Modelo Manual de Normas y Procedimientos RRHH

 

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GERENCIA CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL CORPORATIVO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS AREA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

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VIGENCIA

El pres presen ente te Ma Manu nual al de No Norm rmas as y Pr Proc oced edim imie ient ntos os en entr trar ará á en vige vigenc ncia ia me medi dian ante te comunicación escrita de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Cualquier modificación al contenido o presentación deberá ser notificada a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para su corrección y aprobación. Una vez que los procedimientos hayan sido implantados todas las unidades organizativas de Administración de Personal deberán dar fiel cumplimiento a todos y cada uno de los pasos que se describen. Los Procedimientos descritos en el presente Manual sustituyen a los Procedimientos anteriormente elaborados.

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OBJETIVO / ALCANCE / USUARIOS

OBJETIVO: El pr pres esen ente te ma manu nual al tien tiene e como como ob obje jetitivo vo es esta tabl blec ecer er la lass No Norm rmas as y Procedimientos a realizar dentro del área de Administración de Personal para Manufacturas de Papel C.A (MANPA) S.A.C.A. ALCANCE: Este manual contempla las Normas y Procedimientos que rigen los procesos en el área de Administración de Personal en cuanto a: • • • • • • • • • • • •

Nómina Utilidades Retención de Impuesto sobre la Renta Solicitud de cambios (promociones, transferencias, ajuste salarial) Terminación de la relación de trabajo Vacaciones individuales y colectivas Permisos de ausencias Permisos ydejustificación Traslado Interno Retención y pagos a terceros Registro y control de personal Seguro Social (SANE) Anticipos de Prestaciones Sociales

USUARIOS: Se han definido dos (2) grupos de usuarios: DIRECTOS: So Son n todos odos aque aquellllos os directamente en el proceso. • • • • • • •

Dep epar arta tame ment ntos os

qu que e

in inte terv rviien enen en

Administración de Personal Selección y Bienestar Social Servicio Médico Seguridad Industrial Coordinación Corporativa de Nómina Coordinación Corporativa de Compensación y Beneficios Contabilidad

INDIRECTOS:  So Son n to toda dass aq aque uellllas as un unid idad ades es a la lass que que el sist sistem ema a le less suministra información. Elaborado Por:

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PLAN DE REVISION

El presente manual deberá ser revisado cada dos (2) años a partir de la fecha de vigencia, o a solicitud de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos cuando se generen cambios producto de decretos, leyes, reglamentos o tecnológicos.

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TABLA DE CONTENIDO

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS NORMAS GENERALES NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

Normas del Procedimiento para la Elaboración de Nómina. Procedimiento para la Elaboración de la Nómina. Normas del Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Procedimiento para el Cálculo de Utilidades. Normas del Procedimiento para Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Procedimiento para la Retención de Impuesto Sobre la Renta Sobre Sueldos y Salarios. Normas del Pro Normas Proced cedimi imient ento o par para a la Act Actual ualiza izació ción n de Person Personal al median mediante te Solici Solicitud tud de Cambio. Procedimiento para la Actualización de Personal mediante Solicitud de Cambio. Norm No rmas as del del Proc Proced edim imie ient nto o para para la So Solilici citu tud d y Pa Pago go de Va Vaca caci cion ones es In Indi divi vidu dual ales es y Colectivas. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Individuales. Procedimiento para Solicitud y Pago de Vacaciones Colectivas. Normas del Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Procedimiento para la Finalización de la Relación Laboral. Normas del Procedimiento de Registro y Control de los Expedientes de Personal. Procedimiento para el Registro y Control de los Expedientes de Personal. Normas del Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Procedimiento de Retenciones y Pagos a Terceros. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias. Procedimiento para la Solicitud de Permisos y Justificación de Ausencias. Normas del Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Procedimiento para la solicitud de Permisos de Traslado Interno Elaborado Por:

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TABLA DE CONTENIDO

Normas del Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social. Procedimiento para la Inscripción del Trabajador al Seguro Social. Normas del Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social. Procedimiento para la Exclusión del Trabajador del Seguro Social. Normas del Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Procedimiento para la Declaración de Familiares ante el Seguro Social. Normas del procedimiento para el proceso de au autoliquidacion toliquidacion (S.A.N.E.). Procedimiento para el proceso de autoli autoliquidacion quidacion (S.A.N.E.). Norm No rmas as del del Pr Proc oced edim imie ient nto o pa para ra la So Solilici citu tud d de Pe Pens nsió ión n po porr Ve Veje jez, z, In Inva valilide dezz y Sobreviviente. Procedimiento para la Solicitud de Pensión por Vejez, Invalidez y Sobreviviente. Normas del Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales. Procedimiento para la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales.

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TABLA DE CONTENIDO

FORMULARIOS: •

Informe Novedades Semanal

•

Resumen de Variaciones de Personal

•

Cambio / Grupo de Trabajo

•

Solicitud de Cambio

•

Solicitud de Vacaciones

•

Solicitud y Control de Egresos

•

Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo

•

Permiso

•

Permiso de Traslado Interno

•

Reporte de Retardo

•

Reporte de Inasistencia y Entrevista

•

Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales

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DEFINICION DE TERMINOS

ANTICIPO DE QUINCENA: Es el adelanto del 40% del sueldo mensual al personal empleado, sin deducciones. ANTIGÜEDAD: Tiempo transcurrido a partir de la fecha en que el trabajador ingresa a la empresa. ARCHIVO DE PERSONAL ACTIVO: Sección donde se guardan los expedientes de los trabajadores. Existen archivos de personal activo, archivo de personal jubilado (solo en la División Higiénicos), clasificados en archivos de personal obrero y archivos de personal empleado. ARCHIVO INACTIVO: Sección que se encarga de guardar la información que es desactivada del archivo de Personal Activo durante un período de tiempo preestablecido legalmente por 10 años. BONO POST-VACACION POST-VACACIONAL: AL: Pago que se hace al trabajador al regresar de su período de disfrute de vacaciones según lo establecido en cada Convención Colectiva de Trabajo.

CONTRACTUAL: Se refie refiere re lo estipulado en los Contratos Indivi Individuales duales o en las Conve Convencione ncioness Cole Colectiva ctivass de Trabajo, celebradas entre la Empresa y los Sindicatos de Trabajadores o entre la Empresa y los Trabajadores. COSTO DE LA NOMINA: Mont Mo nto o tota totall en bolí bolíva vare ress ge gene nerad rados os de dell pago pago de re remu mune nera raci cion ones es y co comp mpro romi miso soss establecidos en las Convenciones Colectivas y en la Ley Orgánica del Trabajo a todos los trabajadores en un período determinado. DENOMINACIÓN DE CARGOS:  Es el nombre descriptivo que se le da a un grupo de funciones, es decir, es el nombre del cargo.

REMUNERACION:  Retribución que se le otorga al trabajador por la prestación de su servicio, comprendiendo dentro de este término todos los pagos establecidos establecidos en la Ley Orgánica Orgánica del Traba Trabajo jo y la Convención Colectiva de trabajo. Elaborado Por:

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DEFINICION DE TERMINOS

DEDUCCIONES: Cantidades en bolívares que se retienen por nómina de la remuneración percibida por el trabajador. Ej. cuotas sindicales, cuotas del S.S.O., amortizaciones de préstamos, impuesto sobre la renta, ordenes judiciales por pensión alimenticia, etc. DOCUMENTOS DE INGRESO: Son todos los recaudos exigidos por la empresa y que debe presentar el trabajador al momento de su ingreso. EGRESO: Es la terminación de la relación de trabajo, bien sea por parte de la Empresa (despido), por voluntad de ambas partes (termin (terminación ación del contra contrato to a tiemp tiempo o determinado determinado para una obra determinada o mutuo acuerdo) o por voluntad propia (renuncia). EXPEDIENTE: Conjunto de datos que integran el historial de un trabajador, el cual está compuesto por  todos los documentos personales y laborales que se generan desde su ingreso a la empresa. NOMINA: Proces Pro ceso o que se cum cumple ple par para a can cancel celar ar las rem remune unerac racion iones, es, com compro promis misos os leg legale aless y contractuales, así como las deducciones. NOMINA SEMANAL Y MENSUAL: Es el proceso mediante el cual se calculan las asignaciones y deducciones de los trabajadores en un período de siete días (semanal) y treinta días (mensual). PRENOMINA: Proceso de chequeo y revisión previa de los montos correspondientes a las asignaciones y deducciones que se pagan en un determinado lapso. PRESTACIONES SOCIALES: Se entiende como tal, el beneficio material que la Ley Orgánica del Trabajo y las Convención Colectiva de Trabajo acuerda al trabajador en el momento de la terminación de su Relación de Trabajo, conforme al tiempo de servicio y las circunstancias que determinen la extinción del vínculo jurídico laboral.

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DEFINICION DE TERMINOS

PROMOCIÓN: Ascenso de un trabajador a un puesto u ocupación de mayor jerarquía y/o remuneración. HORAS EXTRAS (SOBRETIEMPO): Tiempo de trabajo que por ordenes de la Empresa se labore en exceso de los horarios establecidos por la jornada ordinaria. SUPLENCIAS: Es cua cuando ndo un tra trabaj bajado adorr pas pasa a a des desemp empeña eñarr tem tempor poralm alment ente e otro otro car cargo go de mayor  mayor  clasificación y remuneración. En estos casos el pago se hará de conformidad con lo pautado en la Convención Colectiva de Trabajo respectiva. TRANSFERENCIA: Es el traslado de un trabajador a otro cargo del mismo nivel, a otro departamento, u otra división de la Empresa. UTILIDADES: Partic Par ticipa ipació ción n que leg legal al o con conven vencio cional nalmen mente te co corres rrespon ponde de a los trab trabaja ajador dores es en los beneficios que la Empresa obtenga en su ejercicio económico anual. VACACIONES: Descanso obligatorio continuo y remunerado, al que tiene derecho el trabajador que cumple un año de servicio ininterrumpido. Forma de pago (ver cláusula de la Convención Colectiva de Trabajo). VACACIONES INDIVIDUAL INDIVIDUALES: ES: Descanso anual obligatorio que le corresponde a cada trabajador y que es disfrutado en forma individual individual a la fech fecha a de venci vencimiento miento de dicho período, o en la oportunidad oportunidad en que fijen mutuo acuerdo entre patrono y trabajador. VACACIONES COLECTIVAS: Períod Per íodo o vac vacaci aciona onall que es dis disfru frutad tado o dur durant ante e la mis misma ma opo oportu rtunid nidad ad por tod todos os los trabajadores de la Empresa. Dichas vacaciones colectivas pueden ser concedidas de acuerdo a las necesidades operativas de cada área. VACACIONES FRACCIONADAS: Es la fracción o cuota parte de las vacaciones que corresponda al trabajador por meses completos laborados. Elaborado Por:

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DEFINICION DE TERMINOS

PROVEEDOR: Persona jurídica encargada de abastecer o prestar un servicio a la empresa o a los trabajadores.

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NORMAS GENERALES

1.

Las n norm ormas as y p proc rocedi edimie miento ntoss adm admini inistr strati ativos vos rrela elativ tivos os al á área rea d de e Adm Admini inistr straci ación ón de Pers Pe rson onal al debe deberá rán n ser ser ap aprob robad ados os po porr la Ge Geren renci cia a Co Corpo rpora ratitiva va de Recu Recurs rsos os Humanos.

2.

El Je Jefe fe de Adm Admini inistr straci ación ón de P Pers ersona onall ser será á res respon ponsab sable le de la la rev revisi isión ón y ccont ontrol rol de de todos los procesos de pago que se generen en su área.

3.

Es re respo sponsa nsabil bilidad idad d del el Je Jefe fe de A Admi dminis nistra tració ción n de Pe Perso rsonal nal,, man manten tener er comun comunica icació ción n cons consta tant nte e con con los los supe superv rvis isor ores es,, jefe jefess de depa depart rtam amen ento toss y gere gerent ntes es,, pa para ra asesorarlos aseso rarlos e inform informarles arles de todo lo relac relacionado ionado al ámbit ámbito o de la admini administrac stración ión de personal bajo su cargo.

4.

Es re resp spon onsa sabi bililida dad d del Jef Jefe e de Admi Admini nist strac ració ión n de Pers Person onal al dar dar cumpli cumplimi mien ento to a lo establecido en las Políticas Corporativas del Fondo de Ahorro.

5.

La Lass cons consta tanc ncia iass de tra traba bajo jo sol solic icititad adas as por los tr trab abaj ajad ador ores es deb deber erán án ser fir firma mada dass por el Jefe de Administración de Personal.

6.

Tod Todos os lo loss reg regist istros ros g gene eneral rales es de pers persona onall deb deberá erán n manten manteners erse e en e ell Depart Departame amento nto de Administración de Personal por el lapso de un (01) año y mantenerse en el archivo inactivo con nueve (09) años de vigencia.

7.

Es resp respon onssabil abilid idad ad del del Jefe Jefe de Adm dmin inis istr trac aciión de Pe Pers rson onal al sumin uminiist stra rarr la inf inform ormaci ación ón sob sobre re índ índice icess de ges gestió tión n a la Ger Gerenc encia ia Cor Corpora porativ tiva a de Recurs Recursos os Humanos.

8.

Es res responsabilid lidad del Jefe de Administra racción de Personal gara ran ntizar el cumplimiento de los pagos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo.

9.

Es re respo sponsa nsabil bilida idad d del Jef Jefe e de A Admi dminis nistrac tración ión d de e Per Person sonal al mante mantener nerse se info informa rmado do y actualizado de las leyes, reglamentos y resoluciones presidenciales en materia laboral.

10.

Es re respons sponsabili abilidad dad de dell Jef Jefe e de Admini Administrac stración ión de Personal Personal m mantene antenerr comunica comunicación ción constante y fluida con los abogados de la empresa (asesoría legal) a fin de unificar  criterios legales.

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NORMAS GENERALES

11.

El Jef Jefe e de Admi Adminis nistra tració ción n de Pers Persona onall será re respo sponsa nsable ble de dar cu cumpl mplimi imient ento o a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para el ejecútese de leyes, reglamentos y decretos presidenciales en materia laboral.

12. 12.

Es resp respon onsa sabi bililida dad d del del Jefe Jefe de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Pe Pers rson onal al re reun unir irse se con con lo loss diri dirige gent ntes es sind sindic icale aless a fin fin de at aten ende derr lo loss re recl clam amos os,, so solilici citu tude des, s, as asíí co como mo presentarles los lineamientos a seguir cuando se presenten cambios en materia laboral.

13. 13.

El Jefe Jefe de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Per Perso sona nall es res respo pons nsab able le de la entre entrega ga a cada cada trabajador de su Estado de Cuenta de las Prestaciones Sociales acumuladas en la Contabilidad de la Empresa, durante el mes de Julio de cada año.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA

1.

Los Supervisores serán responsables de llenar el formulario "Informe de Novedades Semanal" y de enviarlo cada lunes a primera hora (antes de las 9 a.m.) al Depa Depart rtam amen ento to de Ad Admi mini nist strac ració ión n de Pe Pers rson onal al re repo port rtan ando do la lass nove noveda dade dess ocurridas en la semana anterior en cada unidad. En caso de que remitan el formul for mulari ario o "In "Infor forme me de Nov Noveda edades des Sem Semana anal" l" cor corres respon pondie diente nte a una semana semana anterior a la que se está procesando, el mismo debe venir acompañado de un memorándum firmado por el jefe del departamento, explicando las razones del retardo.

2.

Cu Cuan ando do se rep repor orte ten n redo redobl bles es de jor jorna nada da en el for formu mula lari rio o "In "Info form rme e de Noved Novedad ades es Semanal", el Supervisor justificará los mismos en la columna de observaciones de dicho formulario y colocará en la misma la ficha del trabajador sustituido y la causa de su ausencia.

3.

El form formul ular ario io "In Info form rme e de Nov oved edad ades es Se Sema mana nall" de debe berá rá es esta tarr fi firrmado mado po porr el Supervisor, Jefe de Departamento y por el Gerente del área que reporta las novedades.

4.

El Ana Analilist sta a de Admi Admini nist stra raci ción ón de Per Perso sona nall será re resp spon onsa sabl ble e de recibi recibirr y re revi visa sarr la sigu siguie ient nte e info inform rmac ació ión n qu que e post posteri erior orme ment nte e es emit emitid ida a al No Nomi mini nist sta a para para su respectiva transcripción:

• • • • • • • • • • • • • • • •

Apertura de Cuentas Bancarias Diferencias de Nómina Préstamos de Fondo de Ahorro Cambios de Cuotas de Préstamos de Fondo de Ahorro Permisos Contractuales Asignaciones de Becas Aumentos de Sueldos y Salarios Transferencias de Trabajadores Promociones Cambios de Denominación de Cargo Cambios de Grupo de Trabajo Asignación de Becas Descuentos por Pérdidas de Herramientas, Carnets, Equipo de Seguridad Descuento de Montepío Reposos del Seguro Social Obligatorio (S.S.O.) Reposos del Servicio Médico de la Empresa Elaborado Por:

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA

Permisos Remunerados Permisos Contractuales Bonificaciones Contractuales: nacimiento, matrimonio, fallecimiento, bono de asistencia perfecta

• • •

5. E l Nominista será responsable de transcribir las novedades semanales al sistema de nómina. 6.

La Coo Coordi rdinac nación ión Cor Corpor porati ativa va de Nóm Nómina ina se será rá resp respons onsabl able e de proce procesar sar la Nó Nómin mina a los días lunes de cada semana para actualizar en el sistema todas las transacciones de la semana recién finalizada.

7.

El Nom Nomini inista sta se será rá res respon ponsab sable le de emit emitir ir una pr prenó enómin mina a de empl emplead eados os por lo menos menos ci cinco nco (5) días hábiles antes de los días 15 y 30 de cada mes.

8.

El No Nomin minist ista a tom tomará ará ccomo omo b base ase lla a inf inform ormaci ación ón de lla a tar tarjet jeta a rel reloj oj pa para ra reali realizar zar e ell pag pago o al trabajador y comparará la misma con el formulario "Informe de Novedades Semanal". Esto se realizará los días lunes de cada semana, tomando como período de pago la semana recién finalizada.

9.

En la tarj tarjeta eta rel reloj oj debe deberán rán ma marca rcarse rse to todas das la lass entra entradas das y sal salida idass del trab trabaja ajador, dor, en caso caso contrario, el Jefe de Departamento o Sección deberá emitir el Formulario “Amonestación”. Todo To do pago pago ex exce cepc pcio iona nall debe debe ser ser au auto tori riza zado do po porr el ge gere rent nte e de área área a trav través és de comunicación escrita al departamento de Administración de Personal.

10 10.. El pe perí ríod odo o de pago pago pa para ra la nó nómi mina na de obre obrero ross se será rá de lu lune ness a do domi ming ngo o y de debe berá rá cancelarse cada semana culminada el día viernes de la semana siguiente. 11. El perí período odo de pago par para a la nóm nómina ina de empl emplead eados os será de 30 días, co comen menzan zando do por el primer día del mes, cancelándose un anticipo del 40% de los sueldos el día 15 y la nómina definitiva los días el 30día de hábil cadaprecedente. mes mes.. Cuando la fecha de pago sea en día feriado, se pagará a los trabajadores 12. Todos lo loss reporte reportess de resume resumen n de pago genera generados dos por nómi nómina na deberá deberán n ser firmados firmados por el Jefe de administración de Personal. 13. Es respon responsabili sabilidad dad del Analist Analista a de Administ Administració ración n de Personal, al final finalizar izar los proc procesos esos de pagos generar el reporte de resum resumen en por nómin nómina a que contendrá el total de asigna asignaciones ciones,, deducciones y el neto a pagar de cada proceso. 14. El Analis Analista ta de Admini Administrac stración ión de Person Personal al es respon responsable sable de impr imprimir imir los rec recibos ibos de pago de la nómina diaria y mensual. Elaborado Por:

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA

15. El Analis Analista ta de Admini Administrac stración ión de Persona Personall es respons responsable able de hacer entr entrega ega de los recibos recibos de pago al personal.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA

El pre presen sente te proc procedi edimie miento nto tiene tiene por finali finalidad dad des descri cribir bir las accion acciones es a seguir seguir para la el elab abor orac ació ión n de nó nómi mina nas, s, ta tant nto o de em empl plea eado doss como como de ob obre rero ross qu que e la labo bora ran n en Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

1. Rec Recibe ibe de lo loss Supe Supervi rvisor sores es el "I "Info nforme rme de N Nove ovedad dades es Semana Semanal". l". 2. Che Cheque quea a que la inform informaci ación ón de las noved novedade adess recib recibida idass esté correct correcta, a, de acuer acuerdo do al instructivo para el llenado de las mismas. SI LA INFORMACION ESTA INCORRECTA:

3. Se co comunic munica a con e ell Sup Supervis ervisor or del área q que ue lle llenó nó el fformul ormulario ario ""Infor Informe me de Noved Novedades ades Semanal " para aclarar y corregir el error. SI LA INFORMACION ESTA CORRECTA:

4. Env Envía ía al N Nomi ominis nista ta qu quién ién ttran ranscr scribi ibirá rá la iinfo nforma rmació ción n 5. Reci Recibe be de lo loss dife diferentes rentes depart departamento amentoss los memor memorándum ándum rrelaci elacionados onados ccon on dif diferenc erencias ias de nómina, verifica la información, realiza los cálculos, si los hubiera y envía al Nominista. 6. Rel Relaci aciona ona en el formu formular lario io “Res “Resume umen n de Variac Variacion iones es de Perso Personal nal”” cambi cambios os de cuot cuotas as de préstamos, farmacia, etc. 7. Re Reci cibe be y revi revisa sa del De Depa part rtam amen ento to de Sel Selec ecci ción ón y Bi Bien enes esta tarr Social Social,, fo form rmul ulari ario o “Maestro de Ingreso de Personal”, apertura de cuenta de ahorro y/o cuenta corriente de cada persona a ingresar ingresar y las envía al Nominista para su transcripción. 8. Recibe del Jefe de Administración de Personal el formulario   "Solicitud de Cambio", debidamente aprobado y envía al Nominista para su transcripción. 9. Rec Recibe ibe de los dif difere erente ntess depar departam tament entos os el form formula ulario rio "Ca "Cambi mbio o de Grupo Grupo de Traba Trabajo" jo",, analiza y envía al Nominista para su transcripción. 10. Rec Recibe ibe de Seg Seguri uridad dad Int Integr egral al el for formul mulari ario o  "De "Descu scuent ento o de Carnet Carnet y Equ Equipo iposs de Seguridad”, analiza, relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. 11. Recibe del Almacén de Repuestos el formulario "Descuento de Herramientas", verifica y tra transc nscrib ribe e en el for formul mulari ario o “Re “Resum sumen en de Var Variac iacion iones es de Person Personal” al” y env envía ía al Nominista.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA

12. Rec Recibe ibe del Dep Depart artame amento nto de Sel Selecc ección ión y Bie Bienes nestar tar Social Social mem memorá orándu ndum m par para a las 13.

14. 15. 16. 16. 17.

asignación becas, verifica, relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” yde envía al Nominista. Recibe del Jefe de Administración de Personal comunicación para el descuento de montepío  al personal personal y per permis misos os sin sindic dicale ales, s, analiz analiza, a, rel relaci aciona ona en el for formul mulari ario o “R “Res esum umen en de Va Vari riac acio ione ness d de eP Per erssonal onal”” y en enví vía a al Nomin ominiist sta. a. Recib Recibe e de la unidad de Servic Servicio io Médico la rel relación ación de los repos reposos os del Seguro Social Social y repo reposo soss ot otorg orgad ados os po porr el mi mism smo, o, rela relaci cion ona a en el fo form rmul ulari ario o “R “Res esum umen en de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Recib Recibe e y relaci relaciona ona los permisos remu remunerado nerados, s, permiso permisoss contract contractuales uales,, relaciona en el formulario “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Re Reci cibe be de los los supe superv rvis isor ores es sopo soport rtes es de la lass boni bonififica caci cione oness co cont ntra ract ctua uale less de na naci cimi mien ento to,, fa fallllec ecim imie ient nto o y ma matr trim imon onio io,, ch cheq eque uea, a, re rela laci cion ona a en el fo form rmul ular ario io “Resumen de Variaciones de Personal” y envía al Nominista. Recib Recibe e de los oficial oficiales es de segurida seguridad d las tarjet tarjetas as reloj de marca marcarr del persona personall y envía al Nominista.

SI ES NOMINA DE PERSONAL OBRERO: NOMINISTA 18. Revis Revisa a los datos generado generadoss por la prenómina en el sistema contra contra las tarjet tarjetas as reloj. 19. Rev Revisa isa que la infor informac mación ión de los repos reposos os y per permis misos os remune remunerad rados os cargada cargada en el sistema corresponda con las ausencias reportadas por los Supervisores. 20. 20. Re Real aliz iza a toda todass las las corr correc ecci cion ones es qu que e te teng ngan an lu luga gar: r: au ause senc ncia iass no re repo port rtad adas as,, sobretiempo no marcado, personal mal ubicado en grupos, horario, etc. 21. 21. Em Emitite e otra otra pr pren enóm ómin ina a y la re revi visa sa,, en caso caso de no es esta tarr corr correc ecta ta,, cont contin inúa úa el procedimiento en la acción Nº 20. 22. Ver Verifi ifica ca en la prenó prenómin mina a que el person personal al que se rei reinte ntegra gra de vac vacaci acione oness ten tenga ga el pago del Bono post-vacacional generado en el proceso de vacaciones. 23. Emite una nómin nómina a definitiva, definitiva, conju conjuntame ntamente nte con los recibos de pago, lis listado tado resume resumen n de nómina, detalle por concepto, carta de depósito bancario y envía a través del sistema al Analista de Administración de Personal.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA

SI ES NOMINA DE EMPLEADOS: NOMINISTA 24. 25. 26. 27.

Recib Recibe e del Analista de Admini Administrac stración ión de Personal las nove novedades dades mens mensuales uales.. Gene Genera ra u una na p pren renómi ómina. na. Revis Revisa a los datos g generado eneradoss en la prenóm prenómina ina en el sis sistema. tema. Revis Revisa a en dicha prenómina prenómina:: los reposos, per permisos misos,, reintegr reintegro o de vacacione vacacioness (Bono post-vacacional) y verifica los datos generados con la tarjeta reloj. 28. Emi Emite te Nómin Nómina a def defini initiv tiva, a, car carta ta de dep depósi ósito to ban bancar cario, io, reci recibos bos de pag pago o y envía envía al Analista de Administración de Personal a través del sistema.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 29. 30. 31. 32. 33.

Impri Imprime me los recibo reciboss de pa pago, go, re resumen sumen de nóm nómina, ina, ccarta arta d de e depo deposito sito al Banco y genera el diskette correspondiente. Sum Suma a las for formas mas de pag pago o (efe (efecti ctivo, vo, ch chequ eque e y cuent cuenta a corr corrien iente te y/o cuent cuenta a de ahorro) ahorro) y verifica que esta suma sea igual al neto por pagar del resumen de nómina. Ver Verifi ifica ca que el m mont onto o tota totall del arc archiv hivo o de nómi nómina na en dis disket kette te sea iigua guall al de la carta carta de depósito para el Banco. Envía al Je Jefe fe de Admini Administrac stración ión de Person Personal al par para a la ffirma, irma, en se señal ñal de aproba aprobación. ción. Envía al Jefe de Conta Contabilida bilidad dp para ara la recaud recaudación ación de firma firmass a autori utorizadas. zadas.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES

1. El Coordina rdinador dor Co Corporati rporativo vo de Nómin Nómina, a, obreros ser será á res responsab le de activos lla a vera veracidad cidad del cálculo cálculo de Coo las utilidades correspondientes a los yponsable empleados y retirados. 2. La Lass fech fechas as de pag pago o de las las util utilid idade ades, s, el núm númer ero o de dí días as a ca canc ncel elar ar o fa fact ctor or de utilidades será comunicado al Departamento de Administración de Personal por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. 3. La can cantid tidad ad de días o fac factor tor de uti utilid lidade adess a pagar se det determ ermina inará rá de acuerdo acuerdo a los lineamientos emitidos por la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. 4. En el sis sistem tema a de nómi nómina na se acu acumul mulará arán n todo todoss los pag pagos os que si sirva rvan n como ba base se par para a el cálculo de utilidades. 5. Se calc calcul ular arán án en proc proces esos os dife difere rent ntes es las ut utililid idad ades es de dell pe pers rson onal al activo activo y la lass de dell personal retirado.

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PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES

Este procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para el cálculo y pago de utilidades a los trabajadores de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.

COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA O NOMINISTA 1. Rec Recibe ibe de dell Jefe de Adm Admini inistr straci ación ón de Pers Persona onall las ins instru trucci ccione oness para el pag pago o de las utilidades: fecha, número de días a cancelar y si el proceso es para personal activo o retirado. 2. Em Emitite e el repo report rte e de dell acum acumul ulad ado o de util utilid idad ades es tant tanto o de empl emplea eado doss co como mo de ob obre rero ross correspondiente al período a pagar. 3. Carga en el ssistem istema a el fa factor ctor q que ue co correspo rresponda nda de ac acuerdo uerdo a all número número de dí días as a pa pagar. gar. 4. Carga en el si sistema stema el pará parámetro metro q que ue cor correspon responde de al titipo po de pe personal rsonal a proce procesar: sar: a activo ctivo o retirado. 5. acumuladores Emi Emite te una pre prenóm nómina inafactor de uti utilid lidade ades s y ver verifi ca que al mult multipl icarr el tot total al del rep e de por el del número deifica días a pagar, el iplica resultado sea igualreport alorte monto total de las asignaciones de la prenómina de utilidades. 6. En cas caso o de que exist existan an tra trabaj bajado adores res con emb embarg argo o sobre utili utilidade dadess ordenado ordenado por los tribunales competentes o cualquier otra deducción autorizada, efectúa la deducción correspondiente. 7. Emite otra prenóm prenómina ina para verif verificar icar las deducc deducciones iones efect efectuadas uadas..

SI LOS RESULTADOS SON DIFERENTES: 8. Co Corri rrige ge y e emi mite te ot otra ra pren prenóm ómin ina. a.

SI LOS RESULTADOS SON IGUALES: 9. Somet Somete e una nómina defini definitiva tiva de u utilid tilidades ades e en n el siste sistema ma d de e nóm nómina. ina. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL   10. Emi Emite te los repor reportes tes de efe efect ctivo ivo,, cue cuenta ntass cor corrie riente ntes, s, cuentas cuentas de ahorro ahorro,, che cheque quess y los resúmenes por nóminas. 11. Emite dis diskette kette co contenti ntentivo vo de los datos para los pa pagos gos a través de dell Banco. 12. Ver Verifi ifica ca que la suma de los repo reporte rtess de cuent cuentas as corri corrient entes es y cue cuenta ntass de ahorr ahorros os sea iguales al total reflejado en el diskette. Elaborado Por:

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PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE UTILIDADES

13. Jefe e artame deamento Adminis Administració tración n de Personal para fifirma rma de conf conformac ión. 14. Envía Env Envía ía al al Jef dep depart nto de Con Contab tabili ilidad dad origi original nal yla cop copias iasendeseñal los repor reportes tesormación. de efecti efe ctivo, vo, cuentas cuent as corri corrientes entes,, cu cuentas entas de ahorro ahorross o chequ cheques es y diske diskette tte con los datos requeridos para los pagos a través del banco. 15. Reci Recibe be del departam departamento ento de Conta Contabilida bilidad d copia de los report reportes es de cuentas de ahor ahorro ro y cuentas corrientes debidamente firmados en señal de recibidos. 16. Reci Recibe be los reci recibos bos de util utilidade idadess y entrega a los ttrabaja rabajadores. dores.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

1. Es res responsa ponsabilid bilidad ad del A Analis nalista ta de Ad Adminis ministració tración n de Pe Personal rsonal entreg entregar ar el formul formulario ario “Deter “De termin minaci ación ón del Por Porcen centaj taje e de Ret Retenc ención ión ARI ARI”, ”, a aqu aquell ellos os tra trabaj bajado adores res con ingresos anuales mayores o iguales a lo establecido por el Ministerio de Hacienda, en el mes de enero o en la fecha de ingres ingreso. o. En el caso de que existan variac variaciones iones en sus ingresos se deberán entregar en los meses determinados por el Reglamento de la Ley I.S.L.R. 2. Los tra trabajad bajadores ores llllenarán enarán el formul formulario ario "AR "ARI”, I”, se según gún ins instructi tructivo vo ane anexo xo y lo d devolv evolverán erán al Departamento de Administración de Personal en la fecha que se les indique en el momento de la entrega. 3. El Nomi Nominis nista ta será res respon ponsab sable le de trans transcri cribir bir en el siste sistema ma de nómin nómina a la inf inform ormaci ación ón contenida en el formulario "ARI". 4. El Co Coor ordi dina nado dorr Co Corp rpora oratitivo vo de Nó Nómi mina na o No Nomi mini nist sta a dete determ rmin inar ará á el porc porcen enta taje je de retención de Impuesto Sobre La Renta, a los trabajadores que no devuelvan el formul for mulari ario o "AR "ARI", I", tom tomand ando o com como o bas base e los ing ingres resos os anu anuale aless según según instru instrucci ccione oness anexas al mismo, y el degravamen único establecido en el Reglamento de la Ley de I.S.L.R.. 5. El Anal Analist ista a de Admini Administr straci ación ón de Perso Personal nal ser será á respo responsa nsable ble de emitir emitir un repo reporte rte de retención de Impuesto Sobre la Renta y entregarlo a final de mes al Departamento de Contabilidad. 6. Es res respons ponsab abililid idad ad del del Jefe de Ad Adm minis inistr trac ació ión n de Pers Person onal al o Anal Analis istta de Admini Adm inistr straci ación ón de Per Person sonal al emi emitir tir rep report orte e con el tot total al de las rem remune unerac racion iones es percibidas por cada trabajador durante el ejercicio, en los dos (2) primeros meses del año.

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PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS

El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la determinación del porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios a los trabajadores de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A. ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

1. En las op oport ortuni unidad dades es de vari variaci ación ón fij fijada adass en la ley o regla reglamen mento to de Imp Impues uesto to sob sobre re la Renta emite un reporte de pistas de aumentos y determina a quienes debe entregar el formulario "Determinación del Porcentaje de Retención - ARI". 2. Distr Distribuye ibuye el for formulari mulario o "AR "ARI”, I”, e iindica ndica a all trab trabajador ajador en qué ffecha echa debe debe dev devolverl olverlo. o. 3. Rec Recibe ibe los fo formu rmular larios ios "AR "ARI" I" del per person sonal al y lo envía a la Coo Coordi rdinad nador or Corp Corpora orativ tivo o de 4.

Nómina o Nominista. Si el plazo de entrega del formulario "ARI" está vencido,   calcula el porcentaje de retención de Impuesto Sobre la Renta al trabajador.

5. Si es el ci cierr erre e del mes mes,, emi emite te un rep reporte orte d de e rete retenci ncione oness de Impuest Impuesto o sobr sobre e la Rent Renta ay lo envía al Departamento de Contabilidad. 6. Emi Emite te repor reporte te del total de remun remunera eracio ciones nes perc percibi ibidas das dura durante nte el ejerc ejercici icio o eco económ nómico ico po porr cada cada tra traba baja jado dorr ob obje jeto to de rete retenc nció ión, n, de dent ntro ro de lo loss dos dos (2 (2)) pr prim imer eros os me mese sess siguientes al cierre del mismo. 7. Entreg Entrega a a los ttrabaj rabajadores adores rreporte eporte con el ttotal otal d de e las re remunera muneracione cioness (ARC (ARC)) perci percibidas bidas por él, durante el ejercicio económico.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE SOLICITUDES DE CAMBIO

1. To Todo do camb cambio io de suel sueldo do o sala salari rio, o, pr prom omoc ocio ione nes, s, tran transf sfer eren enci cias as y camb cambio io de denominación de cargos deben ser solicitados al Departamento de Administración de Personal mediante el formulario “Solicitud de Cambio”. 2. Tod Toda a “Soli “Solicit citud ud de Cambi Cambio” o” que impl impliqu ique e promo promocio ciones nes,, cambi cambio o de denomi denominac nación ión de cargo o transferencia de cualquier índole, debe venir acompañado de los siguientes documentos: Resumen curricular del potencial ocupante. Por lo menos dos (2) resúmenes curriculares de ocupantes de cargos homólogos al del potencial ocupante. Evaluación de Desempeño del potencial ocupante. Descripción de Riesgo por Cargo (del cargo propuesto). •

•

•

•

3. Tod Todos os aque aquello lloss caso casoss (solo nóm nómina ina dia diaria ria)) que impli implique quen n un ca cambi mbio o super superand ando o dos (2) niveles o más del tabulador se revisará vvía ía excepción. 4. Es resp respons onsabi abilid lidad ad del Jefe de Admin Administ istrac ración ión de Perso Personal nal cer certif tifica icarr la ver veraci acidad dad de los datos contenidos en el formulario “Solicitud de Cambio”. 5. Toda ““Solic Solicitud itud d de e Cam Cambio”, bio”, para ser pr procesa ocesada da deb debe e estar estar debi debidamen damente te fir firmado mado po por  r  el Gerente de Area, Jefe de Administración de Personal, Gerente de Relaciones Indu Indust stri rial ales es,, Vice Vicepr pres esid iden ente te de cada cada Divi Divisi sión ón,, Co Coor ordi dina nado dorr Corpo Corpora ratitivo vo de Compensación y Beneficios y el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. 6. Es resp respons onsabi abilid lidad ad del Nomi Nominis nista, ta, pro proces cesar ar en el sis sistem tema a de nómina nómina la info informa rmació ción n recibida en el formulario “Solicitud de Cambio”. 7. manera: Una vez aproba aprobadas das las “Solic “Solicitudes itudes d de e Cam Cambio” bio” deb deben en ser d distri istribuidas buidas de la si siguien guiente te Orig Origin inal al:: De Depa part rtam amen ento to d de e Ad Admi mini nist stra raci ción ón d de e Pers Person onal al ((Ex Expe pedi dien ente te)) Copi Co pia a 1: Co Coor ordi dina naci ción ón d de eC Com ompe pens nsac ació ión nyB Ben enef efic icio ioss Copi Co pia a2 2:: Ge Gere renc ncia ia So Solilici cita tant nte e o Un Unid idad ad de Orig Origen en..

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PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO”

El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la actualizaci actual ización ón de perso personal nal en el sistema de Nómin Nómina a a través través de “Solic “Solicitudes itudes de Cambio” con relación a promociones, transferencias, cambios de sueldo o salario y cambios de denominación de cargo de todos los trabajadores de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Re Reci cibe be form formul ular ario io “Sol “Solic icititud ud de Ca Camb mbio io”” de la lass Ge Gere renc ncia iass so solilici cita tant ntes es co con n su suss respectivos soportes, debidamente aprobados por las instancias respectivas. 2. Verifi Verifica ca y analiz analiza a los datos en el formul formulario ario “Soli “Solicitud citud de C Cambio ambio”. ”. 3. Certi Certifica fica llos os cam cambios bios ssolici olicitados tados e en n el fformul ormulario ario “S “Solici olicitud tud de Cambi Cambio” o” de a acuerdo cuerdo a las normas De preestablecidas porestas la Coordinación Corporativa de Compensación Beneficios. no cumplir con normas, devuelve formulario a la Gerenciay Solicitante y se reinicia el procedimiento. 4. En Enví vía a “S “Sol olic icititud ud de Ca Camb mbio io”” al Co Coor ordi dina nado dorr Co Corp rpor orat ativ ivo o de Comp Compen ensa saci ción ón y Beneficios con los requisitos anexos, según sea el caso.

COORDINADOR COORDINAD OR DE COMPENSACI COMPENSACION ON Y BENEFICIOS 5. Recib Recibe e “S “Solici olicitud tud de C Cambio” ambio”,, verif verifica ica y an analiz aliza a la respe respectiva ctiva docum documentac entación. ión. 6. Genera propue propuesta sta y ent entrega rega al Ge Gerente rente Corpo Corporativo rativo de R Recurso ecursoss H Humanos umanos..

GERENTE CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS 7. Rec Recibe ibe fo formu rmular lario io “So “Solic licitu itud d de Camb Cambio” io” y ev evalú alúa a la prop propues uesta. ta. 8. Firm Firma a en seña señall de ap apro roba baci ción ón y devu devuel elve ve al Coor Coordi dina nado dorr de Comp Compen ensa saci ción ón y Beneficios.

SI NO ESTA DE ACUERDO 9. No apru aprueb eba a la “Sol “Solic iciitu tud d de Cam ambi bio” o”,, jus usti tifi ficcan ando do su de deci cissió ión. n. Vu Vuel elvve el procedimiento a la acción N° 05.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO”

COORDINADOR COORDINAD OR DE COMPENSACI COMPENSACION ON Y BENEFICIOS 10. Rec Recibe ibe formu formular lario io “So “Solic licitu itud d de Cam Cambio bio”” apr aproba obado do por el Ger Gerent ente e Cor Corpora porativ tivo o de Recursos Humanos. 11. Elabor Elabora a el aviso de cambi cambio o para ser publicado publicado en las cart carteleras eleras y sol solicita icita la fir firma ma del Gerente Corporativo de Recursos Humanos. 12. 12. Re Rela laci cion ona a y enví envía a Orig Origin inal al y copi copia a N° 2 de la “Sol “Solic icititud ud de Camb Cambio io”” co con n su suss respectivos anexos al Jefe de Administración de P Personal. ersonal. 13. Archiv Archiva a la copi copia a N° 1 de lla a “Solic “Solicitud itud de C Cambio” ambio”..

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14. Rec Recibe ibe formu formular lario io “So “Solic licitu itud d de Cam Cambio bio”” con sus res respec pectiv tivos os ane anexos xos y ver verifi ifica ca los datos. 15. 15. En Entr treg ega a el avis aviso o de camb cambio io al An Anal alis ista ta de Se Sele lecc cció ión n y Bi Bien enes esta tarr so soci cial al pa para ra su publicación en carteleras. 16. Envía el origi original nal de la “Solicitu “Solicitud d de Cambio” aproba aprobada da al Jefe Corporat Corporativo ivo de Nómina para su debido proceso en el sistema de nómina, retornándola éste al Analista de Administración de Personal de cada División una vez procesada. 17. Elabor Elabora a carta de notifi notificaci cación ón al trabajad trabajador or en original y copia copia,, del cambio aprobado aprobado y envía conjuntamente con la copia N° 2 de la “Solicitud de Cambio” al Gerente de Area, debidamente firmada por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos. GERENTE DE AREA

18. Rec Recibe ibe copi copia a N° 2 de la “So “Solic licitu itud d de Cam Cambio bio”” con conjun juntam tament ente e con de la carta de notificación al trabajador en original y copia. 19. la ca carta rta dealnotifi notificació cación n al trabajad trabajador en original copi copia. a. l de recibida 20. Firma Entreg Entrega a original tra trabajad bajador or y le solicitaorfifirme rme la copiay en seña señal recibida.. TRABAJADOR

21. Recib Recibe e original y cop copia ia de la carta de notif notificaci icación, ón, firma la co copia pia en señal de reci recibida bida y entrega al Gerente de Area.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL MEDIANTE “SOLICITUD DE CAMBIO” GERENTE DE AREA

22. Recib Recibe e copia de la carta de noti notificac ficación ión firma firmada da por el trabaja trabajador dor y envía al Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 23. Rec Recibe ibe copi copia a de la car carta ta de not notifi ificac cación ión al tra trabaj bajado adorr y la entre entrega ga al Ana Analis lista ta de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 24. Rec Recibe ibe la cop copia ia de la carta de notif notifica icació ción n al traba trabajad jador or y arc archiv hiva a en el expedi expedient ente e conjuntamente con la original de la “Solicitud de Cambio” y los respectivos anexos.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

1. Es resp respons onsabi abilid lidad ad del Jefe de Adm Admini inistr straci ación ón de Perso Personal nal env enviar iar a cada Ger Gerenc encia ia un listado de programación anual de vacaciones individuales, en el mes de diciembre del año anterior. 2. Ca Cada da Ge Gere rent nte e de Ar Area ea,, en fu func nció ión n del del list listad ado o en envi viad ado o po porr el Depa Depart rtam amen ento to de Admini Adm inistr straci ación ón de Per Person sonal al deb debe e hac hacer er la prog program ramaci ación ón anu anual al de vac vacaci acione oness individuales del personal a su cargo. 3. Toda ““Solic Solicitud itud d de e Vac Vacacion aciones” es” ind individu ividuales ales o colec colectiva tiva deberá estar aproba aprobada da por el Jefe y/o Gerente de Area respectiva. 4. Toda solicitud de vacaciones individuales, debe ser enviado al Jefe de Administración de Personal con quince (15) días de anticipación a la fecha en que se harán efectivas 5. El Jef Jefe e de Admi Admini nist stra raci ción ón de Pe Pers rson onal al es re resp spon onsa sabl ble e de enviar enviar la “Sol “Solic icititud ud de Vacaciones” al Analista de Administración de Personal para ser procesadas. 6. Es resp respons onsabi abilid lidad ad del Anali Analista sta de Admin Administ istrac ración ión de Perso Personal nal,, revisar revisar y ana analiz lizar ar la “Solicitud de Vacaciones”. 7. Es resp respons onsabi abilid lidad ad del Nomi Nominis nista ta proc procesa esarr las vacac vacacion iones es que sean env enviad iadas as por el Jefe de Administración de Personal. 8. Es resp respons onsabi abilid lidad ad del Anali Analista sta de Admi Adminis nistra tració ción n de Per Person sonal al soli solicit citar ar la firma del trabajador en original, en la planilla de liquidación de vacaciones. 9.

Es res respon ponsab sabili ilidad dad del Ana Analis lista ta de Adm Admini inistr straci ación ón de Per Person sonal al arc archiv hivar ar en el expediente de cada trabajador, original de liquidación de vacaciones, conjuntamente con el formulario “Solicitud de Vacaciones”.

10. 10. reunir En caso case socon de los vaca vacaci cion ones es cole co lect ctiv ivas as Jefe Jefefijar delaAdmi Ad mini nist stra ción óndade Pers Pereintegro rson onal al de debe be reunirse Gerentes soli solicitan citantes teselpara fecha deraci sali salida y de del personal o en su defecto mediante comunicación escrita. 11. La sol solici icitud tud de vac vacaci acione oness col colect ectiva ivass deb debe e env enviar iarse se al Jef Jefe e de Admini Administr straci ación ón de Personal, con un mes de anticipación a la fecha en que se harán efectivas. 12. Es respons responsabili abilidad dad del Jefe de Administ Administració ración n de Personal, Personal, notif notificar icar al trabajador trabajador con antelación, que debe dirigirse al Servicio Médico de la Empresa para realizarse el chequeo médico pre – vacacional antes de la fecha a su salida de vacaciones.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

13. Es res respon ponsab sabili ilidad dad del Jefe de Admin Administ istrac ración ión de pers persona onall inf inform ormar ar a la gerenci gerencia a Corporativa de Finanzas el monto en bolívares estimado a cancelar por concepto de vacaciones, durante el mes de diciembre.

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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES

Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de vacaciones individuales del personal que labora en Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Recib Recibe e de las difere diferentes ntes Gerenci Gerencias as fformul ormulario ario ““Solic Solicitud itud de Va Vacaci caciones”. ones”. 2. Envía formu formulario lario ““Solic Solicitud itud de Vacac Vacaciones iones”” al Ana Analista lista de Admi Administra nistración ción d de e Perso Personal. nal.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 3. Recib Recibe e la “Soli “Solicitud citud de V Vacaci acaciones”, ones”, revis revisa a y anali analiza za lo loss da datos. tos. 4. Nominista Rel Relaci aciona ona para tod todas assulas sol solici icitud tudes de vaca vacacio ciones nes rec recibi ibidas das par para a ese perí período odo y enví envía a al proceso deesliquidación.

NOMINISTA 5. Re Reci cibe be y pro proce cesa sa en el sis siste tema ma la soli solici citu tud d de vac vacac acio ione ness y asig asigna na bon bono o po post st-vacacional para que sea cancelado en la semana o quincena de reintegro del trabajador. 6. Emite lista listado do de pr prueba, ueba, vverifi erifica ca inf informac ormación ión y p proces rocesa a liqui liquidació dación n defin definitiva itiva.. 7. Env Envía ía al Anali Analista sta de Admi Adminis nistra tració ción n de Per Person sonal, al, liq liquid uidaci ación ón de vacac vacacion iones es a tra través vés del sistema de nómina.

ANALISTA DE ADMINISTR ADMINISTRACION ACION DE PERSONAL 8. Imp mpri rime me plan planililla la de Liqu Liquid idac ació ión n de Va Vaccac acio ione nes, s, rev revisa isa y en envvía al Jefe Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINI ADMINISTRACION STRACION DE PERSONAL 9. Rec Recibe ibe y revi revisa sa pla planil nilla la de Liqu Liquida idació ción n de Vacac Vacacion iones es y carta de depósi depósito to para el banco. 10. Firma y en envía vía al Ana Analista lista de Ad Adminis ministraci tración ón de Person Personal. al.

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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES INDIVIDUALES

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. Recib Recibe e Planilla de Liqu Liquidaci idación ón de Vacacion Vacaciones es y entrega al trab trabajador ajador.. TRABAJADOR

12. Recib Recibe e y firma en origin original al y copia planilla planilla de Liquidac Liquidación ión de Vacaci Vacaciones. ones. 13. Ent Entreg rega a la plani planilla lla origi original nal de Liq Liquid uidaci ación ón de Vacac Vacacion iones es firmad firmada a al Ana Analis lista ta de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 14. Recib Recibe e original de planil planilla la de Liquidaci Liquidación ón de Vacacion Vacaciones es y archiva en el expedien expediente te del trabajador.

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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS

Este procedimiento tiene como finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Vacaciones Colectivas del personal que labora en Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

1. Se reúne con los Gerentes de Area para acordar la fecha de salida de vacaciones y notifican al Analista de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 2. Elabor Elabora a cuadr cuadro o de va vacacio caciones nes co colecti lectivas vas in indican dicando do fech fecha a de sal salida ida y rregreso egreso,, días a disfrutar 3. E mite liystbonificar ado de por percada sonaltrabajador. con vacaciones colectivas y envía al Jefe de Administración de Personal conjuntamente con el cuadro de vacaciones.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 4. Re Reci cibe be cuad cuadro ro de vaca vacaci cion ones es y list listad ado o de pe pers rson onal al qu que e di disf sfru ruta tará rá va vaca caci cion ones es colectivas, revisa y aprueba. 5. En Enví vía a me memo morán rándu dum, m, anexan anexando do cuad cuadro ro de vaca vacaci cion ones es y list listad ado o de pers person onal al co con n vacaciones colectivas a los gerentes de área involucrados, para su verificación y aprobación.

GERENTE DE AREA 6. Recib Recibe e cuad cuadro ro de vacac vacaciones iones y lis listado tado de per personal sonal con vvacaci acaciones ones ccolect olectivas. ivas. 7. Ver Verifi ifica ca cua cuadro dro de vac vacaci acione oness ccole olecti ctivas vas.. 8. Rea Realiz liza a memor memoránd ándum um de aprob aprobaci ación ón y envía al Je Jefe fe de Admi Adminis nistra tració ción n de Person Personal al con listado anexo de personal per sonal que disfrutará vacaciones colectivas.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9. Rec Recibe ibe me memor moránd ándum um apr aproba obado do por e ell Gere Gerente nte d de e Area y vveri erific fica. a. 10. Confo Conforma rma inform información ación reci recibida bida y envía al Analist Analista a de Administra Administración ción de Persona Personal.l. Elaborado Por:

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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 11. Recib Recibe e infor informació mación n y env envía ía al N Nominis ominista. ta.

NOMINISTA 12. Programa en el sistema de nómina, el personal que sal saldrá drá de vacaciones colectivas. 13. Procesa prenómina de vacaciones colectivas colectivas y revisa. 14. Si la inform información ación en la prenóm prenómina ina no es correcta, reali realiza za modificac modificaciones iones y procesa nueva prenómina. 15. Si es correcta, se somete al proceso de nómina final de vacaci vacaciones ones y se genera generan n los recibos de liquidación de vacaciones y carta de depósito para el banco. 16. Envía a través sist sistema ema de nómina, cart carta de depós depósito ito para el planill planillas as de Li Liqu quid idac ació ión n dedelVa Vaca caci cion ones es y list listad ado o are resu sume men n de nó nómi mina na,banco, , al Anal An alis ista ta de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL   17. Imp Imprim rime e pla planil nilla la de Li Liqui quidac dación ión de Vac Vacaci acione ones, s, ca carta rta d de e dep depósi ósito to par para a el ba banco nco y listado de resumen de nómina. 18. 18. Rev evis isa a y fi firm rma a los los plan planililla lass de Liqu Liquid idac aciión de Va Vaccac acio ione ness do dond nde e se in indi dicca “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal. 19. Emi Emite te di diske skette tte ccont ontent entivo ivo d de e los d dato atoss par para a los p pago agoss a travé travéss del b banc anco. o. 20. Ver Verifi ifica ca qu que e la su suma ma de lla a car carta ta de d depó epósit sito o banc bancari ario o sea iigua guall al to total tal rrefl efleja ejado do en el diskette. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 21.

Rec Recibe ibe y rrevi evisa sa pl plani anilla lla d de e Liq Liquid uidaci ación ón de Va Vacac cacion iones es y ccart arta a de depós depósito ito p para ara el banco. 22. Fir Firma ma y e enví nvía aa all A Anal nalist ista a de Adm Admini inistr straci ación ón de Person Personal. al.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 23.

Rec Recibe ibe P Plan lanill illa a de Li Liqui quidac dación ión de V Vaca acacio ciones nes y ccart arta a de depós depósito ito para para e ell banco. banco. Elaborado Por:

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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS

24. 25. 26.

Sol Solici icita las sanco fifirma rmas s aut autori orizad zadas assito p para lla ajuntam ca carta rta d de e depós de pósito ito p para ara e elltivo banco. ban co.kette. Env Envía íataalla b banc o car carta ta de d depó epósit oara con conjun tament ente e con e ell res respec pectiv o dis disket te. Ent Entrega rega pla planil nilla la d de eL Liqu iquida idació ción n de Vac Vacaci acione oness al tra trabaj bajado ador. r.

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y LIQUIDACION DE VACACIONES COLECTIVAS

27. 28. 28.

Rec Recibe ibe y firma firma e en n or origi iginal nal p plan lanill illa a de Liq Liquid uidaci ación ón d de e Vacac Vacacion iones. es. En Entre trega ga la plan planililla la orig origin inal al de Liqu Liquid idac ació ión n de Vac Vacac acio ione ness fifirm rmad ada a al Anali Analist sta a de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. Recib Recibe e copia de carta de dep depósito ósito ban bancario cario sel sellada lada por el banc banco o en señal de recibi recibido do y la archiva. 30. Recib Recibe e original de plan planilla illa de Liquidación Liquidación de Vaca Vacacione cioness firmada por el tra trabajad bajador or y archiva en el expediente del mismo.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL

1. El Su Supe perv rvis isor or inme inmedi diat ato o de debe berá rá elab elabor orar ar el form formul ular ario io “S “Sol olic icititud ud y Co Cont ntro roll de Egreso” y solicitar la aprobación del Gerente de Area, en caso de despido o renuncia del trabajador. 2. Si es renun renuncia cia,, el tra trabaj bajado adorr debe prese presenta ntarla rla por esc escrit rito o al Superv Superviso isorr Inmed Inmediat iato o para su aceptación y luego ser entregada al departamento de Administración de Personal. 3. La car carta ta de notif notificaci icación ón de despi despido do deb debe e ser elabor elaborada ada en tres (3) or origina iginales. les. 4. En cas caso o de des despi pido do el Jefe Jefe de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Pe Pers rson onal al es res respo pons nsab able le de verificar la exactitud de la información contenida en el formulario “Solicitud y Control de Egreso”, sobre la base de lo registrado en el expediente del trabajador, y asesora al jefe de departamento o gerente de área.. 5. En la car carta tadebe de not notif ific icac ació ión desp despid ido se debe Médico in indi dica carr el dí día arealizarse y la hor hora a elenexamen que el trabajador acudir a nlade unidad deo Servicio para médico post - empleo. 6. Es resp respon onsa sabi bililida dad d del del Jefe Jefe de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Person Personal al,, en envi viar ar la ca cart rta a de notificación de despido al Jefe o Gerente de Area. 7. Es res responsa ponsabilida bilidad d del Su Supervis pervisor, or, Je Jefe fe o Ge Gerente rente de Area Area,, comunica comunicarr al tra trabajad bajador  or  los motivos del despido y hacerle firmar la carta de notificación de despido. 8. Es resp respon onsa sabi bililida dad d del del Jefe Jefe o Ge Gere rent nte e de Area Area,, en envi viar ar al De Depa part rtam amen ento to de Admini Adm inistr straci ación ón de Perso Personal nal,, la carta de not notifi ificac cación ión de egreso egreso firmada firmada por el trabajador. 9. Es resp respons onsabi abilid lidad ad del Jefe de Adm Admini inistr straci ación ón de Perso Personal nal env enviar iar al Anal Analist ista a de Administración de Personal el expediente del trabajador egresado con la carta de notificación de despido. 10. Es respons responsabilid abilidad ad del Analist Analista a de Administr Administración ación de Perso Personal nal verifi verificar car que en el expediente expedi ente del trabaj trabajador ador egres egresado, ado, estén incluidos los sigui siguientes entes docum documentos entos antes de ser archivados: •

Planilla 14-03 y 14-100 •

Planilla de liquidación de Prestaciones Sociales.

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•

Estado de Cuenta de abonos de Prestación de Antigüedad (Art.108 LOT) firmado en original por el trabajador. •

Solvencia de herramientas y equipos de seguridad.

NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL •

Especificación sobre algún descuento. •

Examen médico post – empleo. •

Carta de notificación de despido o carta de renuncia. Formulario “Solicitud y Control de Egreso”. Tarjeta reloj (solo si el trabajador egresa antes del pago de nómina). 11. 11. Es resp respon onsa sabi bililida dad d del del An Anal alis ista ta de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Pe Pers rson onal al soli solici cita tarr la conformación de los saldos deudores del trabajador egresado, al Departamento de Contabilidad antes de ser procesada la Liquidación de Prestaciones Sociales. •

•

12. Es respons responsabilid abilidad ad del Coordinad Coordinador or Corporat Corporativo ivo de Nómina elabo elaborar rar la Liquidac Liquidación ión de Prestaciones Sociales. 13. Es Res Respon ponsab sabili ilidad dad del Jef Jefe e de Adm Admini inistr straci ación ón de Person Personal, al, emit emitir ir la “So “Solic licitu itud d de Pago Pa go”” para para la elab elabor orac ació ión n del del cheq cheque ue corr corres espo pond ndie ient nte e a la ca canc ncel elac ació ión n de la Liquidación de Prestaciones Sociales. 14. El Jefe de Admin Administrac istración ión de Persona Personall es responsa responsable ble de notific notificar ar a los Tribunal Tribunales es del Trabajo y de Estabilidad Laboral, cuando un trabajador sea despedido por la empresa.

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PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL

El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir en el proceso de egreso y liquidación de prestaciones sociales de trabajadores que laboran en Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 1. Rec Recibe ibe de las Gere Gerenci ncias as o Depart Departame amento ntoss las soli solicit citude udess de egr egreso eso en el formula formulario rio “Solicitud y Control de Egreso”. 2. Solic Solicita ita al Anali Analista sta de Admin Administra istración ción d de e Pers Personal, onal, exped expediente iente del del ttrabaja rabajador. dor. 3. Verif Verifica ica qu que e los argume argumentos ntos para lla a soli solicitud citud de egr egreso eso mencio mencionados nados e en n el fformula ormulario rio "Solicitud y Control de Egreso", estén sustentados. 4. En cas caso o de que los argu argumen mentos tos no sea sean n meri meritor torios ios para para hace hacerr efec efectiv tivo o el egres egreso, o, asesora al Supervisor inmediato sobre las acciones a seguir, como por ejemplo una amonestación verbal o escrita al trabajador, según lo conveniente para cada caso, y termina el proceso. 5. En ca caso so de que los argume argumentos ntos e estén stén ssusten ustentados tados,, firm firma a el fformula ormulario rio de “Soli “Solicitud citud y Control de Egreso” y entrega al Analista de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 6. Rec Recibe ibe for formul mulari ario o de “Soli “Solicit citud ud y Contr Control ol de Egre Egreso” so” fifirma rmada da y elabo elabora ra la cart carta a de notificación de despido en tres (3) originales, constancia de trabajo, formularios 14-03 y 14-100 (SSO) y orden médica post-empleo. 7. Ela Elabor bora a car carta ta de par partic ticipa ipació ción n de egres egreso o a los Dep Depart artame amento ntos: s: Segurida Seguridad d Indust Industria rial,l, Bienestar Social, Servicio Médico y Caja de Ahorro. 8. El Elab abor ora a cart carta a de pa part rtic icip ipac ació ión n de egre egreso so al Tr Trib ibun unal al de Esta Estabi bililida dad d La Labo bora rall respectivo, anexando carta de Notificación de Despido al trabajador. 9. Envía carta d de e noti notificac ficación ión de de despido spido,, cons constanci tancia a de tra trabajo, bajo, formu formularios larios 14-03 y 14100,, orde 100 orden n méd médica ica postpost-emp empleo leo y ca carta rta de par partic ticipa ipació ción n de egreso egreso,, al Jef Jefe e de Administración de Personal para su revisión y firma.

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 10. Reci Recibe, be, re revisa visa y fifirma rma do documen cumentos. tos. 11. Envía doc documento umentoss al Analis Analista ta de Adminis Administració tración n de Personal Personal.. Elaborado Por:

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PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. Recibe documentos firmados por el Jefe de Administración de Personal y distribuye. 13. Envía ca carta rta de notifi notificació cación n de despido y orden médi médica ca post-e post-empleo mpleo al Gere Gerente nte de Area, Jefe o Supervisor solicitante.

GERENTE DE AREA, JEFE O SUPERVISOR  14. Rec Recibe ibe y ent entreg rega a al trabaj trabajado ador: r: carta de not notifi ificac cación ión de des despid pido o y orde orden n méd médica ica post-empleo, explica las causas del egreso, le solicita el carnet de identificación y le hace firmar la carta en tres (3) originales en señal de haber sido notificado, dejándole una al trabajador. 15 15.. entrega Ac Acom ompa paña ña al tra traba jado dorr al De Depa parta rtame ment nto o delasAdmi Ad mini nist strac ració ión n de Pers Person al y le al Jefe debaja Administración de Personal cartas de notificación deonal despido firmadas por el trabajador y carnet de identificación.

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16. Reci Recibe be carta de notif notificac icación ión de despido y carn carnet et de identi identificac ficación. ión. 17. Sumin Suministra istra info informaci rmación ón al extrabaj extrabajador ador respec respecto to al pago de su liquidación liquidación.. 18. Ane Anexa xa al exp expedi edient ente e car cartas tas de not notifi ificac cación ión de des despid pido, o, carnet carnet de identi identific ficaci ación ón y envía al Analista de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 19. Reci Recibe be el expedi expediente ente de dell tra trabajad bajador. or. 20. anexando Envía car carta taalde participa participación ción egreso alde Tribuna Tribunal l de Estab Estabilidad ilidad Laboral Laboral respect respectivo, ivo, mismo carta de de notificación despido. 21. Reci Recibe be del Almacén de Repu Repuestos estos inventari inventario o de herramient herramientas as o solvenc solvencia ia (sólo en el caso de que el trabajador las tenga asignadas). 22. Solic Solicita ita al Jefe de Contabi Contabilidad lidad report reporte e con los saldos deudo deudores res del trabaja trabajador dor y al Analista de Selección y Bienestar Social los saldos de HCM, Póliza de Vehículo y otros.

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PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL

JEFE DE CONTABILIDAD CONTABILIDAD Y JEFE DE SELECCIÓN Y BIENESTAR SOC SOCIAL IAL 23. Infor Informa ma los saldos pend pendientes ientes y envía al Anali Analista sta de Administració Administración n de Personal el reporte correspondiente, firmado en señal de revisado.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 24. Rec Recibe ibe el rep report orte e de sal saldos dos pendi pendient entes, es, elabo elabora ra la “Solic “Solicitu itud d de Liquid Liquidaci ación ón por  Terminación de la Relación de Trabajo”, y envía al Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 25.

Recibe, revisa y firma la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo” y envía al Coordinador Corporativo de Nómina.

COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA 26 26.. Re Reci cibe be,, revi revisa sa y proc proces esa a la “Sol “Solic icititud ud de Li Liqu quid idaci ación ón po porr la Term Termin inac ació ión n de la Relación de Trabajo. 27. Ela Elabor bora a pru prueba eba de Liq Liquid uidaci ación ón final final de Pres Prestac tacion iones es Soc Social iales es y revisa revisa tod todos os los cálculos. 28. Reali Realiza za las corr correccio ecciones nes nece necesaria sarias, s, si las hub hubiese. iese. 29. Pro Proces cesa a la Liq Liquid uidaci ación ón def defini initiv tiva a de Pre Presta stacio ciones nes Socia Sociales les,, y env envía ía a tra través vés del sistema de nómina al Analista de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 30. Impri Imprime me cuatro origin originales ales de planilla de Liquida Liquidación ción de Prestacio Prestaciones nes Social Sociales, es, revisa y firma la donde se indica “Elaborado por” y envía al Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 31. Reci Recibe be planill planillas as de Liquida Liquidación ción de Prest Prestacion aciones es Social Sociales es y la revisa.

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PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL

SI LA INFORMACION NO ES CORRECTA 32. Vuelv Vuelve e el pro procedim cedimiento iento a la acc acción ión N N°° 28.

SI LA INFORMACION ES CORRECTA 33. Firma donde se in indica dica ““Revis Revisado ado po por”. r”. 34. Emi Emite te la “So “Solic licitu itud d de Pago” Pago”,, firma en señal de aprob aprobaci ación ón y env envía ía al Ana Analis lista ta de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 35. Reci Recibe be las Planill Planillas as de Liquidac Liquidación ión de Prestaci Prestaciones ones Soci Sociales ales firma firmada da y envía una al Jefe Jef e de Con Contab tabili ilidad dad Cor Corpor porati ativa va con conjun juntam tament ente e con la “So “Solic licitu itud d de Pago” Pago” en original y dos (2) copias, para la elaboración del cheque correspondiente.

JEFE DE CONTABILIDA CONTABILIDAD D CORPORATIVA 36. Reci Recibe be “Solici “Solicitud tud de Pago” y planilla de Liquida Liquidación ción de Prestac Prestaciones iones Soci Sociales. ales. 37. Entreg Entrega a al Analist Analista a de Administr Administración ación de Pers Personal onal copia de la “Solic “Solicitud itud de Pago” firmada y sellada en señal recibida. 38. Elabo Elabora ra cheque y en envía vía al Jef Jefe e de Admini Administrac stración ión de Pers Personal. onal.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 39. Reci Recibe be el cheque d de e Liquida Liquidación ción de Pres Prestacio taciones nes Soci Sociales. ales. 40. Entreg Entrega a al traba trabajador: jador::: yCheque, Planillas de Liquidació Liquidación Prestacion aciones es Sociales Sociales,, Constancia de Trabajo planillasPlanil 14-03lasy 14-100 (SSO).n de Prest

EXTRABAJADOR 41. Rec Recibe ibe y firma firma en señ señal al de confo conformi rmidad dad:: com compro proban bante te de Cheque Cheque (02 cop copias ias), ), Planillas de Liquidación de Prestaciones Sociales, copia de Constancia de Trabajo y plan planill illas as 1414-03 03 y 1 14-1 4-100 00 (SS (SSO), O), y d devu evuelv elve e a all JJefe efe de Adm Admini inistr straci ación ón d de e Personal. Elaborado Por:

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PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 42. Llena en el formul formulario ario “Soli “Solicitud citud y Contro Controll de Egreso” en el espacio corre correspondi spondiente ente “Para ser utilizado por Relaciones Industriales” y realiza la evaluación del mismo verificando en el expediente del extrabajador su actuación. 43. Reci Recibe be firmados por el extra extrabajado bajadorr los siguiente siguientess documento documentos:: s:: Comp Comprobant robante e de Cheq Ch eque ue (02 (02 copi copias as), ), Plan Planililla lass de Liqu Liquid idac ació ión n de Pres Presta taci cion ones es So Soci cial ales es (2 originales), copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO), y los envía al Analista de Administración de Personal conjuntamente con el formulario “Solicitud y Control de Egreso”.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 44. 44. Re Reci cibe be comp compro roba bant nte e de Cheq eque ue (0 (02 2 copi code pias as), ), Plan Planil las s de Li Liqu quid idac ació n de Prestaciones Sociales, copiaCh de Constancia Trabajo yilla planillas 14-03 y ión 14-100 (SSO) firmadas por el extrabajador y el formulario “Solicitud y Control de Egreso”. 45. Envía las cop copias ias del compro comprobante bante de Cheque al Jefe de Contab Contabilidad ilidad Corp Corporativ orativa. a. 46. Arc Archiv hiva a en e ell exp expedi edient ente e del ext extraba rabajad jador: or: Plan Planill illa a de L Liqu iquida idació ción n de Prestaciones Sociales, copia de Constancia de Trabajo y planillas 14-03 y 14-100 (SSO). 47. Arc Archiv hiva a en car carpet peta a de cor correl relati ativo, vo, Plani Planilla lla de Liq Liquid uidaci ación ón de Pre Presta stacio ciones nes Sociales, firmada por el extrabajador.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL

1. To Todo do expe expedi dien ente te de dell pe pers rson onal al qu que e ingre ingresa sa a Ma Manu nufa fact ctura urass de Pa Pape pel,l,C. C.A. A.,, Manp Manpa, a, S.A.C.A., debe ser entregado al Analista de Administración de Personal por el Analista de Se Sele lecc cció ión n y Bien Bienes esta tarr So Soci cial al clas clasifific icad ado o por por se secc ccio ione ness se segú gún n la sigu siguie ient nte e especificación: Documentos de Egreso Documentos Personales Selección y Empleo Movimiento de personal Capacitación y Desempeño Vacaciones •

•

•

•

•

•

Utilidades Prestaciones sociales Plan Ahorro Obligaciones Legales Pólizas Beneficios Varios 2. Es respons responsabilid abilidad ad del Analista de Selecc Selección ión y Bienestar Soci Social al elaborar el expedie expediente nte del del tr trab abaj ajad ador or con con to todo doss los los docu docume ment ntos os de in ingr gres eso, o, se segú gún n la secc secció ión n qu que e corresponda. 3. Es responsa responsabilid bilidad ad del Analis Analista ta de Admini Administrac stración ión de Personal Personal verific verificar ar la inform información ación contenida en el expediente de personal. •

•

•

•

•

•

4. Todo expe expediente diente dede person personal activo,, egresado y jubila jubilado do debe ser archivad archivado o en estricto orden correlativo ficha.al activo 5. Los expedientes se llevarán en archivos separados según la siguiente siguiente clasificación: Expedientes de Personal Activo •

•

Expedientes de Personal Egresado

Expedientes de Personal Jubilado 6. Todo expediente de personal egresado, jubilado y/o fal fallecido lecido debe ser retirado del archivo archivo de personal activo e incorporado al archivo correspondiente según el caso. •

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL

7. Tod Todo o exp expedi edient ente e de pers persona onall egr egresa esado do deb debe e llevar llevar anexo los sigui siguient entes es docume documento ntoss antes de ser archivados: Planilla 14-03 •

•

Planilla de Liquidación de prestaciones sociales

•

Especificación sobre algún descuento

•

Examen médico post - empleo

•

Carta notificación de despido o carta de renuncia.

•

Formulario “Solicitud y Control de Egreso”

•

Control de ausencias (personal nómina diaria y/o personal de seguridad)

•

Tarjetas reloj (si el trabajador egreso antes del pago de nómina) Si es expediente de personal fallecido, se le anexarán los siguientes documentos: Planilla de Liquidación de prestaciones sociales Cobertura de muerte natural o accidental Acta de defunción Recaudos probatorios de filiación Cuadro discriminatorio de los pagos a efectuar a familiares Acta de constancia de los pagos realizados a los beneficiarios autorizados ante la inspectoría del trabajo y en caso de menores, ante el juzgado de menores. Los e expedie xpedientes ntes d de e perso personal nal eg egresado resado se deb deben en lle llevar var en a archiv rchivos os fí físicos sicos separa separados dos uno para el año en curso y otro para el año inmediato anterior. Los e expedi xpedientes entes de per personal sonal egres egresado ado se deben mante mantener ner po porr espa espacio cio d de e un a año ño (1) en el Dep Depart artame amento nto de Adm Admini inistr straci ación ón de Per Person sonal al des despué puéss ser serán án enviad enviados os al archivo inactivo donde tendrán una permanencia de nueve (9) años más. Es resp respon onsa sabi bililida dad d de cada cada Jefe Jefe de De Depa part rtam amen ento to ad adsc scri rito to a la Ger Geren enci cia a de Recursos Humanos entregar al Departamento de Administración de Personal para el archivo los documentos que genere su área. Es respon responsabil sabilidad idad del Analis Analista ta de Administ Administración ración de Perso Personal nal manten mantener er un control de solicitud de expedientes tanto de personal activo como del personal egresado. •

•

•

•

•

•

8. 9. 10 10.. 11.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL

12. Todo Gere Gerente nte de Area o Jefe de Depart Departament amento o adscrit adscrito o a la Gerencia Cor Corporati porativa va de Recursos Humanos que requiera revisar un expediente debe solicitarlo en forma verbal, al Jefe de Administración de Personal. En caso de requerir el expediente fuera del Departamento de Administración de Personal, debe solicitarlo por escrito.

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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL

El procedimiento como finalidad dar a conocer las accionesdea Papel seguir C.A por  laspresente diferentes unidades de tiene Administración de Personal de Manufacturas (Manpa) S.A.C.A., para el registro y control de expedientes de personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN CASO DE NUEVOS INGRESOS 1. Reci Recibe be exp expedient ediente e de person personal al del Anali Analista sta de Selec Selección ción y Biene Bienestar star Social Social.. 2. Verif Verifica ica los docume documentos ntos de iingreso ngreso que d debe ebe ccontene ontenerr el expedi expediente: ente: •

•

Maestro de Ingreso de Personal

•

Requisición de Personal Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado

•

Resultado del Examen Médico Pre - Empleo

•

Solicitud de Empleo con fotografías

•

Copia de Cédula de Identidad

•

Resumen Curricular (Empleados y Obreros Calificados)

•

Chequeo de Referencias Laborales

•

Certificado de Salud

•

Planilla 14–02 (SSO)

•

•

Autorización de Depósito en Cuenta Bancaria Inscripción en Montepío

•

Descripción de Riesgo por Cargo

3. Si la do docu cume ment ntac ació ión n se en encu cuen entr tra a inco incomp mple leta ta de devu vuel elve ve ex expe pedi dien ente te Anal Analis ista ta de Sele Se lecc cció ión n y Bien Bienes esta tarr Soci Social al y cont contin inúa úa en la ac acci ción ón No No.. 1 de dell pres presen ente te procedimiento. 4. Si la docum documentac entación ión se encue encuentra ntra compl completa, eta, rrecibe ecibe y arc archiva hiva el ex expedien pediente. te.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

1. montepío, El resp respon onsa sabi bililida dad d funerarios, del del No Nomi mini nist sta a re real aliz izar la lass créditos) re rete tenc ncio ione nesscada (cuo (cuota tass sind sindic ical ales es,, servicios farmacia, yarotros en nómina semanal y/o mensual. 2. Al fi fina naliliza zarr cada cada pr proc oces eso o de nómi nómina na sema semana nall y/ y/o o mens mensua ual,l, de va vaca caci cion ones es y utilidades, el Analista de Administración de Personal debe listar las retenciones realiz rea lizada adass par para a gen genera erarr el pag pago o al res respec pectiv tivo o ben benefi eficia ciario rio,, seg según ún sea el cas caso, o, semanal o mensual. 3. Es resp respon onsa sabi bililida dad d del del An Anal alis ista ta de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Pe Pers rson onal al el elab abor orar ar la lass solicitudes de pago por retenciones sindicales, farmacia, y cualquier otro pago a terceros, deducido por nómina.

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PROCEDIMIENTO DE RETENCIONES Y PAGOS A TERCEROS

El presente procedimiento tiene como dar a conocer las acciones a seguir para realizar retenciones por objetivo nómina fundamental y pagos a terceros de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A. ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

1. Re Reci cibe be de dell prov provee eedo dorr rela relaci ción ón de fact factur uras as de los trab trabaj ajad adore oress qu que e re reci cibi bier eron on créditos y/o servicios servicios y verifica que sean ttrabajadores rabajadores activos. 2. En ca caso so de aparec aparecer er re relacio lacionado nado ttrabaja rabajadores dores egresa egresados, dos, notifi notifica ca al provee proveedor dor qu que e se le deducirá ese monto de la relación a descontar a los trabajadores por nómina. 3. El Elab abor ora a soli solici citu tud d de pago por cada conce concept pto, o, en or orig igin inal al y co copi pia, a, anex anexa a co como mo soporte el listado de deducciones por nómina con el total del monto a pagar. 4. Env Envía ía a all Je Jefe fe d de e Ad Admin minist istrac ración ión de P Pers ersona onal.l. JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

5. Verif Verifica, ica, ffirma irma y envía a all Jefe de Con Contabili tabilidad, dad, par para a la el elaborac aboración ión del cheque. cheque.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS

1. Tod Todo o traba trabajad jador or que solic solicite ite un perm permiso iso deb deberá erá inf inform ormarl arlo o al sup superv erviso isorr inmed inmediat iato, o, con suficiente antelación. 2. Tod Todo o traba trabajad jador or debe not notifi ificar car al depa departa rtamen mento to de Admin Administ istrac ración ión de Pers Persona onall el permiso respectivo, en ausencia del Supervisor Inmediato, Jefe o Gerente del área. 3. Cu Cuan ando do el docu docume ment nto o que que just justifific ica a la au ause senc ncia ia no es esté té cont contem empl plad ado o en la Conv Co nven enci ción ón Co Cole lect ctiv iva a de Trab Trabaj ajo o se cons consid ider erar ará á pe perm rmis iso o ju just stifific icad ado o no remunerado. 4. Las ci citas tas mé médic dicas as son con consid sidera eradas das per permis misos os remu remunera nerados dos siemp siempre re y cuand cuando o el trabajador presente los siguientes documentos: Referencia o tarjeta de control de citas previa a la ausencia •

•

Just Justifific icat ativ ivo o de asis asiste tenc ncia ia a la cita cita (e (est sta a no norm rma a ap aplilica ca so solo lo pa para ra aq aque uellllas as Divisiones, que lo contemplen en su Convención Colectiva de Trabajo). 5. Tod Todo o docum document ento o y justif justifica icativ tivo o de aus ausenc encia ia deber deberá á archi archivar varse se en el expedi expedient ente e del trabajador. 6. Cua Cuando ndo un tra trabaj bajado adorr prese presente nte tr tres es (03 (03)) ause ausenci ncias as en un laps lapso o meno menorr de 30 días y no sean justificadas, el Jefe de Administración de Personal deberá evaluar el caso conjuntamente con la Gerencia de Area respectiva, a fin de tomar las acciones correspondientes. 7. Los reposo repososs o otorgad torgados os po porr el médic médico o de la e empresa mpresa serán remune remunerados rados.. 8. To Todo do tr trab abaj ajad ador or debe deberá rá pr pres esen enta tarr al supe superv rvis isor or in inme medi diat ato o el ju just stifific icat ativ ivo o de ausencia en un lapso no mayor de tres (03) días hábiles posterior a la fecha de inicio de la ausencia. 9. Es res respon ponsab sabili ilidad dad del Ana Analis lista ta de Admi Adminis nistra tració ción n de Person Personal al info informa rmarr al Jefe de Administración de Personal, aquellos casos de trabajadores con alto récord de ausentismo. 10 10.. Es resp respon onsa sabi bililida dad d de dell Jefe Jefe de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Pe Pers rson onal al noti notififica carr a ca cada da Gere Ge renc ncia ia sobr sobre e los los caso casoss de tr trab abaj ajad adore oress que que pr pres esen ente ten n al alto toss ni nive vele less de ausentismo a fin de tomar medidas correctivas. 11 11.. Es resp respon onsa sabi bililida dad d de dell An Anal alis ista ta de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Pe Pers rson onal al in info form rmar ar al Nominista de los trabajadores que se encuentran en situación de reposo, en cada semana y/o mes, a fin de procesar sus respectivos pagos por nomina. Elaborado Por:

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS

12 12.. Es resp respon onsa sabi bililidad dad de la en enfe ferm rmer era a en entr treg egar ar al Anal Analis ista ta de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Personal todos los reposos, mediante el formulario “Referencia para el Servicio Médico”, de los trabajadores afectados, en un lapso no mayor de un día posterior al reposo. 13. Es res respon ponsab sabili ilidad dad de la direct directiva iva sindi sindical cal sol solici icitar tar por escri escrito to al dep depart artame amento nto de Admini Adm inistr straci ación ón de Per Person sonal, al, a tra través vés de su sup superv erviso isorr inm inmedi ediato ato los perm permiso isoss sindicales para su respectivo pago por nómina.

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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS

El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones seguir para de el control de ausencias y administración de solicitudes de permisos de los atrabajadores Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.

CON SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR  1. Solic Solicita ita al su supervis pervisor or inmed inmediato iato el pe permis rmiso, o, espe especific cificando ando las rrazones azones de su sol solicit icitud. ud.

SUPERVISOR INMEDIATO 2. Elabo Elabora ra el permi permiso so uti utilizan lizando do el fformul ormulario ario ““Permi Permiso” so” en origi original nal y 2 copias. copias. 3. Firma el for formulari mulario o “Perm “Permiso” iso” e en n seña señall de apr aprobaci obación ón y so solici licita ta firm firma a del ttrabaja rabajador. dor. 4. Ret Retien iene e una cop copia ia y ent entrega rega fform ormula ulario rio “Pe “Permi rmiso” so” al tr traba abajad jador. or.

TRABAJADOR  5. Reci Recibe be y entreg entrega a for formulari mulario o “Per “Permiso” miso” al Je Jefe fe de Administraci Administración ón de Personal. Personal.

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 6. Rec Recibe ibe fo formu rmular lario io “P “Perm ermiso iso”” y firm firma a en se señal ñal de a apro probac bación ión.. 7. Ret Retien iene e una cop copia ia y ent entrega rega fform ormula ulario rio “Pe “Permi rmiso” so” al tr traba abajad jador. or.

TRABAJADOR  8. En Entre trega ga al vigi vigila lant nte e en puer puerta ta pri princ ncip ipal al,, al mom momen ento to de sa salilirr o en entr trar ar en ho horar rario io diferente al establecido, el formulario “Permiso” previamente firmado en original.

VIGILANTE 9. Rec Recibe ibe el fo formu rmular lario io “Pe “Permi rmiso” so” y lle llena na el mis mismo mo en la par parte te don donde de ind indica ica “Para “Para ser  llenado en Vigilancia”. 10. En el cas caso o de ser el permi permiso so para ause ausenta ntarse rse de plant planta a y regre regresar sar,, debe llena llenarr el recuadro donde indica desde (hora) y hasta (hora). Elaborado Por:

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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS

11. En caso deformulario que el perm permiso iso sea para llllegar egar fuera de dell horario est establec ablecido, ido, soli solicitar citar al trabajador “Permiso”. 12. Si el trabaj trabajador ador no está autorizado para llegar fuera de horario, llena el formulario formulario “Reporte de Retardo” con los datos del trabajador. 13. Sol Solici icita ta tel telefó efónic nicame amente nte al Jef Jefe e del Dep Depart artame amento nto o Secció Sección n al cual cual per perten tenece ece el trabajador la autorización para darle entrada y coloca en el formulario “Reporte de Retardo” el nombre del Supervisor que lo autorizó y la extensión telefónica del mismo. 14. Solicita al trabajador que le fifirme rme el formulario “Reporte de Retardo” en el espacio que indica “Firma Trabajador”. 15. Firma el formular formulario io “Reporte de Retardo” donde indica “Firma “Firma Vigilante Seguridad” Seguridad” y da acceso a planta al trabajador. 16. Entreg Entrega a formu formulario larioss “Permiso” y “Repor “Reporte te de Retard Retardo” o” acumulado acumuladoss durante el día al Analista de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17. Recibe los formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo” con los soportes respectivos. respectivos. 18. Recibe de los Supervisores los soportes jjustificativos ustificativos de los permisos permisos.. 19. Ana Analiz liza a los for formul mulari arios os rec recibi ibidos dos y los soport soportes es cor corres respon pondie diente ntess de acu acuerd erdo o a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. 20. Relaciona los permisos en el formulario “R “Resumen esumen de Variaciones de Personal”, y los envía al Nominista para ser procesado. 21. Archiva formularios “Permiso” y “Reporte de Retardo”, en el expediente del trabajador.

SIN SOLICITUD DE PERMISO TRABAJADOR  22. Not Notifi ifica ca a su Super Supervis visor or Inmed Inmediat iato o la causa por la cua cuall no asist asistió ió a su traba trabajo jo y entrega, si los hubiera, documentos justificativos.

SUPERVISOR INMEDIATO 23. Rea Realiz liza a la ent entrev revist ista a y llena llena for formul mulari ario o “Re “Repor porte te de Ina Inasis sisten tencia cia y Ent Entrev revist ista” a” en original y copia. 24. Firma el formulario en original y copia y ssolicita olicita la firma del trabajador. 25. Archiv Archiva a copia del formular formulario io y envía el original con sus anexos (just (justifica ificativos tivos), ), si los hubiese, al Analista de Administración de Personal. Elaborado Por:

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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS

26. Reci Recibe be original del formu formulario lario “Repo “Reporte rte de Inasist Inasistencia encia y Entrevi Entrevista” sta” con los anexos anexos,, si los hubiese. 27. Anali Analiza za el formulari formulario o y los soport soportes es corresp correspondien ondientes, tes, de acuerdo a lo establecido establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. 28. Envía for formulari mulario o y los soportes soportes,, al Jefe de Admin Administra istración ción de Perso Personal nal para su firma y conformación.

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 29. Reci Recibe be original del formula formulario rio “Report “Reporte e de Inasi Inasistenc stencia ia y Entrevista Entrevista”, ”, firma y devuelve al Analista de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 30. Relac Relaciona iona los “Repor “Reportes tes de Inasist Inasistencia encia y Entrev Entrevista” ista” en el formul formulario ario “Resu “Resumen men de Variaciones de Personal”, y los envía al Nominista para ser procesados. 31 31.. Arch Archiv iva a form formul ular ario io “Rep “Repor orte te de In Inas asis iste tenc ncia ia y En Entr trev evis ista ta”, ”, en el ex expe pedi dien ente te de dell trabajador.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO 1.

Tododebe trabajador diaria que necesite trasladarse fuera deasu área del de trabajo, solicitardeelnómina respectivo permiso a su supervisor inmediato través formulario “Permiso de Traslado Interno”.   2. Es resp respons onsabi abilid lidad ad del supe supervi rvisor sor ot otorg orgar ar el perm permiso iso par para a ausen ausentar tarse se de su área de trabajo al trabajador que lo solicite, a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”, solo cuando lo considere necesario y oportuno. 3. El trab trabaja ajador dor sol solo o podrá di dirig rigirs irse e hacia do donde nde lo indi indique que el form formula ulario rio “Permi “Permiso so de Traslado Interno”. 4. El Super Supervis visor or será resp respons onsabl able e de veri verific ficar ar la inf inform ormaci ación ón indic indicada ada en el for formul mulari ario o “Permiso de Traslado Interno” por la persona visitada. 5. La pers persona ona vi visit sitada ada se será rá resp respons onsabl able e de coloc colocar ar la hora de sa salid lida a del tra trabaj bajado adorr y el motivo de la visita en el formulario “Permiso de Traslado Interno”. 6. Es res responsab ponsabilidad ilidad d de e la per persona sona vvisit isitada ada col colocar ocar su N° de fficha, icha, nombre y firm firmar ar en señal que fue visitado por el trabajador. 7. Es resp respons onsabi abilid lidad ad del super supervis visor or regis registrar trar en el formu formular lario io “Permiso “Permiso de Tras Traslad lado o Interno”, la hora de retorno del trabajador, y especificar el tiempo de ausencia. 8. Es resp respon onsa sabi bililidad dad de los los of ofic icia iale less de segu seguri rida dad d (d (de e la empr empres esa a de vigi vigila lanc ncia ia)) solicitar el formulario “Permiso de Traslado Interno” a los trabajadores que se encuentren fuera de su área de trabajo en horas laborables para ellos. 9. Es resp respon onsa sabi bililida dad d del del tr trab abaj ajad ador or pres presen enta tarr el fo form rmul ulari ario o “P “Per ermi miso so de Tr Tras asla lado do Interno” otorgado por su supervisor inmediato, al oficial de seguridad que lo solicite. 10. Nin Ningún gún traba trabajad jador or pod podrá rá ausent ausentars arse e fue fuera ra de su lugar de tra trabaj bajo o sin el res respec pectiv tivo o permiso a través del formulario “Permiso de Traslado Interno”.

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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO

El presente por finalidad conocer las acciones a seguir para de la solicitud de procedimiento permiso para tiene dirigirse fuera dedar su aárea de trabajo a los trabajadores nómina diaria de Manufacturas de Papel,C.A. Manpa, S.A.C.A.

EL TRABAJADOR: 1. Sol Solici icita ta el permi permiso so a su super supervis visor or inme inmedia diato to para tra trasla sladar darse se fuera fuera de su lugar de trabajo.

EL SUPERVISOR: 2. Des Despué puéss de ind indaga agarr y evalua evaluarr la nec necesi esidad dad del trab trabaja ajador dor,, si lo cons conside idera ra nece necesar sario, io, llena el formulario “Permiso de Traslado Interno”, indicando los datos del trabajador, el lugar donde se dirige, el motivo y hora de salida de su lugar de trabajo. 3. Ind Indica ica en el for formul mulari ario o “Perm “Permiso iso de Tra Trasla slado do Int Interno erno”” su nombre nombre y ficha ficha,, y entreg entrega a al trabajador.

EL TRABAJADOR: 4. Recib Recibe e el for formulari mulario o “Permi “Permiso so de Tr Traslad aslado o Intern Interno” o” y se trasl traslada ada al llugar ugar indicado indicado e en n el mismo. 5. Se entr entrevi evista sta co con n la per person sona a visit visitada ada y le entreg entrega a el for formul mulari ario o “perm “permiso iso de Tra Trasla slado do Interno”.

LA PERSONA VISITADA: 6. Re Reccibe ibe el fo form rmul ular ario io “Pe “Perm rmis iso o de Tra rasl slad ado o Int nter ern no” o”,, real realiz iza a la lass res respe peccti tiva vass anotaciones, firma y lo entrega al trabajador en señal de haber sido atendido.

EL TRABAJADOR: 7. Recib Recibe e el fo formular rmulario io “Pe “Permiso rmiso de Tras Traslado lado In Interno” terno” y reto retorna rna a ssu u lugar de tra trabajo. bajo. 8. En Entr treg ega a a su supe superv rvis isor or inme inmedi diat ato o el fo form rmul ular ario io “Per “Permi miso so de Tra rasl slad ado o In Inte tern rno” o” debidamente firmado por la persona visitada.

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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PERMISO DE TRASLADO INTERNO

EL SUPERVISOR: 9. Rec Recibe ibe el form formula ulario rio “Per “Permis miso o de Tra Trasla slado do Inte Interno rno”, ”, verific verificand ando o la hor hora a de sal salida ida del área visitada y que esté firmado por la persona visitada. 10 10.. Co Colo loca ca en el fo form rmul ular ario io “p “per ermi miso so de Tr Tras asla lado do In Inte terno rno”” la hora hora en que que re reto torn rnó ó el trabajador a su lugar de trabajo y el tiempo de ausencia. 11. Lo arc archiva hiva en ssu u dep departam artamento. ento.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO INSTITUT O VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

1. Es res responsab ponsabilida ilidad d del An Analist alista a de Adm Administ inistración ración de Pers Personal onal m mantene antenerr actualiz actualizada ada toda la infor informació mación n que se genere referen referente te al Instituto Instituto Venezolano Venezolano de los Seguro Seguross Sociales. 2. Es re respons sponsabilid abilidad ad del A Analis nalista ta de A Admini dministrac stración ión de Person Personal al ins inscribi cribirr al tr trabajad abajador  or  ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, durante los tres (3) primeros días hábiles a partir de su fecha de ingreso. 3. Lo Loss trám trámitites es req reque ueri rido doss por por el pers person onal al en cu cuan anto to a Segu Seguro ro Social Social,, debe deberá rán n se ser  r  tramitados a través del Analista de administración de Personal. 4. Es resp respons onsabi abilid lidad ad del Ana Analis lista ta de Adm Admini inistr straci ación ón de Person Personal, al, mantene mantenerr con contac tacto to permanente con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 5. Es resp respon onsa sabi bililidad dad del An Anal alis ista ta de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Pe Pers rson onal al ve veri rififica carr qu que e la información transcrita en los diferentes formularios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sea confiable.

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PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

El presente procedimiento contempla las acciones a seguir para la inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al personal de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Llena el form formulari ulario o 14-02 e en n origi original nal y do doss (2) ccopias opias con los datos d del el tra trabajado bajador, r, y de acuerdo a la documentación anexa para cada caso. 2. Entreg Entrega a al traba trabajador jador formu formulario lario 14-02 durant durante e el proce proceso so de induc inducción. ción.

TRABAJADOR  2. Re Reci cibe be ffor ormu mula lari rio o 14 14-0 -02 2 y ffir irma ma.. 3. Ent Entrega rega al An Anali alista sta d de e Adm Admini inistr straci ación ón de P Pers ersona onal.l.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. Solic Solicita ita la firma en la plani planilla lla 1414-02 02 al Jefe de Ad Adminis ministraci tración ón de Personal. Personal. 5. Sella la pla planilla nilla 1 14-02 4-02 y la env envía ía a lla a ofic oficina ina pri principa ncipall del IInstit nstituto uto Ve Venezol nezolano ano de llos os Seguros Sociales. 6. Rec Recibe ibe Orig Origina inall y dos (2) cop copias ias sel sellad ladas as y firmad firmadas as por el funci funciona onario rio del Instit Instituto uto Venezolano de los Seguros Sociales. 7. Ent Entrega rega una ((1) 1) co copia pia d de e la pl plani anilla lla 1 14-0 4-02 2 al tr traba abajad jador. or. 8. Arc Archiv hiva a una copi copia a en el exped expedien iente te y la orig origina inall en la carp carpeta eta de aut autoli oliqui quidac dación ión (S.A.N.E.).

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

1. El An Anal alis ista ta de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Pe Pers rson onal al es re resp spon onsa sabl ble e de exclui excluirr de dell In Inst stititut uto o Venezolano Venez olano de los Seguros Sociales al traba trabajador, jador, durante los tres (3) primeros días hábiles, a partir de la fecha de egreso del mismo. 2. El proc proces eso o de ex excl clus usió ión n del del tr trab abaj ajad ador or de debe be re regi girs rse e segú según n lo es esta tabl blec ecid ido o en el formulario 14-03, "Participación de Retiro del Trabajador".

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PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DEL TRABAJADOR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

El presente procedimiento procedimiento contempl contempla a las acciones a segui seguirr para la exclusión exclusión del Insti Instituto tuto Venezolano de los Seguros Sociales de los trabajadores egresados de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Lle Llena na form formula ulario rio 1414-03 03 "Ret "Retiro iro del Tr Traba abajad jador” or” en orig origina inall y dos (2) co copia pias, s, sel sella la con el Nº Patronal y envía al Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2. Rec Recibe ibe,, revi revisa sa y ffirm irma a fform ormula ulario rio 1414-03. 03. 3. Env Envía ía for formul mulari ario o 14-0 14-03 3 al Anal Analist ista a de Admi Adminis nistra tració ción n de Pers Persona onall

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. Rec Recibe ibe for formul mulari ario o 14-03 y envía a la ofici oficina na princip principal al del Inst Institu ituto to Venezo Venezolan lano o de los Seguros Sociales. 5. Reci Recibe be el ori original ginal y dos (2 (2)) copia copiass sell selladas adas y ffirmad irmadas as por e ell func funcionari ionario o del In Institu stituto to Venezolano de los Seguros Sociales. 6. Entreg Entrega a cop copia ia al ttrabaja rabajador dor egr egresado, esado, archi archiva va cop copia ia en el expedi expediente ente del trabajador trabajador y la original la archiva en la carpeta de Autoliquidación S.A.N.E.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR  AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

1. Es resp respon onsa sabi bililida dad d del del An Anal alis ista ta de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Pe Pers rson onal al,, proc proces esar ar la inscripción ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de los familiares que tienen derecho a disfrutar de este beneficio cuando el trabajador lo solicite. 2. El An Analist alista a de Ad Adminis ministraci tración ón de P Persona ersonall debe deberá rá ent entregar regar ccopia opia d del el fo formular rmulario io 1414-02 02 al trabajador, una vez procesada la inscripción de los familiares en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 3. Únic Únicamente amente tiene tienen n derech derecho o a ser inclu incluidos idos en el Ins Institu tituto to Venezolano Venezolano de de los Seguros Seguros Sociales los siguientes familiares: Esposa o Concubina Hijos (Menores de 18 años)

•

•

•

Madre Padre (Incapacitado) Hermanos huérfanos (menores de 18 años). 4. Los Los do docu cume ment ntos os re requ quer erid idos os para para la de decl clar arac ació ión n de fa fami mililiar ares es an ante te el In Inst stititut uto o Venezolano de los Seguros Sociales son: •

•

•

•

•

•

•

•

Hijos: Partida de nacimiento Madre: Partida de nacimiento original del trabajador y fotocopia de la cédula de identidad de la madre. Esposa: Acta o Constancia de matrimonio original y fotocopia de la cédula de identidad de la esposa. Concubina: Constancia de concubinato (mayor de 01 año de convivencia), y fotocopia la cédula de identidad, partida de nacimiento de los hijos que tenga con de el trabajador  Padre: Pad re: Con Consta stanci ncia a de inv invali alidez dez per perman manent ente, e, partid partida a de nacimi nacimient ento o del trabajador y fotocopia de cédula de identidad. Hermanos Huérfanos: Partida de nacimiento y acta de defunción de los padres.

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PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

El presente procedimiento tiene como objetivo fundamental dar a conocer las acciones a seguir por los trabajadores de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A., para el proc proces eso o de incl inclus usió ión n de sus sus fa fami mililiar ares es en el In Inst stititut uto o Ve Vene nezo zola lano no de lo loss Segu Seguros ros Sociales.

TRABAJADOR  1. Entrega documentos originales, según norma Nº 4 del procedimiento, al Analista de administración de Personal.

presente

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 2. Reci Recibe be doc documento umentoss y llena plani planilla lla 1414-02 02 en origi original nal y una (1) (1) copia, copia, y entreg entrega a al trabajador trabajador durant durante e el proces proceso o de inducció inducción n o cuand cuando o este lo solicite solicite la inclusión de familiares.

TRABAJADOR  3. Firma formul formulario ario 1 14-02 4-02 y entre entrega ga al Anali Analista sta de Admin Administrac istración ión de Person Personal. al.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 4. Reci Recibe be form formulari ulario o en ori original ginal y una (1) copia copia,, y co coloca loca ssello ello ccon on Nº P Patrona atronal.l. 5. En Enví vía a a la of ofic icin ina a pr prin inci cipa pall de dell el In Inst stititut uto o Ve Vene nezo zola lano no de lo loss Se Segu guro ross Sociales, con documentación anexa. 6. Re Reci cibe be form formul ular ario ioss fifirm rmad ados os y sell sellad ados os po porr el Inst Instititut uto o Vene Venezo zola lano no de los Seguros Sociales y documentación anexa. 7. Devu Devuelve elve a all tra trabajado bajadorr origi original nal de dell form formulari ulario o “Inc “Inclusió lusión n de F Famili amiliares ares (1 (14-02)” 4-02)” y documentación anexa. 8. Inc Incluy luye e la car carga ga ffami amilia liarr al sis sistem tema a nó nómin mina. a. 9. Arc Archiv hiva a co copia pia en e ell ex exped pedien iente te d del el ttrab rabaja ajador. dor.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S.A.N.E.).

1. El Anal Analist ista a de Admin Administ istrac ración ión de Pers Persona onall es respo responsa nsable ble de anal analiza izarr y pro proces cesar ar los movimi mov imient entos os tra tramit mitado adoss ant ante e el Ins Instit tituto uto Ven Venezo ezolan lano o de los Seg Seguro uross Soc Social iales, es, durante el mes (Ingresos, Egresos, Cambios de Salarios y Reposos), a través del Sistema de Autoliquidación S.A.N.E. 2. Es res respon ponsab sabili ilidad dad del Ana Analis lista ta de Admin Administ istrac ración ión de Pers Persona onal,l, emitir emitir cad cada a mes la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a través del proceso de Autoliquidaciòn S.A.N.E. 3. Es res responsa ponsabilid bilidad ad de Ana Analista lista de Adm Administ inistració ración n de Pers Personal onal el elaborar aborar la Sol Solicitu icitud d de Pago para la cancelación de la factura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 4. El Ana Analista lista d de e Admin Administra istración ción de Person Personal al es rrespons esponsable able de iimprimi mprimirr las T Tarjeta arjetass de Servic Ser vicios ios del Ins Instit tituto uto Ven Venezo ezolan lano o de los Seg Seguro uross Soc Social iales es y ent entreg regarl arlas as a los trabajadores. 5. Es resp respon onsa sabi bililida dad d del del Jefe Jefe de Admini Administ strac ració ión n de Pe Pers rson onal al audita auditarr el proc proces eso o el proceso de autoliquidación S.A.N.E.

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PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S.A.N.E.)

El pres presen ente te proc proced edim imie ient nto o cont contem empl pla a las las acci accion ones es a re real aliz izar ar para para el pro proce ceso so de Autoliqui Autoli quidaci daciòn òn (S. (S.A.N A.N.E. .E.)) y can cancel celaci ación ón de fac factur turas as al Ins Instit tituto uto Venezo Venezolan lano o de los Seguros Sociales de Manufacturas de Papel C.A (Manpa) S.A.C.A.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Prepara ccarpeta arpeta ccon on soport soportes es para real realizar izar el proc proceso eso de autol autoliquida iquidación, ción, (li (listado stado de ingresos / egresos, cambios de salarios, planillas 14-02 y 14-03, reposos emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Servicio Médico de la Empresa) ocurridos durante el período respectivo. 2. Elabor Elabora a el form formulario ulario ““Cuadr Cuadre e por Div División isión A Autoli utoliquidaci quidación ón S.A.N S.A.N.E.”. .E.”. 3. Ela Elabor bora a el formu formular lario io “Camb “Cambio io de Sue Sueldo ldoss y/o Sal Salari arios os Retro Retroact activo ivos”, s”, en caso de cancelar remuneraciones fuera del período de autoliquidación. 4. Re Reci cibe be del del Se Segu guro ro So Soci cial al disk disket ette te inst instal alad ador or,, fo form rmas as co cont ntin inua uass de Ta Tarj rjet etas as de Servicios y Hojas para planilla de autoliquidación (Factura). En caso de no ser entregado este material en el momento indicado por parte del Seguro Social, el Analista debe dejar  constancia por escrito con la firma y sello de dicha institución. 5. Firma ccarta arta emi emitida tida por el Seg Seguro uro Soci Social al en señal de ha haber ber reci recibido bido el mat material erial par para a autoliquidación. 6. Elabor Elabora a la nómina T TXT XT (Sis (Sistema tema MSD MSDOS) OS) en un nue nuevo vo disk diskette, ette, ut utilizan ilizando do como bas base e la nómina del mes anterior. 6.1.. 6.1 Eli Elimin mina a eg egres resos os y cam cambio bioss de sal salari arios os ref reflej lejado adoss en en e ell mes mes ant anteri erior. or. 6.2. 6.2. Re Regi gist stra ra mov movim imie ient ntos os de ingr ingres esos os,, egre egreso soss y camb cambio ioss de sal salar ario io ocu ocurr rrid idos os durante el período a procesar. 6.3. 6.3. Ac Actu tual aliz iza a líne línea a de cabe cabece cera ra de la nóm nómin ina a TXT TXT,, col coloc ocan ando do mes, mes, año año y to tota tall de trabajadores del mes a procesar. 7. Ejecu Ejecuta ta el dis diskette kette iinstal nstalador ador y ac actuali tualiza za datos a través de la nómi nómina na TXT. 8. Regis Registra tra los rep reposos osos oc ocurrido urridoss en el mes y tran transacci sacciones ones ret retroacti roactivas, vas, en ca caso so de existir. 9. Reali Realiza za cálcu cálculo lo de autol autoliquida iquidación ción y emit emite e cuadro d de e resulta resultado do de proce procesos sos y veri verifica fica el mismo. 10. Emite factura de liquidación (3 originales), elabora “Solicitud “Solicitud de Pago” y ent entrega rega conjuntamente con la factura al Jefe de Administración de Personal.

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. Firma en señal de aprobación la “Solicitud de Pago” y lla a factura (3 originales). 12. Envía al Anal Analista ista de Adminis Administración tración de Personal Personal.. Elaborado Por:

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PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE AUTOLIQUIDACION (S.A.N.E.)

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. Recib Recibe e factura (3 originales originales), ), envía una conjuntame conjuntamente nte con la “Solicitud “Solicitud de Pago” al Jefe de Contabilidad, para la elaboración del cheque.

JEFE DE CONTABILIDAD 14. Recibe factura y “Solicitud de Pago” , elaborando el cheque respectivo. 15. Envía cheque al Analista de Administración Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 16. Recibe el cheque, elabora planilla de depósito al banc banco. o. 17. Envía al banco factura (2 originales) con la pl planilla anilla de depósito y cheque. 18. Recib Recibe e del banco copia de la planil planilla la de depósito, sell sellada ada y troquelada troquelada,, y la factura sellada por dicha entidad. 19. Actual Actualiza iza proceso de Autoliquida Autoliquidación, ción, indica indicando ndo fechas de las planilla planillass 14-02 y 14-03 ante ant e el Ins Instit tituto uto Venezo Venezolan lano o de los Seguro Seguross Soc Social iales, es, así como tam tambié bién n fecha fecha de cancelación y número de la planilla de depósito en el banco, correspondiente a la factura cancelada. 20. Genera reporte de los m movimientos ovimientos ocurridos en el mes. 21. Obtiene el diskette de resultado y realiza el respaldo del mes autoliquidado. 22. Genera Tarj Tarjetas etas de Servicio Servicios. s. 23. Ent Entreg rega a al Ins Instit tituto uto Ven Venezo ezolan lano o de los Seg Seguro uross Soc Social iales es dis disket kette te de result resultado ados, s, original y copia de reposos, conjuntamente con el reporte de reposos ocurridos en el mes, original y dos (2) copias la factura del Venezolano depósito en de el banco. 24. Recibe copia firmadade y sellada pory planilla el Instit Instituto uto los Seguros Sociales de los documentos antes consignados. 25. Archiva los documentos en carpeta por cada mes procesado.

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ; INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

1. El An Anal alis ista ta de Ad Admi mini nist stra raci ción ón de Pe Pers rson onal al es re resp spon onsa sabl ble e de orie orient ntar ar a lo loss trabajadores para efectuar las solicitudes de pensión por vejez e invalidez ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 2. El proc procedi edimie miento nto de soli solicit citud ud de pen pensió sión n por vej vejez, ez, inv invali alidez dez y sobrev sobrevivi ivient ente e debe regirse, según las normas que establece el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 3. Los do docum cument entos os req requeri ueridos dos par para a la solic solicitu itud d de pensi pensión ón por vej vejez ez e inval invalide idezz son los siguientes: Pensión por Vejez: Partida de nacimiento Dos fotocopias de cédula identidad la últimadetarjeta de Servicio Constancia de trabajo formulario 14-100 Formulario 14-04 Tarjeta de servicio vigente (si está activo) PENSIÓN DE INVALIDEZ

Por enfermedad: Partida de nacimiento. Dos fotocopias de cédula de identidad. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. Constancia de trabajo formulario 14-100. Formulario 14-04. Tarjeta de servicio vigente. Evaluación de invalidez formulario 14-08.

Por Accidente de Trabajo: Partida de nacimiento. Dos fotocopias de cédula de identidad. Dos fotocopias de la última tarjeta de Servicio. Constancia de trabajo formulario 14-100. Formulario 14-04. Elaborado Por:

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PENSION POR VEJEZ; INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTE ANTE EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

Tarjeta de servicio vigente. Copia de la declaración patronal del accidente de trabajo. Info Inform rme e mé médi dico co de la prim primer era a at aten enci ción ón expe expedi dido do por por la in inst stitituc ució ión n que que aten atendi dió ó el asegurado al sufrir el accidente.

Pensión de Sobrevivientes: Partidas de defunción. Constancia de trabajo. Facturas de los servicios funerarios, debidamente cancelada. Formulario 14-04. 4. Se Segú gún n lo est estab able leci cido do por la Ley de Se Segu guro ro Soc Socia ial,l, el trab trabaj ajad ador or para solic solicititar  ar  pensión por vejez debe cumplir como requisito mínimo: Ser mayor de 60 años, en caso de hombres. Ser mayor de 55 años si es mujer. Haber cotizado 750 semanas hasta la fecha de solicitud. •

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NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES

1. El tra trabajado bajadorr que ne necesi cesite te un An Antici ticipo po de su suss Pres Prestacio taciones nes Soc Sociales iales d debe ebe sol solicita icitarlo rlo a través tra vés del dep depart artame amento nto de Adm Admini inistr straci ación ón de Person Personal, al, med median iante te el formul formulari ario o “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”.   2. Es resp respons onsabi abilid lidad ad del Anali Analista sta de Admi Adminis nistra tració ción n de Person Personal al verific verificar ar los dato datoss contenidos en el formulario “Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales”. 3. Es res respons ponsab abiilida lidad d del del An Anal alis istta de Ad Admi mini nist stra racció ión n de Pers Person onal al veri verifficar icar la disponibilidad de las Prestaciones Sociales del trabajador solicitante. 4. Las ssolici olicitudes tudes d de e Anti Anticipos cipos de Pre Prestaci staciones ones So Sociale cialess para ssu u debi debido do proc proceso eso de deben ben estar aprobadas por el Jefe de Administración de Personal. 5. Los tra trabaj bajado adores res tend tendrán rán dere derecho cho a sol solici icitar tar anti anticip cipo o de sus Pres Prestac tacion iones es Soci Sociale aless hasta de un setenta y cinco por ciento (75%), una vez al año, salvo que incurra en gastos por atención médica y hospitalaria del mismo, sus hijos, su cónyuge o con quien haga vida marital.

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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES

El presente procedimiento tiene por finalidad dar a conocer las acciones a seguir para la solicitud de Anticipos de Prestaciones Sociales por los trabajadores de Manufacturas de Papel,C.A. Manpa, S.A.C.A.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 1. Re Reci cibe be de los los tr trab abaj ajad ador ores es el fo form rmul ular ario io “S “Sol olic icititud ud de An Antitici cipo po de Pre Prest stac acio ione ness Sociales”. 2. Ve Veri rifi fica ca en el Sist Sistem ema a de Nó Nómi mina na si el trab trabaj ajad ador or a soli solici cita tado do con con an ante teri rior orid idad ad Anticipos de sus Prestaciones Sociales y la fecha del último anticipo otorgado.

Si el trabajador tiene un (01) año o más de habérsele otorgado Anticipo de sus Prestaciones Sociales, se continua con el punto 3 del presente procedimiento. Si ti tien enee me meno noss de un (0 (01) 1) año año se ve veri rifi fica ca la ne nece cesi sida dad d o mo moti tivo vo,, y de no procederdicha solicitud, se informa al trabajador y termina el proceso. 3. Verif Verifica ica si el trab trabajador ajador ttiene iene di disponi sponible ble el mo monto nto de P Prestac restaciones iones S Social ociales es soli solicitad citado oy los documentos y/o presupuestos anexos que avalan dicha solicitud. 4. Ela Elabor bora a docum document ento o de Ant Antici icipo po con garan garantía tía sob sobre re las Prestac Prestacion iones es Sociale Sociales, s, el cual debe ser firmado por el trabajador solicitante, en caso de ser casado debe firmar su cónyuge. 5. Env Envía ía los doc docume umento ntoss de Antic Anticipo ipo con gar garant antía ía sobr sobre e las Pres Prestac tacion iones es Soci Sociale aless a los departamentos de los trabajadores solicitantes, para su respectiva firma y la de su cónyuge en caso de ser casado.

TRABAJADOR 6. Reci Recibe be docu documento mento d de e “Ant “Anticipo icipo ccon on garan garantía tía ssobre obre la lass Pres Prestacio taciones nes Soc Sociales” iales”,, lo fifirma rma y en caso de ser casado solicita la firma y fotocopia de la cédula de identidad de su cónyuge y la anexa. 7. En Entre trega ga do docu cume ment nto o de “Ant “Antic icip ipo o con con ga gara rant ntía ía so sobr bre e la lass Pres Presta taci cion ones es Soci Social ales es”” al Analista de Administración de Personal.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 8. Re Reci cibe be el docu docume ment nto o de “Ant “Antic icip ipo o con con ga gara rant ntía ía sobr sobre e la lass Prest Prestac acio ione ness So Soci cial ales es”” debidamente firmado por el trabajador y su cónyuge si es casado. Elaborado Por:

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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES

9. Ane Anexa xa al for formul mulari ario o “Solic “Solicitu itud d de Anti Anticip cipo o de Pres Prestac tacion iones es Soci Sociale ales” s” los docum document entos os que avalan avalan la sol solici icitud tud,, el aná anális lisis is de ant antici icipo po de las prestaci prestacione oness soc social iales es y el documento docum ento que garant garantiza iza el Antic Anticipo ipo sobre las Prestaci Prestaciones ones Sociales Sociales,, y otros que se requieran dependiendo de cada caso. 10. Envía al Jefe de Admin Administra istración ción de Persona Personall para su verificac verificación ión y aprobació aprobación. n.

JEFE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 11. Reci Recibe be las “Solicitu “Solicitudes des de Antic Anticipos ipos de Prestaci Prestaciones ones Sociale Sociales” s” con documenta documentación ción anexa, las revisa y firma en señal de aprobación. 12. Envía las Sol Solicitu icitudes des de Anticip Anticipos os de Prestaci Prestaciones ones Socia Sociales les aprobad aprobadas as al Analist Analista a de Administración de Personal. 13. Ela Elabor bora a com comuni unicac cación ión a la Coo Coordi rdinac nación ión de Nómina Nómina Corpor Corporati ativa, va, indic indicand ando o los montos aprobados a cada trabajador para su respectivo proceso de pago.

COORDINADOR CORPORATIVO DE NOMINA: 14. Reci Recibe be comunic comunicación ación y proces procesa a los Anticip Anticipos os de Prestacio Prestaciones nes Social Sociales. es. 15. Emi Emite te lista listados dos de nóm nómina ina de Ant Antici icipo po de Presta Prestacio ciones nes Soci Sociales ales,, recibo reciboss y car carta ta al banco indicando los montos a depositar en las cuentas bancarias de los trabajadores solicitantes. 16. Env Envía ía al Ana Analis lista ta de adm admini inistr straci ación ón de Person Personal al los rec recibo iboss de Anticipo Anticiposs sobre sobre Prestaciones Sociales a través del sistema de nómina.

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 17 17.. Re Reci cibe be a tr trav avés és de dell Sist Sistem ema a de Nó Nómi mina na,, re reci cibo boss de Anti Antici cipo poss de Pres Presta taci cion ones es Sociales y los imprime. 18. Entreg Entrega a los recibos a los trabaj trabajadores adores y les solic solicita ita la firma en señal de conform conformidad. idad. 19. 19. 22.Ar 22.Arch chiv iva a los los list listad ados os de nómi nómina nass en carp carpet eta a y la “Sol “Solic icititud ud de An Anti tici cipo po de Presta Pre stacio ciones nes Soc Social iales” es”,, doc docume umenta ntació ción n ane anexa xa y rec recibo iboss en el exp expedi edient ente e del trabajador.

DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por:

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Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos, para reportar las novedades para el pago de nómina de los trabajadores, al departamento de Administración de Personal. Es de tamaño oficio (21,5 X 32,5 cms), está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y dos copias. Su distribución es: Orig Origin inal al:: Copia 1: Copi Co pia a 2:

De Depa part rtam amen ento to d de e Ad Admi mini nist stra raci ción ón de P Per erso sona nall Unidad de Origen Co Coor ordi dina naci ción ón Co Corp rpor orat ativ iva a de Nó Nómi mina na

A continuación se describen los campos a ser lllenados: lenados:

1. PERIODO N° : Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. 2. DESDE: Se indica la fecha de inicio del período que se está reportando. 3. HASTA: Se indica la fecha de finalización del período que se está reportando. 4. EM EMPL PLEA EADO DOS S / OB OBRE RERO ROS: S: Se marca con una “X” si el reporte corresponde a la nómina de empleados u obreros. 5. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se elabora el reporte. 6. DIVISION: Se es escr crib ibe e el nomb nombre re de la divi divisi sión ón (d (de e Ma Manp npa) a) a la cu cual al pe pert rten enec ecen en lo loss trabajadores que se reportan en el formulario. 7. GERENCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. 8. DE DEPA PART RTAM AMEN ENTO TO / S SEC ECCI CION ON:: Se escr escrib ibe e el nomb nombre re de dell de depa part rtam amen ento to o se secc cció ión n a la cu cual al pert perten enec ecen en lo loss trabajadores que se reportan en el formulario. 9. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “INFORME DE NOVEDADES SEMANAL” Elaborado Por:

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10. NOM NOMBRE BRE DE DEL L TRAB TRABAJA AJADOR DOR:: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. 11. COD CODIGO IGO D DEL EL C CONC ONCEPT EPTO: O: Se escribe el número del concepto que identifica la novedad en que está involucrado el trabajador reportado (Ver tabla de conceptos anexa). 12. DETA DETALLES LLES DE L LA A SEMA SEMANA NA (HOR (HORAS AS / DIA DIAS): S): Se indica en el día correspondiente a la novedad a reportar el total de horas / días afectados de la semana, número del nivel del tabulador y el total de ajuste en bolívares del trabajador reportado. 13 13.. CUOT OTA A: Se indica la cantidad en bolívares del concepto a procesar. 14 14.. SAL ALD DO: Se indica la cantidad en bolívares del saldo (cuando el concepto lo maneja). 15. 15. OB OBSE SERV RVAC ACIO IONE NES: S: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las novedades reportadas. 16. FIR FIRMA MA DEL DEL SUP SUPERV ERVISO ISOR: R: Firma del supervisor que elabora el formulario. 17. FIR FIRMA MA DEL DEL JEF JEFE E / GERE GERENTE NTE:: Firma del jefe o gerente de área, que autoriza las novedades de nómina. 18. FIRM FIRMA A DEL JEF JEFE E DEL DPT DPTO. O. DE ADMO ADMON. N. DE PER PERSONAL SONAL:: Firma del jefe de Administración de Personal en señal de revisado.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “RESUMEN DE VARIACIONES DE PERSONAL” Este formulario es utilizado por los analistas de Administración de Personal, para reportar  las variaciones que afectan las jornadas para el pago de nómina de los trabajadores, a la Coordinación Corporativa de Nómina. Es de tamaño oficio (21,5 X 32,5 cms), está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Orig Origin inal al:: Copia opia :

Co Coor ord. d. C Cor orpo pora rat. t. d de e Nó Nómi mina na Dpt pto. o. Ad Adm minis inistr trac ació ión nd de eP Per erso sona nall

A continuación se describen los campos a ser lllenados: lenados:

1. CLA CLASIF SIFICA ICACIO CION ND DE E LA LA N NOMI OMINA: NA: Se indica con una “X” si los trabajadores que se reportan corresponden a la nómina de obreros o empleados, Tipo de Nomina: se escribe la letra que indica el tipo de nómina, nómin a, Compañía: se escribe el número que corresponde corresponde a la compa compañía, ñía, Clase: se escribe el número que indica clase de nómina, Lugar: se escribe el número que indica la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía. 2. FE FECH CHA A DE EL ELAB ABORA ORACI CION ON:: Se indica el día, mes y año de elaboración del reporte. 3. NU NUME MERO RO D DE E PA PAGI GINA NAS: S: Se identifica el número de página de un número total hojas reportadas. 4. SE SEMA MANA NA / QUIN QUINCE CENA NA:: Se indica el número de la semana o mes que se está reportando. 5. N°: Se indica el número de reportes elaborados durante el periodo (cada reporte puede contener varias páginas). 6. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 7. NO NOMB MBRE RE D DEL EL T TRA RABA BAJA JADO DOR: R: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. 8. PERMISO: Si es más de un día se marca con una “X”, donde indica indica días y se llena el campo de fechas (desde / hasta); si es de menos de ocho horas, se marca con una “X” donde indica horas y se llena el campo donde dice (desde las / hasta las), donde indica Código Concepto, se coloca el número que identifica al concepto reportado. Elaborado Por:

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DESCRIPCION DESCRIPCIO N DE FORMULARIO FORMULARIOS: S: “RESUMEN DE VARIACIO VARIACIONES NES DE PERSONAL”

9. RE REPOR PORTE TE DE IN INAS ASIS ISTE TENC NCIA IA:: Se escribe el lapso de tiempo que comprende la inasistencia; en número de días, cantid can tidad ad de hor horas as y lap lapso so que co corre rrespo sponde nde a la sem semana ana o me mess que se re repor porta, ta, colo coloca cand ndo o el nú núme mero ro que que indi indica ca el mo motitivo vo de la in inas asis iste tenc ncia ia segú según n le leye yend nda a especificada en el formulario. 10. OTROS CONCE CONCEPTOS PTOS DE LA NOMINA: Se identifica el código de otros conceptos de la nómina, expresado en cantidades, cuotas y/o saldos, así como monto en bolívares. 11. 11. OB OBSE SERV RVAC ACIO IONE NES: S: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las variaciones reportadas. 13. 13. EL ELAB ABOR ORAD ADO O POR: POR: Firma del analista que elabora el reporte. 14. JEFE D DE E ADM ADMINIST INISTRACI RACION ON DE P PERSON ERSONAL: AL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de aprobación.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos, para repor rep orta tarr los los camb cambio ioss de grup grupos os de tr trab abaj ajo o de lo loss trab trabaj ajad adore oress a su ca carg rgo, o, al departamento de Administración de Personal. Es de tamaño carta (21,5 X 27,9 cms), está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y dos copias. Su distribución es: Orig Origin inal al:: Dp Dpto to.. A Adm dmin inis istr trac ació ión nd de eP Per erso sona nall Copia 1 1:: Unidad d de eo ori rig gen Copi Co pia a 2: Co Coor ordi dina naci ción ón C Cor orp. p. d de eN Nóm ómin ina a A continuación se describen llos os campos a sser er llenados:

1. FECHA: Se indica el día, mes y año en que se elabora el formulario “Cambio de Grupo de Trabajo”. 2. DE DEPA PART RTAM AMEN ENTO TO:: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. 3. SECCION: Se escribe el nombre de la sección a la cual pertenecen los trabajadores que se reportan en el formulario. 4. SE SEMA MANA NA / QUIN QUINCE CENA NA:: Se indica la fecha de inicio y termino de la semana o mes correspondiente, al período de nómina, y número que lo idenfica. 5. PE PERM RMAN ANEN ENTE TE / T TEM EMPO PORA RAL: L: Indica la condición del cambio de grupo. 6. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 7. NO NOMB MBRE RE D DEL EL T TRA RABA BAJA JADO DOR: R: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que se reporta. 8. GR GRUP UPO OD DE EH HOR ORAR ARIO IO:: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación por turno para el cual va a ser  cambiado el trabajador reportado. 9. DUR DURAC ACION ION:: SEM SEMAN ANA A / N° N° DE HORA HORAS: S: Si el cambio de grupo es toda la semana marcar con una “X” , si es menos de una semana colocar en el campo Número de Horas, la cantidad de horas. DESCRIPCION DESCRIPCIO N DE FORMULARIO FORMULARIOS: S: “CAMBIO DE GRUPO DE TRABAJO” Elaborado Por:

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10. PERIO PERIODO: DO: DESDE / HAST HASTA: A: Se indica la fecha de inicio y termino del cambio de grupo. 11. GRUPO A ANTER NTERIOR: IOR: Se escribe la letra que identifica el tipo de rotación o grupo anterior del trabajador  reportado 12. SUPER SUPERVISOR VISOR:: Firma el supervisor que aprueba el cambio de grupo de trabajo.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Este formulario formulario es utili utilizado zado por los diferentes depart departamento amentos, s, para reportar reportar los cambi cambios os de los trabajadores referente a: sueldos, salarios, cargos, transferencias, promociones y otros que se consideren necesarios, a la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos. Es de tamaño carta (21,5 X 27,9 cms), está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y dos copias. Su distribución es: Original: Expediente Copi Co pia a Az Azul ul:: Co Cons nsec ecut utiv ivo o Ad Admi mini nist stra raci ción ón de P Per erso sona nall Copia Rosad Rosada: a: Unida Unidad d de Orige Origen n A continuación se describen los campos a ser lllenados: lenados:

1. CAM CAMBIO BIO DE SUE SUELD LDO O O SAL SALAR ARIO: IO: Marcar con una “X”, si la modificación obedece a cambio de sueldo o salario del trabajador. 2. TRANSFERENCIA: Marcar con una “X”, si el trabajador es transferido a otra unidad. 3. PROMOCION: Marcar con una “X”, si el trabajador es promovido de cargo. 4. OTROS: Marcar con una “X”, si la modificación o cambio que se propone son diferentes a los anteriormente enmarcados. 5. FECHA: Se indica el día, mes y año de elaboración de la solicitud. 6. AP APEL ELLI LIDO DOS S Y NO NOMB MBRE RES: S: Colocar apellidos y nombres del trabajador a quien se le solicita el cambio. 7. FEC ECH HA DE IN INGR GRE ESO SO:: Se indica el día, mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. 8. Nro. DE FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 9. C.I. N° : Se indica el número de cédula de identidad del trabajador objeto de cambio.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO”

SITUACION ACTUAL 10 10.. DI DIVI VISI SION ON:: Se escribe el nombre de la división de Manpa a la cual pertenece el trabajador. 11. GCIA: Se escribe el nombre de la gerencia a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. 12. 12. DP DPTO TO / S SEC ECCI CION ON:: Se escribe el nombre del departamento o sección a la cual pertenece el trabajador  objeto de cambio. 13. COD CODIGO IGO D DPTO PTO / S SECC ECCION ION:: Se escribe el número que identifica al departamento o sección a la cual pertenece el trabajador objeto de cambio. 14 14.. CARGO GO:: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. 15. 15. CO COD. D. CA CARG RGO: O: Se escribe el número que identifi identifica ca al cargo que desempeña el trabajador objeto de cambio. 16. NIV NIVEL EL TAB TABULA ULADOR DOR:: Se indica el número que identifica el nivel del cargo dentro del tabulador. 17 17.. EM EMPL PLEA EADO DO:: Marcar con una “X”, si el cargo corresponde a la nómina de empleados. 18 18.. OB OBR RER ERO: O: Marcar con una “X”, si el cargo corresponde a la nómina de obreros. 19. SUE SUELDO LDO / S SAL ALARI ARIO: O: Se indi indica ca la cant cantid idad ad en bolí bolíva vare res, s, co corr rres espo pond ndie ient nte e al su suel eldo do o sa sala lari rio o de dell trabajador objeto de cambio. 20. PLA PLAN N/F FOND ONDO O AH AHORR ORRO: O: Se indica la cantidad en bolívares, correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro del trabajador objeto de cambio. 21. 21. TO TOTA TAL L INGR INGRES ESOS: OS: Se indica el resultado de sumar sueldo más plan o fondo de ahorro. 22. JEF JEFE E DE D DEPA EPART RTAME AMENT NTO: O: Firma el jefe de departamento que solicita el cambio de condición del trabajador. 23 23.. GE GERE RENT NTE EI: Firma el gerente de área que solicita el cambio de condición del trabajador. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO” Elaborado Por:

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24. 24. GE GERE RENT NTE E II II:: Firma el gerente general o de operaciones que solicita el cambio de condición del trabajador. 25. VIC VICEPR EPRESI ESIDEN DENTE: TE: Firma el vicepresidente de división que solicita el cambio de condición del trabajador. SITUACION PROPUESTA 26 26.. DI DIVI VISI SION ON:: Se escribe el nombre de la división propuesta a la cual debe asignarse el trabajador  objeto de cambio. 27. GCIA: Se escr escrib ibe e el no nomb mbre re de la ge gere renc ncia ia prop propue uest sta a a la cu cual al de debe be pe pert rten enec ecer er el trabajador objeto de cambio. 28. 28. DP DPTO TO / S SEC ECCI CION ON:: Se escribe el nombre del departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer  el trabajador objeto de cambio. 29. COD CODIGO IGO D DPTO PTO / S SECC ECCION ION:: Se escribe el número que identifica al departamento o sección propuesto al cual debe pertenecer el trabajador objeto de cambio. 30 30.. CARGO GO:: Se indica el nombre del cargo que se propone para el trabajador objeto de cambio. 31. 31. CO COD. D. CA CARG RGO: O: Se escribe el número que identifica al cargo propuesto para el trabajador objeto de cambio. 32. NIV NIVEL EL TA TABUL BULAD ADOR: OR: Se indica el número que identifica el nivel del cargo propuesto dentro del tabulador. 33 33.. EM EMPL PLEA EADO DO:: Marcar con una “X”, si el cargo propuesto corresponde a la nómina de empleados. 34 34.. OB OBR RER ERO: O: Marcar con una “X”, si el cargo propuesto corresponde a la nómina de obreros. 35. SUE SUELD LDO O / SAL SALARI ARIO: O: Se indica la cantidad en bolívares, correspondiente al sueldo o salario propuesto para el trabajador objeto de cambio. 36. PLA PLAN N/F FOND ONDO O AH AHORR ORRO: O: Se indica la cantidad en bolívares, correspondiente al Plan o Fondo de Ahorro propuesto para el trabajador objeto de cambio.

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37. TOT TOTAL AL INGRES INGRESOS: OS: Se indica el resultado de sumar sueldo propuesto más plan o fondo de ahorro propuesto. 38. TOT TOTAL AL A AUME UMENTO NTO ((% % / Bs. Bs.): ): Se indica el incremento propuesto para el trabajador en porcentaje y cantidad en bolívares con respecto a la situación actual. 39. JEF JEFE E DE DE DEPAR PARTAM TAMENT ENTO: O: Firma el jefe de departamento que solicita o conforma el cambio de condición del trabajador. 40 40.. GE GERE RENT NTE EI: Firma el gerente de área que aprueba el cambio de condición del trabajador. 41. 41. GE GERE RENT NTE E IIII : Firma el gerente general o de operaciones que aprueba el cambio de condición del trabajador. 42. VIC VICEPR EPRESI ESIDEN DENTE: TE: Firm Firma a el vice vicepr pres esid iden ente te de divi divisi sión ón qu que e ap apru rueb eba a el ca camb mbio io de co cond ndic ició ión n de dell trabajador. 43. 43. OB OBSE SERV RVAC ACIO IONE NES: S: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las al cambio de la situación propuesta. PARA USO DE RELACIONES INDUSTRIALES 44. RECI RECIBIDO BIDO;; (F (FIRMA IRMA Y FECHA FECHA): ): Firm Firma a el An Anal alis ista ta de Ad Admi mini nist strac ració ión n de Pe Pers rson onal al o Je Jefe fe de Ad Admi mini nist strac ració ión n de Personal, y coloca el día, mes y año en que recibe la “Solicitud de Cambio”. 45. FEC FECHA HA UL ULTIM TIMO O AUMENT AUMENTO: O: Se indica el día, mes y año en que el trabajador recibió aumento de sueldo o salario, inmediatamente anterior al que se está proponiendo. 46. FEC FECHA HA D DE E VI VIGEN GENCIA CIA:: Se indica el día, mes y año en que debe hacerse efectivo el cambio, una vez aprobado. 47. PROC PROCESADO ESADO E EN N NOMI NOMINA NA (FI (FIRMA RMA Y F FECHA ECHA): ): Firma el coordinador corporativo de nómina o nominista que procesa en el sistema de nómina la “Solicitud de cambio y coloca el día, mes y año en que lo realiza.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE CAMBIO”

48. 48. OB OBSE SERV RVAC ACIO IONE NES: S: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al cambio o situación propuesta. 49. JEF JEFE E AD ADMON MON.. PER PERSON SONAL: AL: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de confirmación. 50. GER GERENT ENTE E RR RR.II .II.: .: Firma el Gerente de Relaciones Industriales (en la división donde exista este cargo) en señal de confirmación. 51. COOR COORD. D. C COMPEN OMPENSACIO SACION N Y BENEF BENEF.: .: Firma el Coordinador Corporativo de Compensación y Beneficios en señal de haber  analizado la situación propuesta. 52. GTE GTE.. C CORP ORP.. RR RR.HH .HH.: .: Firma el Gerente de Corporativo de Recursos Humanos en señal de aprobación.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONE VACACIONES” S” Es Este te form formul ulari ario o es ut utililiz izad ado o por por los los dife difere rent ntes es depa departa rtame ment ntos os,, pa para ra so solilici cita tarr la lass vacaciones del personal a su cargo, ante el departamento de Administración de Personal. Sus medidas son 19,6 X 13,7 cms, está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original:Administración de Personal Copia Cop ia : Uni Unidad dad So Solic licita itante nte A continuación se describen los campos a ser lllenados: lenados:

1. FECHA: Se indica el día, mes y año de elaboración de la solicitud. 2. GE GERE RENC NCIA IA / D DEP EPAR ARTA TAME MENT NTO O Se escribe el nombre de la gerencia o departamento a la cual pertenece el trabajador objeto de la solicitud. 3. FECHA D DE ES SA ALIDA: Se indica el día, mes y año del inicio de las vacaciones solicitadas. 4. NO NOMB MBRE RE DE DEL LT TRA RABA BAJA JADO DOR: R: Colocar apellidos y nombres del trabajador quien se le solicita las vacaciones. 5. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 6. FEC ECH HA DE IN INGR GRE ESO SO:: Se indica el día, mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. 7. VAC VACAC ACION IONES ES COR CORRES RESPON PONDIE DIENTE NTES S AL AÑO: AÑO: Se indica el año al cual corresponde el periodo de vacaciones a disfrutar. 8. FEC ECH HA D DE ER REI EIN NTEG EGR RO: Se indica el día, mes y año que regresa a laborar el trabajador. 9. OBSERVACIONES: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a las vacaciones solicitadas. 10. SOLI SOLICITA CITADO DO PO POR R / TRABAJADO TRABAJADOR: R: Firma el trabajador que solicita las vacaciones.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE VACACIONES”

11. AC ACEPT EPTADO ADO POR / SU SUPER PERVIS VISOR: OR: Firma del supervisor inmediato del trabajador que solicita las vacaciones. 12. APRO APROBADO BADO POR / GEREN GERENTE TE DE AREA AREA:: Firma del gerente de área a la cual está adscrito el trabajador que solicita las vacaciones, en señal de aprobación. 13. PROC PROCESADO ESADO POR / A ADMON DMON.. DE PE PERSONA RSONAL: L: Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformidad.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Es Este te form formul ular ario io es ut utililiz izad ado o por por los los dife difere rent ntes es de depa part rtam amen ento tos, s, para para so solilici cita tarr al departamento de Administración de Personal, el egreso de trabajadores y llevar un cont control rol de la info inform rmac ació ión n de tr trab abaj ajad ador ores es eg egres resad ados os,, que que pe perm rmitita a co cono noce cerr su desempeño laboral y las causas del egreso. Es de tamañ tamaño o carta (21,5 X 27,9 cms), está impre impreso so en color azul, elabor elaborado ado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original:Relaciones Industriales o Admón. de Personal Copia: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser lllenados: lenados:

1. FOTO: En este espacio se coloca una foto del trabajador egresado. 2. APELLIDO(S): Se escribe el o los apellidos del trabajador egresado. 3. NOMBRE(S): Se escribe el o los nombres del trabajador egresado. 4. CE CEDU DULA LA DE ID IDEN ENTI TIDA DAD: D: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. 5. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 6. MOT OTIV IVO OD DEL EL EGR GRES ESO: O: Se escribe el motivo por el cual el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. 7. FECHA E EG GRESO: Se indica el día, mes y año en que el trabajador deja a prestar sus servicios a la empresa. 8. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento en que el trabajador prestó sus servicios antes de su egreso. 9. CARGO: Se escribe el nombre del último cargo que ocupó dentro de la empresa el trabajador  egresado. Elaborado Por:

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO”

10. SUE SUELD LDO O O SAL SALAR ARIO: IO: Se esc escrib ribe e la can cantid tidad ad en bol bolíva ívares res del últ último imo sue sueldo ldo o salari salario o per percib cibido ido por  trabajador egresado. 11. EVAL EVALUACI UACION ON DEL SUPE SUPERVISOR RVISOR:: Esta sección es utilizada para plasmar la evaluación realizada por el supervisor, en donde don de se rep repres resent enta a el des desemp empeño eño y con conduc ducta ta pre presen sentad tada a por el tra trabaj bajado ador  r  durante su permanencia en la empresa. 12. OBSER OBSERVACIO VACIONES NES DEL SUPER SUPERVISOR VISOR:: En este espac espacio io el supervisor debe escri escribir bir cualquier comentari comentario o u observacio observaciones nes que con consid sidere ere con conven venien iente te ref referen erente te al des desemp empeño eño o con conduc ducta ta del tra trabaj bajado ador  r  egresado. 13. OBSERVACIONES (EN CASO DE RENUNCIA): El trabajador describe describe en este espacio cualqu cualquier ier comentari comentario, o, o razón por la cual el presenta su renuncia a la empresa. 14. FIR FIRMA MA DEL DEL SUP SUPERV ERVISO ISOR: R: Firma el supervisor inmediato del trabajador . 15. FIR FIRMA MA GEREN GERENTE TE DE A AREA REA:: Firma el gerente de área a la cual está adscrito el trabajador. 16. FIR FIRMA MA DEL DEL TRA TRABAJ BAJAD ADOR: OR: Firma el trabajador (solo en caso que el trabajador renuncie). PARA PA RA SE SER R UT UTIL ILIZ IZAD ADO O PO POR R RE RELA LACI CION ONES ES INDU INDUST STRI RIAL ALES ES (DAT (DATOS OS DE DEL L TRABAJADOR) 17. FEC FECHA HA DE ING INGRES RESO: O: Se indica el día, mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. 18. 18. CA CARG RGO O INI INICI CIAL AL:: Se escribe el nombre del primer cargo que desempeñó el trabajador dentro de la empresa. 19. OBSER OBSERVACIO VACIONES NES DE ADMI ADMINIST NISTRACI RACION ON DE PERSON PERSONAL: AL: En este espacio el Jefe de Administración de Personal debe escribir cualquier  comentario u observación que considere conveniente, referente a la conducta e historial del trabajador dentro de la empresa, durante el tiempo en que prestó sus servicios. 20. 20. VE VERI RIFI FICA CADO DO POR POR:: Firma el Analista de Administración de Personal en señal de haber verificado la información. DESCRIPCION DESCRIPCIO N DE FORMULARIO FORMULARIOS: S: “SOLICITUD Y CONTROL DE EGRESO” Elaborado Por:

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21. CON CONFOR FORMAD MADO O POR POR;; Firma el Jefe de Administración de Personal en señal de conformación.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR  TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Este formulario es utilizado por el Jefe de Administración de Personal, para solicitar a la Coordinación Corporativa de Nómina, el cálculo de la Liquidación de las Prestaciones Sociales, por terminación de la relación laboral. Es de tamaño carta (21,5 X 27,9 cms), está impreso en color negro, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original:Coordinación Corp.Nómina Copia: Departamento Admón. de Personal A continuación se describen los campos a ser lllenados: lenados:

1. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se elabora la “Solicitud de Liquidación por  Terminación de la Relación de Trabajo”. CODIGOS DEL SISTEMA 2. COMPAÑÍA: Se escribe el número que corresponde a la compañía en el sistema de nómina 3. TIPO: Se escribe la letra que indica el tipo de nómina en el sistema. 4. CLASE: Se escribe el número que indica clase de nómina en el sistema. 5. LUGAR: Se escribe el número que indica en el sistema de nómina, la ciudad donde se encuentra ubicada geográficamente la compañía. 6. LI LIQUI QUIDA DACIO CION N PRO PROMET METIDA IDA PARA PARA FECHA: FECHA: Se indica el día, mes y año en que se debe cancelar las prestaciones sociales al trabajador. 7. NOM OMB BRE Y A APE PEL LLID IDO: O: Se escr escrib ibe e el nomb nombre re y apel apellilido do del del tr trab abaj ajad ador or qu que e se le es está tá so solilici cita tand ndo o la liquidación de prestaciones sociales. DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE LIQUIDACION POR  TERMINACION DE LA RELACION LABORAL” Elaborado Por:

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8. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 9. CE CEDU DULA LA DE ID IDEN ENTI TIDA DAD: D: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador en cuestión. 10. 10. FE FECH CHA A DE EG EGRE RESO SO:: Se indica el día, mes y año en que el trabajador deja de prestar sus servicios a la empresa. 11. COD CODIGO IGO DE EGR EGRESO ESO:: Se indica el número de código que identifica la causa del egreso. 12. IMPU IMPUTA TA PRE PREAVIS AVISO O EN ANT ANTIGÜED IGÜEDAD AD (SI / N NO): O): Se marca con una “X” si el preaviso debe o no ser computado para la liquidación de las prestaciones sociales. ASIGNACION Y DEDUCCIONES VARIABLES 13 13.. COD ODIG IGO: O: Se indica el código del concepto que se solicita procesar en la liquidación. 14. NOM NOMBRE BRE D DEL EL CO CONC NCEPT EPTO: O: Se describe el nombre del concepto que se solicita procesar en la liquidación. 15 15.. CA CANT NTID IDAD AD:: Se indica la cantidad en número de días o de horas a cancelar por el concepto descrito. 16. 16. BO BOLI LIVA VARE RES: S: Se indica el monto en bolívares a cancelar por el concepto descrito. 17. 17. OB OBSE SERV RVAC ACIO IONE NES: S: Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente al pago de la liquidación de prestaciones sociales. 18. JEF JEFE E DE DPTO. DE AD ADMIN MINIST ISTRAC RACION ION DE PER PERSON SONAL AL (FIRM (FIRMA A Y FEC FECHA HA DE ENVIADO): Firma el Jefe de Administración de Personal, indicando el día, mes y año de envío de la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”. 19. 19. CO CORD RDIN INAD ADOR OR COR CORP. P. N NOM OMIN INA A (F (FIR IRMA MA Y FE FECH CHA A DE RE RECI CIBI BIDO DO): ): Firma el Coordinador Corporativo de Nómina, indicando el día, mes y año en que recibe la “Solicitud de Liquidación por Terminación de la Relación de Trabajo”.

DESCRIPCION DE FORMULARIOS: FORMULARIOS: “PERMISO” Elaborado Por:

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Este formulario es utilizado por los jefes de departamento y/o sección, para autorizar la salida, salid a, entrada o perman permanencia encia en planta del perso personal nal a su cargo, fuera de los horarios establecidos. Es de medidas 21,5 X 14,5 cms, está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y dos copias. Su distribución es: Original:Departamento de Administración de Personal Copia 1: Departamento de Seguridad Industrial Copia 2:Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser lllenados: lenados:

1. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se elabora el formulario “Permiso”. 2. MOTIVO: Marcar con una “X” si el permiso es para ausentarse del trabajo antes de la hora de salida o si es para permanecer en planta, después de la hora de salida. PARA SER LLENADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO O SECCION 3. NOMBRE: Se escribe el nombre y apellido del trabajador autorizado. 4. FICHA N°:  Se indica el número de ficha que identifica al trabajador autorizado. 5. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador autorizado. 6. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador autorizado. 7. CAUSA DEL PE PER RMIS ISO: O: Se escr escrib ibe e el mo moti tivo vo por por el cual cual se auto autori riza za al trab trabaj ajad ador or a sali salir, r, en entr trar ar o permanecer en planta fuera de su horario establecido. 7. DU DURA RACI CION ON D DEL EL P PER ERMI MISO SO:: Si es más de un día, se marca con una “X” donde indica días, y se llena el campo de fechass (desde / hasta); si es de menos de ocho horas fecha horas,, se marca con una “X” donde indica horas, y se llena el campo donde dice (desde / hasta). DESCRIPCION DE FORMULARIOS: FORMULARIOS: “PERMISO”

9. OBSERVACIONES: Elaborado Por:

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Se escribe cualquier comentario o nota que se considere conveniente, referente al permiso otorgado. 10. FIR FIRMA MA DEL DEL TRA TRABAJ BAJAD ADOR: OR: Firma el trabajador autorizado. 11. FIRM FIRMA A DEL JEF JEFE E DE DEPAR DEPARTAME TAMENTO NTO O SECC SECCION: ION: Firma el jefe del departamento o sección al cual pertenece el trabajador autorizado.

PARA SER LLENADO POR ADMINISTRACION ADMINISTRACION DE PERSONAL 12. PERM PERMISO: ISO: RE REMUNE MUNERADO RADO / N NO O REMU REMUNERAD NERADO: O: Marcar con una “X” si el permiso es remunerado o no. 13. FIRM FIRMA A DEL JEFE DE AD ADMINIS MINISTRA TRACION CION DE PER PERSONAL SONAL:: Firma el Jefe de Departamento de Administración de Personal. PARA SER LLENADO EN VIGILANCIA 14. 14. DE DESD SDE E (H (HOR ORA) A) : Hora en que comienza efecti efectivament vamente e en vigila vigilancia ncia principal principal,, el permi permiso so para salir o entrar el trabajador autorizado para ello. 15. FIRM FIRMA A DEL VIGIL VIGILANTE ANTE DE SEGU SEGURIDA RIDAD: D: Firma el vigilante de seguridad, de guardia en la puerta de entrada principal de la plan planta ta,, cuan cuando do comi comien enza za el pe perm rmis iso o pa para ra la sa salilida da o entr entrad ada a de dell trab trabaj ajad ador  or  autorizado. 16. 16. HA HAST STA A (H (HOR ORA) A) : Hora en que finaliza efectivamente en vigilancia principal la duración del permiso para salir o entrar el trabajador autorizado. 17. FIRM FIRMA A DEL VIGIL VIGILANTE ANTE DE SEGU SEGURIDA RIDAD: D:  Firma el vigilante de seguridad de guardia, en la puerta de entrada principal de la planta, cuando termina el permiso para la salida o entrada del trabajador autorizado.

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DESCRIPCION DESCRIPCIO N DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO” Este formulario es utilizado por los Supervisores para otorgar permiso a sus trabajadores, para trasladarse fuera de su área de trabajo dentro de las instalaciones de la Empresa. Es de tamaño carta (12 X 13 cms), está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original. Su distribución es: Original:Departamento Emisor  A continuación se describen los campos a ser lllenados: lenados:

FECHA: El Supervisor indica el día, mes y año en el cual el trabajador solicita el permiso. 2. FICHA: El Supervisor indica el número de ficha que identifica al trabajador dentro de la empresa. 3. NOMB NOMBRE RE Y APEL APELLIDO: LIDO: El Supervisor indica el Nombre y Apellido del trabajador  que solicita el permiso. 4. SECCION: El Supervisor indica la sección o departamento al cual pertenece el trabajador. 5. ESTA AUTORIZADO PARA IR: El Supervisor indica el área, departamento o lugar  hacia donde se dirigirá el trabajador. 6. MOTIVO: El Supervisor indica el motivo por el cual el trabajador se ausentará de su área de trabajo. 7. HORA DE SALIDA: El Supervisor indica la hora en que el trabajador se ausenta de su área de trabajo. 8. HORA DE RETORNO: El Supervisor indica, cuando el trabajador retorna a su lugar  1.

de 9.

trabajo, hora en que lo hizo. TIEMPOlaDE AUSENCIA: El Supervisor indica el número de horas o minutos que el trabajado estuvo ausente de su área de trabajo. 10. FICHA: El Supervisor indica su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. 11. NOMBRE DEL SUPERVISOR: El Supervisor indica su Nombre y Apellido.

ANOTACIONES DEL DEPARTAMENTO VISITADO 12. HORA SAL.: La persona visitada indica la hora en que el trabajador salió del departamento o área visitada. Elaborado Por:

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DESCRIPCION DESCRIPCIO N DE FORMULARIOS: “PERMISO DE TRASLADO INTERNO”

OBSERVACIONES: La persona visitada indica cualquier observación con respecto a lo motivo de la visita por parte del trabajador. 14. FICHA: La persona visitada coloca su número de ficha que lo identifica dentro de la empresa. 15. NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA VISITADA: La persona visitada indica su nombre y apellido y firma.

13.

Elaborado Por:

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO” Este for Este formul mulari ario o es uti utiliz lizado ado por los vig vigila ilante ntess de seguri seguridad dad,, de guardi guardia a en la pue puerta rta principal de entrada a la planta, para reportar al personal nomina diaria que llegue después de diez (10) minutos del horario de entrada y no esté autorizado para ello. Es de medidas 17 X 11 cms, está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Dpto. al cual está adscrito el trabajador  A continuación se describen los campos a ser lllenados: lenados:

1. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Retardo”. 2. DE DEPA PART RTAM AMEN ENTO TO / S SEC ECCI CION ON:: Se escr escrib ibe e el no nomb mbre re del del de depa part rtam amen ento to o se secc cció ión n al cu cual al pe pert rten enec ece e el trabajador reportado. 3. FICHA: Se indica el número de ficha asignado al trabajador que se reporta. 4. AP APEL ELLI LIDO DOS S Y NO NOMB MBRE RES: S: Se escribe los apellidos y nombres del trabajador que se reporta. 5. HOR ORA A DE EN ENTR TRA ADA DA:: Se indica la hora de llegada del trabajador a planta. 6. TIE IEM MPO DE R RET ETAR ARD DO: En este espacio se indica las horas o minutos de retardo, contados a partir de su horario de entrada correspondiente. 7. AUT AUTORIZO ORIZO EL SU SUPERV PERVISOR ISOR IINMED NMEDIATO IATO SU EN ENTRAD TRADA AAP PLAN LANTA: TA: (S (SII / N NO): O): Marcar Marc ar con una “X” si el super supervisor visor inmed inmediato iato autori autorizó zó o no la entrad entrada a a plant planta a del trabajador reportado. 8. NO NOMB MBRE RE D DEL EL SU SUPE PERV RVIS ISOR OR IN INME MEDI DIAT ATO: O: Se escribe el nombre del supervisor que autorizó la entrada a planta del trabajador  reportado. 9. EX EXTE TENS NSIO ION NT TEL ELEF EFON ONIC ICA: A: Se ind indica ica el núm número ero de la ext extens ensión ión tel telefó efónic nica a del sup superv erviso isorr que aut autori orizó zó la entrada del trabajador reportado. Elaborado Por:

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE RETARDO”

10. FIR FIRMA MA DEL DEL TRA TRABAJ BAJAD ADOR: OR: Firma el trabajador reportado. 11. FIRM FIRMA A DEL VIGIL VIGILANTE ANTE DE SEGU SEGURIDA RIDAD: D: Firma el vigilante de seguridad que llenó el formulario.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA” Este formulario es utilizado por los supervisores de los diferentes departamentos o secciones para entrevistar a aquellos trabajadores que falten a su lugar de trabajo, sin la debida autorización y notificar al departamento de Administración de Personal. Es de medidas 21 X 14,5 cms, está impreso en color azul, elaborado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original y una copia. Su distribución es: Original: Departamento de Administración de Personal Copia 1: Unidad de Origen A continuación se describen los campos a ser lllenados: lenados:

1. FECHA: Se indica el día, mes y año en el cual se elabora el formulario “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. 2. NO NOMB MBRE RE DE DEL LT TRA RABA BAJA JADO DOR: R: Se escribe el nombre y apellido del trabajador entrevistado. 3. FICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 4. CARGO: Se escribe el nombre del cargo que ocupa dentro de la empresa el trabajador  entrevistado. 5. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador entrevistado. 6. SECCION: Se escribe el nombre de la sección al cual pertenece el trabajador entrevistado. 7. TIE TIEMPO MPO D DE E INA INASIS SISTEN TENCIA CIA (DIAS (DIAS / H HORA ORAS) S) ( DE DEL L / AL AL): ): Se indica el lapso de tiempo que comprende la inasistencia, en número de días, cantidad de horas y lapso que comprende la semana. 8. EL TR TRAB ABAJ AJAD ADOR OR MA MANI NIFI FIES ESTA TA:: Se escribe la exposición de motivo del trabajador, justificando su ausencia y las causas por la cual incurrió en la misma. 9. OBSERVACIONES: En este campo escribe el supervisor cualquier comentario o nota que se considere conveniente referente a la inasistencia del trabajador. Elaborado Por:

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “REPORTE DE INASISTENCIA Y ENTREVISTA”

10. PRES PRESENTO ENTO C CONSTA ONSTANCIA NCIA LEGA LEGAL L (SI / NO): Marcar con una “X” si el trabajador presentó constancia legal o no. 11. FIR FIRMA MA DEL DEL TRA TRABAJ BAJAD ADOR: OR: Firma el trabajador en señal de conformidad. 12. FIRM FIRMA A SUPER SUPERVISOR VISOR INMED INMEDIATO: IATO: Firma el supervisor inmediato del trabajador que elabora el formulario de “Reporte de Inasistencia y Entrevista”. PARA SER LLENADO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL 13. 13. AU AUSE SENC NCIA IA (J (JUS USTI TIFI FICA CADA DA / IN INJU JUST STIF IFIC ICAD ADA A / CO CONT NTRA RATO TO CO COLE LECT CTIV IVO O CLAUSULA / REMUNERADA): Marca con una “X” el tipo de ausencia indicada en el formulario, y si la misma debe ser remunerada o no. 14. JEFE D DE E ADM ADMINIST INISTRACI RACION ON DE P PERSON ERSONAL: AL: Firma el Jefe de Administración de Personal.

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES” Este formulario es utilizado por los trabajadores, para solicitar anticipo de prestaciones sociales al Departamento de Administración de Personal. Es de tamañ tamaño o carta (21,5 X 27,9 cms), está impre impreso so en color azul, elabor elaborado ado en papel bond, base 16, color blanco. Consta de un original. Su distribución es: Original:Departamento Administración de Personal A continuación se describen los campos a ser lllenados: lenados:

1. FECHA: Se in indi dica ca el dí día, a, me mess y año año en el cual cual el trab trabaj ajad ador or so solilici cita ta el an antitici cipo po de prestaciones sociales. 2. DIVISION: Se escribe el nombre de la división (de Manpa) a la cual pertenece el trabajador  que solicita el anticipo de prestaciones sociales. 3. N° DE F FIICHA: Se indica el número que identifica al trabajador dentro de la empresa. 4. NO NOMB MBRE RE DE DEL LT TRA RABA BAJA JADO DOR: R: Se escribe el nombre y apellido del trabajador que solicita el anticipo. 5. DEPARTAMENTO: Se escribe el nombre del departamento al cual pertenece el trabajador que solicita el anticipo. 6. CARGO: Se indica el nombre del cargo que desempeña el trabajador dentro de la empresa. 7. CE CEDU DULA LA DE ID IDEN ENTI TIDA DAD: D: Se indica el número de cédula de identidad del trabajador que solicita el anticipo. 8. FEC ECH HA DE IN INGR GRE ESO SO:: Se indica el día, mes y año en que el trabajador comenzó a prestar sus servicios a la empresa. 9. DI DIRE RECC CCIO ION N DE HA HABI BITA TACI CION ON:: Se escribe la dirección donde reside el trabajador que solicita el anticipo. 10. MON MONTO TO SOL SOLICI ICITA TADO: DO: Se escribe la cantidad de bolívares solicitados en letra y número. Elaborado Por:

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DESCRIPCION DE FORMULARIOS: “SOLICITUD DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES”

11. DEST DESTINO INO DEL ANTI ANTICIPO CIPO SOBR SOBRE E PRESTA PRESTACIONE CIONES S SOCIALES SOCIALES:: Se describe el motivo por el cual es solicitado el anticipo de prestaciones sociales. 12. NOM NOMBRE BRE DEL CON CONYUG YUGE: E: Se escribe el nombre del cónyuge del trabajador solicitante. 13. CEDU CEDULA LA IDEN IDENTIDA TIDAD D CONYU CONYUGE: GE: Se indica el número de cédula de identidad del cónyuge del trabajador solicitante. 14. FIR FIRMA MA DEL DEL TRA TRABAJ BAJAD ADOR: OR: Firma el trabajador en señal de conformidad.

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