Orden de Compra y Servicio

N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO GASTOS CORRIENTES SEÑOR (ES):

PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L.

DIRECCION:

AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.

SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: LO SIGUIENTE:

LOS SOLICITADO

REFERENCIA:

RQ-0001/0000643-2009

OCGS-00251

N° RUC:

Cant.

2.3.1 99.1 3

TELF./CEL. DEL PROVEEDOR:

AFECTACION: SEC_FUNC

0072

20226294687

281917 / 0

AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC

Und.

5.00 MIL

1- 1

:

20187459258

N° RUC

ARTICULOS Códg.

20/Mar/09 Pág.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

FACTURAR A NOMBRE DE:

FECHA

VALOR Descripción

Marca

P. Unitario

IMPRESIÓN DE FICHAS DE ATENCION SEGUN MODELO PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS. ____________________________________________________

39.00

P. Total 195.00

FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL A TRAVES DE LA LECTURA FUNCION

PROGRAMA

21

045

SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5

0099

COMPONENTE

FINALIDAD

META

RUBRO

PPTO.

3162792

00832

00001

07

2009

1061662

Ciento noventa y cinco con 00/100

TOTAL S/.

ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

RESUMEN DE ESPECIFICAS 2.3.1 99.1 3

195.00

Distribución Contable

195.00

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO NOTA.-

N° Int.

JEFE DE ADQUISICIONES

Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con nuestras especificaciones.

RECIBI CONFORME:

DIA MES AÑO

Jefe de Almacén

N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO GASTOS CORRIENTES SEÑOR (ES):

PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L.

DIRECCION:

AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.

SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: LO SIGUIENTE:

LOS SOLICITADO

REFERENCIA:

RQ-0001/0000532-2009

OCGS-00252

N° RUC:

Cant.

2.3.1 5.1 2

TELF./CEL. DEL PROVEEDOR:

2.3.1 5.1 2

15,000.00 UND

281917 / 0

Descripción

Marca

2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2 2.3.1 5.1 2

200.00 PAQ 120.00 PAQ 5,000.00 UND

2.3.1 5.1 2

5,000.00 UND

AFECTACION:

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

0004

PROGRAMA

03

P. Unitario

FORMATODE COMPROBANTE DE PAGO CON 2 COPIAS AUTOCOPIATIVOS FORMATO PAGO EN CAJA AUTOCOPIATIVO CON 1 COPIA FORMATO RECIBO DE INGRESOS AUTOCOPIATIVOS CON UNA COPIA FORMATO DE ENTRA A PISCINA MUNICIPAL FORMATO DE ENTRA A PISCINA MUNICIPAL FORMATO DE FUT (FORMATO UNICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO FORMATO DE GRAVAMEN SEGUN MODELO PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS. ____________________________________________________

100.00 TAL

FUNCION

006

SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5

0008

20187459258

N° RUC

VALOR

2.3.1 5.1 2

SEC_FUNC

20226294687

AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC

Und.

720.00 TAL

1- 1

:

ARTICULOS Códg.

20/Mar/09 Pág.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

FACTURAR A NOMBRE DE:

FECHA

P. Total

14.50

10,440.00

0.15

2,250.00

20.00

2,000.00

12.50 12.50 0.11

2,500.00 1,500.00 550.00

0.09

425.00

COMPONENTE

FINALIDAD

META

RUBRO

PPTO.

3000693

00886

00001

07

2009

1000267

Diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100 ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

TOTAL S/. RESUMEN DE ESPECIFICAS 2.3.1 5.1 2

19665.00

Distribución Contable

19665.00

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO NOTA.-

N° Int.

JEFE DE ADQUISICIONES

Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con nuestras especificaciones.

RECIBI CONFORME:

DIA MES AÑO

Jefe de Almacén

N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO GASTOS CORRIENTES SEÑOR (ES):

PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L.

DIRECCION:

AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.

SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: LO SIGUIENTE:

LOS SOLICITADO

REFERENCIA:

RQ-0001/0000641-2009

OCGS-00253

N° RUC:

Cant.

TELF./CEL. DEL PROVEEDOR:

281917 / 0

Und.

Descripción

Marca

AFECTACION:

DESARROLAR ACCIONES DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

0015

03

P. Unitario

FORMATODE FISCALIZACION TRIBUTARIA FORMATODE REQUERIMIENTO TRIBUTARIO FORMATODE DE TALON DE NOTIFICACIONES SEGUN MODELO PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS. ____________________________________________________

PROGRAMA

007

SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5

0013

20187459258

N° RUC

VALOR

2,000.00 UND 2,000.00 UND 100.00 UND

FUNCION

20226294687

AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC

2.3.1 99.1 99 2.3.1 99.1 99 2.3.1 99.1 99

SEC_FUNC

1- 1

:

ARTICULOS Códg.

20/Mar/09 Pág.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

FACTURAR A NOMBRE DE:

FECHA

0.16 0.09 0.17

P. Total 320.00 170.00 17.00

COMPONENTE

FINALIDAD

META

RUBRO

PPTO.

3001845

01493

00002

07

2009

1000704

Quinientos siete con 00/100

TOTAL S/.

ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

RESUMEN DE ESPECIFICAS 2.3.1 99.1

507.00

Distribución Contable

507.00

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO NOTA.-

N° Int.

JEFE DE ADQUISICIONES

Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con nuestras especificaciones.

RECIBI CONFORME:

DIA MES AÑO

Jefe de Almacén

N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO GASTOS CORRIENTES SEÑOR (ES):

PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L.

DIRECCION:

AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.

SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: LO SIGUIENTE:

LOS SOLICITADO

REFERENCIA:

RQ-0001/0000646-2009

OCGS-00254

N° RUC:

Cant.

2.3.1 99.1 99 2.3.1 99.1 99 2.3.1 99.1 99 2.3.1 99.1 99

2.00 2.00 2.00 2.00

TELF./CEL. DEL PROVEEDOR:

AFECTACION: SEC_FUNC

0004

20226294687

281917 / 0

AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC

Und. MIL MIL MIL MIL

1- 1

:

20187459258

N° RUC

ARTICULOS Códg.

20/Mar/09 Pág.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

FACTURAR A NOMBRE DE:

FECHA

VALOR Descripción

Marca

P. Unitario

FORMATO ACTA DE FALTANTES y OTROS FORMATO DE CARGOS DE BIENES PATRIM,TRASFERENC FORMATODE CARGOS DE LARGOS DE BS PATRIMONIALE FORMATO DE DESPLAZAMIENTO ____________________________________________________

179.50 179.50 179.50 179.50

P. Total 359.00 359.00 359.00 359.00

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS FUNCION

PROGRAMA

03

SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5

006

0008

COMPONENTE

FINALIDAD

META

RUBRO

PPTO.

3000693

00886

00001

07

2009

1000267

Un mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

TOTAL S/. RESUMEN DE ESPECIFICAS 2.3.1 99.1

1436.00

Distribución Contable

1436.00

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO NOTA.-

N° Int.

JEFE DE ADQUISICIONES

Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está de acuerdo con nuestras especificaciones.

RECIBI CONFORME:

DIA MES AÑO

Jefe de Almacén