OHSAS Prosedur Audit K3

No. Dok

Perusahaan Anda

 LOGO PERUSAHAAN ANDA 

No. Rev

00

Tgl

PROSEDUR AUDIT K3

Hal

Catatan Revisi Rev

Deskripsi Revisi

Pembuat

Tanggal

Tanda Tangan

Tanggal

Catatan Pengesahan Dokumen Rev

Tahap

Nama & Jabatan

Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Disahkan Oleh:

1. 2.

CATATAN: Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara dan dikendalikan oleh Departemen... . Penggunaan Dokumen Asli ataupun Dokumen Salinan harus mengikuti aturan yang tertulis pada Dokumen Prosedur Pengendalian Dokumen. Dokumen .

 LOGO PERUSAHAAN ANDA 

Perusahaan Anda PROSEDUR AUDIT K3

No. Dok No. Rev

00

Tgl Hal

1. TUJUAN

1.1 Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem K3 y ang telah diterapkan. 1.2 Untuk mengidentifikasikan kebutuhan perubahan dari sistem manajemen K3 sehingga dapat meningkatkan mutu pekerjaan dan produk yang dihasilkan serta kinerja K3 perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan untuk pelaksanaan audit K 3 internal terhadap seluruh dokumen sistem K3 perusahaan dan penerapannya.

3. DEFINISI

a.

Audit Internal K3, yaitu pemeriksaan implementasi seluruh elemen OHSAS 18001 yang diterapkan terhadap semua Departemen. Audit dilaksanakan minimum satu kali dalam setahun. Jika diperlukan Audit tambahan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB Tim Auditor K3 Internal

4.1

Tim Auditor K3 Internal beranggotakan karyawan perusahaan yang telah lulus pelatihan audit audit K3 internal dan dan telah mempunyai mempunyai pengalaman pengalaman yang memadai. Anggota dari tim ini ditunjuk ditunjuk dengan dengan surat keputusan keputusan resmi dari

Manajemen. Manajemen.

Auditor harus independent, tidak boleh mengaudit departemennya sendiri.

View more at: http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/ Persiapan dan Pelaksanaan Audit

4.2

Sebelum audit dilaksanakan daftar pertanyaan atau checklist audit K3 diserahkan ke Kepala Departemen Quality  untuk diperiksa kelengkapan pertanyaan atau sasaran yang akan diaudit. Setelah diperiksa checklist diserahkan kembali ke Lead Auditor.

 LOGO PERUSAHAAN ANDA  4.3

No. Dok

Perusahaan Anda

No. Rev

PROSEDUR AUDIT K3

00

Tgl Hal

Auditor menuliskan hasil obervasi selama audit di dalam lembar checklist (daftar temuan

pertanyaan).

Apabila

ketidaksesuaian,

observasi maka

tersebut

auditor

dikategorikan menerbitkan

sebagai Laporan

Ketidaksesuaian atau NCR (Non Conformity Report).

View more at: http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/

5

DOKUMEN PENDUKUNG

5.1

6

...

REKAMAN PENDUKUNG

6.1

Pedoman Mutu dan K3

6.2

Rencana Audit Mutu Internal Tahunan

View more at: http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/

7

RUJUKAN

7.1

Pedoman Sistem Manajemen K3 PT. Perusahaan Anda.

View more at: http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/