modelo proyectojenny.docx

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

UNIDAD FORMULADORA DE GERENCIA GENERAL REGIONAL

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

PERFIL

CÓDIGO

195971

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

AUTOR: ING. IRENE VILMA LIMACHE ORTIZ

Tacna, Mayo 2012 1|P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Índice de contenido 1.

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 7 1.1

Nombre del proyecto .............................................................................................. 7

1.2

Objetivo del proyecto ............................................................................................. 7

1.3

Balance Demanda- Oferta .................................................................................... 7

1.4

Descripción técnica del proyecto ............................................................................. 9

1.5

Costos ................................................................................................................. 10

1.6

Beneficios ............................................................................................................ 14

1.7

Evaluación social .................................................................................................. 17

1.8

Sostenibilidad ...................................................................................................... 17

1.9

Impacto ambiental ............................................................................................... 19

1.10

Organización y gestión ......................................................................................... 19

1.11

Conclusiones ....................................................................................................... 21

1.12

Marco lógico ........................................................................................................ 23

2.

ASPECTOS GENERALES ......................................................................................... 26 2.1

Nombre del proyecto ............................................................................................ 26

2.1.1

Denominación del proyecto ............................................................................... 26

2.1.2

Tipología del proyecto ...................................................................................... 26

2.2

Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto .............................................. 27

2.2.1

Unidad formuladora .......................................................................................... 27

2.2.2

Unidad ejecutora .............................................................................................. 27

2.3

Participación de involucrados ................................................................................ 28

2.3.1

Identificación de entidades involucradas ............................................................ 28

2.3.2

Análisis de involucrados .................................................................................... 31

2.3.3

Identificación de Compromisos .......................................................................... 32

2.4

Marco de referencia ............................................................................................. 32

2|P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

2.4.1

Antecedentes ................................................................................................... 32

2.4.2

Lineamientos de política sectorial – funcional ..................................................... 34

2.4.3

Articulación con los lineamientos de política regional .......................................... 36

3.

IDENTIFICACIÓN .................................................................................................. 39 3.1

Diagnóstico de la situación actual.......................................................................... 39

3.1.1

Ubicación del proyecto y área de influencia ........................................................ 39

3.1.2

Diagnóstico del servicio y la situación de la actividad .......................................... 50

3.1.3

Diagnóstico de los involucrados en el PIP........................................................... 67

3.1.4

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar................................. 68

3.1.5

Intentos anteriores de solución ......................................................................... 68

3.2

Definición del problema, sus causas y efectos ........................................................ 69

3.2.1

Identificación del problema central .................................................................... 69

3.2.2

Análisis de las causas y efectos ......................................................................... 70

3.3

Objetivo del proyecto ........................................................................................... 74

3.3.1 3.4

Análisis de medios y fines ................................................................................. 74 Alternativas de solución ........................................................................................ 79

3.4.1

Análisis de la interrelación de los medios fundamentales ..................................... 79

3.4.2

Identificación de las acciones ............................................................................ 80

3.4.3

Identificación de las alternativas........................................................................ 81

4.

FORMULACIÓN Y EVALUACION ........................................................................... 84 4.1

Horizonte del proyecto del proyecto ...................................................................... 84

4.2

Análisis de la demanda ......................................................................................... 84

3.4.4

Demanda de servicios de capacitación y asistencia técnica en manejo agronómico

del cultivo y su procesamiento ...................................................................................... 84 3.4.5

Demanda de servicios de fortalecimiento organizacional y articulación de agentes

económicos ................................................................................................................. 85 3.4.6 4.3

Demanda de servicios de una adecuada comercialización del producto ................ 86 Análisis de la oferta .............................................................................................. 86 3|P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.3.1

Sin proyecto ..................................................................................................... 86

4.3.2

Con proyecto ................................................................................................... 87

4.4

Balance oferta demanda ....................................................................................... 89

4.4.1

Sin proyecto ..................................................................................................... 89

4.4.2

Con proyecto ................................................................................................... 90

4.5

Planteamiento técnico de las alternativas de solución ............................................. 91

4.5.1

Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas................................... 91

4.5.2

Descripción de las alternativas .......................................................................... 94

4.6

Costos a precios de mercado .............................................................................. 138

4.6.1

Costos en la situación SIN proyecto a precios privados o de mercado ................ 138

4.6.2

Costos en la situación CON proyecto a precios privados o de mercado ............... 139

4.6.3

Flujo de costos incrementales a precios de mercado ......................................... 144

4.7

Evaluación social ................................................................................................ 146

4.7.1

Estimación de beneficios ................................................................................. 146

4.7.2

Costos sociales ............................................................................................... 152

4.7.3

Indicadores de rentabilidad ............................................................................. 161

4.8 4.8.1 4.9

Análisis de sensibilidad ....................................................................................... 165 Alteraciones de la inversión ............................................................................. 165 Sostenibilidad .................................................................................................... 167

4.9.1

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación .... 167

4.9.2

Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación 168

4.9.3

Esquema de tratamiento de la inversión .......................................................... 170

4.9.4

Probables conflictos durante la operación y mantenimiento ............................... 170

4.9.5

Los riesgos de desastres ................................................................................. 171

4.10

Impacto ambiental ............................................................................................. 171

4.10.1 Descripción del proyecto ................................................................................. 172 4.10.2 Aspectos del medo físico. Biótico, social, cultural y económico. ......................... 172

4|P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.10.3 Plan de participación ciudadana ...................................................................... 173 4.10.4 Descripción de posibles impactos ambientales .................................................. 174 4.11

Selección de alternativas .................................................................................... 175

4.12

Organización y gestión ....................................................................................... 176

4.13

Plan de implementación ..................................................................................... 178

4.13.1 Plan de implementación .................................................................................. 178 4.13.2 Cronograma de ejecución del proyecto ............................................................ 181 4.14 5.

Matriz del marco lógico (MML) ............................................................................ 185 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 188

5.1

Conclusiones ..................................................................................................... 188

5.2

Recomendaciones .............................................................................................. 189

5|P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

MÓDULO I

RESUMEN EJECUTIVO

6|P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1

Nombre del proyecto

Se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Código

1.2

N° 195971

Objetivo del proyecto Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos identificar como nuestro objetivo central o principal: Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna.

1.3

Balance Demanda- Oferta 1.3.1 Sin proyecto De acuerdo a lo precedente se sintetiza la información del balance Oferta Demanda del proyecto en el siguiente cuadro: Cuadro N° 1.1: Balance oferta demanda - Sin proyecto Descripción

Unidad de Demanda Oferta Balance medida

Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

0

-7

Implementación de Parcelas Demostrativas

Parcela

7

0

-7

Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

0

-1

Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

0

-3

Mes

18

0

-18

Módulo

3

0

-3

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) Capacitación en procesamiento del producto

7|P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto se denomina: “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna”.

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos Fortalecimiento organizacional Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

Evento

24

0

-24

Documento

1

0

-1

Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos

Visita Guiada

2

0

-2

Articulación de agentes económicos

Evento

15

0

-15

Unidad

1

0

-1

Producto

20

0

-20

Documento

7

0

-7

Eventos

19

0

-19

Articulación

8

0

-8

Ruta

1

0

-1

Evento

1

0

-1

Diagnostico de línea de Base de la Vid en la Región Tacna

RESUMEN EJECUTIVO

Articulación de los agentes económicos

Eficiente comercialización del producto Unidad de información comercial Implementación de la unidad de información comercial Promoción del producto Desarrollo del producto Elaboración de Plan de negocios Promoción de productos Articulación comercial Ruta del vino y el pisco Organización de congreso

1.3.2 Con proyecto En el siguiente cuadro se muestra el balance oferta/demanda en la situación con proyecto. Cuadro N° 1.2: Balance oferta demanda - Con proyecto Unidad de medida

Demanda

Oferta

Balance

Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

7

0

Implementación de Parcelas Demostrativas

Parcela

7

7

0

Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

1

0

Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

3

0

Mes

18

18

0

Módulo

3

3

0

Descripción Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) Capacitación en procesamiento del producto

8|P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos Fortalecimiento organizacional Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

Evento

24

24

0

Documento

1

1

0

Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos

Visita Guiada

2

2

0

Articulación de agentes económicos

Evento

15

15

0

Unidad

1

1

0

Producto

20

20

0

Documento

7

7

0

Eventos

19

19

0

Articulación

8

8

0

Ruta

1

1

0

Evento

1

1

0

Diagnostico de línea de Base de la Vid en la Región Tacna

RESUMEN EJECUTIVO

Articulación de los agentes económicos

Eficiente comercialización del producto Unidad de información comercial Implementación de la unidad de información comercial Promoción del producto Desarrollo del producto Elaboración de Plan de negocios Promoción de productos Articulación comercial Ruta del vino y el pisco Organización de congreso

1.4

Descripción técnica del proyecto Cuadro Nº 1.3: Identificación de alternativas propuestas

Alternativa

Descripción La presente alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes: COMPONENTE 01: PROCESAMIENTO

Alternativa 1 (Recomendada)

ADECUADO

MANEJO

AGRONÓMICO

DEL

CULTIVO

Y

SU

Desarrollar el Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid, a través de Buenas prácticas agrícolas, implementación de parcelas demostrativas, módulo demostrativo de propagación construido con cama rustica (Tierra) y pasantía a zonas productoras de Vid, así mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto a través del desarrollo de Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) y capacitación procesamiento del producto. COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS El logro del fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos a través de promoción de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulación de agentes económicos.

9|P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Implementación de una Unidad de Información Comercial y desarrollo de mecanismos de promoción del producto como desarrollo del producto, promoción de productos, articulación comercial y creación de compromisos de los productores asociados.

COMPONENTE 01: PROCESAMIENTO

Alternativa 2

ADECUADO

MANEJO

AGRONÓMICO

DEL

CULTIVO

Y

SU

Desarrollar el Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid, a través de Buenas prácticas agrícolas, implementación de parcelas demostrativas, módulo demostrativo de propagación construido con concreto y pasantía a zonas productoras de Vid, así mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto a través del desarrollo de Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) y capacitación procesamiento del producto. COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS El logro del fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos a través de promoción de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulación de agentes económicos. COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Implementación de una Unidad de Información Comercial y desarrollo de mecanismos de promoción del producto como desarrollo del producto, promoción de productos, articulación comercial y creación de compromisos de los productores asociados.

1.5

Costos Constituye el costo de inversión que debe disponer la Unidad Ejecutora responsable de ejecutar una de las alternativas planteadas para solucionar el problema encontrado; la inversión se efectuará en el año y el momento cero, que para el presente proyecto corresponde 03 años de ejecución por su naturaleza (Asistencia Técnica).

1.5.1 Alternativa 01 Para el análisis de la presente alternativa, se tiene a bien el considerar el subdividirse en gastos de inversión, del mismo modo se requiere conocer el monto con respecto a la Operación y mantenimiento que implica el desarrollo de esta primera alternativa:

10 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

Esta alternativa considera el desarrollo de 03 componentes:

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 1.4: Presupuesto de Inversión - Alternativa 01 (A precios privados)

Descripción

Unidad de medida

Cantidad

ESTUDIO DEFINITIVO 01

Expediente técnico (1%)

Parcial P. Privados (S/.) 32,098.08

Documento

1

32,098.08

COSTO DIRECTO

3,209,807.81

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

1,675,699.66

01

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

1,302,957.16

01.01

Acción 01: Contratación del personal

Mes

34

131,810.00

01.02

Acción 02: Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

106,649.00

01.03

Acción 03: Implementación de parcelas demostrativas

Parcela

7

669,190.75

01.04

Acción 04: Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

337,218.41

01.05

Acción 05: Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

58,089.00

02

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto

02.01

Acción 06: Contratación del personal

Mes

30

116,350.00

02.02

Acción 07: Accesorios post cosecha

Unidad

31

44,110.00

02.03

Acción 08: Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S)

Mes

18

185,500.00

02.04

Acción 09: Capacitación procesamiento del producto

Módulo

3

26,782.50

372,742.50

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

574,941.00

01

Fortalecimiento organizacional

481,771.00

01.01

Acción 01: Contratación del personal

01.02

Mes

30

197,300.00

Acción 02: Equipamiento

Global

1

73,606.00

01.03

Acción 03: Adquisición de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto

Unidad

1

135,169.00

01.04

Acción 04: Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

Evento

24

75,696.00

02

Articulación de los agentes económicos

02.01

Acción 05: Diagnostico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna

Documento

1

18,500.00

02.02

Acción 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad

Visita guiada

2

49,800.00

02.03

Acción 07: Articulación de agentes económicos

Evento

15

24,870.00

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

93,170.00

959,167.15

11 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

Ítem

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

01

Unidad de información comercial

01.01

Acción 01: Contratación de personal

01.02

Acción 02: Equipamiento para el acceso a la información

02

Promoción del producto

02.01

Acción 03: Desarrollo del producto

02.02

Acción 04: Elaboración de Plan de Negocios participativo

02.03

Acción 05: Promoción de productos

02.04

Acción 06: Articulación comercial

02.05

320,489.55 Mes

30

235,000.00

Unidad

1

85,489.55

Producto

20

110,430.00

Documento

7

96,545.00

Eventos

19

176,490.60

Articulación

8

64,153.00

Acción 07: Creación de compromisos de los Productores Asociados

Taller

6

31,520.00

02.06

Acción 08: Ruta del vino y el pisco

Ruta

1

124,925.00

02.07

Acción 09: Organización de congreso

Evento

1

34,614.00

GASTOS GENERALES 01

417,275.01

Gastos generales (13%)

%

100

SUPERVISIÓN 01

160,490.39

Supervisión (5%)

%

100

LIQUIDACIÓN 01

417,275.01

160,490.39 32,098.08

Liquidación (1%)

%

100

Total (S/.)

32,098.08 3,851,769.38

1.5.2 Alternativa 02 Para el análisis de la presente alternativa, se tiene a bien el considerar el subdividirse en gastos de inversión, del mismo modo se requiere conocer el monto con respecto a la Operación y mantenimiento que implica el desarrollo de esta primera alternativa: Cuadro N° 1.5: Presupuesto de Inversión - Alternativa 02 (A precios privados) Ítem

Descripción

Unidad de medida

Cantidad

ESTUDIO DEFINITIVO 01

Expediente técnico (1%)

Parcial P. Privados (S/.) 32,891.85

Documento

1

32,891.85

12 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

638,677.60

COSTO DIRECTO

3,289,185.01

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

1,755,076.86

01

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

1,382,334.36

01.01

Acción 01: Contratación del personal

Mes

34

131,810.00

01.02

Acción 02: Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

106,649.00

01.03

Acción 03: Implementación de parcelas demostrativas

Parcela

7

669,190.75

01.04

Acción 04: Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

416,595.61

01.05

Acción 05: Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

58,089.00

02

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto

02.01

Acción 06: Contratación del personal

02.02

Acción 07: Accesorios post cosecha

02.03

Acción 08: Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S)

02.04

Acción 09: Capacitación en procesamiento del producto

372,742.50 Mes

30

116,350.00

Unidad

31

44,110.00

Mes

18

185,500.00

Módulo

3

26,782.50

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

574,941.00

01

Fortalecimiento organizacional

481,771.00

01.01

Acción 01: Contratación del personal

01.02

Mes

30

197,300.00

Acción 02: Equipamiento

Global

1

73,606.00

01.03

Acción 03: Adquisición de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto

Unidad

1

135,169.00

01.04

Acción 04: Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

Evento

24

75,696.00

02

Articulación de los agentes económicos

02.01

Acción 05: Diagnostico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna

Documento

1

18,500.00

02.02

Acción 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad

Visita guiada

2

49,800.00

02.03

Acción 07: Articulación de agentes económicos

Evento

15

24,870.00

93,170.00

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

959,167.15

01

Unidad de información comercial

320,489.55

01.01

Acción 01: Contratación de personal

01.02

Acción 02: Equipamiento para el acceso a la información

Mes

30

235,000.00

Unidad

1

85,489.55

13 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Promoción del producto

638,677.60

02.01

Acción 03: Desarrollo del producto

02.02

Acción 04: Elaboración de Plan de Negocios participativo

02.03

Acción 05: Promoción de productos

02.04

Acción 06: Articulación comercial

02.05

Producto

20

110,430.00

Documento

7

96,545.00

Eventos

19

176,490.60

Articulación

8

64,153.00

Acción 07: Creación de compromisos de los Productores Asociados

Taller

6

31,520.00

02.06

Acción 08: Ruta del vino y el pisco

Ruta

1

124,925.00

02.07

Acción 09: Organización de congreso

Evento

1

34,614.00

GASTOS GENERALES 01

427,594.05

Gastos generales (13%)

%

100

SUPERVISIÓN 01

164,459.25

Supervisión (5%)

%

100

LIQUIDACIÓN 01

164,459.25 32,891.85

Liquidación (1%)

% Total (S/.)

1.6

427,594.05

100

32,891.85 3,947,022.01

Beneficios Atendiendo a la metodología propuesta en las Pautas para la formulación de proyectos de inversión pública orientados a mejorar la competitividad de cadenas productivas y de acuerdo a la Ley N° 28846 – Ley para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados (DGPI – MEF)cuantificamos el Valor Neto de la Producción (VNP) en dos situaciones: Antes de la inversión (sin proyecto) y después de la inversión (con proyecto). Así tenemos, que el VNP incremental alcanza a nivel de precios privados un valor total acumulado de S/. 4,935,808.21 Nuevos Soles; el cual actualizado a una tasa de descuento del 10% según la DGPI-MEF nos determina un monto equivalente de S/. 2,643,308.47 Nuevos Soles. El VNP incremental a nivel de precios sociales un valor total acumulado de S/. 9,974,639.67 Nuevos Soles; el cual actualizado a una tasa de descuento del 10% según la DGPI-MEF nos determina un monto equivalente de S/. 6,210,325.19 Nuevos Soles. Como se muestran en los siguientes cuadros.

14 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

02

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 1.6: Valor Actual Neto de la Producción Incremental a Precios Privados Años

Conceptos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

10

Valor Bruto de la Producción Incremental Situación Con Proyecto-agraria

7,671,799.25

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

89,296,174.98

(-) Situación Sin Proyecto-agraria

6,682,751.96

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

72,305,822.07

989,047.29

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

16,990,352.91

Total Factor de Actualización (10%)

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

899,133.90

1,469,357.72

1,335,779.75

1,214,345.23

1,103,950.21

1,003,591.10

912,355.54

829,414.13

754,012.84

685,466.22

10,207,406.64

Situación con Proyecto

8,048,824.89

7,822,307.17

8,322,925.66

8,363,492.81

8,363,492.81

8,363,492.81

8,363,492.81

8,363,492.81

8,363,492.81

8,363,492.81

82,738,507.38

(-) Situación Sin Proyecto

8,064,474.69

7,050,681.38

7,186,409.22

7,198,827.37

7,198,827.37

7,198,827.37

7,198,827.37

7,198,827.37

7,198,827.37

7,198,827.37

72,693,356.86

-15,649.80

771,625.79

1,136,516.44

1,164,665.44

1,164,665.44

1,164,665.44

1,164,665.44

1,164,665.44

1,164,665.44

1,164,665.44

10,045,150.52

Valor Actual del VBP Incremental

Costo Total Incremental

Total Factor de Actualización (10%) Valor Actual del Costo Total Incremental

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

-14,227.09

637,707.26

853,881.63

795,482.17

723,165.61

657,423.28

597,657.53

543,325.02

493,931.84

449,028.95

5,737,376.18 -

Valor Neto de la Producción Incremental Situación con Proyecto (-) Situación Sin Proyecto Total Factor de Actualización (10%) Valor Actual Neto del VNP Incremental

-377,025.64

1,247,067.91

746,449.42

705,882.27

705,882.27

705,882.27

705,882.27

705,882.27

705,882.27

705,882.27

6,557,667.60

-1,381,722.73

240,770.86

105,043.02

92,624.87

92,624.87

92,624.87

92,624.87

92,624.87

92,624.87

92,624.87

-387,534.79

-1,004,697.09

1,006,297.06

641,406.40

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

4,935,808.21

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

-913,360.99

831,650.46

481,898.12

418,863.06

380,784.60

346,167.82

314,698.02

286,089.11

260,081.01

236,437.28

15 | P á g i n a

2,643,308.47

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 1.7: Valor Actual Neto de la Producción Incremental a Precios Sociales Años

Conceptos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

10

Valor Bruto de la Producción Incremental 7,671,799.25

9,205,723.94

9,205,723.94

9,205,723.94

9,205,723.94

9,205,723.94

9,205,723.94

9,205,723.94

9,205,723.94

9,205,723.94

90,523,314.73

(-) Situación Sin Proyecto-agraria

6,682,751.96

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

72,305,822.07

989,047.29

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

18,217,492.67

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

899,133.90

1,582,042.73

1,438,220.67

1,307,473.33

1,188,612.12

1,080,556.47

982,324.07

893,021.88

811,838.07

738,034.61

Total Factor de Actualización (10%) Valor Actual del VBP Incremental

Costo Total Incremental Situación con Proyecto

6,702,092.25

6,493,841.13

6,875,344.20

6,906,170.09

6,906,170.09

6,906,170.09

6,906,170.09

(-) Situación Sin Proyecto

6,716,317.92

5,848,818.74

5,943,218.92

5,951,894.23

5,951,894.23

5,951,894.23

5,951,894.23

-14,225.67

645,022.39

932,125.28

954,275.86

954,275.86

954,275.86

954,275.86

Total Factor de Actualización (10%) Valor Actual del Costo Total Incremental

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

-12,932.43

533,076.36

700,319.52

651,783.25

592,530.23

538,663.84

489,694.40

Valor Neto de la Producción Incremental Situación con Proyecto

969,707.00

2,711,882.81

2,330,379.74

2,299,553.86

2,299,553.86

2,299,553.86

2,299,553.86

(-) Situación Sin Proyecto

-33,565.96

1,442,633.49

1,348,233.31

1,339,558.00

1,339,558.00

1,339,558.00

1,339,558.00

1,003,272.96

1,269,249.32

982,146.43

959,995.85

959,995.85

959,995.85

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

912,066.33

1,048,966.38

737,901.15

655,690.08

596,081.90

541,892.63

Total Factor de Actualización (10%) Valor Actual Neto del VNP Incremental

RESUMEN EJECUTIVO

Situación Con Proyecto-agraria

10,921,257.86 0.00 0.00

6,906,170.09

6,906,170.09

6,906,170.09

68,414,468.20

5,951,894.23

5,951,894.23

5,951,894.23

60,171,615.20

954,275.86

954,275.86

954,275.86

8,242,852.99

0.47

0.42

0.39

445,176.73

404,706.12

367,914.65

4,710,932.67 -

2,299,553.86

2,299,553.86

2,299,553.86

22,108,846.54

1,339,558.00

1,339,558.00

1,339,558.00

12,134,206.86

959,995.85

959,995.85

959,995.85

959,995.85

9,974,639.67

0.51

0.47

0.42

0.39

492,629.67

447,845.15

407,131.95

370,119.96

6,210,325.19

16 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

1.7

Evaluación social De los resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la ALTERNATIVA 01 es viable desde el punto de vista técnico como económico por lo que se recomienda su implementación. Cuadro Nº 1.8: Resumen de indicadores de rentabilidad

Precios de mercado Concepto

Alternativa 01

Precios sociales

Alternativa 02

Alternativa 01

Alternativa 02

Indicadores de Rentabilidad Privada Valor Actual Neto a Precios Privada

(1,368,219.65)

(1,463,472.28)

2,695,954.87

2,627,328.53

Tasa Interna de Retorno (%)

2.93%

2.56%

27.14%

26.43%

Ratio B/C

0.66

0.64

1.77

1.73

3,851,769.38

3,947,022.01

3,379,054.66

3,447,681.01

Inversión Total

1.8

Sostenibilidad 1.8.1 Etapa de inversión La capacidad de gestión del Gobierno Regional de Tacna, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico como Unidad Ejecutora del Proyecto, se respalda por las funciones que le confiere la Ley Nº 27783 – Ley de bases de la descentralización y la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Asimismo, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con recursos humanos en cantidad suficiente y calificación adecuada, disponibilidad derecursos económicos, equipamiento, apoyo logístico y la experiencia institucional demostrada a lo largo de los años en ejecución de este tipo de proyectos. 1.8.2 Etapa de post inversión En la etapa de post inversión, se ha consolidado mediante acuerdos suscritos lo siguiente: 

Las Asociaciones de Cadenas Productivas de la Vid en Tacna se comprometen a adoptar el nuevo paquete tecnológico, que se impartirá con el desarrollo del presente proyecto. Asimismo, existe suscrito los compromisos:

17 | P á g i n a



El Centro de Formación Agrícola – Tacna representado por el Director del CFAT se encuentran de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y facilitar sus instalaciones para la realización de acciones de capacitación y asistencia técnica en el procesamiento del producto, así mismo asumir la operación y mantenimiento del Componente 01: Adecuado Manejo agronómico del cultivo y su procesamiento, en el tema de Módulo demostrativo de propagación de la Vid, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 años.



La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Tacna representado por el Director de la DIRCETUR se encuentra de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operación y mantenimiento del Componente 03: Eficiente Comercialización del Proyecto específicamente en el tema de la Unidad de Inteligencia Comercial, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 años.



La Dirección Regional de Producción – Tacna representado por el Director de la DIREPRO se encuentra de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operación y mantenimiento del Componente 03: Eficiente Comercialización del Proyecto específicamente en el tema del Promoción del producto, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 años.



La Dirección Regional de Agricultura – Tacna representado por el Director de la DRSAT, la Agencia Agraria de Tacna representada por el Director de la AAT se encuentran de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operación y mantenimiento del Componente 01: Adecuado Manejo agronómico del cultivo y su procesamiento, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 años.



El Instituto de Investigación, Producción y Extensión Agraria INPREX Tacna representado por el Decano de la Facultad de ciencias agrícolas de la UNJBG y el Administrador del INPREX se encuentran de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y facilitar sus instalaciones para la realización de acciones de capacitación y asistencia técnica en el Adecuado manejo del cultivo de la Vid y su 18 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”



1.9

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Tacna representado por el Director Ejecutivo del SENASA, se encuentran de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y ejecución del presente proyecto de acuerdo a sus competencias y funciones que correspondan en el tema de Sanidad Vegetal de la Vid.

Impacto ambiental La metodología utilizada para la identificación del impacto ambiental ha sido realizada en base a la lista prefabricada aplicable a proyectos agrícolas, donde se determina en primer término aspectos ambientales en los componentes del ambiente producto de las actividades del proyecto, dando lugar a la determinación de los diferentes impactos ambientales ya sean positivos o negativos que se detallan en la matriz. Las acciones contempladas en el presente Proyecto de Inversión Pública no generarán impactos negativos al ambiente ya que en la zona donde se efectuarán las acciones no se generará un desequilibrio en el ecosistema, por el contrario benefician a los agricultores. De acuerdo a la lista prefabricada se puede apreciar que no existen impactos negativos que puedan producir efectos adversos significativos en el medio ambiente.

1.10 Organización y gestión Los actores que participarán en la etapa de ejecución del proyecto, así como sus roles y funciones son los siguientes: 

El Gobierno Regional de Tacnase encargará de la ejecución y supervisión del proyecto, y velará por el cumplimiento del cronograma.



La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, se encargará de la elaboración del Expediente Técnico o Estudio Definitivo.



Asimismo, la Gerencia Regional de Desarrollo Económicoserá la encargada de la ejecución del presente proyecto (Unidad Ejecutora), para lo cual el Gobierno Regional de Tacna desembolsará el presupuesto de inversión de manera oportuna.



La Oficina Ejecutiva de Supervisión, se encargará de la supervisión y liquidación del proyecto.



Los beneficiarios directos del proyecto Asociaciones de Cadenas Productivas de la Vid y los productores de la Vid en la Región de Tacna, cumplirán con el 19 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

procesamientodel Componente 01 durante la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”.

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”



Una vez concluida la ejecución del proyecto, será ser transferida al sector correspondiente, en este caso a la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Tacna, Agencia Agraria de Tacna, Dirección regional de Comercio Exteriores y turismo, la Dirección regional de producción, llevarán adelante las acciones de operación y mantenimiento de las acciones propuestas en aras del mejoramiento de las capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en Tacna.

Existe disponibilidad de recursos económicos y financieros asumidos por el Gobierno Regional de Tacna. Se recomienda la modalidad de ejecución por administración directa, por la naturaleza que presenta el presenta el presente proyecto, puesto que el Gobierno Regional de Tacna a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico cuenta capacidad logística para desarrollar la ejecución de los 03 componentes del presente proyecto: Cuadro Nº 1.9: Estructura modalidad de ejecución del proyecto Componente

Modalidad de ejecución

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

Administración directa

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

Administración directa

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

Administración directa

La UnidadEjecutora responsable (Gerencia Regional de Desarrollo Económico) cuenta con el personal técnico-administrativo, los equipos necesarios yla capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Asimismo, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con capacidad demostradaen ejecución de obras similares, además el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa es menor que sise ejecutara por contrata (Administración indirecta).

20 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

compromiso de sostenibilidad del presente proyecto como primer eslabón de la cadena de valor de la Vid, en forma oportuna que permita contar con fondos necesarios para las actividades de operación y mantenimiento propuesta.

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

1.11 Conclusiones 1.11.1

Conclusiones

 El problema central que pretende atender son los “Limitado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna”.  El área de influencia del proyecto es de 548Ha., pertenecientes a 730 usuarios de los distritos de Pachía, Calana, Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa, Pocollay, Tacna e Inclán de la provincia de Tacna.  La alternativa seleccionada para resolver dicha problemática es: Cuadro Nº 1.10: Descripción de alternativa (Recomendada) Alternativa

Descripción La presente alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes: COMPONENTE 01: ADECUADO MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO Y SU PROCESAMIENTO Desarrollar el Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid, a través de Buenas prácticas agrícolas, implementación de parcelas demostrativas, módulo demostrativo de propagación construido con cama rustica (Tierra) y pasantía a zonas productoras de Vid, así mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto a través del desarrollo de Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) y capacitación procesamiento del producto.

Alternativa 1 (Recomendada)

COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS El logro del fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos a través de promoción de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulación de agentes económicos. COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Implementación de una Unidad de Información Comercial y desarrollo de mecanismos de promoción del producto como desarrollo del producto, promoción de productos, articulación comercial y creación de compromisos de los productores asociados.

 La inversión requerida para la ejecución del proyecto (Alternativa 1 seleccionada) asciende a S/. 3,851,769.38Nuevos Soles.  Basados en el análisis de evaluación social de ambas alternativas, tenemos los siguientes resultados.

21 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

 El estudio de preinversióndescrito se denomina: “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la Vid en la provincia de Tacna - Tacna”.

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 1.11: Indicadores de Rentabilidad Concepto

Alternativa 01

Alternativa 02

Valor Actual Neto a Precios Sociales Tasa Interna de Retorno (%)

2,695,954.87

2,627,328.53

27.14%

26.43%

1.77

1.73

3,851,769.38

3,947,022.01

Ratio B/C

Inversión total (A precios Privados)

 Como se puede observar, la Alternativa 01, es la más rentable y viable desde el punto de vista económico y social. 1.11.2

Recomendaciones  Una vez concluida la ejecución del proyecto, debe ser transferida al sector correspondiente, en este caso de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura - DRSA Tacna, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR Tacna, Dirección Regional de Producción – DIREPRO Tacna, quienes en forma conjunta como parte de los eslabones de la cadena productiva de la Vid llevarán adelante las acciones de operación y mantenimiento del proyecto.  Los beneficiarios directos del proyecto (Asociaciones de cadena productiva de la vid), deben cumplir con la adopción del nuevo paquete tecnológico y participar activamente en el desarrollo de 03 componentes planteados en el proyecto Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento, Componente 02:

Fortalecimiento organizacional y económicos y Componente 03: producto.

articulación de los agentes Eficiente comercialización del

 Los productores de vid, beneficiarios directos y los directivos delas asociaciones de cadenas productivas constituidas y por constituirse, deben asistir en forma obligatoria a los eventos de capacitación, asistencia técnica, y otras actividades que plantea el proyecto a fin de contribuir al logro del objetivo central del proyecto. Luego de haber analizado los diferentes puntos de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación social del proyecto se puede concluir que la Alternativa 01 es la más adecuada por tener mejores indicadores de rentabilidad. Por tanto es necesario que se proceda a dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.

22 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

Indicadores de Rentabilidad Social

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

1.12 Marco lógico Objetivos

Fin

Propósito

Resultados

Indicadores

Supuestos Se mantiene las Políticas de Desarrollo Agrario Regional

Mejora del nivel socioeconómico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna

PBI Per-cápita por productor de la Vid.

Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

730productores de la Vid incrementan en 5% la producción de la Vid al tercer año. 250 productores de la vid se encuentran asociados en cadenas productivas. El 82% de la producción de la Vid en Tacna será destinado al mercado local, nacional e internacional.

INEI, SENASA, CFAT, INPREX, Agencia Agraria de Tacna, DRSATacna, DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna.

Los productos agrícolas tienen buen precio y demanda en el mercado.

Adecuado manejo agronómico del cultivo de la vid y su procesamiento

El 100% de los productores de la Vid en la provincia de Tacna incrementan en 5% la producción de la Vid al tercer año.

SENASA, CFAT, Agencia Agraria de Tacna, DRSA Tacna, DIREPRO Tacna, Encuestas.

Los beneficiarios aplican lo aprendido en las capacitaciones y asistencia técnica.

Agencia Agraria Tacna, DRSATacna, AGROBANCO, Encuestas.

Los beneficiarios aplican lo aprendido en las capacitaciones y asistencia técnica.

DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna Encuestas, Agencias Agraria Tacna, DRSA Tacna

Los productos agrícolas tienen buen precio y demanda en el mercado.

Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

Eficiente comercialización del producto

1.1 Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid. Buenas prácticas agrícolas Implementación de parcelas demostrativas Módulo demostrativo de propagación Actividades

Fuentes de verificación INEI, SENASA, CFAT, INPREX, Agencia Agraria de Tacna, DRSATacna, DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna.

Pasantía a zonas productoras de Vid 1.2 Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto. Accesorios post cosecha Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) Capacitación procesamiento producto

en del

Se tendrá las 07 Asociaciones de Cadenas Productivas fortalecidas y formalizadas, adicionalmente se conformará 02 asociaciones de cadena productiva en un plazo de 34 meses. Se promoverá la Mesa de la Vid en Tacna. El 82% de la producción de la Vid en Tacna será destinado al mercado local, nacional e internacional, del cual el 60% será procesado en derivados de la vid (Vino, Pisco y otros licores) al tercer año del proyecto. 01 Implementación para el desarrollo del componente a S/. 131,810.00 en 34 meses. 07 Eventos en Buenas prácticas agrícolas a S/. 106,649.00 en 07 meses. 07 Parcelas demostrativas implementadas a S/. 669,190.75 en 34 meses. 01 Módulo demostrativo de propagación a S/. 337,218.41 en 34 meses. 03 Pasantías a zonas productoras de Vid a S/. 58,089.00 en 03 meses. 01 Implementación para asistencia técnica en procesamiento del producto a S/. 116,350.00 en 30 meses.

Relación de participantes, Título de propiedad de equipos, Documento diagnóstico de línea base, Cuaderno de actividades, Fotos, Informes,

31Accesorios post cosecha para asistencia técnica en procesamiento del producto a S/. 44,110.00 en 01 meses.

Boletas,

04 Profesionales para asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) a S/. 180,000.00 en 18 meses.

Certificados.

03 Módulos de capacitación procesamiento del producto a 26,782.50 en 15 meses.

Participación de los beneficiarios, y aplicación de lo aprendido. Financiamiento oportuno.

Facturas,

en S/.

23 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

Cuadro Nº 4.51: Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 4.51: Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada

2.1 Fortalecimiento organizacional Implementación proyecto

Indicadores

del

Fuentes de verificación

01 Implementación para funcionamiento del proyecto a 197,300.00 en 30 meses.

el S/.

01 Equipo a S/. 108,789.00 en 01 mes.

Adquisición de equipos para el proceso de desarrollo del proyecto

02 Motocicletas a S/. 26,380.00 en 01 mes.

Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

24 Eventos de promoción de la Mesa de la Vid en Tacna a S/.75,696.00 en 24 meses.

2.2 Articulación de los agentes económicos Diagnóstico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna

01 Documento de Diagnóstico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna a S/. 18,500.00 en 02 meses.

Visitas guiadas a organizaciones de productores Casos exitosos de asociatividad Articulación de agentes económicos 3.1 Unidad de información comercial Implementación de la Unidad de información comercial 3.2 Promoción del producto Desarrollo del producto Elaboración de Plan de Negocios participativo Promoción de productos Articulación comercial Creación de los compromisos de los Productores Asociados Ruta del vino y el pisco Organización congreso

de

Supuestos

02 Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad a S/. 49,800.00 en 03 meses.

Relación de participantes, Título de propiedad de equipo, Documento diagnóstico de línea base, Cuaderno de actividades, Fotos, Informes,

Participación de los beneficiarios, y aplicación de lo aprendido. Financiamiento oportuno.

Boletas, Facturas, Planes de negocios, Certificados.

15 Eventos de articulación de los agentes económicos a S/. 24,870.00 en 15 meses. 01Implementación de la Unidad de información comercial, a S/. 320,489.55 en 30 meses. 20 Productos desarrollados 110,430.00en 20 meses.

a

S/.

07Planes de Negocios participativos a S/. 96,545.00 en 07 meses. 19Eventos de promoción del producto a nivel local, nacional e internacional a S/. 176,490.60 en 19 meses. 08 Talleres para compromisos de los asociados a S/.64,153.00.

establecer productores

Relación de participantes, Fotos,

Participación de los beneficiarios, y aplicación de lo aprendido.

Informes, Boletas, Facturas, Planes de negocios,

Financiamiento oportuno.

Certificados.

01 Ruta del Vino y el Pisco a S/. 124,925.00 en 06 meses. 01 Congreso vitícola a S/.34,614.00 en 01 mes. Estudio definitivo S/. 32,098.08 en 01 meses.

Resolución de aprobación de Expediente Técnico.

Gastos Generales durante 34 meses.

Informes de supervisión.

S/.

417,275.01

Supervisión S/. 160,490.39 durante 34 meses. Liquidación a S/. 32,098.08 en 01 mes.

Informe final. Reporte de liquidación.

Financiamiento oportuno Cumplimiento de plazos establecidos

Resolución de liquidación de obra.

24 | P á g i n a

RESUMEN EJECUTIVO

Objetivos

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

MÓDULO II

ASPECTOS GENERALES

25 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

2. ASPECTOS GENERALES Nombre del proyecto 2.1.1 Denominación del proyecto El presente proyecto se denomina: “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de TacnaTacna”. Se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Código

N° 195971

2.1.2 Tipología del proyecto Este proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el sector Agricultura, tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del Clasificador Funcional Programático - descrito en el Anexo SNIP 01, de la Directiva Nº 001 – 2011-EF/68.01 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01). Gráfico Nº 2.1: Estructura funcional programática a la que responde el proyecto

Función 10: Agropecuaria •Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario. Programa 023: Agrario •Conjunto de acciones relacionadas con la planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la producción y rentabilidad. Subprograma 0047: Inocuidad agroalimentaria •Comprende las acciones orientadas a garantizar la inocuidad de los alimentos de origen vegetal, promoviendo la implementación y cumplimiento de los estándares sanitarios nacionales e internacionales en la producción, transporte y comercialización, con el propósito de acceder y mantener su posición en el mercado nacional e internacional.

Fuente: Clasificador Funcional Programático – Anexo SNIP 01 (R.D. N° 003-2011-EF/68.01)

26 | P á g i n a

ASPECTOS GGENERALES

2.1

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

2.2

Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto

La Ley de Bases de Descentralización en su artículo 19º inciso 2, establece que “El Ministerio de Economía y Finanzas dictará en forma anual las directivas que regulan la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, que se desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito regional y local. El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), define a una Unidad Formuladora como: “...cualquier órgano o dependencia registrada ante la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público.” (Art. 8º D.S. Nº 157-2007-EF), su registro debe corresponder a criterios de capacidades y especialidad. Precisamente la Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública define a los Gobiernos Regionales y Locales como entidades formuladoras de proyectos en su ámbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria y de aplicación universal para todas las entidades del Sector Público que ejecute proyectos de inversión con recursos públicos. Cuadro N° 2.1: Datos de la unidad formuladora del proyecto Sector

Gobiernos Regionales

Pliego

Gobierno Regional de Tacna

Nombre

Gerencia General Regional

Persona responsable de formular

Ing. Irene Vilma Limache Ortiz Ing. José Alfonso Chaparro Mendoza

Persona responsable de la unidad formuladora

Ing. Richard Henry Peñaranda Pacho

Dirección

Calle Gregorio Albarracín Nº 526- A

Teléfono

052 - 583030

Fuente: Aplicativo informático SNIP (http://ofi.mef.gob.pe), Elaboración Propia

2.2.2 Unidad ejecutora

El Capítulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP (D. S. Nº 157-2002-EF), determina que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. Nº 02), todas las entidades y empresas del sector público no financiero, que ejecutan proyectos de inversión pública se enmarcan en el SNIP. 27 | P á g i n a

ASPECTOS GGENERALES

2.2.1 Unidad formuladora

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Finalmente la formulación de este Perfil plantea también la necesidad de proponer la Unidad Ejecutora de la intervención en torno a competencias y capacidades. Así, debemos indicar que la ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional de Tacna que cuenta con la capacidad instalada necesaria, recursos logísticos y económicos que garantizan una eficiente administración de la ejecución de los recursos por asignar al Proyecto. Por ello se propone y plantea como unidad ejecutora la siguiente estructura:

Cuadro N° 2.2: Datos de la unidad ejecutora propuesta Sector

Gobiernos regionales

Pliego

Gobierno regional de Tacna

Nombre

Región Tacna-Sede Central

Persona responsable unidad ejecutora

de

la

Ing. Tito Chocano Olivera (Presidente Regional)

Fuente: Aplicativo informático transparencia económica Elaboración propia

2.3

Participación de involucrados 2.3.1 Identificación de entidades involucradas Podemos observar en la zona de influencia del proyecto a las diversas entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente con su desarrollo. Entendemos de igual forma que existen agentes económicos no necesariamente organizados también inmersos en la inversión y su sostenibilidad. Ambos tipos de agentes exhiben caracteres marcadamente distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros. Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar a: a)

Gobierno Regional de Tacna Es la entidad que promueve el desarrollo socio económico de la región, mediante la promoción y regulación de las actividades y/o servicios, además de fomentar las inversiones para la ejecución de proyectos de alcance e impacto regional.

28 | P á g i n a

ASPECTOS GGENERALES

En base de ello y de manera específica, el artículo Nº 07 en su acápite 7.2. Del citado Reglamento, cita como Unidad Ejecutora a: “… cualquier órgano o dependencia de las Entidades […] con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la elaboración del expediente técnico, la ejecución y la evaluación ex post.”

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

En este contexto, el Gobierno Regional de Tacna, viene elaborando el presente proyecto por ser de interés regional y para su desarrollo socio económico. De acuerdo a las coordinaciones realizadas y al pedido de los productores de vid del valle de Tacna e Inclán, es así que esta institución regional financiará la ejecución de las acciones del proyecto y gestionara junto con los entes del sector la consolidación del proyecto en su fase de inversión y post inversión. b)

Dirección Regional Sectorial Agraria de Tacna Es la institución que debe promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental. Por lo que su participación estará dada por la promoción de los productores agrarios para que ellos logren una agricultura desarrollada y sostenible.

c)

Agencia Agraria de Tacna Es la dependencia desconcentrada de la DRSAT encargada de promover la constitución y fortalecer las organizaciones de productores en las principales cadenas productivas, además de facilitar a los productores organizados la convocatoria y concertación de entidades de los sectores público y privado para la prestación de servicios de gestión empresarial, comercialización, financiamiento, información para la gestión, asesoría jurídica, capacitación, asistencia técnica, sanidad y de asesoría en sistemas productivos.

d)

Servicio Nacional de Sanidad Agraria- Tacna El SENASA – Tacna, es un organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura, encargada de realizar labores de seguimiento y monitoreo de la sanidad agraria en la región Tacna y es con quien se coordinará las acciones de sanidad en la ejecución del proyecto.

e)

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo La DIRCETUR – Tacna, es el ente encargado de organizar y conducir las actividades de promoción y difusión de comercio exterior de la región con es la institución con la cual se coordinará la promoción de exportaciones en el presente proyecto.

29 | P á g i n a

ASPECTOS GGENERALES

El desarrollo económico, debe concretarse mediante la aplicación coherente y eficaz de las políticas de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados al crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente en el territorio regional.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

f)

Dirección Regional de la Producción La DIREPRO – Tacna, formula, aprueba, supervisa y ejecuta las políticas de alcance regional, aplicables a las actividades extractivas, productivas y de transformación en los sectores de industria y pesquería, promoviendo su competitividad y el incremento de su producción y es la institución con la cual se coordinara en la ejecución del presente proyecto. Los beneficiarios (Asociaciones de Productores de la Vid) Los Productores de vid ubicados en los valles de Tacna e Inclán están comprometidos a participar activamente en el presente proyecto de inversión, tanto en forma individual, como asociada a través de la Organización de Productores, Comisiones de Regantes y/o Junta de Usuarios, durante la fase de pre inversión, inversión y post inversión por ende, de todas las acciones previstas en el presente PIP. El gráfico siguiente nos muestra el mapa de involucrados del proyecto, así tenemos: Gráfico Nº 2.2: Mapa de involucrados del proyecto

Gobierno Regional de Tacna Beneficiarios (Asociaciones de Productores)

Dirección Regional Sectorial Agraria Tacna

Agencia Agraria de Tacna

Baja productividad del cultivo de Vid en el valle de Tacna e Inclán

SENASA

Dirección Regional de Porducción Tacna

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Tacna

30 | P á g i n a

ASPECTOS GGENERALES

g)

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

2.3.2 Análisis de involucrados

ASPECTOS GGENERALES

De acuerdo con la naturaleza del proyecto, la participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios gira en función a los agentes relacionados ala agricultura, se han identificado a las instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo de la inversión sustentada en el presente documento, nos proponemos a través del siguiente cuadro generar una revisión somera de algunos intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión propuesta. Cuadro Nº 2.3: Matriz de Involucrados Grupos participantes

Gobierno Tacna

Dirección Sectorial Tacna

Regional

de

Regional Agraria de

Agencia Agraria de Tacna

SENASA

Dirección Regional Comercio Exterior Turismo de Tacna

de y

Dirección Regional Producción

de

Beneficiarios (Asociaciones de productores de la Vid)

Problemas y necesidades

Mejora del nivel productivo articulando a productores con el mercado internacional.

Expectativas/intereses

Fomentar el desarrollo sostenido y armónico de la Región.

Recursos disponibles Capacidad Articulación

de

Recursos Económicos Recursos Humanos Normativos.

y

Posibles dificultades para trabajar con ellos Limitada disponibilidad de personal abocado a labores de Capacitación y promoción agraria. Realizar la promoción de las cadenas productivas para conseguir nuevas ventanas de comercialización y mejores precios.

Garantizar una mayor vinculación con los agricultores ubicados en la zona.

Incremento de la producción Agropecuaria Regional.

Promover la constitución y fortalecer las organizaciones de productores en la cadena productiva de la Vid

Articular la producción agraria con el mercado

Velar por la sanidad agraria en la región de Tacna

Fortalecer al programa y consolidar a la Región Tacna como zona libre de la mosca de la fruta, para lograr y la certificación correspondiente.

Recursos Humanos Normativos

Organizar y conducir las actividades de promoción y difusión de comercio exterior de la región.

Mejorar la efectividad y frecuencia de actividades de promoción

Recursos Humanos y Normativos

Carencia tanto de recursos económicos

Recursos Organizacionales

Carencia de económicos

Recursos humanos

Creciente preocupación por los bajos ingresos los enfrentan a instituciones vinculadas.

Garantizar el adecuado desarrollo de actividad productiva de la Vid

Reducidos ingresos generados en la actividad productiva

Propulsar

desarrollo de y proyectos orientados a la mejora productiva de sus asociados

actividades

el

Mejorar los niveles de rentabilidad económica de la actividad productiva

Capacidad Articulación

de

Recursos Normativos.

Humanos

Capacidad Articulación

de

y

Los derechos de Usos de Agua de los Usuarios, por tener menor demanda.

Desconfianza de población ante intervención

31 | P á g i n a

la la

recursos

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

2.3.3 Identificación de Compromisos



El Gobierno Regional de Tacna, en el afán de dinamizar las actividades productivas en la región, asume el compromiso de financiar la inversión identificada en este proyecto.



La Dirección Regional Sectorial de Agricultura, a través de la Agencia Agraria de Tacna, orientará y garantizará la estrecha relación entre proyecto y la normatividad vigente cumpliendo su rol promotor del desarrollo de la agricultura regional.



Los productores agrarios organizados de la zona, asumen el compromiso de participar decididamente en las acciones identificadas en el presente proyecto.

Los productores agrarios de la zona que asumen el compromiso de participar decididamente en las acciones identificadas en el presente proyecto. 2.4

Marco de referencia 2.4.1 Antecedentes La vid es familia de la vitaceae, se originó en la zona ubicada entre el Mar Caspio y el Asia Menor. En el Perú las mayores zonas productoras son Ica, La Libertad, Lima, Tacna, entre otras. El cultivo de la vid es una planta leñosa trepadora, que requiere como práctica cultural la poda para ordenar su follaje, su fruto es la uva, comestible directamente y como materia prima, para la elaboración de vinos y piscos. El cultivo de la vid se adapta a suelos de baja fertilidad con mejores ventajas que otros cultivos, además es una planta que aprovecha al máximo los recursos naturales disponibles, principalmente a la siempre escasa dotación de recurso hídrico. La producción de la vid en el caso de la región Tacna, tiene lugar en los valles de los distritos de Pachía, Calana, Pocollay, Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa(INPREX), Tacna (Magollo) e Inclán (Puquio), así como también en el distrito de Locumba (Valle de Locumba y Cinto), valles que reúnen condiciones ecológicas excepcionales para el cultivo de la vid, esta condición no es aprovechada, debido a una débil oferta de servicios agrarios que los sectores públicos directamente involucrados brindan, los agricultores son dejados a su libre criterio y los resultados son tangibles y se traducen en bajos rendimientos y abaja calidad de uva cosechada.

32 | P á g i n a

ASPECTOS GGENERALES

Basados en los intereses y los recursos existentes de los agentes y entidades involucradas en el presente proyecto, se plantean los compromisos siguientes:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Las intervenciones y soluciones anteriores a favor del cultivo de la vid, que se han realizado o implementado por parte de entidades del sector publico en la región de Tacna, Entidades Cooperantes, Universidades y Empresas Privadas no han tenido los resultados y/u efectos esperados debido fundamentalmente a que estos no son propuestas integrales a la cadena productiva de la vid, es decir se han aplicado a ciertas partes de la cadena productiva como es el caso del mejoramiento genético de las variedades de la vid, implementación e laboratorio, viveros, sistemas de riego, control de plagas, técnicas de fertilización. La cadena de valor de la vid puede ser definida como todo el conjunto de actividades que son requeridas para llevar un producto o servicio desde su concepción, a través de las diferentes fases de la producción (incluyendo una combinación de transformación física y los insumos de varios servicios de productores), entrega a los consumidores finales y desecho después de ser utilizado. Los actores de la cadena que realizan transacciones con un producto particular que se mueve a lo largo de la cadena incluyen proveedores de materia prima (Por ejemplo, semillas), agricultores, comerciantes, procesadores, transportitos, mayoristas, minoristas y consumidores finales.

ASPECTOS GGENERALES

Gráfico Nº 2.3: Producto vid en Tacna

Gráfico Nº 2.4: Una cadena de valor simplificada

Proveedores de semillas

Agricultores

Comerciantes

Exportadores/I mportadores

Procesadores

Minoristas

Consumidores

El Gobierno Regional de Tacna ha priorizado en el Presupuesto Participativo 2012, el Fortalecimiento de Cadenas Productivas (Calidad, cantidad, volumen, estandarización, marca, sanidad, comercialización, Etc.), tal como consta en Acta de Formalización de Acuerdos del Presupuesto Participativo 2012 y en el Aplicativo Informático para el seguimiento al Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP): COD. PROYECTO PARTICIPATIVO

LINEA ID PLIEGO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PRIORIDAD

SITUACION

AMBITO

ESTADO

DE ACCIÓN

TIPO DE

TOTAL

INTERVENCIÓN

GENERAL

Remodelación

4,000,000.00

Fortalecimiento de Cadenas 132684

001460

Productivas (Calidad, cantidad, volumen, estandarización, marca,

4

Nuevo

Regional

Prepuesto nuevo

AGUA

sanidad, comercialización, Etc.)

33 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

2.4.2 Lineamientos de política sectorial – funcional De acuerdo a la tipología establecida del proyecto, esta alude directamente a la función Agropecuaria, exigiendo de nuestra parte realizar una exploración de lineamientos políticos o estratégicos que persigan el mejoramiento de este ámbito.

La presente ley tiene como objetivo primordial establecer el marco constitucional y normativo para el fortalecimiento y desarrollo de las cadenas productivas y de los conglomerados. El artículo 2° de dicha ley define como cadena productiva al sistema que agrupa a los agentes económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las bases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización, y consumo final en los mercados internos y externos. Principios generales de las cadenas productivas: 

Eficiencia.



Transparencia.



Equidad.



Unitario y de solidaridad.



Sostenibilidad



Adaptabilidad.



Mercado.

De los principios de competitividad (Artículo 8°), el estado reconoce en sus diferentes niveles a nivel nacional, regional y local los compromisos de competitividad que se celebran entre los actores económicos de la competitividad en el marco del planeamiento estratégico de la cadena productiva o conglomerado. La participación pública deberá estar acorde con la disposición constitucional del rol subsidiario del estado y con la búsqueda de la eficiencia en la asignación de los recursos, así como con la asistencia técnica, asesoría e información. Una de las principales fallas de mercado que el Estado pretende resolver mediante los Proyectos de Inversión Pública orientados a mejorar la competitividad de una Cadena Productiva, se refiere a los bienes y servicios, sobre los cuales existe una demanda, pero debido a su naturaleza, no existe oferta de parte de los agentes privados del mercado. Por ejemplo: limitado acceso a información sobre precios y mercados para productos agropecuarios; ausencia de servicios privados de

34 | P á g i n a

ASPECTOS GGENERALES

Ley Nº 28846 – Ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas y conglomerados

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

asistencia técnica agrícola; la ausencia de la oferta de transferencia tecnológica a los empresarios textiles en el altiplano.

En lo relacionado a LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS SECTORIALES, nos da a conocer sus pretensiones, la cual constituye una base para la construcción de una agenda del sector agrario, algunos de cuyos puntos son: -

Fortalecimiento de la institucionalidad de la interacción del sector público y privado (Teniendo como base el énfasis en su sostenibilidad financiera).

-

Desarrollo de la agroindustria y su inserción en los mercados y sistemas de comercialización internos y externos (Se destaca el fomento al desarrollo de la agroindustria priorizando el sector rural y

se promoverán las cadenas productivas; la implementación de una estrategia de promoción de exportación orientada a posicionar productos diversificados y diferenciados tales como productos limpios, orgánicos y de comercio justo debidamente etiquetados) -

Desarrollo sostenible de la agricultura y ambiente rural (La política del sector establecerá el diseño y fomento de modelos asociativos innovadores que generen incentivos y respuestas ante la demanda de mercados globales)

-

Marco normativo y sistemas de fìtosanidad e inocuidad agropecuaria.

-

Financiamiento y uso de fondos de garantías y de seguros para el sector agrario y desarrollo rural.

-

Transferencia de tecnología y capacitación al Recurso Humano.

-

Políticas de manejo y conservación de los recursos naturales.

-

Titulación y marco normativo de tierras.

-

Cooperación técnica internacional para el desarrollo del sector agrario.

-

Apoyo a productos sensibles del sector agrario

1En

la teoría microeconómica se reconocen como fallas por ejemplo a los monopolios naturales, la existencia de información asimétrica, las externalidades, la existencia de bienes públicos.

35 | P á g i n a

ASPECTOS GGENERALES

El rol del Estado en el mercado es que bajo determinadas condiciones, cuando ocurren las llamadas distorsiones o “fallas del mercado” 1, se torna necesaria la intervención del Estado en el mercado para corregir la ineficiencia en la interacción de los agentes económicos que restan competitividad a la Cadena Productiva.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Con respecto a los Lineamientos de Política de Estímulo General, se encuentran referidas a la adaptación del marco legal existente con los Lineamiento de Política Sectorial, además de ello, con la implementación de los lineamientos buscan el mejoramiento de los servicios e infraestructura física y social del sector agrario, con énfasis en el sector rural. Nuevamente la intervención en el sector rural vuelve a cobrar protagonismo, respaldado de medidas físicas necesarias para la adecuada prestación de servicios. Bajo estos dos lineamientos, se pudo demostrar la importancia que la agricultura en la vida rural, cobra en el estado, como el sustento autentico de desarrollo de la nación.

2.4.3 Articulación con los lineamientos de política regional La necesidad de un Plan Integral de Desarrollo para Tacna (PIDT) que comprometa a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada dentro de una visión de conjunto determinó que con fecha 15 de abril del 2004 se promulgó los Decretos Supremos Nº 030-2004-PCN y 031-2004-PCM por el cual se crea la Comisión Especial de Alto Nivel para la Formulación del Plan Integral de Desarrollo de Tacna conocido también como “Plan Basadre”. Este documento fue finalmente presentado y tiene como visión central de desarrollo regional:

“Tacna, región atractiva para la inversión productiva, con índices de productividad y competitividad suficientes como para situarse en el umbral del desarrollo sostenible y autónomo en base a una población con niveles altos de educación y calidad de vida”. Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos:  Elevar la competitividad de las empresas productoras de la región y de los servicios complementarios.  Incrementar significativamente las exportaciones de agroindustriales, hidrobiológicos, agrícolas y manufactureros.

productos

 Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales.  Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional.  Impulsar la investigación científica y tecnológica.  Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.  Fortalecer la Participación Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestión Pública.

36 | P á g i n a

ASPECTOS GGENERALES

De los objetivos estratégicos propuestos, es el Segundo Objetivo el que representa, un mayor respaldo a nuestro estudio.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

En los Lineamientos de Política 2011 – 2014, aprobada mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 229 – 2011- P.R./G.R.TACNA de fecha 23 de mayo del 2011, tiene como objetivo identificar una política de estado que apoye en desarrollo de la región, orientado a los grandes temas que orientan la política de desarrollo, esboza en FUNCION AGRICULTURA, respecto al sector agrícola “Planificar los sembríos a nivel regional. Sustitución de productos agrícolas. Desarrollo agrario y rural (Vid, orégano, aceituna). Fomento y desarrollo de la investigación científica en agrobiodiversidad y el desarrollo de infraestructura hídrica. Sistematizar el régimen de agua en base a la realidad regional. Aumentar la extensión permitida de la propiedad de tierra. Diseñar un catastro eficiente que permita acelerar la titulación de tierras. Promover la capacitación del agricultor priorizar la agroindustria”. FUNCIÓN COMERCIOEXTERIORY TURISMO Referente al comercio exterior, “Ampliación de mercados con reciprocidad. Competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. Creación e instalación de plantas procesadoras de orégano, aceituna y uva para pisco para exportación. Integrarnos al Mercosur y los TLC con EEUU …”. FUNCIÓN PRODUCCIÓN Fomentar el desarrollo de la oferta en función de los mercados, promoviendo la asociatividad empresarial como estrategia para mejorar la productividad, capacidad de negociación y comercialización. Fortalecer la cultura empresarial en los jóvenes. Impulsar y fortalecer cadenas productivas, concentrando la producción y comercialización en determinadas áreas geográficas. El Plan Estratégico Regional Exportador de Tacna dentro de sus objetivos estratégicos plantea: 

Diversificar la oferta exportable de productos mediante la promoción de inversiones orientadas al mercado externo.



Diversificar la presencia de productos de la región Tacna en mercados internacionales.



Mejorar la infraestructura vial y establecer los mecanismos necesarios que faciliten e impulsen la actividad exportadora regional.



Desarrollar una cultura empresarial exportadora orientada a crear capacidades innovadoras en la Región.

37 | P á g i n a

ASPECTOS GGENERALES

Podemos comprobar a partir de esto la evidente priorización del presente proyecto en el documento marco de acción de la región Tacna.

MÓDULO III:

IDENTIFICACIÓN

38 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

3. IDENTIFICACIÓN Diagnóstico de la situación actual 3.1.1 Ubicación del proyecto y área de influencia a)

Ubicación política El proyecto se ubica políticamente en: -

b)

Departamento Provincia Distrito

: : :

Tacna Tacna Tacna Pachía Calana Pocollay Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa Tacna Inclán

Ubicación geográfica La ubicación geográfica del proyecto corresponde a: -

c)

Latitud Sur Longitud Oeste Altitud

: 17°20’ a 17°25’ : 70°05’ a 70°10’ : 3,800 m.s.n.m.

Ubicación hidrográfica El proyecto se ubica hidrográficamente en: -

d)

Vertiente Cuenca Subcuenca

: : :

Océano Pacífico Caplina Caplina Uchusuma Sama

Los límites de la Provincia • •

•

Por el Nor-Oeste y Norte: Punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E. Por el Este y Sur Este: Perú - Bolivia, Hito Nº 80 - Hito Nº 01 (Océano Pacífico). Por el Sur-Oste: Hito Nº 01 (Océano Pacífico),en un punto de coordenada UTM 8011,4 Km N y 299,8 Km E.

En el siguiente gráfico, bajo los considerandos, se observa el área de influencia del presente estudio: 39 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

IDENTIFICCIÓN

Gráfico N° 3.1: Esquema de Macro y Microlocalización

ÁREA DE PRODUCCIÓN DE VID

40 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

3.1.1.1 Características físicas Fisiografía En la región se diferencian tres unidades geomorfológicas que de oeste a este son: Superficie de Huaylillas, Altiplano y Flanco Disectado de Los Andes.

A.1

Superficie huaylillas Esta superficie siempre está asociada con la formación Huaylillas caracterizado por su sistema de drenaje por quebraditas rectas paralelas en forma de V, que dan a la superficie la apariencia de calamina. La superficie alcanza una altura máxima de 4,000 m en el área de Huaylillas Norte y en los cerros Caquillucos. La altura mínima dentro de la región de la superficie es de 1,400 m en el cerro Chucchuco al este de Pachía. Se supone que originalmente la mayor parte de toda la región estaba cubierta por este manto de tufos que ha producido una superficie suave y ligeramente inclinada hacia el SO. Sobre esta superficie se desarrolla un sistema de drenaje tipo consecuente, el que ha barrido el miembro superior de la formación Huaylillas y ha erosionado quebradas rectas y paralelas en el miembro medio de la formación. Posteriormente un levantamiento andino dio a esta superficie su inclinación actual, formando así la Superficie de Huaylillas. El levantamiento también originó la erosión de grandes valles y la destrucción de amplias áreas de la superficie que ahora se encuentran solamente remanentes aisladas.

A.2

Altiplano Esta unidad geomorfológica se extiende al norte y noreste de Palca, consiste de pampas extensas que se hallan entre los 4,000 y 4,400 m.s.n.m. de este nivel se elevan algunos conos volcánicos que alcanzan los 5,000 m. de altitud. Los conos más altos forman la Cordillera del Barroso que es una cadena de volcanes con rumbo norte-sur. Se ha observado que todos los volcanes tienen los flancos cortados por quebradas hondas en forma de U y en muchos casos apenas se pueden ver la forma de los conos. Parece haber existido una intensa erosión glaciar que actualmente se pone de manifiesto por la forma de las quebradas y la asociación con morrenas.

41 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

a)

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Las pampas consisten de depósitos aluviales y fluvioglaciares donde se han desarrollado áreas pantanosas llamadas bofedales.

Aunque el flanco oriental de la cordillera del Barroso tiene una cubierta extensa de depósitos fluvio-glaciares y de pampa. Los flancos occidentales bajan gradualmente hasta una altura aproximada de 4,000 m. sin mayor desarrollo de estos depósitos. Este flanco se encuentra cortado por quebradas profundas y parece que la mayor parte de la cubierta fluvioglaciar ha sido ya erosionada.

A.3

Flanco disectado de los andes Alrededor del 35% del área de estudio tiene una topografía muy abrupta, a esta unidad se le denomina Flanco Disectado de Los Andes y se caracteriza por ser un terreno muy accidentado con predominio de pendientes fuertes. El gradiente de los valles dentro de la zona de cañones son altos y variables, como se indica:    

Sama Caplina Uchusuma Palca

3.5% 8.0% 8.0% 8.5%

Esta característica se debe al fenómeno del levantamiento rápido del bloque andino durante el Plio-Pleistoceno y aumento en el caudal de los ríos durante parte del Cuaternario. El resultado es una erosión muy rápida y el desarrollo de los grandes valles y cañones que actualmente caracterizan el flanco andino. b)

Climatología El clima de Tacna no es uniforme debido a que dos terceras partes de su territorio corresponden a la faja de costa y la tercera parte se halla situada en las alturas de la cordillera; la costa tiene un clima seco, con variaciones de temperaturas de 12º a 30ºC, y la afluencia de cuatro ríos costeros que condicionan la formación de 3 valles aislados entre sí. La temperatura promedio es de 16,5 °C, las temperaturas más frías corresponden a los meses de julio y agosto y las máximas se alcanzan en enero y febrero; los meses de invierno se caracterizan

42 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Los riachuelos que drenan las pampas del Altiplano siguen valles pantanosos de poca profundidad. El área más grande de pantanos queda alrededor de la Laguna Blanca.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Los principales ríos son de poco recorrido, ya que nacen del contrafuerte de la Cordillera Occidental de los Andes, algunos son de caudal permanente, disminuyendo en invierno. La descarga total de los ríos (Locumba, Sama, Caplina y derivación Uchusuma) es en promedio de 10,9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante; sin embargo, más del 90 por ciento de la población de Tacna vive en la cuenca del río Caplina, que una descarga promedio de tan solo 1,00 m3/s., equivalente a 114 m3/hab/año. Gráfico N° 3.2: Temperaturas medias en Tacna

El área que abarca el presente proyecto es la que se muestra en el siguiente gráfico: Gráfico Nº 3.3: Esquema de ubicación de la zona de influencia del proyecto

Área de influencia

43 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

por la presencia de neblinas, las cuales invaden tanto los valles y las pampas; las lluvias son muy escasas.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

3.1.1.2 Principales actividades económicas del área de influencia y

Las actividades económicas que desarrolla la población de la provincia de Tacna se detalla en el siguiente cuadro, la misma que en un 28.55% se dedica al comercio, mientras que la agricultura representa 10.56%. La actividad vitivinícola de la Región Tacna se desarrolla en una extensión de 568 has, con un rendimiento promedio de 12 TM/has; la cadena productiva ejecutada por la Agencia Agraria Tacna promueve la competitividad sostenible de los vitivinicultores, la asociatividad empresarial y mejorando la producción y productividad permitiendo la rentabilidad y mejora de calidad.

Cuadro Nº 3.1: Población por tipo de actividad económica en la Provincia de Tacna Grandes grupos de edad Actividad económica Agric., ganadería, caza y silvicultura Pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Intermediación financiera

Total

%

6 a 14 años

15 A 29 años

30 A 44 años

45 A 64 años

65 a mas años

11,998

10.56

146

3,359

3,840

3,455

1,198

558

0.49

1

186

211

141

19

291

0.26

80

111

97

3

7,222

6.36

52

2,875

2,658

1,405

232

349

0.31

2

84

154

104

5

8,185

7.20

22

2,403

3,449

2,075

236

32,443

28.55

263

10,731

12,901

7,457

1,091

7,650

6.73

100

2,727

2,668

1,916

239

10,969

9.65

60

3,560

4,460

2,634

255

300

362

113

5

4

2,062

2,551

998

78

1,657

2,750

1,733

63

780

0.69

Activid. inmobil., empres. y alquileres

5,693

5.01

Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil

6,203

5.46

Enseñanza

7,933

6.98

1,573

4,227

2,044

89

Servicios sociales y de salud

2,998

2.64

1

707

1,374

866

50

Otras activ. serv.comun.soc y personales

3,219

2.83

48

1,209

1,199

660

103

Hogares privados con servicio doméstico

3,411

3.00

70

1,903

926

476

36

Organiz. y órganos extraterritoriales

4

0.00

2

2

Actividad económica no especificada

3,723

3.28

11

1,336

1,440

825

Provincia Tacna

113,629

100

780

36,752

45,283

27,001

44 | P á g i n a

111 3,813

IDENTIFICCIÓN

niveles de ingreso

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Gráfico Nº 3.4: Población por tipo de actividad económica en la Provincia de Tacna

3%

3%

3%

Agric., ganadería, caza y silvicultura Pesca

0%

0% 3%

11%

0%

Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras

6%

7%

5%

0%

7%

5%

Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. Hoteles y restaurantes

1% 10% 29% 7%

IDENTIFICCIÓN

Trans., almac. y comunicaciones Intermediación financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil Enseñanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales

La Agencia Agraria Tacna, promueve la conformar Asociaciones que les permitan establecer mecanismos de cooperación entre pequeños y medianos productores Vitivinícolas, promoviendo la competitividad sostenible, la asociatividad empresarial y mejorando la producción y productividad permitiendo la rentabilidad y mejora de la calidad. De las 568 Has de Vid, 120 Has están inmersas en la Cadena productiva de la Vid que representan el 21% del total y conducidas por 167 productores asociados en la cadena de un total de 763 que representan 22%, 568 has de Vid, 118 has están organizadas en la cadena productiva que representa el 21%. Y conducidas por 159 productores asociados en la cadena productiva de un total de 763 que representa 21% Cuadro N° 3.2: Registro de Organizaciones de Productores en Cadena Productiva de la Vid

Ítem

Asociación

Personería Jurídica (Ficha Registral)

Producción de Vid (Ha.)

Nº de socios

01

Asociación de vitivinicultores de Tacna-ADEVITAC

Nº 05019021

20

27

02

Asociación regional de productores agroindustriales de la vid al pisco-ARPROVIP

Nº 11020256

15

10

03

Asociación de productores de vid y de vinos de Magollo-APROVIM

Nº 1034082

26

13

04

Asociación de vitivinicultores valle viejo de Tacna-VITITACNA

Nº 05022819

13

20

05

Asociación de agroindustriales de Pocollay-AGROIP

8

30

Ámbito de acción Provincia de Tacna: Distrito de Tacna, Pocollay, Calana, Pachía Provincia de Tacna: Distrito de Tacna, Pocollay, Calana, Pachía Provincia de Tacna: Distrito de Tacna, Pocollay, Calana, Pachía Provincia de Tacna: Distrito de Pocollay

Situación actual de la asociación No vigente

Vigente

Nombre del presidente

Modesto García Arocutipa

Rigoberto Sosa Ramos

No vigente

RaulChapi Choque

No vigente

Carlos Gambeta Vildoso

Vigente

Hector Rojas Rocabado

45 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

06

Asociación agraria y productores de derivados Pocollay-APRODEP

17

39

Vigente

Georgina Ponce de Rivera

07

Asociación agroindustriales Miculla 2011-agrom 2011

20

35

Vigente

Oscar Pizarro Calderón

119

174

Total Fuente: Agencia Agraria Tacna - Cadena productiva de la Vid

3.1.1.3 Aspectos demográficos

IDENTIFICCIÓN

Demografía De acuerdo a los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda de nuestro país (2007), se prevé que en la provincia de Tacna habitan 290,076 habitantes, de los cuales 49.56% son hombres y las restantes mujeres (50.44%). Considerando la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Tacna es de 2.0%, en el periodo comprendido entre 1993 y 2018, según el INEI. Se obtiene la siguiente proyección de la población dela provincia de Tacna.

Cuadro Nº 3.3: Población de la provincia de Tacna y población afectada Población

Total

Tacna Población afectada

Urbana

%

Hombres

Rural Mujeres

Hombres

Mujeres

290,076

100.00

133,524

138,002

10,240

8,309

730

0.25

336

347

26

21

Fuente : INEI, Censo 2007 Elaboración propia

Cuadro Nº 3.4: Proyección de productores de la Vid

Productores N° Productores de Vid Prov. Tacna N° Productores de Vid Prov. Jorge Basadre Total

Año 0 2012

2013

2014

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

730

734

737

741

745

748

752

756

760

764

767

771

775

64

64

65

65

65

66

66

66

67

67

67

68

68

794

798

802

806

810

814

818

822

826

830

835

839

843

46 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 3.5: Proyección de los beneficiarios

Población atendida - Prov. Tacna Población desplazada - Prov. Jorge Basadre Población objeto del diagnóstico

Año 0 2012

2013

2014

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2,920

2,935

2,949

2,964

2,979

2,994

3,009

3,024

3,039

3,054

3,069

3,085

3,100

256

257

259

260

261

262

264

265

266

268

269

270

272

3,176

3,192

3,208

3,224

3,240

3,256

3,272

3,289

3,305

3,322

3,338

3,355

3,372

En el siguiente gráfico, se muestra la delimitación de la población afectada y población objeto del diagnostico, la misma que obedece al N° de productores de la Vid multiplicado por 04 miembros por familia, asimismo los datos consignados en corresponde al promedio de la proyección de la población durante el horizonte del proyecto. Gráfico Nº 3.5: Población afectada y población objetivo del Proyecto

Población atendida

Población objeto del diagnóstico Total productores de la Vid Prov. tacna y Jorge Basadre 3,273 Habitantes

Población afectada Productores de la Vid Prov. tacna y Jorge Basadre 3,273 Habitantes

Productores de Vid - Prov. de Tacna 3,009 Habitantes

Población desplazada Productores de Vid - Prov. de Jorge Basadre 264 Habitantes

Fuente: Elaboración propia

Caracterización social La población asentada en la zona, de acuerdo al siguiente cuadro registra una alta tasa de analfabetismo; menos del 3% tiene formación técnica o universitaria, el 20% nivel secundaria y el 40% primaria, el 27% se encuentra en situación de analfabetismo y de acuerdo al Mapa de Pobreza del Perú se encuentra categorizado en una situación de Pobreza.

47 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Población

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 3.6: Índice de vulnerabilidad por distrito en Tacna Distribución de los distritos por nivel su nivel de vulnerabilidad por distrito Distrito Categoría

Tacna

0.00

Baja

Alto de la Alianza

0.01

Baja

Calana

0.11

Baja

Ciudad Nueva

0.05

Baja

Inclán

0.08

Baja

Pachía

0.08

Baja

Palca

0.42

Baja

Pocollay

0.02

Baja

Sama

0.06

Baja

Fuente: INEI, CPV 2007

Gráfico N° 3.6: Nivel de vulnerabilidad de la región Tacna

Educación Respecto a la provincia de Tacna para obtener datos referentes al aspecto educacional recurrimos al censo 2007 de cuyos resultados podemos ver que en la provincia de Tacna 19,131 habitantes no cuentan con nivel educativo alguno, 5,668 habitantes poseen educación inicial, 59,627 habitantes cuentan con educación primaria, 103,877 habitantes cuentan con estudios de nivel secundario y solo 61,212 habitantes cuentan con estudios de nivel superior. La población rural tiene acceso a los diversos centros educativos que funcionan en los distritos de Pachía, Calana, Pocollay, Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna eInclán.

48 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Índice de vulnerabilidad

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Salud

         

Enfermedades del aparato respiratorio Enfermedades de la cavidad bucal y glándulas salivales Disenterías y gastroenteritis Enfermedades de la piel, tejido celular subcutáneo Traumatismos/envenenamientos/otras consecuencias Todas las enfermedades infecciosas y parasitarias Deficiencia de la nutrición Enfermedades otras partes del aparato digestivo Enfermedades Sistema osteoarticular, músculos, conjuntivo Trastornos de otras glándulas endocrinas.

IDENTIFICCIÓN

El servicio de salud en el área afectiva por el problema, está cubierto por los establecimientos de Salud que funcionan en la zona urbana de Tacna Hospital Hipólito Únanse, Hospital de la Solidaridad, y ESSALUD, otros. Asimismo en los demás distritos se han implementado Centros de Salud y Puestos de Salud que permiten brindar un servicio limitado pero eficiente del cual se obtienen los siguientes indicadores de salud:

tejido

Saneamiento A nivel urbano de la provincia de Tacna, la EPS brinda los servicios de agua potable y alcantarillado, en el siguiente cuadro se muestra el déficit que presenta este servicio en la provincia de Tacna. Cuadro N° 3.7: Viviendas particulares con déficit de agua y saneamiento básico por tipo de carencia - Año 2007

Provincia

Total Absoluto

Tacna

Tipo de carencia Únicamente Únicamente Agua saneamiento

17,168

% 100

Absoluto 1,587

% 9.2

Absoluto 9,912

Agua y saneamiento % 57.7

Absoluto 5,669

Electricidad La distribución y comercialización de la energía eléctrica en los departamentos de Tacna ELECTROSUR S.A. La venta de Energía Eléctrica por actividades CIIU 2009 en la región de Tacna se encuentra en el rango de 780,000 -19, 000,000 Kw.h. en esta región se encuentran ciudades que corresponden a la categoría de Ciudad Mayor Principal como Tacna.

49 | P á g i n a

% 33

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Vivienda Las viviendas en su mayoría son construidas a base de concreto y otros materiales en menor proporción. El piso es generalmente es de concreto, cerámico, vinílico o loza. Cuadro N° 3.8: Material de construcción de vivienda en TACNA - Año 2007 Material de construcción predominante

Ladrillo o bloque de cemento Tacna

58,905

adobe o tapia 8,865

Material Predominante en Pisos Cemento 36,652

Tierra 36,652

Viviendas con Abastecimiento de Agua Absoluto 53,869

% 2,887

3.1.2 Diagnóstico del servicio y la situación de la actividad 3.1.2.1 Diagnostico del servicio Los beneficiarios directos del presente proyecto lo constituyen los productores de Vid en la provincia de Tacna quienes cuentan con 548Ha. conducidas por 730productores dedicados a la producción de Vid según datos del padrón de productores de la Región de Tacna. Así mismo, la totalidad del área de producción de Vides 4,575.50 ha. de las cuales 568.12 ha. producen Vid. conducidas por 794 productores de vid en la Región Tacna. Gráfico Nº 3.7: Una cadena de valor simplificada en Tacna

50 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Departamento

Material Predominante en Paredes

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 3.9: Productores y área de producción de la Vid Área de producción Nº de socios de Vid (Ha.) Asociación Absoluto % Absoluto % Asociación de vitivinicultores de Tacna-ADEVITAC

27

4

20

4

10

1

15

3

13

2

26

5

Asociación de vitivinicultores valle viejo de Tacna-VITITACNA

20

3

13

2

Asociación de agroindustriales de Pocollay-AGROIP

30

4

8

1

Asociación agraria y productores de derivados PocollayAPRODEP

39

5

17

3

Asociación agroindustriales Miculla 2011- AGROM 2011

35

5

20

4

556

76

429

78

Asociación regional de productores agroindustriales de la vid al pisco-ARPROVIP Asociación de productores de vid y de vinos de MagolloAPROVIM

Productores de vid no asociados Total

730

100

548

100

Gráfico Nº 3.8: Productores asociados en cadenas productivas de la vid

Nº de socios 4%

1% 2%

Asociación de vitivinicultores de Tacna-ADEVITAC

3%

4%

5% 5%

76%

Asociación regional de productores agroindustriales de la vid al pisco-ARPROVIP Asociación de productores de vid y de vinos de MagolloAPROVIM Asociación de vitivinicultores valle viejo de TacnaVITITACNA Asociación de agroindustriales de Pocollay-AGROIP Asociación agraria y productores de derivados Pocollay-APRODEP Asociación agroindustriales Miculla 2011- AGROM 2011 Productores de vid no asociados

51 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

La demanda de la capacitación y asistencia técnica en el tema de adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento, fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos involucrados en la cadena productiva, así mismo es preciso y necesario fortalecer una adecuada comercialización de la vid y sus derivados.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Gráfico Nº 3.9: Área de producción de la Vid asociados en cadenas productivas

3% Asociación de vitivinicultores de Tacna-ADEVITAC

5%

2% 1% 3% 4%

Asociación regional de productores agroindustriales de la vid al pisco-ARPROVIP Asociación de productores de vid y de vinos de MagolloAPROVIM Asociación de vitivinicultores valle viejo de TacnaVITITACNA Asociación de agroindustriales de Pocollay-AGROIP Asociación agraria y productores de derivados Pocollay-APRODEP Asociación agroindustriales Miculla 2011- AGROM 2011

78%

Productores de vid no asociados

Gráfico Nº 3.10: Área afectada y Área objetivo del Proyecto

Área atendida

Área objeto del diagnóstico Área total prod. de la Vid - Prov. tacna y Jorge Basadre 568 Hectáreas

Área afectada Área total prod. de la Vid - Prov. tacna y Jorge Basadre 568 Hectáreas

Área producción de Vid - Prov. de Tacna 548 Hectáreas

Área desplazada Área producción de Vid - Prov. de Jorge Basadre 20 Hectáreas

Fuente: Elaboración propia

52 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

4%

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

3.1.2.2 Caracterizacion de los eslabones de la cadena productiva a) Proveedores de bienes

En la región de Tacna se encuentran organizaciones como el CFAT (Centro de Formación Agrícola de Tacna), que brinda servicios de venta de plantones, pero cuenta con una infraestructura limitada que no permite abastecer las necesidades de la cadena, así también se tiene a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en la Facultad de Ciencias Agropecuarias a través del INPREX (Instituto de Producción y extensión Agraria), que se dedica a la investigación de los principales cultivos en la región de Tacna dentro de ellas la Vid. Infraestructura, equipos y materiales Es necesario incorporar la participación de empresas proveedores de los materiales necesarios para instalar el sistema de conducción de la vid que se pretende instalar, siendo alguna de ellas CITELAB Tacna (Modulo de servicios Tacna), MAGISA S.A. b) Proveedores de insumos En la región de Tacna se cuenta con proveedores de insumos que garantizan el abastecimiento normal que requerirá la cadena productiva de la vid entre los proveedores de bienes y servicios se tiene a Silpay, Bochio, Empresa Misti, Empresa Farmagro – Agroquímicos, Proabonos, Agrogénesis. c) Proveedores de capacitación y asistencia técnica Dentro de la cadena productiva de la vid se ha identificado a algunos entes los cuales se encuentran inmersos con respecto al tema fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica de los productores de la vid en la región Tacna como el caso de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann-INPREX, Centro de Formación Agrícola Tacna – CFAT, Dirección de Promoción Agraria Tacna – DPA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, INDECOPI – Tacna y CITELAB-Tacna. d) Productores Al año 2010 las áreas agrícolas dedicadas al cultivo de Vid constituían 590 Ha. en toda la región de Tacna de los cuales se identificaron a las siguientes asociaciones:

53 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Plantones de vid

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”



Asociación Regional de Productores Agroindustriales de la Vid al Pisco – “ARPROVIP” con un número de socios de 12 productores de Vid y Pisco con denominación de origen.



Asociación de vitivinicultores de Tacna – “ADEVITAC” con un total de 56 socios productores de Vid y Vino.



Asociación de productores de Vid y de Vino de Magollo – “APROVIM”, con un total de 12 productores de vid y de vinos.

La producción de Vid en la región Tacna se orienta a la obtención de vinos, piscos y macerados, en la campaña 2009 – 2010 se registro una producción de pisco con denominación de origen correspondientes a los tipos: pisco puro aromático (35,200 lt.) y mosto verde (4,500 lt.) haciendo un total de 97,400 litros, la materia prima utilizada es de 652,000 kg. De las diferentes uvas pisqueras, también cabe resaltar que de los 12 productores de Pisco “ARPROVIP” el 92% tienen alambiques simples y en cuanto al tipo de envases de vidrio o botellas, el 61% utilizan envases de 500 cc. y el 39% de 750 cc. f) Mercado Con respecto al destino de la producción se tiene que el 20% de la producción de Magollo va para la venta de consumo directo con precio variable de S/. 3.00 a S/. 1.50 nuevos soles dependiendo de la época de venta, esto con respecto al consumo local, con respecto al mercado de vinos y piscos al mercado local el 46.20% (Según la Dirección Regional Sectorial de Agricultura - Tacna), tiendas comerciales y licorerías, en forma directa al consumidor, en cuanto al mercado nacional el 50% Lima, Puno, Arequipa, Cusco; al mercado exterior el 3.80% a Estados Unidos (Pisco Don Cesar y Cúneo), el precio promedio es de S/. 25 a 30 nuevos soles/botella 750 cc. 3.1.2.3 Estado de la cadena En cuanto al productor en campo actualmente tiene poca asistencia técnica en cuanto a conducir el cultivo (Manejo agronómico, sistema de conducción). En cuanto al proceso agroindustrial conducente a la producción de vinos y pisco se han trabajado en eventos realizados en salas de reuniones con exposiciones teóricas, videoconferencias y en muy pocas oportunidades en talleres de producción en campo.

54 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

e) Transformación

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Las cuales de acuerdo al mapa precedente se ubican en los distritos de Pachía, Calana, Pocollay, Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna e Inclán(Puquio) así como también en el distrito de Locumba (Valle de Locumba y Cinto); valles que reúnen condiciones ecológicas excepcionales para el cultivo de la vid. La cadena productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesión de operaciones, de producción, transformación, comercialización de un producto, en un entorno determinado.

a) Producción Primer eslabón de la cadena productiva para el cual se incorporan los insumos y se utilizan los factores de producción.

Producción En el siguiente cuadro se observa la proyección histórica de la producción (t) de la vid el los diferentes distritos de la región de Tacna.

55 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Gráfico N° 3.11: Zonificación incorporando agua superficial para la Vid

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 3.10: Serie Histórica de la producción de Vid en la región de Tacna (t) Años 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tacna

3414

900

2004

2580

2405

2458

2246

2591

2938

3029

3219

3603

4181

4230

Calana

1171

211

496

865

530

533

520

508

514

560

620

754

765

759

0

0

0

0

0

0

0

0

36

42

32

52

55

52

Inclán

88

35

40

70

36

27

24

24

18

24

22

23

23

26

Pachía

813

184

334

583

440

384

375

332

355

180

220

260

280

270

Pocollay

830

168

340

620

432

415

362

387

390

395

478

480

538

540

Locumba

260

86

160

112

97

72

56

57

60

61

62

65

72

75

G. Albarracín

Ilabaya Total

9

3

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,585

1,587

3,382

4,830

3,940

3,889

3,583

3,899

4,311

4,291

4,653

5,237

5,914

5,952

Gráfico N° 3.12: Producción de Vid por distritos - región de Tacna (t) 4500 4000 Tacna

3500

Calana

3000

G. Albarracín 2500

Inclán

2000

Pachía

1500

Pocollay Locumba

1000

Ilabaya 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gráfico N° 3.13: Producción total de Vid en la región de Tacna (t)

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Se concluye que existe un incremento progresivo constante a partir de año 2003.

56 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Distrito

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Superficie cosechada La serie histórica de la superficie cosechada (Ha.) de producción de la vid en la región de Tacna.

Cuadro N° 3.11: Serie Histórica de la superficie cosechada de Vid en la región de Tacna (Ha) Distrito

Años 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

237

192

208

212

212

212

208

235

241

244

262

291

353

Calana

78

75

76

77

55

55

53

55

55

55

61

61

73

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

4

4

G. Albarracín Inclán

7

7

7

7

4

4

3

3

3

3

3

3

Pachía

55

52

52

52

42

42

40

40

40

19

23

27

Pocollay

55

51

52

53

40

40

36

36

36

36

50

50

Locumba

19

19

16

14

12

9

7

7

7

7

7

7

Ilabaya Total

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

452

397

412

415

365

362

347

376

385

367

409

443

Gráfico N° 3.14: Superficie cosechada promedio de la Vid por distritos- Región Tacna (Ha.) 400 350 Tacna 300

Calana

250

G. Albarracín

200

Inclán Pachía

150 Pocollay 100

Locumba Ilabaya

50 0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gráfico N° 3.15: Superficiecosechada total de Vid en la región de Tacna (Ha.) 600 500 400 300 200 100 1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003

2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010

57 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Tacna

3

7

29 50 15

0

531

53

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Se vislumbra que existe un incremento en el área dedicada a la producción de la vid. Asimismo, de acuerdo a las estadísticas de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura – Tacna, se registra un área de producción de vid en crecimiento el cual asciende a 59 Ha. como se observa en el siguiente cuadro:

Distrito

IDENTIFICCIÓN

Cuadro N° 3.12: Superficie en crecimiento de Vid en la región de Tacna (Ha.) Área (Ha.)

Tacna

40

Calana

2

Pachía

5

Locumba

12 59

Rendimiento El registro de los rendimientos (Kg./Ha.) de la producción de la vid en la región de Tacna a lo largo de los años se puede observar en el siguiente cuadro y gráficos.

Cuadro N° 3.13: Serie Histórica del rendimiento de Vid en la región de Tacna (Kg./Ha.) Distrito

Años 1997

1998

1999

2000

Tacna

14,405

4,688

9,635

12,170 11,344

11,594 10,798

11,026 12,190 12,410

12,290 12,381

11,844 11,983

Calana

15,013

3,547

6,526

11,234 9,636

9,691

9,236

10,180

10,160 12,361

10,479 10,397

13,000 14,000

10,670 13,000

13,750 13,000

6,000

7,330

G. Albarracín

-

-

-

-

-

-

10,000

9,000

6,750

6,423

11,212 10,476

9,143

6,538

11,698 10,800

12,571

Pachía

14,782

Pocollay

15,091

Locumba

13,684

4,556

10,000 8,000

Ilabaya

9,000

3,000

8,000

-

11,818

3,453

6,605

8,039

3,538 3,294

2002

5,714

Inclán

Promedio

5,000

2001

2003

9,811 8,000 9,375

2004

8,000 8,300

2005

9,350

8,880

2006

8,000 9,470

2007

9,570

10,375 10,343

10,750 10,830 10,970

8,083

8,000

8,143

8,570

8,710

8,860

-

-

-

-

-

-

6,932

8,603

9,218

8,555

7,417

6,944

8,000 7,041

9,560

2008

7,667 9,630 9,600 9,286 9,241

2009

3,286 9,655

2010

3,714 9,310

10,760 10,800 4,800

5,000

8,072

8,026

58 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Gráfico N° 3.16: Rendimiento promedio de Vid por distritos en la región de Tacna (Kg./Ha.) 16,000 14,000 Tacna 12,000

Calana

10,000

G. Albarracín Inclán

8,000

Pachía 6,000 Locumba

2,000

Ilabaya

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gráfico N° 3.17: Rendimiento promedio total de Vid en la región de Tacna (Kg./Ha.) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

En cuanto a los rendimientos, se observa una tendencia estacionaria observándose que en los últimos años el INPREX que pertenece al distrito Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa es la muestra mejores rendimientos del producto, seguido del distrito de Tacna (Magollo).

Precio Los precios (S/./Kg.)promedios anuales de la producción de la vid durante los últimos años en la región de Tacna se puede observar en el siguiente cuadro y gráficos.

59 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Pocollay 4,000

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 3.14: Serie Histórica del precio en chacra de Vid en la región de Tacna (S/./Kg.) Años 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tacna

1.41

1.99

1.81

1.51

1.3

1.63

1.55

1.77

1.81

2.01

1.82

1.99

1.84

1.85

Calana

1.38

1.92

1.80

1.39

1.17

1.31

1.00

1.55

1.57

1.75

1.71

1.68

1.68

1.68

G. Albarracín

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.60

2.00

2.14

2.39

1.87

1.95

Inclán

1.18

2.00

1.83

1.30

0.91

1.54

1.50

1.80

1.50

1.70

1.70

2.00

1.70

1.56

Pachía

1.28

1.94

1.80

1.28

0.88

1.24

1.00

1.50

1.45

1.54

1.85

1.50

1.50

1.60

Pocollay

1.42

2.00

1.80

1.33

1.16

1.85

1.41

1.57

1.63

1.96

1.90

1.96

1.65

1.61

Locumba

1.46

1.87

2.00

1.50

1.46

1.50

1.66

2.19

1.77

1.60

1.90

2.19

1.79

2.00

Ilabaya Promedio

1.10

1.80

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

1.69

1.62

1.04

0.86

1.13

1.02

1.30

1.42

1.57

1.63

1.71

1.50

1.53

Gráfico N° 3.18: Precio en chacra promedio de la Vid por distritos - región de Tacna (S/. / Kg.) 3 2.5

Tacna Calana

2 G. Albarracín Inclán

1.5

Pachía 1

Pocollay Locumba

0.5

Ilabaya

0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gráfico N° 3.19: Precio en chacra promedio total de Vid en la región de Tacna (S/./Kg.) 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Los precios de la producción de vid en los últimos años no registran mayores cambios durante los últimos años.

60 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Distrito

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

b) Transformación La producción anual promedio en la región de Tacna de vinos tintos es de 730, 000 Litros, de vinos blancos de 776, 950 Litros.

IDENTIFICCIÓN

Cuadro N° 3.15: Producción y rendimiento de uva en la región de Tacna

Fuente: AAT-Cadena Productiva de la Vid

Gráfico N° 3.20: Producción anual de piscos de la región de Tacna

Fuente: AAT-Cadena Productiva de la Vid

El costo unitario promedio del cultivo de la uva por campaña de producción de los viticultores de la región de Tacna es de S/. 1.11/Kg. En tanto que el costo unitario promedio para elaborar vino por campaña de producción de los vinicultores de la Región de Tacna asciende S/. 4.8 /l. y el costo unitario promedio para elaborar 1 Litro de Pisco por campaña de producción en la Región de Tacna es de S/. 15.88 /l.

61 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 3.16: Producción anual de vinos y piscos en la Región de Tacna (Año 2011) Provincia Tacna (Litros)

Provincia Jorge Basadre G.

Total (l)

Pisco Puro No Aromático (Negra Criolla)

165,750

25,500

-

25,500

Pisco Puro Aromático (Italia Blanca)

162,900

25,050

-

25,050

Pisco Acholado

121,400

18,400

-

18,400

60,600

7,400

-

7,400

Pisco Mosto Verde Total

510,650

76,350

76,350

Vinos Tintos

1,530,000

728,500

1,500

730,000

Vinos Blancos

1,553,900

774,850

2,100

776,950

Macerados En Frascos (Unid.)

34,220

34,220

Fuente: DRSAT, Agencia Agraria Tacna.

En la región de Tacna, existen en total 45 establecimientos o empresas vitivinícolas, de las cuales 16 se encuentran ubicadas en el distrito de Tacna, 15 establecimientos se encuentran en Pocollay y 14 empresas se encuentran ubicadas en Calana. Cuadro N° 3.17: Establecimientos vitivinícolas en la región de Tacna Distrito

N° de establecimientos vitivinícolas

Tacna

16

Pocollay

15

Calana

14 Total

45

c) Comercialización

Mercado nacional En el siguiente cuadro se observa que la producción mas representativa presenta la región de Ica (83,034 Tn.) y su rendimiento también es mayor 15 Tn./Ha., seguido de Lima y la Libertad y en cuarto lugar se encuentra la región de Tacna. Cuadro N° 3.18: Producción, superficie y rendimientos de uva según departamentos en el año 2007 Departamento

Producción (Tn.)

Superficie (Ha.)

Rendimiento (Tn./Ha.)

Ica

83,034

5,535.58

15.00

La Libertad

45,177

3,226.96

14.00

Lima

50,481

3,883.12

13.00

Tacna

4,653

357.92

13.00

Otros

13,154

1,011.86

13.00

Total

196,499

14,015

14.02

Fuente: AGROBANCO

62 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Cantidad de uva requerida (Kg.)

Producto

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

La producción nacional de uvas ascendió a 196, 499 durante el año 2007 (Lo que significa un crecimiento del 2 % con relación al año anterior), y esta encuentra concentrada en los departamentos de Ica, Lima y La Libertad (Cerca del 91% de la producción nacional total). Esto hace ver que es un cultivo principalmente desarrollado en la Costa. Ica es el departamento que posee también los mayores rendimientos a nivel nacional, siendo el promedio nacional de 14.02 TN /ha.

Gráfico N° 3.21: Rendimiento mundial de la vid durante al año 2006

Fuente: FAO - Información - Technoserve

Japón es el país con mayor rendimiento de uva a nivel mundial (FAO), comparándolos con los rendimientos que posee el Perú esta supera a los nuestros en 550%. Por otro lado, el precio en chacra de la vid en el departamento de Ica se muestra en el siguiente gráfico: Gráfico N° 3.22: Evolución en le precio en chacra de la vid en el departamento de Ica

Fuente: AGROBANCO

63 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

En el siguiente gráfico muestra el rendimiento nacional vs. Rendimientos mundiales.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

En el precio promedio en chacra pagado al productor en Ica se ha producido un acierta estabilidad, esto significa que el incremento en la producción ha venido acompañado de una proporción de demanda tal que ha permitido mantener el mercado en relativo equilibrio.

Los principales productores de uva a nivel mundial son Italia, Francia, y España por lo que podemos decir que su cultivo es principalmente europeo, pues estos tres países concentran la tercera parte de la producción mundial, esto a pesar de no contar con un óptimo calendario fenológico, pues sólo producen mayoritariamente uva en la segunda parte del año (Junio – noviembre).

Gráfico N° 3.23: Producción mundial de uva durante al año 2006

Fuente: FAO

Exportaciones nacionales Las exportaciones nacionales mantienen una tendencia creciente, sobretodo por la oferta generada en Ica (47 %), La Libertad (23 %) y Lima (23%). Se tiene un ritmo decrecimiento sostenido producto de que se viene incrementando la demanda internacional desde 1998. Durante los últimos 8 años, los departamentos que han mostrado mayores beneficios del comercio debido al incremento de las exportaciones son Ica y Lima.

64 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Mercado internacional

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Fuente: AGROBANCO

Gráfico N° 3.25: Evolución de la Producción Nacional de Uva(Miles de Tn.)

Fuente: AGROBANCO

La producción nacional de uva durante el año 2007 ascendió a 196 miles de TN, siendo esta la mayor que se ha obtenido desde el año 1991. Los principales mercados de destino de las exportaciones de la producción nacional de la uva son: EE.UU, Hong Kong, Reino Unido, China, Rusia, Colombia, España e Indonesia, tal como se muestra en el siguiente cuadro y gráfico.

65 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Gráfico N° 3.24: Evolución De Las Exportaciones De Uva Campaña 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 y 07/08* (Millones de US$ FOB)

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Gráfico N° 3.26: Principales destinos de las exportaciones uvas frescas (2007)

Gráfico N° 3.27: Exportaciones de uvas según país de destino (Kg. Netos)

Fuente: AGROBANCO

Importaciones Dentro de las importaciones de los países mostrados en el siguiente cuadro, las uvas peruanas ocupan los siguientes puestos en el Rankin general de las importaciones de cada país.

66 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Cuadro N° 3.19: Principales mercados de destino

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

IDENTIFICCIÓN

Cuadro N° 3.20: Rankin de importaciones de uvas peruanas por país

3.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el PIP El grupo social que será beneficiado con la ejecución y puesta en marcha del presente proyecto son los productores de la vid en la Provincia de Tacna, los cuales ascienden a 730 productores, de los cuales solamente 167 productores se encuentran asociados en 07 cadenas productivas. A partir del contacto directo con los productores de Vid, reuniones de trabajo y formalización de acuerdos (Trabajo de campo), se precisa en el presente estudio sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, así como la participación de los beneficiarios en el ciclo del proyecto.

Cuadro Nº 3.21: Participación de beneficiarios Ciclo del proyecto Beneficiarios directos

Productores de Vid (Asociados y no asociados)

Pre inversión - Identificación del problema principal y sus causas. - Adjuntar documentos requeridos para el estudio.

Inversión

Post Inversión

- Participar activamente en la realización de acciones propuestas en el proyecto

- Compromiso de realizar la Operación y mantenimiento una vez ejecutado el proyecto

67 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Asimismo, dentro de la cadena productiva de la Vid se cuenta con la participación de la Dirección Regional Sectorial Agraria de Tacna, la Agencia Agraria de Tacna, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria- Tacna, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y Dirección Regional de la Producción, cada una de los entes involucrados de acuerdo a sus funciones y competencias a lo largo de la cadena productiva de la Vid.

3.1.4 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar El grupo social afectado directamente por el problema identificado en el presente Estudio de Preinversiónson los productores de la vid en la Provincia de Tacna, los cuales ascienden a 730 productores, de los cuales solamente 167 (22.88%) productores se encuentran asociados en 07 cadenas productivas, en tanto que el área de producción de la Vid que abarca es un total de 548 Ha. y solamente 119 Ha. (21.72%) se encuentran conducidas por productores asociados. De acuerdo al diagnóstico realizado se concluye, que el sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de la producción de la vid, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externos. Por lo tanto se concluye que existen deficiencias en la producción, transformación y comercialización, una de las principales fallas de mercado que se pretende resolver mediante la intervención del presente Proyecto de Inversión Pública es mejorar las capacidades para el desarrollo de la Cadena Productiva de la Vid, sobre la cual existe una demanda, pero debido a su naturaleza, no existe oferta de parte de los agentes privados del mercado. Por ejemplo: Ausencia de servicios privados de capacitación y asistencia técnica en manejo del cultivo de la Vid y su procesamiento, una débil organización y desarticulación de los agentes económicos y el limitado acceso a información sobre precios y mercados para la producción de Vid y sus derivados.

3.1.5 Intentos anteriores de solución Las intervenciones o soluciones anteriores a favor del cultivo de la vid, que se han realizado o implementado por parte de entidades del Sector Publico ( Agricultura, PRODUCE), Entidades Cooperantes, Universidades y Empresas Privadas no han tenido los resultados y/o efectos esperados debido fundamentalmente a que estos no son propuestas integrales a la cadena productiva de la vid, es decir se han aplicado a partes de la cadena productiva, como es el caso de mejoramiento genético de variedades de vid, implementación de laboratorio, viveros; en otros 68 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

En tal sentido, se realizó talleres de involucrados con la finalidad de identificar el problema central y sus causas, así como los efectos que este produce en la cadena productiva de la vid (Ver anexos).

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

casos se trató, control de la mosca de la fruta, sistemas de riego, control de plagas, técnicas de fertilización etc.

IDENTIFICCIÓN

En cuanto al proceso agroindustrial conducente a la producción de vinos y pisco se han trabajado en eventos realizados en salas de reuniones con exposiciones teóricas, video conferencias y en muy pocas oportunidades en talleres de producción en campo. Con relación a Inteligencia de Mercado que en el fondo es quien le dice al productor organizado como, cuando y donde vender su producto cosechado, para obtener el mejor precio recién se ha hecho anuncios e intenciones públicas, de crear estas oficinas, pero no mencionan el caso de la uva. Existe además una débil organización de los productores de vid que no permite llevar a cabo acciones conjuntas para acceder al crédito adecuado y oportuno, al control fitosanitario, capacitación práctica en temas de interés común. Estos son algunos proyectos de Inversión Pública con intervención en el cultivo de vid: Cuadro Nº 3.22: Intervenciones del estado (GR y GL) enla producción de Vid y sus derivados Código SNIP

Nombre del Proyecto

Componentes

Monto de Inversión viable

Fecha de viabilidad

Monto de Inversión ejecutado

Fecha de Ejecución

44094

Fortalecimiento de capacidades en el manejo de cultivos frutales en Pocollay, distrito de Pocollay Tacna - Tacna

01 Técnico productivo 02 Promoción del negocio frutícola 03 Organización empresarial (36 Has. De Vid, con rendimiento de 10,750 kg/ha. a un precio de S/. 1.00/kg N.S. en Pocollay)

142,200.00

28/12/2006

155,202

Mayo de 2007 a Mayo 2009

01 Programa de transf. Tec. Proc. 02 Organización empresarial 03 Promoción de productos (11 Ha. De Vid en Valle Cinto)

168,660.39

13/12/2010

-

-

2,063,328.00

03/09/2009

1,095,727

Octubre de 2009 a la fecha

782,621.00 07/04/2005 782,621.00

Verificado OFICIO N° 3920-2005-SGPROINGRPPATGGR/GOB.REG.TACNA

Fortalecimiento de capacidades en el procesamiento artesanal de 169754 frutas del valle de Cinto, distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre - Tacna Fortalecimiento de las capacidades productivas de los cultivos de vid, 127235 durazno y palta en el valle de Cinto, distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre - Tacna

01 Asistencia técnica y organización 02 Programa de Transferencia Tecnológica.

7294

Capacitación Y Asistencia Técnica Capacitación y asistencia técnica para Para El Desarrollo De La mejorar rendimientos y calidad de la uva Vitivinicultura En Tacna en Tacna.

73975

Fortalecimiento de las capacidades para la producción agraria en Pocollay, distrito de Pocollay Tacna - Tacna

3.2

- Capacitación y asistencia técnica - Parcela demostrativa - Módulo agroindustrial (Vid, ciruelo, damasco,

pera

y

2,563,772

08/09/2008 2,778,450

Diciembre 2009 a la fecha

manzano)

Definición del problema, sus causas y efectos 3.2.1 Identificación del problema central Considerando todos los factores analizados previamente podríamos establecer que el principal problema por atender a través de este proyecto es:

69 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Gráfico N° 3.28: Identificación del problema central del proyecto

Limitado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

Problema central

En esta parte se dará referencia del análisis de causas y efectos que involucra el problema principal, para lo cual diferenciaremos las causas y efectos directos así como indirectos. 3.2.2.1 Análisis de causas En las principales causa del problema central previamente identificado podemos mencionar: 

Inadecuado manejo agronómico del cultivo de la vid y su procesamiento, este problema se suscita por algunos factores como el bajo nivel tecnológico en la producción de la vid e inadecuadas prácticas en el procesamiento del producto.



Débil organización y articulación de los agentes económicos, se debe principalmente a la débil organización de los agentes productivos y deficiente articulación de los agentes económicos.



Deficiente comercialización del producto, este problema se origina por factores como el deficiente acceso a la información comercial y la escasa promoción del producto.

70 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

3.2.2 Análisis de las causas y efectos

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Gráfico Nº 3.29: Árbol de causas del problema

Inadecuado manejo agronómico del cultivo de la vid y su procesamiento

Débil organización y articulación de los agentes económicos

Deficiente comercialización del producto

Bajo nivel tecnológico en la producción de la Vid

Débil organización de los agentes productivos

Deficiente acceso a la información comercial

Inadecuadas prácticas de procesamiento del producto

Deficiente articulación de los agentes económicos

Escasa promoción del producto

3.2.2.2 Análisis de los efectos del problema Para la identificación de los efectos directos e indirectos se procedió de manera similar: Lluvia de ideas, selección y justificación de efectos relevantes, jerarquización y construcción del árbol de efectos directos: 

Bajos ingresos percibidos por los productores de la vid, ocasionando la descapitalización de los productores de la vid y abandono de la actividad agrícola.



Baja rentabilidad de la actividad productiva, que ocasiona una disminución del volumen de producción de la vid y un producto final con escaso valor agregado.



Bajo poder de negociación de los productores de la vid, que trae como consecuencia la pérdida de oportunidades de mercado y bajo nivel de integración al mercado.

Todos estos aspectos contribuyen a la determinación de un “Retraso socioeconómico de los productores de la vid en la provincia de Tacna”. Con esta información construiremos el árbol de efectos, el que podemos visualizar en la página siguiente:

71 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Limitado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Gráfico Nº 3.30: Árbol de efectos

Abandono de la actividad agrícola

Producto final con escaso valor agregado

Bajo nivel de integración al mercado

Descapitalización de los productores de la Vid

Disminución del volumen de producción de la Vid

Pérdida de oportunidades de mercado

Bajos ingresos percibidos por los productores de la Vid

Baja rentabilidad de la actividad productiva

Bajo poder de negociación de los productores de la Vid

Limitado desarrollo en la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

3.2.2.3 Análisis de causas y efectos

Sobre la base de lo descrito con anterioridad tanto a nivel de causas como de efectos podemos definir el llamado árbol de problemas o árbol de causas y efectos, el cual apreciamos a continuación.

72 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Retraso socioeconómico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Gráfico Nº 3.31: Árbol de causas y efectos

Abandono de la actividad agrícola

Producto final con escaso valor agregado

Bajo nivel de integración al mercado

Descapitalización de los productores de la Vid

Disminución del volumen de producción de la Vid

Pérdida de oportunidades de mercado

Bajos ingresos percibidos por los productores de la Vid

Baja rentabilidad de la actividad productiva

Bajo poder de negociación de los productores de la Vid

Limitado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

Inadecuado manejo agronómico del cultivo de la vid y su procesamiento

Débil organización y articulación de los agentes económicos

Deficiente comercialización del producto

Bajo nivel tecnológico en la producción de la Vid

Débil organización de los agentes productivos

Deficiente acceso a la información comercial

Inadecuadas prácticas de procesamiento del producto

Deficiente articulación de los agentes económicos

Escasa promoción del producto

73 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Retraso socioeconómico de los productores de la Vid en el la provincia de Tacna

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

3.3

Objetivo del proyecto

Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos identificar como nuestro objetivo central o principal: Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

Gráfico N° 3.32: Identificación del objetivo central Si el problema central o principal identificado es:

Entonces nuestro objetivo central o principal será:

Limitado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

Para su realización se necesita que se cumplan los siguientes medios.

3.3.1 Análisis de medios y fines

3.3.1.1 Análisis de medios Para la definición del árbol de Medios tomamos como referencia el árbol de causas para en términos de redacción estructurarlos de manera positiva, así tenemos: Cuadro Nº 3.23: Identificación de medios directos e indirectos Causas directas e indirectas

Medios directos e indirectos

Inadecuado manejo agronómico del cultivo de la vid y su procesamiento

Adecuado manejo agronómico del cultivo de la vidy su procesamiento

 Bajo nivel tecnológico en la producción de la Vid.  Inadecuadas prácticas de procesamiento del producto.

 Mejora del nivel tecnológico en la producción de la Vid.  Buenas prácticas de procesamiento del producto.

74 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

El mismo que el proyecto busca atender o minimizar. Para definir el objetivo central se utilizó la siguiente lógica:

Débil organización y articulación de los agentes económicos

Organización y articulación de los agentes económicos fortalecida

 Débil organización de los agentes productivos  Deficiente articulación de los agentes económicos.

 Organización de los agentes productivos fortalecida.  Articulación de los agentes económicos.

Deficiente comercialización del producto

Eficiente comercialización del producto

 Deficiente acceso a información comercial.  Escasa promoción del producto.

 Adecuado acceso a la información comercial.  Adecuada promoción del producto.

Del mismo modo completamos el análisis a nivel de los medios indirectos, por lo que podemos finalmente construir el siguiente árbol de medios: Gráfico Nº 3.33: Árbol de medios

Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

Adecuado manejo agronómico del cultivo de la vid y su procesamiento

Organización y articulación de los agentes económicos

Eficiente comercialización del producto

Mejora del nivel tecnológico en la producción de la Vid

Organización de los agentes productivos fortalecida

Adecuado acceso a la información comercial

Buenas prácticas de procesamiento del producto

Articulación de los agentes económicos

Adecuada promoción del producto

3.3.1.2 Análisis de fines

Para la identificación de los fines directos e indirectos se procedió a establecer de manera positiva el árbol de efectos, de la siguiente manera. 75 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 3.24: Identificación de fines directos e indirectos Efectos directas e indirectas

Fines directos e indirectos

Bajos ingresos percibidos por los productores de la Vid

Incremento de los ingresos percibidos por los productores de la Vid

 Descapitalización de los productores de la Vid.  Abandono de la actividad agrícola.

 Capitalización de los productores de la vid.  Permanencia de la actividad agrícola. Incremento de la rentabilidad de la actividad productiva

 Disminución del volumen de producción de la Vid.  Producto final con escaso valor agregado.

 Incremento del volumen de producción de la Vid.  Producto final con alto valor agregado.

Bajo poder de negociación de los productores de la Vid

Mayor poder de negociación productores de la Vid

 Pérdida de oportunidades de mercado.  Bajo nivel de integración al mercado.

 Aprovechamiento de oportunidades de mercado.  Mayor nivel de integración al mercado.

de

los

Todos estos aspectos contribuyen al logro del fin final: “Mejora del nivel socioeconómico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna”. Con esta información construimos el árbol de efectos, el que podemos visualizar a continuación:

76 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Baja rentabilidad de la actividad productiva

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Gráfico Nº 3.34: Árbol de fines

Permanencia de la actividad agrícola

Producto final con alto valor agregado

Mayor nivel de integración al mercado

Capitalización de los productores de la Vid

Incremento del volumen de producción de la Vid

Aprovechamiento de oportunidades de mercado

Incremento de los ingresos percibidos por los productores de la Vid

Incremento de la rentabilidad de la actividad productiva

Mayor poder de negociación de los productores de la Vid

Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

3.3.1.3 Análisis de medios y fines

También denominado simplemente como árbol de objetivos, se esboza a partir de los contenidos identificados en los árboles de medios y de fines estructurados. Así tenemos:

77 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Mejora del nivel socioeconómico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Gráfico Nº 3.35: Árbol de medios y fines

Permanencia de la actividad agrícola

Producto final con alto valor agregado

Mayor nivel de integración al mercado

Capitalización de los productores de la Vid

Incremento del volumen de producción de la Vid

Aprovechamiento de oportunidades de mercado

Incremento de la rentabilidad de la actividad productiva

Mayor poder de negociación de los productores de la Vid

Incremento de los ingresos percibidos por los productores de la Vid

Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

Adecuado manejo agronómico del cultivo de la vid y su procesamiento

Organización y articulación de los agentes económicos

Eficiente comercialización del producto

Mejora del nivel tecnológico en la producción de la Vid

Organización de los agentes productivos fortalecida

Adecuado acceso a la información comercial

Buenas prácticas de procesamiento del producto

Articulación de los agentes económicos

Adecuada promoción del producto

78 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Mejora del nivel socioeconómico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Alternativas de solución Una vez definido el objetivo central del PIP y los medios para lograrlo. Ahora, para identificar las alternativas de solución, se hará lo siguiente:

3.4.1 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales Para formular las alternativas identificamos los medios indirectos o fundamentales a partir del cual desglosamos diversas acciones orientadas todas a brindar una respuesta al problema identificado: Gráfico Nº 3.36: Mapa de medios y acciones • Accion 01.01A • Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid. • - Módulo demostrativo de propagación con cama rústica (tierra).

Medio Fundamental 01.01 Mejora del nivel tecnológico en la producción de la Vid

Medio Fundamental 01.02 Buenas prácticas de procesamiento del producto

• Accion 01.01B • Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid. • - Módulo demostrativo de propagación con cama de concreto.

• Accion 01.02 • Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento

• Accion 02.01 Medio Fundamental 02.01 • Fortalecimiento organizacional Organización de los agentes productivos fortalecida.

Medio Fundamental 02 .02 Articulación de los agentes económicos

Medio Fundamental 03.01 Adecuado acceso a la información comercial

Medio Fundamental 03.01 Adecuada promoción del producto

• Accion 02.02 • Articulación de los agentes económicos

• Accion 03.01 • Unidad de información comercial

• Accion 03.02 • Promoción del producto

Fuente: Elaboración propia

79 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

3.4

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Sobre las acciones identificadas construimos la siguiente matriz que nos permita caracterizar el tipo de acción definida, estableciendo en este caso hasta tres formas de ellas: -

Mutuamente excluyente: cuando sólo se podrá hacer una acción, pero es necesario elegir alguna de las acciones posibles planteadas.

-

Independientes: cuando existen más de una acción propuesta para lograr un mismo medio fundamental, pero no existe ninguna relación entre ellas. Es decir, la realización de una de ellas no afectará la decisión de llevar a cabo ninguno de las otras, ni dependerá de otras acciones.

Complementarias: cuando el efecto de la realización de una de ellas se

IDENTIFICCIÓN

-

fortalece mediante la realización de la otra. Es posible que la relación de complementariedad exista entre acciones cuyo fin es alcanzar distintos medios fundamentales.

3.4.2 Identificación de las acciones Para que se logren los medios fundamentales se requerirá la ejecución de acciones, es así que en el siguiente cuadro se puede observar lo siguiente: Cuadro Nº 3.25: Identificación y tipificación de acciones Medio Crítico

01. Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

Acción

E

01.01APrograma de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid.  Módulo demostrativo de propagación con cama rústica (Tierra). 01.01B Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid.  Módulo demostrativo de propagación con cama de concreto.

T. acción I

X

X

01.02Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto 02. Fortalecimiento organizacional de los agentes económicos

03. Eficiente comercialización del producto

C

X

02.01 Fortalecimiento organizacional del producto

X

02.02 Articulación de los agentes económicos

X

03.01Unidad de información comercial

X

03.02Promoción del producto

X

Fuente: Elaboración propia

80 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Asumiendo las condiciones de exclusión predefinidas, establecemos entonces las siguientes alternativas:

Cuadro Nº 3.26: Selección de acciones por alternativas Alternativas 02 01.01 B, 01.02

02.01, 02.02

02.01, 02.02

03.01, 03.02

03.01, 03.02

IDENTIFICCIÓN

01 01.01 A, 01.02

Fuente: Elaboración propia

3.4.3 Identificación de las alternativas Dado que no existe infraestructura alguna para el aprovechamiento del agua de rio en épocas de avenida asumimos la inexistencia de una alternativa optimizada para el presente proyecto. Finalmente y conglomerando las acciones no excluyentes y complementarias, de la lista desplegada en los párrafos anteriores, estructuramos las siguientes alternativas de inversión: Cuadro Nº 3.27: Identificación de alternativas propuestas Alternativa

Descripción La presente alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes: COMPONENTE 01: PROCESAMIENTO

Alternativa 1 (Recomendada)

ADECUADO

MANEJO

AGRONÓMICO

DEL

CULTIVO

Y

SU

Desarrollar el Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid, a través de Buenas prácticas agrícolas, implementación de parcelas demostrativas, módulo demostrativo de propagación construido con cama rustica (Tierra) y pasantía a zonas productoras de Vid, así mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto a través del desarrollo de Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) y capacitación procesamiento del producto. COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS El logro del fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos a través de promoción de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulación de agentes económicos. COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Implementación de una Unidad de Información Comercial y desarrollo de mecanismos de promoción del producto como desarrollo del producto, promoción de productos, articulación comercial y creación de compromisos de los productores asociados.

81 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Esta alternativa considera el desarrollo de 03 componentes: COMPONENTE 01: PROCESAMIENTO

MANEJO

AGRONÓMICO

DEL

CULTIVO

Y

SU

Desarrollar el Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid, a través de Buenas prácticas agrícolas, implementación de parcelas demostrativas, módulo demostrativo de propagación construido con concreto y pasantía a zonas productoras de Vid, así mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto a través del desarrollo de Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) y capacitación procesamiento del producto. COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS El logro del fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos a través de promoción de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulación de agentes económicos. COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Implementación de una Unidad de Información Comercial y desarrollo de mecanismos de promoción del producto como desarrollo del producto, promoción de productos, articulación comercial y creación de compromisos de los productores asociados.

82 | P á g i n a

IDENTIFICCIÓN

Alternativa 2

ADECUADO

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

MÓDULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÒN

83 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4. FORMULACIÓN Y EVALUACION 4.1

Horizonte del proyecto del proyecto

4.2

Análisis de la demanda 3.4.4 Demanda de servicios de capacitación y asistencia técnica en manejo agronómico del cultivo y su procesamiento La demanda de los servicios de capacitación y asistencia técnica en adecuado manejo agronómico del cultivo lo constituyeun área de 548 Ha. la cual representa el 96.50%,conducidas por 730productores de la vid en la provincia de Tacna ubicados en 06 distritos(Tacna, Pocollay, Calana, Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa, Pachía e Inclán), querepresentan el 91.94% del total de Productores de la región Tacna y para el caso del adecuado procesamiento de la vid lo constituyen los 45 establecimientos dedicados a este rubro. Cuadro N° 4.1: Área de producción de la vid Área de producción de Vid (Ha.)

Asociación

Absoluto

%

Asociación de vitivinicultores de Tacna-ADEVITAC

20

4

Asociación regional de productores agroindustriales de la vid al pisco-ARPROVIP

15

3

Asociación de productores de vid y de vinos de Magollo-APROVIM

26

5

Asociación de vitivinicultores valle viejo de Tacna-VITITACNA

13

2

8

1

Asociación agraria y productores de derivados Pocollay-APRODEP

17

3

Asociación agroindustriales Miculla 2011- AGROM 2011

20

4

429

78

Asociación de agroindustriales de Pocollay-AGROIP

Productores de vid no asociados Total

548

100

Cuadro N° 4.2: Establecimientos o empresas vitivinícolas Distrito

N° de establecimientos vitivinícolas

Tacna

16

Pocollay

15

Calana

14 Total

45

84 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Para el presente proyecto según las características de inversión, sustentado en su naturaleza de intervención y los parámetros predefinidos por el SNIP, estipulado en la R. D. N° 003-2011-EF/68.01 y en el Anexo SNIP 10; determina que el horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 4.3: Demanda del servicio de capacitación y asistencia técnica en adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento Unidad de medida

Cantidad

Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

Implementación de Parcelas Demostrativas

Parcela

7

Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

Mes

18

Módulo

3

Descripción

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) Capacitación en procesamiento del producto

3.4.5 Demanda de servicios de fortalecimiento organizacional y articulación de agentes económicos La demanda de servicios para el fortalecimiento organizacional, se pone de manifiesto cuando el productor de vid no accedea financiamiento debido a que recurre en forma individual a las instituciones financierasprivadas, asimismo cuando recurre en forma individual a Instituciones en busca de asistencia técnica para el manejo del cultivo de la vid entre otros casos demostrados de individualismo. Al respecto, se aborda el concepto de cadena productiva de la vid con la finalidad de fortalecer la organización y articular a los agentes económicos que participan en ella. La demanda de los servicios para el fortalecimiento organizacional lo constituye los730productores de la vid en la provincia de Tacna ubicados en 06 distritos(Tacna, Pocollay, Calana, Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa, Pachía e Inclán), querepresentan el 91.94% del total de Productores de la región Tacna.

Cuadro Nº 4.4: Proyección de la población Población Población benef. directa

Año 0 2012 730

2013 2014 734

737

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

741

745

748

752

756

760

764

767

85 | P á g i n a

771

775

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 4.5: Demanda del servicio en fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos Descripción

Unidad de medida

Cantidad

Evento

24

Documento

1

Visita Guiada

2

Evento

15

Fortalecimiento organizacional Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

Diagnóstico de línea de Base de la Vid en la Región Tacna Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos Articulación de agentes económicos

3.4.6 Demanda de servicios de una adecuada comercialización del producto La demanda de servicios para acceder a la información de precios y de mercado, y la necesidad de contar con mecanismos de promoción del producto de la vid y sus derivados, también como uno de los eslabones de la cadena productiva. Cuadro N° 4.6: Demanda del servicio para una eficientecomercialización del producto Unidad de medida

Cantidad demanda

Unidad

1

Producto

20

Documento

7

Eventos

19

Articulación

8

Creación de compromisos de los Productores Asociados

Taller

6

Ruta del vino y el pisco

Ruta

1

Evento

1

Descripción Unidad de información comercial Implementación de la unidad de información comercial Promoción del producto Desarrollo del producto Elaboración de Plan de Negocios Promoción de productos Articulación comercial

Organización de congreso

4.3

Análisis de la oferta 4.3.1 Sin proyecto Los servicios de capacitación y asistencia técnica en la situación sin proyecto, tales como:

86 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Articulación de los agentes económicos

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”





Demanda de servicios en adecuado manejo agronómico Del cultivo y su procesamiento -

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

-

Programa de capacitación procesamiento del producto

y

asistencia

técnica

en

Demanda de fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos -

Fortalecimiento organizacional

-

Articulación de los agentes económicos

Demanda del servicio de promoción en comercialización del producto de la Vid y sus derivados -

Unidad de información comercial

-

Promoción del producto

En términos productivos y tecnológicos, la Agencia Agraria Tacna ha trabajado con productores de pequeña y mediana escala que tiene bajos recursos económicos, bajas y medianos rendimientos por hectárea altos costos de producción, por ello la cadena productiva de la Vid establece un modelo organizacional. Después de haber realizado el análisis correspondiente, se puede deducir que el servicio que brinda la Agencia Agraria de Tacna en promoción de la cadena productiva de la Vid en Tacna es insuficiente para lograr el desarrollo adecuado de la cadena productiva de la Vid en la Provincia de Tacna. Por lo tanto, de considera que actualmente no existe una oferta adecuada de estos servicios, y por endeno se puede contar con una oferta optimizada relevante y competente. 4.3.2 Con proyecto De acuerdo al dimensionamiento requerido para solucionar el problema central identificado, se realiza el planteamiento de la intervención del presente proyecto, la misma que nos conlleva al desarrollo de la capacitación y asistencia técnica en los temas que se observa en el siguiente cuadro:

87 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN



“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 4.7: Oferta del servicio de capacitación y asistencia técnica - Con proyecto Unidad de medida

Cantidad Oferta

Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

Implementación de Parcelas Demostrativas

Parcela

7

Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

Mes

18

Módulo

3

Evento

24

Documento

1

Visita Guiada

2

Evento

15

Unidad

1

Producto

20

Documento

7

Eventos

19

Articulación

8

Ruta

1

Evento

1

Descripción Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) Capacitación en procesamiento del producto Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos Fortalecimiento organizacional Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna Articulación de los agentes económicos Diagnóstico de línea de Base de la Vid en la Región Tacna Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos Articulación de agentes económicos Eficiente comercialización del producto Unidad de información comercial Implementación de la unidad de información comercial Promoción del producto Desarrollo del producto Elaboración de Plan de negocios Promoción de productos Articulación comercial Ruta del vino y el pisco Organización de congreso

88 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.4

Balance oferta demanda 4.4.1 Sin proyecto De acuerdo a lo precedente se sintetiza la información del balance Oferta Demanda del proyecto en el siguiente cuadro:

Descripción

Unidad de Demanda Oferta Balance medida

Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

0

-7

Implementación de Parcelas Demostrativas

Parcela

7

0

-7

Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

0

-1

Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

0

-3

Mes

18

0

-18

Módulo

3

0

-3

Evento

24

0

-24

Documento

1

0

-1

Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos

Visita Guiada

2

0

-2

Articulación de agentes económicos

Evento

15

0

-15

Unidad

1

0

-1

Producto

20

0

-20

Documento

7

0

-7

Eventos

19

0

-19

Articulación

8

0

-8

Ruta

1

0

-1

Evento

1

0

-1

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) Capacitación en procesamiento del producto Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos Fortalecimiento organizacional Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna Articulación de los agentes económicos Diagnóstico de línea de Base de la Vid en la Región Tacna

Eficiente comercialización del producto Unidad de información comercial Implementación de la unidad de información comercial Promoción del producto Desarrollo del producto Elaboración de Plan de negocios Promoción de productos Articulación comercial Ruta del vino y el pisco Organización de congreso

89 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Cuadro N° 4.8: Balance oferta demanda - Sin proyecto

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.4.2 Con proyecto En el siguiente cuadro se muestra el balance oferta/demanda en la situación con proyecto. Cuadro N° 4.9: Balance oferta demanda - Con proyecto Unidad de medida

Demanda

Oferta

Balance

Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

7

0

Implementación de Parcelas Demostrativas

Parcela

7

7

0

Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

1

0

Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

3

0

Mes

18

18

0

Módulo

3

3

0

Evento

24

24

0

Documento

1

1

0

Visitas guiadas a organizaciones de productores exitosos

Visita Guiada

2

2

0

Articulación de agentes económicos

Evento

15

15

0

Unidad

1

1

0

Producto

20

20

0

Documento

7

7

0

Eventos

19

19

0

Articulación

8

8

0

Ruta

1

1

0

Evento

1

1

0

Descripción

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) Capacitación en procesamiento del producto Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos Fortalecimiento organizacional Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna Articulación de los agentes económicos Diagnóstico de línea de Base de la Vid en la Región Tacna

Eficiente comercialización del producto Unidad de información comercial Implementación de la unidad de información comercial Promoción del producto Desarrollo del producto Elaboración de Plan de negocios Promoción de productos Articulación comercial Ruta del vino y el pisco Organización de congreso

90 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Planteamiento técnico de las alternativas de solución Basados en la caracterización anterior identificamos más al detalle lo que desarrollaremos en cada una de las alternativas planteadas: 4.5.1 Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas Para el presente proyecto, se consideró un análisis integral, considerando tanto los problemas de manejo agronómico del cultivo en sus diferentes etapas del proceso productivo del cultivo de la vid, como en la organizacióny articulación de los agentes económicos y la realización de una eficiente comercialización del producto. El proyecto abarca tres componentes: (i) Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento (ii) Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicosy (iii) Eficiente comercialización del producto, el periodo de diseño se ha establecido en 10 años. Para la elaboración de los estudios se ha comprometido la participación de varios agentes como es el caso del Gobierno Regional de Tacna en la etapa de preinversión e inversión mediante el financiamiento para la ejecución del presente proyecto, la Dirección Regional Sectorial Agraria de Tacna para garantizar la sostenibilidad del proyecto en cadena productiva de la vid a través de la Agencia Agraria de Tacna para promover la constitución y fortalecer las organizaciones de productores en la cadena productiva de la Vid, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tacna - DIRCETUR para promover actividades de promoción y difusión de comercio exterior de la vid, la Dirección Regional de Producción Tacna para garantizar la promoción del consumo interno, el SENASA que tiene como función velar por la sanidad vegetal en la región de Tacnay beneficiarios (Asociación de productores de la Vid)con el compromiso de participar activamente durante la etapa de inversión para participar activamente en el desarrollo de las acciones del proyecto, así como también asumir progresivamente la adopción de nuevo paquete tecnológico una vez culminado el presente proyecto. 4.5.1.1 Gestión del riesgo de desastres para el proyecto La inclusión del Análisis de Riesgo (AdR) en el Módulo de Formulación del proyecto tiene por objetivo determinar si en lasdecisiones de localización, tamaño, tecnología, entre otras, para la formulación del proyecto, se estánincluyendo mecanismos para evitar la generación y/o lograr la reducción de las vulnerabilidades porexposición, fragilidad y resiliencia. a)

Determinación de las condiciones de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y resiliencia Para continuar con el AdR en el PIP, se deben analizar las condiciones de vulnerabilidad que puede tener elproyecto, considerando los siguientes aspectos:

91 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.5







Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el área de probable impacto (Localización). Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un peligro, sobre la base de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las causas (Formas constructivas o diseño, materiales, tecnología). Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (Sociales, financieras, productivas, etc.) y qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.

Para facilitar este proceso, se utiliza nuevamente una Lista de Verificación como herramienta de apoyo paradeterminar si se están incluyendo dichos conceptos. Cuadro Nº 4.10: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto Preguntas

Si No Comentarios

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Tamaño, tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.

X

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas?

X

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?

X

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?

X

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?

X

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (Por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

X

92 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

X

X

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

X

Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública - DGPI Elaboración propia

Si las respuestas a las preguntas 1 y 2 son SI, entonces se continúa analizando las condiciones de vulnerabilidad por fragilidad oresilencia. No existe fragilidad Las respuestas a las preguntas del 1 al 3 de resilencia solo una es No, y se verifica que la respuesta a la pregunta 4 es afirmativa por lo que se garantiza que existan mecanismos para mantener la operatividad del proyecto frente a la presencia de situaciones de peligro. Para definir el grado de vulnerabilidad que puede afectar el proyecto se considera los factores de exposición, fragilidady resiliencia. Cuadro Nº 4.11: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia Factor de Vulnerabilidad Exposición Fragilidad

Resilencia

Variable

Grado de Vulnerabilidad Bajo

(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro

X

(B) Características del terreno

X

(C) Tipo de construcción

X

(D) Aplicación de normas de construcción

X

Medio

(E) Actividad económica de la zona

X

(F) Situación de pobreza de la zona

X

(G) Integración institucional de la zona

X

(H) Nivel de organización de la población

X

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

X

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (Por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (Por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X X

Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública – DGPI/MEF Elaboración propia

Del cuadro anterior, se define que todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad o resiliencia presentanVulnerabilidad Media o Baja (Y ninguna Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD 93 | P á g i n a

Alto

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

BAJA, entendido a vulnerabilidad como la incapacidad de una unidad social (Personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica,de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza.

Cuadro Nº 4.12: Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad Definición de Peligros / Vulnerabilidad Bajo Medio Alto Bajo Bajo Bajo Medio Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto Alto Medio Alto Alto Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública – DGPI/MEF Elaboración propia

El análisis de riesgo se define como “la probabilidad de que la unidad

social o sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro”.(DGPI - MEF) 2006. Riesgo = f(peligro, vulnerabilidad)

4.5.2 Descripción de las alternativas Basados en la caracterización anterior identificamos más al detalle lo que desarrollaremos en cada una de las alternativas planteadas: 4.5.2.1 Alternativa 01 La presente alternativa contempla el desarrollo de un adecuado manejo agronómico del cultivo, organización de los agentes productivos y la eficiente comercialización del producto. 1)

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid La capacitación y asistencia técnica se realizarácon la finalidad de fortalecer las capacidades de los productores de los cultivos agroexportables comprometido en el área de intervención del proyecto esto finalmente permitirá al productor llevar 94 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Luego de haber determinado el nivel de peligro asociado al proyecto, se estableció el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto el proyecto. De esta manera, se puededeterminar el nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

correctamente la conducción de sus parcelas mediante el uso de las buenas prácticas agrícolas (BPA), logrando así el acceso de productos a nuevos mercados, así como mayor rentabilidad a sus cultivos y mejorar la calidad de vida de los mismos.

Para la ejecución de este componente se requerirá de un especialista y técnicos de campo para el cultivo de la vid los cuales brindaran asistencia técnica en el uso y aplicación de lavados con motofumigadoras - azufradoras para la aplicación de las buenas prácticas agrícolas en el cultivo de la vid. En lo referente a capacitaciones y pasantías estas serán dirigidas a los productores quienes recibirán orientaciones y recomendaciones técnicas en las parcelas demostrativas (07) distribuidas en los diferentes sectores de la Provincia de Tacna que interviene el presente proyecto, siendo las pasantías en las ciudades de Ica y Arequipa. En el presente componente desarrollara las siguientes acciones: 

Buenas prácticas agrícolas Implementación de documentos y registros a nivel de productor de vid La presente capacitación tiene como finalidad lograr que los productores de vid deban mantener registros actualizados y disponibles para demostrar que todas las actividades de producción cumplen con las buenas prácticas agrícolas descriptas en esta guía, y para ayudar a trazar el historial de los productos desde el establecimiento productivo hasta el consumidor final. Todas las tareas relacionadas con el predio agrícola y las correspondientes con el proceso productivo deben ser documentadas bajo la forma de procedimientos e instructivos de trabajo, para evitar errores y fallas. A tal fin se deben crear documentos sobre:  Especificaciones y manejos de equipos.  Procedimientos de aplicación de productos químicos.  Procedimientos para riego. 95 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

La capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de la Vid se realizará con la finalidad de brindar, los conocimientos técnicos y prácticos, con profesionales altamente capacitados a fin de adiestrar a los productores en las buenas prácticas agrícolas.

 Procedimientos sanitarios en instalaciones y sectores de producción.  Primeros auxilios,  listado de elementos y materiales no permitidos en el predio de producción.  Procedimientos de mantenimiento de instalaciones y maquinarias.  Procedimientos para almacenamiento y manipulación de agroquímicos.  Procedimientos de tratamiento de residuos sólidos y líquidos.  Procedimientos de disposición final de envases vacíos de agroquímicos.  Procedimientos para la cosecha.  Especificaciones sobre higiene personal.  Procedimientos de manejo integrado de plagas.  Análisis de riesgos de nuevos sitios de cultivo.  Análisis de riesgos de la aplicación de fertilizantes. También se debe disponer de registros de datos sobre:  Monitoreo del estado microbiológico y químico del agua de consumo y lavado.  Calibración de equipos de medición y aplicación de agroquímicos,  Documentación que permita conocer cada lote de producción primaria (Cultivo, cosecha) y transporte.  Planillas pertinentes a la cosecha (Producción, índices de madurez, tipo de cepa, fechas de tratamientos fitosanitarios realizados en cada lote).  Planillas de los insumos comprados con datos de proveedor, cantidad, estado general del producto.  Listado de proveedores.  Servicios realizados por terceros.  Reclamos de clientes.  Accidentes laborales.  Listado de los plaguicidas permitidos por la legislación nacional con sus valores LMR (Límite máximo de residuos). Condiciones del cultivo y la zona de producción

Variedades y portainjertos El material de propagación que se utilice debe tener un certificado que verifique el cumplimiento de las directrices de la legislación nacional.

96 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Se recomienda que la calidad de plantines o plantas sea conocida antes de su implantación y que se mantengan registros en el cuaderno de campo, en donde figuren el nombre de la variedad y portainjerto, la correcta identificación de la variedad, el número de lote y el vivero proveedor del material vegetal. Se recomienda también tener una certificación del vivero proveedor (Certificado de calidad, condiciones de entrega o cartas firmadas). En caso de que el material de propagación (Cepa) haya sido tratado, se deben tener registros del nombre del producto utilizado fitosanitarios y de los motivos por lo que se ha utilizado (Plagas o enfermedades). Se recomienda que las variedades posean resistencia/tolerancia a las plagas y enfermedades comercialmente importantes, y que se aporten registros que así lo prueben. El uso o la producción de plantas transgénicas y/o productos derivados de modificación genética debe estar documentado.

Protección de los cultivos Se debe demostrar que se protege el viñedo contra plagas, enfermedades y malezas con el menor aporte posible del fitosanitario habilitado. Se debe registrar el cultivo tratado y los niveles de infestación para cada aplicación de fitosanitario con la debida justificación. Se recomienda a los productores que se informen y adopten sistemas de Manejo Integrado de Plagas –MIP, para controlar y preservar su productividad y minimizar el impacto potencial del control de plagas en el ambiente.

Selección del sitio de producción Se debe evaluar la historia del lote de campo, haciendo extensivo el análisis a las inmediaciones del predio para identificar posibles peligros de contaminación del suelo o los recursos hídricos. No se debe cultivar en zonas cercanas a lugares con presencia de sustancias potencialmente nocivas, como por ejemplo:  Aguas fecales (Aguas residuales no tratadas),  Lodos fecales,  Metales pesados, 97 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

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 Heces de animales,  Contaminaciones aéreas, debidas principalmente a emplazamientos  Industriales.  Lugares donde se realizan operaciones con ganado, aves o con inusual cantidad de vida silvestre o condiciones desfavorables.

El uso de tratamientos químicos para desinfección del suelo previo a la plantación o con el viñedo instalado debe justificarse (Caso de infestación grave con nematodos, gusanos blancos, podredumbre de la raíz por endoparásitos, etc.). Se recomienda que, en caso de ser posible, se utilicen cultivares con portainjertos resistentes. El productor tiene que demostrar que ha hecho una evaluación de ésta alternativa mediante conocimientos técnicos, evidencia escrita o prácticas locales aceptadas. Se recomienda preparar los mapas del suelo (Perfil y análisis del suelo) del establecimiento productivo para los programas de plantación.

Manejo de la explotación Se debe establecer un sistema de registros para cada finca, de manera de proveer un registro permanente de los cultivos y todas las actividades agronómicas llevadas a cabo en las mismas. Debe haber una identificación visual o sistema de referencia para cada lote del viñedo, a través de un código único, número o color utilizados en todos los registros referidos a cada ubicación. Para cada nuevo terreno para explotación de agricultura se debe llevar a cabo un análisis de riesgos, teniendo en cuenta el uso anterior de la tierra y todos los impactos potenciales (En cuanto a calidad alimentaria y laboral) de la producción de cultivos adyacentes y de otras áreas, de posible incidencia en la plantación del viñedo. Dicho análisis debe considerar, además, el tipo de suelo, la erosión, la calidad y el nivel freático y la disponibilidad de fuentes sustentables de agua.

Laboreo Utilizar labranza mecánica donde esté probado que mejora o mantiene la estructura del suelo y evita su compactación y 98 | P á g i n a

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Suelo o sustrato

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su erosión. Debe existir evidencia documentada de las técnicas de laboreo de conservación del suelo realizadas en el viñedo.

Animales

Se deben construir zanjas, terraplenes, franjas de vegetación a fin de separar campos vecinos en los que se verifique la crianza de animales y de los que se pueda producir arrastre de materias contaminantes por lluvias, por el agua de las acequias o simplemente por escorrentía superficial.

Control de heladas Se deben utilizar métodos lo menos contaminantes posibles, evitando aquellos que además de ser poco efectivos, producen contaminación ambiental. Se aconsejan métodos como el riego (Considerar la calidad del agua), uso de máquinas de viento, o técnicas conocidas pasiva (Suelo húmedo no arado, suelo vegetal).

por aspersión ventiladores o como defensa con cobertura

Se recomienda no quemar neumáticos debido al material en suspensión, a los gases (Como por ejemplo hidrocarburos poli aromáticos) y metales pesados que genera, perjudicando la salud humana y animal. El tipo de control de heladas realizado debe estar registrado. El agua para uso agrícola comprende, al menos, las siguientes aplicaciones:  Riego.  Lavado de equipo e instrumental,  Preparación de soluciones de fertilizantes y productos fitosanitarios, etc. Debe estar libre de todo tipo de contaminaciones, en especial sustancias peligrosas y residuos de agroquímicos. 99 | P á g i n a

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El ganado y los animales domésticos deben mantenerse alejados de los viñedos. Para ello, deben alambrarse o cercarse los sectores plantados o bien recluir convenientemente los animales.

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Para ello se debe evaluar la calidad de la fuente de agua para uso agrícola, mediante análisis periódicos (Se recomienda, por lo menos, cada 6 meses), para determinar Contaminación microbiana, como así también residuos de agroquímicos u otras sustancias nocivas. Calidad del Agua

El agua que se utiliza para las pulverizaciones debe demostrar mediante análisis, que reúne los siguientes requisitos:  Ausencia de residuos químicos y metales pesados.  pH entre 5,5 – 8,0; si es muy alcalina se deben usar correctores. Por ejemplo: ácido fosfórico (La dosis depende del agua y producto a aplicar).  No debe presentar partículas en suspensión.  Baja conductividad eléctrica (No hace a las BPA, aunque sí a la eficacia de la pulverización).

Agua de riego El agua de riego es un factor importante de contaminación del cultivo, lo cual hace que deba tenerse especial cuidado en la calidad de agua y método de riego a emplear. Si bien el método de riego se elige en función de varios factores, debe evitarse el contacto con el fruto de la planta. El sistema de riego adoptado debe permitir una distribución uniforme y efectiva del agua a fin de asegurar el mejor uso del recurso y minimizar los efectos negativos sobre el ambiente. Uso adecuado de productos agroquímicos en el control integrado de plagas y enfermedades

Fertilizantes La presentes capacitación tiene como objetivo el uso adecuado de la aplicación de fertilizantes, sean ellos minerales u orgánicos, debe satisfacer las necesidades del cultivo además de mantener la fertilidad del suelo, lo cual debe controlarse a través de análisis rutinarios desuelo y/o foliares, y registrarse. Se recomienda que el productor desarrolle un programa de fertilización (Con tiempo, frecuencia y cantidad 100 | P á g i n a

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Pulverizaciones

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defertilizante) para minimizar la pérdida de nutrientes. Debiendo considerar las siguientes actividades;  Registro de aplicación.  Maquinaria de aplicación.  Almacenamiento de fertilizantes.

Los productos fitosanitarios sólo se deben emplear cuando no puedan aplicarse con eficacia otras medidas de control. Se deben utilizar únicamente aquellos productos registrados por SENASA y recomendados para la vid, teniendo en cuenta las particularidades de cada región. Se debe verificar la integridad de los envases, etiquetas y marbetes de los productos fitosanitarios recibidos, y guardarlos en sus envases originales, en buenas condiciones. Se deben considerar las siguientes actividades;    

Almacenamiento. Emergencias. Preparación y aplicación. Disposición de envases de productos agroquímicos.

Transporte de agroquímicos En los vehículos, los productos agroquímicos sólo se deben transportar en envases cerrados. No se los debe transportar junto con personas, animales, ropa o alimentos ya sean para consumo humano o animal.  Los productos agroquímicos no deben llevarse en la cabina del vehículo.  Si se los traslada en camioneta, se los debe cubrir con una lona.  Durante la carga y descarga de estos productos deben manipularse con mucho cuidado, para evitar golpes y caídas.  Se debe utilizar el equipo de protección adecuada (Al menos delantal impermeable, camisa manga larga, guantes y botas).  No se debe fumar, comer ni beber durante las operaciones de carga y descarga de estos productos.

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Fitosanitarios

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Desarrollo de un programa de fertilización orgánica En el uso de abonos orgánicos, éstos deben ser tratados a fin de no dejar residuos potencialmente tóxicos para la salud humana.

Está prohibido el uso de lodos cloacales y residuos urbanos orgánicos como enmiendas (Corrector de suelos) que no hayan sido compostados previamente. Los abonos se deben aplicar con suficiente antelación al momento de cosecha para evitar cualquier posibilidad de contaminación del producto. Se recomienda almacenar el abono de una manera apropiada para reducir el riesgo de contaminación del ambiente. Si se lo almacena en el establecimiento productivo, se recomienda que se lo haga en áreas dispuestas al menos a veinticinco metros (25 m) de cursos de agua. Para evitar la contaminación por metales pesados o por el filtrado de nitratos, se recomienda completar el análisis de niveles de nutrientes, metales pesados y otros agentes contaminantes potenciales en el abono, antes de su aplicación. Se debe tener en cuenta la contribución de nutrientes del abono. Condiciones óptimas del establecimiento Si bien puede suceder que en la mayoría de los establecimientos las instalaciones fijas (Casas, baños y letrinas, galpones, tanques, molinos, bombas, aguadas, invernáculos, depósitos y similares) ya se encuentren ubicadas, se debe efectuar un estudio de la distribución para evitar contaminaciones cruzadas y poder clasificar las áreas de acuerdo con su mayor o menor grado de contaminación, y además optimizar los recursos. Cuando las instalaciones se usan para varias finalidades, como la reparación de maquinarias o depósito de envases u otros insumos, se las debe separar mediante paredes, tabiques o mallas de alambre. Si el establecimiento tiene viviendas para el personal permanente o temporario dentro de su predio, ellas deben 102 | P á g i n a

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Los abonos tratados o compostados pueden ayudar a mejorar la fertilidad del suelo porque aumentan el contenido de materia orgánica, mejoran la retención de los nutrientes y el agua, y reducen la erosión.

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ser de construcción sólida, de capacidad suficiente que evite el hacinamiento, y deben estar en buen estado de mantenimiento e higiene y contar con agua potable. Para lo cual se debe considerar los siguientes aspectos;

Tanto en las viviendas como en cualquier otro lugar del establecimiento (Galpón, oficinas, depósitos y similares) que disponga de instalación eléctrica debe contar con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar accidentes por contacto directo o indirecto. Ejemplos de tales dispositivos son: disyuntor diferencial, puesta a tierra, llaves térmicas, cables con doble aislamiento y contenidos en forma adecuada, y otros que la seguridad de las personas y los bienes indique como necesarios.

Residuos Para evitar que se establezcan focos propagadores de plagas y enfermedades, es importante que las instalaciones estén exentas de basura y residuos, y que se tomen las medidas adecuadas para disponerlos sin afectar el ambiente.

Servicio higiénico El establecimiento debe tener baños, dado que son de fundamental importancia sanitaria para evitar que el personal realice sus necesidades fisiológicas en el campo, posibilitando la contaminación del cultivo. Se puede disponer de baños, excusados, letrinas y lavabos para el personal en instalaciones fijas o portantes. Se debe respetar la cantidad mínima de baños y lavabos que establecen las disposiciones municipales, de acuerdo con el personal existente. Los excusados o letrinas deben estar construidos con materiales y artefactos fáciles de limpiar. Deben estar provistos de suficiente cantidad de insumos para la higiene del personal (Agua, papel higiénico, jabón líquido, papel para el secado y cesto para los residuos). Deben estar disponibles para su uso en todo momento, accesibles durante la jornada de trabajo y en la vivienda. Estas instalaciones no deben estar ubicadas cerca de fuentes de agua de uso agrícola o en lugares fácilmente

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Electricidad

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anegables, ni donde la escorrentía pueda destruirlas y contaminar las aguas abajo.

Los baños y lavabos deben limpiarse y desinfectarse diariamente, o con una periodicidad acorde con la intensidad de su uso por los empleados. Los tanques que proveen agua al lavabo deben ser vaciados, limpiados, desinfectados y vueltos a llenar con agua potable, con una regularidad que asegure su funcionamiento adecuado. El establecimiento debe tener un plan de emergencia para enfrentar con éxito cualquier fuga o derrame de líquidos cloacales, y el personal debe estar capacitado para resolver emergencias de este tipo. Los empleados deben tener acceso a sanitarios limpios e instalaciones de lavado de manos en la vecindad, situados a no más de 500 metros de su lugar de trabajo. Uso apropiado de equipos y herramientas.Es importante una capacitación apropiada en el manejo y mantenimiento de los equipos (Por ejemplo: maquinarias y equipos de riego), las herramientas (Tijeras, cuchillos) y los recipientes reutilizables (Envases de cosecha y carpas) que vayan a estar en contacto con la uva tienen que ser de limpieza, desinfección y mantenimiento fáciles y adecuados. Además, los materiales utilizados para la construcción de equipos, recipientes e instrumental no deben tener efectos tóxicos para el uso que se destinan. Debe tenerse especial cuidado en la limpieza de las herramientas utilizadas en la poda, para evitar la propagación de enfermedades producidas por microorganismos (Hongos, bacterias o virus). Los equipos y el instrumental deben funcionar de conformidad con el uso al que están destinados, sin deteriorar el cultivo, y deben ser seguros para quienes trabajan con ellos.

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Los desechos deben ser eliminados sin que haya posibilidades de contaminar el ambiente. Por ejemplo, con camiones cisterna, previendo un fácil acceso de ellos a los baños, por conductos que llevan a pozos sépticos que estén situados lejos de áreas agrícolas.

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Se debe realizar mantenimiento preventivo de bombas, motores y equipamiento utilizados para el riego. Se debe verificar que las carcasas de las bombas y los motores eléctricos tengan descarga a tierra.

Los cajones cosecheros, canastos, bienes o cualquier otro recipiente de cosecha, deben ser de materiales aptos para estar en contacto con alimentos. Es conveniente que su diseño sea apropiado para el trabajo y el peso del producto a contener, y permita su limpieza y desinfección en forma sencilla. Los envases se deben limpiar y desinfectar al inicio y fin de la temporada, asimismo toda vez que sea necesario durante la cosecha. Es aconsejable que durante el llenado de los recipientes en el campo, se los mantenga cubiertos para evitar la acción del sol. Condiciones adecuadas del personal de trabajo Se desarrollara la importancia de las condiciones en que se desempeñen los empleados, los cuales deben cumplir con las reglamentaciones locales y nacionales respecto de salarios, edad de los empleados, horas de trabajo, condiciones de trabajo, seguridad de las tareas, sindicatos, pensiones y otros requisitos legales y sanitarios. Las personas que estén en el establecimiento deben tener un grado apropiado de aseo personal, tener conocimiento de su función y responsabilidad frente al viñedo.

Viviendas Las viviendas permanentes de los empleados del establecimiento deben ser habitables y tener los servicios y las instalaciones básicas correspondientes.

Salud del personal La persona que presente cualquier síntoma de enfermedad (Ictericia, diarreas, tos, lesiones notorias en la piel u otras afecciones a su salud), debe avisar al responsable designado, y no debe estar en contacto con la vid. Antes de volver a la tarea se debe constatar que su estado de salud es el adecuado para realizar sus funciones. 105 | P á g i n a

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Envases

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Los operarios con heridas no sangrantes en las manos deben cubrirlas con bandas adhesivas y de ser necesario usar guantes.

Conducta

El personal no debe comer en el viñedo ni dejar residuos que puedan contaminar. Se recomienda acondicionar un lugar como comedor. El establecimiento debe brindar a su personal buenas condiciones de trabajo, proporcionarle equipos y herramientas seguros, e instruirlo en su manejo y mantenimiento.

Capacitación Todos los empleados deben recibir capacitación básica sobre los requisitos de higiene para el manejo de productos frescos. Se recomienda que la capacitación señale la necesidad de, al menos, lavado de manos, uso de baños, tratamiento de las heridas de la piel, y de cumplir con la restricción de fumar, comer y beber sólo en las áreas permitidas, y que se mantengan registros de dicha capacitación. Debe haber procedimientos para tratar accidentes y emergencias, asimismo las instrucciones claramente comprensibles para todos los empleados. Es importante que al menos uno de los empleados capacitados en primeros auxilios esté presente en la finca durante la jornada laboral. Dicha capacitación debe actualizarse al menos cada año. Los procedimientos para tratar accidentes deben estar exhibidos visualmente y redactados en un lenguaje gráfico apropiado para todos los empleados, con una simbología que facilite su comprensión. Al desarrollar los procedimientos evaluar las necesidades de comunicación ante emergencias: ubicación de teléfonos, comunicadores portátiles, radio, etc., dejando en claro los números de los servicios de emergencia más cercanos. En muchos casos las 106 | P á g i n a

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Se debe verificar que el personal no porte objetos personales (Anillos, relojes, pulseras, colgantes) que puedan dañar la vid, y/o generar un contaminante físico entre la uva enviada a bodega.

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demoras en recibir la asistencia profesional han sido causantes de tornar casos leves en problemáticos. Se debe suministrar capacitación formal a todos los empleados que operen equipamiento peligroso o complejo, la cual debe ser comprobada y registrada (Registro con: fecha, tema de capacitación, listado de disertantes y participantes, firmas correspondientes).

El personal que manipula y aplica fitosanitarios debe estar equipado con indumentaria de protección, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del producto, y apropiada para los tipos de riesgos de seguridad y salud a los que estén expuestos. En el Anexo VIII se presentan los pictogramas referentes a la indumentaria que debe tener el empleado al momento de usar determinado producto químico, los cuales deben observarse previamente en la etiqueta del producto a utilizar. La indumentaria y el equipamiento de protección personal deben ser almacenados separados de los fitosanitarios, en áreas bien ventiladas. La indumentaria usada para la aplicación de agroquímicos debe ser lavada en el lugar de trabajo y sin mezclar con otro tipo de vestimenta. En todos los puestos fijos y en las proximidades del lugar de trabajo debe haber permanentemente botiquín de primeros auxilios. Planificación de tareas y actividades durante la cosecha Se recomienda planificar las tareas y necesidades de insumos de cosecha con suficiente antelación, y organizar el personal para que trabaje en forma eficiente y sin pérdidas de tiempo. Durante la cosecha: Se debe mantener el orden del lugar de cosecha, pues el orden favorece la higiene, la eficiencia y la rapidez en el desarrollo de las tareas. Se debe tomar muestras de uvas con el grado de madurez, tamaño y color aceptables para ser cosechados y dejarlas como referencia para los supervisores o jefes de cuadrilla; dar indicaciones claras antes de comenzar el trabajo, y comprobar que el personal las ha comprendido plenamente. 107 | P á g i n a

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Indumentaria

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Se debe evitar realizar la tarea en horas de alta temperatura, cuando todavía hay rocío, luego de una lluvia, o con alta humedad ambiental.

Se debe depositar el producto cuidadosamente en el recipiente de cosecha; no debe ser arrojado, golpeado, presionado ni frotado.

Transporte de la cosecha El traslado del producto debe realizarse en forma tal que se eviten golpes y sacudidas bruscas que puedan afectarlo negativamente. Algunas medidas recomendadas son: 





Nivelar y mantener limpios y transitables los caminos internos, que deben estar asfaltados o mejorados (Como por ejemplo entoscados) y sin zonas de ripio, circular a baja velocidad, emplear sistemas de suspensión adecuados en los vehículos, disminuir la presión de los neumáticos e instruir al personal encargado de realizar la tarea. El vehículo debe mantenerse a la sombra, o cubierto adecuadamente en el caso de que no sea descargado de inmediato. La carga o la descarga de los recipientes, en cualquier etapa, se debe realizar con cuidado, informando debidamente a los cosecheros.

Higiene Las empresas de transporte serán responsables de la aplicación de procedimientos adecuados de limpieza, higiene y saneamiento del vehículo. La limpieza de los vehículos y de las unidades de transporte de alimentos deberá realizarse poco antes de la carga a fines de evitar la recontaminación. Tras la limpieza deberá aplicarse un ciclo de secado. El lugar físico donde se realiza limpieza de los vehículos y de las unidades de transporte de alimentos deberá estar limpio, 108 | P á g i n a

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No se debe dejar tirados en el campo restos de cosecha o uvas en el suelo, pues al descomponerse podrían contaminar el ámbito. Se recomienda recolectarlos y eliminarlos en forma apropiada (Enterrarlos), sin contaminar el ambiente.

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bien ventilado, exento de condensaciones de humedad, mohos, etc. Los riesgos físicos, químicos y microbiológicos deberán eliminarse utilizando sistemas o procedimientos higiénicos, de saneamiento y de limpieza establecidos por la autoridad competente (Lista positiva de productos para la limpieza compatibles con los alimentos y no corrosivos).

Con el fin de minimizar el impacto negativo de la producción agrícola las nuevas normas referentes a las Buenas Prácticas Agrícolas incluyen medidas para la protección del ambiente. Para ello, hace hincapié en el cumplimiento de la legislación vigente respecto del cuidado ambiental. 

Implementación de parcelas demostrativas La implementación de las parcelas demostrativas (07) se realizará en coordinación con los beneficiarios y directivas de las asociaciones productoras de vinos y piscos. En cada parcela demostrativa se aplicara las estrategias enmarcadas dentro de las buenas prácticas agrícolas del cultivo agroexportable de vid. Asimismo dichas parcelas demostrativas estarán a cargo de los profesionales especialistas de asistencia técnica (01) y capacitación de las buenas prácticas agrícolas del cultivo de la vid con sus respectivos técnicos de campo (05) quienes realizaran los eventos de extensión, capacitación y aplicación de las buenas prácticas agrícolas en el cultivo de la vid. El objetivo principal de las parcelas demostrativas será comparar los beneficios que brinda una parcela bien conducida con la implementación de las buenas prácticas agrícolas, lo cual contribuirá a lograr el objetivo principal del proyecto. La distribución de las parcelas demostrativas (07) es de la siguiente manera; 



El proyecto instalara 07 parcelas demostrativas de 0.25 ha cada una, en los distritos de la Provincia de Tacna, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera; Estas parcelas demostrativas serán designadas por las asociaciones productoras de vid en coordinación 109 | P á g i n a

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Legislación

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con la Dirección Regional Sectorial de Agricultura Tacna – Agencia Agraria Tacna, en las que se implementara las buenas prácticas agrícolas.

Módulo demostrativo de propagación Independientemente del origen de una planta, ya sea a partir de una semilla, de un segmento o por cultivo de tejidos, los primeros días de vida son los más críticos para su sobrevivencia. Con el propósito de lograr que un mayor número de plantas sobreviva a esta etapa se utilizan instalaciones especiales en las que se manejan las condiciones ambientales y se proporcionan las condiciones de crecimiento más favorables para que las nuevas plantas continúen su desarrollo y adquieran la fortaleza necesaria para transplantarlas al lugar en el cual pasarán el resto de su vida. Por esto, el diseño de un módulo demostrativo de propagación es un aspecto fundamental para llegar a obtener plantas listas para su siembra. El modulo demostrativo de propagación es un conjunto de instalaciones que tiene como propósito fundamental la producción de plantas. Como hemos visto, la producción de material vegetativo en estos sitios constituye el mejor medio para seleccionar, producir y propagar masivamente especies útiles al hombre. La producción de plantas en el módulo demostrativo lograra prevenir y controlar los efectos de los depredadores, así también de enfermedades que dañan a las plántulas en su etapa de mayor vulnerabilidad. Gracias a que se les proporcionan los cuidados necesarios y las condiciones propicias para lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayores probabilidades de sobrevivencia y adaptación cuando se les trasplanta a su lugar definitivo. Debido a los fuertes problemas de deforestación, a la pérdida de biodiversidad que sufre el país y a la gran necesidad de reforestar, los módulos demostrativos de propagación pueden funcionar no sólo como fuente productora de plantas, sino también como sitios de investigación donde se experimente con las especies nativas de interés, con la finalidad de propiciar la formación de bancos temporales de germoplasma y plántulas de especies nativas que permitan su caracterización, selección y manejo. Esto permitirá diseñar, conocer y adecuar las técnicas más sencillas para la propagación masiva de estas especies. Además, los módulos demostrativos de propagación serán 110 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

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un sitio de capacitación de donde surgirán los promotores de estas técnicas.

La mala elección del sitio donde se establecerá el modulo demostrativo repercute directamente en una baja calidad de la producción de plantones, lo cual a la larga se reflejará en una alta mortalidad en la plantación. Por ello es fundamental la selección del sitio donde se establecerá el vivero. Las condiciones del sitio son más determinantes cuando la producción se obtiene a raíz desnuda (Por camas de crecimiento). Cuando la producción se hace por medio de envases de crecimiento es importante considerar los factores que a continuación se mencionan.

Ubicación, drenaje y suelo del vivero Al establecerse un vivero deben considerarse cuatro puntos principales: que sea difícil acceso, el suministro de agua, su orientación en el terreno y la topografía de éste. De los dos últimos aspectos depende, en gran parte, el buen drenaje del vivero y que se minimice la erosión. El drenaje también depende de la textura del suelo del lugar, por lo que debe cuidarse su relación con la pendiente del sitio. En suelos de textura fina la pendiente deberá ser suave (De 2 a 3%) y en el caso de suelos arenosos y profundos se recomienda nivelar el terreno. La textura del suelo es muy importante en el cultivo de plantas a raíz desnuda, ya que además de regular el drenaje y la erosión deberán facilitar la extracción de las plántulas y promover el crecimiento vegetativo. Un suelo bien drenado asegura su aireación, por lo que es conveniente verificar que no existan capas endurecidas en los primeros 75 cm de profundidad y que el suelo sea profundo, por lo menos 120 centímetros. Independientemente del método de propagación que se emplee dentro del módulo demostrativo de propagación (Raíz desnuda, almácigos o envases individuales) es importante verificar que tan ácido o básico es el suelo (pH), su textura y fertilidad para los requerimientos de la especie que se va a propagar. El pH se encuentra muy relacionado con el contenido de materia orgánica y disponibilidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las plantas; por esto, el rango de pH más recomendable es de neutro

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Criterios para el establecimiento de un vivero;

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(pH=7) a ligeramente ácido (pH=6.5) o ligeramente alcalino (pH=7.5).

Abastecimiento de agua y calidad de agua de riego

La calidad del agua de riego es importante. Cuando contiene como elementos principales calcio y magnesio (Agua dura) ayuda a crear en el suelo una buena estructura. En cambio, el agua que tiene gran cantidad de sodio y bajos contenidos de calcio y magnesio provoca que la arcilla y la materia orgánica del suelo absorban rápidamente el sodio. Esto promueve una estructura edáfica indeseable, ya que el suelo disperso se asienta abajo de la superficie y forma una capa (De 10 a 20 cm de grosor) que impide el paso de las raíces o del agua. También un alto contenido de sodio en el agua de riego causa quemaduras en las hojas de algunas especies al ser absorbido por las plantas. La cantidad de sólidos en suspensión en el agua también modifica las características del suelo, ya que si tiene contenidos elevados de limo o coloides puede causar la compactación superficial del suelo reduciendo su permeabilidad al agua y la aireación. También hay otros elementos que pueden estar presentes en cantidades tóxicas y afectar al cultivo, como el boro o algunos contaminantes.

Cuidados durante la germinación y el crecimiento inicial de las plántulas Después de la siembra y el trasplante se presenta un periodo crítico en el módulo demostrativo durante el cual las semillas y las plántulas son vulnerables a los factores del ambiente y a los diversos depredadores y patógenos. Por ello deben extremarse los cuidados en los semilleros, camas y envases de crecimiento, pues de lo contrario se presentan pérdidas cuantiosas en este periodo. Por ejemplo, si las condiciones no son las apropiadas para la germinación de las semillas y a éstas no se les brindan los cuidados necesarios, puede ser que no germinen o que sean atacadas por depredadores y enfermedades, que continúan siendo un problema aun después de que las plántulas han emergido. Asimismo, la presencia de malas hierbas puede afectar su

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Los módulos demostrativos de propagación necesitan un suministro de agua abundante y constante, ya que las plantas que se producen se encuentran en pleno desarrollo y un inadecuado abastecimiento podría provocar incluso la muerte por marchitamiento.

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ritmo de crecimiento, y hasta provocar su muerte, al competir con ellas por agua, luz y nutrientes. Para disminuir los riesgos en la producción se debe cuidar el riego, el deshierbe, la aparición de plagas y enfermedades y se debe seleccionar que la talla de las plantas producidas sea la adecuada.

El riego es muy importante debido a que la pérdida excesiva de humedad del suelo ocasiona que las semillas se sequen y se pierdan los beneficios obtenidos con el tratamiento pregerminativo, ya que la germinación se reduce considerablemente. También hay que cuidar la presión del agua, pues si es mucha o cae directamente sobre las semillas puede ocasionar que se desentierren y queden expuestas, lo que provocaría su desecación. Por otra parte, el exceso de humedad promueve el decaimiento de la germinación por la incidencia del mal del semillero (Damping-off) y por otros agentes patógenos. Es importante recalcar que los riegos no deben aplicarse en las horas de mayor incidencia de calor, porque esto aumenta considerablemente la evapotranspiración y provoca lesiones en las plántulas e incluso su muerte. Aunque las temperaturas del suelo consideradas como críticas varían según la edad y la especie, está comprobado que el daño ocurre con más frecuencia en plantas jóvenes. Cuando se presentan temperaturas críticas en el vivero, la intensidad y la frecuencia adecuada de los riegos es variable y depende parcialmente del tipo de suelo. El sombreo evita una excesiva insolación, pero cuando las temperaturas superficiales del suelo excedan los 30°C una adecuada aplicación del riego regula la temperatura.

Deshierbe El deshierbe manual o mecánico evita problemas de competencia por luz, agua y nutrientes, por lo que además de eliminar las malas hierbas es importante tener cuidado con el número de plántulas que emergen de las bolsas en las que se sembraron dos o tres semillas, en cuyo caso se sugiere que solamente se mantenga la planta más vigorosa y se eliminen las restantes. El deshierbe con herbicidas trae consigo riesgos tanto para el cultivo como para el ambiente, por lo que debe hacerse con mucha precaución.

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Riego

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Plagas y enfermedades

Debido a que el "mal del semillero" es un problema constante en los módulos de propagación se recomienda efectuar revisiones continuas en el cultivo, con el propósito de detectar oportunamente su presencia o la de alguna otra enfermedad. De esta manera se puede prescribir y aplicar inmediatamente el tratamiento adecuado y evitar la pérdida significativa de plantas.

Manejo de tallas adecuadas El éxito en el establecimiento de las plantas en las zonas que se desea reforestar depende en gran medida de su vigor y tamaño, así como de la época del año en que se realice el trasplante. Así, para que un vivero produzca las tallas requeridas para la reforestación es necesaria la planeación y organización, de todos los trabajos relacionados en la producción de plantas. Cuando la producción se hace en camellones la estancia en el vivero es mayor que cuando se hace por envases de crecimiento. La importancia de un módulo demostrativo es en la primera etapa, la más importante del proceso productivo del cultivo que lo requiere, porque de aquí depende en mayor grado producir plantas sanas y vigorosas. Al obtener plantas sanas en un módulo de propagación, logramos una mayor uniformidad, reducimos el periodo de producción y sus costos, planeamos el abastecimiento de plantas y prolongamos su ciclo productivo. En la producción de plantas en un módulo de propagación es importante considerar varios factores como la calidad de la semilla, el sustrato, el contenedor, luz, humedad, temperatura y manejo principalmente (Aplicación de fungicidas, fertilizante foliar, insecticidas, riegos, etc.). Para realizar el modulo demostrativo de propagación el proyecto plantea la construcción de un módulo de las dimensiones de 60 ml. x 40 ml.con camas de material 114 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Una de las enfermedades más importantes es el "mal del semillero"; y el método que más se utiliza para eliminar el hongo que lo produce es la fumigación. Una opción para evitar el uso de fungicidas es cubrir las semillas con una capa de arena de 5 cm de espesor, que favorece la reducción de la humedad alrededor de la semilla e incrementa la temperatura en la superficie del suelo.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

rustico (Tierra)en las instalaciones del Centro de Formación Agrícola Tacna “CFAT” a realizarse dentro del primer año de ejecución del proyecto. Para el funcionamiento del módulo demostrativo de propagación se contará con 02 técnicos de campo que se encargaran de la propagación de estacas de vid.





Ambiente de enraizado



Ambiente de plantones



Ambiente de tinglado

Pasantías a la ciudad de Ica y Arequipa La pasantía es una instancia de aprendizaje. La misma es una herramienta valiosa para adquirir experiencia en el campo, establecer los primeros contactos, aplicar conocimientos teóricos a situaciones reales y desarrollar habilidades propias de sus actividades, mediante visitas dirigidas dentro o fuera del desarrollo del Proyecto. El objetivo de la pasantía es familiarizar, sensibilizar y compartir experiencias con viticultores de otros departamentos. Se realizará cuatro pasantías con grupos diferentes de una capacidad de 30 a 32 personas quienes estarán guiados por el responsable del proyecto.

Objetivo Afianzar los métodos más adecuados en el manejo agronómico del cultivo de la vid, procesamiento de vino, pisco y sus derivados a través de la visualización de la conducción e instalación de los criaderos por parte de los productores.

Viaje Los viajes se efectuaran previa coordinación con las instituciones donde se visitaran, se transportará de presencia en vehículos particulares con todas las condiciones

115 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

En la construcción del módulo demostrativo de propagación se implementara los siguientes ambientes;

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

y garantías necesarias con la finalidad de llegar a los mismos centros de crianza en los lugares designados.

Los productores

Financiamiento. Los gastos de transporte de los criadores serán asumidos por el proyecto y en parte el alojamiento y la alimentación.

Capacitación pasantías Las capacitaciones realizadas en las pasantías en las ciudades de Arequipa e Ica son para fortalecer a los productores de cultivo de la vid y sus derivados, así también poder aplicar en nuestra zona la mejor forma de manejo que garantice la producción sin problemas. Las capacitaciones en las pasantías son las siguientes:  



Visitar y explicar realidades externas con resultados favorables en el manejo del cultivo de la vid. Visitar y explicar realidades externas con resultados favorables en la comercialización del cultivo de la vid y sus derivados. Visitar y explicar realidades externas con resultados favorables en el procesamiento del fruto de la vid y sus derivados.

Programa de capacitación procesamiento del producto

y

asistencia

técnica

en

Mediante el programa de capacitación y asistencia técnica se propone brindar una metodología adecuada para el procesamiento de la Vid en derivados como el vino y el pisco, en vista que la zona del valle viejo de Tacna presenta ventajas comparativas para la producción de uva variedadNegra Criolla con potencial pisquero, mientras que el sector de Magollo presenta ventajas para la producción uva Italia con cualidades viníferas. Para ello se contará con un profesional especialista - Enólogo quien tendrá a su cargo el desarrollo del presente programa, asimismo el proyecto contempla la adquisición de accesorios necesarios para la realización de la asistencia técnica en procesamiento del producto

116 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Serán seleccionados de acuerdo a su voluntad y comprometerse en desarrollar una actividad en forma empresarial, no podrán participar hijos o parientes cercanos que el criador quisiera involucrar en la pasantía.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

dichos instrumentos son necesarios para determinar requerimientos mínimos para el procesamiento del producto.

Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) El método de las 5Ses una práctica de calidad ideada en Japón referida al mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. Dicha práctica es realizada en gran parte de instituciones públicas como privadas de todo el mundo con excelentes resultados por su sencillez y efectividad para realizar. La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular: Cuadro N° 4.13: El método de certificación de calidad 5S Denominación Español

Japonés

Concepto

Objetivo particular

Clasificación

Seiri

Separar innecesarios

Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil

Orden

Seiton

Situar necesarios

Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz

Limpieza

Seisō

Suprimir suciedad

Mejorar el nivel de limpieza de los lugares

Normalización

Seiketsu

Señalizar anomalías

Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden

Mantener la disciplina

Shitsuke

Seguir mejorando

Fomentar los esfuerzos en este sentido

Gráfico N° 4.1: El método de certificación de calidad 5S

Es una técnica que se propone aplicar en las empresas vitivinícolas, de acuerdo a una preselección como incentivo a su participación activa como un acompañamiento guiado con la finalidad de obtener una certificación de calidad en planta, se eligió esta metodología por presentar excelentes resultados por su sencillez y efectividad. Su aplicación mejora los niveles de:

117 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN



los

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

-

Calidad. Eliminación de tiempos muertos. Reducción de costos.

Los primeros en asumir este compromiso son los Gerentes y los Jefes y la aplicación de esta es el ejemplo más claro de resultados acorto plazo.

Metodología: Para el logro del objetivo planteado se ha propuesto el acompañamiento guiado en Planta o Establecimiento Vitícola con la participación de 04 Técnicos con experiencia que realizarán la asistencia técnica en las 5S y desarrollo de manuales por cada establecimiento, cada uno de los técnicos tendrán a cargo 03 plantas o establecimientos vitícolas durante 06 meses, una vez culminado, empezarán con otro grupo de 12establecimientos de este modo se pretende atender en gestión de calidad 5S a 36 plantas o establecimientos durante 18 meses, con el desarrollo del presente proyecto, dichos establecimientos serán seleccionados de acuerdo a la participación activa de los beneficiarios con criterios de selección basados en mecanismos de incentivos. 

Capacitación en procesamiento del producto Módulo de capacitación en elaboración del vino El presente módulo consiste en la realización de talleres de capacitación en la elaboración adecuada del vino a los productores de la vid interesados en el este evento se realizará en los ambientes del Centro de Extensión y Formación Agrícola de Tacna– CEFAT y/o del Instituto de Investigación, Producción y Extensión Agraria – INPREX según lo requiera el caso para tal fin se ha realizado las coordinaciones y en anexos se adjunta la documentación necesaria. Al respecto, se plantea el traslado de los beneficiarios a las instalaciones del CEFAT y/o del INPREX, cuyo número de beneficiarios asciende a 40 productores por evento, en 02 grupos. Asimismo, el presente módulo estará conformado por el desarrollo de 05 eventos.

118 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

La aplicación de esta Técnica requiere el compromiso personal y duradera para que una empresa del rubro vitivinícola sea un auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Módulo de capacitación en elaboración del pisco El presente módulo consiste en la realización de talleres de capacitación en la elaboración adecuada del pisco a los productores de la vid interesados en el este evento se realizará en los ambientes del Centro de Extensión y Formación Agrícola de Tacna – CEFAT y/o del Instituto de Investigación, Producción y Extensión Agraria - INPREX según lo requiera el caso para tal fin se ha realizado las coordinaciones y en anexos se adjunta la documentación necesaria. Al respecto, se plantea el traslado de los beneficiarios a las instalaciones del CEFAT y/o del INPREX, cuyo número de beneficiarios asciende a 40 productores por evento, en 02 grupos. Asimismo, el presente módulo estará conformado por el desarrollo de 05 eventos. La elaboración del pisco debe partir exclusivamente utilizando las variedades de uva de la especie Vitis vinífera L, denominadas uvas pisqueras; para la obtención del pisco en sus diferentes variedades como el pisco puro, aromático, mosto verde y acholado. 119 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Gráfico N° 4.2: Diagramación del proceso de elaboración del Vino

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Gráfico N° 4.3: Proceso productivo del pisco

Módulo de capacitación en elaboración de otros derivados de la Vid El presente módulo consiste en la realización de talleres de capacitación en la elaboración adecuada del pisco a los productores de la vid interesados en el este evento se realizará en los ambientes del Centro de Extensión y Formación Agrícola de Tacna – CEFAT y/o del Instituto de Investigación, Producción y Extensión Agraria - INPREX según lo requiera el caso para tal fin se ha realizado las coordinaciones y en anexos se adjunta la documentación necesaria. Al respecto, se plantea el traslado de los beneficiarios a las instalaciones del CEFAT y/o del INPREX, cuyo número de beneficiarios asciende a 40 productores por evento, en 02

120 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

grupos. Asimismo, el presente módulo estará conformado por el desarrollo de 05 eventos. En tal sentido, la finalidad de la realización del presente evento es para capacitar a los productores en elaboración de otros derivados del vino y el pisco como el macerado de frutas y otros licores. Componente 02: Fortalecimiento organizacional articulación de los agentes económicos

y

Fortalecimiento organizacional Las organizaciones son “Entidades a través de las cuales las

personas se interrelacionan mediante vínculos contractuales o acuerdos informales para alcanzar metas individuales o colectivas”2, para lo cual se propone la contratación de profesionales y equipamiento necesario con la finalidad de fortalecer las asociaciones de productores (07) existentes, así como promover la conformación de 02 asociaciones de cadena productiva de la Vid en la provincia de Tacna. El planteamiento del presente componente considera la contratación de un profesional especialista sociólogo con experiencia de trabajo en campo rural, debido a las distancias de las zonas productoras de la vid en la provincia de Tacna y para el desarrollo de capacitación y asistencia técnica en el tema de adecuado manejo productivo y del procesamiento de la vid, para el fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos y para lograr una eficiente comercialización de los productos, surge la necesidad de contar con una movilidad para el traslado de los productores a los eventos, traslado del personal que brindara el servicio de capacitación y/o asistencia técnica, para el traslado de los equipos como computadora personal (Notebook), proyector multimedia con ecran e insumos a ser utilizados en los eventos como refrigerios y otros materiales propios del desarrollo de los temas en los 03 componentes identificados en el presente proyecto. Para el logro del fortalecimiento organizacional a través de la consolidación como cadena productiva de la Vid con visión empresarial, que les permita acceder a servicios especializados para mejorar determinadas etapas de su actividad económica, y así obtener los beneficios de un modelo de comercialización adecuado.

2

ALBI Emilio y otros.

121 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

2)

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna La presente acción propuesta tiene como finalidad promover un espacio de consolidación participativa de los agentes económicos que conforman la cadena de valor de la Vid, el mismo que consistirá en la realización de 24 eventos a lo largo del proyecto conducido por un profesional Sociólogo como facilitador de la mesa de la vid con experiencia en metodologías participativas, el cual estará a cargo de convocar, facilitar, sistematizar, informar y retroalimentar, como un evento para lograr instituciones e institucionalidad fortalecida.

Articulación de los agentes económicos Para la articulación de los agentes económicos se propone la realización de visitas guiadas a organizaciones de productores con casos exitosos de asociatividad, desarrollo del Diagnóstico de Línea Base de la Vid con enfoque integral de la cadena de valor de la Vid el mismo que servirá como punto de partida para posteriormente poder medir los logros del proyecto, el especialista encargado del fortalecimiento organizacional desarrollara e tema de articulación con la finalidad de fortalecer las 07 asociaciones de cadenas productivas existentes y adicionalmente promover la conformación de 02 asociaciones de cadenas productivas de la Vid en la región de Tacna. 

Diagnóstico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna La organización de viticultores formalizada requiere del fortalecimiento de sus capacidades de gestión para asegurar bases sólidas y duraderas que permita a los productores desarrollar una visión empresarial y estar en capacidad de insertarse organizadamente a la cadena productiva de la Vid para actuar dentro de los eslabones que la conforman. Al respecto, surge la necesidad de contar con la Línea de Base de la cadena productiva de la Vid en Tacna con la finalidad de contar con información base o punto de partida que permita medir el logro del objetivo del presente proyecto, convirtiéndose así en un instrumento imprescindible en el proyecto.



Acción 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad Se ejecutará visitas guiadas a organizaciones de productores – casos exitosos de asociatividad empresarial exitosas en 122 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN



“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

funcionamiento, con la finalidad de conocer los beneficios de un trabajo en conjunto formando una red empresarial con productores con visión empresarial. Los gastos del viaje serán cubiertos por el proyecto (Transporte, alimentación y alojamiento), asimismo, el equipo técnico que acompañará en las visitas serán acompañados con el profesional especialista en el tema.



02 Visitas guiadas a redes empresariales nacionales

Se proponen visitas a las siguientes redes: 

Granja Porcón(Cajamarca)



PROVID (Lima)

Otro caso de articulación empresarial y competitividad territorial destacado es APROVID en Tacna cuyo logro organizacional sostenible es la mejora de la calidad de su pisco, conforme a la norma técnica 2011-01 y 02, asimismo obtuvo premios nacionales a la calidad: Gran medalla de oro, medalla de oro y medalla de plata en el concurso nacional de pisco 2005, la mejora de lazos de confianza entre los asociados y la exploración de nuevos mercados. Seencuentra asociado a la Asociación Nacional de productores de Pisco y Perú Pisco ambos reconocidos por la Comisión Nacional del Pisco (CONAPISCO).

Participantes: Los participantes serán los miembros líderes de cada asociación de cadena productiva de la Vid formada, un máximo de cuatro (04) productores por asociación.

Objetivos:  

Consolidar al grupo con vivencias exitosas de redes empresariales. Reforzar la convivencia del grupo de productores.

Metodología: Si bien se proponen los lugares a los que se pueden realizar las visitas, se podría optar por otras, pero al momento de seleccionar los lugares de visita se deberá tomar como principal criterio el seleccionar casos paradigmáticos que logren impactar a los productores. 123 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Se realizarán cuatro visitas:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Se deberá tomar en cuenta: Programar la visita con tiempo suficiente.



Apoyar a los productores para coordinar aspectos de logística y transportación.



Preparar a los productores para la visita por medio de reflexiones y preguntas que se recomienda que realicen.



Reflexionar sobre la visita en la próxima reunión del grupo y tratar de plasmar algunas conclusiones.

los

Acción 07: Articulación de agentes económicos El profesional especialista (Sociólogo o antropólogo) en fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos de la cadena productiva de la Vid en Tacna, con identificación y que se involucren con los productores y con experiencia en el campo rural, interviene con la finalidad de desarrollar una primera base de confianza entre los productores. Es indispensable que los cimientos de acción conjunta y cooperación, descansen en la confianza de los integrantes del grupo. En este sentido, se puede establecer la hipótesis de que la confianza genera la cohesión del grupo y que el grupo como tal existirá a través del tiempo, así como sus proyectos, en tanto la confianza exista, se cultive y se refuerce. El especialista tiene que ser muy hábil en esta etapa durante la cual se han identificado los siguientes patrones principales: 

Desconfianza provocada por el temor al oportunismo, el cual ocasiona que los productores del grupo se manejen cuidadosamente y guarden sus distancias, esta situación hace que el articulador intervenga para propiciar el acercamiento de los productores del grupo porque de otra manera se va a dilatar el tiempo de la intervención del grupo en negocios conjuntos.



Riesgo que el grupo se canse, cuando no vea resultados concretos y se disuelva, generalmente esto sucede cuando el grupo tiene un costo de transacción muy alto.



Cuando los productores tiendan a desarrollar en forma desenfrenada sus actividades cuando desde el principio han visualizado objetivos en común, sobre

124 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN





“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

todo cuando estos objetivos son de tipo comercial. Los productores tienden a realizar el proyecto conjunto antes de tiempo sin una base de confianza, los productores continúan siendo recelosos a pesar de haber realizado inversiones conjuntas. El articulador debe frenar al grupo hasta que el grupo haya desarrollado una primera base de confianza.

Desarrollar confianza consiste en propiciar que el grupo se conozca, se identifique y tome acuerdos hasta lograr definir objetivos en común y que realice aportaciones de recursos y tiempo para perseguirlos. Se han identificado dos estrategias que pueden ser útiles para desarrollar este paso:   





Se construye la base de confianza con la valoración personal – autoestima. Se construye la confianza con el apoyo del empresario líder: Es muy útil desde el principio. Se construye la confianza con el articulador como líder del grupo: Se aplica cuando no hay un empresario líder. Existen preguntas infalibles para medir los niveles de confianza son:  ¿Tienen ustedes ya elaborado un primer reglamento interno?  ¿Cuentan ustedes con un fondo común de aportaciones financieras? En la gran mayoría de los casos las respuestas a tales preguntas, por parte de los grupos, serán negativas.

La asociación de productores formada realiza acciones concluyentes para desarrollar confianza, tales como:     

Manual práctico del tema Formalización de asociaciones Desarrollo de líderes internos. Elaboración del Reglamento interno. Establecer un Fondo de aportaciones.

125 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Estrategias:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Unidad de información comercial La implementación de una Unidad de Información Comercial, consiste en la contratación de 01 profesional especialista Agroindustrial – Comercial durante 30 meses, 01 técnico de campo que también participará en la ejecución del presente componente durante 30 meses. Esta unidad, a partir de la información secundaria deberá orientar la información comercial y el acceso a esta información por parte de los agricultores. Asimismo, el equipamiento para el funcionamiento de la Unidad de Información Comercial consistirá en la adquisición de lo siguiente:

Equipos: 

(01) Impresora de tinta



(01) Computadora



(01) Notebook



(01) Servidor Multimedia



(01) Windows Server Standard 2008 36 Bit/x64, Español, 1kp DSP OEI DVD 1-4 CPU 5 Clt (Licencia)



(01) Equipo de videoconferencias



(01) Puntero láser



(01) Estabilizador para servidor (01)



(01) Central Telefónica

Además del mobiliario e insumos necesarios para el adecuado funcionamiento del presente proyecto. La responsabilidad funcional y competencia la tiene la Dirección Regional de Sectorial de comercio Exterior y Turismo, específicamente la Dirección de comercio exterior tal como se observa en el siguiente gráfico.

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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3)

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Promoción del producto 

Desarrollo del producto Este proceso implica ingeniería del proyecto y análisis de mercado. Los responsables de la mercadotecnia consideran el desarrollo de nuevo producto como el primer paso en la gestión del ciclo de vida del producto. En el presente proyecto se plantea el desarrollo de 20 productos los cuales serán determinados de acuerdo a criterios de elegibilidad y cumplimiento de compromisos por parte de los beneficiarios, a manera de incentivo por la participación proactiva, para lo se plantea lo siguiente: 

Desarrollo del producto Diseño Prototipo de muestras varias Registro sanitario Registro de Marca -



Formalización del producto -



Denominación de origen

Profesional especialista en formalización del producto (A todo costo)

Desarrollo de marca colectiva del vino (01) -

Diseño y registro de marca colectiva. Material informativo.

Respecto a la suscripción de la agenda de productores en PROMPERÚ lo realizará el personal del componente 03, como parte también de sus funciones por consistir en tramites ante este organismo, la misma que no demanda de mayor costo, adicionalmente a ello se esta considerando la suscripción de la agenda de productores a 02 páginas web, 127 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Gráfico N° 4.4: Estructura orgánica de la DIRCETUR Tacna

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

como son páginas amarillas (Directorio de empresas con accesibilidad a todo tipo de mercado) y alababa (Directorio de empresas en 09 idiomas) u otro web sito, tiene como finalidad la promoción a través del medio de comunicación (Internet) para dar a conocer la producción y sus bondades de la vid y sus derivados (Vino, pisco y otros derivados) a nivel local, nacional e internacional. Suscripción de agenda de productores 

Suscripción en páginas amarillas Suscripción en alababa u otro web sito.

Elaboración de Plan de Negocios participativo Se realizará la contratación de una persona jurídica o persona natural especializada, con experiencia en formulación de Plan de Negocios y que cuente con planes de negocios aprobados bajo el esquema de Fondos Concursales del Estado, dicho plan de negocios deberá estar orientado de acuerdo al diagnóstico de cada asociación de productores de la Vid para obtener incentivos en el tema de Asociatividad (Asociarse), Gestión (Dirección estratégica o ejecutiva) y Adopción de Tecnología (Activos fijos). Se formulará un total de 07 Planes de Negocios, de los cuales 06 planes tienen una tratativa estándar en su formulación, mientras que por el dimensionamiento que presenta el caso de una asociación de cadena productiva relativamente grande requerirá un mayor esfuerzo y por lo tanto un mayor costo; para ello se está considerando 01 Plan de negocios. El tiempo que demande el desarrollo de estos planes son 01 Plan de negocios por mes y por asociación. La estructura que se debe tener en cuenta en la formulación de cada Plan de Negocios de acuerdo al tipo de incentivo que se desee solicitar, es la siguiente:

Para Asociatividad (SA): 1. Datos generales de la OPA 2. Antecedentes 3. Justificación de la solicitud del incentivo de asociatividad. 4. Principales clientes o mercados de la OPA. 5. Información interna de la OPA (Plana directiva, Plana técnica, Objetivos y estrategias). 128 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN



“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

6. Flujo de caja proyectado. 7. Indicadores de PNA.

1. Datos generales de la OPA 2. Antecedentes 3. Problemática y Justificación de la necesidad de contar con un gerente. 4. Análisis interno de la OPA. 5. Análisis de entorno (Perspectivas del mercado, principales clientes y competidores). 6. Anexos (Plan de Trabajo del Gerente e Indicadores de Plan).

Para Gestión (SG): 1. Resumen ejecutivo 2. Datos generales de la OPA 3. Antecedentes (Problemática, Justificación e indicadores socioeconómicos). 4. Análisis interno de la OPA. 5. Análisis del entorno (Mercado, Regulación y Normatividad). 6. Planteamiento estratégico: Matriz FODA, objetivos y estrategias, programación de actividades y factores críticos para el {éxito de Plan de negocios de adopción de tecnología (PNT). 7. Propuesta de adopción de tecnología. 8. Plan de producción y ventas. 9. Plan de manejo ambiental. 10. Plan de control de riesgos. 11. Presupuesto del PNT. 12. Estructura financiera del PNT. 13. Análisis económico y financiero. 14. Conclusiones. 

Promoción de productos Para la promoción de productos, luego de estudiado los mercados de Brasil y Argentina, se promocionarán los productos, en ferias locales, nacionales e internacionales, lo cual asegurará el ingreso de la agenda de productores en el mercado nacional e internacional. El proyecto asumirá los costos de participación en los eventos programados, en cada evento se contará con la participación de un representante de las asociaciones de 129 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Para Gestión (SG):

cadenas productivas de la Vid quien será elegido por los mismos productores y por transmitir un carácter proactivo y liderazgo dentro de las asociaciones de cadenas productivas. Además dicho representante se elegirá para cada evento a fin propiciar la participación de los beneficiarios del proyecto, también participara un profesional facilitador integrante del componente 03 del proyecto, se contará con los productos que servirán de muestra para la exposición. Asimismo, los integrantes de las asociaciones de cadenas productivas que quieran participar de las ferias financiarán sus gastos de traslado, alimentación y hospedaje más no los stands. Así mismo se repartirá información complementaria en las ferias a través de trípticos, afiches, volantes, etc. La promoción de los productos se realizara en las siguientes ferias: 



Eventos de Promoción local y nacional de productos -

Feria FITAC anual (Agosto) (02)en Tacna, participación en 03 eventos..

-

Feria "Cómprale a mi tierra, cómprale al Perú" anual (Noviembre) (02) en Tacna, participación en 03 eventos.

-

Feria "Mypes" anual (Mayo) (02) en Tacna, participación en 03 eventos.

-

Feria Expoaalimentaria Anual (Septiembre) (04) en Lima, participación en 03 eventos.

-

Feria Mistura Anual, en Lima, participación en 03 eventos

Eventos de Promoción Internacional de productos (02 ferias) -

ExpoVinis - Sao Pablo Brasil (02 Personas) u Otra Feria Internacional.

-

SITEVI Mercosur - Argentina (02 Personas) u Otra Feria internacional.

ExpoVinis Brasil en Sao Paulo, reflejará muy bien el excelente momento del mercado brasileño y es el lugar adecuado para todos los que desean hacer negocios en el mercado vinícola. La programación del evento cuenta con degustaciones y catas, espacios de networking y el Top Ten, elección de los 10 mejores vinos de la feria. Señalar que en

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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

esta feria se nos presentarán las últimas novedades del sector.

SITEVI Mercosur es una de las mayores exposiciones dedicadas a la industria de la vinicultura que se celebra en toda Latinoamérica. Hasta allí se desplazan proveedores de herramientas, maquinaria y soluciones tecnológicas para estos sectores de producción con el objetivo de presentar sus novedades y generar nuevas oportunidades de negocio con los principales productores suramericanos. 

Articulación comercial Las ruedas de negocio es una de las actividades más recomendadas para hacer negocios, por el contacto directo que estas tienen entre el comprador y el vendedor. Bajo la modalidad de reuniones entre ofertantes y demandantes, los empresarios participan asistiendo a las reuniones programadas en sus agendas de negocios, luego las empresas intercambian información para futuras inversiones y acuerdos comerciales y en la mayoría de casos se sierran contratos de venta. En los sectores de la agroindustria, alimentos y bebidas, representan una ventaja con respecto a otros rubros ya que los productos pueden ser presentados de manera física al cliente, logrando así la aceptación de la calidad del producto y del envase si fuera el caso. Para conseguir la articulación, un facilitador (Personal del componente 03) y en representación de las asociaciones de cadenas productivas; quien será seleccionado para cada evento viajarán realizando misiones comerciales para participar en ruedas de negocios. Previamente a estas misiones se habrán establecido los contactos con entidades públicas y privadas tanto nacionales como extranjeras elaborándose una agenda de trabajo para dichas misiones. Entidades a contactar para las Ruedas de Negocios:    

PROMPERU. ADEX. Ministerio de relaciones exteriores de Perú. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. 131 | P á g i n a

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ExpoVinis Brasil es la feria más grande del sector en América Latina, un referente en el mercado internacional del vino a desarrollarse en la ciudad brasileña de Sao Paulo.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

  

Embajada de Chile. Embajada de Argentina. Embajada de Venezuela.



 

Misiones Comerciales en ruedas de negocios Perú 04 misiones Ruedas de Negocios Lima Perú - Junio y Octubre (02 personas) Ruedas de Negocios Lima Perú - Septiembre (02 personas) Misiones Comerciales en ruedas de negocios Argentina (02 Personas) u Otra Misión Comercial Misiones Comerciales en ruedas de Negocios Chile (02 Personas) u Otra Misión Comercial

Luego de cada actividad, se realizarán las coordinaciones logísticas y documentarias para la exportación, esto estará a cargo de los profesionales conformantes del equipo.

Objetivos: 1.

Ampliar la red comercial de la vid y sus derivados (Vino, pisco y otros derivados).

2.

Conocer la demanda de aceituna de Argentina y Chile.

3.

Conocer las preferencias y gustos de estos mercados.

4.

Concretar por lo menos una venta en cada actividad.

5.

Suministrar información sobre las bondades con las que cuenta Tacna en este rubro.

6.

Conocer las ventajas y debilidades de competidores.

7.

Asegurar contratos futuros con las empresas.

8.

Mejorar la situación participantes.

9.

Crear una red de contactos para futuras oportunidades de negocios.

actual

de

las

nuestros

empresas

10. Analizar la demanda de las empresas para mejorar los productos. 11. Ampliar la visión empresarial de las empresas. 12. Actualizar información comercial.

132 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Posteriormente se participara en las ruedas de negocio con el siguiente cronograma:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Creación de asociados

compromisos

de

los

productores

Una de las características importantes de la Unidad de Información Comercial es el fomentar la participación de los productores asociados en los trabajos que realice. Esto se convierte en una de las piezas fundamentales para su éxito. Por esa razón la capacitación será un mecanismo que logre la participación efectiva de los productores asociados y los ubique en el contexto. Como primer paso, se desarrollarán 06 talleres de socialización de los planes de negocios y características de mercado para las 07 asociaciones de cadena productiva de la vid ya conformadas y en las 02 asociaciones a conformarse, los talleres serán realizados por los integrantes de la Unidad de Información Comercial con apoyo de personal del DIRCETUR. Como segundo paso, se establecerán talleres para crear mayor compromiso por parte de los productores asociados. Serán un total de cuatro (04) temas durante los tres años de vida del proyecto, viendo el nivel educativo con el que cuentan los integrantes de las asociaciones, se estableció la contratación de personal especializado en cada tema o a una institución educativa especializada en comercio exterior y negociaciones internacionales, los cuales cuenten con la metodología necesaria para llegar a los participantes de los talleres. Los temas de los talleres serán los siguientes: Plan de negocios y características de mercados

Objetivo Al término del curso los participantes serán capaces de plasmar sus ideas de negocio en una estructura básica que les permita evaluar la viabilidad del negocio y proporcionar indicadores que faciliten la toma de decisiones sobre su implementación o no. Asimismo, busca despertar sus capacidades, aptitudes y habilidades emprendedoras, a través de las metodologías combinadas CEFE (GTZ) y MESUN (OIT), metodologías que se fundan en el constructivismo.

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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN



“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Contenido

 Características empresariales.  Identificación de la idea de negocio.  Desarrollo del plan de negocio - Nombre del negocio - Visión - Misión - Análisis FODA - Determinación de los objetivos del negocio - Estructura organizacional Segunda Parte  Dinámica de aprendizaje, el mini mercado.  Desarrollo del plan de negocio - Análisis del Mercado - Estudio de la Producción Tercera Parte  Análisis económico  Importancia de la formalización y las diferentes formas de sociedades.

Académico Académico especialista en la materia.

Metodología Se utilizará principalmente una metodología expositiva con participación activa de los asistentes, a través del análisis, desarrollo y discusión del plan de negocios. A su vez, se emplearán una variedad de métodos de enseñanza tendentes a acercar al participante al conocimiento. Promoción y Marketing

Objetivo Al término del curso los participantes serán capaces de reconocer técnicas y herramientas de promoción y marketing que les permitan gestionar sus productos de acuerdo a la realidad del mercado, orientándolos hacia la satisfacción de sus clientes.

134 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Primera Parte

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Contenidos Técnicas necesarias para configurar un producto y/o servicio -

Determinación del mercado objetivo Configuración del producto

-

Determinación de necesidad insatisfecha Investigación de mercado Análisis de la psicología del consumidor

Técnicas necesarias para organizar el marketing mix. -

Técnicas para determinar el precio Técnicas de comunicación Técnicas de distribución

Académico Académico especialista en la materia

Metodología -

Entrega y discusión de elementos teóricos detallados en el contenido. Estudio de los materiales basados en casos. Participación activa de los asistentes y técnicas de aprendizaje colaborativo.

Requerimientos de calidad

Objetivo Proporcionar estrategias del procedimiento de la calidad y mejoras en la formación del personal para el incremento del rendimiento profesional, además de transferirse las principales herramientas que se utilizan en la actualidad, incidiendo en los conceptos de servicio, calidad y cultura de calidad.

Contenidos -

Calidad interna y calidad externa. Cultura y Personal. Componentes de la calidad. Gestión y estrategia de la calidad. Mejoras de Procesos. Conceptos fundamentales sobre los servicios. 135 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Técnicas necesarias para interpretar la información del mercado

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

-

Situaciones conflictivas.

Académico Académico especialista en la materia

-

Entrega y discusión de elementos teóricos detallados en el Contenido. Estudio de los materiales basados en casos. Participación activa de los asistentes y técnicas de aprendizaje colaborativo.

Procedimiento de Exportación

Objetivo Al término del curso los participantes serán capaces de reconocer el procedimiento de exportación, tomando conocimiento de los documentos de exportación, los regímenes aduaneros vinculados a la exportación, los términos de comercio exterior y las formas de financiamiento de esta actividad.

Contenido -

El proceso de la Exportación Legislación Aduanera Nacional para las exportaciones Tipos y regímenes vinculados a la exportación. INCOTERMS Financiamiento en el comercio exterior.

Académico Académico especialista en la materia

Metodología Se utilizará principalmente una metodología expositiva con participación activa de los asistentes, a través del análisis, desarrollo y discusión de casos. A su vez, se emplearán una variedad de métodos de enseñanza tendentes a acercar al participante al conocimiento.

136 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Metodología

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”



Ruta del vino y el pisco

En la mayoría de bodegas vitícolas de Tacna, se ha incorporado el turismo a su elaboración y es paso obligado, visitar una bodega en los tours turísticos programados; en donde además de degustar el vino y el pisco, se pueden compartir conocimientos, experiencias y anécdotas con los anfitriones. Ellos muestran al visitante o turista sus viñedos, sus bodegas, sus alambiques y sus piscos. La Municipalidad de Tacna viene convocando a las diferentes instituciones públicas para desarrollar y/o reactivar la ruta del pisco en Tacna, en tal sentido se ha desarrollado reuniones de coordinación para articular ambos esfuerzos (Gobierno Local - Gobierno Regional) para así evitar duplicidad de intervención.

Objetivo: Desarrollar la ruta del vino y el pisco.

Metodología: El desarrollo de la ruta contará con un profesional (Arquitecto) con experiencia en diseño de ruta para implementar un prototipo de estandarización, en los establecimientos que se acojan a la ruta, así como el desarrollo de talleres de difusión y homogenización en establecimientos con la participación de un profesional especialista experto en el desarrollo de rutas. Asimismo, dentro de esta acción se propone la realización articulada de la cata del vino y el pisco.

Participantes: 



Todas las bodegas vitivinícolas y pisqueras de la provincia de Tacna.

Organización de congreso La realización del presente congreso surge debido a la necesidad de contar con un espacio de participación medianamente masiva que brinde las características apropiadas para la conjugación de todos los participantes de los eslabones de la cadena productiva de la vid Producción – Transformación – Comercialización, la misma deberá contar 137 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

La ruta del vino y el pisco es un recorrido que tiene un objetivo: Permite recorrer bodegas vitivinícolas y Pisqueras donde se producen excelentes vinos y piscos.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

con la ponencia de profesionales especialistas en tema vitícola 03 ponentes nacionales (Lima, Ica y Tacna) y 02 ponentes extranjeros (España y Chile), el mismo que se desarrollara al tercer año de ejecución del proyecto.

Esta alternativa es similar a la Alternativa 01, contempla también 03 componentes el componente 01 consiste en el Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento, el componente 02 proyectael fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicosy finalmente el componente 03 considera una eficiente comercialización del producto de la vid y sus derivados. Al respecto, la diferencia con la primera alternativa radica en la implementación del módulo demostrativo de propagación, puesto que en esta alternativa plantea la construcción de un módulo de las dimensiones de 60 ml. x 40 ml.con camas de concreto, mientras que en la alternativa 01 se construirá camas con material rustico (Tierra) en las instalaciones del Centro de Formación Agrícola Tacna “CFAT” a realizarse dentro del primer año de ejecución del proyecto. Para el funcionamiento del módulo demostrativo de propagación se contará con 02 técnicos de campo que se encargaran de la propagación de estacas de vid. En la construcción del módulo demostrativo de propagación se implementara los siguientes ambientes;

4.6



Ambiente de enraizado



Ambiente de plantones



Ambiente de tinglado

Costos a precios de mercado 4.6.1 Costos en la situación SIN proyecto a precios privados o de mercado En este escenario, los costos sin proyecto, son considerados aquellos vinculados a la operación y mantenimiento de la cadena productiva de la vid en Tacna, los mismos que consisten en los servicios que brinda la Agencia Agraria de Tacna, tal como se puede observar en el siguiente cuadro.

138 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.5.2.2 Alternativa 02

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 4.14: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Descripción

Unidad de medida

Precio unitario

Cantidad

P. Privados (S/.)

Operación Remuneraciones

Jornal

12

1,200

14,400

Energía eléctrica

Servicio

12

700

8,400

Global

1

400

400

Mantenimiento de accesorios post cosecha

Servicio

3

100

0

Mantenimiento módulo demostrativo propagación

Servicio

0

1,500

0

Mantenimiento parcela demostrativo

Servicio

0

1,500

0

Mantenimiento de equipos asistencia técnica - DRSAT

Total costo de O&M

23,200

4.6.2 Costos en la situación CON proyecto a precios privados o de mercado Constituye el costo de inversión que debe disponer la Unidad Ejecutora responsable de ejecutar una de las alternativas planteadas para solucionar el problema encontrado; la inversión se efectuará en el año y el momento cero. Estos son generados por la intervención sugerida en el presente proyecto: 4.6.2.1

Inversiones

Alternativa 01 Para el análisis de la presente alternativa, se tiene a bien el considerar el subdividirse en gastos de inversión, del mismo modo se requiere conocer el monto con respecto a la Operación y mantenimiento que implica el desarrollo de esta primera alternativa: Cuadro N° 4.15: Presupuesto de Inversión - Alternativa 01 (A precios privados)

Ítem

Descripción

Unidad de medida

Cantidad

ESTUDIO DEFINITIVO 01

01

Expediente técnico (1%)

Parcial P. Privados (S/.) 32,098.08

Documento

1

32,098.08

COSTO DIRECTO

3,209,807.81

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

1,675,699.66

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

1,302,957.16

139 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Mantenimiento

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

01.01

Acción 01: Contratación del personal

Mes

34

131,810.00

01.02

Acción 02: Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

106,649.00

01.03

Acción 03: Implementación de parcelas demostrativas

Parcela

7

669,190.75

01.04

Acción 04: Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

337,218.41

01.05

Acción 05: Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

58,089.00

02

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto

02.01

Acción 06: Contratación del personal

Mes

30

116,350.00

02.02

Acción 07: Accesorios post cosecha

Unidad

31

44,110.00

02.03

Acción 08: Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S)

Mes

18

185,500.00

02.04

Acción 09: Capacitación procesamiento del producto

Módulo

3

26,782.50

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

574,941.00

01

Fortalecimiento organizacional

481,771.00

01.01

Acción 01: Contratación del personal

01.02

Mes

30

197,300.00

Acción 02: Equipamiento

Global

1

73,606.00

01.03

Acción 03: Adquisición de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto

Unidad

1

135,169.00

01.04

Acción 04: Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

Evento

24

75,696.00

02

Articulación de los agentes económicos

02.01

Acción 05: Diagnostico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna

Documento

1

18,500.00

02.02

Acción 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad

Visita guiada

2

49,800.00

02.03

Acción 07: Articulación de agentes económicos

Evento

15

24,870.00

93,170.00

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

959,167.15

01

Unidad de información comercial

320,489.55

01.01

Acción 01: Contratación de personal

01.02

Acción 02: Equipamiento para el acceso a la información

02

Promoción del producto

02.01

Acción 03: Desarrollo del producto

02.02

Acción 04: Elaboración de Plan de Negocios participativo

02.03

Acción 05: Promoción de productos

Mes

30

235,000.00

Unidad

1

85,489.55 638,677.60

Producto

20

110,430.00

Documento

7

96,545.00

Eventos

19

176,490.60

140 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

372,742.50

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

02.04

Acción 06: Articulación comercial

Articulación

8

64,153.00

02.05

Acción 07: Creación de compromisos de los Productores Asociados

Taller

6

31,520.00

02.06

Acción 08: Ruta del vino y el pisco

Ruta

1

124,925.00

02.07

Acción 09: Organización de congreso

Evento

1

34,614.00

01

417,275.01

Gastos generales (13%)

%

100

SUPERVISIÓN 01

160,490.39

Supervisión (5%)

%

100

LIQUIDACIÓN 01

417,275.01

160,490.39 32,098.08

Liquidación (1%)

%

100

Total (S/.)

32,098.08 3,851,769.38

Alternativa 02 Para el análisis de la presente alternativa, se tiene a bien el considerar el subdividirse en gastos de inversión, del mismo modo se requiere conocer el monto con respecto a la Operación y mantenimiento que implica el desarrollo de esta primera alternativa: Cuadro N° 4.16: Presupuesto de Inversión - Alternativa 02 (A precios privados) Ítem

Descripción

Unidad de medida

Cantidad

ESTUDIO DEFINITIVO 01

Expediente técnico (1%)

Parcial P. Privados (S/.) 32,891.85

Documento

1

32,891.85

COSTO DIRECTO

3,289,185.01

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

1,755,076.86

01

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

1,382,334.36

01.01

Acción 01: Contratación del personal

Mes

34

131,810.00

01.02

Acción 02: Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

106,649.00

01.03

Acción 03: Implementación de parcelas demostrativas

Parcela

7

669,190.75

01.04

Acción 04: Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

416,595.61

01.05

Acción 05: Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

58,089.00

141 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

GASTOS GENERALES

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto

02.01

Acción 06: Contratación del personal

02.02

Acción 07: Accesorios post cosecha

02.03

Acción 08: Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S)

02.04

Acción 09: Capacitación en procesamiento del producto

372,742.50 Mes

30

116,350.00

Unidad

31

44,110.00

Mes

18

185,500.00

Módulo

3

26,782.50

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

574,941.00

01

Fortalecimiento organizacional

481,771.00

01.01

Acción 01: Contratación del personal

01.02

Mes

30

197,300.00

Acción 02: Equipamiento

Global

1

73,606.00

01.03

Acción 03: Adquisición de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto

Unidad

1

135,169.00

01.04

Acción 04: Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

Evento

24

75,696.00

02

Articulación de los agentes económicos

02.01

Acción 05: Diagnostico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna

Documento

1

18,500.00

02.02

Acción 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad

Visita guiada

2

49,800.00

02.03

Acción 07: Articulación de agentes económicos

Evento

15

24,870.00

93,170.00

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

959,167.15

01

Unidad de información comercial

320,489.55

01.01

Acción 01: Contratación de personal

01.02

Acción 02: Equipamiento para el acceso a la información

02

Promoción del producto

02.01

Acción 03: Desarrollo del producto

02.02

Acción 04: Elaboración de Plan de Negocios participativo

02.03

Acción 05: Promoción de productos

02.04

Acción 06: Articulación comercial

02.05

Mes

30

235,000.00

Unidad

1

85,489.55 638,677.60

Producto

20

110,430.00

Documento

7

96,545.00

Eventos

19

176,490.60

Articulación

8

64,153.00

Acción 07: Creación de compromisos de los Productores Asociados

Taller

6

31,520.00

02.06

Acción 08: Ruta del vino y el pisco

Ruta

1

124,925.00

02.07

Acción 09: Organización de congreso

Evento

1

34,614.00

142 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

02

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

GASTOS GENERALES Gastos generales (13%)

%

100

SUPERVISIÓN 01

164,459.25

Supervisión (5%)

%

100

LIQUIDACIÓN 01

427,594.05

164,459.25 32,891.85

Liquidación (1%)

%

100

Total (S/.)

4.6.2.2

32,891.85 3,947,022.01

Costos de operación y mantenimiento Se involucra los costos de operación y mantenimiento que demandará el adecuado funcionamiento del servicio que brinda el estado a las asociaciones de cadenas productiva de la vie en el tema de adecuado manejo agronómico, en procesamiento del producto, en asociatividad y en el desarrollo de un eficiente sistema de comercialización los mismos que serán asumidos por la Dirección Regional Sectorial de Agricultura – DRSA Tacna a través de la Agencia Agraria de Tacna y la Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR Tacna, además la Dirección Regional Sectorial de Producción – DIREPRO Tacna, el costo de la operación y mantenimiento se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 4.17: Costos de operación y mantenimiento con proyecto Descripción

Unidad de medida

Precio unitario

Cantidad

P. Privados (S/.)

Operación Remuneraciones

Jornal

12

2,000

24,000

Energía eléctrica

Servicio

12

1,300

15,600

Global

1

600

600

Mantenimiento de accesorios post cosecha

Servicio

3

500

1,500

Mantenimiento módulo demostrativo propagación

Servicio

3

1,500

4,500

Mantenimiento parcela demostrativo

Servicio

2

1,500

3,000

Mantenimiento Mantenimiento de equipos asistencia técnica - DRSAT

Total costo de O&M

49,200

143 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

01

427,594.05

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.6.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado Costos Incrementales de la Alternativa 01 y Alternativa 02 En los cuadros que presentamos a continuación, se observa el costo total incremental del proyecto de las alternativas, para todo el horizonte del proyecto, en la Alternativa 01, el costo incremental constante resulta S/. 4,111,769.38 Nuevos Soles, y el valor actual de costos es S/.4,011,528.12. En los cuadros presentados a continuación, presentamos el costo total incremental del proyecto de las alternativas, para todo el horizonte de tiempo, en la Alternativa 02, el costo incremental constante resulta S/.4,207,022.01Nuevos Soles, y el valor actual de costos es S/.4,106,780.76.

144 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.6.3.1

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 4.18: Costos incrementales a precios privados (Alternativa 01) Años

Rubro I. INVERSIÓN

0 1,611,180.86

1

2

0.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

8

0.00

9

0.00

Total

10

960,040.90

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del 804,587.75 cultivo y su procesamiento 554,128.25

316,983.67

1,675,699.66

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación 329,985.00de los 165,986.00 agentes económicos 78,970.00

574,941.00

Componente 03: Eficiente comercialización del producto 256,952.42

349,516.58

352,698.15

959,167.15

Gastos generales (13%)

133,349.06

154,820.29

129,105.67

417,275.01

54,208.56

56,096.49

50,185.33

160,490.39

Supervisión (5%)

0.00

4

1,280,547.61

Expediente técnico (1%)

0.00

3

0.00

0.00

32,098.08

32,098.08

Liquidación (1%)

32,098.08

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0.00

0.00

0.00

Operación Mantenimiento

32,098.08 49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

492,000.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

396,000.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

96,000.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

4,343,769.38

1,611,180.86

1,280,547.61

960,040.90

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) =1,611,180.86 (1) - (2)

1,280,547.61

960,040.90

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

1.00

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

V A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,611,180.86 (5) = (3) 1,280,547.61 X (4)

960,040.90

23,636.36

21,487.60

19,534.18

17,758.35

16,143.95

14,676.32

13,342.11

12,129.19

11,026.54

10,024.13

COSTOS SIN PROYECTO (2)

Factor Actualización (10%) (4)

1.00

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1=I+II)

3,851,769.38

4,111,769.38

4,011,528.12

Cuadro Nº 4.19-: Costos incrementales a precios privados (Alternativa 02) Años

Rubro I. INVERSIÓN

0 1,280,962.02

964,561.61

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del 883,964.95 cultivo y su procesamiento 554,128.25

316,983.67

Expediente técnico (1%)

1,701,498.39

1

2

0.00

3

0.00

4

0.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

32,891.85

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación 329,985.00de los 165,986.00 agentes económicos 78,970.00 Componente 03: Eficiente comercialización del producto 256,952.42

349,516.58

352,698.15

Gastos generales (13%)

142,240.94

153,775.16

131,577.94

55,463.23

57,556.02

51,440.00

Supervisión (5%) Liquidación (1%) II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

32,891.85 0.00

0.00

0.00

Operación Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROY ECTO (1=I+II)

0.00

8

9

0.00

Total

10

0.00

0.00

32,891.85 1,755,076.86 574,941.00 959,167.15 427,594.05 164,459.25 32,891.85

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

492,000.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

396,000.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

96,000.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

49,200.00

4,439,022.01

1,701,498.39

1,280,962.02

964,561.61

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

COSTOS INCREMENTALES DEL PROY ECTO (3) = 1,701,498.39 (1) - (2)

1,280,962.02

964,561.61

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

1.00

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

V A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROY 1,701,498.39 ECTO (5) = (3) 1,280,962.02 X (4)

964,561.61

23,636.36

21,487.60

19,534.18

17,758.35

16,143.95

14,676.32

13,342.11

12,129.19

11,026.54

10,024.13

COSTOS SIN PROY ECTO (2)

Factor Actualización (10%) (4)

1.00

3,947,022.01

4,207,022.01

4,106,780.76

145 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.7

Evaluación social 4.7.1 Estimación de beneficios Determinaremos el beneficio monetario del proyecto en torno a 01 dimensión: 4.7.1.1 Incremento del Valor Neto de la Producción agrícola

 

del

denominado

VNP

En la situación actual o sin proyecto En la situación proyectada o con proyecto

En la situación actual o sin proyecto Para determinar los beneficios de la situación actual, se ha determinado el VBP considerando el área bajo riego, rendimientos por Ha., precio de chacra, cantidad porcentual con destino al mercado del producto, entre otros. En el cuadro siguiente mostramos los datos básicos para el cálculo de los ingresos en la situación actual sin proyecto.

Cuadro Nº 4.20: Parámetros para el cálculo del ingreso en la situación Actual Rendimientos (Kgr/Has). Cédula de Cultivo

Total (há)

Vid producción

516.00

Vid instalación

47.00

Total (há.)

A Precios Privados 9,867.48

Precio (S/.)

A Precios Sociales

P. Privado

9,867.48

% al Mercado

P. Social

1.75

1.75

P. Privado

P. Sociales

0.75

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Para determinar el valor del incremento necesitamos definir este en dos escenarios:

0.75

563.00

Cuadro N° 4.21: Resumen Costos de Producción - Sin Proyecto Año Costos de Prod. (S/. / Ha.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A Precios Privados

33,963.40

12,535.26

12,522.33

12,786.55

12,786.55

12,786.55

12,786.55

12,786.55

12,786.55

12,786.55

12,786.55

A Precios Sociales

28,665.48

10,405.12

10,387.17

10,571.75

10,571.75

10,571.75

10,571.75

10,571.75

10,571.75

10,571.75

10,571.75

En la situación proyectada o con proyecto Para determinar los beneficios de la situación proyectada con proyecto, se ha determinado el VBP considerando el área bajo riego, rendimientos por Há., precio de chacra, cantidad porcentual con destino al mercado

146 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

del producto. En el cuadro siguiente mostramos los datos básicos para el cálculo: Cuadro Nº 4.22: Parámetros para el cálculo del ingreso en la situación proyectada

Cédula de Cultivo

Total (há)

A Precios Privados

Vid producción

516.00

Vid instalación

47.00

Total (há.)

A Precios Sociales

10,360.86

Precio (S/.) P. Privado

10,360.86

% al Mercado

P. Social

1.75

P. Privado

P. Sociales

0.82

0.82

1.75

563.00

Cuadro N° 4.23: Resumen Costos de Producción - Con Proyecto Año Costos de Prod. (S/. / Ha.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Rendimientos (Kgr/Has).

10

A Precios Privados

33,630.42

12,535.26

12,847.51

13,710.64

13,710.64

13,710.64

13,710.64

13,710.64

13,710.64

13,710.64

13,710.64

A Precios Sociales

28,362.80

10,405.12

10,665.72

11,321.59

11,321.59

11,321.59

11,321.59

11,321.59

11,321.59

11,321.59

11,321.59

El Valor Neto de la Producción Agrícola en la situación actual o sin proyecto y el Valor Neto de Producción Agrícola en la situación proyectada o con proyecto se muestra en los siguientes cuadros a precios privados y a precios sociales con un factor de actualización del 10%.

147 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Cuadro Nº 4.24: Valor neto de la producción agrícola sin proyecto

Cuadro Nº 4.25: Valor neto de la producción agrícola con proyecto

148 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.7.1.2 Beneficios Incrementales

Así tenemos, que el VNP incremental alcanza a nivel de precios privados un valor total acumulado de S/.4,935,808.21Nuevos Soles; el cual actualizado a una tasa de descuento del 10% según la DGPI-MEF nos determina un monto equivalente de S/.2,643,308.47Nuevos Soles. El VNP incremental a nivel de precios sociales un valor total acumulado de S/.9,974,639.67Nuevos Soles; el cual actualizado a una tasa de descuento del 10% según la DGPI-MEF nos determina un monto equivalente de S/.6,210,325.19Nuevos Soles. Como se muestran en los siguientes cuadros.

149 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Atendiendo a la metodología propuesta en las Pautas para la formulación de proyectos de inversión pública orientados a mejorar la competitividad de cadenas productivas y de acuerdo a la Ley N° 28846 – Ley para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados (DGPI – MEF)cuantificamos el Valor Neto de la Producción (VNP) en dos situaciones: Antes de la inversión (sin proyecto) y después de la inversión (Con proyecto).

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 4.26: Valor Actual Neto de la Producción Incremental a Precios Privados Años

Conceptos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

10

Valor Bruto de la Producción Incremental 7,671,799.25

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

9,069,375.08

89,296,174.98

(-) Situación Sin Proyecto-agraria

6,682,751.96

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

72,305,822.07

989,047.29

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

1,777,922.85

16,990,352.91

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

899,133.90

1,469,357.72

1,335,779.75

1,214,345.23

1,103,950.21

1,003,591.10

912,355.54

829,414.13

754,012.84

685,466.22

10,207,406.64

Situación con Proyecto

8,048,824.89

7,822,307.17

8,322,925.66

8,363,492.81

8,363,492.81

8,363,492.81

8,363,492.81

8,363,492.81

8,363,492.81

8,363,492.81

82,738,507.38

(-) Situación Sin Proyecto

8,064,474.69

7,050,681.38

7,186,409.22

7,198,827.37

7,198,827.37

7,198,827.37

7,198,827.37

7,198,827.37

7,198,827.37

7,198,827.37

72,693,356.86

-15,649.80

771,625.79

1,136,516.44

1,164,665.44

1,164,665.44

1,164,665.44

1,164,665.44

1,164,665.44

1,164,665.44

1,164,665.44

10,045,150.52

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

-14,227.09

637,707.26

853,881.63

795,482.17

723,165.61

657,423.28

597,657.53

543,325.02

493,931.84

449,028.95

Total Factor de Actualización (10%) Valor Actual del VBP Incremental

Costo Total Incremental

Total Factor de Actualización (10%) Valor Actual del Costo Total Incremental

Valor Neto de la Producción Incremental Situación con Proyecto (-) Situación Sin Proyecto Total Factor de Actualización (10%) Valor Actual Neto del VNP Incremental

-377,025.64

1,247,067.91

746,449.42

705,882.27

705,882.27

705,882.27

705,882.27

-1,381,722.73

240,770.86

105,043.02

92,624.87

92,624.87

92,624.87

92,624.87

-1,004,697.09

1,006,297.06

641,406.40

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

-913,360.99

831,650.46

481,898.12

418,863.06

380,784.60

346,167.82

314,698.02

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Situación Con Proyecto-agraria

5,737,376.18 -

705,882.27

705,882.27

705,882.27

6,557,667.60

92,624.87

92,624.87

92,624.87

-387,534.79

613,257.41

613,257.41

613,257.41

4,935,808.21

0.47

0.42

0.39

286,089.11

260,081.01

236,437.28

150 | P á g i n a

2,643,308.47

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 4.27: Valor Actual Neto de la Producción Incremental a Precios Sociales Años

Conceptos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

10

Valor Bruto de la Producción Incremental 7,671,799.25

(-) Situación Sin Proyecto-agraria

6,682,751.96

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

7,291,452.23

72,305,822.07

989,047.29

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

1,914,271.71

18,217,492.67

Total Factor de Actualización (10%) Valor Actual del VBP Incremental

9,205,723.94

9,205,723.94

9,205,723.94

9,205,723.94

9,205,723.94

9,205,723.94

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

899,133.90

1,582,042.73

1,438,220.67

1,307,473.33

1,188,612.12

1,080,556.47

982,324.07

Costo Total Incremental Situación con Proyecto

6,702,092.25

6,493,841.13

6,875,344.20

6,906,170.09

6,906,170.09

6,906,170.09

6,906,170.09

(-) Situación Sin Proyecto

6,716,317.92

5,848,818.74

5,943,218.92

5,951,894.23

5,951,894.23

5,951,894.23

5,951,894.23

-14,225.67

645,022.39

932,125.28

954,275.86

954,275.86

954,275.86

954,275.86

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

-12,932.43

533,076.36

700,319.52

651,783.25

592,530.23

538,663.84

489,694.40

Total Factor de Actualización (10%) Valor Actual del Costo Total Incremental

Valor Neto de la Producción Incremental Situación con Proyecto (-) Situación Sin Proyecto Total Factor de Actualización (10%) Valor Actual Neto del VNP Incremental

969,707.00

2,711,882.81

2,330,379.74

2,299,553.86

2,299,553.86

2,299,553.86

2,299,553.86

-33,565.96

1,442,633.49

1,348,233.31

1,339,558.00

1,339,558.00

1,339,558.00

1,339,558.00

1,003,272.96

1,269,249.32

982,146.43

959,995.85

959,995.85

959,995.85

959,995.85

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

912,066.33

1,048,966.38

737,901.15

655,690.08

596,081.90

541,892.63

492,629.67

9,205,723.94

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Situación Con Proyecto-agraria

9,205,723.94

9,205,723.94

0.47

0.42

0.39

893,021.88

811,838.07

738,034.61

90,523,314.73

10,921,257.86 0.00 0.00

6,906,170.09

6,906,170.09

6,906,170.09

68,414,468.20

5,951,894.23

5,951,894.23

5,951,894.23

60,171,615.20

954,275.86

954,275.86

954,275.86

8,242,852.99

0.47

0.42

0.39

445,176.73

404,706.12

367,914.65

4,710,932.67 -

2,299,553.86

2,299,553.86

2,299,553.86

22,108,846.54

1,339,558.00

1,339,558.00

1,339,558.00

12,134,206.86

959,995.85

959,995.85

959,995.85

9,974,639.67

0.47

0.42

0.39

447,845.15

407,131.95

370,119.96

6,210,325.19

151 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.7.2 Costos sociales 4.7.2.1 Inversiones Alternativa 01

Cuadro N° 4.28: Presupuesto de Inversión - Alternativa 01 (A precios sociales) Ítem

Descripción

Unidad de medida

Cantidad

Parcial P. Sociales (S/.)

ESTUDIO DEFINITIVO 01

Expediente técnico (1%)

28,493.75 Documento

1

28,493.75

COSTO DIRECTO

2,800,783.56

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

1,483,030.22

01

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

1,148,943.62

01.01

Acción 01: Contratación del personal

Mes

34

119,815.29

01.02

Acción 02: Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

91,093.00

01.03

Acción 03: Implementación de parcelas demostrativas

Parcela

7

591,882.56

01.04

Acción 04: Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

296,672.40

01.05

Acción 05: Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

49,480.38

02

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto

02.01

Acción 06: Contratación del personal

Mes

30

105,762.15

02.02

Acción 07: Accesorios post cosecha

Unidad

31

37,361.17

02.03

Acción 08: Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S)

Mes

18

168,278.50

02.04

Acción 09: Capacitación procesamiento del producto

Módulo

3

22,684.78

01

334,086.60

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

495,977.53

Fortalecimiento organizacional

415,915.54

152 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Para el análisis de la presente alternativa, se tiene a bien el considerar el subdividirse en gastos de inversión, del mismo modo se requiere conocer el monto con respecto a la operación y mantenimiento que implica el desarrollo de esta primera alternativa:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Acción 01: Contratación del personal

Mes

30

179,345.70

01.02

Acción 02: Equipamiento

Global

1

54,247.18

01.03

Acción 03: Adquisición de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto

Unidad

1

114,488.14

01.04

Acción 04: Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

Evento

24

67,834.51

02

Articulación de los agentes económicos

02.01

Acción 05: Diagnostico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna

Documento

1

16,816.50

02.02

Acción 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad

Visita guiada

2

42,180.60

02.03

Acción 07: Articulación de agentes económicos

Evento

15

21,064.89

80,061.99

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

821,775.82

01

Unidad de información comercial

286,024.65

01.01

Acción 01: Contratación de personal

01.02

Acción 02: Equipamiento para el acceso a la información

02

Promoción del producto

02.01

Acción 03: Desarrollo del producto

02.02

Acción 04: Elaboración de Plan de Negocios participativo

02.03

Acción 05: Promoción de productos

02.04

Acción 06: Articulación comercial

02.05

Mes

30

213,615.00

Unidad

1

72,409.65 535,751.17

Producto

20

80,851.75

Documento

7

87,601.62

Eventos

19

149,330.46

Articulación

8

54,337.59

Acción 07: Creación de compromisos de los Productores Asociados

Taller

6

27,187.92

02.06

Acción 08: Ruta del vino y el pisco

Ruta

1

106,262.68

02.07

Acción 09: Organización de congreso

Evento

1

30,179.16

GASTOS GENERALES 01

377,718.24

Gastos generales (13%)

%

100

377,718.24

SUPERVISIÓN 01

144,444.13

Supervisión (5%)

%

100

144,444.13

LIQUIDACIÓN 01

27,614.97

Liquidación (1%)

% Total (S/.)

100

27,614.97 3,379,054.66

153 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

01.01

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Alternativa 02

Cuadro N° 4.29: Presupuesto de Inversión - Alternativa 02 (A precios sociales) Ítem

Descripción

Unidad de medida

Cantidad

ESTUDIO DEFINITIVO 01

Expediente técnico (1%)

Parcial P. Sociales (S/.) 29,215.29

Documento

1

29,215.29

COSTO DIRECTO

2,868,016.05

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

1,550,262.70

01

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

1,216,176.11

01.01

Acción 01: Contratación del personal

Mes

34

119,815.29

01.02

Acción 02: Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

91,093.00

01.03

Acción 03: Implementación de parcelas demostrativas

Parcela

7

591,882.56

01.04

Acción 04: Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

363,904.88

01.05

Acción 05: Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

49,480.38

02

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto

02.01

Acción 06: Contratación del personal

Mes

30

105,762.15

02.02

Acción 07: Accesorios post cosecha

Unidad

31

37,361.17

02.03

Acción 08: Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S)

Mes

18

168,278.50

02.04

Acción 09: Capacitación en procesamiento del producto

Módulo

3

22,684.78

334,086.60

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

495,977.53

01

Fortalecimiento organizacional

415,915.54

01.01

Acción 01: Contratación del personal

01.02 01.03

Mes

30

179,345.70

Acción 02: Equipamiento

Global

1

54,247.18

Acción 03: Adquisición de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto

Unidad

1

114,488.14

154 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Para el análisis de la presente alternativa, se tiene a bien el considerar el subdividirse en gastos de inversión, del mismo modo se requiere conocer el monto con respecto a la Operación y mantenimiento que implica el desarrollo de esta primera alternativa:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Acción 04: Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

02

Articulación de los agentes económicos

02.01 02.02 02.03

Acción 05: Diagnostico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna Acción 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad Acción 07: Articulación de agentes económicos

Evento

24

67,834.51 80,061.99

Documento

1

16,816.50

Visita guiada

2

42,180.60

Evento

15

21,064.89

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

821,775.82

01

Unidad de información comercial

286,024.65

01.01

Acción 01: Contratación de personal

01.02

Acción 02: Equipamiento para el acceso a la información

02

Promoción del producto

02.01

Acción 03: Desarrollo del producto

02.02

Acción 04: Elaboración de Plan de Negocios participativo

02.03

Acción 05: Promoción de productos

02.04

Acción 06: Articulación comercial

02.05

Mes

30

213,615.00

Unidad

1

72,409.65 535,751.17

Producto

20

80,851.75

Documento

7

87,601.62

Eventos

19

149,330.46

Articulación

8

54,337.59

Acción 07: Creación de compromisos de los Productores Asociados

Taller

6

27,187.92

02.06

Acción 08: Ruta del vino y el pisco

Ruta

1

106,262.68

02.07

Acción 09: Organización de congreso

Evento

1

30,179.16

GASTOS GENERALES 01

385,121.76

Gastos generales (13%)

%

100

SUPERVISIÓN 01

147,058.48

Supervisión (5%)

%

100

LIQUIDACIÓN 01

385,121.76

147,058.48 28,287.30

Liquidación (1%)

% Total (S/.)

100

28,287.30 3,457,698.88

155 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

01.04

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.7.2.2 Costos de operación y mantenimiento

Cuadro N° 4.30: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Descripción

Unidad de medida

Precio unitario

Cantidad

P. Sociales (S/.)

Operación Remuneraciones

Jornal

12

1,200

12,197

Energía eléctrica

Servicio

12

700

7,115

Global

1

400

339

Mantenimiento de accesorios post cosecha

Servicio

3

100

0

Mantenimiento módulo demostrativo propagación

Servicio

0

1,500

0

Mantenimiento parcela demostrativo

Servicio

0

1,500

0

Mantenimiento Mantenimiento de equipos asistencia técnica - DRSAT

Total costo de O&M

19,650

Cuadro N° 4.31: Costos de operación y mantenimiento con proyecto Descripción

Unidad de medida

Precio unitario

Cantidad

P. Sociales (S/.)

Operación Remuneraciones

Jornal

12

2,000

20,328

Energía eléctrica

Servicio

12

1,300

13,213

Global

1

600

508

Mantenimiento de accesorios post cosecha

Servicio

3

500

1,271

Mantenimiento módulo demostrativo propagación

Servicio

3

1,500

3,812

Mantenimiento parcela demostrativo

Servicio

2

1,500

2,541

Mantenimiento Mantenimiento de equipos asistencia técnica - DRSAT

Total costo de O&M

41,672

156 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Se involucra los costos que demandarán la operación y mantenimiento del proyecto, que de acuerdo a sus funciones le compete a la Dirección Regional Sectorial de Agricultura – DRSA Tacna, Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR Tacna, Dirección Regional Sectorial de Producción – DIREPRO Tacna, el costo de la operación y mantenimiento se muestra en el cuadro siguiente:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.7.2.3 Costos incrementales a precios sociales Para la dimensión social del proyecto en las alternativas planteadas es necesario corregir las distorsiones y variaciones que se presentan a nivel de precios privados, para el caso Se utilizó los factores de conversión social, cuyo cálculo se indican a continuación:

Materiales importados Fcorrecció nMat 

1  Fcorrecció n(divisa ) (1  Aranceles )  (1  Imp.indirectos )

Consideramos para la definición del factor de corrección el hecho que los materiales a utilizar serán de origen foráneo, por lo que podemos denominar a estos bienes como transables. Para la cuantificación del factor, contemplamos los siguientes datos: Arancel Medio = 12.5% Impuestos Indirectos = Básicamente IGV = 18% Factor de Corrección de la Divisa = 1.08 (1) Luego el factor de conversión a precios sociales para los materiales transables del proyecto resulta ser 0.847.

Materiales Nacionales Consideramos para su definición el valor del producto, al cual se le extracta el impuesto general a las ventas (IGV), por ello su valor se encuentra definido como 0.847.

EQUIPO

Equipos Importados Al igual que en el caso de los materiales observamos el origen de este, por lo que el factor de corrección para los bienes de origen importado es: Fcorrecció nEquipo 

1  Fcorrecció n(divisa ) (1  Aranceles )  (1  Im p.indirectos )

Por ello el factor de conversión a precios sociales para los equipos transables resulta ser también 0.810.

157 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

MATERIALES

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Equipos Nacionales Consideramos para su definición el valor del producto, al cual se le extracta el impuesto general a las ventas (IGV), por ello su valor se encuentra definido como 0.847.

Se toma para su cálculo, el valor del servicio al cual se excluye el impuesto a la renta (10%) estando por ello el factor cuantificado en 0.909. MANO DE OBRA

Mano de Obra Calificada La conversión de la mano de obra contempla variaciones referentes a los ítems anteriores, contemplando en esta sólo la cuantificación de los impuestos indirectos existentes en el país, que básicamente se focalizan en torno al IGV el cual asciende a 18%. Fcorrecció nMO 

1 (1  Im p.indirectos )

Con ello, el factor de conversión a precios sociales para la mano de obra resulta ser 0.909.

Mano de Obra no Calificada Basados en el Anexo SNIP Nº 10, y tomando en consideración el espacio geográfico Resto de Costa el factor de conversión es 0.680.

OTROS Adicionalmente contemplamos factores de 1.36 para la tierra y 0.66 para los combustibles. Los costos incrementales a precios sociales de la inversión para la ALTERNATIVA 01 asciende a S/.3,599,274.66Nuevos Soles a precios constantes y el valor actual de costos resulta S/. 3,514,370.32. Los costos incrementales a precios sociales de la inversión para la ALTERNATIVA 02 asciende a S/.3,667,901.01Nuevos Soles a precios constantes y el valor actual de costos resulta S/. 3,582,996.67.

158 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 4.32: Costos incrementales a precios sociales (Alternativa 01) Años

Rubro I. INVERSIÓN Expediente técnico (1%)

0 1,414,878.43

1

1,123,687.80

840,488.43

2

0.00

3

0.00

4

0.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

8

0.00

9

0.00

Total

10

0.00

0.00

28,493.75

3,379,054.66 28,493.75

280,537.36

1,483,030.22

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y284,664.24 articulación de los 143,189.17 agentes económicos 68,124.11

495,977.53

Componente 03: Eficiente comercialización del producto 220,146.49

299,451.74

302,177.58

821,775.82

Gastos generales (13%)

120,707.85

140,143.66

116,866.73

48,788.65

50,487.81

45,167.67

Supervisión (5%) Liquidación (1%) II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

27,614.97 0.00

0.00

0.00

Operación Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1=I+II)

1,414,878.43

1,123,687.80

840,488.43

COSTOS SIN PROYECTO (2) COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3)1,414,878.43 = (1) - (2)

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Componente 01: Adecuado manejo agronómico 712,077.45 del cultivo y su procesamiento 490,415.41

377,718.24 144,444.13 27,614.97

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

416,724.00

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

335,412.00

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

81,312.00

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

3,795,778.66

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

1,123,687.80

840,488.43

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

1.00

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

V A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,414,878.43 (5) = (3) 1,123,687.80 X (4)

840,488.43

20,020.00

18,200.00

16,545.45

15,041.32

13,673.93

12,430.84

11,300.77

10,273.43

9,339.48

8,490.43

Factor Actualización (10%) (4)

1.00

3,599,274.66

3,514,370.32

159 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 4.33: Costos incrementales a precios sociales (Alternativa 02) Años

Rubro I. INVERSIÓN Expediente técnico (1%)

0 1,489,196.69

1,118,493.13

839,991.19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total

10 0.00

29,215.29

3,447,681.01 29,215.29

279,992.27

1,550,262.70

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y 284,664.24 articulación de los143,189.17 agentes económicos 68,124.11

495,977.53

Componente 03: Eficiente comercialización del producto 220,146.49

299,451.74

302,177.58

Gastos generales (13%)

125,649.55

135,838.39

116,230.31

48,713.21

50,551.30

45,179.62

Supervisión (5%) Liquidación (1%) II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

28,287.30 0.00

0.00

0.00

Operación Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1=I+II)

1,489,196.69

1,118,493.13

839,991.19

COSTOS SIN PROYECTO (2) COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) 1,489,196.69 = (1) - (2)

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

1,118,493.13

839,991.19

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

1.00

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

V A DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,489,196.69 (5) = (3)1,118,493.13 X (4)

839,991.19

20,020.00

18,200.00

16,545.45

15,041.32

13,673.93

12,430.84

Factor Actualización (10%) (4)

1.00

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del 780,807.91 cultivo y su procesamiento 489,462.53

821,775.82 377,718.24 144,444.13 28,287.30

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

416,724.00

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

335,412.00

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

81,312.00

41,672.40

41,672.40

41,672.40

41,672.40

3,864,405.01

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

0.51

0.47

0.42

0.39

11,300.77

10,273.43

9,339.48

8,490.43

3,667,901.01

3,582,996.67

160 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.7.3 Indicadores de rentabilidad Cuadro Nº 4.34: Cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto – Alternativa 01 (A precios privados) Programación anual 0

1

I. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION Ingreso Valor Neto Producción II. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,851,769.38 Costos de Inversión Expediente técnico (1%)

3,851,769.38

2

3

(1,004,697.09) 1,006,297.06

4

641,406.40

5

613,257.41

6

613,257.41

7

613,257.41

8

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

-

-

-

-

-

-

-

Componente 03: Eficiente comercialización del 959,167.15 producto 160,490.39

Liquidación (1%)

32,098.08

Costos de Operación y Mantenimiento

-

Operación Mantenimiento (-) Costos O&M sin proyecto Pago de un posible crédito III. FLUJO NETO DEL PROYECTO (I+II-III) IV. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (10%)

1.00

-

-

4,111,769.38 3,851,769.38 32,098.08 1,675,699.66 574,941.00 959,167.15 417,275.01 160,490.39 32,098.08

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

260,000.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

396,000.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

96,000.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

232,000.00

-1,030,697.09 0.91

V. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO (3,851,769.38) (VAN) = IV x (936,997.36) V VI. TASA INTERNA DE RETORNO

-

4,935,808.21

26,000.00

(3,851,769.38)

613,257.41

613,257.41

Componente 02: Fortalecimiento organizacional 574,941.00 y articulación de los agentes económicos

Supervisión (5%)

613,257.41

641,406.40

Componente 01: Adecuado manejo agronómico 1,675,699.66 del cultivo y su procesamiento

417,275.01

613,257.41

Total

10

1,006,297.06

32,098.08

Gastos generales (13%)

9

-1,004,697.09

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Rubro

980,297.06

615,406.40

587,257.41

587,257.41

587,257.41

-

587,257.41

587,257.41

587,257.41

587,257.41

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

810,162.86

462,363.94

401,104.71

364,640.65

331,491.50

301,355.91

273,959.91

249,054.47

226,413.15

824,038.83

(1,368,219.65) 2.93%

VII. RELACION B/C

0.66

161 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 4.35: Cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto – Alternativa 01 (A precios sociales) Programación anual 0

1

I. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION Ingreso Valor Neto Producción

II. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,947,022.01 Costos de Inversión Expediente técnico (1%)

3,947,022.01

2

3

(1,004,697.09) 1,006,297.06

4

641,406.40

5

613,257.41

6

613,257.41

7

613,257.41

8

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,891.85

Gastos generales (13%)

427,594.05

Supervisión (5%)

164,459.25

Liquidación (1%)

32,891.85 -

Operación Mantenimiento (-) Costos O&M sin proyecto Pago de un posible crédito

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

-

(3,947,022.01)

1.00

4,935,808.21

4,207,022.01 3,947,022.01 32,891.85

-1,030,697.09

0.91

V. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO (3,947,022.01) (VAN) = IV x(936,997.36) V

VI. TASA INTERNA DE RETORNO

613,257.41

613,257.41

Componente 03: Eficiente comercialización del 959,167.15 producto

IV. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (10%)

613,257.41

641,406.40

Componente 02: Fortalecimiento organizacional 574,941.00 y articulación de los agentes económicos

III. FLUJO NETO DEL PROYECTO (I+II-III)

613,257.41

Total

10

1,006,297.06

Componente 01: Adecuado manejo agronómico 1,755,076.86 del cultivo y su procesamiento

Costos de Operación y Mantenimiento

9

-1,004,697.09

-

980,297.06

-

615,406.40

-

587,257.41

-

587,257.41

-

587,257.41

-

587,257.41

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

810,162.86

462,363.94

401,104.71

364,640.65

331,491.50

301,355.91

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Rubro

1,755,076.86 574,941.00 959,167.15 427,594.05 164,459.25 32,891.85

26,000.00

26,000.00

26,000.00

260,000.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

396,000.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

96,000.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

232,000.00

-

587,257.41

-

587,257.41

-

587,257.41

0.47

0.42

0.39

273,959.91

249,054.47

226,413.15

-

728,786.20

(1,463,472.28)

2.56%

VII. RELACION B/C

0.64

162 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 4.36: Cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto – Alternativa 02 (A precios privados) Programación anual 0

1

I. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION Ingreso Valor Neto Producción

II. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,947,022.01 Costos de Inversión Expediente técnico (1%)

3,947,022.01

2

3

(1,004,697.09) 1,006,297.06

4

641,406.40

5

613,257.41

6

613,257.41

7

613,257.41

8

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

613,257.41

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,891.85

Gastos generales (13%)

427,594.05

Supervisión (5%)

164,459.25

Liquidación (1%)

32,891.85 -

Operación Mantenimiento (-) Costos O&M sin proyecto Pago de un posible crédito

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

-

(3,947,022.01)

1.00

4,935,808.21

4,207,022.01 3,947,022.01 32,891.85

-1,030,697.09

0.91

V. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO (3,947,022.01) (VAN) = IV x(936,997.36) V

VI. TASA INTERNA DE RETORNO

613,257.41

613,257.41

Componente 03: Eficiente comercialización del 959,167.15 producto

IV. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (10%)

613,257.41

641,406.40

Componente 02: Fortalecimiento organizacional 574,941.00 y articulación de los agentes económicos

III. FLUJO NETO DEL PROYECTO (I+II-III)

613,257.41

Total

10

1,006,297.06

Componente 01: Adecuado manejo agronómico 1,755,076.86 del cultivo y su procesamiento

Costos de Operación y Mantenimiento

9

-1,004,697.09

-

980,297.06

-

615,406.40

-

587,257.41

-

587,257.41

-

587,257.41

-

587,257.41

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

810,162.86

462,363.94

401,104.71

364,640.65

331,491.50

301,355.91

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Rubro

1,755,076.86 574,941.00 959,167.15 427,594.05 164,459.25 32,891.85

26,000.00

26,000.00

26,000.00

260,000.00

39,600.00

39,600.00

39,600.00

396,000.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

96,000.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

232,000.00

-

587,257.41

-

587,257.41

-

587,257.41

0.47

0.42

0.39

273,959.91

249,054.47

226,413.15

-

728,786.20

(1,463,472.28)

2.56%

VII. RELACION B/C

0.64

163 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 4.37: Cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto – Alternativa 02 (A precios sociales) Programación anual 0

I. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION Ingreso Valor Neto Producción II. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,447,681.01 Costos de Inversión Expediente técnico (1%)

3,447,681.01

1

2

3

1,003,272.96

1,269,249.32

4

982,146.43

5

959,995.85

6

959,995.85

7

959,995.85

8

959,995.85

959,995.85

959,995.85

959,995.85

959,995.85

959,995.85

959,995.85

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

-

-

-

-

-

-

-

377,718.24

Supervisión (5%)

144,444.13

Liquidación (1%)

28,287.30 -

Operación Mantenimiento (-) Costos O&M sin proyecto Pago de un posible crédito

-

-

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

22,022.00

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

33,541.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

8,131.20

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

19,650.40

(3,447,681.01) 1.00

9,974,639.67

3,667,901.01 3,447,681.01 29,215.29

981,250.96

1,247,227.32

960,124.43

937,973.85

937,973.85

937,973.85

937,973.85

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

V. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO (3,447,681.01) (VAN) = IV x V 892,046.33

1,030,766.38

721,355.69

640,648.76

582,407.97

529,461.79

481,328.90

VII. RELACION B/C

-

29,215.29

Gastos generales (13%)

VI. TASA INTERNA DE RETORNO

959,995.85

959,995.85

Componente 03: Eficiente comercialización del 821,775.82 producto

IV. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (10%)

959,995.85

982,146.43

Componente 02: Fortalecimiento organizacional 495,977.53 y articulación de los agentes económicos

III. FLUJO NETO DEL PROYECTO (I+II-III)

959,995.85

Total

10

1,269,249.32

Componente 01: Adecuado manejo agronómico 1,550,262.70 del cultivo y su procesamiento

Costos de Operación y Mantenimiento

9

1,003,272.96

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Rubro

1,550,262.70 495,977.53 821,775.82 377,718.24 144,444.13 28,287.30

22,022.00

22,022.00

22,022.00

220,220.00

33,541.20

33,541.20

33,541.20

335,412.00

8,131.20

8,131.20

8,131.20

81,312.00

19,650.40

19,650.40

19,650.40

196,504.00

-

937,973.85

937,973.85

937,973.85

0.47

0.42

0.39

437,571.72

397,792.48

361,629.52

6,306,738.66

2,627,328.53 26.43% 1.73

164 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Análisis de sensibilidad El análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ha considerado estimar los cambios que se producirán en el valor actual neto social, ante cambios en las variables inciertas, vinculadas a los resultados esperados en términos de los indicadores de efectividad planteados.

El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en las variables. Específicamente se requiere encontrar los valores límites que estas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable para cada una de las alternativas. Para tal fin analizaremos la evolución del VAN a nivel social, a partir de modificaciones planteadas a nivel de: Alteraciones de la inversión. 4.8.1 Alteraciones de la inversión Contemplemos cambios en el volumen de inversión a nivel de las dos alternativas propuestas; esto implicará el siguiente impacto en el indicador del VAN social.

Cuadro N° 4.38: Variación del Valor Neto de Producción Alternativa 01

Variación

VAN

-52

TIR

B/C

(533,414.23)

6.07%

1.77

-39

273,928.05

11.92%

1.77

-26

1,081,270.32

17.27%

1.77

-13

1,888,612.60

22.31%

1.77

0

2,695,954.87

27.14%

1.77

Gráfico N° 4.5:Variación del Valor Neto de Producción

% VARIACIÓN VALOR NETO DE PRODUCCIÓN 3,000,000

30.0%

2,500,000

25.0%

2,000,000

20.0%

1,500,000 1,000,000

15.0%

500,000

10.0%

0

-500,000

-52

-39

-26

-13

-1,000,000

0

5.0% 0.0%

VAN

TIR

165 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado.

VAN social (S/.)

4.8

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 4.39: Variación de la Inversión Alternativa 01 VAN

TIR

B/C

0

2,695,954.87

27.14%

1.77

20

2,020,143.94

21.06%

1.48

40

1,344,333.01

16.49%

1.28

60

668,522.08

12.90%

1.12

80

(7,288.85)

9.97%

1.00

Gráfico N° 4.6: Variación de la Inversión

VAN social (S/.)

% VARIACIÓN INVERSIÓN 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 -100,000

30.0%

25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0

20

40

60

VAN

0.0%

80

TIR

Cuadro N° 4.40: Variación en Operación y Mantenimiento Alternativa 01

Variación

VAN

TIR

B/C

0

2,695,954.87

27.14%

1.77

20

2,668,891.74

26.98%

1.75

40

2,641,828.61

26.83%

1.74

80

2,587,702.35

26.51%

1.71

120

2,533,576.09

26.20%

1.69

Gráfico N° 4.7: Variación en Operación y Mantenimiento

VAN social (S/.)

% VARIACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 -100,000

0

20

40 VAN

80

120

27.4% 27.2% 27.0% 26.8% 26.6% 26.4% 26.2% 26.0% 25.8% 25.6%

TIR

166 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Variación

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Sostenibilidad Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica la cual se puede expresar en términos cuantitativos y cualitativos. Tal como hemos venido, señalando a lo largo de este documento, otorgar al proyecto la SOSTENIBILIDAD, se encuentra ampliamente ligada con las actividades de Operación y Mantenimiento del Proyecto, si estas no son implementadas adecuadamente, el éxito del proyecto se encontraría altamente vulnerable a deterioro, y la situación de los beneficiarios podría ser imperceptible a la mejora de su calidad de vida. En tal sentido, es necesario señalar que nuestro planteamiento exige el considerar los siguientes mecanismos:

4.9.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación Indica todas las consideraciones a tener en cuenta para lograr el éxito del proyecto, desdelo institucional a la gestión. Menciona los roles y competencias de los participantes comprometidos para garantizarla sostenibilidad del proyecto en sus distintas etapas. Identifica claramente a los participantes y señala los compromisos de cada uno mediante algún documento: (i)

El Gobierno Regional de Tacna ha priorizado dentro del Plan Agrario como uno de los productos bandera de Tacna a la Vid, en tal sentido se propone la intervención pública mediante el presente proyecto con la finalidad de mejorar la competitividad de la cadena productiva de la Vid, una de las principales fallas de mercado que estado pretende resolver mediante este proyecto de inversión pública se refiere a los bienes y servicios, sobre los cuales existe una demanda, pero debido a su naturaleza, no existe oferta de parte de los agentes privados del mercado. Por ejemplo: Limitado acceso a información sobre precios y mercados para el producto de la vid y sus derivados; ausencia de servicios privados de asistencia técnica agrícola; la ausencia de una adecuada promoción de los productos derivados de la vid.

(ii)

Los talleres participativos desarrollados con los involucrados del proyecto Asociaciones de Cadena Productiva de la Vid en Tacna, Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Tacna a través de la Agencia Agraria de Tacna, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Tacna, Dirección Regional de Producción - Tacna, Servicio Nacional de Sanidad Agraria – Tacna, Centro de Formación Agrícola de Tacna de una parte el Director

167 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.9

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

(iii)

La reunión sostenida el día martes 24 de abril del 2012, con la participación de los involucrados en la Dirección Regional Sectorial Agraria de Tacna, Agencia Agraria de Tacna, Formulador del Proyecto – Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Tacna, Gerencia Regional de Desarrollo Económico y los representantes de las asociaciones de cadena productiva de la Vid; Asociación Agraria y Productores de Derivados Pocollay-APRODEP, Asociación de Vitivinicultores de Tacna-ADEVITA, Asociación Agroindustriales MICULLA 2011-AGROM 2011, Asociación de Agroindustriales de Pocollay-AGROIP, Asociación de productores de vid y de vinos de MAGOLLO-APROVIM, quienes suscriben el acta de compromiso de participar activamente e el proyecto así como a adoptar de la tecnología que se imparta en el presente proyecto. Por otro lado, también para el caso de la Asociación Regional de Productores Agroindustriales de la vid al Pisco-ARPROVIP se ha realizado dos visitas de campo logrando articularla al proyecto.

(iv)

EL día miércoles 18 de abril del presente, se ha desarrollado una reunión de involucrados con la participación de los representantes de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Tacna, Agencia Agraria de Tacna, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Centro de Formación Agrícola de Tacna – CFAT, Dirección Regional de Producción – DIREPRO Tacna convocada por la Unidad Formuladora de Proyecto del Gobierno Regional de Tacna.

Tanto la Operación y mantenimiento del presente proyecto:“Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna”estará a cargo de los involucrados descritos previamente, puesto que son los conformantes de los eslabones de la cadena productiva de la vid y que aseguren la sostenibilidad del proyecto. 4.9.2 Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación 4.9.2.1 Etapa de inversión La capacidad de gestión del Gobierno Regional de Tacna, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico como Unidad Ejecutora del Proyecto, se respalda por las funciones que le confiere la Ley Nº 27783 – Ley de bases de la descentralización y la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Asimismo, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con recursos humanos en cantidad suficiente y calificación adecuada, disponibilidad derecursos económicos, equipamiento, apoyo logístico y la experiencia institucional 168 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

del Centro de Formación Agrícola de Tacna e Instituto de Investigación, Producción y Extensión Agraria – INPREX.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

demostrada a lo largo de los años en ejecución de este tipo de proyectos. 4.9.2.2 Etapa de post inversión



Las Asociaciones de Cadenas Productivas de la Vid en Tacna se comprometen a adoptar el nuevo paquete tecnológico, que se impartirá con el desarrollo del presente proyecto. Asimismo, existe suscrito los compromisos:



El Centro de Formación Agrícola – Tacna representado por el Director del CFAT se encuentran de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y facilitar sus instalaciones para la realización de acciones de capacitación y asistencia técnica en el procesamiento del producto, así mismo asumir la operación y mantenimiento del Componente 01: Adecuado Manejo agronómico del cultivo y su procesamiento, en el tema de Módulo demostrativo de propagación de la Vid, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 años.



La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Tacna representado por el Director de la DIRCETUR se encuentra de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operación y mantenimiento del Componente 03: Eficiente Comercialización del Proyecto específicamente en el tema de la Unidad de Inteligencia Comercial, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 años.



La Dirección Regional de Producción – Tacna representado por el Director de la DIREPRO se encuentra de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operación y mantenimiento del Componente 03: Eficiente Comercialización del Proyecto específicamente en el tema del Promoción del producto, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 años.



La Dirección Regional de Agricultura – Tacna representado por el Director de la DRSAT, la Agencia Agraria de Tacna representada por el Director de la AAT se encuentran de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, 169 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

En la etapa de post inversión, se ha consolidado mediante acuerdos suscritos lo siguiente:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”



El Instituto de Investigación, Producción y Extensión Agraria INPREX Tacna representado por el Decano de la Facultad de ciencias agrícolas de la UNJBG y el Administrador del INPREX se encuentran de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y facilitar sus instalaciones para la realización de acciones de capacitación y asistencia técnica en el Adecuado manejo del cultivo de la Vid y su procesamiento del Componente 01 durante la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”.



El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Tacna representado por el Director Ejecutivo del SENASA, se encuentran de acuerdo con el planteamiento técnico del proyecto. Asimismo, se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y ejecución del presente proyecto de acuerdo a sus competencias y funciones que correspondan en el tema de Sanidad Vegetal de la Vid.

4.9.3 Esquema de tratamiento de la inversión El financiamiento del proyecto será asumido en su totalidad por el Gobierno Regional de Tacna, mediante la Fuente de Financiamiento: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES. Mientras que la operación y mantenimiento serán asumidos por los entes involucrados en la cadena productiva de la Vid. Si hubiese aportaciones en especies (mano de obra, materiales, herramientas, etc.) realiza una valorización de dichos aportes para integrarlo al financiamiento del proyecto. 4.9.4 Probables conflictos durante la operación y mantenimiento En vista que el desarrollo del presente proyecto generará fuente de trabajo temporal durante la fase de inversión (Ejecución) y beneficios a lo largo de la vida útil del proyecto (Operación y mantenimiento), por lo cual no generará ningún tipo de conflictos con grupos sociales involucrados ya sea por oponerse a su ejecución o sentirse perjudicado.

170 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

se compromete a participar activamente en el desarrollo del presente proyecto y asumir la operación y mantenimiento del Componente 01: Adecuado Manejo agronómico del cultivo y su procesamiento, la presente acta de compromiso se suscribe por el horizonte de vida del proyecto 10 años.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.9.5 Los riesgos de desastres

Luego de haber determinado el nivel de peligro asociado al proyecto, se estableció el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto, con lo que se concluye que el nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto es BAJO. 4.10 Impacto ambiental Los posibles impactos ambientales identificados en las etapas de ejecución (Capacitación y Asistencia técnica) y de operación (Funcionamiento), proponiendo medidas para prevenir o mitigar los impactos negativos y fortalecer los impactos positivos. Para ello se considera las normas del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)3 armonizadas con las del SNIP. La Ley Nº 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada el 23 de abril de 2001 y sus modificatorias D.L. Nº 1078 del 28 de junio del 2008, asimismo mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM de fecha 25 de setiembre del 2009 aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. El Reglamento establece la obligatoriedad de la Certificación Ambiental y alcances de la misma para todo proyecto de inversión pública, privada o de capital mixto, estipula también el procedimiento de Clasificación de los Proyectos de Inversión y la autoridad competente, además de la clasificación que reciba la acción propuesta, la resolución de la autoridad competente deberá: a) Expedir la correspondiente certificación ambiental, para el caso de la Categoría I Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Estudio ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos leves, al que pertenece el presente proyecto, de acuerdo al artículo 8 de la mencionada Ley. Asimismo, mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 157-2011-MINAM, publicada el 19 de julio de 2011, aprueban Primera Actualización del Listado de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley Nº 27446, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM; listado actualizado que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

3Ley Nº 27446, Ley del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), modificada por DecretoLegislativo Nº 1013 y su Reglamento, aprobado por DS Nº 019-2009-MINAM del 24.09-09.

171 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

En el modulo II Identificación diagnóstico del sistema de riego, se realiza un Análisis de vulnerabilidad de los componentes del sistema de riego. Asimismo, en el módulo IV de los Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas, Gestión del riesgo de desastres para el proyecto, se concluye lo siguiente

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.10.1

Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de las siguientes acciones: 





4.10.2

Demanda de servicios en adecuado manejo agronómico Del cultivo y su procesamiento -

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

-

Programa de capacitación procesamiento del producto

y

asistencia

técnica

en

Demanda de fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos -

Fortalecimiento organizacional

-

Articulación de los agentes económicos

Demanda del servicio de promoción en comercialización del producto de la Vid y sus derivados -

Unidad de información comercial

-

Promoción del producto.

Aspectos del medo físico. Biótico, social, cultural y económico.

El impacto ambiental, se define como el efecto que genera unadeterminada acción humana sobre el ambiente en sus distintasdimensiones: físico natural, biológico y social. Entendamos estasdimensiones como: 

 

Medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgánicos: el agua, el aire, el suelo, como los más importantes; Medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados como orgánicos: la flora y la fauna; Medio social, referido al ser humano y sus atributos culturales, sociales y económicos.

172 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

La categorización de proyectos de acuerdo al Riesgo Ambiental primera actualización del listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al sistema nacional de evaluación de impacto ambiental (SEIA), considerados en el anexo II del Reglamento de la Ley Nº 27446, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, el proyecto: “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna”, pertenece a la Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Cuyo órgano competente es el Sector Agricultura, gobierno Nacional – Sectorial – Ministerio de Agricultura.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Los impactos pueden ser clasificados:    

Plan de participación ciudadana

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.10.3

Por el tipo de efectos, en positivos, negativos o neutros; Por la duración o persistencia de los efectos, en temporales opermanentes; Por la magnitud o grado de afectación ambiental, en leves, moderados ofuertes; Por el ámbito o alcance de los efectos, locales, regionales o nacionales.

Las herramientas o espacios de participación ciudadana se establecieron de acuerdo al riesgo socio-ambiental del proyecto, el cual está relacionado conlas características del proyecto y de la población involucrada en el mismo. Para lo cual se ha realizado dos consultas generales a la población beneficiaria del proyecto dentrodel Plan de Participación Ciudadana. Para el proyecto: “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna - Tacna”, se realizó reuniones de trabajo, en cuya reunión se presentó el proyecto a loa participantes, se recogieron sus opiniones y se respondieron sus preguntas.Se lleva a cabo en las etapas finales delaelaboración del estudio de Preinversión. En el siguiente cuadrose presenta las actividades que conformaron las consultas y los ítemsimportantes a considerados. Cuadro Nº 4.41: Características generales de las consultas Actividad

Lugar

Sede

Fecha

Hora

Localidades/Organizaciones invitadas

Acta de diálogo: Para hacer de conocimiento sobre el proyecto.

DRSAT - Tacna

Sala de sesiones DRSAT

10de Abril del año 2012

10:25 am.

Organizaciones: Asociaciones de cadenas productivas de la Vid, DRSAT, AAT, UF-GRT, GRDE.

Acta de reunión: Documento de acuerdo de reunión

Magollo

Local comunal

16 de abril de 2012.

17:00 pm.

Productores de la vid en Magollo, próximos a asociarse en cadena productiva de la Vid.

Gobierno Regional de Tacna

18 de Abril del año 2012

10:00 am.

DRSA Tacna, DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna, DICA - DRSA – Tacna, AAT – DRSA – Tacna, CFAT, UF – GRT, GRDE – GRT.

Relación de participantes: Reunión de trabajo con involucrados de la cadena productiva de la Vid Acta de compromiso: Compromiso de Operación y mantenimiento suscrita por los beneficiarios del proyecto Consulta general: Disponibilidad de Terreno

Unidad Formuladora GRT

-

DRSAT - Tacna

Sala de sesiones DRSAT

24 de Abril del año 2012

10:30 am.

Organizaciones: Asociaciones de cadenas productivas de la Vid; APRODEP, ADEVITA, MICULLA 2011-AGROM 2011, AGROIP, MAGOLLO – APROVIM así como con la participación de DRSAT, AAT, GRDE y convocada por la UF-GRT.

Parcelas Demostrativas

In situ

Diferentes fechas

Diferentes horas

Lugar de ubicación de cada demostrativa: Organizaciones: Asociaciones de productivas de la Vid.

173 | P á g i n a

parcela cadenas

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.10.4

Descripción de posibles impactos ambientales

Las acciones contempladas en el presente Proyecto de Inversión Pública no generarán impactos negativos al ambiente ya que en la zona donde se efectuarán las acciones no se generará un desequilibrio en el ecosistema. Las acciones de asistencia técnica y capacitación no generan impactos negativos al ambiente, por el contrario, benefician a los agricultores. Cuadro Nº 4.42: Lista pre fabricada de impacto ambiental Aspectos

Fuentes impacto

de

Receptores de los impactos

Preguntas  ¿Requerirá de conservación del uso de la tierra en áreas extensas (Por ejemplo más de 50 Ha.)?  ¿Requerirá de la limpieza o nivelación de grandes áreas de tierra (Por ejemplo más de 50 Ha.), o de tierra que es significativamente inclinada (Por ejemplo más de 5%)?  ¿Requerirá de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas (Su significancia dependerá del tipo de químicos, de los volúmenes / coeficiente de aplicación, de las experiencias de los usuarios)?  ¿Requerirá alojamiento, servicio o tierras de cultivo para mantener a los trabajadores agrícolas (Por ejemplo más de 100 trabajadores)?  ¿Requerirá un incremento de la capacidad de procesamiento agrícola (Por ejemplo, más de 25%)?  ¿Convertirá tierras que permitan la conservación de valiosos ecosistemas, flora y fauna (Por ejemplo, bosque tropical, hábitat críticos especies en peligro de extinción) o áreas que son de importancia histórica o cultural?  ¿Entrará en conflicto con usos actuales /existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

Si

No

Requiere mas datos

X X

X

X

X

X

X

174 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

La metodología utilizada para la identificación del impacto ambiental ha sido realizada en base a la lista prefabricada aplicable a proyectos agrícolas, donde se determina en primer término aspectos ambientales en los componentes del ambiente producto de las actividades del proyecto, dando lugar a la determinación de los diferentes impactos ambientales ya sean positivos o negativos que se detallan en la matriz.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Medidas de Mitigación

X

X

X

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Impactos Ambientales

 ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelo, caída de los rendimientos de cultivo, etc. Debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?  ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (Métodos) de subsistencia /sustento de la población (Su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio –económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficio desiguales?  ¿Presentación de riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permita la conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stock comercializables de pescado?  ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos/rutas de acceso?

X

 ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (Por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?  ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiero o socialmente aceptable?

X

X

De acuerdo a la lista prefabricada se puede apreciar que no existen impactos negativos que puedan producir efectos adversos significativos en el medio ambiente. 4.11 Selección de alternativas De los resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la ALTERNATIVA 01 es viable desde el punto de vista técnico como económico por lo que se recomienda su implementación. Cuadro Nº 4.43: Resumen de indicadores de rentabilidad

Concepto

Precios de mercado Alternativa 01

Precios sociales

Alternativa 02

Alternativa 01

Alternativa 02

Indicadores de Rentabilidad Privada Valor Actual Neto a Precios Privada

(1,368,219.65)

(1,463,472.28)

2,695,954.87

2,627,328.53

Tasa Interna de Retorno (%)

2.93%

2.56%

27.14%

26.43%

Ratio B/C

0.66

0.64

1.77

1.73

3,851,769.38

3,947,022.01

3,379,054.66

3,447,681.01

Inversión Total

175 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.12 Organización y gestión



El Gobierno Regional de Tacnase encargará de la ejecución y supervisión del proyecto, y velará por el cumplimiento del cronograma.



La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, se encargará de la elaboración del Expediente Técnico o Estudio Definitivo.



Asimismo, la Gerencia Regional de Desarrollo Económicoserá la encargada de la ejecución del presente proyecto (Unidad Ejecutora), para lo cual el Gobierno Regional de Tacna desembolsará el presupuesto de inversión de manera oportuna.



La Oficina Ejecutiva de Supervisión, se encargará de la supervisión y liquidación del proyecto.



Los beneficiarios directos del proyecto Asociaciones de Cadenas Productivas de la Vid y los productores de la Vid en la Región de Tacna, cumplirán con el compromiso de sostenibilidad del presente proyecto como primer eslabón de la cadena de valor de la Vid, en forma oportuna que permita contar con fondos necesarios para las actividades de operación y mantenimiento propuesta.



Una vez concluida la ejecución del proyecto, será ser transferida al sector correspondiente, en este caso a la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Tacna, Agencia Agraria de Tacna, Dirección regional de Comercio Exteriores y turismo, la Dirección regional de producción, llevarán adelante las acciones de operación y mantenimiento de las acciones propuestas en aras del mejoramiento de las capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la vid en Tacna.

Existe disponibilidad de recursos económicos y financieros asumidos por el Gobierno Regional de Tacna. La estructura orgánica bajo la cual se ejecutará el presente proyecto es la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, como se aprecia en el siguiente gráfico:

176 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Los actores que participarán en la etapa de ejecución del proyecto, así como sus roles y funciones son los siguientes:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Gráfico Nº 4.8: Organigrama estructural del Gobierno Regional de Tacna

177 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Se recomienda la modalidad de ejecución por administración directa, por la naturaleza que presenta el presenta el presente proyecto, puesto que el Gobierno Regional de Tacna a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico cuenta capacidad logística para desarrollar la ejecución de los 03 componentes del presente proyecto:

Cuadro Nº 4.44: Estructura modalidad de ejecución del proyecto Modalidad de ejecución

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

Administración directa

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

Administración directa

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

Administración directa

La UnidadEjecutora responsable (Gerencia Regional de Desarrollo Económico) cuenta con el personal técnico-administrativo, los equipos necesarios yla capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Asimismo, el Gobierno Regional de Tacna cuenta con capacidad demostradaen ejecución de obras similares, además el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa es menor que sise ejecutara por contrata (Administración indirecta).

4.13 Plan de implementación Un instrumento de gestión del proyecto que debe orientar a quienes se encargan de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos. En el siguiente cuadro se muestra la programación detallada de las actividades previstas en el cronograma para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios. Asimismo, para el monitoreo del cumplimiento de las metas, se requiere de un órgano o funcionario de la entidad, se responsabilice de la conducción o coordinación de la ejecución del PIP. 4.13.1

Plan de implementación

178 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Componente

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA” Cuadro Nº 4.45: Plan de Implementación Semestres Ítem

Descripción

Año 2012 Semestre 01

Semestre 02

Año 2013 Semestre 01

Semestre 02

Año 2014 Semestre 01

1095 Días calendario

Metas

Responsable

Recursos

Semestre 02

ESTUDIO DEFINITIVO 01

Expediente técnico (1%)

30

Elaboración del Plan de Trabajo

Plan de Trabajo

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Equipo 02 profesionales

Proceso de contratación del personal

Elaboración de Expediente Técnico

Gerencia Regional de Administración

Equipo 01 profesionales

Desarrollo del Expediente Técnico

Expediente Técnico

Sub Gerencia de Estudios

Equipo 04 profesionales

Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental - DIA

Certificación Ambiental - MINAG

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Equipo 01 profesional

Supervisión del desarrollo del Expediente Técnico

Informe de conformidad

Sub Gerencia de Supervisión

Aprobación del Expediente Técnico por el Órgano Resolutivo

Expediente técnico aprobado

Órgano Resolutivo

COSTO DIRECTO Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

1020

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

01. 01

Acción 01: Contratación del personal

Recursos Humanos

01. 02

Acción 02: Buenas prácticas agrícolas

Buenas prácticas agrícolas desarrollados

01. 03

Acción 03: Implementación de parcelas demostrativas

Parcelas demostrativas implementadas

01. 04

Acción 04: Módulo demostrativo de propagación

Módulo demostrativo de propagación implementado

01. 05

Acción 05: Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía a zonas productoras de Vid desarrollado

02

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto

02. 01

Acción 06: Contratación del personal

Recurso Humano

02. 02

Acción 07: Accesorios post cosecha

Accesorios post cosecha adquirido

02. 03

Acción 08: Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S)

02. 04

Acción 09: Capacitación procesamiento del producto

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

01

Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) desarrollado Capacitación procesamiento del producto desarrollado Ger. Reg. Administración / Ger. Reg. Desarrollo Económico / Ger. Reg. Desarrollo Económico

Proceso de contratación del personal

Recursos Humanos

Proceso de adquisición de bienes

Maquinaria, herramientas, materiales e insumos

Ger. Reg. Administración / Ger. Reg. Desarrollo Económico / Ger. Reg. Desarrollo Económico

Ejecución de componente 01 del proyecto

Componente 01 ejecutado

Ger. Reg. Desarrollo Económico / Ger. Reg. Equipo 13 profesionales Desarrollo Económico

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

900

01

Fortalecimiento organizacional

01. 01

Acción 01: Contratación del personal

Recursos Humanos

01. 02

Acción 02: Equipamiento

Equipamiento adquirido

01. 03

Acción 03: Adquisición de camioneta y motocicleta para el proceso de desarrollo del proyecto

Camioneta y motocicleta adquirida

01. 04

Acción 04: Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

Mesa de la Vid en Tacna desarrollada

02

Articulación de los agentes económicos

02. 01

Acción 05: Diagnostico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna

Diagnostico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna elaborado

02. 02

Acción 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad

Visitas guiadas a organizaciones de productores desarrolladas

02. 03

Acción 07: Articulación de agentes económicos

Articulación de agentes económicos desarrollado

179 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Semestres Ítem

Descripción

Año 2012 Semestre 01

Semestre 02

Año 2013 Semestre 01

Semestre 02

Año 2014 Semestre 01

1095 Días calendario

Metas

Responsable

Recursos

Semestre 02

ESTUDIO DEFINITIVO Proceso de contratación del personal

Recursos Humanos

Ger. Reg. Administración / Ger. Reg. Desarrollo Económico / Ger. Reg. Desarrollo Económico

Proceso de adquisición de bienes

Maquinaria, herramientas, materiales e insumos

Ger. Reg. Administración / Ger. Reg. Desarrollo Económico / Ger. Reg. Desarrollo Económico

Ejecución del componente 02 del proyecto

Componente 02 ejecutado

Ger. Reg. Desarrollo Económico / Ger. Reg. Equipo 02 profesionales Desarrollo Económico

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

900

Unidad de información comercial

01.01

Acción 01: Contratación de personal

Recursos Humanos

01.02

Acción 02: Equipamiento para el acceso a la información

Unidad de Información Comercial Implementado

02

Promoción del producto

02.01

Acción 03: Desarrollo del producto

Desarrollo del producto

02.02

Acción 04: Elaboración de Plan de Negocios participativo

Plan de Negocios elaborado

02.03

Acción 05: Promoción de productos

Promoción de productos desarrollado

02.04

Acción 06: Articulación comercial

Articulación comercial desarrollado

02.05

Acción 07: Creación de compromisos de los Productores Asociados

Compromisos de los Productores Asociados creados

02.06

Acción 08: Ruta del vino y el pisco

Ruta del vino y el pisco desarrollado

02.07

Acción 09: Organización de congreso

Organización de congreso desarrollado

Proceso de contratación del personal

Recursos Humanos

Proceso de adquisición de bienes

Maquinaria, herramientas, materiales e insumos

Ejecución de gastos generales del proyecto

Componente 02 ejecutado

GASTOS GENERALES 01

Gastos generales (13%)

1020 Recursos Humanos

Proceso de adquisición de bienes Ejecución de gastos generales del proyecto SUPERVISIÓN Supervisión (5%)

1020

Proceso de contratación del personal Proceso de adquisición de bienes Ejecución de Supervisión del proyecto

Ger. Reg. Administración / Ofic. Ejec. de Ger. Reg. Administración / Ofic. Ejec. de Equipo 02 profesionales

Recursos humanos Equipos, materiales e insumos

Supervisión del proyecto ejecutado

Oficina Ejecutiva de Supervisión

Proceso de conformación del Comité Liquidador

Comité Liquidador

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Elaboración del Plan de Trabajo

Plan de Trabajo

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Desarrollo de la Liquidación Técnica del Proyecto

Liquidación Técnica del Proyecto

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Equipo 03 profesionales

Desarrollo de la Liquidación Financiera del Proyecto

Liquidación Financiera del Proyecto

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Equipo 03 profesionales

Aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto y Cierre de Proyecto

Aprobación de Liquidación Técnico Financiero del Proyecto

Órgano Resolutivo

LIQUIDACIÓN 01

Ger. Reg. Administración / Ger. Reg. Desarrollo Económico / Ger. Reg. Desarrollo Económico Ger. Reg. Administración / Ger. Reg. Desarrollo Económico / Ger. Reg. Desarrollo Económico Ger. Reg. Desarrollo Económico / Ger. Reg. Equipo 03 profesionales Desarrollo Económico

Ger. Reg. Administración / Ger. Reg. Desarrollo Económico / Ger. Reg. Desarrollo Económico Ger. Reg. Administración / Ger. Reg. Maquinaria, herramientas, Desarrollo Económico / Ger. Reg. materiales e insumos Desarrollo Económico Gastos generales del componente 01 Ger. Reg. Desarrollo Económico / Ger. Reg. Equipo 06 profesionales y 02 ejecutados Desarrollo Económico

Proceso de contratación del personal

01

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

01

Liquidación (1%)

30

180 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.13.2 Cronograma de ejecución del proyecto 4.13.2.1 Cronograma de ejecución física

Cuadro Nº 4.46: Cronograma de ejecución física Semestres (Nuevos soles)

Ítem

Descripción

Unidad de medida

A ño 01

Cantidad

1er Semestre

A ño 02

2do Semestre

1er Semestre

Total por componente

A ño 03

2do Semestre

1er Semestre

2do Semestre

ESTUDIO DEFINITIVO 01

Expediente técnico (1%)

Documento

1

1

1

134

50

21

20

22

14

7

134

52

15

8

7

9

8

5

52

34

5

6

6

6

6

5

34

1

1

2

1

COSTO DIRECTO Global

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

01.01

Acción 01: Contratación del personal

01.02

Acción 02: Buenas prácticas agrícolas

Evento

7

2

01.03

Acción 03: Implementación de parcelas demostrativas

Parcela

7

7

01.04

Acción 04: Módulo demostrativo de propagación

Módulo

1

1

01.05

Acción 05: Pasantía a zonas productoras de Vid

Pasantía

3

02

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto

02.01

Acción 06: Contratación del personal

02.02

Acción 07: Accesorios post cosecha

02.03

Acción 08: Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S )

02.04

Acción 09: Capacitación procesamiento del producto Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

Mes

82

1 1

13

6

2

82

6

6

6

6

2

30

4

31

31

Mes

18

6

6

Módulo

3

1

1

Global

74

13

16

15

56

9

12

12

30

3

6

6

1

1

01

Fortalecimiento organizacional

01.01

Acción 01: Contratación del personal

01.02

Acción 02: Equipamiento

01.03

Acción 03: Adquisición de camioneta y motocicleta para el proceso de Unidad desarrollo del proyecto 1

1

01.04

Acción 04: Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

24

4

6

6

02

A rticulación de los agentes económicos

18

4

4

3

02.01

Acción 05: Diagnostico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna Documento

1

1

02.02

Acción 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos Visita exitosos guiadade asociatividad 2

02.03

Acción 07: Articulación de agentes económicos

Evento

15

3

3

3

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

Global

93

8

11

17

31

6

6

6

30

5

6

6

1

1

62

2

5

11

01

Unidad de información comercial

01.01

Acción 01: Contratación de personal

01.02

Acción 02: Equipamiento para el acceso a la información

02

Promoción del producto

02.01

Acción 03: Desarrollo del producto

02.02

Acción 04: Elaboración de Plan de Negocios participativo

02.03

Acción 05: Promoción de productos

02.04

Acción 06: Articulación comercial

02.05

Acción 07: Creación de compromisos de los Productores Asociados

02.06

Acción 08: Ruta del vino y el pisco

02.07

Acción 09: Organización de congreso

Mes Unidad

Producto Documento Eventos Articulación

1

20

4

7 19

2

5

3

8

2

Taller

6

1

Ruta

1

1

Evento

1

GA STOS GENERA LES 01

Gastos generales (13%)

%

100

13

19

19

%

100

17

17

18

%

100

SUPERVISIÓN 01

S upervisión (5%)

3

13

30

Evento

1

13

Mes

Global

1

35

Unidad

Mes

7 7

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Componente 01: A decuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento 01

31 6

18

1

3

16

11

3

74

12

8

3

56

6

6

3

30

6

2

4

3

1 1 24 0

18 1

1

2

3

3

15

22

23

16

97

6

6

5

35

6

6

5

34

16

17

11

62

6

6

4

20

3

3

1

7

4

3

2

19

1

3

2

8

2

2

1

6

1

1 1

1

19

19

12

100

17

17

14

100

100

100

LIQUIDA CIÓN 01

Liquidación (1%)

181 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N°4.47: Cronograma de componentes físicos

Expediente técnico (1%)

Semestres (Nuevos Soles) 1er Semestre

2do Semestre

1er Semestre

2do Semestre

1er Semestre

2do Semestre

Total por componente

Documento

1

1

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

%

37

16

15

16

10

5

100

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

%

18

22

20

22

15

4

100

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

%

9

12

18

24

25

17

104

Gastos generales (13%)

%

13

19

19

19

19

12

100

Supervisión (5%)

%

17

17

18

17

17

14

100

Liquidación (1%)

%

100

100

182 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Componentes

Unidad de medida

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.13.2.2 Cronograma de ejecución financiera

Cuadro Nº 4.48: Cronograma de ejecución financiera Semestres (Nuevos soles)

Descripción

Unidad de medida

Cantidad

Parcial (S/.)

A ño 01 1er Semestre

ESTUDIO DEFINITIVO 01

Expediente técnico (1%)

Documento

1

COSTO DIRECTO

32,098.08

32,098.08

32,098.08

32,098.08

3,209,807.81

Componente 01: A decuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento

Global

1

903,524.11

A ño 02

2do Semestre 0.00

1er Semestre 0.00

540,886.03

270,812.90

3,209,807.81

294,770.83

259,357.42

201,848.67

115,135.00

1,675,699.66

195,435.72

200,920.00

188,779.92

177,018.67

99,375.00

1,302,957.16

34

131,810.00

19,275.00

23,390.00

23,090.00

23,390.00

23,090.00

19,575.00

131,810.00

Evento

7

106,649.00

33,700.00

10,587.00

31,097.00

10,255.00

21,010.00

0.00

106,649.00

Parcela

7

669,190.75

210,634.45

113,190.05

95,250.00

107,866.25

85,250.00

57,000.00

669,190.75

Módulo

1

337,218.41

177,818.41

34,700.00

34,100.00

33,700.00

34,100.00

22,800.00

337,218.41

Pasantía

3

58,089.00

0.00

13,568.67

17,383.00

13,568.67

13,568.67

0.00

58,089.00

372,742.50

75,540.83

92,183.33

93,850.83

70,577.50

24,830.00

15,760.00

372,742.50 116,350.00

Acción 02: Buenas prácticas agrícolas Acción 03: Implementación de parcelas demostrativas

01.04

Acción 04: Módulo demostrativo de propagación

01.05

Acción 05: Pasantía a zonas productoras de Vid

02

Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto

02.01

Acción 06: Contratación del personal

02.02

Acción 07: Accesorios post cosecha

02.03

Acción 08: Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S )

02.04

Acción 09: Capacitación procesamiento del producto

Módulo

3

26,782.50

1,967.50

6,960.00

8,927.50

Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

Global

1

574,941.00

224,167.00

105,818.00

88,648.00

Mes

Mes

30

116,350.00

7,630.00

23,390.00

23,090.00

23,390.00

23,090.00

15,760.00

Unidad

31

44,110.00

44,110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,110.00

Mes

18

185,500.00

21,833.33

61,833.33

61,833.33

40,000.00

0.00

0.00

185,500.00

01

Fortalecimiento organizacional

01.01

Acción 01: Contratación del personal

01.02

Acción 02: Equipamiento

01.03

Acción 03: Adquisición de camioneta y motocicleta para el proceso de Unidad desarrollo del proyecto 1

01.04

Acción 04: Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

02

A rticulación de los agentes económicos

02.01

Acción 05: Diagnostico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna Documento

02.02

Acción 06: Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos Visita exitosos guiadade asociatividad 2

02.03

Acción 07: Articulación de agentes económicos

Evento

Componente 03: Eficiente comercialización del producto

Global

Mes Global

Evento

01

Unidad de información comercial

01.01

Acción 01: Contratación de personal

01.02

Acción 02: Equipamiento para el acceso a la información

02

Promoción del producto

02.01

Acción 03: Desarrollo del producto

02.02

Acción 04: Elaboración de Plan de Negocios participativo

02.03

Acción 05: Promoción de productos

02.04

Acción 06: Articulación comercial

02.05

Acción 07: Creación de compromisos de los Productores Asociados

02.06

Acción 08: Ruta del vino y el pisco

02.07

Acción 09: Organización de congreso

Mes Unidad

Producto Documento Eventos Articulación

481,771.00

202,351.00

75,944.00

58,774.00

30

197,300.00

19,350.00

39,700.00

39,100.00

1

73,606.00

38,966.00

17,320.00

0.00

135,169.00

131,419.00

0.00

750.00

24

75,696.00

12,616.00

18,924.00

18,924.00

93,170.00

21,816.00

29,874.00

29,874.00

18,500.00

18,500.00

0.00

0.00

49,800.00

0.00

24,900.00

24,900.00

15

24,870.00

3,316.00

4,974.00

4,974.00

1

959,167.15

162,388.42

94,564.00

157,467.20

1

320,489.55

93,892.55

52,516.00

46,766.00

30

235,000.00

19,620.00

47,240.00

46,640.00

1

85,489.55

74,272.55

5,276.00

126.00

638,677.60

68,495.87

42,048.00

110,701.20

20

110,430.00

0.00

0.00

22,800.00

7

96,545.00

0.00

0.00

0.00

19

176,490.60

26,854.20

42,048.00

26,854.20

8

64,153.00

0.00

0.00

14,152.00

Taller

6

31,520.00

0.00

0.00

5,253.33

Ruta

1

124,925.00

41,641.67

0.00

41,641.67

Evento

1

GA STOS GENERA LES %

100

SUPERVISIÓN %

100

LIQUIDA CIÓN % Total (S/.)

477,838.91

287,619.05

01.03

Liquidación (1%)

528,744.80

441,427.86

01.02

01

32,098.08

516,968.70

Acción 01: Contratación del personal

S upervisión (5%)

0.00

1,302,957.16

01.01

01

0.00

2do Semestre

1,675,699.66

Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid

Gastos generales (13%)

0.00

1er Semestre

32,098.08 488,001.05

01

01

Total por componente

A ño 03

2do Semestre

100

34,614.00

0.00

0.00

0.00

417,275.01

56,070.21

77,278.85

77,541.44

417,275.01

56,070.21

77,278.85

77,541.44

160,490.39

27,548.56

26,660.00

29,436.49

160,490.39

27,548.56

26,660.00

29,436.49

32,098.08

0.00

0.00

0.00

32,098.08

0.00

0.00

0.00

3,851,769.38

1,019,240.97

591,939.90

647,863.97

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Ítem

7,187.50

1,740.00

0.00

26,782.50

77,338.00

51,132.00

27,838.00

574,941.00

72,364.00

46,158.00

26,180.00

481,771.00

39,700.00

39,100.00

20,350.00

197,300.00

12,990.00

0.00

4,330.00

73,606.00

750.00

750.00

1,500.00

135,169.00

18,924.00

6,308.00

0.00

75,696.00

4,974.00

4,974.00

1,658.00

93,170.00

0.00

0.00

0.00

18,500.00

0.00

0.00

0.00

49,800.00

4,974.00

4,974.00

1,658.00

24,870.00

192,049.38

224,858.25

127,839.90

959,167.15

52,516.00

46,766.00

28,033.00

320,489.55

47,240.00

46,640.00

27,620.00

235,000.00

5,276.00

126.00

413.00

85,489.55

139,533.38

178,092.25

99,806.90

638,677.60

25,680.00

39,030.00

22,920.00

110,430.00

47,090.71

37,090.71

12,363.57

96,545.00

49,600.00

26,854.20

4,280.00

176,490.60 64,153.00

6,656.00

22,969.00

20,376.00

10,506.67

10,506.67

5,253.33

31,520.00

0.00

41,641.67

0.00

124,925.00

0.00

0.00

34,614.00

34,614.00

77,278.85

77,541.44

51,564.23

417,275.01

77,278.85

77,541.44

51,564.23

417,275.01

26,660.00

27,885.33

22,300.00

160,490.39

26,660.00

27,885.33

22,300.00

160,490.39

0.00

0.00

32,098.08

32,098.08

0.00

0.00

32,098.08

632,683.64

583,265.69

376,775.22

32,098.08 3,851,769.38

183 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro N° 4.49: Cronograma de inversión según componentes Semestres (Nuevos Soles) Componentes

1er Semestre

Expediente técnico (1%)

2do Semestre

1er Semestre

2do Semestre

1er Semestre

2do Semestre

Total por componente

32,098

Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos Componente 03: Eficiente comercialización del producto

32,098 287,619

294,771

259,357

201,849

115,135

1,675,700

216,767

113,218

88,648

77,338

51,132

27,838

574,941

162,388

94,564

157,467

192,049

224,858

127,840

959,167

Gastos generales (13%)

56,070

77,279

77,541

77,279

77,541

51,564

417,275

Supervisión (5%)

27,549

26,660

29,436

26,660

27,885

22,300

160,490

32,098

32,098

Liquidación (1%) Total por periodo

1,011,841

599,340

647,864

632,684

583,266

376,775

3,851,769

Cuadro N° 4.50: Cronograma Físico - Financiero del proyecto Cronograma (Semestre) Descripción

Expediente técnico (1%) COSTO DIRECTO Gastos generales (13%) Supervisión (5%) Liquidación (1%)

1er Semestre

2do Semestre

1er Semestre

2do Semestre

1er Semestre

2do Semestre

32,098.08

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

516,969

Total

32,098.08

903,524.11

488,001.05

540,886.03

528,744.80

477,838.91

270,812.90

3,209,807.81

56,070.21

77,278.85

77,541.44

77,278.85

77,541.44

51,564.23

417,275.01

27,548.56

26,660.00

29,436.49

26,660.00

27,885.33

22,300.00

160,490.39

32,098.08

32,098.08

Total

3,851,769.38

184 | P á g i n a

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

4.14 Matriz del marco lógico (MML) Cuadro Nº 4.51: Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada

Fin

Propósito

Resultados

Indicadores

Fuentes de verificación

Supuestos

Mejora del nivel socioeconómico de los productores de la Vid en la provincia de Tacna

PBI Per-cápita por productor de la Vid.

INEI, SENASA, CFAT, INPREX, Agencia Agraria de Tacna, DRSATacna, DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna.

Se mantiene las Políticas de Desarrollo Agrario Regional

Adecuado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna

730productores de la Vid incrementan en 5% la producción de la Vid al tercer año. 250 productores de la vid se encuentran asociados en cadenas productivas. El 82% de la producción de la Vid en Tacna será destinado al mercado local, nacional e internacional.

INEI, SENASA, CFAT, INPREX, Agencia Agraria de Tacna, DRSATacna, DIRCETUR Tacna, DIREPRO Tacna.

Los productos agrícolas tienen buen precio y demanda en el mercado.

Adecuado manejo agronómico del cultivo de la vid y su procesamiento

El 100% de los productores de la Vid en la provincia de Tacna incrementan en 5% la producción de la Vid al tercer año.

SENASA, CFAT, Agencia Agraria de Tacna, DRSA Tacna, DIREPRO Tacna, Encuestas.

Los beneficiarios aplican lo aprendido en las capacitaciones y asistencia técnica.

Agencia Agraria Tacna, DRSATacna, AGROBANCO, Encuestas.

Los beneficiarios aplican lo aprendido en las capacitaciones y asistencia técnica.

DIRCETUR Tacna, DIREPRO TacnaEncuestas, Agencias Agraria Tacna, DRSA Tacna

Los productos agrícolas tienen buen precio y demanda en el mercado.

Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos

Eficiente comercialización del producto

1.3 Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid. Buenas prácticas agrícolas Implementación de parcelas demostrativas

Actividades

Se tendrá las 07 Asociaciones de Cadenas Productivasfortalecidas y formalizadas, adicionalmente se conformará 02 asociaciones de cadena productiva en un plazo de 34 meses. Se promoverá la Mesa de la Vid en Tacna. El 82% de la producción de la Vid en Tacna será destinado al mercado local, nacional e internacional, del cual el 60% será procesado en derivadosde la vid (Vino, Pisco y otros licores) al tercer año del proyecto. 01 Implementación para el desarrollo del componente a S/. 131,810.00 en 34 meses. 07 Eventos en Buenas prácticas agrícolas a S/. 106,649.00 en 07 meses. 07 Parcelas demostrativas implementadas a S/. 669,190.75 en 34 meses.

Módulo demostrativo de propagación

01 Módulo demostrativo de propagación a S/. 337,218.41 en 34 meses.

Pasantía a zonas productoras de Vid

03 Pasantías a zonas productoras de Vid a S/. 58,089.00 en 03 meses.

1.4 Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto. Accesorios post cosecha

01 Implementación para asistencia técnica en procesamiento del producto a S/. 116,350.00 en 30 meses.

Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) Capacitación procesamiento producto

en del

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivos

31Accesorios post cosecha para asistencia técnica en procesamiento del producto a S/. 44,110.00 en 01 meses.

Relación de participantes, Título de equipo,

propiedad

de

Documento diagnóstico de línea base, Cuaderno de actividades, Fotos, Informes,

Participación de beneficiarios, aplicación de aprendido. Financiamiento oportuno.

Boletas, Facturas, Certificados.

04 Profesionales para asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) a S/. 180,000.00 en 18 meses. 03 Módulos de capacitación en procesamiento del producto a S/. 26,782.50 en 15 meses.

185 | P á g i n a

los y lo

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

Cuadro Nº 4.51: Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada Indicadores

2.3 Fortalecimiento organizacional Implementación proyecto

del

Adquisición de equipospara el proceso de desarrollo del proyecto

Fuentes de verificación

01 Implementación para el funcionamiento del proyecto a S/. 197,300.00 en 30 meses. 01 Equipoa S/. 108,789.00 en 01 mes. 02 Motocicletas a S/. 26,380.00 en 01 mes.

Promoción de la Mesa de la Vid en Tacna

24 Eventos de promoción de la Mesa de la Vid en Tacna a S/.75,696.00 en 24 meses.

2.4 Articulación de los agentes económicos Diagnóstico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna

01 Documento de Diagnóstico de Línea de Base de la Vid en la Región Tacna a S/. 18,500.00 en 02 meses.

Visitas guiadas a organizaciones de productores Casos exitosos de asociatividad Articulación de económicos

agentes

3.3 Unidad de información comercial Implementación de la Unidad de información comercial 3.4 Promoción del producto Desarrollo del producto Elaboración de Plan de Negocios participativo Promoción de productos Articulación comercial Creación de los compromisos de los Productores Asociados Ruta del vino y el pisco Organización de congreso

02Visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad a S/. 49,800.00 en 03 meses.

Supuestos

Relación de participantes, Título de equipo,

propiedad

de

Documento diagnóstico de línea base, Cuaderno de actividades, Fotos, Informes,

Participación de beneficiarios, aplicación de aprendido. Financiamiento oportuno.

Boletas, Facturas, Planes de negocios, Certificados.

15 Eventos de articulación de los agentes económicos a S/. 24,870.00 en 15 meses. 01Implementación de la Unidad de información comercial, a S/. 320,489.55 en 30 meses. 20 Productos desarrollados 110,430.00en 20 meses.

a

S/.

07Planes de Negocios participativos a S/. 96,545.00 en 07 meses. 19Eventos de promoción del producto a nivel local, nacional e internacional a S/. 176,490.60 en 19 meses. 08 Talleres para establecer compromisos de los productores asociados a S/.64,153.00.

Relación de participantes, Fotos,

Participación de beneficiarios, aplicación de aprendido.

Informes, Boletas, Facturas,

los y lo

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivos

los y lo

Financiamiento oportuno.

Planes de negocios, Certificados.

01 Ruta del Vino y el Pisco a S/. 124,925.00 en 06 meses. 01 Congreso vitícola a S/.34,614.00 en 01 mes. Estudio definitivo S/. 32,098.08 en 01 meses. Gastos Generales durante 34 meses.

S/.

417,275.01

Supervisión S/. 160,490.39 durante 34 meses. Liquidación a S/. 32,098.08 en 01 mes.

Resolución de aprobación de Expediente Técnico. Informes de supervisión. Informe final. Reporte de liquidación.

Financiamiento oportuno Cumplimiento de plazos establecidos

Resolución de liquidación de obra.

186 | P á g i n a

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

187 | P á g i n a

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”

5. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES El presente estudio de Preinversión del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA” plantea el mejoramiento de capacidades para el mejoramiento de la cadena productiva de la Vid en la Provincia de Tacna. Conclusiones 

El estudio de preinversióndescrito se denomina: “Mejoramiento de capacidades para el desarrollo de la cadena productiva de la Vid en la provincia de Tacna - Tacna”.



El problema central que pretende atender son los “Limitado desarrollo de la cadena productiva de la vid en la provincia de Tacna”.



El área de influencia del proyecto es de 548Ha., pertenecientes a 730 usuarios de los distritos de Pachía, Calana, Crnel. Gregorio Albarracín Lanchipa, Pocollay, Tacna e Inclán de la provincia de Tacna.



La alternativa seleccionada para resolver dicha problemática es: Cuadro Nº 5.1: Descripción de alternativa (Recomendada)

Alternativa

Descripción La presente alternativa contempla el desarrollo de 03 componentes: COMPONENTE 01: ADECUADO MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO Y SU PROCESAMIENTO Desarrollar el Programa de capacitación y asistencia técnica en manejo del paquete tecnológico del cultivo de vid, a través de Buenas prácticas agrícolas, implementación de parcelas demostrativas, módulo demostrativo de propagación construido con cama rustica (Tierra) y pasantía a zonas productoras de Vid, así mismo este componente contempla el desarrollo del Programa de capacitación y asistencia técnica en procesamiento del producto a través del desarrollo de Asistencia técnica para la certificación de calidad (5S) y capacitación procesamiento del producto.

Alternativa 1 (Recomendada)

COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS El logro del fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos a través de promoción de la Mesa de la Vid en Tacna, visitas guiadas a organizaciones de productores - Casos exitosos de asociatividad y articulación de agentes económicos. COMPONENTE 03: EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Implementación de una Unidad de Información Comercial y desarrollo de mecanismos de promoción del producto como desarrollo del producto, promoción de productos, articulación comercial y creación de compromisos de los productores asociados.



La inversión requerida para la ejecución del proyecto (Alternativa 1 seleccionada) asciende a S/. 3,851,769.38Nuevos Soles.

188 | P á g i n a

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA”



Basados en el análisis de evaluación social de ambas alternativas, tenemos los siguientes resultados. Cuadro Nº 5.2: Indicadores de Rentabilidad Concepto

Alternativa 01

Alternativa 02

Valor Actual Neto a Precios Sociales Tasa Interna de Retorno (%) Ratio B/C

Inversión total (A precios Privados)



5.2

2,695,954.87

2,627,328.53

27.14%

26.43%

1.77

1.73

3,851,769.38

3,947,022.01

Como se puede observar, la Alternativa 01, es la más rentable y viable desde el punto de vista económico y social.

Recomendaciones 

Una vez concluida la ejecución del proyecto, debe ser transferida al sector correspondiente, en este caso de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura DRSA Tacna, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR Tacna, Dirección Regional de Producción – DIREPRO Tacna, quienes en forma conjunta como parte de los eslabones de la cadena productiva de la Vid llevarán adelante las acciones de operación y mantenimiento del proyecto.



Los beneficiarios directos del proyecto (Asociaciones de cadena productiva de la vid), deben cumplir con la adopción del nuevo paquete tecnológico y participar activamente en el desarrollo de 03 componentes planteados en el proyecto Componente 01: Adecuado manejo agronómico del cultivo y su procesamiento , Componente 02: Fortalecimiento organizacional y articulación de los agentes económicos y Componente 03: Eficiente comercialización del producto.



Los productores de vid, beneficiarios directos y los directivos delas asociaciones de cadenas productivas constituidas y por constituirse, deben asistir en forma obligatoria a los eventos de capacitación, asistencia técnica, y otras actividades que plantea el proyecto a fin de contribuir al logro del objetivo central del proyecto.

Luego de haber analizado los diferentes puntos de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación social del proyecto se puede concluir que la Alternativa 01 es la más adecuada por tener mejores indicadores de rentabilidad. Por tanto es necesario que se proceda a dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.

189 | P á g i n a

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Indicadores de Rentabilidad Social