Observaciones A Plan de Calidad Contratista de Obra

La presente verificación de cumplimiento se basa en lo solicitado por el documento ANEXO TÉCNICO del proceso de obra, numeral 2.4.1.3. Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra, pagina 23 la cual menciona: “El Contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo el enfoque de gestión de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2005” El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos: - Alcance - Elementos de Entrada del Plan de Calidad. - Objetivos de la Calidad. - Responsabilidades de la Dirección - Control de documentos y datos - Control de registros - Recursos - Provisión de recursos - Materiales - Recursos humanos - Infraestructura y ambiente de trabajo - Requisitos - Comunicación con el Cliente - Diseño y desarrollo - Proceso de diseño y desarrollo - Control de cambios del diseño y desarrollo - Compras - Producción y prestación del servicio - Identificación y trazabilidad - Propiedad del cliente - Preservación del producto - Control de producto no conforme - Seguimiento y medición - Auditoria - Presentación del A.I.U., desagregado, de conformidad con lo indicado los TCC. Con base en lo anterior, y luego de revisado el documento allegado por el CONSORCIO RURAL FCG mediante oficio EXT-FCG-018-2020 CÓDIGO: PL-SGC-06, fecha de elaboración 15/06/2020 CAPÍTULO I: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD se informa: -

1. Cumple con alcance

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2. No Cumple con Elementos de entrada del plan de calidad Puede ser necesario hacer una lista o describir los elementos de entrada del plan de calidad con objeto de facilitar que los usuarios del plan de calidad puedan hacer referencia a los documentos de entrada, la verificación de la coherencia con los documentos de entrada durante el mantenimiento del plan de calidad, y la identificación de aquellos cambios en los documentos de entrada que pudieran necesitar una revisión del plan de calidad.

Los elementos de entrada son aquellos insumos (documentos, legislación, formatos entre otros), con los que se deben contar antes de iniciar el proyecto. Estos elementos deben ser claramente identificados y dispuestos para su uso. A continuación, algunas de las posibles entradas:  Documentos de especificaciones técnicas.  Catálogo de objetos.  Catálogo de representación.  Términos de referencias.  Documentos de metodologías.  Manuales de procedimientos.  Otros planes de calidad pertinentes.  Otros planes relevantes del proyecto como los ambientales, SST, protección de datos. -

Existen políticas de calidad.

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Existe objetivo general.

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3. Cumple Objetivos de Calidad.

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4. Cumple Responsabilidad de la dirección.

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Existen Requisitos de la documentación.

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5. No Cumple control de documentos. Se presenta de manera tangencial. Para documentos y datos aplicables al caso específico, el plan de calidad debe indicar: a) Cómo serán identificados los documentos y datos b) Por quien serán revisados y aprobados los documentos y datos. c) A quien se le distribuirán los documentos, o se le notificará su disponibilidad; d) Cómo se puede obtener acceso a los documentos y datos.

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6. No Cumple control de registros. Se presenta de manera tangencial y anexan algunos formatos. El plan de calidad debe declarar que registros se establecerán y como se mantendrán. Dichos registros podrían incluir registros de revisión del diseño, registros de inspección y ensayo de pruebas, mediciones de procesos, ordenes de trabajo, dibujos, actas de reuniones. Los asuntos para considerar incluyen los siguientes: a. Cómo, dónde y cuánto tiempo se guardan los registros; b. Cuales son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios, y como se van a satisfacer; c. En qué medio se guardan los registros (tal cómo papel o medios electrónicos);

d. Cómo se definirán y cumplirán los requisitos de legibilidad, almacenamiento, recuperación, disposición y confidencialidad; e. Qué métodos se utilizarán para asegurarse que los registros están disponibles cuando sea necesario; f. Qué registros se proporcionarán al cliente cuando y por qué medios. g. Donde sea aplicable, en qué idioma se proporcionan los registros de texto; h. La eliminación de registros -

7. No Cumple Recursos (Humano, infraestructura, Organigrama anexo) El contratista los nombra de manera tangencial o o o o

8. No cumple Provisión de recursos. Referencia incompleta y ambigua. 9. No cumple Materiales No referenciado 10. No cumple Recursos humanos. Referencia incompleta y ambigua. 11. No cumple Infraestructura y ambiente de trabajo. Referencia incompleta y ambigua.

Provisión de Recursos: se debe definir el tipo y cantidad de recursos para la ejecución del plan de calidad. Cuando un recurso tenga disponibilidad limita, se debe prever la forma de satisfacer la demanda de este, además de garantizar los servicios (logística requerida para contar con dichos servicios en el momento y la cantidad requerida), que se requieran para la generación de los productos. Por ejemplo, servicios de alimentación, de alojamiento, insumos de oficina, entre otros. Materiales: Cuando hay características para materiales requeridos (materias primas y/o componentes), deberán declararse o hacer referencia en el plan de calidad a las especificaciones o normas con las cuales los materiales tienen que ser conformes. Recursos Humanos: se deben especificar las competencias requeridas para las funciones y actividades de cada perfil requerido, además de formación específica u otras acciones requeridas para el personal. Se debe incluir el requerimiento de nuevo personal y la formación de este y del personal existente. Es importante tener claro los perfiles (formación académica y experiencia profesional tanto general como específica), las capacidades y aptitudes del personal que se requiera y definir las capacitaciones que se van a ofrecer y las curvas de aprendizaje por parte del personal. Infraestructura y Ambiente de Trabajo: se deben especificar las instalaciones, espacio de trabajo, herramientas y equipos, tecnología de información y comunicación, servicios de apoyo y equipo de transporte necesario para la ejecución del proyecto. Este grupo de recursos hace referencia a elementos como luminosidad del área de trabajo, ergonomía del puesto de trabajo, características de los equipos informáticos de acuerdo con el trabajo que se vaya a realizar, disponibilidad del software requerido para trabajas, elementos de comunicación como teléfono, internet, celular, entre otros -

12. No cumple Requisitos. El contratista menciona requisitos de manera tangencial en el numeral 9. Realización del producto.

El plan de calidad debería incluir o hacer referencia a los requisitos a ser cumplidos para el caso específico. Puede incluirse una perspectiva general sencilla de los requisitos para ayudar a los usuarios a entender el contexto de su trabajo, por ejemplo, el bosquejo de un proyecto. En otros casos puede ser necesaria una lista exhaustiva de requisitos, desarrollada a partir de los documentos de entrada. El Plan de Calidad debería indicar cuándo, cómo y por quién serán revisados los requisitos específicos para el caso específico. El plan de calidad también debería indicar como se registran los resultados de esta revisión y como se resolverán los conflictos o ambigüedades en los requisitos. -

13. No cumple Comunicación con el Cliente. No se referencia. Solo existe formato. Se debe generar un protocolo de comunicaciones que ha de contener:  Responsable de la comunicación con el cliente en casos particulares: Por ejemplo, la entrega de productos la realizará el coordinador de proyectos, el envío de actas de reuniones lo realizará la persona que convocó la reunión.  Medios de comunicación: Por ejemplo, correo electrónico, correo certificado, teléfono.  Tiempos de Respuesta: para confirmar reuniones un día, para enviar observaciones de productos tres días.  Para funciones específicas: vías de comunicación (correo electrónico corporativo) y puntos de contacto (oficina central, oficina satélite).  Registros de las comunicaciones que se deben conservar: como correos, grabaciones de voz.  Proceso para recepción de felicitaciones o quejas del cliente: sistema PQRS, correo.

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14. Cumple Diseño y desarrollo o

15. Cumple Proceso de Diseño y desarrollo

o

16. Cumple Control de cambios en el Proceso de Diseño y desarrollo

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Presenta caracterización de procesos

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Presenta Realización del producto

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17. No cumple Compras. No se referencia Dentro del Plan de Calidad, se deben definir las características de críticas de los productos o servicios que puedan afectar la calidad de los productos a generar en el proyecto. Cómo esas características son comunicadas al(los) proveedor, para que se dé un adecuado control a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La metodología para evaluar, seleccionar, controlar y satisfacer los requisitos pertinentes de calidad (requisitos legales y reglamentarios), de los proveedores y de los productos (dotaciones, equipos para el levantamiento, entre otros) y/o servicios (alquiler de vehículos para transporte, alojamiento, alimentación, entre otros) que estos ofrecen. Además de los planes de calidad y otros planes del

proveedor y la metodología para verificar la conformidad de los productos y/o servicios contratados, respecto de los requisitos y especificaciones definidas. -

18. Cumple Producción y prestación del servicio. Se menciona.

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19. Cumple Identificación y trazabilidad. Se menciona.

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20. No cumple Propiedad del Cliente. No se referencia. . 21. No cumple Preservación del producto. No se referencia.

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

El Plan de Calidad debe indicar los requisitos para la manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega, y como se van a cumplir estos requisitos; y

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(si la organización va a ser responsable de la entrega) como se entregará el producto en el sitio especificado de forma tal que asegure sus características requeridas no se degraden.

22. No cumple Control de producto no conforme. No se referencia. El Plan de Calidad, debe definir cómo se va a identificar y controlar el producto no conforme (generado directamente en el proyecto o por un subcontratista), además de las limitaciones específicas tales como el grado o tipo de reproceso permitido y cómo se autoriza. Por ejemplo, se establece que, en un levantamiento planimétrico predial, los predios levantados en un día, una vez sometidos al control de calidad y posterior revisión de los datos levantados en campo, no cumplen la precisión establecida la información debe ser nuevamente levantada en campo haciendo los ajustes metodológicos y procedimentales requeridos.

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23. Cumple Seguimiento y medición. Se menciona.

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24. No cumple Auditorias. No se menciona El plan de calidad debe identificar las auditorías a ser llevadas a cabo para el caso específico, la naturaleza y extensión de dichas auditorias como se deben usar los resultados de las auditorias. Las auditorias pueden utilizarse para varios propósitos, tales como:  Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de calidad  Das seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados;  La vigilancia de los proveedores de la organización:  Proporcionar una evaluación objetiva independiente, cuando se requiera, para cumplir las necesidades de los clientes u otros interesados.

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No cumple Presentación de A.I.U desagregado. No se menciona Aunque no hace parte de un plan de calidad, si se menciona en el anexo técnico.

Referencias: NTC-ISO 10005 https://es.slideshare.net/jhontrianafumdir/ntc-iso10005-directricesparalosplanesdelacalidad Guía de Implementación Plan de Calidad ICDE (Infraestructura colombiana de datos espaciales) http://www.icde.org.co/sites/default/files/Gu%C3%ADa_Plan_Calidad_V.1.1.pdf 2020