Modelo Informe Técnico Solicitar Incorporación PMI

INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI APROBADO - MDP INFORME N° 001-2018-MDP/GM-OPMI A

: ING. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ CHERO GERENTE MUNICIPAL

DE

: ING. FIDEL MANAYAY VILCABANA Responsable de OPMI

ASUNTO

: INCORPORACIÓN DE INVERSIONES IOARR NO PREVISTAS AL AÑO FISCAL 2018

REFERENCIA

:

INFORME N° 07-2018-MDP/SUGED 07-2018-MDP/SUGEDUR-UF UR-UF 

Fecha

PROVEÍDO DE SUGEDUR SUGEDUR F/ 27.04.2018

: Picsi, 30 de Abril del 2018

Me dirijo a usted, para saludarlo y a la vez en atención al Proveído del documento de la referencia, emitirle el presente Informe técnico para solicitar ante la l a DGPMI – DGPMI  – MEF,  MEF, según anexo 05, LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI APROBADO: I.

DATOS GENERALES

Nombre de la inversión

1.

OPTIMIZACION (REMODELACION (REMODELACION DE LOS SS.HH Y DEL AREA DE DIVISION DIVISION DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA MDP) DEL DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PIP Tipo de inversión (Marque con X donde corresponda)

Estado del ciclo de inversión (Marque con X donde corresponda)

No PIP

Rehabilitación Reposición Optimización Ampliación Marginal

Idea Formulación/Evaluación Viable Expediente Técnico (ET) Ejecución

X X

Código único de la inversión (sólo si cuenta) Código de Idea Periodo de inicio y término de la Formulación y Evaluación Periodo de inicio y término de la Ejecución

14057

Inicio: 09/05/2018

Fin: 11/05/2018

Inicio: 29/05/2018

Fin: 12/06/2018

Costo total de la inversión en Soles S/ 29,994.19 Devengado acumulado a diciembre del año anterior en Soles S/ 6 086,520.00 PIM año actual en Soles S/ 3 557,040.00 2018 (año actual + 1) 1 Programación monto de inversión 2019 (año actual + 2) en Soles 2020 (año actual + 3)

S/ 29,994.19

1: Recursos ordinarios Fuente de financiamiento 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito (Marque con X donde corresponda) 4: Donaciones y transferencias 5: Recursos determinados 1: Recursos ordinarios Rubro 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito (Marque con X donde corresponda) 4: Donaciones y transferencias Contribuciones a fondos 1

 Sólo para proyectos incluidos en la Ley de Presupuesto 2018

X

INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI APROBADO - MDP 5: Recursos determinados

Unidad Ejecutora de Inversiones

Fondo de compensación municipal Impuestos municipales Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI

Modalidad de ejecución (Marque con X donde corresponda) Indicador de brecha asociado Código único de la inversión a remplazar o postergar (sólo si corresponde)

Directa Indirecta Mixta

X

 _________

REHABILITACION DE LOS ACCESOS PEATONALES A LA PIS TA DE AV. Nombre de la inversión GRAU DEL DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE PIP Rehabilitación X Tipo de inversión (Marque con X donde Reposición No PIP corresponda) Optimización Ampliación Marginal Idea X Formulación/Evaluación Estado del ciclo de inversión (Marque con Viable X donde corresponda) Expediente Técnico (ET) Ejecución Código único de la inversión (sólo si cuenta) Código de Idea 13939 2.

Periodo de inicio y término de la Formulación y Evaluación Periodo de inicio y término de la Ejecución

Inicio: 09/05/2018

Fin: 11/05/2018

Inicio: 29/05/2018

Fin: 12/06/2018

Costo total de la inversión en Soles S/ 20,000.00 Devengado acumulado a diciembre del año anterior en Soles S/ 6 086,520.00 PIM año actual en Soles S/ 3 557,040.00 2018 (año actual + 1)2 Programación monto de inversión 2019 (año actual + 2) en Soles 2020 (año actual + 3)

S/ 20,000.00

1: Recursos ordinarios

uente de financiamiento 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito (Marque con X donde corresponda) 4: Donaciones y transferencias 5: Recursos determinados 1: Recursos ordinarios 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito 4: Donaciones y transferencias Rubro Contribuciones a fondos Fondo de compensación municipal (Marque con X donde corresponda) 5: Recursos determinados Impuestos municipales Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

2

 Sólo para proyectos incluidos en la Ley de Presupuesto 2018

X

X

INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI APROBADO - MDP Unidad Ejecutora de Inversiones

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI

Modalidad de ejecución (Marque con X donde corresponda)

Directa Indirecta Mixta

Indicador de brecha asociado Código único de la inversión a remplazar o postergar (sólo si corresponde)

X

 _________

OPTIMIZACION DEL TECHADO VEHICULAR DEL AMBIENTE DE  ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI DEL Nombre de la inversión DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE PIP Rehabilitación Tipo de inversión (Marque con X donde Reposición No PIP corresponda) Optimización X Ampliación Marginal Idea X Formulación/Evaluación Estado del ciclo de inversión (Marque con Viable X donde corresponda) Expediente Técnico (ET) Ejecución Código único de la inversión (sólo si cuenta) Código de Idea 14174 3.

Periodo de inicio y término de la Formulación y Evaluación Periodo de inicio y término de la Ejecución

Inicio: 09/05/2018

Fin: 11/05/2018

Inicio: 29/05/2018

Fin: 12/06/2018

Costo total de la inversión en Soles S/ 20,000.00 Devengado acumulado a diciembre del año anterior en Soles S/ 6 086,520.00 PIM año actual en Soles S/ 3 557,040.00 2018 (año actual + 1)3 Programación monto de inversión 2019 (año actual + 2) en Soles 2020 (año actual + 3)

S/ 20,000.00

1: Recursos ordinarios

Fuente de financiamiento 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito (Marque con X donde corresponda) 4: Donaciones y transferencias 5: Recursos determinados 1: Recursos ordinarios 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito 4: Donaciones y transferencias Rubro Contribuciones a fondos Fondo de compensación municipal (Marque con X donde corresponda) 5: Recursos determinados Impuestos municipales Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Ejecutora de Inversiones

X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI

Modalidad de ejecución (Marque con X donde corresponda)

3

X

 Sólo para proyectos incluidos en la Ley de Presupuesto 2018

Directa Indirecta Mixta

X

INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI APROBADO - MDP Indicador de brecha asociado Código único de la inversión a remplazar o postergar (sólo si corresponde)

 _________

4.  AMPLIACION MARGINAL DEL CENTRO DE EDUCACION

OCUPACIONAL - CEO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI DEL DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE PIP Rehabilitación Tipo de inversión (Marque con X donde Reposición No PIP corresponda) Optimización Ampliación Marginal X Idea X Formulación/Evaluación Estado del ciclo de inversión (Marque con Viable X donde corresponda) Expediente Técnico (ET) Ejecución Código único de la inversión (sólo si cuenta) Nombre de la inversión

Código de Idea Periodo de inicio y término de la Formulación y Evaluación Periodo de inicio y término de la Ejecución

14130 Inicio: 09/05/2018

Fin: 11/05/2018

Inicio: 29/05/2018

Fin: 12/06/2018

Costo total de la inversión en Soles S/ 18,000.00 Devengado acumulado a diciembre del año anterior en Soles S/ 6 086,520.00 PIM año actual en Soles S/ 3 557,040.00 2018 (año actual + 1)4 Programación monto de inversión 2019 (año actual + 2) en Soles 2020 (año actual + 3)

S/ 18,000.00

1: Recursos ordinarios Fuente de financiamiento 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito (Marque con X donde corresponda) 4: Donaciones y transferencias 5: Recursos determinados 1: Recursos ordinarios 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito 4: Donaciones y transferencias Rubro Contribuciones a fondos Fondo de compensación municipal (Marque con X donde corresponda) 5: Recursos determinados Impuestos municipales Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Ejecutora de Inversiones

X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI

Modalidad de ejecución (Marque con X donde corresponda) Indicador de brecha asociado Código único de la inversión a remplazar o postergar (sólo si corresponde)

4

X

 Sólo para proyectos incluidos en la Ley de Presupuesto 2018

Directa Indirecta Mixta

 _________

X

INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI APROBADO - MDP REHABILITACION DE LOS AMBIENTES DEPORTIVAS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS DEL COLISEO Nombre de la inversión MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE PIP Rehabilitación X Tipo de inversión (Marque con X donde Reposición No PIP corresponda) Optimización Ampliación Marginal Idea X Formulación/Evaluación Estado del ciclo de inversión (Marque con Viable X donde corresponda) Expediente Técnico (ET) Ejecución Código único de la inversión (sólo si cuenta) Código de Idea 14152 5.

Periodo de inicio y término de la Formulación y Evaluación Periodo de inicio y término de la Ejecución

Inicio: 09/05/2018

Fin: 11/05/2018

Inicio: 29/05/2018

Fin: 12/06/2018

Costo total de la inversión en Soles S/ 24,000.00 Devengado acumulado a diciembre del año anterior en Soles S/ 6 086,520.00 PIM año actual en Soles S/ 3 557,040.00 2018 (año actual + 1)5 Programación monto de inversión 2019 (año actual + 2) en Soles 2020 (año actual + 3)

S/ 24,000.00

1: Recursos ordinarios

Fuente de financiamiento 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito (Marque con X donde corresponda) 4: Donaciones y transferencias 5: Recursos determinados 1: Recursos ordinarios 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito 4: Donaciones y transferencias Rubro Contribuciones a fondos Fondo de compensación municipal (Marque con X donde corresponda) 5: Recursos determinados Impuestos municipales Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Ejecutora de Inversiones

X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI

Modalidad de ejecución (Marque con X donde corresponda) Indicador de brecha asociado Código único de la inversión a remplazar o postergar (sólo si corresponde)

5

X

 Sólo para proyectos incluidos en la Ley de Presupuesto 2018

Directa Indirecta Mixta

 _________

X

INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI APROBADO - MDP 6.  AMPLIACION MARGINAL DE LOS SS.HH. DE LA BILIOTECA

Nombre de la inversión Tipo de inversión (Marque con X donde corresponda)

Estado del ciclo de inversión (Marque con X donde corresponda)

MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PICSI, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE PIP Rehabilitación Reposición No PIP Optimización Ampliación Marginal X Idea X Formulación/Evaluación Viable Expediente Técnico (ET) Ejecución

Código único de la inversión (sólo si cuenta) Código de Idea Periodo de inicio y término de la Formulación y Evaluación Periodo de inicio y término de la Ejecución

14100

Inicio: 09/05/2018

Fin: 11/05/2018

Inicio: 29/05/2018

Fin: 12/06/2018

Costo total de la inversión en Soles S/ 5,000.00 Devengado acumulado a diciembre del año anterior en Soles S/ 6 086,520.00 PIM año actual en Soles S/ 3 557,040.00 2018 (año actual + 1)6 Programación monto de inversión 2019 (año actual + 2) en Soles 2020 (año actual + 3)

S/ 5,000.00

1: Recursos ordinarios Fuente de financiamiento 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito (Marque con X donde corresponda) 4: Donaciones y transferencias 5: Recursos determinados 1: Recursos ordinarios 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito 4: Donaciones y transferencias Rubro Contribuciones a fondos Fondo de compensación municipal (Marque con X donde corresponda) 5: Recursos determinados Impuestos municipales Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Ejecutora de Inversiones

Indicador de brecha asociado Código único de la inversión a remplazar o postergar (sólo si corresponde)

Tipo de inversión

6

7.

X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI

Modalidad de ejecución (Marque con X donde corresponda)

Nombre de la inversión

X

Directa Indirecta Mixta

X

 _________

Mejoramiento y Ampliación de Losa Deportiva Centro Picsi Lado Sur, Distrito de Picsi, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque PIP No PIP

X Rehabilitación

 Sólo para proyectos incluidos en la Ley de Presupuesto 2018

INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI APROBADO - MDP (Marque con X donde corresponda)

Reposición Optimización Ampliación Marginal

Idea Formulación/Evaluación Estado del ciclo de inversión (Marque con Viable X donde corresponda) Expediente Técnico (ET) Ejecución Código único de la inversión (sólo si cuenta) Código de Idea Periodo de inicio y término de la Formulación y Evaluación Periodo de inicio y término de la Ejecución

X

19452

Inicio: 09/05/2018

Fin: 15/05/2018

Inicio: 29/05/2018

Fin: 15/07/2018

Costo total de la inversión en Soles S/ 240,000.00 Devengado acumulado a diciembre del año anterior en Soles S/ 6 086,520.00 PIM año actual en Soles S/ 3 557,040.00 2018 (año actual + 1)7 Programación monto de inversión 2019 (año actual + 2) en Soles 2020 (año actual + 3)

S/ 240,000.00

1: Recursos ordinarios Fuente de financiamiento 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito (Marque con X donde corresponda) 4: Donaciones y transferencias 5: Recursos determinados 1: Recursos ordinarios 3: Recursos por operaciones oficiales de crédito 4: Donaciones y transferencias Rubro Contribuciones a fondos Fondo de compensación municipal (Marque con X donde corresponda) 5: Recursos determinados Impuestos municipales Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

Unidad Ejecutora de Inversiones

X

X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI

Modalidad de ejecución (Marque con X donde corresponda) Indicador de brecha asociado Código único de la inversión a remplazar o postergar (sólo si corresponde)

I.

X

Directa Indirecta Mixta

X

 _________

ANTECEDENTES 1.1

Breve descripción de los pasos que ha seguido la inversión no prevista dentro del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones.

1.2

Descripción de la razón por la cual no fue considerada en la PMI vigente y por qué no podría esperar al siguiente período fiscal para ser incluida en la actualización de la PMI.

7

 Sólo para proyectos incluidos en la Ley de Presupuesto 2018

INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI APROBADO - MDP II. ANALISIS SUSTENTATORIO 2.1

Explicación de cómo la inversión no prevista se vincula al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios. ( Señale el indicador de la brecha a la que contribuye, su valor y fuente).

2.2

¿La incorporación de la inversión no prevista supone la postergación de otra inversión? (Deberá tomarse en cuenta los techos presupuestales y las inversiones consignadas en la etapa de formulación presupuestal para los años posteriores).

2.3

En caso la incorporación de la inversión no prevista conlleve a la postergación de otra inversión describir las razones por las cuales la inversión en cuestión debe ser postergada y/o cancelada. ( Adjuntar la evidencia en los anexos del informe).

2.4

¿La incorporación de la inversión no prevista es la opción más eficiente en términos de costos, tiempos y uso de recursos para el cierre de brechas de infraestructura y/o servicios? (No aplica para ideas).

2.5

¿El bienestar social, que la incorporación de la inversión no prevista generará, supera los costos sociales en los que se incurrirá en la inversión, operación y mantenimiento? (No aplica para ideas).

2.6

¿Se proveerá los bienes y servicios ininterrumpidamente durante el horizonte de vida de la inversión no prevista con la misma calidad?

2.7

En caso se disponga de recursos adicionales para la incorporación de una inversión no prevista, ¿Son estos recursos suficientes para asegurar la culminación de la inversión en el plazo previsto? ( Adjuntar la evidencia en los anexos del informe).

2.8

Al incorporar una inversión no prevista ¿Explicar, cómo se va a asegurar la culminación de las inversiones actualmente en ejecución, así como la operación y mantenimiento de las inversiones concluidas, de modo que los bienes y/o servicios que generen estén a disposición de los beneficiarios en el tiempo previsto 8. ( Adjuntar la evidencia en los anexos del informe).

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Fecha: _________________

8 Es

decir, se describirá cómo se dará cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI APROBADO - MDP Entidad: _______________________________________________

Nombre del Responsable de la elaboración:  ________________________________________________________________________ Nombre del Responsable de la UF/UEI Solicitante:  _________________________________________________________________________

Firmas:

Firma del responsable de elaborar el Informe

Firma del responsable de la UF/UEI solicitante

Vº Bº Área de Presupuesto de la UEI solicitante