Modelo Plan de Calidad

 

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PLAN DE ASEGURAMENTO ! CONTROL DE LA CALDAD

PLAN DE DE ASEGURAMENTO  ! CONTROL DE LA CALDAD

Ad"c#$ción d"% n&"'c$i$d*' E-2001 + ,#, Ln"$, A,*ci$d$, .$'$ ,# D",*n&$/" + R".$'$ción "n %$ P%$n&$ PTR d" L$ R"in"'$ E% P$%i&*

 

NOMRE: 5RMA:

ELAORADO POR: C**'din$d*'  3A43C

REVSADO POR: GTE DE ORA

ING. ING.AN ANDR DRY Y MAR, MAR, BE BET TANCO ANCOUR URT T

IN ING. G.AL ALEX EXAN ANDE DER, R, DAVI DAVILA LA

APROADO POR: PDVSA

 

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5ECHA:

CONTROL DE REVSONES REVS6N

DESCRPC6N

OO

PARA REVISION POR EL CLIENTE

RESPONSALE

5ECHA

 

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CONTENDO  HOJA DE APROACON         1

1 PLAN DE CALDAD        4 1.1. ALCANCE Y C AMPO DE  APLICACIÓN APLICACIÓN.......... ........................ ............................ ........................... ........................... ........................................ .......................... 5 1.2. POLITICA DE CALIDAD........... ........................ ........................... ............................ ........................... ........................... .............................................. ................................ 6

      9 2 RE5ERENCAS NORMATVAS 7 TERMNOS ! DE5NCONES 6  SSTEMA DE GEST6N DE LA CALDAD    .7 4.1. REQUISITOS  GENERALES  .............. ........................... ........................... ........................... ................................. ....................7 7 4.2. REQUISITOS  DE LA DOCUMENTACION ..............................................................7 4.2.1. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS  …............ …......................... ........................... ............................ .................... ......   4.2.2. C AMBIOS Y!O MODI"ICACIONES  EN LOS DOCUMENTOS..........................................................# 4.2.$. CONTROL DE LOS REGISTROS............ .......................... ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... .............# #

; RESPONSA RESPONSALDAD LDAD DE LA DRECC6N  1% 5.1. COMPROMISO  DE LA DIRECCION ............. .......................... ........................... ............................ ........................... ........................................ ...........................1% 1% 5.2. POLITICA DE CALIDAD............ .......................... ........................... ........................... ............................ ........................... .................................... ............................ ..... 1% 5.$. OB&ETIVOS  DE LA CALIDAD............. ........................... ............................ ........................... ........................... ............................ .................................. .................... 11 5.4. RESPONSABILIDADES  DEL PERSONAL............ .......................... ............................ ........................... ........................... .................................. .................... 11 5.5. RESPONSABILIDAD , AUTORIDAD  Y COMUNICACION ............. .......................... ........................... ............................ ............................1$ ..............1$ 5.5.1. RESPONSABILIDAD  Y  AUTORIDAD AUTORIDAD............. .......................... ........................... ............................ ........................... ........................... .....................1$ .......1$ 5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION............ .......................... ........................... ........................... ............................ ...............................1 .................1$ $ 5.5.$. COMUNICACION INTERNA............. ........................... ............................ ........................... ........................... ........................... ............................... .................. 1$ 5.6. REVISION POR LA DIRECCION .............. ............................ ........................... ........................... ........................... ........................................... .............................. 1$

     1 9 GEST6N DE LOS RECURSOS 6.1. SUMINISTRO DE RECURSOS.............. ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ................... ..... 14 6.2. RECURSOS 'UMANOS............ .......................... ........................... ........................... ........................... ........................... ............................ ............................. ............... 14 6.$. IN"RAESTRUCTURA.............. ........................... ........................... ........................... ........................... ............................ ........................... ............................... .................. 14

 

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AN?LSS ! MEJORA      2% .1. GENERALIDADES .............. ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... ............................................... .................................. 2% .2. SEGUIMIENTO  Y MEDICION  DEL PRODUCTO.............. ............................ ........................... ........................... ............................ ........................ ..........21 21 .2.1 AUDITORIAS  INTERNAS DE LA CALIDAD............. ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................2 ..............21 1 .2.2 SEGUIMIENTO  Y MEDICION  DEL PRODUCTO..........................................................................22 .$. CONTROL DE PRODUCTOS  NO CON"ORMES............ .......................... ........................... ........................... ............................ .........................2 ...........22 2 .4. ANALISIS DE LOS DATOS .............. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ........................... ....................... .......... 2$ .5. ME&ORAS.............. ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... ............................ ........................... ............................... .................. 24 .5.1 ME&ORA CONTINUA............ .......................... ............................ ........................... ........................... ........................... ........................................ ........................... 24 .5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS............................................................................24

@ ANEOS          2; #.1. ORGANIGRAMA  DEL PROYECTO.............. ............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ............. 25 #.2. ORGANIGRAMA  DEL DEPARTAMENTO  DE QA!QC............. ........................... ........................... ........................... .................................25 ...................25 #.$. LISTADO  DE PROCEDIMIENTOS  GENERALES  *SISTEMA DE C ALIDAD+...........................................25 #.4. LISTADO  DE PROCEDIMIENTOS   QUE APLIQUEN AL CONTRATO.....................................................25 #.5. LISTA MAESTRA DE  "ORMATOS...............................................................................................25

 

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1 NTRODUCCON E -/0// P3 / C33 // 8 933 /0: 30 3;3/0 3 0/ / CAB / 3 -333 Ad"c#$ción d"% n&"'c$i$d*' 

E-2001 + ,#, Ln"$, A,*ci$d$, .$'$ ,# D",*n&$/" + R".$'$ción "n %$ P%$n&$ PTR d" L$ R"in"'$ E% P$%i&* A 0/ /033 / 3 R/9/3 E P3 >  / 3=/ 3 0 />=/8/ />=/8/0 0 / 33 /?@0 - 3 /8-/03 PDVSA, 83 / 0/3 30 /0-/93/0 / 3 -333,  0 @0 /03 / C// . E --0 / 9833 /0/ -3, /0 /03://  8=3 0 /03/0 / 3 33 / 3 / />= =- - /  3: 3:3< 3 CA N=/03 @33 /0 /@33 - -9/03/0  38-3 /?-//3 / 0 9///0 380 / 3 I@/ I@/ / /3 3  /0 /0= == =3 33 3 / 3 0@= 0@=/ / / / 83/ 83/3 3FF = C C 3 3  / C0 C0 = =  ,, =  A803 / C30, = P393  C3 / O:3, = C / C33, = A303 / C8-30, S/@=3 '@//  A8://, L@03  = R/303 3:3. E CONSTRUCCONES ATLAS 5ALC6N> CA>  ///80 >=/ 0 3 3;0 / =3 ==3 / /8-/03 -3-3;3  /33 / 3 33, 0//80 3-3/0 / 8-// -/38// 30 //03/0 / =/00 C//0  0/3 8 =3 -3, 3 /33 / -/3/0 0/@=30  93:/0, =8-/  0 830 30 /03/0 / 33  / -/9/3 383  / 38:// /?@0 - 3 I=03 P//3  P/>=83,  /0 3:3 5ALC6N> CAB  / 3 -333 Ad"c#$ción d"%

n&"'c$i$d*' E-2001 + ,#, Ln"$, A,*ci$d$, .$'$ ,# D",*n&$/" + R".$'$ción "n %$ P%$n&$ PTR d" L$ R"in"'$ E% P$%i&* , 8/3 /0/ 3 />=0 / 83/3, H303 3 0=, /030  //@3 / 0 />=-0 3 PDVSA. 

 

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L3 /0==3 / P3 / 3 C33 >=/ 0/ -/0/3, /0 :303 / 0 /0 /03:/0 -  3 E8-/03  0/3 0/3  0 /38/0 /38/0 /03:/0 /03:/0 / 3 83 COVENIN ISO 9001-2000 . L3 =8/3  /@00 -33 0 30 0 --0 / 3 /8-/03 0 / C//  3  3. E0/ =8/ /03 0==0 /?-/0 / 3=/ 3 30 /?@/30 / PDVSA / 38:0 300 3 /;0 /0 08/3 3 // -33 0= 3-:3.

12 P*%&ic$ P*%&ic$ d" c$%id$d c$%id$d E 8-80 / CONSTRUC CONSTRUCCONES CONES ATLAS 5ALC6N> CA> es J Satisfacer a nuestros Clientes, manteniendo los más altos estándares de calidad en la ejecución de ro!ectos, dentro de un marco de se"uridad, una mejor calidad de #ida del recurso $umano, en armon%a con el medio am&iente K T0 0 0 0 / // /00 / 3 @3 @3 3 3  ,, /0 /0  /3 /3@ @3 30 0 / /; /;3 3 /03 /03 - -3 3 3   00 0 0 3:3=/ 0/3 //3, 83/3 / 8-333 8/3/ 00/83 / 8=3. L3 VS6N / CONSTRUCCONES ATLAS 5ALC6N> CA> /0 @3 =3 @33 /  / -/03 /@3 = : CA>   /0 0/ / / = 83 33 / I/33, @330 3 =3 3/33 @/0 / -/0  -/00 -=;0 >=/ -/83 0=-/3 30 /?-/3;30 / C//.

2. REFER REFEREN ENCIA CIAS S NORMA NORMATIV TIVAS AS.. E0/ P3 / 33 33 *QA+  C C / 3 C33 *QC+ /0 /0 3=/ 0/ /8-//  / --0 / 0=803 / / 9/H30 /930 / 8/  /83 = -=  / 3=/  0 />=/8/0 /0-/930.

-

3 / / // /8 83 3  ;/ ;/993 3 30 30 39 39 3 3 /0 /0 / 0 - -/0 /00 0,, C"'&iic$ción:  E0 / 3 -/8/0, -/03  0 /80 / 3=/ 3 0 />=00 /0-/930.

-

n,."cción: E0 / 3 / ;/93, /?383  8/ / = /8  3;3,  3 933 / //83 0 /03 =8-/  0 />=00 /0-/930.

-

N* c*n*'id$d: C=3>=/ /0;3 / / S0/83 / C33, -30  @0  0 =3/0 0/ 3:3=/  /0 38-330 - = =8/ / 3/-3. 3 /-3.



SSTEMA DE GESTON DE LA CALDAD

R"#i,i&*, G"n"'$%",

E S0/83 / C33 3= / /0/ P3 / 33, 0/ 3-3 /0-/938// 3 3 /8-/03 CONSTRUCCONES ATLAS 5ALC6N> CA>  =:/ 30 30 3;3/0 >=/ 39/3 3 33 / 0 0 ;//0 / 3 /0==3 @33;3 / H 3, /0 - /0 >=/ =/0 :=/ / S0/83 / C33 / 3 /8-/03 3-3 3 3, /8=/0/ 3-33 / -;// 0/;0 / 0= >=/ =:3 30 //03/0 8-30 / PDVSA. E0 /0-03:3 / G/// G//3 / =8-8/ / 0 /38/0 30 / /0/ P3  / 3- / S=-/;0 / C33, C3 / C0=   / -/03 >=/ 983 / />=- / 3:3 5ALC6N> CA>  H3 /3 0=0 /09=/0 / 8-33 = S0/83 / 3 C33 :303 / 0 />=/8/0 / PDVSA  :3=/ / -=  0/; >=/ 0/ ;3 3 033 03093@3 3 0 />=/8/0 8 30 /0-/3;30 / C//.   E S0/83 / 3 C33 C3 3 -33 / C3 /0 983 / 3 0@=// 0@= // 83/3F  A. P3 / C33 /0-/9 33-3 :3=/8/0 / C3  3 N83 COVENIN ISO-9001-2000' B. P3 P3 / I0-/ I0-/    P=/:3 P=/:300 /0-/9 /0-/9  -33 -33 =8- =8-  33 =3 / 30 /3-30 /3-30 / 0= >=/ 3 0/ /0:/. C. P/ P/8 8/ /0 0 =8/ =8/3 30 0 /03: /03:/ /0 0 / / 0/ 3 3  :03 :038/ 8// /  >=/ 0/ H/H, >=/  H3  8 0/ H3 / ;//0 @//3/0. D. R/@0 R/@00 0 >=/ /;/ /;// /  :=/ 0/ @/// @/// 8 0/=/3 0/=/3 / 30 3;3/0 3;3/0 /03330 /03330 3  3@ / C3, / 83/3 >=/ 0/ /8=/0/  0/ @33/ 3 33:3 / 0 -=0 0330 =3 0/3 />=/ - PDVSA . T0 0 R/@00 / 3 C33 0 30 - / S=-/;0 / C33  0 I0-//0 / C33 30@30 3 3 :3, /00 0/ /=/3 /0 / / P3 / C33. C33 . C33 /@0 /@0 /0 338// 338// /93 /93 / 3=/ 3 = @ 30@3  3 = 8:/ 8 :/.. L0 -/ -/8 8/ /0 0 / 0 0= = / /00 /  3:3 3:3=/ 0==/  38//.

 

  ATL-CAL-001 REV (0) Edición: (0) HOJA 11 DE 28

PLAN DE ASEGURAMENTO ! CONTROL DE LA CALDAD

#.2 Pol$%ica de calidad. E 8-80 / CONSTRUCCONES ATLAS 5ALC6N> CA> /0 FS$&i,$c"' $ n#",&'*, C%i"n&",>

$n&"ni"nd* %*, , $%&*, ",&nd$'", d" %$ c$%id$d "n %$ "/"c#ción d" .'*+"c&*,> d"n&'* d" #n $'c* d" ,"#'id$d> #n$ "/*' c$%id$d d" id$ d"% '"c#',* I#$n* "n $'*n$ c*n "% "di* $i"n&" T0 0 //0 / 3 @33, /0 /3@30 / /;3 /03 -3 3 0 0 3:3=/ 0/3 //3, 83/3 / 8-333 8/3/ 00/83 / 8=3.

#. O&'e%i(o) de la Calidad. 

E P3 / 3 C33 // 8 :=/30 3>=/30 3;3/0 3;3/0 >=/ 39/3 /38// /38// 3 33 33 -33 3 /=- / 3:3=/ /0 -/83 /@30/ 3 8/ ALC6N> CA> CA> =/3  3 93/0==3 //033 -33 @3 3 983  0 />=00 / 0/; >=/ /3380. N=/03 93/0==3 =/F 3+ U3 0// --3. :+ E>=-0 / 8-=3  = S0/83 / 983 -33 3 3803 / =/00 0/;0. + E>=-0 -33 3 0=, 0-0;0 / 8/  0/@=8/ 3/ 3 0/; >=/ -/03 + C380 338//  =3 93 / ;/H=0 3 0-0 / -/03 ,  0/; / //8=3/0 3/0 8 /90, /90 /=3/0, 30 / I//.

ón> A%$c" A%$c"n$ n$i"n i"n&*> &*> E$%$/ E$%$/"> "> P' P'"," ","'$ '$ció ción n+ En&'"$)

E E3@3 / L@03, / S=-/;0 / C33  A83/03, 0 0 /0-03:/0 / 30/@=3 3 33  30 :=/30 /0 / 0 83/3/0  />=-0 =3/ / -/0 / 83/=/ 0= /03 /0 /, /3 /3 3 3  / 30 30 93;3 93;3:/ :/ 0= /@0 /@0, , 309 3093 3    383/ 383/38 38/ /. . T38: 38: /0 /0-03:/ / /33 0-//0 - 33 //@3 / 83/3 3 383 / :3  383 /3  -// 3 H/>=/3 >=/ / 83/3 /0-3   /0 / 3 N3 / //@3 / -;//. -;//. S / 83/3 /:  /0 / /, / &/9/ / A83  /93   0/@/@3 / 83/ 83 /3 3 3/-3 3/-3. . S/ /3: /3:3 3 =3 0 03 3 / 83/ 83/3/ 3/00 No Conformes  Conformes   0/ 983 3 C3 / C0=  3 S=-/;0 / C33, 3 /3 / 83/3/0 /;=/0. S/ /03 = 0 3/=3 -33 / /0@=3 / 0 83/3/0  />=-0  3@3 =3 / 0 383//0 / 3 :3. E I0-/ / C33 H3 0-//0 -/30 3 0 383//0

 

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PLAN DE ASEGURAMENTO ! CONTROL DE LA CALDAD

-33 ;/93 >=/ 0 83/3/0  />=-0 0/ /=/3 / :=/30 /0 3/0 / 0= 033. S / 83/3 ! />=- /0=3 /H33, 0/ /93  =3 />=/3 =/ 8/8: / 3 @33, /0-/38// / C3 / C0= -=// /93 3 //03 / /33 30 /03030 -33 //83, /-3  333 0 30,  / : CA> / =3 3 0/; -/03 / 0=. L3 3-3 / 30 /03030 0 -/8/ //3 -:/830 /?0//0 / / 3 :3. E / -/0 / /=/ 3UE CUREN CLAUSULAS DE SO @001-2000 (SSTEMA DE CALDAD): CLAUSULA COVENN SO @001-2000

CODGO PROCED

DESCRPC6N

-ACC-PG01 REV PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

4.2.$

(0) -ACC-PG0< REV .2.2

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS

(0) -ACC-PG0; REV .5.2

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS CORRECTIVAS

(0) -ACC-PG09 REV REV 7.6

(0) -ACC-PG08 REV

.2.4

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PROCEDIMIENTO DE ESTADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA

(0) -ACC-PG07 REV

PROCEDIMIENTO PROCED IMIENTO PARA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS REGISTR OS DE

4.2.4

(0) -ACC-PG0 REV .$

CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NO CON"ORMIDAD

(0) -ACL-MP01 REV 7.5.$

(0) 7.4.1

-ACL-MP01 REV (0) -ACL-MP01 REV

7.4.1

(0)

PROCEDIMIENTO PARA IDENTI"ICACIÓN IDENTI"ICACIÓN Y TRA)ABILIDAD DE PRODUCTOS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALI"ICACION DE PROVEEDORES

 

  ATL-CAL-001 REV (0) Edición: (0) HOJA 28 DE 28

PLAN DE ASEGURAMENTO ! CONTROL DE LA CALDAD

-ACL-MP01 REV 7.5.4

(0)

7.5.5

-ACL-MP01

4.2.1

REV (0) -ACC-PG02 REV (0)

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, INSPECCION Y CONTROL DE MATERIALES PROCEDIMIENTO DE MANE&O, PRESERVACION Y ALMACENA&E DE MATERIALES PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN ELABORACIÓN DE DOSSIER DE OBRA