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CURSO: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DOCENTE: ROLANDO ANDERSON GUTIERREZ Q.
MODULO AMINISTRATIVO Y CONTABLE
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[email protected] Cel: 953-602321, RPM *081!1
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Contabilidad Gubernamental Gubernamental II con Aplicaciones del SIAF-SP 1
CURSO: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DOCENTE: ROLANDO ANDERSON GUTIERREZ Q.
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
El SIAF-GL es una herramienta de apoyo a la Gestión Municipal cuyo uso adecuado asegura la consistencia y fluidez de los registros vinculados a la eecución de Ingresos y Gastos orientados al cumplimiento de las Metas !resupuestales esta"lecidas en el !resupuesto Institucional# El SIAF-GL est$ conformado por los siguientes módulos% Formulación !resupuestal& Modificaciones !resupuestarias& Administrativo 'Eecución !resupuestal(& )onta"le y de *entas# +ado ,ue el Sistema es integrado los usuarios pueden estar registrando sus operaciones en los diversos módulos simult$neamente procesando en paralelo los Estados Financieros y !resupuestarios# Los Módulos Administrativo y )onta"le re,uieren ,ue el !resupuesto Inicial de Apertura '!IA( haya sido cargado. en el Módulo de Modificaciones !resupuestarias y se genere la Asignación Mensual de Gasto# El módulo conta"le permite registrar cada operación de gasto e ingreso as/ como las 0otas )onta"les#
Contabilidad Gubernamental II con Aplicaciones del SIAF-SP 2
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'+'EM$ +%E(R$&" &E $&M+%+'R$C+"% /+%$%C+ER$
&E/+%+C+"%
Sistema de procesos de Operaciones que automatizan la información presupuestaria y financiera
"E+"' Registrar en forma Integral todas las operaciones que se producen en los organismos Públicos.
)i4eralia e Re7itro Re7itro ico e caa "eraci
Presentar información contable adecuada y oportuna. mediante un registro único de las operaciones
C$R$CER+'+C$'
Fortalece labores de control interno erencial.
Cocet;aliicios 8/8./1 "laboración &e "#pediente ,icios enerales
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C. &oc
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/4 /4 /4
/80/01// /0/01// 80/01// $B"H+"
/5 // //9 /38
//5-1// //-//781 //5-1// 57/43747 8
1.5.... 1.5.... 1.5.... 1.5....
M"%" 78/.// 78/.// 78/.// 78/.//
.- Cao Comra e ; bie e Caital BMobiliario Ecritorio . B"-% R-18 Por la compra de 5/ "scritorios para la Oficina Obras para la super>isión y $ontrol de las Obras Según Requerimiento )G /18-171 $P .
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R
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C. &oc
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$O(PRO(ISO
6
/5
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1.3.5.1.1.1
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//
//1-97/76
1.3.5.1.1.1
7/ ///.//
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6
/10/101/ / /80/101/ / 80/101/ / $B"H+"
//9
//7-1//
1.3.5.1.1.1
7/ ///.//
/38
57/438// 4
1.3.5.1.1.1
7/ ///.//
5.- Cao Mateimieto e c;eta Corriete.
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/9
/10/101/ /
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//-1//
1.5.1.3.1.
M"%" /.//
Contabilidad Gubernamental II con Aplicaciones del SIAF-SP +
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/9
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/9
/80/101/ / 80/101/ / $B"H+"
/13
//-/76
1.5.1.3.1.
/.//
//9
//1-1//
1.5.1.3.1.
/.//
/13
//1-1//
1.5.1.3.1.
/.//
6.- Cao (ato or ariFa e 'er4icio Gico BEer7Ha ElIctrica . . B"-% R-0! /$'E
R
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C. &oc
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/4
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//-/9687
1.5.1.1..
78/.//
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/10/01/ / /80/01/ / /90/01/ / $B"H+"
//9
//8-1//
1.5.1.1..
78/.//
/38
57/43744 6
1.5.1.1..
78/.//
!.- Cao (ato or 'er4icio o eroale 7ato corriete. B"-% (onto bruto Ret /J Renta
S0. S0.
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R-0!.
48//.// 48/.//
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//1-1//
1.5.1.4.1.1
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/4
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//-///87
1.5.1.4.1.1
48//.//
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/4
//9
//3-1//
1.5.1.4.1.1
348/.//
IR!&O
/4 /4
180/01/ / 140/01/ / 50/01/ / $B"H+" /90/101/ / $B"H+"
M"%"
/38 //9
57/43746 3 //4-1//
1.5.1.4.1.1 1.5.1.4.1.1
348/.// 48/.//
/38
57/43749 7
1.5.1.4.1.1
48/.//
8.- Cao (ato or 'er4. o Per. (ato e caital BReiete e obra or ami. irecta Cotr;ccio e 'ite, e Rie7o. "% (onto bruto Ret /J Renta
S0. S0.
61//.// 61/.//
/$'E
R
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C. &oc
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C#$'+/
$O(PRO(ISO
6
/51
//5-1//
1.3.1.5.7.8
61//.//
&"=")!&O
6
/14
//-//17
1.3.1.5.7.8
61//.//
IR!&O
6
//9
//6-1//
1.3.1.5.7.8
456/.//
IR!&O
6 6
1/0/01/ / 170/01/ / 140/01/ / $B"H+" /80/101/ / $B"H+"
/38 //9
57/4376/ 1 //9-1//
1.3.1.5.7.8 1.3.1.5.7.8
456/.// 61/.//
/38
57/4376 /
1.3.1.5.7.8
61/.//
9.- Cao (ato or 'er4icio e P;blicia +ma7e +tit;cioal.
M"%"
B"-% R - 0!
/$'E
R
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M"%"
$O(PRO(ISO
/4
/51
//7-1//
1.5.1.1.7.5
8//.//
&"=")!&O
/4
60/01/ / 150/101/
/14
//-/8177
1.5.1.1.7.5
8//.//
Contabilidad Gubernamental II con Aplicaciones del SIAF-SP ,
CURSO: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DOCENTE: ROLANDO ANDERSON GUTIERREZ Q.
IR!&O
/4
/ 140/101/ / $B"H+"
//9
//-1//
1.5.1.1.7.5
8//.//
/38
57/43761 6
1.5.1.1.7.5
8//.//
B"-$
R - 09
10-.Cao (ato or iGtico $ticio B$ Reir C;eta /$'E
R
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$O(PRO(ISO
/9
/75
//-1//
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/9
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//-1//
IR!&O
/9
140/01/ / 160/01/ / 160/01/ / $B"H+"
//9
/-1//
/38
57/43765 3
1.5.1..1. 1.5.1..1.1 1.5.1..1. 1.5.1..1.1 1.5.1..1. 1.5.1..1.1 1.5.1..1. 1.5.1..1.1 1.5.1..1. 1.5.1..1.1 2.3.2.1.2.9 9
/9 R")&I$IO)
/9
11-.Cao (ato or iGtico Co aFectaci eFiiti4a al (ato
16/.// 1/.// 16/.// 1/.// 16/.// 1/.// 16/.// 1/.// 18/.// 4/.// 4/.//
B"-"(
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R
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$O(PRO(ISO
/4
110/01/ /
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180/01/ /
/79
/8-1//-!
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/4
180/01/ /
//9
/1-1//
$B"H+"
/38
57/43767 7
1.5.1..1. 1.5.1..1.1 2.3.2.1.2.9 9 1.5.1..1. 1.5.1..1.1 2.3.2.1.2.9 9 1.5.1..1. 1.5.1..1.1 2.3.2.1.2.9 9 K
12.- Cao (ato or $ert;ra e Ca>a Chica .
M"%"
R-0!
M"%" 15/.// 56/.// 1/.// 15/.// 56/.// 1/.// 15/.// 56/.// 1/.// 35/.//
B"-C
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R
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C. &oc
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$O(PRO(ISO
/4
/80/101/ /
//79
/1/-1//-!
&"=")!&O
/4
/80/101/ /
/79
/1/-1//-!
IR!&O
/4
/90/101/ /
//9
/5-1//
1.5.... 1.5..5.. 1.5.... 1 1.5.1.7.. 1.5.... 1.5..5.. 1.5.... 1 1.5.1.7.. 1.5.... 1.5..5.. 1.5.... 1 1.5.1.7..
$B"H+"
/38
57/438/5
M"%" 58/.// 18/.// 1//.// 1//.// 58/.// 18/.// 1//.// 1//.// 58/.// 18/.// 1//.// 1//.// ///.//
Contabilidad Gubernamental II con Aplicaciones del SIAF-SP 1!
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13.-Cao (ato or Reici = Reembolo e Ca>a Chica.
B"-RC
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R
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C. &oc
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$O(PRO(ISO
/4
/80/101/ /
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/1/-1//-!
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/4
/80/101/ /
/76
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/4
/90/101/ /
//9
/7-1//
1.5.... 1.5..5.. 1.5.... 1 1.5.1.7.. 1.5.... 1.5..5.. 1.5.... 1 1.5.1.7.. 1.5.... 1.5..5.. 1.5.... 1 1.5.1.7..
$B"H+"
/38
57/438/7 9
M"%" 8/.// 6/.// 15/.// 13/.// 8/.// 6/.// 15/.// 13/.// 8/.// 6/.// 15/.// 13/.// 61/.//
Contabilidad Gubernamental II con Aplicaciones del SIAF-SP 11
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1.- Cao Plailla e Rem;eracioe
B"-"%
Remuneración ruta &escuentosL Sistema )acional de Pensiones !FP Ret 8ta $ateg
S0. .6 9//.//
Rem;eraci #iD;ia
'J. ! !2.00 'J: 89!.00
S0. S0. S0.
"ssalud
R-0!
88/.// 786.// 8/.//
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R
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C. &oc
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$O(PRO(ISO
/4
/54
//-1//
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/4
/54
//-1//
IR!&O
/4
//9
/8-1//
1.....5 1..5...8 1.....5 1..5...8 1.....5
69//.// 694.// 69//.// 694.// 4471.//
IR!&O
/4
140/01/ / 160/01/ / 160/01/ / $B"H+" 160/01/ / $B"H+" 160/01/ /
/38 //9
57/43768 /3-1//
1.....5
4471.// 786.//
/38 //9
57/43763 9 /4-1//
/38
57/43766 8
IR!&O
/4
$B"H+"
1.....5 1.....5 1..5...8
15.-Cao Plailla e obra or $miitraci &irecta. BCotr;ccio 'itema e Rie7o Rem;eraci r;ta &escuentos L Sistema )ac. de Pensiones Renta 8ta categ !FP &escuentos ?udicial
M"%"
786.// 88/.// 8/.// 694.// 894.//
B"-"%
R-18
S0. 71 88/.//
S0. 5//.// S0. 8/.// S0. 158/.// S0. 7//.//
Rem;eraci #iD;ia
'J. 3 550.00
$ortacioe "ssalud S$,R
S0. 758/.// S0. 576.8/
otal
'J. 698.50
/$'E
R
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C. &oc
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6
/54
//1-1//
1.3.1.5.7.5
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6
/54
//1-1//
1.3.1.5.7.5
74 176.8/
IR!&O
6
140/01/ / 160/01/ / 160/01/ / $B"H+"
//9
/8-1//
1.3.1.5.7.5
57 88/.//
/38
57/43769 5
1.3.1.5.7.5
57 88/.//
//9
/6-1//
1.3.1.5.7.5
158/.//
/38
57/4379/
1.3.1.5.7.5
1 58/.//
IR!&O
IR!&O
IR!&O
6
6
6
160/01/ / $B"H+"
M"%"
160/01/ / $B"H+"
//9
/9-1//
1.3.1.5.7.5
7//.//
/38
57/43798 /
1.3.1.5.7.5
7//.//
160/01/
//9
/1/-1//
1.3.1.5.7.5
6976.8/
Contabilidad Gubernamental II con Aplicaciones del SIAF-SP 12
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/ $B"H+"
/38
57/43796 7
16.- Cao Plailla or &ieta a lo Re7iore
1.3.1.5.7.5
6976.8/
B"-"%
R-0!
/$'E
R
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C. &oc
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10/101/ / 80/101/ / 30/101/ / $B"H+"
//9
/1-1//
/38
57/438/ 8
1.../.. 1 1.../.. 1 1.../.. 1 1.../.. 1
1!.- Cao Plailla e Proia
B"-"%
M"%" 787/.// 787/.// 787/.// 787/.//
R-0!
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/7
//7-1//
1.5.1.4.8.1
58/.//
&"=")!&O
/4
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//7-1//
1.5.1.4.8.1
58/.//
IR!&O
/4
/80/101/ / /80/101/ / /90/101/ / $B"H+"
//9
/11-1//
1.5.1.4.8.1
58/.//
/38
57/438/1 5
1.5.1.4.8.1
58/.//
18.-Cao R$%'/ERE%C+$ $ #$ M)%+C. P"#$&" '$% P$%C?+".
M"%"
B"-"(
C+C#" ($'"' /$'E
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1.7..5..7
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180/01/ / 180/01/ / 180/01/ / )0$
//9
/15-1//
1.7..5..7
3///.//
/13
//8-1//
M"%"
3///.//
19.- Cao raFerecia Pro7 Comeore = P$%C. C+C#" ($'"' /$'E
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$O(PRO(ISO
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" / /EC?$
C. &oc
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M"%"
/79
//3-1//
1.7..5..5
18///.//
/79
//3-1//
1.7..5..5
18///.//
1.7..5..5
18///.//
160/01/ / 160/01/ / 160/01/ / $B"H+"
//9
/17-1//
/13
//3-1//
C+C#" +%(RE'" /$'E R
" /EC?$
AC C. &oc
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C#$'+/
&","R(I)!&O
66
///
///
/-59-///
18///.//
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160/01/ / 160/01/ / 160/01/ /
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/18
//8
/-59-///
18///.//
18///.//
M"%"
Contabilidad Gubernamental II con Aplicaciones del SIAF-SP 13
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20.- Cao raFerecia e c;eta a c;eta.
"
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C#$'+/
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&"=")!&O
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/13
///
/-/9-///
78///.//
IR!&O
/4
160/01/ / 160/01/ / 160/01/ / $B"H+"
//9
/17-1//
/-/9-///
78///.//
/36
/////
$. &oc ///
)+("RO ///
$'!SIF /-175-///
(O),O 78///.//
/57
671811
/-175-///
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/33
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/-175-///
78///.//
M"%"
78///.//
C+C#" +%(RE'" F!S" &","R(I)!&O
R 66
R"$!+&!&O
66
F"$B! 160/01/ / 160/01/ / 160/01/ /
Contabilidad Gubernamental II con Aplicaciones del SIAF-SP 14
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2!.- CASO EECCION DE OB%A
%B 1+
Se Aa realizado un proceso de Selección ba%o la modalidad de !d%udicación &irecta Pública para la construcción de una Obra2 obteniendo la uena Pro la empresa $ontratistas enerales S.! ER+$ )G 1/83649/2 "l monto contratado asciende a 'J. !6,000.00, efectundose desembolsos por los siguientes conceptosL !delanto de Obra S0 /2///.// =alorización S0 7/2///.// 'iquidación de Obra S0 132///.//
$CC+"%E' PRE+$' .- #o re7itro e (ato or lo tre eembolo ;oe D;e re4iamete:
-
Bemos registrado al $ontratista como pro>eedor. Mateimieto -K Pro4eeore Se Aaya registrado el $ontrato de "%ecución de Obra2 como escribiremos $ontinuación.
RE(+'R" &E# C"%R$".- &ebemos de matricular el contrato. Para tal efecto seguimos la rutaL RE(+'R" C"%')C"&E C"%R$"'. 'uego Aacemos clic sobre el botón que aparece ba%o la columna Doc . y elegimos al código 0!0 Cotrato ';crito B"bra. &igitamos el Número y Fecha de suscripción del $ontrato. "l s:mbolo de la Moneda )acional (S/.) sale por default . ! continuación digitamos el Monto contratado. Finalmente grabamos. EEC)C+"% &E "R$ BME$ 2! 20.1. $&E#$%" &E "R$
B"-C$ R-18,
'a &irección de !dministración recibe de la &irección de Obras el requerimiento por el adelanto de obra2 la misma que es deri>ada a la +nidad de $ontabilidad. /ae Comromio. "s importante que las funciones de Registro !dministrati>o y de Registro $ontable queden claramente delimitadas2 en tal razón se sugiere que sea la +nidad de !bastecimientos la que efectu< el registro de la Fase de $ompromiso por la suma de S0. /2///.//. Por ser adelanto de obra2 se debe consignar el Código 060 (Contrato Suscrito) como documento A, afectando la Caea 2.6.2.3.5.2. /ae &e4e7ao C Para asegurar que la Fase anterior quede adecuadamente registrada2 ser:a con>eniente que la +nidad de $ontabilidad2 registre la Fase del &e>engado. Pre>iamente deber solicitar al contratista la Factura /////871 por el desembolso. BC"&-001 /ae (irao - 'a +nidad de ,esorer:a2 registrar la Fase2 para lo cual deber registrar como &ocumento ! $omprobante de Pago BC"&-009. "n el Documento B2 registrar el cAeque. BC"&-065 y el monto por el adelanto de obra2 pagos a cuenta y liquidación se lle> ara un control una cuadricula en la parte superior de la >entana.
EEC)C+"% &E "R$ 20.2. C$%CE#$C+% &E #$ $#"R+$C+% B"-CP 'a &irección de !dministración recibe de la &irección de Obras la =alorización del contratista y el informe talorización y la cancelaci ón2 las mismas que son remitidas a la +nidad de $ontabilidad. /ae e Comromio - 'a +nidad de !bastecimiento2 registrar la F ase de $ompromiso que asciende a S0.7/2///.//. Se debe de consignar el Código 05!(Valorización de !ra). Caea 2.6.2.3.5.2. /ae &e4e7ao - !simismo2 la +nidad de $ontab.2 registrar la Fase del &e>engado2 pre>iamente solicitar al contratista la Factura //-///875 por la =alorización BC"&-001. /ae (irao - 'a +nidad de ,esorer:a2 registrar la Fase2 debiendo registrar en el Documento A2 el $omprobante de Pago. BC"&-009 "n el Documento B2 registrar el número del cAeque2 BC"&-065
EEC)C+"% &E "R$ 20.3. C$%CE#$C+% &E #$ #+)+&$C+% &E "R$ B"-C# 'a &irección de !dministración recibe de la &irección de Obras la Resolución (unicipal que aprueba la 'iquidación Final de Obra2 el informe tio2 registrar la Fase del &e>engado. Pre>iamente deber solicitar al contratista la Factura //-///877 BC"&-001 /ae (irao - 'a +nidad de ,esorer:a2 registrar la Fase del irado2 debiendo registrar en el Documento A2 el $omprobante de Pago BC"&-009 "n el Documento B2 registrar el número del cAeque2 BC"&-065
Contabilidad Gubernamental II con Aplicaciones del SIAF-SP 15
CURSO: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DOCENTE: ROLANDO ANDERSON GUTIERREZ Q.
REGISTRO DE INGRESOS MODULO ADMINISTRATIVO io e "eraci A B +7reo e "eracioe aria ,
Cao 20 +7reo Por "tro +m;eto M;iciale.
"
A
'a unidad de Rentas tiene un ingreso por Impuesto Predial e Impuesto de !lcabala 180/01//2 emite su parte diario de ingresos.
/$'E
R
/EC?$
C. &oc
%)MER"
C#$'+/
&","R(I)!&O
/6
/33
//
R"$!+&!&O
/6
180/01/ / 180/01/ / 180/01/ /
/57
671815
..1... ..1..1. ..1... ..1..1.
/33
//
Cao 21 +7reo Por Rec;ro irectamete Reca;ao .
"
M"%" 1/ ///.// 18 ///.// 1/ ///.// 18 ///.// 78 ///.//
A
'a unidad de rentas tiene un ingreso por diferentes conceptos2 emite su parte diario de ingresos )G //1 según detalle siguiente
/$'E
R
/EC?$
C. &oc
%)MER"
C#$'+/
&","R(I)!&O
/9
180/01/ /
/33
//1
R"$!+&!&O
/9
180/01/ /
/57
671817
.5.1... .5.1...5 .5.1.8.1. .5.1... .5.1...5 .5.1.8.1.
180/01/ /
/33
//1
Cao 22 +7reo Por raFerecia e /ocom; .
"
M"%" 1 ///.// 16 ///.// 71 ///.// 1 ///.// 16 ///.// 71 ///.// 9 ///.//
A
'a unidad de rentas reporta las transferencias de FO)$O(+) por parte del obierno $entral
/$'E
R
/EC?$
C. &oc
%)MER"
C#$'+/
M"%"
&","R(I)!&O
/4
/18
///5
.7..7.8.
58 ///.//
R"$!+&!&O
/4
170/01/ / 170/01/ / 170/01/ /
/18
///5
.7..7.8.
58 ///.//
/18
///5
58 ///.//
Cao 23 +7reo corriete or Cao Miero = Re7alia . "
A
'a unidad de rentas reporta las transferencias de $anon (inero y Regal:as (ineras por parte del obierno $entral
/$'E
R
/EC?$
C. &oc
%)MER"
C#$'+/
&","R(I)!&O
/6
/18
//1
R"$!+&!&O
/6
130/01/ / 130/01/ / 130/01/ /
/18
671817
.7..7..5 .7..7.1. .7..7..5 .7..7.1.
/18
//1
M"%" 8/ ///.// 18 ///.// 8/ ///.// 18 ///.// 148 ///.//
Contabilidad Gubernamental II con Aplicaciones del SIAF-SP 1"
CURSO: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DOCENTE: ROLANDO ANDERSON GUTIERREZ Q.
C!E"UES )umero $ )umero $ )umero $ 57/43748 8 57/438/6 / 57/4387 57/43743 / 57/438/9 6 57/43871 9 57/43744 6 57/438 7 57/43875 4
)umero
$
)umero
$
57/43769 57/4379/ 57/43798
5 /
57/43813 57/43814 57/43816
1 / 6
57/43746 57/43749 57/4376/ 57/4376
3 7 1 /
57/4381 57/4385 57/4387 57/4384
1 / 6
57/43877 57/43878 57/43874 57/43876
8 1 6 3
57/43796 57/43796 57/438// 57/438/
7 7 4 8
57/43819 57/4385 57/43851 57/43857
3 1 / 3
57/43761 57/43765 57/43767 57/43768
6 3 7
57/4386 57/4389 57/4381/ 57/43811
9 4 8
57/43879 57/43879 568//// 568////7
7 7 5 4
57/438/1 57/438/5 57/438/7 57/438/8
5 9 3
57/43858 57/43853 57/43854 57/43856
5 9 4
"laborar las )otas de $ontabilidad "laborar los ""LFFL 1// Procesar libros contables Procesar Información contable mensual y trimestral "laborar )otas a 'os "".FF. Presentación en carpeta
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