Modelo Poi Atm 2024

1.

FORMATO INTRODUCCIÓN

ESQUEMA DEL PLAN OPERATIVO DEL ATM

Es una reseña básica y resumida del contenido que se presentará a lo largo del plan operativo. Debe despertar el interés del lector hacia el tema a tratar, para ello se puede incorporar algunos antecedentes, información básica sobre la situación de los servicios de agua y saneamiento rural a manera de un diagnóstico, a partir del cual se determinará las actividades a programar en el plan operativo.

2.

BASE LEGAL Conjunto de referencias de normas de carácter legal de ámbito nacional, regional y local sobre el agua para consumo humano y saneamiento rural; así como del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

3.

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL Se refiere al estado situacional de los servicios de saneamiento rural en los centros poblados que no sobrepasan los 2,000 habitantes, así como la situación de las Organizaciones Comunales (OC) prestadoras de servicios de saneamiento (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), comités, asociaciones u otras formas de organización) y la prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) en menores de cinco años en el ámbito distrital. El diagnóstico se puede basar en información primaria (información de los establecimientos de salud, entrevistas a las autoridades comunales, visitas de campo, etc.), encuesta de diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural, así como en información secundaria (Plan de Desarrollo Concertado (PDC), diagnósticos, entre otros). Hay que indicar que el problema específico que justifica la intervención del programa presupuestal 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural, en los centros poblados rurales es el “Limitado acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles”. A partir del problema identificado se tiene que determinar las causas, estrategias de intervención y las actividades a desarrollar para la solución del problema.

4.

PERSPECTIVAS 4.1.

VISIÓN La visión es la imagen de cómo queremos vernos como institución, el nivel que se quiere alcanzar en un futuro a mediano o largo plazo. La visión permite plantear un futuro deseable y realista, debe ser lo suficientemente clara y motivadora para todos los integrantes de la institución, como para trabajar en su cumplimiento. La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas: a. b. c. d. e. f.

¿A dónde queremos llegar? ¿Qué tratamos de conseguir? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cómo produciremos resultados? ¿Cómo enfrentaremos el cambio? ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?

La visión del ATM debe estar relacionada y articulada a la visión de la municipalidad y debe tener el mismo horizonte del PDC. Es importante aclarar que antes de establecer la VISIÓN, es necesario que se defina una clara MISIÓN. 4.2.

MISIÓN

La Misión es la razón de ser del Área Técnica Municipal, que explica su existencia, propósitos y funciones que se desea satisfacer, su población objetivo y los medios fundamentales para cumplir con este propósito. Debe plantearse como un enunciado breve y claro. La Misión es la declaración que permite saber a qué nos dedicamos o razón fundamental de ser y operar. Es el primer paso y uno de los elementos críticos para realizar una planeación estratégica. La declaración de la misión debe responder a las siguientes preguntas: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

¿Por qué existimos (cuál es nuestra función principal)? ¿Quién es nuestro usuario o población objetivo? ¿En dónde se encuentra nuestro usuario o población objetivo? ¿Qué necesidades podemos satisfacer? ¿Cómo es que vamos a satisfacer estas necesidades? ¿Qué servicios ofrecemos y podemos ofrecer? ¿En qué nos caracterizamos? ¿Cómo mediremos el éxito de la misión? ¿Cómo nos ven los usuarios o población objetivo?

4.3. OBJETIVO GENERAL Describe lo que el Área Técnica Municipal quiere lograr con la ejecución del plan operativo. 4.4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Deben ser definidos solo para las principales líneas de acción estratégica del Área Técnica Municipal. Para definir claramente los objetivos se deben considerar las siguientes características:

4.5.

a.

Deben ser concretos y claros, es decir, de fácil entendimiento para todos los funcionarios y trabajadores de la municipalidad/ATM.

b.

Deben ser medibles, para lo cual se deben generar indicadores que nos permitan evaluar su cumplimiento y/o avance.

c.

Deben ser alcanzables, considerando los recursos que se le asigne al ATM.

d.

Deben ser necesarios (justificado) para la consecución de la visión, los mismos que deben implicar un esfuerzo y un reto.

e.

La consecución de los objetivos deben estar enmarcados en el horizonte del PDC de la municipalidad.

ENFOQUES TRANSVERSALES En el plan se debe considerar los enfoques de interculturalidad, equidad de género, ciudadanía, comunicación para el desarrollo, entre otros, para el trabajo con comunidades. Ver Resolución Directoral N° 107-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR, de fecha 17 de junio de 2014.

4.6.

VALORES INSTITUCIONALES Se debe considerar valores que inspiren y rijan el quehacer del ATM, orientados a asegurar la eficiencia, integridad, transparencia y el logro de sus objetivos. Ejemplo: Trabajo en equipo, compromiso, adaptabilidad al cambio, integridad, respeto, vocación de servicio, entre otros.

5.

ORGANIZACIÓN 5.1.

ESTRUCTURA ORGÁNICA Se debe presentar la estructura orgánica de la municipalidad, resaltando la Unidad Orgánica de la cual depende el ATM.

5.2.

FUNCIONES GENERALES Se debe transcribir las funciones generales del ATM, según lo establecido en la ordenanza municipal de su creación.

6.

CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS SELECCIONADOS A SER INTERVENIDOS EN EL 2024 (*)

N°

Código de ubigeo -Nombre del Centro Poblado

Código de sistema de agua potable – Nombre

Código prestador Nombre

1

0608080006 - SAN JUAN DE TAPUSCA

S060808000601 - LAS ORQUIDEAS

P060808000601 JASS SAN JUAN DE TAPUSCA

Indicador 1

2

0608080009 - ALCAPARROSA

S060808000901 naranjas

P060808000901

Indicador 1

-

las

comité

de –

de

-

Indicador 2024

C4

agua

alcaporrosa

3

0608080013 - SAN MARTIN DE PORRAS

S060808001301 - LAS NARANJAS

P060808001301 JASS

-

DE

Indicador 1

LA

LOCALIDAD de la localidad

de

san

martin de porras

4

0608080018 - PUENTE TECHINT

S060808001801 CAYACATE

-

P060808001801 JASS

-

-

Indicador 1

PUENTE

TECHINT

5 6

0608080019 - CABUYAS

0608080012 - LISHINAS

P060808001901

-

S060808001901 CABUYAS

-

Indicador 1 y 2

S060808001201

-

Indicador 2 y 3

-

Indicador 2 y 3

CABUYAS

TINAS

7

0608080012 - LISHINAS

S060808001202 pachatrancas

8

0608080028 - EL PEROL

S060808002801

-

la

Indicador 2

0608080023 - LOS NARANJITOS

S060808002301 - LOS

Indicador 2

DE IGUASHI

ALAMOS

0608080017 - SAN JOSE

S060808001701

rinconada

9 10

NARANJA

-

LA

P060808001701

-

Indicador 3

JASS - SAN JOSE

11

0608080011 - PLAYA AZUL

Indicador 3

12

0608080004 - CABRA CHICA

Indicador 3

13

0608080007 - EL HUABO

Indicador 3

7.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PI

El gobierno local/ATM fórmula, para cada año, su respectivo Plan Operativo Institucional (POI). Dentro de este plan, el ATM debe incorporar las actividades, tareas a desarrollar en un horizonte de un año, etc., cuyo objetivo es proveer el servicio de agua y saneamiento para hogares rurales en términos de cobertura, calidad y sostenibilidad del servicio, de acuerdo con los estándares establecidos por el ente rector (MVCS). Se debe hacer una breve descripción de cada una de las actividades y luego incorporarlas al formato establecido. A continuación se presenta un modelo de programación de actividades:

Pliego Unidad orgánica:

Municipalidad………………………..de…………………………… Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la Unidad corresponda)

Programa presupuestal Institucional:

0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural

Producto:

Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles

ACTIVIDAD OPERATIVA 1: POTABILIZACIÓN DEL AGUA Pliego Unidad orgánica:

Municipalidad………………..de………………………………………. Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la Unidad corresponda)

Programa presupuestal Institucional:

0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural

Producto:

Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles

Actividad presupuestal:

Potabilización del agua

N°

1 2 3 4 5

TAREA Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas de agua seleccionados para potabilización. Implementación del protocolo de abastecimiento de cloro proporcionado por el ente rector (MVCS), a fin de garantizar la calidad del agua para el consumo humano en el ámbito rural. Abastecimiento de insumos estratégicos de cloración (hipoclorito de calcio y pastillas DPD u otros insumos) a todos los sistemas de agua que utilicen este método de desinfección. Implementación de sistemas de cloración a los sistemas de agua en estado bueno y regular que utilicen este método de desinfección. Infraestructura, equipos, actividades para otros procesos de potabilización, en caso aprobados por el PNSR.

UNIDAD META DE FÍSICA MEDIDA

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III IV AG ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL O SET OCT NOV DIC I

Informe

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acción

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sistema

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sistema

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Sistema

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

N°

6

TAREA

Registro en el aplicativo web del MVCS

UNIDAD META DE FÍSICA MEDIDA Registro

72

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III IV AG ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL O SET OCT NOV DIC I

0

0

0

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ACTIVIDAD OPERATIVA 2: EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Pliego Unidad orgánica: Programa presupuestal Institucional: Producto: Actividad p:

N°

7 8 9

Municipalidad………………..de………………………………………. Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la Unidad corresponda) 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

TAREAS Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas de agua seleccionados para mantenimiento de los centros poblados. Realización del diagnóstico especializado (Módulo IV) de la infraestructura en base al listado de sistemas seleccionados para intervenir y registrar la información en el aplicativo Web del MVCS. Elaboración del plan mantenimiento de sistemas de agua potable

Registro de la hoja de presupuesto en el sub módulo III del aplicativo web DATASS. Ejecución de acciones de mantenimiento de los sistemas (Limpieza y 11 desinfección del sistema, reparaciones de la infraestructura) 10

UNIDAD META DE FÍSICA MEDIDA

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III IV JU ENE FEB MAR ABR MAY N JUL AGO SET OCT NOV DIC I

Informe

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Registro

5

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

2

0

Plan

5

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

2

0

Registro

5

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

2

0

Sistema

5

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

2

0

N°

TAREAS

Registro del acta de ejecución, fotografías del antes y después en el 12 aplicativo web DATASS en cumplimiento de las metas físicas de mantenimiento de los sistemas Actualización de los módulos I, II y III del aplicativo web DATASS 13

UNIDAD META DE FÍSICA MEDIDA

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III IV JU ENE FEB MAR ABR MAY N JUL AGO SET OCT NOV DIC I

Registro

5

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

2

0

Registro

5

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

2

ACTIVIDAD OPERATIVA 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y/O ALCANTARILLADO SANITARIO Pliego Unidad orgánica: Programa presupuestal Institucional: Producto: Actividad:

N°

12

Municipalidad………………..de………………………………………. Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la Unidad corresponda) 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria de excretas

TAREA

UNIDAD META DE FÍSICA MEDIDA Informe

1

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III IV AG ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL O SET OCT NOV DIC I

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N°

TAREA

UNIDAD META DE FÍSICA MEDIDA

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III IV AG ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL O SET OCT NOV DIC I

12

Plan

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Sistema

8

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

4

ACTIVIDAD OPERATIVA 4: CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES COMUNALES EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Pliego Unidad orgánica: Programa presupuestal Institucional: Producto: Actividad:

Municipalidad………………..de………………………………………. Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la Unidad corresponda) 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles Fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad de los servicios a Prestadores, ATM y DRVCS

N°

14

15 16

17

18

19

20 21

TAREA Participación del personal del ATM y operadores dictados directamente por entidades educativas certificadas sobre la sostenibilidad de los servicios (Curso de especialización en operación y mantenimiento para Operadores, Curso de especialización en seguimiento y monitoreo de la prestación de los servicios para ATM, Curso virtual de gestión integral de los servicios de saneamiento para DRVCS, Seminarios en administración para Prestadores). Identificación y priorización de los centros poblados donde se realizará la capacitación en sostenibilidad de los servicios. Elaboración y sistematización del diagnóstico de ámbito rural del distrito considerando la información del aplicativo diagnóstico de saneamiento rural del MVCS. Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural en los centros poblados de ………………… (Considerar el Ubigeo y los nombres de los CCPP seleccionados) . Asistencia técnica para el reconocimiento y registro de las organizaciones comunales ante la municipalidad. Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en sostenibilidad de los servicios para los prestadores de servicios (JASS, Comité de agua, Asociación y otras formas de organización) de acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica de la infraestructura de agua y disposición sanitaria de excretas; en base a los lineamientos de capacitación del PNSR. Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en sostenibilidad de los servicios para promover su adecuada administración, operación y mantenimiento; asegurar la calidad y sostenibilidad del mismo. Implementan el Plan de Capacitación en Gestión del Servicio de Agua

UNIDAD DE META I MEDIDA FÍSICA EN E FEB

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III MA AB MA JU AG OC R R Y N JUL O SET T

IV NO V

DI C

0

0

ATM capacitada

1

0

0

0.5

0.5

0

0

Centro poblado

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

Informe

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Documento compromis o

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Prestador registrado

8

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

Plan de capacitació n

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

Documento

1

0.5

0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Operador

8

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

N°

10

11

12 13

TAREA y Saneamiento para los prestadores de servicios (JASS, Comité de Agua, Asociación y otras formas de organización), siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR.La implementación del Plan será como mínimo durante 7 meses al 100% de operadores de los servicios de los centros poblados priorizados. Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL) proporcionado por el ente rector (MVCS), de los reportes de cumplimiento de metas físicas contenidas en el Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento. Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento, a la DRVCS del GR. Coordinación y suscripción de compromisos con los operadores de los servicios de agua y saneamiento rural, el cumplimiento de las metas físicas del POA, en cuanto a administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad del servicio. Supervisión a los prestadores de los servicios de agua y saneamiento rural, el cumplimiento de las metas físicas del Plan Operativo Anual de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad del servicio, de acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS (PNSR) que se presentan a continuación: - Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar - Pago de cuota familiar actualizado - Uso adecuado de los servicios en el hogar - Padrón de usuarios actualizado - Reporte de cloración

UNIDAD DE META I MEDIDA FÍSICA EN E FEB

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III MA AB MA JU AG OC R R Y N JUL O SET T

IV NO V

DI C

capacitado

Registro

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Informe

4

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Documento compromis o

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Informe de supervisión

N°

TAREA

- Registro de mantenimiento de los sistemas Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y 14 saneamiento en el ámbito rural.

UNIDAD DE META I MEDIDA FÍSICA EN E FEB Informe

1

0.5

0.5

ACTIVIDAD OPERATIVA 5: CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES EN EDUCACIÓN SANITARIA Pliego Unidad orgánica: Programa presupuestal Institucional: Producto:

Municipalidad………………..de………………………………………. Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la Unidad corresponda) 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III MA AB MA JU AG OC R R Y N JUL O SET T 0

0

0

0

0

0

0

0

IV NO V

DI C

0

0

Actividad:

N°

disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles Educación sanitaria para hogares rurales

TAREA

Identificación y priorización de los centros poblados con sistema de 21 agua y saneamiento donde se realizará la capacitación a hogares rurales, en educación sanitaria. Pruebas de contaminación fecal focalizadas en aquellos sistemas de 23 agua que cuentan con sistemas de cloración operativos u otra infraestructura/equipo de potabilización operativo. Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la 24 capacitación en educación sanitaria a los hogares rurales en los centros poblados de………………… (considerar el Ubigeo y los nombres de los CCPP seleccionados).. Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, 25 prácticas saludables y de higiene familiar (en base a los lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros poblados priorizados (hasta 2000 habitantes). Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en 26 educación sanitaria para el buen uso y valoración del servicio de agua y saneamiento, de acuerdo a los lineamientos del ente rector (MVCS). Implementación del Plan de Capacitación en educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares rurales de centros 27 poblados rurales priorizados y que cuentan con sistemas de agua y saneamiento, siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR. La implementación será como mínimo durante 7 meses al 100% de hogares de los centros poblados seleccionados.

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III MA AB MA JU AG OC ENE FEB R R Y N JUL O SET T

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSIC A

Centro poblado

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Pruebas realizadas

16

0

0

0

0

0

8

0

0

Documento compromis o

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Plan de capacitació n

1

0

0

0

0

0

0

0

Documento

1

0.5

0.5

0

0

0

0

0

Hogar capacitado

350

0

0

I

350

IV NO V

DI C

8

0

0

0

0

8

0

1

1

1

0

0

0

0.5

0.5

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

N°

TAREA

Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y 28 Saneamiento Rural (SIAS RURAL) proporcionado por el ente rector (MVSCS), los reportes de cumplimiento de metas físicas. Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de 29 capacitación en educación sanitaria, a la DRVCS del GR.

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III MA AB MA JU AG OC ENE FEB R R Y N JUL O SET T

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSIC A

Registro

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Informe

4

1

0

0

1

0

0

1

0

0

I

ACTIVIDAD OPERATIVA 6: EJECUCIÓN DEL CONTROL DEL CLORO RESIDUAL Y CALIDAD DEL AGUA POTABLE Pliego Unidad orgánica: Programa

presupuestal

Municipalidad………………..de………………………………………. Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la Unidad corresponda) 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural

IV NO V

DI C

1

1

1

1

0

0

Institucional: Producto: Actividad:

Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL I II III IV MA MA JU AG NO ENE FEB R ABR Y N JUL O SET OCT V DIC

UNIDAD DE MEDID A

META FÍSICA

Registro

Registr o

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Sistema Sistema

8

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

30 Verificar las siguientes condiciones del servicio: Sistema Sistema  Organización y funcionamiento de los prestadores, en concordancia con las disposiciones vigentes.  Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.  Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.  Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua, cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua (la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano estará a cargo de la entidad competente).  Cumplimiento de estándares de calidad en agua y saneamiento: limpieza y desinfección de la UBS, existencia de papelera dentro de la UBS, malos olores y conservación de la infraestructura.  Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas para la cloración del agua.  Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones

8

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

N°

TAREA

Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud la 28 medición y registro de cloro residual del agua para el consumo humano, realizado por los operadores. Caracterización de fuentes de sistemas de agua para consumo humano 29

N°

TAREA



UNIDAD DE MEDID A

META FÍSICA

Registro

12

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL II III IV MA MA JU AG NO ENE FEB R ABR Y N JUL O SET OCT V DIC I

están orientadas a corregir prácticas inadecuadas identificadas en las acciones a cargo del prestador). Inspección técnica de la infraestructura de las UBS.

Registro del seguimiento y evaluación a las prestación del servicio de 31 agua y saneamiento, en el aplicativo informático proporcionado por el MVCS.

8. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL Pliego Unidad orgánica: Programa

Municipalidad ………………………..de………………………………………. Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

presupuestal Institucional: Producto:

0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles

ACTIVIDAD N° PRESUPUESTA L

ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD META DE FÍSICA MEDIDA ANUAL

Potabilización y otras formas Potabilización y de 1 otras formas de Sistema desinfección y tratamiento desinfección y tratamiento

8

CATEGORIA DE GASTO INSUMOS 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 2.3.1 5.3 1 Aseo, limpieza y tocador 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2.3.1 99.1 2 Productos químicos 2.3.1 99.1 99 Otros bienes 2.3.1 99.1 1 Herramientas

ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD I

II

III

IV

SUB TOTAL S/.

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

100.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00

100.00 150.00 50.00 1000.00 560.00 200.00 1000.00

200.00 150.00 50.00 1000.00 0.00 0.00 500.00

200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00

600.00 300.00 100.00 3200.00 1560.00 200.00 2500.00

ACTIVIDAD N° PRESUPUESTA L

ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD META DE FÍSICA MEDIDA ANUAL

Operación y mantenimient Ejecución del mantenimiento Sistema 2 o de los sistemas de en los sistemas agua potable de agua potable

Operación y mantenimient o de los 3 sistemas de disposición sanitaria de excretas

Identificación de los servicios de disposición sanitaria de excretas y/o alcantarillado sanitario

Sistema

8

8

CATEGORIA DE GASTO INSUMOS Total 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 2.3.1 7.1 1 Enseres 2.3.1 99.1 2 Productos químicos 2.3.1 99.1 99 Otros bienes 2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento 2.3.1 99.1 1 Herramientas Total 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 2.3.1 7.1 1 Enseres 2.3.1 99.1 99 Otros bienes 2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento

ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD I II III IV

SUB TOTAL S/. 8490.00

500.00

500.00

500.00

0.00

1500.00

1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1000.00 250.00 100.00 1000.00 1000.00 2000.00 1000.00 500.00 1000.00 4000.00 1000.00

1000.00 250.00 100.00 1000.00 1000.00 2000.00 1000.00 500.00 0.00 4000.00 1000.00

1000.00 250.00 100.00 1000.00 500.00 2000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00

4000.00 750.00 300.00 3000.00 2500.00 7000.00 4000.00 1000.00 1000.00 8000.00 3000.00

3500.00 13350.00

12350.00

6850.00

36,050.00

500.00

500.00

500.00

0.00

1500.00

1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 500.00 0.00 0.00

1000.00 250.00 100.00 2000.00 1500.00 2000.00 500.00 1000.00 2000.00

1000.00 250.00 100.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00

1000.00 250.00 100.00 2000.00 1500.00 2000.00 500.00 1000.00 2000.00

4000.00 750.00 300.00 4000.00 3000.00 5000.00 2000.00 2000.00 4000.00

ACTIVIDAD N° PRESUPUESTA L

Fortalecimient o de capacidades para la 4 sostenibilidad de los servicios a Prestadores, ATM y DRVCS

ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD META DE FÍSICA MEDIDA ANUAL

Capacitación a organizaciones OC comunales en capacitada gestión de los servicios

1

CATEGORIA DE GASTO INSUMOS 2.3.1 99.1 1 Herramientas Total 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 2.3.1 99.1 99 Otros bienes Total

500.00

500.00

500.00

500.00

2000.00

250.00 300.00 300.00 300.00 1000.00 1000.00 0.00

250.00 300.00 300.00 300.00 1000.00 1000.00 1000.00

250.00 300.00 300.00 300.00 1000.00 1000.00 0.00

250.00 300.00 300.00 300.00 1000.00 1000.00 0.00

1000.00 1200.00 1200.00 1200.00 4000.00 4000.00 1000.00

3650.00

4650.00

3650.00

3650.00

15,600.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

4000.00

400.00

400.00

400.00

400.00

1600.00

0.00

1000.00

1000.00

1000.00

3000.00

1000.00

2000.00

1000.00

2000.00

6000.00

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

6000.00

1000.00

500.00

500.00

500.00

2500.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

4000.00

Total

5900.00

7400.00

6400.00

7400.00

27,100.00

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos

2000.00

2000.00

2000.00

2000.00

8000.00

200.00

200.00

200.00

200.00

800.00

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos

Educación Capacitación a sanitaria para Hogar 350 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 5 hogares rurales hogares capacitado en educación 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio rurales sanitaria 2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos

6

Monitoreo de la prestación

Sistema

8

ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR SUB TOTAL ACTIVIDAD S/. I II III IV 0.00 500.00 500.00 500.00 1500.00 6500.00 24700.00 15200.00 17700.00 28,050.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de

ACTIVIDAD N° PRESUPUESTA L

de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de

ACTIVIDAD OPERATIVA Ejecución del control del cloro residual y calidad del agua potable

UNIDAD META DE FÍSICA MEDIDA ANUAL

CATEGORIA DE GASTO INSUMOS

ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD I II III IV

SUB TOTAL S/.

Oficina 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet

250.00 300.00 300.00

250.00 300.00 300.00

250.00 300.00 300.00

250.00 300.00 300.00

1000.00 1200.00 1200.00

2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

1000.00 2000.00 1500.00 15000.00 4000.00 0.00 9650.00 20150.00

2000.00 1500.00 0.00 6650.00

2000.00 1500.00 0.00 6650.00

7000.00 19500.00 4000.00 43100.00

2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos Total Total S/.

178,500.00

Nota: El presente ejemplo de presupuesto es referencial, por lo que cada municipalidad tiene que estimar el presupuesto de acuerdo a la problemática identificada, donde a consecuencia de la intervención en los centros poblados rurales se logre como resultado específico el “Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles”.

9.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI

El seguimiento y evaluación debe estar compuesto por una serie de indicadores, los mismos que permitan medir el nivel de implementación adecuada del POI y la consecución de los resultados establecidos en relación al servicio de agua potable y saneamiento en el ámbito rural. La evaluación del POI será trimestral y consistirá en la revisión de los principales avances de las actividades y/o logros alcanzados cualitativa y cuantitativamente, los principales problemas presentados en la ejecución de las actividades, las propuestas de medidas correctivas a realizar y sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales donde se implemente el POI son: Producto s

Actividades Potabilización del agua

Hogares rurales concentr ados con servicios de agua potable de calidad y sostenibl es

Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria de excretas Fortalecimiento de capacidades para Prestadores, ATM y DRVCS. Educación sanitaria para hogares rurales Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados

Indicadores Número de sistemas de agua potable que recibieron los insumos para la cloración (hipoclorito de cloro y pastillas DPD) Número de sistemas de agua potable en zonas pobres que cuentan con un operador pagado por concepto de operación y mantenimiento del sistema de agua potable Número de sistemas de agua potable que cuentan con un operador pagado por concepto de mantenimiento de UBS Número de entidades (prestadores, GL - ATM, GR - DRVCS) que asistieron y recibieron los cursos/capacitaciones Número de hogares rurales concentrados que recibieron capacitación en educación sanitaria Número de sistemas de agua potable que recibieron visitas para monitorear la prestación del servicio de saneamiento