Notas y Trucos SAP

Notas y trucos SAP Truco 82. Campos adicionales en el Pool de Facturacion en Ventas (VF04). Publicado el 26 junio, 2016por Roberto Espinosa

Hace tiempo ya hablamos de la forma de incluir campos adicionales en los informes comerciales (ver post del bloghttps://saptricks.wordpress.com/2011/08/29/truco-17-anadir-nuevoscampos-en-informes-comerciales/). Por ejemplo, utilizando esta técnica podíamos ampliar la información visualizada en la transacción VA05, Listado de pedidos. En el EHP 7, Sap ha realizado una mejora de los informes comerciales con la business function “LOG_SD_REPORT_OPT – Sales and Distribution, Optimization of Lists”. Al activar la BF, se producen muchos cambios en los informes comerciales (hablaremos de ellos en un próximo post), entre ellos cambios en la funcionalidad de los informes, modificación de las exits o ampliaciones que podemos utilizar, etc. Ya lo analizaremos en detalle. En nuestro ejemplo de hoy, vamos a ver la forma de ampliar los campos que se muestran al usuario cuando se ejecuta la transacción VF04, Pool de facturación, que es la herramienta más utilizada para los procesos de facturación en Ventas (SD). En primer lugar, tendremos que realizar la ampliación de la estructura VKDFIF, que es la utilizada por Sap para mostrarnos los resultados en el Pool de facturación.

Para realizar esta ampliación, utilizaremos la transacción SE11. La ampliacción se realizara añadiendo una estructura APPEND en la estructura VKDFIZ, tal y como vemos en la imagen anterior. Esta estructura es la que Sap deja disponible en la estructura VKDFIF para poder añadir nuestros propios campos. A continuación, realizaremos la programación para llenar de valores los nuevos campos ampliados. Para ello, utilizaremos un proyecto de ampliación (transacción CMOD), con el componente V60P0001, exit EXIT_SAPLV60P_008 (include ZXV6PU08). Crearemos un nuevo proyecto de ampliación, asignado el componente indicado. Crearemos el include ZXV6PU08, lugar donde incluiremos el código abap necesario.

La tabla interna C_VKDFIF tiene los campos que se muestran en el pool de facturación, incluyendo los nuevos campos añadidos. Recorreremos la tabla con un loop e incluiremos la lógica de programación necesaria para llenar de contenido los nuevos campos. En mi ejemplo, he incluido el número de pedido del cliente. Posteriormente, activaremos la ampliación y al ejecutar la transacción VF04, ya estarán disponibles los nuevos campos añadidos.

Normalmente se añade información como el destinatario de mercancía, su nombre, campos de referencia, etc.

Truco 81. Debug en procesos de fondo.

Hace tiempo hablamos de la forma de realizar debug en las transacciones o reports de Sap, incluso cuando estábamos en ventanas modales en las que no está disponible el cuadro de comando (ver entrada https://saptricks.wordpress.com/2013/04/28/truco-53-debug-enventanas-popup/) En ocasiones, el debug necesitamos realizarlo en procesos de fondo (por ejemplo, un job planificado en el sistema) o en las actualizaciones que se lanza de forma asíncrona cuando grabamos los datos en un proceso (por ejemplo, al facturar pedidos de ventas o entregas en SD). Para el caso de los procesos de actualización, bastaría con activar la opción correspondiente en los parámetros de usuario cuando estamos en la herramienta de debug. Esto se realiza desde el punto de menú Opciones –> Visualizar/Modificar parametrizaciones que tenemos disponible desde la ventana de debug.

Cuando lo que queremos hacer es realizar un debug sobre un proceso que se ejecuta en fondo, tenemos disponibles varios métodos para realizar el proceso. En detalle, cada una de las opciones serían: Jobs que están en ejecución Accederemos a la transacción SM50, donde podemos consultar los procesos que se encuentran en ejecución en nuestro sistema. Nos posicionaremos encima del proceso a debugear y seleccionaremos la opción de menu Programa/Modo –> Programa –> Debugging.

A continuación se nos pedirá confirmación de la acción y entraremos a la herramienta de debug de la forma habitual.

Jobs finalizados. Para realizar la misma operación, pero en este caso sobre jobs que ya hayan concluido, accederemos a la transacción SM37 y seleccionaremos el job que queremos analizar.

Escribiremos el comando JDBG en el campo de transacción, tal y como vemos en la imagen siguiente:

El programa del job seleccionado se ejecutará en modo debug, con un comportamiento de proceso en fondo (con la variable de sistema SY-BATCH = ‘X’).

Forzar debug en jobs de fondo. En ocasiones, los jobs que se estan ejecutando son rápidos y no nos da tiempo a acceder a la SM50 para lanzar el debug sobre ellos. Para solucionar este problema, utilizaremos un pequeño truco. Cuando realicemos la definición de los jobs con la transacción SM36, añadiremos siempre un paso previo, que incluirá la ejecución del programa BTCLOOP.

El programa BTCLOOP genera un bucle infinito, que hace que tengamos el programa disponible en la SM50 para poder tomar el control de el con el debug (como hemos indicado anteriormente).

Bastará con cambiar el valor de la variable I a 1, y el programa continuará su ejecución, realizando el debug hasta donde nos interese (habiendo puesto, por ejemplo, puntos de breakpoint en el programa que nos interesa analizar). Referencias: http://scn.sap.com/community/spanish/blog Gracias a DAIRO LEONARDO LOZANO RODRIGUEZ y su entrada en los blogs del SCN de Sap: http://scn.sap.com/community/spanish/blog/2015/10/16/comohacer-debug-a-procesos-en-fondo-jobs

Truco 80.Varias cuentas bancarias en el maestro de proveedores. Publicado el 24 junio, 2016por Roberto Espinosa

En ocasiones, nuestros proveedores trabajan con varias cuentas bancarias para la gestión de los pagos que se les han de realizar (por ejemplo, mediante transferencia bancaria a su número de cuenta).

Sap nos permite registrar en los datos maestros del proveedor (transacciones XK01/FK01/MK01) la información, que se encuentra en datos generales, en la pestaña Pagos (es información a nivel de mandante, compartida por todas las sociedades que utilicen un proveedor). Esto significa que no tenemos una forma automática de distinguir, por ejemplo, las cuentas bancarias que se utilicen en una sociedad u otra, o para unas operaciones determinadas.

Para solucionar este problema, a cada cuenta se le puede informar una etiqueta, llamada tipo de banco (campo TpBc), que podrá ser utilizada posteriormente de varias maneras para la selección del banco de pago en las operaciones que realicemos con nuestro proveedor. Esta etiqueta es un texto libre y nos puede valer, por ejemplo: 

Informar el número de la sociedad donde se vaya a utilizar.



Establecer una prioridad de cuentas utilizando el valor.



Indicar una codificación que indique la utilización de la cuenta.

Selección manual de cuenta en las operaciones. Cuando posteriormente estemos realizando contabilizaciones contra la cuenta del proveedor (por ejemplo, registro de una factura financiera en la transacción FB60), en lapestaña Pago podremos seleccionar el banco del proveedor que queremos utilizar para el posterior pago. La selección se realiza con los valores de tipo de banco definidas en el maestro del proveedor (incluye un matchcode de búsqueda).

Esa misma opción está disponible si el registro lo realizamos, por ejemplo, en la transacción MIRO (registro de facturas de compras de logística).

Selección automática de cuenta en las operaciones. Cuando estemos realizando, por ejemplo, propuestas de pago utilizando la transacción F110, y no se haya indicado la cuenta bancaria por la que realizar el pago al proveedor en las facturas o partidas abiertas del proveedor, el sistema se comportará de la siguiente manera: 

Solo hay una cuenta bancaria en el proveedor: el sistema asignará dicha cuenta para la realización del pago.



Hay varias cuentas bancarias, pero no hemos mantenido el tipo de banco en las cuentas del proveedor: el sistema asigna la primera cuenta que encuentra en la ficha del proveedor.



Hay varias cuentas bancarias, y hemos mantenido el tipo de banco en las cuentas del proveedor: el sistema ordena las diferentes cuentas por el tipo de banco (de forma ascendente), y asigna la primera cuenta de la lista.

Esta sería la situación en la que no se ha informado de un tipo de banco en las facturas. En el caso de que si se hubiera informado, el sistema utilizaría dicha cuenta al realizar las propuestas de pago. Automatización de la asignación de cuenta bancaria. Puede darse el caso que el comportamiento del sistema no nos valga, pues: 

No queremos tener que asignar manualmente el banco en cada una de las facturas que registramos.



Hemos indicado el tipo de banco en las cuentas, pero la asignación estándar por prioridad (orden) no nos vale para nuestra operativa.

En ese caso, podremos configurar la lógica de funcionamiento del sistema utilizando los siguientes elementos de SAP: 

Asignación en el momento de crear las facturas (FB60/MIRO): podremos automatizarla utilizando una sustitución en finanzas (se configuran con la transacción OBBH)



Asignación en el momento de crear las propuestas de pago (F110): podremos utilizar la BTE 1810, que se configura con la transacción FIBF.

En los siguientes links tenéis información adicional sobre la forma de configurar estos elementos:



Ejemplo

de

configuración

de

una

sustitución

de

finanzas: https://saptricks.wordpress.com/2012/10/14/truco-28-sustituciones-encontrollingco-finanzas-fi-proyectosps/ 

Ejemplo

de

configuración

de

una

BTE: https://saptricks.wordpress.com/2011/07/17/truco-15-anadir-nuevos-camposen-el-informe-de-partidas-abiertas-de-fi/ 

Resumen

de

opciones

de

personalización

de

un

sistema

SAP: https://saptricks.wordpress.com/2011/09/04/resumen-opciones-depersonalizacion-en-nuestro-sistema-sap/

Referencias: http://www.learnsaptips.com/2016/05/the-use-of-vendor-partnerbank-type-in.html

Truco 79. Aprobación de modificaciones en campos sensibles del maestro de proveedores/clientes. Publicado el 27 febrero, 2016por Roberto Espinosa

Hace ya algún tiempo hablamos de la posibilidad de proteger determinados campos en el maestro de proveedores o clientes, de forma que solo los usuarios con las autorizaciones oportunas (objeto de autorización F_KNA1_AEN para clientes o F_LFA1_AEN para proveedores) podrían modificar una lista de campos que nosotros previamente habríamos definido en el customizing como campos sensibles. Tenéis todos los detalles en este entrada del blog: https://saptricks.wordpress.com/2013/03/06/truco-47-proteccion-demodificaciones-de-campos-en-maestro-de-clientes-y-proveedores/

Puede ocurrir un caso parecido, en el que nosotros queramos permitir modificaciones en el maestro (tanto de clientes o proveedores) en campos sensibles, pero que sea requerido que las modificaciones de dichos campos sean validadas por un segundo usuario. Existe una parametrización en el estándar que nos permite indicar que campos, cuando sean modificados, serán sensibles para aprobación. En ese caso, la emisión de pagos se bloqueará en el sistema para el interlocutor, hasta que se realice la validación de los cambios por parte del responsable. A continuación vamos a ver la configuración de esta funcionalidad y como afecta a la forma de trabajar en el sistema. Por un lado, realizaremos la parametrización de los campos sensibles a las modificaciones: 

Clientes: ruta de customizing Gestión financiera –> Contabilidad de deudores y acreedores –> Cuentas de deudor –> Datos maestros –> Preparar creación de datos maestros de deudores –> Def. campos sensibles p.ppiio.verif.p/2 o mas pers.

o

transacción S_ALR_87003378. 

Proveedores: ruta de customizing Gestión financiera –> Contabilidad de deudores y acreedores –> Cuentas de acreedor –> Datos maestros –> Preparar creación de datos maestros de acreedores –> Def. campos sensibles p.ppiio.verif.p/2 o mas pers. o transacción S_ALR_87003179

En nuestro ejemplo, hemos configurado tres campos sensibles para el maestro de proveedores.

En principio, a nivel de parametrización ya no habría que configurar nada más. Cuando entremos a modificar el maestro de proveedores (o clientes), con cualquiera de las transacciones disponibles, como son la MK02, FK02 o XK02 (VD02, FD02 o XD02 para clientes), el sistema nos permite realizar la modificación de los campos. Pero al grabar, aparece el siguiente mensaje:

El mensaje nos indica que se han modificado datos sensibles y que otro usuario autorizado tendrá que confirmar los cambios con la transacción FK08 (FD08 para clientes). Si miramos en las tablas del maestro de proveedores, podemos ver que se guarda la información del status de confirmación.

El bloqueo determina que no se puedan realizar propuesta de pagos al proveedor utilizando la transacción F110 hasta que no se realice la confirmación. La operativa terminará cuando otro usuario diferente (el mismo usuario no podrá nunca realizar la confirmación), entre a la transacción FK08 y verifique que los cambios son correctos.

Al realizar la confirmación se podrán consultar cuales fueron los cambios en los campos sensibles antes de proceder a la confirmación o al rechazo de los cambios. Si el usuario Confirma los cambios, se eliminará el bloqueo de pago. Si el usuario rechaza los cambios, el interlocutor continuará bloqueado y, lo que es importante, no se echarán para atrás las modificaciones de forma automática.

En ese caso, cuando volvamos a entrar a modificar o a consultar el proveedor, nos aparecerá el mensaje de que los cambios siguen sin confirmar. En esta situación, alguien tendría que verificar las modificaciones y echarlas para atras en el caso de que fuera necesario, volviendo a confirmar que todo queda correctamente en la FK08.

Es una forma estándar y sencilla de controlar que las modificaciones en campos sensibles de los maestros de clientes o proveedores son visados por un responsable que verificará la corrección de datos maestros importantes (Datos de impuestos, cuentas, condiciones de pago, información para tesorería, direcciones, etc). También existe la posibilidad de realizar confirmaciones (o rechazo) de los cambios de forma masiva, utilizando la transacción FK09 (FD09 para clientes).

De esta forma, el usuario responsable puede analizar todos los cambios realizados en el sistema y proceder a su tratamiento. Autorizaciones necesarias: Para que el usuario puede ejecutar las transacciones: 

Objeto S_TCODE: con las transacciones FK08 y FK09 (el resto de usuarios no tendría que tener acceso a estas transacciones.



Autorizaciones propias del maestro de proveedores (idem para clientes con el objeto KNA1).

F_LFA1_AEN Acreedor: Autorización modificación p.campos determinados F_LFA1_APP Acreedor: Autorización para aplicación F_LFA1_BEK Acreedor: Autorización de cuentas F_LFA1_BUK Acreedor: Autorización para sociedades F_LFA1_GEN Acreedor: Datos centrales F_LFA1_GRP Acreedor: Autorización de grupos de cuentas Referencias:

Gracias a Anupa Wijesinghe y a sus colaboradores por el gran trabajo de divulgación que hacen en su blog learnsaptips.com: http://www.learnsaptips.com/2016/02/dual-control-invendor-master.html

Truco 78. Flujo de documentos en ventas. Publicado el 21 febrero, 2016por Roberto Espinosa

Hoy vamos a hablar del flujo de documentos en ventas. Cuando realizamos operaciones en los documentos (por ejemplo, desde un pedido creamos una entrega, realizamos la salida de mercancía, facturamos la entrega, contabilizamos la factura, etc), se actualiza el historial de documentos que vincula cada una de las operaciones realizadas y los documentos involucrados. La información se puede consultar en cualquiera de los documentos con el botón “Visualizar flujo de documento”, variando la información que se muestra según el lugar donde se posicione el cursor (por ejemplo, el numero de pedido o entrega o en una de las posiciones).

El flujo de documento muestra un árbol con la estructura de documentos, incluyendo información de cantidades e importes, así como el status de cada documento individual. Desde el flujo se puede acceder a consultar los documentos, con lo que tenemos disponible la correspondiente navegación. A nivel interno, toda la información queda almacenada en la tabla de base de datos VBFA.

En la tabla se registra el documento origen (y posición en los casos que corresponda) y el documento destino (y posición). Si necesitamos hacer algún desarrollo que extraiga esta información, la tenemos toda disponible en esta tabla. En principio, el flujo de documento se actualiza siempre cuando realizamos procesos de facturación, creación de entregas, operaciones en WM, salida de mercancia, contabilización del asiento contable de las facturas, etc. En algunos casos, la actualización del flujo de documento se indica en la parametrización en el control de copia de documentos (de documentos de venta a documentos de venta (transacción VTAA), de factura a documentos de venta (transacción VTAF), de entregas a entregas (transacción VTLA)), pudiendo evitar que se produzca la actualización del flujo si se desea.

Cuando queremos consultar el flujo de documento, tenemos que entrar en los diferentes documentos de ventas (pedido, entrega, factura, etc) y consultar de forma individual los historiales del documento. Que ocurre si necesitamos navegar por el flujo de documentos de varios de ellos u obtener información de forma masiva. Podemos preparar nuestro propio report Z de visualizacion de los datos con el formato deseado (leyendo de la tabla VBFA) o bien utilizar la transacción IW12.

Aunque la transacción esta relacionada con el modulo PM (Mantenimiento), nos permite listar de forma masiva el flujo de documentos a nivel de SD de varios de ellos, pudiendo seleccionar por números de documento, cliente, fecha o usuario de creación, etc. Por ejemplo, en la imagen he solicitado todos los pedidos de venta creados para el cliente X durante un periodo de tiempo.

La transacción me ha mostrado todos los pedidos que cumplen las condiciones, incluyendo su flujo de documentos completo. Todo un descubrimiento esta herramienta.Ademas, nos permite restringir la selección de los documentos de venta por su tipología.

Por ejemplo, podríamos seleccionar solo documentos de venta, obviando la visualización de los flujos que incluyeran entregas o facturas.

Espero que os sea de utilidad.

Truco 77. Cambiando el color del Sapgui según el sistema. Incluir un logotipo. Publicado el 7 febrero, 2016por Roberto Espinosa

Hoy vamos a hablar de un sencillo truco para personalizar nuestro Sapgui, y sobre todo,diferenciar cuando estamos trabajando con nuestros sistemas de desarrollo o calidad, de cuando lo estamos haciendo en productivo. En una entrada anterior hablamos de la forma de poner textos personalizados por sistema en la pantalla de Logon, al conectarnos al sistema. https://saptricks.wordpress.com/2011/04/09/truco-1-texto-personalizado-en-lapantalla-de-logon/

Es una forma de avisar al usuario que se conecta a un sistema u otro, y puede ser suficiente. Existe otra alternativa que consiste en, a través de la configuración del Sapgui,personalizar los colores de visualización según el sistema en el que nos encontremos. Pulsando el botón Ajustar disposición Local (Alt+F12), como vemos en la pantalla, y a continuación “Opciones”. También se puede acceder

a la configuración desde el Panel de Control de Windows, opción “Sap GUI Configuration”.

Nos aparecerá la ventana de configuración del Sapgui, donde, entre muchas otras cosas, podremos Definir plantillas de colores para las pantallas, y luego asignarlas al sistema con el que estemos conectados.

La opción no esta disponible en todos los temas,pero si en el “Sap Signature Theme”. Por un lado, realizamos la configuración de los colores propios con su etiqueta en la opción “Definir colores”. A continuación, podemos asignar uno por defecto para nuestro equipo (de forma general) en la opción “Definición de colores”. En la subopción “Colores en el sistema” asignamos una configuración de colores al sistema concreto en el que estemos conectados.

De esta forma, la próxima vez que nos conectemos a ese sistema (SRD en mi ejemplo), el sistema nos mostrará la pantalla del sapgui con los colores seleccionados.

En mi ejemplo, he seleccionado unos colores rojizos para diferenciar mi sistema productivo, de un color azul para representar, por ejemplo, el sistema de desarrollo. Si el sistema al que estamos conectados lo permite, también se podrá indicar un color por mandante (esto depende de la versión de servidor Sap que tengamos instalada, así como el nivel de parches de esta). Ver más información en las notas OSS indicadas al final del post.

Con el tema “System Dependent Theme” se mostará el tema configurado en el sistema Sap al que nos hayamos conectado (que se puede definir con el parametro sapgui/theme en las configuración de la instancia). A partir de determinadas versiones también es posible indicar también un valor por defecto para los colores en el sistema con el parámetro sapgui/signature_color. De esta forma la definición de tema del Sapgui y los colores no dependerán de cada equipo donde trabajen los usuarios, sino que será una definición global y unificada para todos los usuarios en el sistema. Para terminar, comentaros que también se puede realizar un branding del sapgui en la opción de configuración llamada “Branding”. Nos permite asignar un logotipo o imagen que luego será visualizada en la parte superior izquierda de la pantalla, tal y como veís en la imagen.

Por defecto, la configuración del Branding no esta habilitada. En el blogSapsecurityexpert.com nos explican como habilitar la opción de configuración y ofrecen una herramienta para automatizar la activación de la funcionalidad. Podéis descargar los ejecutables aquí.

Espero que os sea de utilidad. Referencias: http://www.sapsecurityexpert.com/2012/07/sap-gui-730-branding-optiongrayed-out http://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=257361856 610274 – New sapgui/theme profile value 1640960 – New profile parameter sapgui/signature_color (kernel part) 1642105 – New profile parameter sapgui/signature_color 1670678 – New features in SAP GUI for Windows 7.30 1669254 – SAP GUI 7.30: Branding image in titlebar

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Truco 76. Ubicaciones informativas en gestión de Stocks. Ampliando la MB52. Publicado el 31 enero, 2016por Roberto Espinosa

En ocasiones, necesitamos saber la ubicación de nuestros materiales en un almacén clásico (MM), sin necesidad de utilizar el módulo WM. Este módulo si nos permite trabajar con stock identificado en ubicaciones, aunque complicando nuestros procesos logísticos con pasos adicionales (gestión de necesidades, Ordenes de transporte para ubicar y desubicar la mercancía, etc). Si estamos buscando un escenario sencillo y que nos de la funcionalidad mínima, podemos utilizar las ubicaciones informativas que se pueden indicar en el maestro de materiales. En la vista de Almacenamiento, a nivel de Centro y Almacén, se puede indicar un valor alfanumérico que indica la ubicación física del material en el almacén (campo MARD-LGPBE). Es un campo de texto libre, sin lista de valores.

El valor informado aparece en el estándar en la transacción de consulta de stocks por material (transacción MMBE), de forma que podemos ver en cada almacén que ubicación se utiliza para almacenar el producto. Es algo informativo, pero muy útil para saber donde debería de estar el stock.

Además, cuando estamos realizando los movimientos de mercancía en la transacción MIGO, la ubicación también aparece en el momento de indicar los valores para la operación de movimiento de stocks (en la imagen, un ejemplo al realizar un traslado de almacén a almacén).

Incluso, si estamos realizado procesos de venta y gestionamos la entregas de salida del material, el estándar también nos permite ver la ubicación del material en el almacén de donde estamos sacando la mercancía para entregar a nuestro cliente (transacción VL01N/VL02N).

En el momento de la recepción de mercancía (por ejemplo, en las compras), también tendremos disponible la información de la ubicación (tanto si trabajamos con entregas entrantes con la transacción VL31N o hacemos las entradas directamente con la MIGO).

Solo echamos en falta la información en unos de los informes más importantes en la gestión de stocks de MM, la transacción MB52. Para este informe, sería conveniente realizar una ampliación y añadir una nueva columna que nos mostrase la ubicación en cada uno de los almacenes donde hubiera stock del material. Nuestro amigo Eduardo M. Puricelli habla en su blog de como realizar la ampliación, utilizando los Enhacements. https://abapers.wordpress.com/2014/04/01/mb52-agregar-campo-en-alv/ En el caso de que no queráis realizar programación, siempre tendríamos la opción de generar una query sencilla, utilizando las tablas MARA, MAKT, MARC y MARD donde mostrar la información de stocks con la ubicación informativa. Como habéis visto, una alternativa sencilla para gestionar ubicaciones en nuestros stocks, con limitaciones, pero sin la complejidad de usar WM. Valido

para pequeños almacenes o situaciones en las que queremos una operativa sencilla de movimientos. Compartir:

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Truco 75. Modificacion masiva estrategias liberación en MM. Publicado el 2 enero, 2016por Roberto Espinosa

Hace ya bastante tiempo hablamos sobre las estrategias de liberación en los documentos de compras y las forma de configurar esta funcionalidad en nuestro sistema SAP. 

Definición

de

las

estrategias

de

liberación: https://saptricks.wordpress.com/2011/02/26/crear-estrategias-deliberacion-en-pedidos-de-compras/ 

Campos

de

cliente

en

la

definición

de

estrategias

(user

exit): https://saptricks.wordpress.com/2013/01/26/truco-41-campos-de-clientepara-definir-estrategias-de-liberacion-en-compras/

Más adelante, hablamos de la problemática de los valores de clasificación en las estrategias (no son un dato de customizing, sino un dato maestro). Y por tanto, hay que crear los valores en cada sistema (Desarrollo, Calidad, Productivo) o bien utilizar ALE para transportar los valores de un sistema a otro. Si no lo hacemos, se transporta el customizing de la liberación, pero vacío de valores de clasificación, con lo que no funcionaría en el sistema destino. De ello hablamos en la entrada: Transporte



de

clasificación

de

estrategias

utilizando

ALE:https://saptricks.wordpress.com/2013/01/26/truco-42-transporte-de-laclasificacion-de-estrategias-de-liberacion-utilizando-ale/

Posteriormente hablamos de como obtener información de nuestras estrategias de forma masiva o bien una idea sencilla para realizar reporting (informe Z) de nuestros documentos de compra incluyendo la información de liberación: Información



de

liberación

en

documentos

de

compra: https://saptricks.wordpress.com/2013/11/16/truco-58-informacion-deliberacion-en-pedidos-de-compra/ Analisis de las estrategias de liberación utilizando transacciones del sistema



de

clasificación

de

SAP: https://saptricks.wordpress.com/2013/11/21/truco-59-

analizando-la-clasificacion-en-nuestras-estrategias-de-liberacion-en-compras/

Hoy vamos a hablar de la forma de modificar nuestras estrategias y que alternativas tenemos cuando la cantidad de estrategias y valores de clasificación son grandes y puede suponer un trabajo tedioso. Alternativa 1. Modificación individual de las estrategias. La opción clásica sería acceder al customizing de definición de estrategias (acceso rápido con la transacción SM31, vista VV_T16FS_2). Accederíamos a la estrategia que queremos modificar y en los valores de clasificación indicaríamos los nuevos valores.

Es una modificación manual, para cada una de las estrategias de clasificación. Alternativa 2. Modificación utilizando herramientas del sistema de clases. Tanto las transacciones CL20N como la CL24N nos permiten acceder a los valores de clasificación directamente sin pasar por los puntos de customizing de Gestión de materiales y realizar cambios en los valores. Recordar que la categoría de clase para la liberación es la 032. Especialmente útil: CL24N: nos permite mostrar todas las estrategias de liberación asignadas a una clase e ir viendo los valores de clasificación para cada una de ellas de

una forma bastante ágil, pudiendo realizar la modificación también de estos.

Nos permite, de una forma ágil, ver todas las estrategias de liberación definidas en nuestra instalación y acceder a los valores de clasificación de cada una de ellas, pudiendo modificar los valores que se definieron para disparar las estrategias en los documentos de compras. Igualmente, la modificación es una por una, no es una modificación masiva.

Alternativa 3. Modificación masiva de valores de clasificación. Como alternativa para una modificación masiva, SAP nos ofrece la herramienta CLMM,que si permite realizar cambios en masa en los valores de clasificación de las estrategias. Gracias a Vanessa Narvaez por darnos a conocer esta herramienta. Ademas nos permite copiar los valores de clasificación de una estrategia en otra.

Valorar objetos en matriz.

Si lo que queremos es realizar una modificación en masa de uno de los valores de las características (por ejemplo, tenemos el campo Importe que nos permite definir los valores monetarios que determinan las estrategias), seleccionaremos la opción “Valorar objetos en matriz”.

Indicamos en primer lugar la clase y la/s característica/a a modificar. A continuación, en la pestaña “Obj.destino” indicamos las estrategias a cambiar.

Finalmente, pulsamos el botón “Efectuar modificación en masa“. El sistema nos mostrará todos los valores de características a modificar, donde podremos cambiar los valores todos a la vez y grabar las modificaciones.

No es una modificación en masa como tal, pero nos ofrece todos los valores a cambiar. Y esta disponible la función Copiar/Pegar para sustituir los valores existentes por los deseados. Copiar valoración objeto.

Si lo que necesitamos es copiar los valores de clasificación de una estrategia a otra (por ejemplo, cuando creamos una nueva), usaremos la opción “Copiar valoración objeto”. Indicamos en primer lugar la estrategia que vamos a tomar como modelo:

A continuación, se seleccionan las estrategias donde se quieren copiar los valores de clasificación.

Se pueden seleccionar una o varias como destino. Tenemos disponible una ejecución en test para validar las modificaciones antes de hacerlas efectivas. Se puede forzar que se sobre escriban los valores de clasificación existentes. Fijar y modificar valores.

La tercera alternativa, la opción “Fijar y modificar valores” si es realmente lo que entendemos por una modificación en masa. En primer lugar, indicamos las características a modificar, indicando el valor antiguo y el valor nuevo (según el tipo de datos de la característica, puede cambiar la configuración de la pantalla).

A continuación, en la pestaña “Obj.destino” indicaremos las estrategias donde queremos que se aplique la modificación indicada.

Una vez realizada la selección, podremos ejecutar las modificaciones en modo test o en real. El programa nos devolverá en ambos casos un log con el resultado de las modificaciones.

Nota: dada la repercusión de estos cambios, se recomienda utilizar con máxima precaución esta herramienta. Y siempre que sea posible, realizar la ejecución en test para verificar los cambios a realizar. Sin duda, puede ser una herramienta muy útil para aquellas situaciones donde nos toca modificar toda la clasificación de nuestras estrategias (cambios de importes, cambios de fecha o unidades organizativas, etc). Compartir:

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Truco 74. Informe de Stock a una fecha (MB5B). Grupos de clases de movimiento. Publicado el 1 enero, 2016por Roberto Espinosa

Los informes de stock clásicos de SAP (transacciones MB52, MMBE, etc), nos ofrecen la foto del stock en el momento actual. Cuando necesitamos analizar el stock en una fecha pasada, tenemos disponibles dos opciones por el estándar: Si lo que queremos ver es el stock y su valor a final de un periodo (por ejemplo, a final del ejercicio, al final del periodo anterior, etc), podemos recurrir a los informes del SIL (Sistema Información de Logística). El sistema info guarda información de los stocks por periodo, y nos permite acceder a la foto de al final de cada periodo. Por ejemplo, las transacciones MC.9 Stock por material, MC.1 Stock por centro, MC.5 Stock por almacén, MC.L Stock por grupo de material o MC.T Stock por tipo de material. Al ejecutar las transacciones, tenemos disponible la opción de seleccionar el periodo de referencia. El periodo final sera la referencia para obtener el stock.

Al ejecutar el informe, tendremos el stock que había en ese momento del tiempo. Ademas, los sistemas info tienen muchísimas funcionalidades disponibles como permitir el guardado de fotos de los datos (que luego se pueden recuperar en un momento posterior), navegación en las diferentes características disponibles (material, centro, almacén, grupo de articulo, tipo de material, categoría de valoración, periodo, etc), agregar ratios al informe, comparación de dos ratios, comparación de periodos, funciones estadísticas, etc. Ademas, tenemos disponibles más de 70 ratios de análisis, como la fecha de ultima entrada, ultima salida, ultimo movimiento, rotación, consumos, etc.

El sistema info esta disponible por estandar (es posible que haya que retocar algo en la parametrización). Además, se pueden crear estructuras info propias para registrar información adicional o con otra estructura temporal. Si lo que necesitamos es analizar el stock existente en una fecha concreta, fuera del final o principio de un periodo, podemos utilizar la transacción MB5B. Esta transacción es una clásica para analizar la situación de los stocks en un momento del pasado. Realiza un cálculo dinámico del stock en el momento que indiquemos recorriendo los documentos de material (tablas MKPF/MSEG).

Con esta transacción, podemos analizar el stock en una fecha (o periodo), de forma que podemos obtener: 

Resumen de stocks: stock y valor en la fecha inicial indicada; stock y valor en la fecha final indicada. Ademas, podemos ver el valor y cantidad de los movimientos realizados en el periodo. De esta forma, podemos calcular la foto en momentos concretos y realizar los análisis oportunos.



Detalle de movimientos: el informe, seleccionando esta opción de desglose, nos permite ademas ver los movimientos, material por material. Partiendo de la fecha inicial, con el stock existente en el sistema, nos muestra los movimientos que se han realizado hasta llegar al momento final del periodo.

Ademas, la transacción tiene diferentes criterios para restringir los materiales a visualizar, como podemos ver en la imagen.

Ahora es donde viene la funcionalidad que os quiero comentar. Muchas veces nos piden que obtengamos la información de movimientos agrupada por tipos de movimientos: entradas, salidas, consumos, desguaces. Esto se puede solucionar con la transacción MB51, realizando totales, agrupaciones por clase de movimiento, etc. También a veces se suelen realizar desarrollos para este cometido. Igualmente, en la MB5B tenemos disponible una opción interesante para organizar los movimientos cuando usamos la transacción con detalle de movimientos. En el customizing (ruta Gestión de materiales –> Gestión de stocks e inventario –> Reporting –> Agrupar clases de movimiento para listas de stocks), tenemos la opción de indicar una etiqueta de clasificación a las diferentes clases de movimiento. Los valores se almacenan en la tabla de customizing T156Q, y son un texto libre (4 caracteres), donde podemos indicar cualquier valor.

Posteriormente, cuando utilizamos la MB5B con la opción de detalle de movimientos, tenemos disponible la columna “Grupo clases de movimientos” que lee esa parametrización y nos muestra la etiqueta asignada a cada movimiento. Las clases de movimiento no clasificadas muestran el valor REST (Resto).

Con la etiqueta podremos realizar ordenaciones, clasificación, filtrado, subtotales y ver la información desde un punto de vista más lógico. Lástima que la clasificación no este disponible en otros informes, como la MB51.

Truco 73. Personalizando el listado de documentos de material (transacción MB51). Publicado el 11 mayo, 2015por Roberto Espinosa

La transacción MB51 es una de las más útiles en la gestión de stocks, pues nos permite realizar una análisis completo de los movimientos de mercancía realizados

en nuestro sistema. Con el simple uso de la herramienta podemos ver los … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado Ampliacion Listados Documentos Material, mb51, MKPF MSEG,SAPMM | 4 comentarios

Truco 72. Determinación automática del Indicador de Impuesto (Iva) en pedidos de compra (MM). Publicado el 21 marzo, 2015por Roberto Espinosa

Cuando creamos los pedidos de compras en SAP (transacción ME21N), podemos introducir el Indicador de Impuestos (Iva) a nivel de cada una de las posiciones del documento, en la pestaña Factura. Esta información se utilizará posteriormente como valor de propuesta … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado Iva Pedidos, Iva por defecto en Pedidos, PO Default Tax Code, PO TAXES, Purchase Order Taxes, SAPMM | 3 comentarios

Truco 71. Exclusión de condiciones de precio en MM/SD. Publicado el 14 marzo, 2015por Roberto Espinosa

En ocasiones, en nuestro esquema de cálculo de condiciones (utilizado para el cálculo del precio de compra en MM o del precio de venta en SD), podemos tener diferentes clases de condición que deberían ser excluyentes entre si. Por ejemplo, … Seguir leyendo → Publicado en SAP MM, Sap SD | Etiquetado Exclusion condiciones precio, Pricing, pricing sap, SAPMM, SAPSD | 6 comentarios

Truco 70. Copia de condiciones de precio en MM o SD. Publicado el 28 febrero, 2015por Roberto Espinosa

En ocasiones, nos encontramos con la necesidad de hacer una copia masiva de condiciones de precio (precios, descuentos, recargos, portes, etc) y no se nos ocurre

otra forma que preparar un fichero de carga y mediante un legacy (LSMW), Batch … Seguir leyendo →

Truco 69. Numeración de Facturas Personalizada. Compras (MIRO) y Ventas (VF01/VF04). Publicado el 16 agosto, 2014por Roberto Espinosa

Hoy estamos de celebración por varios motivos. Por un lado, empiezo las vacaciones después de un año de mucho trabajo y muchos cambios. Pero orgulloso del camino andado. Por otro lado, estamos de cumpleaños, pues este post cumple el número … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM, Sap SD | Etiquetado Exit numeracion facturas, Invoice number exit, miro,Numeracion facturas, VF01, VF04 | 20 comentarios

Truco 68. Pago a plazos en Facturas de Compras. Publicado el 31 julio, 2014por Roberto Espinosa

En muchas ocasiones, cuando realizamos compras se negocia un pago a plazos con el proveedor. De esta forma, el importe de una factura podrá ser partido en varios pagos, con diferentes vencimientos que reflejen las condiciones acordadas con el proveedor. … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM, Sap SD | Etiquetado FB60, FB70, installment payment, miro, Pago plazos, SAPMM| 7 comentarios

Truco 67. Valores por defecto al crear Proveedores (o Clientes) en SAP. Publicado el 26 julio, 2014por Roberto Espinosa

Un requerimiento muy habitual en cualquier proyecto de implantación o de mantenimiento de Sap es la posibilidad de inicializar con valores por defecto determinados campos en el maestro de Proveedores o de Clientes en el momento de crearlos. Además, es … Seguir leyendo → Publicado en Abap, SAP MM, Sap SD | Etiquetado fd01, fk01, KNB1, KNVV, LFB1, LFM1, Maestro Clientes, Maestro Proveedores, mk01, xd01, xk01 | 1 Comentario

Truco 66. Retención de documentos de material (transacción MIGO). Publicado el 18 julio, 2014por Roberto Espinosa

Hoy volvemos al módulo de MM – Gestión de Materiales para hablar de una funcionalidad muy sencilla que tenemos disponible en la transacción central MIGO, que ha sido diseñada por Sap para poder realizar la mayoría de operaciones relacionadas con … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado Formacion SAPMM, MIGO, SAPMM | 9 comentarios

Truco 65. Formas de encontrar la transacción que se usa en la parametrización de SAP. Publicado el 11 julio, 2014por Roberto Espinosa

Hoy nos vamos a un truco un poco más técnico que podemos utilizar para averiguar cual es la transacción asociada a una parametrización dentro de la SPRO. A todos nos pica la curiosidad de saber cual es la transacción que … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap Basis | Etiquetado SAPBC, TCODE, Transaccion | 6 comentarios

Truco 64. Sustituciones de CO (OKC9). Cambio de la cuenta de mayor. Publicado el 11 julio, 2014por Roberto Espinosa

Despues de un tiempo sin poder publicar (no por falta de ganas, pero si por mucha falta de tiempo), volvemos a la carga. Han sido unos meses duros, con cambio de ciudad, de trabajo, terminando los cursos de formación MM … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap CO | Etiquetado SAPCO, Sustitucion CO | Deja un comentario

Truco 63. Autorizacion de funciones en compras con el parametro EFB (OMET). Publicado el 2 febrero, 2014por Roberto Espinosa

En una entrada antigua del blog hicimos referencia a algunos trucos que podíamos utilizar en el módulo MM para personalizar, mediante parámetros de usuario, el comportamiento del sistema. Hoy vamos a ampliar esa información y nos vamos a centrar en … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado autorizacion compras, EFB, OMET, SAPLEARN, SAPMM | 16 comentarios

SAP HR: adios a los cluster de nómina. Publicado el 1 febrero, 2014por Roberto Espinosa

Gracias a Antonio de Ancos, he conocido que los “famosos” clusters del módulo de HR van a pasar a mejor vida. Ya era hora, direís muchos de vosotros. En mi opinión, Sap lo podía haber hecho hace mucho tiempo (sobre … Seguir leyendo → Publicado en Abap, Sap HR | Etiquetado cluster nomina, saphr | 3 comentarios

Truco 62. Textos de cabecera predefinidos en el registro de facturas de MM (Miro). Publicado el 26 enero, 2014por Roberto Espinosa

Cuando estamos trabajando con la transacción MIRO, en el registro de facturas desde MM, es habitual incluir, en la contabilización de estas, textos informativos referentes al concepto de la factura, incluyendo información del periodo, tipo de gasto, departamento, etc. Al … Seguir leyendo →

Truco 61. Añadir campos adicionales en los informes de pedidos de Compras. Publicado el 1 enero, 2014por Roberto Espinosa

Aunque no suele ser un requerimiento muy habitual, pues los informes estandar de pedidos ya ofrecen bastante información (por ejemplo, en las transacciones ME2L, ME2M, etc), en ocasiones podemos tener la necesidad de incluir otros campos en estas transacciones para visualizar contenido adicional o campos de cliente. Si teneis este requerimiento y estáis en la versión de SAP ECC (EHP4 FOR SAP ERP 6.0 / NW7.01), podreís utilizar la Badi ME_CHANGE_OUTTAB_CUS donde podremos incluir este requerimiento. Para poder hacer efectivo este cambio, tendremos que trabajar en los informes de pedidos con el alcance de lista en modo “ALV”. Los pasos a seguir utilizando esta alternativa serían los siguientes: 1. Incluir los campos adicionales en las estructuras correspondientes. La estructura a modificar para incluir los campos adicionales será laMEREP_OUTTAB_PURCHDOC. Esta estructura corresponde a la vista “Lista básica” de los documentos de compras. Tendremos otras estructuras similares para incluir campos adicionales en las otras vistas disponibles en estos informes: 

MEREP_OUTTAB_SCHEDLINES: vista Repartos.



MEREP_OUTTAB_ACCOUNTING: vista Imputación.

En nuestro ejemplo, trabajaremos con la “Lista básica” y por tanto modificaremos la estructura MEREP_OUTTAB_PURCHDOC utilizando la transacción SE11.

Para incluir los campos, añadiremos una estructura Append siguiendo las instrucciones que vemos en la imagen. A continuación incluiremos los campos de la estructura append (recomendable que empiezen por ZZ) . En nuestro ejemplo, hemos incluidos tres campos donde mostraremos el usuario que ha creado un pedido, la fecha y hora de creación (podíamos haber incluido otras muchas cosas como información de liberación, información adicional de la cabecera o posiciones relacionada con el proveedor, material, etc).

Finalmente, desde la opción de menú Detalles –> Categoría de ampliación realizaremos la clasficación de la ampliación, indicadando “Ampliable de cualquier manera”. A continuación activaremos el objeto, que ya quedará listo para su posterior “llenado” utilizando la Badi. Desde este momento, los campos ya aparecen disponibles en los informes de pedidos (ME2L, ME2M), aunque sin valor alguno. 2. Implementar la Badi con el código que llenará los valores de los campos incluidos. Con las transaccion habitual (SE19), crearemos una implementación de la Badi ME_CHANGE_OUTTAB_CUS e incluiremos el código Abap para realizar el llenado de los campos añadidos en la estructura MEREP_OUTTAB_PURCHDOC (usaremos para ello el parametro CH_OUTTAB, que es la tabla accesible en la Badi donde estarán disponibles todos los campos mostrados en el informe). En el caso de estar en una versión anterior de Sap, os recomiendo la lectura detallada del Blog de nuestros amigos de Saptechnical.com donde explican la forma de hacerlo utilizando Enhancement points. Podéis acceder al contenido en este enlace: http://saptechnical.com/Tutorials/ExitsBADIs/ME2N/Index.htm

En esta segunda alternativa crearemos un enhacement point en el métodoBUILD_BASE_LIST que se encuentra en el include LMEREPD02 del programa SAPLMEREP (el que se llama desde los informes de pedidos). En esa ampliación incluiremos el código que llenará con valor los campos incluidos en la estructura (que tendremos accesibles en la tabla RE_OUTTAB_PURCHDOC) y que se visualizaran con el valor correspondiente en los informes de pedidos. En esta entrada del SCN teneís información adicional sobre este método: http://scn.sap.com/community/erp/logistics-mm/blog/2014/12/12/add-the-fielduser-name-in-various-purchasing-reports-output-alv-list Espero que os sea de utilidad.

Truco 60. Protección de campos en el Maestro de Materiales (Fijación). Publicado el 12 diciembre, 2013por Roberto Espinosa

En un truco anterior hablamos de la posibilidad de proteger la modificación de determinados campos en el maestros de proveedores y clientes (ver entrada aquí). Si nos encontramos con la misma necesidad cuando hablamos del maestro de materiales (MM02) tenemos … Seguir leyendo →

Truco 59. Analizando la clasificación en nuestras estrategias de liberación en Compras. Publicado el 21 noviembre, 2013por Roberto Espinosa

https://saptricks.wordpress.com/2013/11/21/truco-59-analizando-la-clasificacion-en-nuestrasestrategias-de-liberacion-en-compras/

En el blog hemos hablado en muchas ocasiones de temas relacionados con lasestrategias de liberación en los documentos de compras:

  

Creación de estrategias de liberación. Campos de cliente en las estrategias de liberación. Transporte de los valores de clasificación entre sistemas utilizando ALE.

Hoy os voy a comentar una transacciones muy utiles del sistema de clases que he conocido gracias a mis alumnas Karen y Vanessa del Curso SAP MM Gestión de Materiales que estoy impartiendo y que acabamos en unas semanas. Recordando la configuración de las estrategias de liberación, uno de los elementos clave en ellas es la definición de los valores de características en la clase utilizada en la parametrización de la liberación.

Los valores de clasificación son el elemento fundamental que se revisa cuando se crean/modifican los pedidos o el resto de documentos de compras (Pedidos Abiertos, Ofertas, Solpeds) y que produce que una estrategia se “dispare” o active para un documento si cumplen las condiciones indicadas. Podemos acceder a la parametrización en la ruta Gestión de materiales –> Compras –> Pedido –> Procedimiento de liberación para pedidos –> Especificar procedimiento liberacion p. pedidos. La gestión de la parametrización se complica cuando tenemos un sistema con muchas estrategias y se hace difícil controlar los valores definidos y entender como

el sistema asigna las diferentes estrategias según los valores existentes o realizar la modificación de una forma sencilla y rápida. Para hacer esto, tanto el análisis de los valores de clasificación definidos en el sistema como para su modificación, disponemos de varias transacciones que nos permiten: – CL30N/CL31: nos permite buscar las estrategias de liberación utilizando los valores de la clasificación indicados en ellas dentro de las características. En los resultados de la búsqueda se puede ver de forma masiva todos los valores de característica de las estrategias de liberación que cumplan las condiciones, lo que nos permite disponer de una herramienta donde visualizar lo que realmente tenemos definido en nuestro sistema de una forma global.

– CL20N: nos permite realizar la modificación individual de los valores de

clasificación sin necesidad de pasar por todos los puntos de parametrización. Desde esta transacciónpodemos ver y modificar los valores de clasificación de una estrategia de liberación individual.

– CL24N: nos permite mostrar todas las estrategias de liberación asignada a una clase e ir viendo los valores de clasificación para cada una de ellas de una forma bastante ágil, pudiendo realizar la modificación también de estos.

– CT10: nos permite mostrar un índice de las características creadas en nuestra sistema, así como sus datos de configuración o la lista de valores permitidos en el caso de que dispongamos de ellos.

– CT12: referencia de utilización de una característica. Son transacciones que nos permiten facilitar la tarea de creación y mantenimiento de nuestras estrategias y sus valores de clasificación. NOTA: como recordatorio, mencionar que la definición de las características se realiza desde la transacción CT04 y la de las clases asociadas a la liberación se realiza desde la transacción CL02 (siempre con categoría de clase 032). Recordar igualmente que solo podemos tener una clase definida por tipo de liberación (1= Solicitud de Pedido, 2= Documentos de compras (Pedido, Ofertas, Pedidos Abiertos, Planes de Entregas y 3=Hojas de Entrada de Servicios), lo que es una restricción y nos obliga a pensar muy bien las características a definir dentro de cada clase para poder tratar todos los posibles casos que se den en nuestra organización en lo referente a la liberación de documentos de compras.

Truco 58. Información de liberación en Pedidos de Compra. Publicado el 16 noviembre, 2013por Roberto Espinosa

Cuando trabajamos con estrategias de liberación en Compras (por ejemplo, en los Pedidos), no tenemos una herramienta estándar que nos permita obtener de forma masiva la información de las diferentes operaciones de liberación realizadas sobre un documento. En la pestaña Estrategia Liberación … Seguir leyendo → Publicado en Abap, SAP MM | Etiquetado estrategia liberacion, Liberacion, Liberacion Pedidos, Pedidos, Purchase Order, Release Purchase Order, SAPLEARN, SAPMM | 11 comentarios

Truco 57. Reducción manual en factura de Compras (MIRO). Publicado el 14 noviembre, 2013por Roberto Espinosa

Hoy vamos a ver un sencillo truco para el registro de facturas, que realizaremos utilizando la transacción MIRO. En determinadas ocasiones, cuando recibimos la factura de un proveedor, los importes de la factura no cuadran con el pedido debido a … Seguir leyendo→ Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado miro, reduccion factura, SAPLEARN, SAPMM | 23 comentarios

Manuales de LSMW. Publicado el 30 agosto, 2013por Roberto Espinosa

Comparto con vosotros algunos enlaces interesantes sobre la herramienta LSMW. Como ya sabeís, Sap nos proporciona esta herramienta para los procesos de cargas iniciales de datos en un proyecto de implantación de Sap, aunque se puede utilizar también para migración … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap Basis | Etiquetado lsmw | 1 Comentario

Truco 56.Costes indirectos planificados en compras que no afectan a la cuenta de existencias. Publicado el 20 agosto, 2013por Roberto Espinosa

Este es un tema sobre el que he recibido múltiples consultas en el blog. En la configuración estándar de las clases de condición para los costes indirectos planificados de adquisición en los procesos de compra del Modulo MM (por ejemplo, las condiciones … Seguir leyendo→

Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado costes indirectos planificados, existencias, FRA1 | 20 comentarios

Truco 55.Pedido de compra automático desde SD.Pedido a Terceros. Publicado el 4 junio, 2013por Roberto Espinosa

Tenemos otra alternativa a la vista en nuestro anterior Post para crear automáticamente un pedido de compra desde ventas. Es lo que llamamos Pedido a Terceros. A partir del pedido de venta se creará la solicitud de pedido de compra, … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM, Sap SD | Etiquetado SAPMM;SAPSD;SAPLEARN;Pedido Terceros | 4 comentarios

Truco 54.Pedido de compra automático desde SD. Publicado el 31 mayo, 2013por Roberto Espinosa

En ocasiones, necesitaremos generar automáticamente, a partir de cada pedido de venta, el correpondiente pedido de compra para gestionar el aprovisionamiento de ese stock para poder servir a nuestro cliente. Podriamos haber utilizado la Planificación de Necesidades para que el … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM, Sap SD | Etiquetado compra automatica, SAPLEARN, SAPMM, SAPSD | 7 comentarios

Truco 53. Debug en ventanas popup. Publicado el 28 abril, 2013por Roberto Espinosa

Como ya sabeís, el Debugging es una herramienta que ofrece Sap para navegar por el código Abap en tiempo de ejecución, pudiendo hacer una ejecución paso a paso por la programación. Esta funcionalidad nos permite analizar programas estandar o desarrollos … Seguir leyendo →

Truco 52. Dos periodos contables abiertos en FI (y 1 limitado por autorizaciones) Publicado el 24 abril, 2013por Roberto Espinosa

Como ya sabeís, los periodos contables abiertos en un sistema Sap se controlan desde la transacción OB52. Basícamente, los periodos se gestionan a traves de una

variante de periodo, que es para la que indicamos los periodos contables que están … Seguir leyendo→ Publicado en Autorizaciones, Sap FI | 26 comentarios

Truco 51. Utilizando el sistema de informacion de usuarios (SUIM). Publicado el 26 marzo, 2013por Roberto Espinosa

Continuando con el tema de las autorizaciones de las que hablamos en nuestros dos anteriores posts del blog, hoy veremos el Sistema de Información de Usuarios. Para la gestión de autorizaciones es fundamental conocer el Sistema de Información de usuarios (se … Seguir leyendo → Publicado en Autorizaciones, Sap Basis | 20 comentarios

Truco 50. Autorizaciones desde el Modulo de Organizacion. PPOCW y PPOMW (y II). Publicado el 24 marzo, 2013por Roberto Espinosa

Una vez creados todos los roles de autorización necesarios para la gestión de los procesos de usuario en Sap (puede ser uno de los temas que mas tiempo nos pueda llevar por su complejidad), procederemos a crear la estructura del … Seguir leyendo → Publicado en Autorizaciones, Sap Basis | 4 comentarios

Truco 49. Autorizaciones desde el Modulo de Organizacion. Roles de usuario con PFCG(I). Publicado el 22 marzo, 2013por Roberto Espinosa

En nuestro dos próximos trucos volvemos al modulo Basis para hablar de una funcionalidad no demasiado conocida pero que puede ser muy útil si queremos utilizar el modulo de Organización para construir la estructura de puestos de trabajo de nuestra …Seguir leyendo → Publicado en Autorizaciones, Sap Basis | 29 comentarios

Truco 48. Liberación en pedidos de ventas. Publicado el 9 marzo, 2013por Roberto Espinosa

Es una consulta bastante habitual: ¿existe una parametrización para definir estrategias de liberación en pedidos de ventas, de forma que las ventas sean

autorizadas según determinados criterios, al igual que en los documentos de compras?. La respuesta es NO, aunque … Seguir leyendo → Publicado en Sap SD | Etiquetado Liberacion, Pedidos, Sap, SD, Status | 10 comentarios

Truco 47. Proteccion de modificaciones de campos en maestro de clientes y proveedores. Publicado el 6 marzo, 2013por Roberto Espinosa

En algunos de mis proyectos, algún key-user de finanzas me ha consultado si existia la posibilidad de restringir la modificación de determinados campos “CRITICOS” del maestro de clientes o proveedores, con el objeto de evitar errores. Seria asi como establecer … Seguir leyendo → Publicado en Sap FI | 10 comentarios

Truco 46. Gestion Documental en Sap (y III). DMS. Publicado el 3 marzo, 2013por Roberto Espinosa

Para terminar nuestro monografico sobre las funciones básicas de gestión documental que proporciona SAP, vamos a hablar de los registros info de documento (DMS) y de las funcionalidades y herramientas que nos proporciona Sap. Algunas de las características son: Gestión … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap Basis | 34 comentarios

Truco 45. Gestion Documental en Sap (II). ArchiveLink. Publicado el 22 febrero, 2013por Roberto Espinosa

Como ya comentamos en la anterior entrada del blog, otra alternativa para anexar documentos en el sistema era utilizar el Archive Link, funcionalidad que esta disponible a través del GOS en la opción “Archivar Business Document”. Lo podriamos considerar una … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap Basis | 12 comentarios

Truco 44. Gestion Documental en Sap (I). GOS. Publicado el 15 febrero, 2013por Roberto Espinosa

En las próximas 3 entradas vamos a hablar de la gestión documental en Sap y de las diferentes alternativas que tenemos para añadir nuestros documentos (imagenes, words, pdf, planos, etc) en los diferentes componentes de la aplicación. Por ejemplo, si queremos … Seguir leyendo →

Publicado en Sap Basis | 5 comentarios

Truco 43. Gestion de versiones en Documentos de Compra. Publicado el 9 febrero, 2013por Roberto Espinosa

Siguiendo en el modulo MM, en nuestro truco de hoy vamos a hablar de una funcionalidad no muy conocida que se encuentra disponible tanto en las solicitudes de pedidos como en los documentos de compras (ofertas, pedidos, pedidos abiertos, plan … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM | 10 comentarios

Truco 42. Transporte de la clasificacion de Estrategias de Liberacion de Compras utilizando ALE. Publicado el 26 enero, 2013por Roberto Espinosa

Cuando creamos nuestras estrategias de liberación para pedidos de compras, solicitudes de pedido, etc, nos encontramos con un problema (sobre el que he recibido multitud de consultas en el blog): la clasificación que indicamos en cada estrategia de liberación (valores … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap Basis, SAP MM | 11 comentarios

Truco 41. Campos de cliente para definir estrategias de liberación en compras. Publicado el 26 enero, 2013por Roberto Espinosa

Nuestro truco de hoy habla de la forma de añadir campos de cliente para poderlos utilizarlos en las estrategias de liberación de pedidos de compras. En una entrada anterior del blog hablabamos de la forma de configurar esta funcionalidad en … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM | 23 comentarios

Metodologia ASAP para Implementacion de Sap. Publicado el 19 enero, 2013por Roberto Espinosa

Gracias al blog: http://saptricks.com/ hemos conocido una interesante entrada del SCN con la metodologia “ASAP Methodology for Implementation” para proyectos

de implantación de Sap. La version 7.2 de la ASAP Methodology for Implementation ha sido retocada e incluye un estructurada y detallada guia … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Gestion de proyectos | 4 comentarios

Truco 40. Trabajando con multisociedad en FI. Publicado el 19 enero, 2013por Roberto Espinosa

Nuestro truco de hoy habla de una funcionalidad estandar que permite realizar operaciones multisociedad en un entorno Sap donde tenemos varias sociedades de Finanzas en el mismo mandante y se realizan operaciones entre las sociedades: creditos, pagos o cobros por … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap FI | 14 comentarios

Truco 39. Configuracion por usuario en finanzas (FB00). Publicado el 12 enero, 2013por Roberto Espinosa

Nuestro truco de hoy habla de las opciones de personalizacion por usuario que podemos configurar en el modulo de Finanzas (FI). Básicamente, las opciones disponibles se pueden acceder desde la transacción FB00. Cuando llamamos a la transacción desde el menú … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap FI | 5 comentarios

Los números de 2012 Publicado el 6 enero, 2013por Roberto Espinosa

El año 2012 ha terminado para bien o para mal, con todos los problemas y dificultades para muchos de nosotros, y esperando que el 2013 sea mucho mejor en todos los aspectos, me gustaria compartir con vosotros los números de este blog … Seguir leyendo → Publicado en Estadisticas | 6 comentarios

Truco 38. Personalizando table controls. Publicado el 6 enero, 2013por Roberto Espinosa

Para empezar el 2013 vamos a ver un truco muy sencillo, pero muy util para la mayoria de usuarios de un sistema Sap. Se trata de un truco de ergonomia que nos permite personalizar la disposición de los campos en … Seguir leyendo →

Truco 37. Transacciones y tablas Sap siempre en nuestro bolsillo. Publicado el 9 diciembre, 2012por Roberto Espinosa

Quien no ha hecho o ha consultado alguna vez la típica lista de transacciones de Sap o de las tablas mas frecuentes que se utilizan en los diferentes módulos. Lo ideal sería, en estos tiempos en los que todo es … Seguir leyendo → Publicado en Productividad, Sap Basis | 4 comentarios

Truco 36. Usando la ayuda Online de Sap. Publicado el 9 diciembre, 2012por Roberto Espinosa

En mis años de experiencia con Sap, he recibido la misma pregunta por parte de muchos usuarios: ¿no hay una ayuda estándar de Sap que nos pueda ser útil para empezar con Sap o para profundizar en él?. La respuesta … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 23 comentarios

Truco 35. Logo de la empresa en el registro de facturas de compras (MIRO). Publicado el 9 diciembre, 2012por Roberto Espinosa

En un entorno Sap multisociedad, donde los usuarios trabajan con diferentes compañias, puede ser útil proporcionarles un mecanismo que les permita fácilmente distinguir si se encuentran trabajando con una empresa u otra. En el registro de facturas de compras desde … Seguir leyendo → Publicado en SAP MM | 7 comentarios

Truco 34. Creando tipos de imputacion para documentos de compras. Publicado el 8 diciembre, 2012por Roberto Espinosa

Cuando trabajamos con los documentos de compras (pedidos, solicitudes de pedido, pedidos abiertos, etc), trabajamos con varios elementos que determinan el comportamiento del sistema: Clase de documento: puede determinar desde el rango de números a utilizar, tipos de posición permitidas, … Seguir leyendo → Publicado en SAP MM | 31 comentarios

Truco 33. Documento contable al registrar facturas de compras con la MIRO. Publicado el 6 diciembre, 2012por Roberto Espinosa

Cuando registramos las facturas de compras (desde logística) con la transacción MIRO, se estan generando al realizar la contabilizacion dos numeros de documento: Numero de factura en logistica: un número de documento interno para la factura en el modulo MM …Seguir leyendo → Publicado en SAP MM | 30 comentarios

Truco 32. Listado de registros info de compras en formato ALV. Publicado el 6 diciembre, 2012por Roberto Espinosa

Este es un tema sobre el que he recibido multitud de consultas (tanto en las empresas donde he estado como en el blog). Como sabeis, los registros info de compras son los datos maestros donde almacenamos las condiciones de precio y condiciones de servicio (plazos de entrega, impuestos, pedido minimo, etc) de un material con respecto a un proveedor.

Los registros info se pueden mantener manualmente o bien alimentarse automaticamente, por ejemplo, desde los pedidos de compra (de forma que mantenemos la ultima condición de compra a un proveedor, que será la que se aplique en la proxima compra al mismo proveedor del mismo material). Los registros info se pueden listar desde las transacciones estandar disponibles en el sistema:    

ME1L: Registros info por Proveedor. ME1M: Registros info por Material. ME1W: Registros info por Grupo Articulos. ME1A: Registros info Archivados.

La opción por defecto en estos listados es un feo listado en modo lista desde el que no se puede realizar la exportación a Excel, por ejemplo y otro tipo de acciones propias de los informes tipos ALV.

Existe una alternativa sencilla para convertir este informe al tipico report ALV, usando el parametro de usuario ME_USE_GRID (Use ALV Grid Control in Purchasing Reporting) con el valor X. Los parametros se mantienen desde la transacción SU01, o bien en el menu principal de Sap, opción Sistema –> Valores prefijados –> Datos Propios –> Parametros.

Una vez indicada esta opción en nuestro perfil de usuario, el aspecto de los informes varia sustancialmente, ofreciendonos muchas más posibilidades de trabajo:

El cambio es reversible eliminando el parametro introducido en el perfil de usuario. Afecta a otras transacciones de compras, como la ME2O.

Truco 31. Exportacion a Excel en reports tipo ALV. Reseteo de valores por defecto. Publicado el 1 diciembre, 2012por Roberto Espinosa

Hoy vamos a ver un truco sencillo, pero muy útil cuando hemos seleccionado un formato de exportación a Excel por defecto y deseamos resetear esta opción. Como sabeís, los informes en Sap del tipo ALV tienen la opción de exportación … Seguir leyendo →

Publicado en Productividad, Sap Basis | 6 comentarios

Truco 30. Validaciones en Controlling(CO), Finanzas (FI) , Proyectos(PS). Publicado el 3 noviembre, 2012por Roberto Espinosa

Al igual que Sap nos permite personalizar nuestro sistema sustituyendo determinados valores en los módulos de Finanzas (FI), Controlling(CO), Proyectos (PS), etc. a través de las sustituciones (ver entradas del blog referentes aquí y aquí), Sap nos ofrece otro mecanismo, … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis, Sap CO, Sap FI | 12 comentarios

Preparando la certificación MM de Sap (II). Publicado el 3 noviembre, 2012por Roberto Espinosa

Al hilo de la entrada publicada en nuestro blog en mayo de 2011 (link aquí), donde hablábamos de los requisitos para obtener la Certificación en el Módulo MM (Gestion de Materiales) de Sap y compartíamos diverso material de formación, acceso … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM, Sap SD | 35 comentarios

Truco 29. Sustituciones en Controlling(CO). Usando Exits (II). Publicado el 21 octubre, 2012por Roberto Espinosa

En nuestra anterior entrada del blog hablamos de las sustituciones en los diferentes módulos (FI,CO,PS), analizando en que consistian y las transacciones disponibles en Sap para su definición y transporte. En esta entrada vamos a profundizar en el caso concreto de … Seguir leyendo →

Truco 28. Sustituciones en Controlling(CO), Finanzas (FI) , Proyectos(PS). Publicado el 14 octubre, 2012por Roberto Espinosa

Después de un tiempo sin publicar (casi 5 meses), ya iba siendo hora de retomar el blog y ofreceros nuevos contenidos. En esta entrada y en la próxima voy a hablaros sobre las sustituciones y validaciones. Son una funcionalidad Sap sobre … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap CO, Sap FI | 38 comentarios

Tutorial: Data Management en Sap. Publicado el 13 mayo, 2012por Roberto Espinosa

Gracias a los blogs Consultoria Sap y Sap Basis Cafe he conocido la existencia de una guia oficial Sap que nos habla de Data Management. Dicho así, quizas no os diga nada. Pero si habeis tenido que administrar un sistema Sap … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap Basis | 7 comentarios

Truco 27. Guia para programacion de ALV´s en ABAP. Publicado el 13 mayo, 2012por Roberto Espinosa

La compañia suiza Consolut, ademas de ofrecer acceso gratuito a un servidor Sap IDES via Web (más información en este link), proporciona en su portal un completo repositorio de documentación, que incluye, entre otros: Lista de manuales Sap en formato PDF: ver …Seguir leyendo → Publicado en Abap, Formacion | Deja un comentario

Gestion de incidencias en Sap. Productos OpenSource. Publicado el 12 mayo, 2012por Roberto Espinosa

Nuestros amigos del blog Consultoria Sap hablaban hace unos meses de la fase post implantación de un proyecto Sap y de lo importante que es disponer de las herramientas adecuadas para gestionar la fase de estabilización del sistema y el … Seguir leyendo → Publicado en Gestion de proyectos, Productividad | 5 comentarios

Truco 26. Configuración del envio de correo electrónico desde Sap. Publicado el 10 mayo, 2012por Roberto Espinosa

Hoy vamos a hablar de un tema antiguo y que aparece mucho en los foros, aunque, como casi siempre, con poca documentación en castellano. Me refiero a la configuración para permitir enviar correo electrónico desde un sistema Sap al exterior. … Seguir leyendo → Publicado en Abap, Sap Basis | 29 comentarios

Preparando la certificacion Abap de Sap. Publicado el 6 mayo, 2012por Roberto Espinosa

Si estais pensando en aprender o certificaros en Sap como desarrolladores ABAP, aquí os dejo algo de información interesante que os puede ayudar en este cometido. Sap propone varios niveles de certificación (+info en la web de Sap), con un … Seguir leyendo → Publicado en Abap, Formacion, Sap Basis | 32 comentarios

Truco 25. Utilidad para envio de mensajes online a usuarios conectados. Publicado el 3 mayo, 2012por Roberto Espinosa

En cualquier sistema Sap tenemos disponible una herramienta para crear mensajes del sistema. Con la transacción SM02 podemos crear estos avisos que serán visibles por los usuarios al entrar al sistema o si ya estan conectados, cuando realicen la siguiente …Seguir leyendo → Publicado en Abap, Sap Basis | 13 comentarios

Truco 24. Acceso a Sap via Web (sin Sapgui) Publicado el 2 mayo, 2012por Roberto Espinosa

En algunas ocasiones, puede ser necesario que los usuarios accedan al sistema Sap desde cualquier lugar, con un simple navegador Web, sin necesidad de tener instalado el cliente Sapgui. Por ejemplos, usuarios en itinerancia o que trabajan con aplicaciones muy …Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 31 comentarios

Truco 23. Manual de Ergonomía basica de Sap.

Publicado el 1 mayo, 2012por Roberto Espinosa

Durante mis 12 años de experiencia en implantaciones y mantenimiento de sistemas Sap (al igual que en otro tipo de aplicaciones), he constatado lo importante que es una correcta formación a los usuarios en las herramientas que van a utilizar, … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap Basis | Deja un comentario

Truco 22.Galeria de ejemplos de Abap y otros Tips. Publicado el 30 abril, 2012por Roberto Espinosa

Para los que estais empezando con Abap o para los que trabajais habitualmente con el, es util conocer que Sap proporciona, a través de varias transacciones, un autentico repositorio de ejemplos de código, que nos puede sacar de algún apuro … Seguir leyendo→ Publicado en Aba

Introducción a los Idocs en Sap. Publicado el 19 febrero, 2012por Roberto Espinosa

En las próximas entradas del blog vamos a abordar ejemplos prácticos de como utilizar los Idocs para comunicar nuestro Sap con otros sistemas (tanto Sap como no Sap). Para abrir un poco el apetito, os dejos una fabulosa presentación que … Seguir leyendo → Publicado en Abap, Formacion, Sap Basis | 5 comentarios

Truco 21. Parametros de usuario y valores en memoria. Publicado el 21 enero, 2012por Roberto Espinosa

Después de un largo mes de diciembre, y un mes de enero “movidito”, como todos los comienzos de año con Sap (ya sabéis, instalación de parches, arreglo de errores, notas, cambios legales, etc, etc), vamos retomar el blog con un … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap Basis | 22 comentarios

Los números de 2011 Publicado el 1 enero, 2012por Roberto Espinosa

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un reporte para el año 2011 de este blog. Aqui es un extracto La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog fue visto cerca de 58.000 … Seguir leyendo → Publicado en Formacion | 2 comentarios

User-exits, ampliaciones, badis,…: como localizarlas (II). Publicado el 27 noviembre, 2011por Roberto Espinosa

En una entrada anterior de Blog dejabamos el ejemplo de una utilidad que nos permitía localizar las user-exit de una transacción (aquellas definidas por Sap mediante la transacción SMOD y que luego nosotros activamos en un proyecto de ampliación con …Seguir leyendo → Publicado en Abap, Sap Basis | 13 comentarios

Truco 20. Activar el log de modificaciones en datos maestros de personal (HR). Publicado el 12 octubre, 2011por Roberto Espinosa

Al contrario que en la mayoría de módulos de Sap, donde podemos consultar un útil historial de modificaciones (en el maestro clientes, proveedores o artículos; pedidos de compras o ventas, apuntes contables, etc), en la gestión de datos maestros de … Seguir leyendo → Publicado en Sap HR | 7 comentarios

Truco 19. Campos de cliente en formularios de nómina. Publicado el 2 octubre, 2011por Roberto Espinosa

La impresión del recibo de salarios en el módulo de Nómina de Sap (HR-PY) se realiza a través del report RPCEDTE0 para España ( con los programas RPCEDTX0 en otros paises, donde la X corresponde al país; por ejemplo, P … Seguir leyendo → Publicado en Abap, Sap HR | 1 Comentario

Resumen. Opciones de personalización en nuestro sistema Sap. Publicado el 4 septiembre, 2011por Roberto Espinosa

En las últimas entradas del blog hemos utilizado las diferentes “puertas abiertas” que deja Sap en sus aplicaciones para que los clientes sean capaces de personalizar sus sistemas en aquellos aspectos en los que la parametrización no es suficiente. Cada … Seguir leyendo → Publicado en Abap, Sap Basis | 7 comentarios

Truco 18. Modificando reports estandar con el uso de Enhancements. Publicado el 2 septiembre, 2011por Roberto Espinosa

Como muchos de vosotros ya sabréis, es totalmente desaconsejabe modificar un report estandar de Sap para adaptarlo a nuestras necesidades. Esta modificación tiene inconvenientes tales como: Actualizaciones Sap: al instalar notas o los parches, el programa puede volver a ser … Seguir leyendo → Publicado en Abap, Sap Basis | 5 comentarios

Truco 17. Añadir nuevos campos en informes comerciales. Publicado el 29 agosto, 2011por Roberto Espinosa

Para concluir la serie de ampliación de algunos de los informes estándar más importantes, vamos a ver hoy la forma de incluir nuevos campos en los informes comerciales (pedidos, facturas, etc). En nuestro ejemplo, vamos a añadir algunos campos en … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis, Sap SD | 4 comentarios

Truco 16. Añadir nuevos campos en informes de partidas de Controlling. Publicado el 1 agosto, 2011por Roberto Espinosa

Siguiendo con la serie de ampliación de los informes estandar más importantes de Sap, hoy vamos a ver la forma de añadir nuevos campos en los informes de partidas individuales de Controlling. Informes de partidas reales: transacciones KSB1 para Centros … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis, Sap CO | 1 Comentario

Manual de Parametrización Sap HR Nómina Publicado el 17 julio, 2011por Roberto Espinosa

Como complemento al manual de parametrización que publique hace unos días para el módulo de HR de Sap (en el área de administración de Personal o PA), os dejo este otro más enfocado a la configuración de la nómina (modulo … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap HR | 6 comentarios

Truco 15. Añadir nuevos campos en el informe de partidas de FI. Publicado el 17 julio, 2011por Roberto Espinosa

En nuestro truco de hoy vamos a analizar la forma de añadir nuevos campos en los informes estándar de partidas individuales de Finanzas. Este requerimiento suele ser muy habitual en nuevos proyectos o en la evolución de una instalación, cuando … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis, Sap FI | 7 comentarios

Manual de Parametrizacion Sap HR para España Publicado el 9 julio, 2011por Roberto Espinosa

Si trabajais con el módulo HR de Sap (sobre todo en la parte de PA-Administración Personal o PY-Nómina) o estais empezando con el, os recomiendo el manual de parametrización que he encontrado en Scribd: Os dejo igualmente el link al … Seguir leyendo →

Tutorial: manual para la creación de las estructuras organizativas más habituales en Sap. Publicado el 26 junio, 2011por Roberto Espinosa

Por si teneis la necesidad de parametrizar en Sap las estructuras organizativas más habituales (Sociedad FI, Centro, Organización de Ventas, Centro u Organización de compras), os dejo el enlace al tutorial donde se explican las transacciones más importantes para este … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, Sap FI, SAP MM, Sap SD | 5 comentarios

Truco 14. Análisis de autorizaciones. Traza. Publicado el 26 junio, 2011por Roberto Espinosa

La gestión de autorizaciones en Sap es un tema complejo, sobre todo si queremos restringir el acceso a los usuarios a su ambito de actuación y funciones, evitando la modificación o consulta de datos en módulos para los que no … Seguir leyendo → Publicado en Autorizaciones, Sap Basis | 1 Comentario

Truco 13. Transacciones personalizadas con las variantes de transacción (SHDO). Publicado el 22 mayo, 2011por Roberto Espinosa

Conocer otra funcionalidad como la que nos ofrece la transacción SHD0 nos puede ser muy útil en ocasiones en las que queremos personalizar el comportamiento de las transacciones estándar (o incluso la desarrolladas por nosotros mismos). En muchas transacciones podemos … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 54 comentarios

Truco 12. Personalizando documentación de campo estandar. Publicado el 15 mayo, 2011por Roberto Espinosa

Este truco es muy sencillo de realizar y nos permite ampliar la documentación que nos muestra el sistema cuando pulsamos F1 sobre el contenido de un campo. En otras palabras, con esta opción podemos añadir información adicional a la mostrada … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 8 comentarios

Truco 11. Uso de fields exits para verificaciones. Publicado el 12 mayo, 2011por Roberto Espinosa

Para aquellos casos en los que queramos introducir validaciones en los campos de las transacciones estandar, y no tengamos disponibles User-exits, o queramos hacerlo de una forma mucho más sencilla, Sap nos ofrece una tecnología llamada Field-exits o Exits de …Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 4 comentarios

Preparando la certificación MM de Sap. Publicado el 10 mayo, 2011por Roberto Espinosa

Si estais pensando en aprender o certificaros en Sap en el Módulo MM, aquí os dejo algo de información interesante que os puede ayudar en este cometido. Sap

propone varios niveles de certificación (+info en la web de Sap), con … Seguir leyendo → Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado MM Certificacion Formacion Online, SAPMM | 115 comentarios

Truco 10. Actualización masiva de usuarios. Publicado el 5 mayo, 2011por Roberto Espinosa

Los datos maestros de usuario en Sap se mantienen desde la transacción SU01. En muchas ocasiones, no interesara realizar acciones masivas en los datos maestros de usuario, en lo referente a cuestiones tan variadas como: Roles: determinan las opciones del … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 38 comentarios

Tutorial: creación de planes de facturación en compras. Publicado el 5 mayo, 2011por Roberto Espinosa

En todas las empresas tenemos ejemplos de compras reguladas por contrato, y que tienen una periodicidad determinada, tras la cual llegará la correspondiente factura u obligación de pago. Por ejemplo, contratos de mantenimiento informático, servicios profesionales, alquileres, etc. En estos … Seguir leyendo → Publicado en SAP MM | 8 comentarios

Truco 9. Utilizando el Installation Server para instalar y actualizar el Sapgui en grandes instalaciones. Publicado el 1 mayo, 2011por Roberto Espinosa

Sap nos proporciona una herramienta que muy poca gente conoce y que nos ayuda en la tediosa tarea de la instalación y actualización del Sapgui u otras herramientas de usuario (como las utilizadas para el Sap BW o las herramientas … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 4 comentarios

Truco 8. Parametros de control mas importantes en un sistema Sap. Publicado el 30 abril, 2011por Roberto Espinosa

Muchos aspectos de control en nuestro sistema Sap están determinados por los parámetros de la instancia, que configuran como se comporta el sistema en

aspectos tan variopintos como el mandante e idioma por defecto (que se nos propone cuando nos …Seguir leyendo →

Truco 7. Uso de User-exits para verificaciones en datos maestros. Publicado el 21 abril, 2011por Roberto Espinosa

En muchas ocasiones necesitamos modificar el comportamiento del estandar de Sap para incluir verificaciones adicionales en los procesos. Por ejemplo, nos puede interesar incluir comprobaciones en los datos maestros (clientes, proveedores, materiales), realizar chequeos adicionales en cualquier otra transacción (contabilizaciones, … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 9 comentarios

Truco 6. Ampliacion de ayudas de busqueda (Matchcode). Publicado el 17 abril, 2011por Roberto Espinosa

En muchas ocasiones, las ayudas de busqueda estandar de Sap (Matchcode), a las que accedemos como ayuda para completar los valores de los campos pulsando la tecla de función F4, son insuficientes para nuestras necesidades o no tienen en cuenta … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis, Sap HR | 22 comentarios

Truco 5. Exit de logon para control de accesos. Publicado el 17 abril, 2011por Roberto Espinosa

Otra funcionalidad de Sap que os puede ser útil para personalizar el sistema es la User-exit que nos dejan disponible para realizar comprobaciones o implementar comportamientos personalizados una vez el usuario ha introducido sus datos de acceso al sistema, antés …Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 2 comentarios

Truco 4. Ampliación de los menus estandar de Sap con nuestras transacciones. Publicado el 13 abril, 2011por Roberto Espinosa

Aunque Sap nos permite personalizar nuestros menus a nivel de usuario utilizando los Roles (tal y como vimos en la entrada anterior del blog), en ocasiones nos puede interesar trabajar con el menú estandar de Sap (más completo y que … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 9 comentarios

Truco 3. Personalizacion de los menus de Sap. Publicado el 11 abril, 2011por Roberto Espinosa

Cuando accedemos al sistema Sap, tenemos disponibles dos menús con las diferentes transacciones a las que podrá acceder el usuario: Menú Sap: es el menú estándar que incluye todas las opciones disponibles en el sistema (aunque esto se puede cambiar, …Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 22 comentarios

Truco 2. Imagen personalizada en el menú Sap. Publicado el 10 abril, 2011por Roberto Espinosa

En una instalación estandar de Sap, una vez accedemos al sistema aparece una imagen a la derecha, que es la estandar proporcionada por Sap (tal y como vemos en la imagen): Esta imagen se puede ocultar a nivel de usuario … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis | 17 comentarios

Truco 1 – Texto personalizado en la pantalla de Logon Publicado el 9 abril, 2011por Roberto Espinosa

Con esta entrada inicio una serie de trucos generales que podemos utilizar para personalizar nuestro sistema Sap. En la mayoría de casos estan descritos en alguna nota del OSS o en la documentación Online de Sap. En esta primera entrada … Seguir leyendo→ Publicado en Sap Basis | 8 comentarios

Algunos trucos para la configuración de Compras en Sap. Publicado el 30 marzo, 2011por Roberto Espinosa

Si trabajaís habitualmente con el módulo de logística en Sap (MM), os recomiendo la lectura de esta interesante entrada que he encontrado en el blog http://www.sap-img.com. No tiene desperdicio: http://www.sap-

img.com/materials/purchasing-tips.htm En la misma página hay ejemplos de preguntas de certificación … Seguir leyendo → Publicado en SAP MM | 12 comentarios

Carga de fotos de empleados en el Infotipo 2 Publicado el 28 marzo, 2011por Roberto Espinosa

(Gracias a http://www.sap-basis-abap.com) How to upload employees photo in infotype 0002? 1. Create a number range for SAP Archive Link : IMG -> Basis Components -> Basis Services -> SAP Archive Link -> Basic Settings -> Maintain number ranges. Tcode … Seguir leyendo → Publicado en Sap Basis, Sap HR | 12 comentarios

Creacion de nuevas categorias de valoracion en MM y su determinación de cuentas. Publicado el 6 marzo, 2011por Roberto Espinosa

Os dejo un ejemplo donde se describe la forma de crear nuevas categorías de valoración para los materiales en el modulo MM de Sap. Igualmente, en el documento se describe como configurar la determinación de cuentas automática para la nueva … Seguir leyendo→

Creación de clases de condiciones en un esquema de cálculo de Pedidos de Compra. Publicado el 6 marzo, 2011por Roberto Espinosa

Si os estaís iniciando en el mundo MM y los esquemas de cálculo de condiciones de precio en Compras, quizas os sea de utilidad este documento que he elaborado, donde se explica como añadir nuevas clases de condición a un … Seguir leyendo → Publicado en SAP MM | 27 comentarios

Utilizando LSMW (Legacy) para cargar el maestro de proveedores Publicado el 27 febrero, 2011por Roberto Espinosa

La intención es cargar proveedores como si los estuviéramos grabando con la transacción XK01 (Mantenimiento central XK01). De esta forma, cargamos en un

solo paso los datos generales (comunes a todas las sociedades), los datos de sociedad y los datos … Seguir leyendo → Publicado en SAP MM | 20 comentarios

Crear estrategias de liberación en pedidos de compras Publicado el 26 febrero, 2011por Roberto Espinosa

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes, de forma que cuando se superan unos determinados valores de compra, se requieren una o varias aprobaciones de personas diferentes a la que esta gestionando la compra. Esta …Seguir leyendo → Publicado en SAP MM | 198 comentarios

Determinación de cuentas en Ventas (SD) y Compras y Stocks (MM) Publicado el 20 febrero, 2011por Roberto Espinosa

Aunque no seamos consultores de Ventas o Logística, en muchas ocasiones necesitamos saber como determina el sistema tanto las cuentas de ingresos (al realizar procesos de venta y facturación) o las cuentas de gastos (al realizar procesos de compra, movimientos … Seguir leyendo → Publicado en SAP MM, Sap SD | 33 comentarios

User-exits: como localizarlas. Publicado el 30 enero, 2011por Roberto Espinosa

Como ya sabeís, las user-exits son la puerta de atras que nos deja abierta Sap en muchas transacciones para poder personalizar el comportamiento del sistema (con limitaciones) en ciertos aspectos y poder cambiar la forma de actuar de las aplicaciones. … Seguir leyendo →