MODULO TêCNICAS AUDITORIA ISO 19011, 04. Informe de Auditoria

 

MÓDULO 4 TALLER No 4 INFORME DE AUDITORÍA OBJETIVO:  Apropia  Apropiar los conocimie conocimientos ntos necesarios necesario s para presentar los resultados de auditorias internasr asociadas a la auditoría realizada

RECURSOS:    

Descripción del caso Videos Encuentros Sincrónicos Resolución de dudas

METODOLOGÍA En el taller encontrará redacción de hallazgos, los cuales debe: 

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Clasificar según sea el caso: Conforme / No Conforme / Oportunidad de mejora. Indicar el requisito asociado

TIEMPO REQUERIDO 2 horas

 

5. TALLER

Hall Ha llaz azgo go La organ organiza izació ción n gesti gestion ona a el co conte ntexto xto de man manera era integ integral ral;; entendiendo necesidades y expectativas; y su afectación a la organización en doble via; de igual forma considera este análisis y se integra al análisis de riesgos y oportunidades; oportunidades; factores que se consideraron en la definición de plan anual de trabajo. Durante la prestación del servicio Se observa programación de la semana del 13 – 17 de enero de 2020, para los días 13 y 14 de enero enero se progra programa maron ron los vehícu vehículos los en la opera operació ción n de hábitat; sin embargo, para los vehículos WNS 265 / TAM 688 no se cuenta con GPS; lo anterior en contravía de numeral 8.2 del contrato de prestación del servicios N 443-2019 “El contratista deberá garantizar el servicio de monitoreo y rastreo GPS para cada uno de los vehículos que presten el servicio…” Verifi Veri fica carr la conv conven enie ienc ncia ia de lo los s cr crit iter erio ios s de sele selecc cció ión n de proveedores, proveed ores, considerando considerando el alcance alcance de la organización organización y el impacto del producto o servicio ofrecidos por el proveedor. Se observa matriz de riesgos y oportunidades. oportunidades. Versión 2. Fecha de actualización agosto 2019. Riesgo: conductor no se presenta a prestar el servicio. Control: GPS, comunicación con el coordinador de transporte.  Acciones:  Accione s: seguimiento seguimiento satelital. satelital. Evaluación de la eficacia: No se indica para el periodo 2019 Riesgo: El cliente no comunica cambios en la prestación del servicio. Control: Informar al cliente los canales de comunicación  Acciones:  Accione s: comunicados comunicados oportunos oportunos con el cliente Evaluación de la eficacia: No se indica para el periodo 2019 Matriz Partes Interesadas. Se realiza un análisis en doble vía partes interesa – empresa – parte interesada. Parte: Cliente – Contratante – técnico: Cliente Contrante- Técnico En que se impacta el SGC: Se gestiona a través del proceso de Gestión de Cliente. Su satisfacción con los productos y servicios prestados es el pilar de nuestro Negocio y está al nivel de uno de los Objetivos controlados en el SIG. Fuentes de información: información: Requisitos Requisitos comerciales/ comerciales/ contractuales contractuales -

C / NC / Requisito OM

 

Reuniones permanentes con cliente - Retroalimentaciones del cliente Intereses de esta parte hacia PMK Calidad en los productos / servicios Talento humano competitivo para prestar los servicios Tiempos de respuesta efectivos  

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MATRIZ DOCUMENTACION PROVEEDORES versión 2 En la cua indican documentos requeridos: camara y comercio.  Abril 2019. 2019. En la matr matriz iz se in indi dica ca co cons nsol olid idad ado o de re eval evalua uaci ción ón y seguimiento al desempeño de todos los proveedores activos En auditoria desarrollada en enero 2020, en verificación de la Matriz Matr iz de requisito requisitos s legales legales versión versión 2, se observa observa fecha fecha de actualización actualiza ción Octubre Octubre 2017; no se iidentificac dentificación ión de requisitos requisitos durate 2017 – 2019; ni se realizo evaluación de los mismos con frecuencia semestral; lo anterior en contravía del procedimiento requis req uisito itos s legale legales s y de otra otra índo índole le ve versi rsión ón 2. Agost Agosto o 20 2019 19;; numeral que indica frecuencia: semestral. Es conveni convenient ente e determin determinar ar diferenc diferenciaci iación ón en criterios criterios A y B; como resultado de la re evaluación de proveedor ya que para los 2 criterios indica el mismo control No se observa documentado el programa de auditoria para año 2019, que incluya responsable, frecuencia, metodos y requisitos de planificación. Es pertinen pertinente te identific identificar ar variable variables s de mejora mejora en los procesos procesos que permitan permitan actualiz actualizació ación n de indicado indicadores; res; los indicado indicadores res defin definido idos s se han han logra logrado do manten mantener er en un cumpli cumplimie miento nto de dell 100% durante los 12 meses del 2019