OHSAS-18001-2007

NORMA OHSAS 18000 Occupational Health and Safety Assesment Series

Ing. Santiago Luján D.

INTRODUCCION

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

UN CONJUNTO ESTRUCTURADO DE CONTROLES QUE ASEGURAN EL LOGRO DE OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

LOS OBJETIVOS SE DEBEN ENMARCAR DENTRO DE DOS PRINCIPIOS BÁSICOS.

PRINCIPIOS BASICOS

 Mantener los riesgos en niveles tan

bajos como sea posible y razonable.

 Sin

perjudicar la capacidad competitiva de la empresa.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La puesta en práctica de un sistema de gestión no supone una reducción inmediata de los incidentes/accidentes ni de las enfermedades laborales.

Instrumento que sirve para alcanzar el nivel de actuación propuesto por la organización.

¿QUE SON LAS OHSAS 18000?

Estándares voluntarios internacionales relacionados con la gestión de la seguridad y salud ocupacional Toma como base la BS 8800 Fue desarrollada por las principales certificadoras del mundo Buscan asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo

OHSAS 18000 Se puede aplicar a cualquier empresa sin importar su actividad, el número de empleados, los productos ni los riesgos.

 Usted define hasta donde va

Esta norma es de S & SO, No es de Seguridad de Productos

QUE SON LAS OHSAS 18000?

OBJETO

Las OHSAS 18001 es la especificación que indica los requisitos para que a través de un Sistema de Gestión en SST, cualquier organización pueda administrar sus riesgos y por ende mejorar su desempeño.

OHSAS 18000 ¿Se entrega Certificación? Si, pero no es obligatorio Se entrega a las empresas que están en condiciones de demostrar objetivamente que han cumplido con los requisitos específicos de esta norma Debe ser otorgada por un tercero independiente que certifique la conformidad de los estándares La certificación da validez y credibilidad a nivel internacional

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Mejoramiento Continuo

Política de SST

Revisión por la dirección Verificación y acción correctiva

A P V H

Planificación Implementacion y Operación

Esta serie de normas OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que permita a una organización controlar sus riesgos SySO y mejorar su desempeño SySO.



Es aplicable a las organizaciones que deseen: Establecer un sistema de gestión SySO para eliminar o minimizar los riesgos. Implementar, mantener y mejorar el SGSYSO. Asegurar a sí misma la conformidad de la política. Demostrar la conformidad con esta norma:

a) b) c) d)  



Hacer una auto determinación y autoevaluación. Buscar la confirmación de su conformidad con otras partes de interés. Buscar la certificación de sus SGSYSO por una organización externa.

¿De qué factores depende su aplicación? • Política de SYSO • Naturaleza Actividades/riesgos

• Complejidad de sus operaciones

DEFINICIONES

• Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad. - Un accidente es un incidente que ha dado lugar a daño, deterioro de la salud o una fatalidad. - Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad como un casi accidente. - Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente

DEFINICIONES

Peligro: fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.

DEFINICIONES

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

Riesgo aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de SST.

DEFINICIONES

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que características.

existe

un

Peligro

y

se

definen

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

sus

DEFINICIONES

Seguridad y Salud en el Trabajo: Condiciones y factores que afectan o podrían afectar la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

DEFINICIONES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Parte del Sistema de Gestión de una organización , empleada para desarrollar e implementar su Política de SST y gestionar sus riesgos para la SST. Nota 1: Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la Política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Nota 2: Un Sistema de Gestión

incluye la estructura de la organización , la planificación de actividades , las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.

Nota 3: Adaptada del apartado 3,8 de la Norma ISO 14001: 2004

OHSAS 18001: Requisitos o procesos PLANEAR 4.1 Alcance 4.2 Política de SST 43.1 IPERC 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos y programas

HACER 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de Documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

VERIFICAR 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditoria interna

MEJORA CONTINUA

ACTUAR Revisión por la Alta Dirección

4.2. Política SST

P

Establezca un Norte

POLITICA

Directrices y objetivos generales de la empresa, que permiten establecer un sentido de dirección y fija los principios de acción. Demuestra el compromiso formal de la organización, particularmente el de la gerencia con la buena gestión de S & SO.

4.3. PLANIFICACIÓN 4.3.1. Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. La organización debe establecer, implementar y mantener procedimiento(s) para la identificación continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la determinación de los controles necesarios. Estos procedimientos deben tomar en cuenta:

IPE originados fuera del lugar de trabajo capaces de afectar a las personas bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo.

Peligros en la proximidad del lugar de trabajo por actividades/trabajos relacionados bajo el control de la organización

Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales.

Modificaciones al SGSYSO, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.

Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas

Procedimientos

Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo

Actividades rutinarias y no rutinarias

Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la organización u otros

Diseño lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana

Requisitos legales y otros Política Registros de incidentes/accidentes, NC Informe de auditoría Información de Procesos, servicios, materiales y equipos

Metodología Definición, naturaleza, alcance, momento

Identificación de Peligros

OUTPUT  Procedimiento  Informe de Evaluación de Riesgos

Clasificación de Riesgos

Identificación de Riesgos eliminables

para:

Planificación para la identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

Objetivos INPUT

INPUT

4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Necesidades de Formación Controles Operacionales

Medidas de Control

Seguimiento Implantación eficacia de medidas

PELIGRO

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de éstos. OSHA 18001:2007

PELIGROS RUIDO

GASES Y VAPORES

POLVO

HUMO ILUMINACION

PELIGROS



MAQUINAS SIN GUARDAS



HERRAMIENTA DEFECTUOSA



VEHICULOS EN MAL ESTADO



CALDEROS SIN MANTENIMIENTO

PELIGROS

ELÉCTRICOS

    

Tableros eléctricos en mal estado Conductores sin entubar y expuestos Tomacorrientes sobrecargados Deficiente distribución de cargas Conexiones clandestinas

Código Nacional de Electricidad

PELIGRO INCENDIOS Y EXPLOSIONES



Materiales inflamables cerca de fuentes de calor



Cilindros de gases comprimidos inflamables con válvulas defectuosas



Derrames de líquidos inflamables

PELIGRO ERGONÓMICOS

    

Posturas forzadas. Posturas Incorrectas Postura prolongada Movimientos repetitivos. Malas técnicas de levantamiento y manipulación manual de cargas.



Sobreesfuerzos

PELIGRO LOCATIVOS

   

Hacinamiento. Falta de Orden y Limpieza. Superficies de trabajo en mal estado. Infraestructura en mal estado de conservación.



Vías de circulación /Evacuación

PELIGRO PSICOSOCIAL

    

Estilo de mando autoritario. Deficiente clima laboral. Comunicaciones deficientes Turnos y horarios de trabajo. Régimen laboral extenso

TIPOS DE PELIGROS

• • • • • • • •

FISICOS QUÍMICOS BIOLOGICOS ERGONÓMICOS MECÁNICOS FÍSICOS QUÍMICOS LOCATIVOS PSICOSOCIALES

EJEMPLO DE ACTOS SUBESTÁNDARES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Operar equipos sin autorización No señalar o advertir Falla en asegurar adecuadamente Operar a velocidad inadecuada Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad Usar equipo defectuoso Usar los equipos de manera incorrecta Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de protección personal 9. Almacenar en forma incorrecta 10. Levantar objetos en forma incorrecta

EJEMPLO DE CONDICIONES SUBESTÁNDARES 1. Protecciones y resguardos inadecuados 2. Herramientas, equipos o materiales defectuosos 3. Equipos de protección personal inadecuados o insuficientes 4. Peligro de explosión o incendio 5. Orden y limpieza deficiente 6. Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos, ruido, tec. 7. Ventilación insuficiente 8. Superficies de trabajo en mal estado 9. Escaleras en mal estado

PELIGRO Actos Subestándares

PELIGRO Actos Subestándares

PELIGRO Condiciones Subestándares

PELIGRO Condiciones Subestándares

PELIGRO Condiciones Subestándares

RIESGO

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. OSHA 18001:2007

PELIGROS - RIESGOS - CONSECUENCIAS PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIAS

RUIDO PRODUCIDO POR PRENSAS > 85 dBA

SOBREEXPOSICIÓN AL RUIDO

HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO

MAQUINA SIN PROTECCION EN LAS FAJAS DEL MOTOR

ATRAPAMIENTO DE MANOS

HERIDA - AMPUTACIÒN

LEVANTAR CARGA CON ESPALDA DOBLADA

SOBREESFUERZO A LA COLUMNA

HERNIA - LUMBALGIA

PISO RESBALOSO CON ACEITE

CAÍDA AL MISMO NIVEL

CONTUSIÓN - FISURA FRACTURA

POLVO DE SILICE EN EL AMBIENTE POR ENCIMA DEL LMP

SOBREEXPOSICIÒN AL POLVO DE SÍLICE

SILICOSIS

Matriz IPER IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS UNIDAD ORGÁNICA:

UBICACIÓN

PROCEDIMIENTOS

AREA:

PELIGROS

RIESGOS

CONSECUENCIAS

No. Trabaj.

4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

RIESGO = PROBABILDAD X CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS

Ligeramente dañino

DAÑOS PERSONA

DAÑOS MATERIALES

CONSECUENCIAS Lesión leves sin días Daños leves a máquinas, perdidos

herramientas

Dañino

Lesiones graves con días perdidos

Deterioro total de máquinas, destrucción parcial de la planta

Extremadamente dañino

Amputaciones, lesiones fatales

Destrucción total

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD El daño ocurrirá siempre o

Alta

casi siempre

Media

El daño ocurrirá ocasionalmente

Baja

El daño ocurrirará raras veces

NIVELES DE RIESGO Consecuencias Ligeramente Dañino LD Baja B

Riesgo trivial T

Dañino D

Extremadamente Dañino ED

Riesgo tolerable Riesgo moderado TO MO

Probabilidad Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante M TO MO I Alta A

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable MO I IN

Riesgo

Acción y temporización

Trivial (T)

No se requiere acción específica.

Tolerable (TO)

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Moderado (M)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante (I)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Intolerable (IN)

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

4.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

EVALUACION DE RIESGOS Nivel Riesgo = N. Probabilidad x N. Consecuencias

Nivel Probabilidad = N. Control x N. Exposición

NIVEL DE CONTROL Pond.

Control

2

 El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es eficaz. Controles según corresponde al riesgo: - Personal capacitado, concientizado, aplica medidas preventivas - Los procedimientos de trabajo incorporan medidas que controlan el riesgo. - Los equipos, máquinas e instrumentos / herramientas están en buen estado y hay en cantidad suficiente. - Las medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el medio y/o en la persona son eficaces.

6

10

 El conjunto de medidas preventivas son insuficientes. Controles según corresponde al riesgo: - Personal capacitado, pero aún no aplica medidas preventivas. - Los procedimientos de trabajo no incorporan medidas que controlan el riesgo. - El buen funcionamiento de los equipos, máquinas e instrumentos / herramientas no siempre se cumple. - Existen algunas medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el medio y/o en la persona pero no son totalmente eficaces.  El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es ineficaz ó no existen medidas preventivas. - El personal no ha sido capacitado ni se le ha motivado a cumplir con las medidas de prevención. - No se da mantenimiento a los equipos, máquinas e instrumentos / herramientas. - No existen controles frente a la presencia de agentes ambientales en el ambiente de trabajo.

NIVEL DE EXPOSICIÓN

POND.

NIVEL EXPOSICIÓN

SIGNIFICADO

1

Esporádico

Al menos una vez al año

2

Ocasional

Al menos 1 vez al mes

3

Frecuente

Al menos una vez al día

4

Continuo

Permanentemente jornada de trabajo

en

la

Nivel de Probabilidad

Nivel de Exposición 4

3

2

1

Nivel de

10

40

30

20

10

Control

6

24

18

12

6

2

8

6

4

2

Ponderación

Probabilidad

40 - 24

Muy alto

20 – 10

Alto

6–8

Medio

4-2

Bajo

NIVEL DE CONSECUENCIAS

POND.

SIGNIFICADO

CALIFIC. Daños personales

Daños materiales

1

Leve

Lesiones o enfermedades menores (primeros auxilios), sin días perdidos

Daños a la propiedad leves, se repara sin parar los procesos

2.5

Grave

Lesiones o enfermedades con incapacidad temporal

Daños a la propiedad que requieren parar los procesos

6

Muy Grave

Lesiones o enfermedades graves ó irreversibles con incapacidad permanente

Destrucción parcial de equipos, instalaciones, reparaciones de alto costo

10

Mortal o Catastrófico

1 muerto ó más

Destrucción total de equipos, instalaciones (difícil renovarlo)

Nivel de Riesgo Nivel de Probabilidad

40 - 24 Nivel de Consecuen cias

20 - 10

8-6

4-2

10

400 -

240

200 -

100

80 -

60

40

20

6

240 -

144

120 -

60

48 -

36

24

12

2.5

100 -

60

50 -

25

20 -

15

10 -

5

1

40 -

24

20 -

10

8-

Nivel de Riesgo 400 - 144

Intolerable

120 - 60

Importante

50 - 24

Moderado

20 - 5

Tolerable

4-2

Trivial

6

4

- 2

Matriz IPER

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS SECCIÓN / ÁREA: UBICACIÓN

FECHA : PROCEDIMIENTOS

PELIGROS

RIESGOS

ELABORADO POR: CONSECUENCIAS

Nivel Nivel Nivel Nivel Control Expos. Prob. Cons.

NP x NC

Nivel Riesgo

CONTROL SUGERIDO

4.3. PLANIFICACIÓN 4.3.1. Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

Cuando se determinen controles o modificaciones a los existentes considerar:

R e d u c c i ó n

d e l r i e s g o

Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Señalización, alertas y/o controles administrativos

EPPs

PROCEDIMIENTOS

4.3. PLANIFICACIÓN 4.3.2. Requisitos legales y otros.

ESTABLECER

IMPLEMENTAR

Requisitos legales INFORMAR

MANTENMIENTO

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

ESTABLECER Y MANTENER PROCEDIMIENTO IDENTIFICAR

TENER ACCESO

 Requerimiento de los Ministerios  Requerimientos locales frente a la comunidad.  Requerimientos de municipios

MANTENER ACTUALIZADO

 Leyes, Decretos, Resoluciones y otras  Permisos específicos.

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS DE OTRA INDOLE Cliente y Organización

Lineamientos de la casa matriz Asociaciones de gremios industriales Convenios con las autoridades y comunidades Convenciones colectivas Reglamentaciones de la organización

Normas técnicas

MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES ACTIVIDAD

PELIGROS

Válvulas defectuosas de cilindro de gas Almacenamiento y trasportes de gases comprimidos

Apilamiento defectuoso de los cilindros

NORMA LEGAL

Reglamento de Seguridad Industrial DS 042 F art. 182185 art. 605 - 649

Conexiones eléctricas defectuosas

Código Nacional de Electricidad - Tomo IV art. 6.5.1.2 art. 6.2.4.2 art. 6.2.5.2

Almacenamiento de pinturas y otros productos inflamables en espacios confinados.

Alta concentración de disolvente en el ambiente

Reglamento de Seguridad Industrial DS 042 F art.983 984 art. 999 - 1002

Almacenamiento de repuestos

Apilamiento defectuoso Electricidad estática

Abastecimiento de Combustible a los Camiones

Atmósferas explosivas Llamas abiertas a menos de 30 mts.

COMUNICAR A

Jefe de almacén

Jefe de almacén

Jefe de almacén Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Líquidos derivados de Hidrocarburos DS No. 05493-EM

Jefe de operaciones

4.3. PLANIFICACIÓN 4.3.3. Objetivos y programas

PROGRAMAS

Medibles

(incluir como mínimo)

a)

Cumplimiento legal

Establecer, implementar y mantener objetivos

Prevención Enfermedades Y lesiones

Consistentes Con política

b)

La responsabilidad y autoridad delegada a las funciones y niveles relevantes de la organización para lograr los objetivos Los medios y plazos en los cuales los objetivos deben ser alcanzados.

El(los) programa(s) deben ser revisados a intervalos regulares y planificados y ajustados cuando sea necesario, para asegurarse que los objetivos sean alcanzados.

4.3.3 OBJETIVOS y PROGRAMAS

a- Reducción de incidentes b- Reducción de peligros c- Reducción de la utilización de materiales peligrosos

d- Incrementar la satisfacción de los trabajadores e- Reducir la exposición a sustancias peligrosas f- Incrementar la concienciación y formación del

personal

4.3.3 OBJETIVOS y PROGRAMAS

PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN DE SST

• • • • • • • • •

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JUSTIFICACIÓN IMPACTO OBJETIVOS ALCANCE METODOLOGÍA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INDICADORES PRESUPUESTO

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NORMA OHSAS 18000

IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.1. Recursos, roles, responsabilidades, responsabilidad laboral y autoridad

ALTA DIRECCIÓN DEBE DEMOSTRAR COMPROMISO

Asegurando la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGSYSO.

Recurso humano

Recursos Tecnológicos

Recursos Financieros

Definiendo funciones, Responsabilidades y delegando autoridad, para facilitar la efectividad del SGSYSO

SySO se establezca, implementa y mantenga

El desempeño sea revisado por la AD para asegurar la mejora continua

Qué hay que hacer? 4.4 Haga lo prometido

H

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

La responsabilidad final por SST recae en la alta dirección. La organización debe designar uno o varios miembros de la alta dirección con responsabilidad específica en SST quien: • Debe asegurar que el Sistema de Gestión de SST se establece,

se implementa y mantiene adecuadamente • Se asegura que los informes sobre el desempeño del Sistema, se presentan a la alta dirección para su revisión y se utilizan como base para la mejora continua.

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

La alta dirección debe demostrar su compromiso: a) Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorara el SGSST. b) Definiendo funciones, asignando responsabilidades delegando autoridad para facilitar una gestión eficaz.

y

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Personal que gestiona, realiza y verifica Actividades con efectos sobre los riesgos Definir Documentar Comunicar

Funciones

Responsabilidad

Autoridad

Donde? Responsabilidades Generales

Responsabilidades Específicas

Manual

Procedimientos

4.4.1

DESIGNAR....

PROVEER RECURSOS

COMPROMISO CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

ECONOMICOS PARTICIPACIÓN EN: Inspecciones Investigación de accidentes Disposición de recursos Reuniones

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Documentación de las funciones y responsabilidades Las responsabilidades y autoridad en SST deberían documentarse en una forma apropiada para la organización. - manuales del sistema de gestión en SST; - procedimientos de trabajo y descripciones de tareas; - descripciones de trabajo; - inducción de capacitación.

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia

Las consecuencias en SySO, actuales o potenciales, de sus actividades y su comportamiento

La organización debe asegurar Experiencia Formación Educación

Identificar necesidades

La organización debe establecer, implementar procedimientos personal tome conciencia de:

Sus funciones, responsabilidades e importancia en el cumplimiento de la política y procedimientos SySO y del SGSYSO

Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos de operación especificados.

4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

La organización debe asegurarse que cualquier persona que trabaje en ella sea competente tomando como base la educación, el entrenamiento y la experiencia; así como mantener los registros asociados.

4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

EL PERSONAL DEBE SER COMPETENTE PARA EL TRABAJO A REALIZAR

COMPETENCIA

EDUCACIÓN ENTRENAMIENTO Y/O EXPERIENCIA

Las consecuencias de sus acciones y comportamiento en relación a los riesgos de SST IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA QUE LOS EMPLEADOS SEAN CONSCIENTES DE...

Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con la política y los requisitos del Sistema de SST

4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Definir las Competencias:  

La Dirección debe determinar los competencia para tareas individuales. Como una base para:

requisitos

de

La Selección de Personal  Determinar la necesidad para entrenamiento  Los requisitos para trabajadores temporales  Los requisitos para subcontratistas 

La organización debe requerir que los contratistas sean capaces de demostrar que sus empleados tienen la competencia y/o formación apropiada para trabajar de manera segura.

4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Definir las Competencias: 

Se debe prestar especial atención a los requisitos de competencia de aquellas personas que vayan a: -

-

Ser la persona designada por la alta dirección. Realizar el IPER. Realizar auditorías. Realizar observaciones del comportamiento. Realizar investigaciones de incidentes.

La organización debe asegurar que todo personal antes, incluyendo la alta dirección, es competente antes de permitirles desempeñar tareas que puedan tener impacto en la SST.

4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN EL TRABAJO Lo que sabe

Lo que debería saber

ACTITUDES

Los sentimientos actuales

Los que debería tener

DESTREZAS

Las habilidades que tiene

Las que debería tener

CONOCIMIENTOS

4.4.2

EDUCACIÓN

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

ENTRENAMIENTO

Bachiller  Educación Técnica  Profesional  Postgrado  Cursos Genéricos



Diplomas  Certificaciones  Listados de asistencia  Calificaciones







EXPERIENCIA

Cursos técnicos específicos Inducciones Pasantías Actividades de campo



Certificados  Listado de Asistencia  Actas de reunión  Exámenes técnicos  Reportes Supervisores / jefes



  

 

Años de Trabajo Proyectos realizados Trabajos especializados

Hojas de vida documentada

4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Los programas de educación, entrenamiento e instrucción deberán ser desarrollados para: 

Todos los trabajadores, incluyendo los temporales de acuerdo con los requerimientos legales.



Los trabajadores con tareas especiales relacionadas a la SST.



Todos los ejecutivos.



Actividades especiales (evaluación de riesgos, etc.).



Tareas relacionadas al programa de SST.



Contratistas y visitantes

4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Toma de conciencia Para lograr que el personal trabajen y/o actúen de manera segura, la organización debe asegurar que: • Son conscientes de sus riesgos • Son conscientes de sus funciones y responsabilidades • Conozcan los beneficios de la mejora del desempeño de SST, • Conozcan las posibles consecuencias de no seguir los procedimientos, • Conozcan la necesidad de ajustarse a las políticas y procedimientos de SST. Los contratistas deben contar con programas de toma de conciencia, así como trabajadores temporales, visitantes, etc.

4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

La eficiencia y la mejora en la concientización puede ser evaluada a través de:  Pruebas



Observación y análisis



Entrevistas







Inspección

Evaluación

etc.

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.3. Comunicación, participación y consulta La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

4.4.3. 1. Comunicación

4.4.3.2. Participación y consulta Participación de los trabajadores

• La comunicación interna/niveles organización. • La comunicación con contratistas y otras visitas al lugar de trabajo. • Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

• IPER • Investigación de incidentes • Desarrollo y revisión de políticas y objetivos • Consultados de cualquier cambio afecte su salud • Representados en asuntos SST.

4.4.3

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4.4.3.1 Comunicación En relación con los peligros de SST y el Sistema de Gestión de SST, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: - La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones, - La comunicación con los contratistas o visitantes, - Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN

     

Inducción Reuniones institucionales Concursos internos Carteles Boletines informativos Intranet

4.4.3

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Política Objetivos y Programa del SG SSO Evaluación de Riesgos Resultado de Consultas Funciones y Responsabilidades Comunicaciones de los trabajadores

Comunicación OUTPUT

INPUT

4.4.3.1 Comunicación

   



Procedimiento de Comunicación Registro de comunicaciones a partes interesadas internas y externas Evaluación de Riesgos Registros de comunicaciones recibidas Consultas

4.4.3

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4.4.3.1 Comunicación Los procedimientos de comunicación deben considerar: - El público objetivo y sus necesidades de comunicación. - Los métodos y medios apropiados. - La cultura local, los estilos preferidos y las tecnologías disponibles. - La complejidad, estructura y tamaño de la organización. - Las barreras para la comunicación efectiva, tales como analfabetismo, idioma, etc. - Los requisitos legales y otros requisitos. - La eficacia de los distintos modos y flujos de comunicación entre todas las funciones y niveles.

4.4.3

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4.4.3.1 Comunicación La Comunicación Interna, debe considerar: - Los compromisos de la dirección con el Sistema de Gestión de SST - Los peligros y riesgos identificados - Los Objetivos, las metas del Sistema - Los resultados de la investigación de los incidentes - Los avances en el control de los peligros - Los cambios que pueden tener impacto en la seguridad y salud.

4.4.3

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4.4.3.1 Comunicación La Comunicación para los Contratistas debe considerar: - Información sobre los sistemas de gestión de SST de los contratistas - Los requisitos legales - La experiencia previa de SST (datos de desempeño de SST) - Respuesta ante emergencias. - La necesidad del alineamiento de las políticas y prácticas de SST del contratista con las de la organización. - La necesidad de consultas adicionales para trabajos de alto riesgo. - Disposiciones para las comunicaciones diarias.

4.4.3

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4.4.3.2 Participación y Consulta La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

a) La participación de los trabajadores mediante:     

Adecuado involucramiento en el IPER Participación en la investigación de incidentes Desarrollo y revisión de política y objetivos Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte su SST Representación en los temas de SST

b) La consulta a los contratistas cuando hayan cambios que afecten su SST

4.4.3

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

4.4.3.2 Participación y Consulta 

Los trabajadores deben: 

Ser Integrados en el desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos de la gestión de riesgos



Dárseles una oportunidad para proporcionar aportes sobre los cambios que puedan afectar la salud y seguridad en el lugar de trabajo



Ser representados en temas de SST



Informados sobre quienes son sus representantes en SST y quien es el responsable por parte de la dirección por la salud ocupacional

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.4. Documentación

Políticas y objetivos

Descripción del alcance del sistema de gestión Interacción y descripción de los elementos Documentos y registros requeridos por OHSAS Documentos y registros determinados por la organización

4.4.4 DOCUMENTACIÓN

CONCEPTOS

Información

Documento

Dato

Procedimientos

Especificación

Manual

Programa

Registro

Plan

4.4.4 DOCUMENTACIÓN

PARA QUÉ SIRVEN LOS DOCUMENTOS? VALOR AGREGADO Planificación. Comunicación e interacción Saber Hacer Inducción, Capacitación y entrenamiento

QUÉ HAY QUE DOCUMENTAR? Todas las practicas de la organización donde se incurra en un riesgo para el desempeño del Sistema de SST, cuando estas no están documentadas

4.4.4 DOCUMENTACIÓN Objetivo: Definir la estructura documentaria y los requerimientos que deben cumplir los documentos del sistema.

Registro (Salidas)

SIG-IA-001

• Formato

Listado Maestro de Documentos Lista de Distribución

(Entrada)

• Estructura: - Objetivo - Alcance - Definiciones - Docs relacionados - Responsabiliddes - Desarrollo - Docs de consulta - Registros - Anexos • Codificación SIG

I II III IV V

POLÍTICAS Y OBJETIVOS, MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS

INSTRUCTIVOS REGISTROS, DATOS, ESPECIF TÉCNICAS DOCUMENTOS EXTERNOS

4.4.4 DOCUMENTACIÓN

La documentación del sistema de gestión de SST debe incluir:  La política y objetivos de SST.  La descripción del alcance del sistema de gestión de la SST.  La descripción de elementos principales del sistema de gestión de SST y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.  Los documentos y registros requeridos por este estándar.  Los documentos y registros determinados por la organización como necesarios para la planificación, operación y control de los procesos relacionados con la SST.

4.4.4 DOCUMENTACIÓN LOS EXIGIDOS POR LA NORMA No.

Numeral

DOCUMENTO

1

4.3.1

Continua identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

2

4.3.2

Identificar y tener acceso a requisitos legales y de otra indole

3

4.4.2

Asegurar que los empleados que trabajan en cada una de las funciones y niveles pertinentes sepan su responsabilidad en S & SO

4

4.4.5

Procedimientos que permitan controlar documentos y datos

5

4.4.6.c

6

4.4.6.d

7

4.4.7

8

4.5.1

9

4.5.1

10

4.5.2.a

11

4.5.2.b

12

4.5.2.c

13

4.5.2.d

14

4.5.3

Identificación, mantenimiento y disposición de registros

4.5.4

Realización de auditorías periódicas al SG S&SO Alcance, metodologías y competencias, responsabilidades y requisitos para hacerlas e informar resultados

15

Relacionados con los riesgos identificados de S & SO de las compras Diseño de puestos de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos, organización del trabajo Identificar el potencial de la respuesta ante accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones asociadas Hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño en S&SO Calibración y mantenimiento de equipos de monitoreo para la medición y seguimiento del desempeño Definir la responsabilidad respecto a manejo e investigación de accidentes, incidentes y no conformidades Definir la responsabilidad respecto a aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y no conformidades Definir la responsabilidad respecto a iniciación realización de acciones correctivas y preventivas Definir la responsabilidad respecto a la confirmación de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas emprendidas

CÓMO LO VA HA HACER RESPONSABLE

REGISTRO

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.5. Control de la documentación

Aprobado

Identificados los cambios

Revisado y actualizado cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente

Legibles y fácil de identificar

Versiones pertinentes disponibles

Doc. Obsoletos prevenir su uso no intencionado

Identificables los doc. externos necesarios SYSO

OUTPUT

INPUT

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Responsabilidades y Autoridad

Detalles de los sistemas de documentación e información

Procedimiento de Control de Documentos Procedimiento de Instrucciones de trabajo Registros Listas de Distribución e Índices Listas de Documentación controlada y su localización Fichas de revisión / actualización de la documentación

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

REQUISITOS LOCALIZAR Actualización Periódica Revisión cuando sea necesario Aprobación: Personal autorizado Versión vigente disponible

Gestión de Obsoletos

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS PORQUÉ HAY QUE REGISTRAR EN SST ?

TENER EVIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, CONTROL Y ACCIONES TOMADAS EN EL SG EN SST DEMOSTRANDO SU EFICACIA

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

REQUISITOS Almacenamiento Mantenimiento Recuperación Protección Tiempos de Conservación

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

¿CUALES REGISTROS? Cumplimiento de la legislación vigente

Inspecciones, comunicación, entrenamiento

Seguimiento al logro de Políticas y Objetivos

Seguimiento a la intervención de los factores de riego.

Auditorias y Revisión por la dirección

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.6. Control operacional

Operaciones y/o actividades asociadas con los peligros identificados Donde se necesario la aplicación de controles para administrar el riesgo y gestión del cambio. Para estas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener:

Controles operacionales aplicables a la organización y sus actividades

Controles relacionados con bienes equipos y servicios

Controles relacionados a visitas y contratistas

Procedimientos documentados para cubrir situaciones que puedan causar desviaciones

Estipular criterios operacionales donde ausencia puedan causar desviaciones SYSO.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

La organización debe implementar los controles operacionales necesarios para gestionar los riesgos asociados y cumplir con la Política de SST.

Identificar los Peligros

Realizar el seguimiento y revisar

Implementar los Controles

Gestionar los cambios

Determinar los Controles

Evaluar los Riesgos

INPUT

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

Política Objetivos Requisitos legales y otros suscritos Evaluación de Riesgos

Control Operacional

OUTPUT PROCEDIMIENTOS

 Control de Procesos  Control del Diseño  Homologación de Proveedores y Contratistas  Revisiones de Contratos  Compras

INSTRUCCIONES

 Productos suministrados por cliente  Identifica, Trazabilidad productos peligrosos  Almacenamiento, embalaje, manipulación  Mantenimiento

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

Medidas Generales de Control Operativo • Mantenimiento y Reparación de equipos, maquinaria e infraestructura para prevenir condiciones no seguras

• Orden y limpieza y mantenimiento de lugares de tránsito

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL MEDIDAS GENERALES

• Mantenimiento de los sistemas de ventilación y eléctricos

• Mantenimiento de los planes de emergencia

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL MEDIDAS GENERALES • Políticas relacionadas a viajes, abuso de drogas y alcohol, acoso, intimidación, etc.

• Programas de salud (vigilancia médica)

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL REALIZACIÓN DE TAREAS PELIGROSAS • Uso de procedimientos, instrucciones o métodos de trabajo aprobados.

• Uso de equipo apropiado

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL REALIZACIÓN DE TAREAS PELIGROSAS

• Uso de permisos de trabajo

• Procedimientos de ingreso a lugares peligrosos

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL USO DE MATERIALES PELIGROSOS •

Niveles adecuados de inventarios, condiciones de almacenaje

• Condiciones de uso de materiales peligrosos

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL USO DE MATERIALES PELIGROSOS

•Hojas de seguridad del producto

•Protección en caso de radiación

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

 Mantenimiento periódico de Infraestructura y Equipos  Orden y limpieza de lugares de tránsito y control de tráfico  Provisión, control y mantenimiento de EPP  Inspección y prueba de equipos de transporte de materiales: grúas, montacargas, etc.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL COMPRA DE BIENES EQUIPOS Y SERVICIOS • Establecimiento de requisitos de compra para bienes, equipos y servicios • Comunicación de los requerimientos de la organización a los proveedores • Procedimientos de revisión de operaciones de maquinaria, equipos y manejo de seguro de materiales previo a su uso

•Requerimientos de aprobación y especificaciones para la compra de nueva maquinaria y equipo.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL CONTRATISTAS • Establecimiento de criterios para la selección de contratistas • Comunicación de los requerimientos de SST de la organización a los contratistas

• Evaluación, monitoreo y reevaluación periódica del desempeño en SST de los contratistas

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL PERSONAL EXTERNO Y VISITANTES

• Controles de ingreso • Requerimientos de EPP • Orientación • Requerimientos de Emergencia

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.7. Preparación y respuestas ante emergencias

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

Identificar situaciones potenciales de emergencias.

Responder a estas situaciones de emergencias.

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

IDENTIFICAR EL POTENCIAL DE UNA EMERGENCIA

• ESTABLECER LAS POSIBLES EMERGENCIAS • ESTABLECER SU PROBABILIDAD • ESTABLECER SUS CONSECUENCIAS

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

MATRIZ DE AMENAZAS TECNOLOGICAS

NATURALES

Incendio

Sismo - Terremoto

Explosión

Maremotos

Fuga o derrames de Materiales Peligrosos

Huracanes fuertes

Accidentes severos o en masa

Rayos, Lluvias fuertes, granizadas

Intoxicación masiva

Deslizamientos

Atrapamientos

Caída de árboles

-

vientos

SOCIALES Asalto Terrorismo Amenazas Asonada, toma

ataque,

Secuestros Concentración masiva de personas Desalojos

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

EL PLAN DE EMERGENCIAS Conjunto de actividades tendientes a mitigar las consecuencias de una situación súbita que puede poner en peligro la estabilidad de un sistema

PERSONAS

PRIORIDADES

EMERGENCIA BIENES

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

REVISAR LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS

La organización debe garantizar que el esquema de actualización para emergencias este actualizado y acorde con la empresa.

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

REVISAR LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS

NUEVAS TÉCNICAS O TECNOLOGÍAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA. VERIFICAR LA COMPETENCIA DE LAS PERSONAS ASIGNADAS AL PLAN DE EMERGENCIA MEDIR LA EFICIENCIA PROCEDIMIENTO. EVALUAR EL DESEMPEÑO PROCEDIMIENTO.

DEL Vrs

EL

4.5. VERIFICACIÓN 4.5.1. Seguimiento y medición

Seguimiento a la efectividad de los controles

Mediciones cualitativas y cuantitativas Implementar y mantener uno o varios procedimientos para monitorear y medir a intervalos regulares el desempeño de SYSO.

Estos procedimientos deben proporcionar:

Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos SYSO

Medidas proactivas del desempeño

Registrar datos y resultados de seguimiento y medición

Medidas reactivas para el seguimiento de enfermedades, incidentes

DEFINICIONES

NO CONFORMIDAD

Incumplimiento de un requisito.

Una No Conformidad puede ser una desviación de: - Las normas de trabajo, practicas, procedimientos, requisitos legales, etc, pertinentes. - Los requisitos del Sistema de Gestión de la SST.

ACCIÓN CORRECTIVA

Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable

DEFINICIONES

ACCIÓN PREVENTIVA Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial o cualquier otra situación potencialmente indeseable.

MEJORAMIENTO CONTINUO Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de SST, para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la Política SST de la organización. Nota 1: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultanea en todas las áreas de la actividad.

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

Auditoría Interna

Medición y Seguimiento

V Control de Registros

Evaluación cumplimiento legal

Investigación incidentes

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

Establecer y mantener procedimientos

Hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño

Cualitativas y Cuantitativas Medidas reactivas Cumplimiento de Objetivos

Medidas proactivas Registro de datos y resultados

Política y Objetivos Evaluación de Riesgos Requisitos legales y otros suscritos Procedimiento de Control de NC Registros de formación Resultados de Vigilancia de la Salud

Seguimiento y Medición INPUT

INPUT

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

Procedimiento de Seguimiento y medición Cuestionarios de chequeos Informes de inspecciones Listado de equipos críticos Actividades de Mantenimiento y resultados Resultados de implantación de Procedimientos Registro de no conformidades Registro de calibración de equipos

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

MEDICIONES PROACTIVAS

MEDICIONES REACTIVAS

Verificar la conformidad con las actividades de SST de la organización

Investigar, analizar y registrar fallas en el sistema de gestión de SST

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

Identificar parámetros claves de desempeño en SST para determinar su cumplimiento

Algunos Parámetros: - Cumplimiento de la Política y los Objetivos en SST - Eficacia del control de los riesgos - Cumplimiento de programas de Capacitación, concientización y consulta para los trabajadores.

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

Si la organización usa instrumentos para el monitoreo, debe contemplar lo siguiente:

• Mantenimiento equipos.

de

los

• La Calibración según patrones nacionales o internacionales. • La organización debe conservar los registros de calibración

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

REVISIONES PROACTIVAS 

Eficacia de la capacitación en SST.



Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales.



Eficacia de las inspecciones.



Porcentaje de cumplimiento de los objetivos y metas.



Evaluación del comportamiento basado en las Observaciones.



Se dotó de equipos de protección personal al personal expuesto?

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

REVISIONES REACTIVAS



Tasas de Accidentalidad



Indices de Frecuencia, de Gravedad.



Indices y costos de ausentismo laboral



Indices de morbilidad de Enfermedades Profesionales

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

INDICADORES DE GESTIÓN EN SST COMPOSICIÓN • • • • • • • • •

Nombre del Indicador Objetivo Fórmula de Cálculo Unidades Meta Fuente de información Sentido Frecuencia de medición Responsable de medición

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

INDICADORES DE GESTIÓN EN SST COMPOSICIÓN NOMBRE:

GESTIÓN DE LOS RIESGOS

OBJETIVO : Estimar la reducción de los riesgos FORMA DE CÁLCULO: No. de Riesgos en niveles tolerables *100 No. de Riesgos significafivos

UNIDADES: Porcentaje META:

Mínimo 100%

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

COMPOSICIÓN NOMBRE: EFICACIA DEL SISTEMA S & SO OBJETIVO: Medir la accidentalidad FORMA DE CÁLCULO:

No. Accidentes de trabajo x 100 No. Total de trabajadores UNIDADES: Porcentaje

META: 5%

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

INDICADORES DE GESTIÓN EN SST

ANÁLISIS Metas establecidas.

Comportamiento histórico. Mejor valor logrado en el período. Valores estándar del indicador en el sector o conforme con la legislación. Proceso de toma y análisis de la información. Responsablede toma, análisis y retroalimentación.

PROCEDIMIENTOS

4.5. VERIFICACIÓN 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal (4.5.2.1. y 4.5.2.2.)

EVALAUAR EL CUMPLIMIETO LEGAL Y OTROS REQUISITOS

4.5.2

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales. Evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba la empresa. Contar con registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

PROCEDIMIENTOS

4.5. VERIFICACIÓN 4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.3.1. Investigación de incidentes 4.5.3.2. NC, acción correctiva y preventiva

Determinar las deficiencias SYSO y otros factores contribuyentes

La identificación y corrección de las NC, tomando acciones mitigar consecuencias

Identificar la necesidad de la acción correctiva

Investigación de las NC, determinando causas y prevenir para que no vuelva a ocurrir

Identificar las oportunidades para la acción preventiva

La evaluación de la necesidad para prevenir las NC

Identificar las oportunidades para la mejora continua

Registrar y comunicar la implementación de las AC y AP

Comunicar los resultados de la investigación

Revisar la eficacia de la AP y AC

4.5.3

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

Establecer y mantener procedimientos

Definir la responsabilidad y autoridad

Manejo e investigación de accidente, incidente y no conformidades Aplicación de acciones para mitigar las consecuencias Iniciación y realización de AC y AP Confirmación de la efectividad de AC y AP

4.5.3

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

Detección del evento

Investigación de inccidentes

Investigación de accidentes

Investigación de Enfermedades profesionales

Adopción de Medidas Correctivas

Seguimiento de implantación Seguimiento de eficacia

4.5.3

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA EL PROBLEMA LA SITUACIÓN ACTUAL

EL ANALÍSIS EL PLAN DE ACCIÓN LA EJECUCIÓN LA VERIFICACIÓN

NO

RESULTADOS VS. METAS

SI

LA NORMALIZACIÓN LA CONCLUSIÓN

4.5. VERIFICACIÓN 4.5.4. Control de los registros

Establecer y mantener procedimientos Identificar Almacenar Proteger Recuperar El tiempo de retención Disposición final

Registros

Legibles Trazables Identificables

4.5. VERIFICACIÓN 4.5.5. Auditoria interna

Determina si el SGSYSO es:

Informar a la dirección resultados

Auditorias internas SGSySO se realizan a intervalos planificados para :

Establecer y mantener procedimient os

• Conforme con las disposiciones planificadas • Se ha implementado adecuadamente y se mantiene. • Es eficaz para el logro de la política y objetivos

• La organización debe: planificar, establecer, implementar programas de auditoria basados en los resultados de las evaluaciones de riesgo y las auditorias anteriores

• Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditorias • Criterios de auditorias, su alcance frecuencia y métodos

Qué es Auditoría?

SEGÚN OHSAS 18001:2007

PROCESO SISTEMÁTICO, INDEPENDIENTE Y DOCUMENTADO, PARA OBTENER “EVIDENCIA DE LA AUDITORIA” Y EVALUARLAS DE MANERA OBJETIVA, CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO EN QUE SE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA

Qué es Auditoría?

PROCESO SISTEMÁTICO

NO ALEATORIO. ACTIVIDAD PLANIFICADA Y PROGRAMADA  REVISAR EL SISTEMA DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS  VERIFICAR CONFORMIDAD CON DIFERENTES CRITERIOS.

INDEPENDIENTE

 AUDITORES INDEPENDIENTES DEL AREA AUDITADA

DOCUMENTADO

 EL PROCESO SE PUBLICA COMO DOCUMENTO ESCRITO

Qué es Auditoría?

EVALUAR OBJETIVAMENTE

 COMPARAR LA EVIDENCIA CON LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA, USANDO HECHOS ANTES QUE PERCEPCIONES SUBJETIVAS

EVIDENCIA DE AUDITORÍA

 REGISTROS, DECLARACIONES DE HECHOS O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN VERIFICABLES

CRITERIOS DE AUDITORIA

 LEGISLACIÓN  PROCEDIMIENTOS ESCRITOS  NORMAS

CLASES DE AUDITORÍA

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

ORGANIZACIÓN

TERCERA PARTE

COMPRADOR

ORGANIZACIÓN

AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA EXTERNA

OBJETIVOS: Determinar si el SG SST:  Es conforme con los requisitos planificados  Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz  Efectivo para lo que fue creado

OBJETIVOS:  Evaluar la adecuación para cumplir eficazmente los requisitos del SG SST del proveedor.  Verificar la aplicación de disposiciones contractuales

OBJETIVOS:  Evaluar la capacidad para cumplir los requisitos mínimos de SG SST  Disminuir la necesidad de efectuar auditoría por los clientes.

Para:

Para:

Para:

 

Evaluar la eficacia del sistema de SST Identificar las oportunidades de mejoramiento

 

Evaluar y seleccionar proveedores Mantener relaciones ganar ganar

AUDITORÍA EXTERNA



CERTIFICACIÓN RECONOCIMIENTO TERCERO

POR

O UN

Auditoría del Sistema SST

PROTAGONISTAS DE LA AUDITORIA

AUDITOR

AUDITADO

CLIENTE

Auditoría del Sistema SST

PRINCIPIOS DE LA AUDITORIA

AUDITORES Conducta Ética

Cuidado profesional Presentación Justa

AUDITORIA Independiente

Evidencia

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EJEMPLOS DE EVIDENCIAS EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO CONDICIONES DE OPERACIÓN

REGISTROS

ESTADÍSTICAS

ACTOS SUBESTÁNDARES

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EVIDENCIA vs. CRITERIOS

NO CONFORMIDAD

CONFORMIDAD

MEJORA

Recomendaciones par a la mejora

Cambios en las circunstancias req. Legales y otros

Seguimientos de las acciones resultantes de sus revisiones

Investigación de incidentes, acciones correctiva y preventivas

Grado de cumplimiento de objetivos

Desempeño de SySO

Comunicación relevante con las partes interesadas

Resultados de procesos de consulta y participación

Resultados de auditorias, cumplimiento legal y otros adoptados

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCION

Qué hay que hacer? 4.6 Toma de decisiones

La alta gerencia debe revisar de manera documentada, a intervalos definidos, el sistema de gestión

 Para

asegurar

su

adecuación

y

efectividad

permanente

 Para detectar necesidad de cambio en la política, objetivos y elementos del sistema

 Para demostrar liderazgo y compromiso visible  Para involucrarse con el mejoramiento continuo

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA IDENTIFICAR QUÉ FALTA

ORDENAR LO QUE SE TIENE

DISEÑAR LA IMPLEMENTACIÓN