Modelo - Programa de Auditorías Internas (1) - Semana 2

INDUCONFORT SA-COLCHONES OMEGA PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2016

CÓDIGO: PÁG.: 1 / 3 FECHA:

Observación: Este es un documento estándar que responde a los requerimientos de la Norma ISO Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realización de las auditorias internas de calidad con el 9001:2008. Usted debe ajustar la estructura y fin de mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la características del presente documento de acuerdo a organización. las características reales de su empresa. Alcance: Este programa está referido a los siguientes procesos: Gestión Estratégica de la Calidad, Proceso Realización Especialmente en:yProcesos, Objetivos, Alcance, del Servicio pos venta, Proceso de Producción de los Colchones Actividades resortados, Proceso de Gestión Humana, de propias, Responsables, FechasProceso y Mantenimiento de la Infraestructura y Proceso de Compras. Lugares. La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2008 y la eficacia de los procesos con relación a sus objetivos determinados. Responsabilidades: Gerencia: MARIA CRISTINA PALOMINO. *JOSE EDILBERTO RAMIREZ PINEDA*: Auditor Líder. El desarrollo de las actividades de este programa y la designación del equipo auditor serán definidos por la Coordinadora Ejecutiva y el Coordinador de Calidad. PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO 2016 ACTIVIDAD

1. Revisión del procedimiento general de Auditorias Internas de Calidad. 2. Selección y evaluación de Auditores.

RESPONSA BLE

FECHA DE TERMINA CIÓN

LUGAR

Planta de producción colchones OMEGA Planta de producción colchones OMEGA

PROPOSITO

METODOLOGÍA

Estandarizar el proceso de Auditoria a nivel institucional.

Determinando la secuencia de actividades requeridas y los diferentes tipos de auditoria que se realizarían.

Determinar candidatos a Auditores.

Al finalizar la Capacitación en Auditorias.

INDUCONFORT SA-COLCHONES OMEGA PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2016

Planta de producción colchones OMEGA

Desarrollar las competencias necesarias en el desarrollo de Auditorias. Para garantizar la independencia de criterios con los procesos a auditar. Estandarizar la recolección de la información obtenida, la generación de los hallazgos y el informe. Lograr el cumplimiento en la realización de la auditoria.

Planta de producción colchones OMEGA

Aplicación de las técnicas de auditoria para obtener la Cumplir con los información necesaria de objetivos acuerdo al procedimiento organizacionales. establecido.

Planta de producción colchones OMEGA

Verificar la Formato de Seguimiento de efectividad de los los planes de Acción. planes de acción derivados de la

3. Capacitación en Desarrollo de Auditorias Internas de Calidad.

Planta de producción colchones OMEGA

4. Conformación del equipo auditor.

Planta de producción colchones OMEGA

5. Revisión y diseño de los formatos de registro para la Auditoria.

Planta de producción colchones OMEGA

6. Realización del Plan de Auditoria.

7. Realización de la Auditoria

8. Seguimiento y Revisión de las Acciones preventivas y coyunturales establecidos en los planes de acción.

CÓDIGO: PÁG.: 2 / 3 FECHA:

Capacitación externa.

Planificación en el cronograma de la Auditoria.

De acuerdo al tipo de auditoria a realizar.

Utilizar formato de Cronograma de la Auditoria.

INDUCONFORT SA-COLCHONES OMEGA PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2016 Auditoria, para evidenciar la mejora continua.

___________________________________ Aprobado:

CÓDIGO: PÁG.: 3 / 3 FECHA: