Modelo de Diseño SIG Empresa Productiva

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

“DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD EN CERÁMICAS RIALTO”

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

Diseño de un sistema integrado de gestión de calidad, ambiente y seguridad en Cerámicas Rialto GLADYS MARGOTH CHÁVEZ CHAPALBAY Ingeniera Química Dirigido por: Egresada de la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad Unidad de Posgrados

Dirigido por: ING. CESAR MANCHENO Ingeniero Industrial Auditor de Sistemas de Gestión en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional Bureau Veritas Certificación- BVQi

CUENCA-ECUADOR 2013

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

Datos de catalogación Bibliográfica CHÁVEZ CHAPALBAY GLADYS MARGOTH Diseño de un sistema integrado de gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca-Ecuador, 2013 Formato 170x240 Páginas: 289

Breve Reseña de los autores e información de contacto: Chávez Chapalbay Gladys Margoth Ingeniería Química Egresada de la Maestría en Sistemas Integrados de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Unidad de Posgrados Universidad Politécnica Salesiana [email protected]

Dirigido por: Mancheno César Ingeniero Industrial Auditor de Sistemas de Gestión en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional Bureau Veritas Certificación- BVQi [email protected] Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, Comunicación pública y trasformación de esta obra para fines comerciales, sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Se permite la libre difusión de estos textos con fines académicos o investigativos por cualquier medio, con la debida notificación a los autores. DERECHOS RESERVADOS 2013 Universidad Politécnica Salesiana. CUENCA-ECUADOR-SUDAMÉRICA CHÁVEZ CHAPALBAY GLADYS MARGOTH

Diseño de un sistema integrado de gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto Edición y Producción: Chávez Chapalbay Gladys Margoth Diseño de la portada: Chávez Chapalbay Gladys Margoth IMPRESO EN ECUADOR-PRINTED IN ECUADOR

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Índice General Índice General Índice de Figuras Índice de Cuadros PROLOGO CAPITULO I INTRODUCCION 1.1 Nombre y descripción de la empresa 1.1.1 Datos de Identificación 1.1.2 Información de la empresa 1.1.2.1 Visión 1.1.2.2 Misión 1.2 Actividad de la empresa 1.3 Organigrama de la empresa (Anexo 1) 1.4 Caracterización de los procesos principales en Cerámicas Rialto Recepción de Materias Primas Pesaje Molienda Atomización Prensado y Secado Esmaltado Serigrafía Cocción Clasificación Final

1 6 7 8 9 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14

1.5

Antecedentes del diseño de un Sistema Integrado de Gestión en Cerámicas Rialto

14

1.6

Alcance del Diseño de Sistema Integrado de Gestión

14

1.7

Planteamiento del tema de un Diseño de un Sistema Integrado de Gestión

15

1

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

1.8 1.9 1.9.1 1.9.2 CAPITULO II DEFINICIONES 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6

Justificación del Diseño de Sistema Integrado Objetivo General y Específico del Diseño de Sistema Integrado Objetivo General Objetivos Específicos

Calidad Principios de gestión de calidad Normas ISO 9001, ISO 14001, Y OSHAS 18001 Estructura de la Norma ISO 9001:2008 Estructura de la Norma ISO 14001:2004 Estructura de la Norma OSHAS 18001:2007 Estructura de la Guía ISO 72 Estructura de la Norma NC-PAS-99:2008 Historia Definición de ISO La norma ISO 9001:2008. La norma ISO 14001:2004 La norma OHSAS 18001:2007 Guía ISO 72 La norma NC-PAS-99:2008

Gestión de calidad (PHVA).Planear, Hacer, Verificar 2.5 Actuar 2.6 Enfoque basado en procesos 2.7 Mejora Continua 2.8 Acuerdos de Niveles de servicio 2.9 Concepto de Sistema Integrado CAPITULO III EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 3.1 Enfoque de Gestión por procesos 3.1.1 La identificación de los procesos del sistema 3.1.2 Clasificación de los procesos 3.1.3 Cadena de valor 2

15 16 16 17 20 21 21 22 23 23 26 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 38 38 38 41 43 44 44 44 45

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3.1.4 3.1.5 3.1.6 CAPITULO IV

Enfoque de procesos de la norma ISO 9001 La gestión del Proceso

46 46

Características de una organización por procesos:

46 49

ELEMENTOS DE PLANEACION ESTRATÉGICA DEL SIG

51

4.1

Identificación de estrategia y objetivos estratégicos

51

4.2

Definición de la estrategia en términos operacionales

52

4.2.1

Estrategias

52

4.2.2

Objetivos Estratégicos

53

4.2.3

Proceso de Planeación Estratégica

54

Diseño de mapas estratégicos e indicadores de gestión

54

4.3.1

Planes de acción y programas de gestión

54

4.3.2

Indicadores de Gestión

55

4.3.2.1

Indicadores de Gestión de Seguridad y Salud

56

4.3.2.2

Indicadores de Rendimiento Ambiental

56

Mapas Estratégicos

57

4.3

4.3.3

Perspectiva del cuadro de mando y las relaciones de 4.3.4 causalidad CAPITULO V PLAN DE CONTROL 5.1 Contenido del plan de control 3

59 61 63 64

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5.2 5.3 CAPITULO VI

Etapas para elaborar un plan de control Estructura del plan de control

65 66 67

DIAGNOSTICO INICIAL DE LA EMPRESA CERAMICAS RIALTO

6.1

Diagnóstico del estado actual de gestión de seguridad de la empresa en cumplimiento a la norma OSHAS 18001

69

6.2

Diagnóstico del estado actual de gestión ambiental de la empresa en cumplimiento a la norma ISO 14001

83

Diagnóstico del estado actual de gestión de calidad de la 6.3 empresa en cumplimiento a la norma ISO 9001 97 CAPITULO VII 113 GESTION EN CERAMICAS RIALTO 115 7.1 GESTION DE RIESGOS 115 7.1.1

Planeación con enfoque de gestión de Riesgos

116

7.1.1.1

Identificación de los requisitos legales aplicables

117

7.1.1.2

Identificación, análisis y evaluación de peligros

117

GESTION DE IMPACTOS AMBIENTALES

137

7.2.1

Planeación con enfoque de gestión Ambiental.

137

7.2.1.1

Requisitos legales aplicables

137

7.2

Identificación, análisis y evaluación de Aspectos 7.2.1.2 Ambientales CAPITULO VIII ELABORACION DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE

138 139 141

8.1

141

Política y objetivos para el Sistema de Gestión Integrado

4

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8.2

Cambios en Procedimientos/documentos Elaboración de procedimientos reglamentarios Procedimiento Para Control de Registros Procedimiento para Control de Documentos Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento para Auditorías Internas Procedimiento Control de los Productos no Conformes Procedimiento de Inspección Procedimiento Mantenimiento de Extintores Instructivo Visitantes Procedimiento Accidentes de Trabajo Procedimiento Formación Procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales Elaboración del manual de Gestión Integrado

8.3 CAPITULO IX CONCLUSIONES CAPITULO X. RECOMENDACIONES FUENTES DE INFORMACIÓN ANEXOS (Anexo I) Organigrama de la empresa

5

142 145 147 153 171 179 193 201 209 217 221 227 231 241 277 279 281 283 285 287 289

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Índice de Figuras Figura 1:

Cuadro de Mejoramiento Continuo

30

Figura 2:

PHVA (Deming/Sherward)

36

Figura 3

Componentes Del proceso

37

Figura 4:

Clasificación de los procesos

45

Figura 5:

Cadena de Valor

45

Figura 6:

Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos

46

Figura 7:

Ciclo PHVA

47

Figura 8:

Modelo de un sistema de gestión por proceso basado en la metodología PHVA

47

Figura 9:

Niveles de la planeación en la organización

51

Figura 10:

Ciclo de Vida del Negocio

53

Figura 11:

El proceso de planeación estratégica del Negocio

54

Figura 12 :

Planes o Programas

55

Figura 13:

Índices de la Gestión de la Seguridad y Salud

56

Figura 14:

Cuadro de mando Integral

57

Figura 15:

Ejemplo de Mapa Estratégico Elementos de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según normas OHSAS 18001

59

Figura 16:

6

116

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Índice de Cuadros Cuadro 1:

Conceptos de Calidad

21

Cuadro 2:

Norma ISO 9001-2008

25

Cuadro 3:

Norma ISO 14001:2004

26

Cuadro 4:

Norma ISO OSHAS 18001:2007

27

Cuadro 5:

Guía ISO 72

28

Cuadro 6:

Norma NC-PAS-99:2008

29

Cuadro 7:

Niveles de planeación en la organización

52

Cuadro 8.

Cuadro de Mando Integral

54

Cuadro 9.

Objeto del plan de Control

64

Cuadro 10.

.Acción y Temporización del Riesgo

119

Cuadro 11:

Técnicas de Seguridad

120

Cuadro 12:

Tipos de Técnicas

121

Cuadro 13

Actividades/Aspectos/Impactos Ambientales

138

Cuadro 14

Procedimientos Reglamentarios para el Sistema Integrado

145

7

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PROLOGO El desarrollo de “DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD EN CERÁMICAS RIALTO” comprende el levantamiento de información de la labor productiva de dicha empresa, y realizar el diagnóstico inicial de la empresa al cumplimiento de las normas: ISO 9001, ISO 14001, y OHSAS 18001. Mediante este diagnóstico se analizará la empresa y usando como base los procedimientos existentes del Sistema de Gestión de Calidad ya implementado se complementarán la documentación faltante exigida por las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. El Objetivo es realizar una propuesta a Gerencia General de Cerámicas Rialto para una futura implementación de un Sistema Integrado. De manera que permita reducir costos, optimizar procesos, entregando a nuestros clientes producto con calidad, teniendo en consideración la salud de los trabajadores y sin causar daños al Medio Ambiente.

8

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CAPITULO I INTRODUCCION

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10

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CAPITULO I INTRODUCCION 1.1 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 1.1.1 Datos de Identificación LA EMPRESA CERAMICAS RIALTO S.A está Ubicada en la Panamericana Norte Km 8 ½ en la ciudad de Cuenca. Empezó sus operaciones en 1982. Ocupa una amplia superficie, de 112911.96 m2junto a la carretera Panamericana Norte, Kilómetro 8 ½. Laboran 353 personas incluida administración. Con una capacidad instalada que sobrepasa los 400.000 m2 de producción mensual. COMERCIANTES: Kerámicos. Distribuidores locales, nacionales e internacionales. CONSUMIDORES: Distribuidores. MERCADO: Nacional e Internacional

1.1.2 Información de la empresa 1.1.2.1 Visión Ser la empresa productora de revestimientos cerámicos con mayor rentabilidad, con la más alta calidad en producto, diseño y tecnología, apoyada en un recurso humano capacitado y comprometido, consolidándose como la mejor marca en el mercado ecuatoriano.

11

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1.1.2.2 Misión Exceder las expectativas de nuestros clientes en el mercado de cerámica, ofreciendo diseños innovadores con productos de calidad, por medio de un equipo de trabajo capacitado, a un alto nivel de servicio, a través de nuestra red de distribuidores.

1.2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Fabricar revestimientos de piso y pared.

1.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA El organigrama de la empresa Cerámicas Rialto fue elaborado por el departamento de Calidad y se encuentra en el (ANEXO I)

1.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRINCIPALES EN CERÁMICASRIALTO. 1) RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS: Materiales necesarios para la elaboración de Pasta barbotina: arcilla, feldespato, caolín, carbonato, etc.

2) PESAJE: los materiales a granel: arcilla, caolín, feldespato, carbonato, etc. De acuerdo a una dosificación son pesados en básculas. Dosificación (Receta)

3) MOLIENDA: A través de una banda transportadora el material es llevado hacia los molinos. Que junto con defloculantes y H2O son molidos hasta tener % de humedad, densidad y viscosidad en norma. Control: Densidad, Viscosidad Residuo 12

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4) ATOMIZACION: La pasta barbotina es atomizada convirtiéndose en polvo atomizado con parámetros de humedad y granulometría Control: Humedad Granulometría

5) PRENSADO Y SECADO: El polvo atomizado luego de un tiempo de reposo es prensado en seco. Control: COMPACTACION HUMEDAD TAMAÑO ESPESOR

6) ESMALTADO: La baldosa en cuero pasa por engobe, esmalte mediante velos. Densidad, Viscosidad, Peso, Aplicación

7) SERIGRAFIA: La baldosa en cuero pasa por engobe, esmalte mediante velos. CONTROLES: Densidad Aplicación Estado pantallas Serigráficas

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8) COCCION: Temperatura de quema: o Pared: 1090 C o Piso: 1170 C Ciclo de quema: Pared: 40 min Piso: 43 min

9) CLASIFICACION FINAL: Defectos que afectan la superficie del producto: matiz, despostillado, despunte, chamote, serigrafía, poros, hoyuelos, etc. Estos defectos no afectan la funcionalidad del producto, simplemente su apariencia

1.5 ANTECEDENTES DEL DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN CERAMICAS RIALTO No se cuenta con estudios anteriores que pretendan la integración de Seguridad y Ambiente con el Sistema de Gestión de Calidad implementado.

1.6 ALCANCE DEL DISEÑO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

14

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Cerámica Rialto cuenta con la certificación de Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008 por Bureau Veritas siendo su alcance “Diseño, Producción y Comercialización de Cerámica para pisos y pared”. El alcance del sistema Integrado de Gestión aplicará al proceso de elaboración de revestimientos de piso y pared.

1.7 PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE UN DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. “Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto” Este trabajo de Grado realizará el diseño de un Sistema Integrado de gestión con el enfoque basado en procesos. Se desarrollarán en 10 capítulos. En el capítulo 1 Se presentan las generalidades de la empresa: misión, visión, procesos, organigrama, incluyendo objetivos generales y específicos del diseño. En el capítulo 2 se definirán los principales conceptos que serán utilizados. En el capitulo 3, 4 y 5 presentan la base teórica que sustenta el presente trabajo de grado: enfoque de gestión por procesos, elementos de planeación estratégica y plan de control. El capítulo 6 mostrará el diagnóstico del estado actual de gestión de calidad, ambiental y seguridad de la empres en cumplimiento a las normas ISO 9001, ISO 14001y OHSAS 18001 respectivamente. El capítulo 7 trata sobre la gestión de riesgo y gestión ambiental en Cerámicas Rialto y menciona los requisitos legales aplicables. En el capitulo 8 se realizará la elaboración de documentos soporte que será de gran aporte para la empresa que incluye: Política y Objetivos para el sistema de Gestión Integrado, cambios en procedimientos / documentos, Elaboración del manual de Gestión Integrado. Finalmente en los capítulos 9 y 10 trata sobre conclusiones, recomendaciones y fuentes de información.

1.8 JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO •

Para Cerámicas Rialto contar con un diseño gestión de Calidad, Seguridad y Ambiente es permitirá a la alta dirección de la empresa gestionar de manera eficiente sus procesos 15

que Integre los sistemas de de gran importancia porque le tener una mejor visión para y recursos. Aumentando la

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• •

• •

•

•

productividad, pero ahora considerando la salud, bienestar del trabajador y sin afectar al Ambiente. El presente trabajo de grado busca promover el mejoramiento continuo de la empresa con el replanteamiento de la política y objetivos que serán llevados de forma integral. Contribuirá a encaminar al posicionamiento en el mercado. Las mejores industrias están adoptando Sistemas Integrados de gestión. El presente trabajo de grado permitirá a Cerámicas Rialto darle la oportunidad de estar a la vanguardia. Abasteciendo oportunamente la demanda y exigencias del mercado. Y Garantizando la estabilidad, la rentabilidad de la empresa, de sus accionistas y colaboradores. La empresa cuenta actualmente con 4 líneas de producción de revestimiento de piso y pared, Para el año 2013 ofrecerá al mercado nacional e internacional la línea de porcelanato. Este crecimiento, las exigencias legales y la competitividad del sector cerámico hacen necesario de una u otra forma la implementación de un Sistema Integrado. Con este trabajo de grado la empresa tendrá la base sólida que le preparará e encaminará a una futura implementación si así lo decide la alta dirección. Avances en sistema de Seguridad Industrial (auditoría documental del SART Realizada el 2012/06/25 puntaje 94.67%), Al igual que estudios de impacto ambiental en Cerámicas Rialto se llevan de forma independiente sin tener relación o puntos en común con el sistema de Calidad ya implementado. Esto genera documentación innecesaria, formatos repetitivos, auditorías por separado, pérdida de tiempo, etc. Por lo cual un diseño de Sistema Integrado de Gestión es más que necesario para la empresa con el fin de optimizar recursos, tiempo y disminuir costos. Para el presente trabajo de grado se cuenta con disponibilidad de información terciaria interna e información secundaria.

1.9 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO DEL DISEÑO DE SISTEMA 1.9.1 Objetivo General Entregar a la alta gerencia el informe del Diseño de un Sistema Integrado de Calidad, seguridad y medio ambiente aplicado al proceso de elaboración de revestimientos de piso y pared en Cerámicas Rialto.

16

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1.9.2 Objetivos Específicos • • • • • •

Elaborar los objetivos para el Sistema Integral de Gestión en Cerámicas Rialto. Determinar peligros potenciales en “Cerámicas Rialto” que ocasiona daño a la salud.(Matriz de Riesgos) Determinar aspectos ambientales ocasionados por el proceso productivo y que afectan al ambiente. Aplicar el enfoque de gestión integrada por procesos. para la integración de los Sistemas de Gestión en “Cerámicas Rialto”. Incluir a la gestión de Seguridad y Medio Ambiente en la programación anual de Auditorías Internas. Definir indicadores de gestión para Seguridad y Medio Ambiente.

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CAPITULO II DEFINICIONES

19

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CAPITULO II DEFINICIONES 2.1 CALIDAD El concepto de calidad ha sufrido sucesivas transformaciones a lo largo de cada etapa en el tiempo. ETAPA

CONCEPTO

FINALIDAD

Hacer las cosas bien independientemente del coste o esfuerzo necesario para ello

*Satisfacer al cliente *Satisfacer al artesano por el trabajo bien hecho. *Crear un producto único

Hacer muchas cosas no importando de qué calidad (Se identifica producción con calidad)

*Satisfacer una gran demanda de bienes *Obtener beneficios

Asegurar la eficacia del armamento, sin importar el costo, con la mayor y más rápida producción(Eficacia + Plazo =Calidad)

*Garantizar la disponibilidad de un armamento eficaz en la cantidad y el momento preciso

Posguerra (Japón)

Hacer las cosa bien a la primera

*Minimizar costes mediante la Calidad *Satisfacer al cliente *Ser competitivo

Pos guerra(Resto del Mundo)

Producir cuanto más mejor

Satisfacer la gran demanda de bienes causada por guerra.

Artesanal

Revolución Industrial

Segunda Guerra Mundial

Técnicas de inspección en producción para evitar la salida de *Satisfacer las necesidades Control de Calidad bienes defectuosos. técnicas del producto

Aseguramiento de Calidad

Calidad total

Sistemas y procedimientos de la organización para evitar que se produzcan bienes defectuosos

* Satisfacer al cliente *Prevenir errores, *Reducir costes * Ser competitivo

Teoría de la administración empresarial centrada en la permanente satisfacción de las expectativas del cliente

*Satisfacer tanto al cliente externo como al interno. * Ser altamente competitivo *Mejora continua

Cuadro 1: Conceptos de calidad Fuente: Manual para la integración de Sistemas de Gestión. Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos.

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Esta evolución nos ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en definitiva a la sociedad. La calidad se podría definir como “Grado en el que un conjunto de CARACTERISTICAS INHERENTES cumple con los REQUISITOS” Calidad= Característica / Requisitos.

2.2 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD El sistema de gestión de la calidad esta basado en 8 principios de gestión(Abril Sánchez, Enriquez Palominio, & Sánchez Rivero, 2009), que apuntan al establecimiento de una filosofía que garantice el éxito de la implementación. Estos principios son:

2.2.1

Organización enfocada al Cliente/ambiente/personal Las necesidades y expectativas del cliente deben ser determinadas, convertidas en requisitos y cumplidas con el propósito de lograr la satisfacción del cliente, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios.

2.2.2

Liderazgo Es la capacidad de persuadir a uno o varios para hacer algo. Participativo, Liderar con el ejemplo. Hacer el trabajo bien hecho.

2.2.3

Participación del personal. Se presentan dos cazos a. Empresas le dan espacio de participación y la gente no quiere. b. A pesar que la gente quiere participar, la empresa no le da la oportunidad. Enfoque basado en procesos. Si establezco objetivos a cada pedacito de la torta debo medirlo para saber si cumplen con los objetivos de la dirección. MAM (Medición, Análisis y Mejora) Para esto debo saber ¿Cuántos procesos tienen la empresa? ¿Cuál es la entrada de mi proceso y la salida? ¿Quienes son los proveedores y los clientes de mi proceso? Además de identificar los procesos necesario se debe determinar la secuencia e interacción de dichos procesos.

2.2.4

2.2.5

Enfoque de Sistema para la gestión Todas las partes están interconectadas y enfocan un proceso común. La empresa debe funcionar interconectada. Alinear al personal. Todos somos importantes. 22

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2.2.6

Mejoramiento Continuo Actividad recurrente para tener más capacidad para atender al Cliente. Debe estar incluida en las políticas y objetivos. Se debe definir, planificar e implementar las actividades de medición y seguimiento necesarias para asegurar la conformidad y la ejecución de la mejora, incluyendo la utilización de los métodos aplicables y técnicas estadísticas.

2.2.7

Enfoque de toma de decisiones basado en hechos: Datos Se debe tomar datos de desempeño de cada proceso. Establecer ¿Cuál es el objetivo de mi proceso? ¿Qué hago para mejorar? Por lo tanto hay que revisar datos, indicadores para medir mi proceso.

2.2.8

Relación mutuamente Beneficiosa con el proveedor: Compras Relación en la que nos beneficiamos el vendedor y el cliente.

2.3 NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GUÍA

ISO 72, 2.3.1

Estructura de la norma ISO 9001:2008

1.OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2. MORMAS PARA CONSULTA 3. TERMINOS Y DEFINICIONES 4. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de la Documentación 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la dirección 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación Interna 5.2 Enfoque al cliente

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5.3 Política de Calidad 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos 5.4.2 Planificación de la Calidad 5.5 Responsabilidad Autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación Interna 5.6 Revisión por la Dirección 6. GESTION DE RECURSOS 6.1 Provisión de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de Conciencia y formación 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7. REALIZACION DEL PRODUCTO 7.1 Planificación de la Realización del Producto. 7.2 Procesos relacionados con los clientes 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con los clientes. 7.3 Diseño y Desarrollo 7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo 7.3.3 Resultados de diseño y desarrollo 7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo 7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo 7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo 7.3.7 Control de Cambios de diseño y Desarrollo. 7.4 Compras

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7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Información de Compras 7.4.3 Verificación de los productos y servicios comprados. 7.5 Producción y Prestación de servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y servicios 7.5.3 Identificación y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 7.6 Control de Equipos de medida y seguimiento 8. MEDIDA, ANALISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.2.2 Auditorías Internas 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y Medición del producto 8.3 Control del producto No conforme 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acciones Correctivas 8.5.3 Acción Preventiva Cuadro 2: Norma ISO 9001-2008 Fuente: Manual para la integración de Sistemas de Gestión. Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos.

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2.3.2

Estructura de la norma ISO 14001:2004

1.OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2. MORMAS PARA CONSULTA 3. TERMINOS Y DEFINICIONES 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 4.1 Requisitos Generales 4.2 Política Ambiental 4.3 Planificación 4.2.1 Aspectos Ambientales 4.2.2 Requisitos Legales y otros Requisitos 4.2.3 Objetivos, metas y Programas 4.4 Implementación y Operación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de Documentos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias 4.5 Verificación 4.5.1 Seguimiento y Medición 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4 Control de Registros 4.5.5 Auditoría Interna 4.6 Revisión por la Dirección Cuadro 3: Norma ISO 14001:2004 Fuente: Manual para la integración de Sistemas de Gestión. Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos.

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2.3.3

Estructura de la norma OHSAS 18001:2007

1.OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. DEFINICIONES 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 4.1 Requisitos Generales 4.2 Política de prevención de riesgos laborales 4.3 Planificación 4.3.1 Planificación para la identificación de peligros y la evaluación y control de riesgos 4.3.2 Requisitos Legales y otros 4.3.3 Objetivos, metas y Programas 4.4 Implementación y Operación 4.4.1 Recursos, funciones, Responsabilidad y autoridad 4.4.2 Formación, concienciación y competencia 4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.4.3.1 Comunicación 4.4.3.2 Participación y Consulta 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de Documentos y datos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y Respuesta en caso de emergencias 4.5 Verificación 4.5.1 Seguimiento y Medición del desempeño 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 Investigación de Incidentes, no conformidades, acción correctiva y preventiva 4.5.3.1 Investigación de Incidentes 4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4 Control de Registros 4.5.5 Auditoría Interna 4.6 Revisión por la Dirección

Cuadro 4: Norma OHSAS 18001:2007 Fuente: Manual para la integración de Sistemas de Gestión. Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos.

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2.3.4

Estructura de la guía ISO 72

1.OBJETO 2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. TERMINOS Y DEFINICIONES 3.1 Sistemas de Gestión 3.2 Normas de Sistema de Gestión. 3.2.1 Norma de requisitos del SG tipo A 3.2.2 Norma de requisitos del SG tipo B 3.2.3 Norma de requisitos del SG tipo C 3.3 Familia de normas del sistema de gestión 3.4 Proyecto de Norma del sistema de gestión 3.5 Compatibilidad 3.6 Proceso del estudio de Justificación 4. ABREVIATURAS 5. PRINCIPIOS GENEALES 6. PROCESOS Y CRITERIOS PARA EL ESTUDIO DE JUSTIFICACIÓN 6.1 Generalidades 6.2 Proceso del estudio de Justificación 6.3 Criterios para el estudio de Justificación 7. GUIA SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO Y ESTRUCTURA DE UNA NSG 7.1 Generalidades 7.2 Proceso de Desarrollo de NSG 7.2.1 Generalidades 7.2.2 Especificación del Diseño 7.2.3 Elaboración de productos disponibles 7.2.3.1 Gestión del Proyecto 7.2.3.2 Recursos Humanos 7.2.3.3 Monitoreo del resultados 7.2.3.4 Manejo de desviaciones 7.2.3.5 Verificación y Validación 7.2.4 Transparencia del proceso de desarrollo del al NSG 7.2.5 Proceso de interpretación de una norma 7.3 Modelo de Norma del SG, estructura y elementos comunes

7.3.1 Generalidades 7.3.2 Modelo y Estructura 7.3.3 Elementos comunes Cuadro 5: Guía ISO 72 Fuente: Guía ISO 72

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2.3.5Estructura de la Norma NC-PAS-99:2008 1.ALCANSE 2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. TERMINOS Y DEFINICIONES 4. REQUISITOS 4.1 Requisitos Generales 4.2 Política del Sistema de Gestión 4.3 Planificación 4.4 Aplicación y operación 4.5 Evaluación del Desempeño 4.6 Mejora 4.7 Revisión por la Dirección A.1 Comentarios Generales A.2 Enfoque al proceso A.3 Riesgos, aspectos e impactos A.4 Orientación específica A.4.1 Requisitos del Sistema de Gestión A.4.2 Orientación sobre la política del SG. A.4.3 Orientación para la Planificación A.4.3.1 Generalidades A.4.3.2 Identificación y evaluación de aspectos, Impactos y Riesgos. A.4.3.3 Identificación de los requisitos legales A.4.3.4 Planificación para Contingencias A.4.3.5 Objetivos A.4.3.6 Identificación de estructura organizativa funciones, responsabilidades A.4.4 Comunicación A.4.5 Orientaciones para la evaluación del desempeño A.4.5.1 Monitoreo y Medición A.4.5.2 Evaluación del Cumplimiento A.4.5.3 Gestión de la auditoría del sistema A.4.5.4 Manejo de las no conformidades A.4.6 Mejora A.4.7 Revisión por la dirección Cuadro 6: NC-99:2008 Fuente: NC-PAS-99:2008

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CIRCULO DE MEJORAMIENTO CONTÍNUO

Figura 1: Circulo de Mejoramiento Continuo Fuente: Manual para la integración de Sistemas de Gestión. Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos.

2.4 HISTORIA 2.4.1 Definición de ISO Es la palabra derivada del término griego”ISOS” que significa IGUAL por lo que la Organización Internacional para la Estandarización la adoptó como nombre. La Organización Internacional para la Estandarización ISO, es una organización no gubernamental, que inició operaciones en 1947, aceptada a nivel mundial como la primera fuente de estándares voluntarios en muchos campos. ISO está formada por 148 institutos nacionales de estandarización de todas las regiones del mundo, trabajando en cooperación con organizaciones internacionales, gobiernos, y representantes de la industria, negocios y los consumidores. 2.4.1.1 TC176 El TC176, es el comité técnico de ISO responsable del desarrollo y mantenimiento de la familia de estándares ISO9000. Su alcance es la estandarización en el campo de la gestión (administración) de la calidad en temas de sistemas de calidad, aseguramiento de calidad y tecnología genéricas de soporte, incluyendo estándares que guíen la selección y uso de estándares. 30

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2.4.1.2 La familia ISO 9000 La familia de documentos ISO 9000 es un grupo de estándares, voluntarios sobre un sistema de calidad desarrollado para uso internacional. Define la línea base de un sistema de calidad para usarse por compañías interesadas en tener un modo de controlar la administración y operación de su sistema de calidad. Al ser una serie de estándares sobre un sistema de calidad, son estándares genéricos básicos, por lo que pueden ser aplicados e implementados por cualquier compañía del mundo. 2.4.2 La norma ISO 9001:2008.Norma de gestión de la calidad El aseguramiento de la calidad de los productos y servicios en los mercados internos e internacionales es hoy un factos decisivo en la subsistencia de las empresas. Siendo éste uno de los factores esenciales de la competencia en cualquier actividad, se ha generado la necesidad de implementar sistemas normalizados de aseguramiento de calidad, necesidad que se ha cubierto con las normas de la serie ISO 9000 que establecen los requisitos para la implementación de un sistema de este tipo y brindan el marco que permiten evaluar razonablemente por parte de terceros la efectividad del mismo. La necesidad de utilizar normas de calidad se hace presente a mediados del siglo XIX, cuando comienza a desarrollarse la producción en masa, La evolución posterior es muy rápida y mereciendo destacarse los siguientes hitos, a partir del siglo XX. • • • • • • • •

1990:Inspección como actividad 1930: Muestreo estadístico. 1950: Prácticas de aseguramiento de calidad en empresas. 1979: Normas para el aseguramiento de la calidad, BS 5750. 1987: Basadas en la BS5750 se editan as normas ISO, serie 9000. 1994: Se realiza una revisión de las normas base ISO 9000. 2000: Revisión de la norma ISO 9001 2008: Revisión de la norma ISO 9008.

El organismo británico de normalización, British Standard Institución ha sido la fuerza impulsora de las normas destinadas a administrar sistemas de aseguramiento de calidad. Fue quién diseño el grupo de normas al que llamó serie BS 5750. La International Standards Organization (ISO), organismos dedicado a emitir normas y reglamentos para estimular y facilitar el intercambio comercial internacional, ha adoptado las normas de la serie BS 5770 y las ha publicado como serie ISO 9000.Es una organización que se dedica hacer normas para hacer un mundo más ordenado. 31

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La asociación española de Normalización (AENORI) ha adoptado las principales normas ISO para la gestión de la calidad, añadiéndolas la denominación de UNE (una norma española), Estas normas han sido: ISO 900, ISO 9001, ISO 9004-1, ISO 8402, ISO 10013, ISO 19011 La organización ISO exige la revisión de las normas de forma periódica, para asegurar que son actuales y satisfacen las necesidades de los usuarios. Establece requisitos que se deben cumplir para lograr la mejora continua, pero no es un texto de ley que imponga los medios aplicables para el cumplimiento de los requisitos. 2.4.2.1 Objetivos de la norma • • •

Poner al Cliente en el centro de los intereses de la organización. Dar prioridad a la efectividad del proceso en lugar de al cumplimiento de los procedimientos, Demostrar la efectividad del proceso a través de la satisfacción del cliente.

2.4.3La norma ISO 14001:2004.Sistema de gestión ambiental. El incremento de las obligaciones legales, junto con el creciente interés sobre el medio ambiente, anima a las empresas a empezar a realizar auditorías ambientales y posteriormente a implantar sistemas de gestión ambiental. La normalización de los sistemas de gestión ambiental, realizada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), da lugar en 1996, cuya versión oficial en España fue la norma UNE EN ISO 14001:1996. Las directrices marcadas por la ISO, establecen la necesidad de revisar las normas cada 5 años, con el fin de introducir mejoras en su implantación y desarrollo, así como adecuarlas a mercados cambiantes, dando lugar a Establece requisitos que se deben cumplir para lograr que el sistema sea eficaz, pero no proporciona los medios para hacerlo, sino que estos han de estar adaptados a la organización, dependiendo del sector de actividad, tamaño, tipo de organización, etc. La norma UNE EN ISO 14001:2004 específica los requisitos para la certificación, registro y/o evaluación de un sistema de gestión ambiental de una organización, estableciendo como meta final la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, sin perjudicar el desarrollo de la propia organización. No Establece requisitos específicos para el comportamiento ambiental más allá del compromiso, en la política ambienta, con el cumplimiento de la legislación y normativas aplicables, la mejora continua y la prevención de la contaminación. 32

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ISO 14001:2004 afirma que: “Las normas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental eficaz, que puede ser integrado con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas.” Es una herramienta de aplicación voluntaria, que se implanta por decisión de la propia organización como instrumento para, entre otras cosas, mejorar los impactos sobre el medio ambiente. 2.4.4 La norma OHSAS 18001:2007.Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La especificación técnica OHSAS: 18001 establece las condiciones que ha de cumplir un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reorientar a las organizaciones y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, así como la optimización del resto de su sistema. La organización que implanta un sistema de gestión de seguridad y salud laboral mediante la norma OHSAS tiene la garantía de que cumple con la legislación vigente en materia de prevención, establece un proceso continua de mejora de su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, determina y mantiene una capacidad de respuesta ante imprevistos y facilita la asignación de los recursos en la organización. El estándar OHSAS 18001 determina las exigencias que deben implantarse y, por lo tanto, justificarse en las auditorías de certificación que se realicen. Las especificaciones OHSAS 18001 es, como sucede con ISO 90001 e ISO 14001, un estándar voluntario, pero que va a permitir asegurar a la organización que lo implemente el cumplimiento obligatorio de la legislación en materia de prevención. Su finalidad es proporcionar a las organizaciones un modelo de sistema para la gestión de la seguridad y salud en el lugar de trabajo, que les sirva tanto para identificar y evaluar los riesgos laborales, los requisitos legales y otros requisitos de aplicación; como para definir la política, estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, los procesos, procedimientos, recursos, registros, etc., necesarios para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral. 2.4.5 Guía ISO 72 Esta guía está prevista para uso por todos los organismos de ISO involucrados en el desarrollo de normas de requisitos y directrices del sistema de gestión y directrices, y normas del sistema digestión relacionadas. También la pueden usar organizaciones normalizadoras diferentes de ISO a nivel internacional, regional o nacional que estén considerando desarrollar o estén desarrollando normas del sistema de gestión y/o documentos comparables. 33

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Es una orientación para justificar y evaluar un proyecto de norma del sistema de gestión propuesto, con miras a evaluar su pertinencia en el mercado. - Orientación sobre la metodología (proceso) de desarrollo y mantenimiento (es decir, la revisión para evaluar y modificar) de las normas del sistema de gestión con miras a asegurar compatibilidad y mejorar el alineamiento, - Orientación sobre terminología, estructura y elementos comunes de las normas del sistema de gestión, con miras a asegurar la compatibilidad, al igual que aumentar el alineamiento y facilidad de uso. Esta guía es adicional a los procedimientos para trabajo técnico y la metodología para el desarrollo de normas internacionales establecidos por las Directivas ISO/IEC. Además, establece una distinción entre tres diferentes tipos de norma del sistema de gestión (NSG), como sigue: - Tipo A: Normas de requisitos del sistema de gestión, tanto genéricas como de sectores específicos. - Tipo B: Normas directrices sobre el sistema de gestión, tanto genéricas como específicas para sectores. - Tipo C: Normas relacionadas con el sistema de gestión. Aunque esta guía está dirigida principalmente a NSG Tipo A, es igualmente aplicable al Tipo B. Esta guía es aplicable al Tipo C, con la excepción del numeral 7.3, que se relaciona con la estructura de las NSG y los elementos comunes. Es conveniente hacer énfasis en que esta guía no es de utilidad como norma del sistema de gestión integrada. Está prevista para uso por parte de normalizadores, no por organizaciones que estén implementando normas del sistema de gestión, ni con propósitos de certificación.

2.4.5 La norma NC-PAS-99:2008 Esta PAS fue elaborada para ayudar a las organizaciones a lograr beneficios mediante la consolidación de los requisitos comunes en todas las normas I especificaciones de sistemas de gestión y el control eficaz de los mismos. Entre estos beneficios se pueden incluir: a) mayor enfoque en el negocio; b) enfoque más holístico a la gestión del riesgo comercial; c) menos conflictos entre los sistemas; d) menos duplicación y burocracia; e) auditorías, tanto internas y externas, más eficaces y eficientes. Muchas organizaciones han adoptado o están adoptando normas y/o especificaciones formales de sistemas de gestión, tales como ISO 9001, ISO 14001, ISO/lEC 27001, ISO 22000, ISO/lEC 20000 34

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Y OHSAS 18001. Estas normas se aplican frecuentemente como sistemas independientes. Sin embargo, todos los sistemas de gestión tienen ciertos elementos comunes que se pueden atender de forma integrada; En ese caso se puede reconocer y utilizar de la forma más provechosa posible la unidad esencial de todos estos sistemas en el marco del sistema global de gestión de una organización. Por tanto, las organizaciones están cuestionando el enfoque de tener sistemas independientes. Para acomodar el creciente interés en un enfoque integrado de los sistemas de gestión y el control del riesgo organizativo, esta especificación define requisitos comunes del sistema de gestión. Están destinados al uso como marco para la aplicación de forma integrada de requisitos comunes de las normas o especificaciones de sistemas de gestión. La NC-PAS 99 está destinada sobre todo a ser utilizada en organizaciones que están aplicando los requisitos de dos o más normas de sistemas de gestión. La adopción de esta PAS está destinada a simplificar la aplicación de normas de sistemas múltiples y toda evaluación de la conformidad asociada a los mismos. Las organizaciones que utilizan esta PAS deben incluir como elemento de entrada los requisitos específicos de las normas o especificaciones de sistemas de gestión a las cuales se suscriben. Por ejemplo, NC-ISO 9001, NC-ISO 14001, NC-ISO/IEC 27001, NC-ISO 22000, ISO/lEC 20000 Y NC 18001. La conformidad con esta PAS no garantiza en sí la conformidad con otras normas o especificaciones de sistemas de gestión. Seguirá siendo necesario abordar y satisfacer los requisitos particulares de cada sistema de gestión si se quiere lograr la certificación, en los casos en que se busque la misma.

2.5 GESTIÓN DE CALIDAD (PHVA).PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR. La planeación, es una de las actividades de la gestión que hacen parte del ciclo PHVA que consiste en “establecer los objetivos y procesos necesarios para lograr los resultados de acuerdo con los requisitos de las partes interesadas y las políticas de la organización” Cuando el sistema de gestión opera de forma integral y teniendo en cuenta a las distintas partes interesadas, su planeación debería tener también este enfoque, La planeación en este caso se puede desarrollar en tres niveles; el estratégico, el sistema de gestión y el operativo.

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Figura 2 PHVA (Deming/Sherward)

2.6 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Las normas para sistema de gestión recomiendan dentro de sus principios y directrices, la adopción del enfoque de gestión por procesos como una buena práctica de gestión. La adopción de este enfoque implica actividades que incluyen la definición y planeación de los procesos del sistema de gestión. Es una nueva manera de formalizar las actividades y los procesos definidos para integrar mejor: • • •

Las relaciones clientes-proveedores. Los datos de entrada y salida. El funcionamiento eficaz.

Para hacer una aplicación efectiva de gestión por procesos, es necesario, tener mayor conocimiento del mismo, evitando que su adopción sea solo documental.

2.6.1 Origen del enfoque por procesos (de lo funcional al proceso) Las organizaciones tradicionalmente se han estructurado con el enfoque funcional, que se caracteriza por la existencia de unidades, áreas o departamentos, en los que se distribuyen las actividades principales de una empresa. El enfoque funcional parte del principio de la división del trabajo de Adam Smith (1776), en el cual la eficiencia y productividad de la organización se logra especializando grupos de individuos en unidades, normalmente por el alcance de las actividades y las competencias requeridas para los, y a su vez fragmentando el trabajo dentro de estas unidades en ACTIVIDADES y tareas buscando maximizar el uso de los recursos. De forma muy general la organización funcional tiene las siguientes características: 36

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• •

Existencia de áreas o departamentos especializados en diferentes actividades de la organización. Niveles jerárquicos superiores donde se distribuyen de arriba hacia abajo la capacidad de toma de decisiones, la planeación y el control.

La organización funcional puede presentar los siguientes inconvenientes: • • • •

Predominio de los objetivos de un área o departamento por encima de los de la organización. Escasa comunicación entre áreas o departamentos que dificulta la coordinación. Competencia mal sana entre áreas o departamentos por los recursos. Enfoque a cumplir o complacer a la jerarquía (jefes y directivos), por encima de los intereses de la organización o sus clientes.

Para enfrentar estos defectos que se pueden presentar en una organización funcional, se han desarrollado distintas herramientas y enfoques administrativos, uno de ellos es el enfoque de gestión por procesos. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conoce como” enfoque basado en procesos.

2.6.2 Concepto de proceso Para comprender que es el enfoque de gestión por procesos y como se aplica en la organización es importante conocer el concepto de proceso. En las normas de la serie ISO 9000, se define proceso como el “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Figura3Componentes del Proceso

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Existen muchas otras definiciones, pero se puede dar un concepto unificado de proceso como: “una serie de actividades coordinadas y repetibles, que emplean unos recursos de la organización para la transformación de unas entradas en salidas que generan un valor para un cliente o mercado”. Del concepto de proceso se pueden identificar sus componentes o elementos principales descritos a continuación: • • • • •

Objetivo del proceso: Resultados esperado del proceso con unas características relativas a la eficiencia y eficacia y teniendo en cuenta las expectativas de las partes interesadas. Entradas: Información, Insumos o materiales que recibe el proceso de otros procesos proveedores internos o sistemas externos, necesarios para la realización de actividades. Salidas: Resultado del proceso entregables a otros procesos o clientes. Actividades: Ciclo de operaciones que transforman las entradas en salidas, creando valor. Estas operaciones también se llaman procedimiento. Recursos: Personas, infraestructura, maquinaria, equipo e información que requiere el proceso para lograr sus objetivos.

2.7 MEJORA CONTINUA Uno de los objetivos del sistema de gestión es la mejora continúa de su eficacia .En las normas para el sistema, el compromiso con la mejora es una directriz que debe hacer parte de la política de gestión.

2.8 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO Es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio.

2.9 CONCEPTO DE SISTEMA INTEGRADO “Según la norma UNE 66177(2005), el sistema integrado de gestión es un “conjunto formado por la estructura de la organización, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas” Complementario a esta definición se puede afirmar que un sistema de gestión Integral es aquel que está planeado de forma que tiene en cuenta integralmente los objetivos de las diferentes partes interesadas, y los requisitos y lineamientos de los distintos referenciales, sin duplicar información, documentación o actividades, pero además que cumple con las siguientes características: 38

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• • • •

Directrices estratégicas unificadas, e incluyendo objetivos explícitos y medibles hacia las partes interesadas, Líderes de procesos concientes y empoderados con los objetivos y requisitos aplicables a su proceso. Personal conciente y con conocimiento de los distintos objetivos y requisitos aplicables a su proceso. Planificación de los procesos considerando integralmente los objetivos, lineamientos y requisitos de las partes interesadas.” (López, Carrinosa, 2008)

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CAPITULO III EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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CAPITULO III EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN En un entorno cada vez más competitivo, las empresas necesitan gestionar de forma eficaz sus diferentes actividades y demandan por ello modelos de sistemas de gestión que les sirvan como herramientas útiles en esta tarea, y que puedan implementar de manera sencilla. Las empresas persiguen el éxito, y para ello, hoy en día, es clave gestionar eficazmente la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, pues ello les va a permitir tanto ser competitivas, como satisfacer los requisitos reglamentarios y demandas cada vez más exigentes de sus principales destinatarios: los clientes, la sociedad y los trabajadores, respectivamente. Un sistema integrado de gestión tendría que conseguir: • • • •

La mejora de productos y servicios y la satisfacción del cliente. La protección medioambiental contra la contaminación y los desechos. La seguridad y la salud en los puestos de trabajo, productos y servicios. La integración de dichos elementos en el sistema general de gestión de una organización.

A continuación se detalla brevemente el programa que debe seguirse para la integración de los tres sistemas de gestión. • • • • • • •

Análisis de la situación inicial en calidad, seguridad y medio ambiente. Adecuación a la legislación vigente y a la normativa de tipo voluntario. Definición del grado de integración del sistema que queremos lograr. Establecimiento del programa de tareas a realizar, orden de precedencia en el tiempo, recursos necesarios, responsables de la ejecución de cada tarea y plazos estimados para ello. Implantación del sistema, seguimiento y control. Formación y difusión para dar a conocer el sistema y las modificaciones que suponga en la sistemática de trabajo habitual. Certificación del sistema de Gestión, mediante una auditoría de certificación por una entidad acreditada.

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3.1 ENFOQUE DE GESTIÓN POR PROCESOS La implementación de la estrategia definida para la organización, se logra con una estructura organizacional y unos procesos alineados con el plan de negocios. Una metodología para identificar los procesos del sistema de gestión de las organizaciones es mediante la cadena de valor, que nos permite identificar las fuentes de generación de valor para la organización. El enfoque de gestión por procesos se puede definir como conducir o administrar efectivamente las actividades, interrelaciones y recursos de una organización concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes interesadas, y nace de la necesidad de hacer organizaciones mas eficientes y eficaces, y que tengan la capacidad de adaptarse al entorno cambiante, de ser flexibles, de aprender y de crear valor

3.1.1 La identificación de los procesos del sistema La identificación de los procesos y su secuencia depende de los productos y servicios, las actividades de la organización, la estructura organizacional y los requisitos de las partes interesadas.

3.1.2 Clasificación de los procesos. Se clasifican en: Procesos Gerenciales o de Conducción: son procesos que desarrollan actividades de

planeación y control de la gestión. Ejemplo: Dirección, Gerencia, Planificación, etc. Proceso de Realización: Desarrollan actividades de creación de valor para la organización, sus clientes y las partes interesadas. Ejemplo: mercadeo, diseño y desarrollo, compras, ventas, etc. Procesos de Apoyo: Desarrollan actividades que soportan la gestión operativa y estratégica. Ejemplo: mantenimiento, Recursos Humanos, auditorías internas, sistemas, etc.”(López ,Carrinoza 2008)

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Figura 4 Clasificación de los procesos (Fuente: El Sistema de Gestión Integrado)

3.1.3 Cadena de valor Para identificar los procesos del sistema de gestión de la organización, se puede acudir a la cadena de valor propuesta por Michael Porter, Están reunidas en 9 actividades estratégicas de la empresa, cinco actividades primarias y cuatro de apoyo.

Figura 5Cadena de valor (Fuente: El Sistema de Gestión Integrado)

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3.1.4 Enfoque de procesos de la norma ISO 9001 La norma ISO 9001:2008 presenta un modelo sugerido de sistema de gestión de procesos. Se agrupan en cuatro categorías: Responsabilidad dela Dirección, Gestión de Recursos, Realización de Producto y procesos de medición análisis y mejora.

Figura 6Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos Fuente: (Norma ISO: 9001: 2008)

Los tres sistemas de gestión: ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 contienen los requisitos basados en un proceso dinámico que sigue el ciclo PHV a planear, hacer, verificar y actuar. Planificar: Establecer y mejorar los objetivos y procesos. Determinar los métodos y procedimientos para conseguir resultados acordes a la política que se mantenga. Hacer: Poner en funcionamiento los métodos y procesos. Hacer seguimiento y medición Verificar: Comprobar que se cumplen los procesos establecidos respecto a la política, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, e informar sobre los resultados. Actuar: Tomar medida respecto a los resultados de la verificación para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión.

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Figura 7Ciclo PHVA (Fuente: Norma PAS 99:2008)

Entonces gestionar equivale a la aplicación del ciclo PHVA o de las actividades de planación,organización, coordinación y Control sobre un proceso, pero también en todo la red de procesos o sistema de gestión.

Figura 8Modelo de un sistema de gestión por procesos basado En la metodología PHVA (Fuente: El Sistema de Gestión Integrado)

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Los procesos del planear son la planeación estratégica y del sistema de gestión, que definen las estrategias y estructura de la organización. En los procesos del hacer, se incluyen tanto procesos de realización, como de apoyo, y para el verificar y al actuar se incluyen los procesos de auditorías internas, la revisión por la dirección y algunas organizaciones incluyen también la mejora como un proceso del sistema de gestión.

3.1.5 La gestión del Proceso La gestión o administración, implica realizar unas “actividades para dirigir la organización y lograr los objetivos”, y por esto es importante precisar cuales son estas actividades que permiten gestionar el proceso. La definición tradicional de la teoría clásica de la administración incluye las actividades de planeación, organización, coordinación, dirección y control, como las funciones primordiales del administrador, y de esto se puede inferir que gestionar un proceso es la aplicación de estas actividades en el proceso. 3.1.6 Características de una organización por procesos: Una organización con enfoque de gestión por procesos presenta características;(López Carrizosa, 2008) • • • • • • • •

Enfoque sistémico orientado a los resultados de los procesos y del sistema como un todo. Orientación al cliente interno y externo. Mayor comunicación interna, Menos jerarquía y mayor flexibilidad en la estructura. Flexibilidad en el diseño de las actividades del proceso con énfasis en el valor agregado. Gestión de competencias y toma de conciencia: Aprendizaje, trabajo en equipo, liderazgo, empoderamiento, participación, etc.) Integración de proveedores Énfasis en la mejora continúa.

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CAPITULO IV ELEMENTOS DE PLANEACIONESTRATEGICA DEL SIG

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CAPITULO IV ELEMENTOS DE PLANEACIONESTRATEGICA DEL SIG 4.1 IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. Cuando el sistema de gestión, opera de forma integral y teniendo en cuenta a las distintas partes interesadas, La planeación se desarrolla en tres niveles: el estratégico, del sistema de gestión y el operativo.

Planificación estratégica

Planificación del Sistema de Gestión

Planificación Operativa Figura 9 Niveles de la planeación en la organización (Fuente: El Sistema de Gestión Integrado)

El primer nivel: PLANEACIONESTRATEGICA determina las directrices y estrategias principales de la organización. El segundo nivel: PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION corresponde a la definición de la estructura adecuada para implementar la estrategia. El tercer nivel: PLANIFICACION OPERATIVA Se enfoca en la definición de cómo ejecutar los procesos y actividades para alcanzar los resultados planeados. 51

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Nivel de la planeación

Alcance

Responsabilidades

Planeación estratégica

Establecer las directrices, Gerencia y grupo directivo lineamientos y estrategias de la organización

Gerencia y grupo directivo Planificación del sistema de responsables o líderes de los Establecer la estructura del gestión sistema de gestión y los procesos procesos. de la organización

Planificación operativa

Establecer las actividades y controles para alcanzar los resultados planeados, incluyendo Responsables o líderes de los los productos que satisfacen las procesos necesidades de las partes interesadas

Cuadro 7. Niveles de planeación en la organización (Fuente: El Sistema de Gestión Integrado)

4.2 DEFINICION DE LA ESTRATEGIA EN TERMINOS OPERACIONALES 4.2.1 Estrategias: Las estratégicas de refieren a las decisiones a tomar para encaminarse hacia el logro de los objetivos de la organización y desarrollar las ventajas competitivas. Estas decisiones incluyen: • •

La estrategia competitiva: Decisión sobre el modelo de rentabilidad para la organización, que puede ser basado en el liderazgo en costos o diferenciación. Estratégica de asignación de recursos: Los diferentes negocios o actividades de una organización, se pueden encontrar en etapas distintas de su ciclo de vida.

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Figura 10 Ciclo de Vida del Negocio (Fuente: El Sistema de Gestión Integrado)

•

• •

La estratégica de Crecimiento: Decisión sobre la forma en que la organización pretende crecer sus negocios o actividades: Ejemplo: Penetración del Mercado, Desarrollo de Productos y servicios. Desarrollo de Mercados, Diversificación, Integración. Estratégica de Competencias: Posición que va a asumir la organización y la forma en que se pretende enfrentar a la competencia. Estratégica de Mercado: Decisiones acerca de la forma en que la organización va ha presentarse ante un mercado.

4.2.2 Objetivos Estratégicos: Se refieren a los propósitos o fines concretos pretendidos por la organización. Los objetivos se basan en las directrices e intenciones de la misión, visión y política de gestión. La organización tiene como fin el satisfacer a las partes interesadas, esta es su misión y sus estrategias se definen en función de esto. Estos objetivos deben ser medibles, simples y concretos, y de acuerdo con el nivel de madurez del sistema de gestión. Incluye temas financieros, calidad, mercadeo, ambientales, salud ocupacional, seguridad, gestión de riesgos entre otros. Los elementos de un objetivo pueden incluir: Objetivo = Variable a mejorar +estado actual + estado deseado + plazo. •

• •

Variable a mejorar: Las mejoras pueden ser incrementos en la eficiencia (optimización del uso de los recursos) o eficacia (optimización de los resultados), y las variables a mejorar se definen y priorizan en la planeación estratégica en relación con las partes interesadas (ej. Crecimiento, incrementar rentabilidad, aumentar satisfacción del cliente, mejorar desempeño ambiental) Estado Actual: El valor de resultado actual de la variable si se conoce y si es pertinente incluir dentro del objetivo. Estado Deseado: Valor meta a alcanzar el resultado deseado. 53

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La expresión formal del objetivo puede incluir todos los elementos presentados o se pueden referenciar a otros documentos como cuadros de indicadores, Establecer objetivos coherentes con la política, es un requisito en las normas de sistema de gestión (Ej. ISO 9001 numeral 5.4.1, ISO 14001 numeral 4.3.3, OHSAS 18001 numeral 4.3.3)

4.2.3 Proceso de planeación Estratégica: Al ser la planeación estratégica un proceso del sistema de Gestión, tiene también elementos de entrada, actividades y resultados.

Figura11. El proceso de planeación estratégica Negocio (Fuente: El Sistema de Gestión Integrado)

4.3 DISEÑO DE MAPAS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE GESTIÓN. 4.3.1 Planes de Acción y programas de gestión Además de las decisiones estratégicas que ponen a la organización en el camino del logro de sus objetivos, también es necesario precisar planes; documentos que 54

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especifican las actividades, responsabilidades, cronogramas, y recursos necesarios para alcanzar un objetivo.

OBJETIVO

ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO

FECHA DE INICIO

FECHA DE ENTREGA

Figura 12. Planes o Programas (Fuente: El Sistema de Gestión Integrado)

4.3.2 Indicadores de Gestión Los objetivos se pueden hacer medibles mediante indicadores de gestión; razones matemáticas que permiten evaluar su desempeño y cumplimiento. El indicador incluye los siguientes elementos. ((López Carrizosa, 2008) Objetivo

Incrementar la oportunidad de entrega de los pedidos a los clientes. frecuencia Unidad de medida

Indicador

Procedimiento cálculo

de Mes

Análisis

Responsable

Mes

Trimestre

Jefe Despachos

Límite

Meta

Mín. 75%

85%

100 * pedidos a tiempo Oportunidad de entrega %

• • • • •

total pedidos

de

Variable a Medir. Característica o parámetro a controlar; que se desprende del objetivo del sistema de gestión. (Rentabilidad, accidentabilidad, oportunidad, conformidad, satisfacción del cliente, etc.) Unidad de medida: Sistema en el que se expresan los resultados de la medición. Usualmente los indicadores se expresan en forma porcentual. Procedimiento de cálculo: fórmula (razón matemática) para determinar el resultado del indicador. Meta: Valor que se pretende alcanzar en un plazo de tiempo establecido. Límite de Control: Valor máximo o mínimo para la variable. Controlando desviaciones. 55

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•

Frecuencia: Período de tiempo definido para calcular el indicador y analizar su resultado.

4.3.2.1 INDICADORES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

Figura 13Índices de la Gestión de la seguridad y Salud

4.3.2.2 INDICADORES DE RENDIMIENTO AMBIENTAL 1. intensidad energética (consumo total de energía – MJ por unidad de producción o servicio) 2. intensidad de residuos (total residuos – kg por unidad de producción o servicio) 3. intensidad de agua (consumo total de agua – m3 por unidad de producción o servicio) 4. Generación de Desechos sólidos. Peso de desechos sólidos enviados al Relleno Sanitario de la EMAC. 5. Riesgo de Incendio: Almacenamiento y uso de Combustibles. 56

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6. Exposición de los trabajadores a material particulado y gases: Polvo proveniente de materia prima, proceso y gases de combustión. 7. Contaminación del agua: Contaminantes generados por el procesos de fabricación.

4.3.3 Mapas Estratégicos

Figura 14Cuadro de mando integral (Tomando de The Balanced Scorecard. Robert Kaplan y David P Norton)

Cuadro 8Cuadro de mando integral (Síntesis del libro Cuadro de Mando Integral)

57

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Esta metodología desarrollada por los reconocidos autores Robert S. Kaplan y David P. Norton, permite planificar los indicadores desde diferentes perspectivas a través de una relación de causalidad o mapa estratégico con el que se identifican las variables de resultado y las variables inductoras para hacer seguimiento y mejora que aseguren los resultados. En un sistema de gestión Integral, el Balanced Scorecar “Es una herramienta fundamental para definir los indicadores de los objetivos considerando perspectivas y a las partes interesadas”.(López Carrizosa, 2008)

4.3.4 Perspectiva del cuadro de mando y las relaciones de causalidad(López Carrizosa, 2008) Perspectiva Financiera El cuadro de mando equilibra los objetivos de corto y largo plazo con mediciones. “El primer grupo de las mediciones evalúa los resultados económicos de la organización. El cuadro de mando se inicia por la definición de esta perspectiva condicionando las demás, ya que evalúa los objetivos de rentabilidad crecimiento y supervivencia que si bien no son los únicos de la organización, si son prioritarios”.(López Carrizosa, 2008) Perceptiva de clientes En este punto se encuentra la primera relación de causalidad, ya que los ingresos de la organización dependen del éxito en esta perspectiva. Perspectiva de procesos internos El logro de los objetivos financieros y del cliente requiere la gestión de actividades o procesos internos. Los indicadores de esta perspectiva, varían mucho de una organización a otra y dependen de aspectos como los productos y servicios, tecnologías y procesos. Las mediciones de los procesos internos se pueden centrar en la cadena de valor. Los procesos operativos se miden con indicadores tradicionales como eficiencia, productividad, costos y gastos, pero estos deben complementarse con mediciones de calidad y oportunidad, Perspectiva de aprendizaje y crecimiento Complementando la relación de causalidad del cuadro de mando, los resultados financieros, los objetivos de los clientes y el mercado y la excelencia de los procesos 58

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internos estratégicos, dependen también de la capacidad que tiene la organización de aprender y desarrollarse. Perspectiva social Las cuatro perspectivas, presentadas (financiera, cliente, procesos internos aprendizaje y crecimiento), tienen en cuenta principalmente a dos partes interesadas; los accionistas y los clientes y en alguna medida a los empleados. La perspectiva social muestra los resultados del compromiso de la organización hacia las partes interesadas, e incluye indicadores de desempeño ambiental, de salud ocupacional y seguridad. Es importante insistir en la definición de un mapa estratégico con las relaciones de causalidad, que aseguren la definición de un cuadro de mando coherente y no una colección indiscriminada de mediciones inconexas.

Figura 15Ejemplo de mapa estratégico (Fuente: El Sistema de Gestión Integrado)

59

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60

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CAPITULO V PLAN DE CONTROL

61

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62

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CAPITULO V PLAN DE CONTROL 5.1 CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL. El plan de control se define como un documento que establece las actividades, recursos y controles para asegurar el logro de los objetivos y requisitos para un producto, proceso, proyecto o contrato.

5.1.1 Objeto y Alcance El objeto del plan de control puede ser para un producto, proceso, proyecto o contrato y su alcance consiste en definir que actividades Incluye, en que grado puede incluir o referencia disposiciones generales del sistema de gestión y las propias del objeto y cuales requisitos o numerales de normas de sistemas de gestión. Ejemplos de la definición del objeto y alcance del plan se describe a continuación. OBJETO CONCEPTO

Producto

Proceso

Proyecto

Resultado de un proceso de fabricación o prestación del servicio. Puede ser hardware, software, material procesado o servicio

Conjunto de actividades que transforma estradas en salidas

Proceso único de actividades coordinadas y controladas, con unas fechas de inicio y terminación, para alcanzar unos objetivos, de acuerdo con requisitos y considerando restricciones de tiempo,

FORMAS DE APLICACIÓN

Se puede establecer el plan de control operacional para un producto(referencia), familia de productos, línea de producción de producción o servicio

EJEMPLOS

Plan de control de herraje AX-18.Plan de control plásticos inyectado. Plan de control servicio de registro Plan de control transporte de mercancía.

Plan de control proceso de compras Plan de control fabricación de productos químicos Plan Se aplica para procesos del sistema de gestión, de control proceso logístico incluyendo de realización y de apoyo

Aplica para la secuencia de actividades o procesos de un proyecto, desde su inicio hasta su entrega. El plan de control de proyecto termina con la culminación del mismo. El tamaño del plan de control depende de la dimensión del proyecto.

63

Plan de control proyecto hidroeléctrico. Plan de control desarrollo de software

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costos y recursos

Contrato

Plan de control de producto o de proyecto, establecido de forma contractual. El cliente Acuerdo de requisitos entre usualmente se involucra en la elaboración y una organización y su cliente aprobación del plan de control

Plan de control outsourcing de ensamble tableros. Plan de control fabricación del horno tratamiento térmico

Cuadro 9.Objeto del plan de Control (Fuente: El Sistema de Gestión Integrado)

5.1.2 Contenido del Plan de Control El alcance del plan de control puede incluir disposiciones como: • • • • • • • • • • • • • • •

Los Objetivos del Producto/servicio, proyecto o el proceso. Las actividades o procesos para la realización. Las etapas o tareas de cada actividad, proceso y su secuencia. Identificación de requisitos del cliente, las partes interesadas y legales o reglamentarias. Identificación de aspectos e impactos ambientales dentro del alcance. Identificación de Riesgos y peligros dentro del alcance. La asignación de responsabilidades de las actividades de los procesos. Los recursos necesarios para la ejecución de cada actividad, incluyendo los medios para hacer el seguimiento y medición. Referencia a los métodos de realización de las actividades o procesos (procedimiento o instrucciones de trabajo). Referencia a instrucciones de seguridad para las actividades del proceso. Referencia a instrucciones o procedimientos de control operacionales en la gestión ambiental. Las características de calidad y especificaciones del producto o servicio que se controlan en cada etapa de la actividad o proceso incluyendo los criterios de aceptación. Los parámetros de proceso y sus criterios de aceptación. Controles de gestión ambiental y de salud ocupacional y seguridad. Disposiciones sobre la frecuencia de ejecución de la actividad, 64

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•

Referencia a los registros que evidencian la realización y control de la actividad.

5.2 ETAPAS PARA ELABORAR UN PLAN DE CONTROL Un plan de control es el resultado del proceso de planeación, que transforma unas entradas en disposiciones para el logro de uno objetivos. Se definen las siguientes etapas:

5.2.1 Definir equipo de trabajo Para la elaboración de un plan de control es importante contar con un equipo de trabajo que reúna las competencias y conocimientos requeridos.

5.2.2 Determinación del objeto del plan de control Consiste en definir a qué producto/servicio, proceso, proyecto o contrato, se va a aplicar el plan de control.

5.2.3 Reunir información de entrada La información puede incluir: • • • • • •

Requisitos de clientes y partes interesadas. Requisitos Legales. Información del Sistema de Gestión. Información relativa a la identificación de aspectos ambientales y sus impactos. Información relativa a la identificación de riesgos y peligros. Disponibilidad y especificaciones de los recursos humanos, infraestructura y financieros.

5.2.4 Determinación del alcance del plan de calidad. Identificar actividades y procesos incluidos o referenciados en el plan de control y los requisitos de las normas para el sistema de gestión.

5.2.5 Preparar el plan de control Documentar plan de control, Revisar, aprobar, implementar, revisar y Mejorar.

65

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5.3 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONTROL La estructura básica del plan de control operacional varía con relación al objeto y alcance, de tal forma que para un producto o servicio se establece como un formato simple que define las disposiciones y hace referencia a documentos y registros del sistema de gestión de la organización. Poe otro lado para un proyecto la estructura del plan de control debe dar respuesta a las necesidades y alcance del proyecto, y esto puede incluir descripciones de procesos, procedimientos y la referencia a disposiciones del sistema de gestión de la empresa.

66

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CAPITULO VI DIAGNOSTICO INICIAL DE LA EMPRESA CERAMICAS RIALTO

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6.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA OHSAS 18001:2007

69

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70

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Para el siguiente diagnóstico se aplicará la metodología de investigación cualitativa en una auditoría interna a través de la técnica de entrevista al Jefe de Seguridad Industrial y constatación física en in situ. El check list que servirá de herramienta al auditor para su verificación cubre cada uno de los puntos que forman parte de la estructura de la norma OHSAS 18001:2007. 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 4.1 Requisitos Generales 4.2 Política de Gestión de la Seguridad y Salud ocupacional 4.3 Planificación 4.4 Implementación y Operación 4.5 Verificación 4.6 Revisión por la Dirección. Y tiene la siguiente escala:

1

ESCALA no cumple

2

cumplimiento escaso

4

cumplimiento medio

5

No cumple

Para cada punto se establecerá un porcentaje de cumplimiento, individual y de forma general. Para obtener finalmente el porcentaje total de cumplimiento a norma OHSAS 18001:2007 Se adjunta un informe de los hallazgos encontrados. Y los resultados se presentan también de forma gráfica para su comprensión a detalle.

71

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72

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4.3 Planificación 4.3.1 Identificación de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles ¿Ha establecido la organización los procedimientos para identificar los peligros y evaluar los riesgos e implementar las medidas de control necesarias? ¿Comprenden estos procedimientos: (i) todas las actividades, (ii) todo el personal, (iii) todas las instalaciones? ¿Se han considerado estos aspectos en el establecimiento de los objetivos de la seguridad y salud ocupacionales? ¿Se documenta, mantiene y actualiza dicha información? ¿La metodología sobre identificación de peligros y evaluación de riesgos: (i) se define como preventiva en sus alcances, (ii) se clasifican los riesgos identificando los que deben ser eliminados o controlados, (iii) ser consistente con la e1periencia operacional, (iv) proporciona los requisitos de la instalación, entrenamiento y controles operacionales, (v) permitir el monitoreo de las acciones requeridas? Total puntos de Evaluación Resultado

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

5 0%

0%

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos ¿Mantiene la organización un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por ésta?

0%

cumplimiento medio

1

¿Se mantiene y actualiza este procedimiento?

1

¿Comunica estos requerimientos a los trabajadores y demás partes interesadas?

1

Total puntos de Evaluación Resultado

100%

0%

0%

3 100%

cumplimiento medio cumplimiento medio 0%

4.3.3 Objetivos y Programas Para el establecimiento de objetivos, ¿se ha considerado cada una de las funciones y niveles de la organización? ¿Se han considerado los requisitos legales y otras normas de importancia? ¿Se han considerado los peligros y riesgos? ¿Se han considerado las opciones tecnológicas?

1

¿Los requerimientos financieros, operacionales y de negocios? ¿Los puntos de vista de las partes involucradas?

1

Los objetivos y metas, ¿son consistentes con la política de gestión de la seguridad y salud ocupacional? ¿Son consistentes con el compromiso de la mejora continua? ¿Cuenta la organización con un programa de gestión de la seguridad y salud ocupacional para alcanzar sus objetivos? ¿Incluye una asignación de responsabilidad por función y nivel de importancia de la organización? ¿Incluye los medios y establece los tiempos para alcanzar los objetivos? ¿Es analizado periódicamente en forma crítica?

0%

73

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumplimiento medio cumple cumplimiento medio

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

¿Se aplica el programa a nuevos desarrollos, nuevas actividades, modificaciones, productos y servicios o en las condiciones operacionales de la organización? Total puntos de Evaluación Resultado

1

0%

cumple

1

cumplimiento medio

1

cumplimiento medio

13 31%

69%

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4.4 Implementación y operación 4.4.1 Estructura y responsabilidades La organización, ¿ha definido, documentado y comunicado las funciones, responsabilidades y autoridades? ¿Han sido proporcionados los recursos necesarios? ¿Cuenta el personal con las habilidades, tecnología y recursos financieros? La alta dirección, ¿ha designado uno o más representantes de gerencia con funciones, responsabilidades y autoridad para establecer, poner en práctica y mantener el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional? Estos representantes, ¿reportan a la alta dirección sobre el desempeño del sistema para su revisión y como referencia para la mejora continua? Total puntos de Evaluación Resultado

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

5 0%

0%

0%

100%

4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia ¿Se han identificado las necesidades de capacitación? El personal apropiado, ¿ha recibido esa capacitación? El personal cuyas tareas pueden tener impacto en la seguridad y salud ocupacional, ¿tiene la capacidad o ha recibido la capacitación necesaria? Están definidos, establecidos y mantenidos los procedimientos para que los trabajadores estén concientes: ¿De la importancia del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional? ¿De los impactos de la seguridad y salud ocupacionales significativos relacionados con sus actividades de trabajo incluyendo la atención de emergencias? ¿De alcanzar la conformidad con la política y procedimientos de la seguridad y salud ocupacional? Total puntos de Evaluación Resultado

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

cumplimiento medio

1

6 0%

0%

17%

83%

4.4.3 Consulta y comunicación ¿E1isten los procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes en la organización? ¿Están documentadas las comunicaciones con el personal involucrado? Los trabajadores: ¿Están involucrados en el análisis de las políticas y procedimientos para la gestión de riesgos?

cumple

1

cumple cumplimiento medio

1

¿Son consultados sobre cualquier cambio en relación con la salud y seguridad? ¿Están representados en asuntos de salud y seguridad? Total puntos de Evaluación Resultado

1

1

cumple

1

cumple

5 0%

0%

20%

80%

4.4.4 Documentación La organización ¿establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos? La información ¿proporciona orientación sobre la documentación relacionada? Total puntos de Evaluación Resultado

0%

74

0%

1

cumplimiento medio

1

cumplimiento medio

2 100%

0%

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4.4.5 Control de la documentación ¿La organización establece y mantiene procedimientos para el control de todos los documentos y datos requeridos por esta lista de verificación? Este control asegura que los documentos y datos:¿Puedan ser localizados? ¿Ser analizados periódicamente y revisados cada vez que sea necesario? ¿Estén disponibles en todos los locales con operaciones esenciales para el funcionamiento del sistema de gestión? ¿Sean removidos oportunamente cuando se trata de documentos y datos obsoletos? ¿Sean adecuadamente archivados según propósitos legales o preservar su conocimiento? La documentación ¿es legible, con fechas incluyendo las de revisión, e identificable con facilidad, conservada y archivada por un periodo determinado? ¿Existen procedimientos y responsabilidades establecidas y mantenidas para crear y modificar documentos pertinentes? ¿Están identificados los documentos útiles de origen externo y controlada su distribución? Total puntos de Evaluación Resultado 4.4.6 Control de las operaciones ¿Ha distinguido la organización las operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos ya identificados en concordancia la organ con su política, objetivos y metas? Ha establecido y mantiene procedimientos para el diseño de las áreas de trabajo, de los procesos, de las instalaciones, de los equipamientos, incluyendo sus adaptaciones a las capacidades humanas? Respecto a tales operaciones y actividades,la organiización: ¿Ha establecido y mantiene procedimientos documentados? ¿Ha estipulado criterios operacionales en los procedimientos? ¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a situaciones que pueden conducir a desviaciones de la política ambiental y a los objetivos y metas? ¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a los aspectos ambientales significativos de bienes, equipos y servicios comunicándolos a los proveedores y contratados? ¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a los aspectos ambientales significativos de bienes, equipos y servicios comunicándolos a los proveedores y contratados? Total puntos de Evaluación Resultado 4.4.7 Planes de contingencia y capacidad de respuesta ante emergencias

cumple

1

cumple cumplimiento escazo

1

cumple

1

1

no cumple 1

cumple

1

cumple

1

cumple cumplimiento escazo

1 9 11%

0%

22%

67%

1

cumple cumplimiento medio

1 1

no cumple

1

no cumple

1

no cumple cumplimiento escazo

1

1

no cumple 7

57%

La organización, ¿establece y mantiene procedimientos para identificar el potencial y atender accidentes y situaciones de emergencia? ¿Tales procedimientos se refieren a la prevención y mitigación de impactos ambientales asociados con cualquier accidente o situación de emergencia? La organización ¿analiza los procedimientos de preparación y atención de emergencias especialmente después de la ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia? La organización ¿ensaya periódicamente tales procedimientos? Total puntos de Evaluación Resultado 4.5 Control y acción correctiva

1

14%

14%

14%

1

cumple

1

cumple cumplimiento escazo

1

cumplimiento

1 4 0%

4.5.1 Monitoreo y medición La organización ¿establece y mantiene procedimientos para monitorear y medir periódicamente las operaciones y actividades que pueden tener impacto significativo en el medio ambiente? Tales procedimientos aseguran:¿Monitoreo y medición con información de registro para rastrear el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la gestión ambiental? ¿Registros de datos y resultados del monitoreo y medición? ¿Establece y mantiene la organización un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación y reglamentos ambientales relevantes? Total puntos de Evaluación Resultado

75

50%

0%

50%

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

no cumple 4

25%

0%

0%

75%

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4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas Establece y mantiene la organización procedimientos para definir autoridad y responsabilidad para:¿El manejo e investigación de accidentes, incidentes, no conformidades? ¿Tomar medidas para reducir las consecuencias de accidentes, incidentes, no conformidades? ¿Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas? ¿Verificar y confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas?

1

cumple

1

cumple

1

cumple cumplimiento medio

1

Tales procedimientos ¿han sido analizados previamente a su implementación?

1

cumple

Las medidas correctivas o preventivas ¿son adecuadas a la magnitud de los problemas?

1

cumple

La organización ¿ha documentado los cambios de los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas y preventivas? Total puntos de Evaluación Resultado

no cumple

1

7 14%

0%

14%

4.5.3 Registros y gestión de registros La organización ¿establece y mantiene procedimientos para identificar, mantener y disponer de los registros de seguridad y salud ocupacional, así como los resultados de las auditorias y de los análisis críticos? Tales registros de seguridad y salud ocupacional:¿Son legibles e identificables? ¿Permiten su seguimiento hacia las actividades involucradas? ¿Son archivados y mantenidos para su pronta recuperación y adecuada protección? ¡Son mantenidos de acuerdo a lo necesario para el sistema de gestión?

71%

1

FALTA

1

FALTA

1

FALTA

1

FALTA

1

FALTA

5

Total puntos de Evaluación Resultado

0%

0%

0%

4.5.4 Auditoria La organización, ¿establece y mantiene un programa y procedimiento para auditorias periódicas del sistema de gestión de la salud y seguridad ocupacional? Tal programa y procedimientos deben permitir determinar que el sistema de gestión:¿Esté o no conforme con las disposiciones planificadas? ¿Ha sido o no debidamente implementado y mantenido?

100%

1

FALTA

1

FALTA

FALTA

1

¿Es o no efectivo en relación con la política y los objetivos? 1

FALTA

Igualmente, este programa y procedimientos permiten:¿Analizar los resultados de auditorias anteriores?

1

FALTA

¿Proporcionar a la alta dirección los resultados de las auditorias? El programa ¿se elabora de acuerdo con las evaluaciones de riesgos y auditorias anteriores?

1

FALTA

Los procedimientos ¿fijan los alcances, la frecuencia, y las metodologías de las auditorias, así como las responsabilidades y requisitos de conducción e informes?

1

FALTA

1

FALTA

Las auditorias ¿son conducidas por personal ajeno a las actividades que están siendo evaluadas. 8

Total puntos de Evaluación Resultado

0%

76

0%

13%

88%

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

4.6 Revisión por la Dirección ¿Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional para asegurar que es apropiado y efectivo?

1

FALTA

¿Cuenta con información debidamente recolectada para desarrollar la evaluación y análisis?

1

FALTA

¿Evalúa la necesidad de cambios en la política de gestión de la seguridad y salud ocupacional, según los resultados de la auditoria del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional?

FALTA

1

3

Total puntos de Evaluación Resultado

0%

0%

33%

67%

Total puntos de Evaluación Resultado Total

2%

0%

95 20%

78%

77

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Como resultado del el diagnóstico inicial se tiene un 78% de cumplimiento a las Normas OHSAS 18001, un20% de cumplimiento medio y un 2% de no cumplimiento. A continuación se describen los hallazgos encontrados. Para que la Gerencia pueda tomar acciones. Y se presentan los gráficos individuales para cada uno de los puntos que conforman el check list utilizado. 4.1 REQUISITOS GENERALES Cumplimiento al 100% 4.2 POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL La política de Seguridad no considera la naturaleza, escala e impacto de la seguridad y salud ocupacional y no se analiza periódicamente para que permanezca apropiada para la organización. 4.3 PLANIFICACIÓN La organización no mantiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales. Y no hay constancia de la comunicación de estos requerimientos a los trabajadores y demás partes interesadas. 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN No se ha establecido la metodología para medir la conformidad con la política y procedimientos de la seguridad y salud ocupacional. No existe evidencia que los trabajadores estén involucrados en el análisis de las políticas y procedimientos para la gestión de riesgos. 4.5 VERIFICACIÓN No se realiza el tratamiento de no conformidades mediante la aplicación de acciones correctivas y preventivas. No se tienen los procedimientos documentados reglamentarios. No se han realizado auditorías Internas. 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN No se evidencia la revisión y análisis periódico al sistema de Gestión de la seguridad por parte de la Dirección. 78

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6.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA ISO 14001:2004

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Para el siguiente diagnóstico se aplicará la metodología de investigación cualitativa en una auditoría interna a través de la técnica de entrevista al Responsable del sistema Ambiental y constatación física en in situ. El check list que servirá de herramienta al auditor para su verificación cubre cada uno de los puntos que forman parte de la estructura de la norma ISO 14001:2004 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 4.1 Requisitos Generales 4.2 Política Ambiental 4.3 Planificación 4.4 Implementación y Operación 4.5 Verificación 4.6 Revisión por la Dirección. Y tiene la siguiente escala:

1

ESCALA no cumple

2

cumplimiento escaso

4

cumplimiento medio

5

No cumple

Para cada punto se establecerá un porcentaje de cumplimiento, individual y de forma general. Para obtener finalmente el porcentaje total de cumplimiento a norma ISO 14001:2004 Se adjunta un informe de los hallazgos encontrados. Y los resultados se presentan también de forma gráfica para su comprensión a detalle.

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4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos ¿Mantiene la organización un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por ésta? ¿Se mantiene y actualiza este procedimiento? Total puntos de Evaluación Resultado 4.3.3 Objetivos y metas

cumplimiento escazo

1 1 0% 100%

0%

Para el establecimiento de objetivos y metas, ¿se ha considerado cada una de las funciones y niveles de la organización? ¿Se han considerado los requisitos legales y otras normas de importancia? ¿Se han considerado los aspectos ambientales significativos?

0%

1

cumple

1

cumple

1

cumple

¿Se han considerado las opciones tecnológicas?

1

cumple

¿Los requerimientos financieros, operacionales y comerciales?

1

cumple

¿Los puntos de vista de las partes involucradas?

cumplimiento

1

Los objetivos y metas, ¿son consistentes con la política ambiental?

1

¿Son consistentes con el compromiso de prevenir la contaminación?

1

¿Cuenta la organización con un programa de gestión ambiental necesario para alcanzar los objetivos y metas ambientales? ¿Incluye una asignación de responsabilidad por función y nivel de importancia de la organización?

cumplimiento escazo cumplimiento cumplimiento medio

1

cumplimiento escazo

1

¿Incluye los medios y establece los tiempos para alcanzar los objetivos y metas

1

cumple

¿Se aplica el programa a nuevos desarrollos, nuevas actividades, modificaciones, productos y servicios? Total puntos de Evaluación Resultado 4.4 Implementación y operación

1

cumple

0%

12 25% 17%

58%

4.4.1 Estructura y responsabilidades La organización, ¿ha definido, documentado y comunicado las funciones, responsabilidades y autoridades? ¿Han sido proporcionados los recursos necesarios? ¿Cuenta el personal con las habilidades, tecnología y recursos financieros? La alta dirección, ¿ha designado uno o más representantes de gerencia con funciones, responsabilidades y autoridad para establecer, poner en práctica y mantener el sistema de gestión ambiental? Estos representantes, ¿reportan a la alta dirección sobre el desempeño del sistema para su revisión y como referencia para la mejora continua? Total puntos de Evaluación Resultado

87

1

cumple

1 1

cumple cumple

1

cumplimiento medio

1

cumplimiento medio

5 0%

0%

40%

60%

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

4.4.2 Capacitación, sensibilización y competencia profesional ¿Se han identificado las necesidades de capacitación? El personal apropiado, ¿ha recibido esa capacitación? El personal cuyas tareas pueden tener impacto ambiental significativo, ¿tiene la capacidad o ha recibido la capacitación necesaria? ¿Cuenta con los registros correspondientes? Están definidos, establecidos y mantenidos los procedimientos para que los trabajadores estén concientes:¿De la importancia del sistema de gestión ambiental? ¿De los impactos ambientales significativos relacionados con sus actividades de trabajo? ¿De alcanzar la conformidad con la política ambiental? ¿De las consecuencias de alejarse de ella? Total puntos de Evaluación Resultado 4.4.3 Comunicación

cumplimiento medio

1 1

no cumple

1

no cumple

1

no cumple

1

no cumple

1

no cumple 6

83%

¿Existen los procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes en la organización, independiente de su nivel o funciones? ¿Están documentadas las comunicaciones con el personal involucrado? La organización ¿ha establecido y mantiene procedimientos para recibir, documentar y responder a comunicaciones de partes interesadas externas a ella? ¿Se han considerado los medios para comunicar la información al exterior? Total puntos de Evaluación Resultado 4.4.4 Documentación del sistema de gestión ambiental

0%

17%

0%

1

no cumple

1

no cumple

1

no cumple

1

no cumple 4

100%

0%

0%

La organización ¿establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos? ¿Sus alcances?

0%

cumplimiento medio

1

¿La política, objetivos y metas?

1

cumplimiento escazo cumple

1

cumple

1

¿Los registros? La información ¿proporciona orientación sobre la documentación relacionada? Total puntos de Evaluación Resultado 4.4.5 Control de la documentación

4 0%

25%

25%

¿La organización establece y mantiene procedimientos para el control de todos los documentos y datos requeridos por esta lista de verificación? Este control asegura que los documentos y datos:¿Puedan ser localizados? ¿Ser analizados periódicamente y revisados cada vez que sea necesario? ¿Estén disponibles en todos los locales con operaciones esenciales para el funcionamiento del sistema de gestión? ¿Sean removidos oportunamente cuando se trata de documentos y datos obsoletos? ¿Sean adecuadamente archivados según propósitos legales o preservar su conocimiento? La documentación ¿es legible, con fechas incluyendo las de revisión, e identificable con facilidad, conservada y archivada por un periodo determinado? ¿Existen procedimientos y responsabilidades establecidas y mantenidas para crear y modificar documentos pertinentes? ¿Están identificados los documentos útiles de origen externo y controlada su distribución? Total puntos de Evaluación Resultado

88

50%

1

cumple

1

cumple cumplimiento escazo

1

cumple

1

1

no cumple 1

cumple

1

cumple

1 1 9 11%

22%

cumple cumplimiento escazo

0%

67%

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

4.4.6 Control de las operaciones ¿Ha distinguido la organización las operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos ya identificados en concordancia la organ con su política, objetivos y metas? Ha establecido y mantiene procedimientos para el diseño de las áreas de trabajo, de los procesos, de las instalaciones, de los equipamientos, incluyendo sus adaptaciones a las capacidades humanas? Respecto a tales operaciones y actividades,la organiización: ¿Ha establecido y mantiene procedimientos documentados? ¿Ha estipulado criterios operacionales en los procedimientos? ¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a situaciones que pueden conducir a desviaciones de la política ambiental y a los objetivos y metas? ¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a los aspectos ambientales significativos de bienes, equipos y servicios comunicándolos a los proveedores y contratados? ¿Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a los aspectos ambientales significativos de bienes, equipos y servicios comunicándolos a los proveedores y contratados? Total puntos de Evaluación Resultado 4.4.7 Planes de contingencia y capacidad de respuesta ante emergencias

1

cumplimiento medio

1 1

no cumple

1

no cumple

1

no cumple cumplimiento escazo

1

1

no cumple 7

57%

La organización, ¿establece y mantiene procedimientos para identificar el potencial y atender accidentes y situaciones de emergencia? ¿Tales procedimientos se refieren a la prevención y mitigación de impactos ambientales asociados con cualquier accidente o situación de emergencia? La organización ¿analiza los procedimientos de preparación y atención de emergencias especialmente después de la ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia? La organización ¿ensaya periódicamente tales procedimientos? Total puntos de Evaluación Resultado 4.5 Control y acción correctiva

cumple

14%

14%

14%

1

cumple

1

cumple cumplimiento escazo

1

cumplimiento

1 4 0%

4.5.1 Monitoreo y medición La organización ¿establece y mantiene procedimientos para monitorear y medir periódicamente las operaciones y actividades que pueden tener impacto significativo en el medio ambiente? Tales procedimientos aseguran:¿Monitoreo y medición con información de registro para rastrear el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la gestión ambiental? ¿Registros de datos y resultados del monitoreo y medición? ¿Establece y mantiene la organización un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación y reglamentos ambientales relevantes? Total puntos de Evaluación Resultado 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal ¿Establece, mantiene y aplica la organización los procedimientos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que le corresponden? ¿Sostiene los registros con los resultados de las evaluaciones? Al suscribir nuevos compromisos, ¿cuenta la organización con los procedimientos adicionales que fuesen necesarios? ¿Mantiene registros sobre tales evaluaciones? Total puntos de Evaluación Resultado

89

50%

0%

50%

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

no cumple 4

25%

0%

0%

75%

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

4 0%

0%

0% 100%

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Establece y mantiene la organización procedimientos para definir autoridad y responsabilidad para: ¿El manejo e investigación de no conformidades? ¿Tomar medidas para reducir las consecuencias de no conformidades?

1

¿Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas?

1

cumplimiento medio

1

cumplimiento medio cumplimiento medio

¿Verificar y confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas? Tales procedimientos ¿han sido analizados previamente a su implementación?

1

no cumple

Las medidas correctivas o preventivas para eliminar la causa de no conformidad, real o potencial, ¿son adecuadas a la magnitud de los problemas?

1

no cumple

La organización ¿ha documentado los cambios de los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas y preventivas? Total puntos de Evaluación Resultado

1

no cumple 6

50%

0%

50%

0%

4.5.4 Registros La organización ¿establece y mantiene procedimientos para identificar, mantener y disponer de los registros de gestión ambiental, así como los resultados de las auditorias y de los análisis críticos?

1

Tales registros de gestión ambiental: ¿Son legibles e identificables? ¿Permiten su seguimiento hacia las actividades involucradas?

1

Total puntos de Evaluación Resultado 4.5.5 Auditoria del sistema de gestión ambiental

1 1 1 0%

33%

La organización, ¿establece y mantiene un programa y procedimiento para auditorias periódicas del sistema de gestión ambiental?

¿Es o no efectivo en relación con la política y los objetivos? Igualmente, este programa y procedimientos permiten: ¿Analizar los resultados de auditorias anteriores? ¿Proporcionar a la alta dirección los resultados de las auditorias? El programa ¿se elabora de acuerdo con las evaluaciones de impactos y auditorias anteriores? Los procedimientos ¿fijan los alcances, la frecuencia, y las metodologías de las auditorias, así como las responsabilidades y requisitos de conducción e informes? Las auditorias ¿son conducidas por personal ajeno a las actividades que están siendo evaluadas? Total puntos de Evaluación Resultado 4.6 Revisión por la Dirección

1 1 1 1

cumplimiento medio cumplimiento medio no cumple cumplimiento escazo cumple

1

no cumple

1

no cumple 1

cumple

9 33%

11%

33%

22%

1

1

1

cumplimiento escazo

1

30%

6 33% 101 14%

cumple cumplimiento di cumplimiento escazo

1

0%

cumple cumplimiento

1

Para desarrollar la revisión se toma encuenta:¿Los resultados de las auditorias y evaluaciones? ¿La opinión o quejas de las partes externas interesadas?

90

cumplimiento medio

1

La alta dirección: ¿Revisa periódicamente el sistema de gestión ambiental para asegurar que es apropiado y efectivo? ¿Cuenta con información debidamente recolectada.

¿El grado de cumplimiento de políticas, objetivos y metas, acciones correctivas y preventivas? De acuerdo a las revisiones ¿Evalúa la necesidad de cambios en la política ambiental, según los resultados de la auditoria del sistema de gestión bi t l? Total puntos de Evaluación Resultado Total puntos de Evaluación Resultado Total

50%

1

Tal programa y procedimientos deben permitir determinar que el sistema de gestión: ¿Esté o no conforme con las disposiciones planificadas? ¿Ha sido o no debidamente implementado y mantenido?

cumple no cumple cumplimiento di

6 17%

cumple cumplimiento medio

1

¿Son archivados y mantenidos para su pronta recuperación y adecuada protección de daños, deterioro o pérdida? ¿Se establecen y registran los periodos de conservación? ¡Son mantenidos de acuerdo a lo necesario para el sistema de gestión?

cumple

33%

33%

20%

37%

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Como resultado del el diagnóstico inicial se tiene un 36% de cumplimiento a las Normas ISO 14001:2007, un 20% de cumplimiento medio y un 44% de no cumplimiento. A continuación se describen los hallazgos encontrados. Para que la Gerencia pueda tomar acciones. Y se presentan también los gráficos individuales para cada uno de los puntos que conforman el check list utilizado. 4.1

REQUISITOS GENERALES

No se tiene evidencia que la empresa ha puesto en práctica y mantenido un sistema de Gestión ambiental. 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL La alta dirección no ha definido la política ni los Objetivos ambientales. 91

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4.3

PLANIFICACIÓN

Cerámicas Rialto no ha establecido los procedimientos para identificar los aspectos ambientales. Tampoco se dispone de un procedimiento para identificar y tener acceso a requisitos legales. 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN No se cumple con los puntos referentes a capacitación, sensibilización y competencia para el personal cuyas tareas pueden ocasionar impacto ambiental. No se evidencia la existencia de procedimientos reglamentarios. Como tampoco se realiza control de la documentación. No se han identificado las operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos. 4.5. VEIFICACIÓN No se realiza el tratamiento de no conformidades mediante la aplicación de acciones correctivas y preventivas. No se tienen los procedimientos documentados reglamentarios. No se han realizado auditorías Internas. No se dispone de un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación. 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN No se evidencia la revisión y análisis periódicos al sistema de Gestión Ambiental en lo referente a la política, objetivos y metas. Por parte de la Dirección.

92

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93

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95

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96

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6.3 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EMPRESA EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA ISO 9001:2008

97

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98

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Para el siguiente diagnóstico se aplicará la metodología de investigación cualitativa en una auditoría interna a través de la técnica de entrevista a cada uno de los Jefes Departamentales que son los responsables directos de los procesos. El check list que servirá de herramienta al auditor para su verificación cubre cada uno de los puntos que forman parte de la estructura de la norma ISO 9001:2008.

Y aplicará la misma escala:

1 2 4 5

ESCALA no cumple cumplimiento escaso cumplimiento medio No cumple

Para cada punto se establecerá un porcentaje de cumplimiento, individual y de forma general. Para obtener finalmente el porcentaje total de cumplimiento a norma ISO 9001:2008 Se adjunta un informe de los hallazgos encontrados. Y los resultados se presentan también de forma gráfica para su comprensión a detalle.

99

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100

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5 Responsabilidaad de la Dirección 5,1 Compromiso de la Dirección ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos ¿La alta dirección establece la política de la calidad?

1

cumple

1

cumple

¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?

1

cumple

¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?

1

cumple cumplimiento di

1

¿Asegura la disponibilidad de recursos? 5.2 Enfoque al cliente ¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente? Ver apartado 7.2.1 ¿Se está analizando la satisfacción del cliente? Ver apartado 8.2.1

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

5.3 Política de Calidad ¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la organización? ¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos? ¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política? ¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización? ¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión?

1

cumple cumplimiento escazo

1

5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de Calidad ¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política? ¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua de la organización? ¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador?

1

cumple

1

cumple

1

cumple

¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimineto? ¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del plan de objetivos? ¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores? ¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se está realizando según lo planificado?

1

cumple cumplimiento escazo

1 1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad ¿Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestión de la calidad? 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5,5,1 Responsabilidad y Autoridad ¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto? ¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas la sistema de gestión de la calidad? ¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización?

101

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5.5.2 Representante de la Dirección ¿Se encuentra documentada la asignación de representante de la dirección a algún cargo o puesto de la organización? ¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye el aseguramiento del establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos del sistema? ¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de informar a la alta ¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de asegurarse de la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del li t ? ¿Existen evidencias documentadas del cumplimiento de las responsabilidades?

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

5.5.3 Comunicación Interna ¿Se encuentra evidencia de procesos de comunicación eficaces para el correcto desempeño de los procesos?

cumplimiento medio

1

5.6 Revisión por la Dirección 5,6,1 Generalidades ¿Se encuentran definida la frecuencia de realización de las revisiones del sistema por la dirección? ¿Se incluye en el registro de informe de revisión el análisis de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el ¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión por la dirección?

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

5.6.2 Información de Entrada para la revisión ¿El informe de revisión contiene los resultados de las auditorías internas? ¿El informe de revisión contiene los resultados de satisfacción del cliente y sus reclamaciones? ¿El informe de revisión contiene el análisis de indicadores de desempeño de cada uno de los procesos? ¿El informe de revisión contiene el estado de las acciones correctivas y preventivas? ¿El informe de revisión contiene el análisis de las acciones resultantes de revisiones anteriores? ¿El informe de revisión contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de gestión de la calidad? ¿El informe de revisión contiene las recomendaciones para la mejora? 5.6.3 Resultaados de la Revisión ¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de ¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del producto? ¿El informe de revisión define los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones? Total puntos de Evaluación Resultado

102

0%

42 5% 5%

90%

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

6 Gestión de los Recursos 6.1 Provisión de recursos ¿Dispone la organización de los recursos necesarios para mantener el sistema de gestión de la calidad y aumentar la satisfacción del cliente?

cumplimiento medio

1

6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades ¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos?

1

cumple

1

cumple

6.2.2 Competencia, formación y Toma de Conciencia ¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, formación, haiblidades y experiencia apropiadas? ¿Existe un plan de formación o de logro de competencias?

1

¿Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas?

1

cumplimiento di cumplimiento medio

¿Existen registros de plan de formación, competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formación, o similares?

1

cumple

¿Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para cada empleado de la organización?

1

cumple

6.3 Infraestructura ¿Es encuentra identificada la infraestructura necesaria y existente para la realización de los procesos?

cumplimiento medio

1

¿Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos?

1

cumple

¿Existen registros de las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas?

1

cumple

¿Existe una metodología definidad para la realización de estas tareas de mantenimiento?

1

cumple

Si existen condiciones específicas de trabajo, ¿Se encuentran definidas tales condiciones?

1

cumple

¿Existe evidencias del mantenimiento de estas condiciones específicas de trabajo?

1

cumple

6.4 Ambiente de Trabajo

Total puntos de Evaluación Resultado

0%

103

13 0% 31%

69%

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

7 Realización del Producto 7.1 Planificación de la realización del Producto ¿Dispone la organización de una planificación de procesos de producción teniendo en cuenta los requisitos del cliente?

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

7.2 Procesos relacionados con el Cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el ¿Sedencuentran documentados los requisitos del cliente, incluyendo condiciones de entrega y posteriores? ¿Se han definido requisitos no especificados por el cliente pero propios del producto o servicio? ¿Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del producto? ¿Existe una metodología definida para la determinación de estos requisitos? ¿Se cumple con los requisitos específicos de la metodología?

1

cumple cumplimiento medio

1

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el cliente ¿Se encuentra descrita la metodología, momento y responsabilidades para la revisión de los requisitos del cliente? ¿Se cumple con los requisitos específicos de la metodología?

¿Existe evidencia de la revisión de los requisitos?

1

cumple

1

cumplimiento medio

1

cumplimiento medio

¿Existe una metodología definidada para el tratamiento de modificaciones de ofertas y contratos?

1

cumple

1

cumple

1

cumple

¿Existe una planificación para cada uno de los diseños o desarrollos?

1

cumple

¿La planificación incluye etapas del diseño, verificación y validación?

1

cumple

¿Están definidos los criterios de revisión de cada una de la etapas del diseño?

1

cumple

¿Están definidas las responsabilidades para el diseño y desarrollo?

1

cumple

¿Para todos los diseños se han definido los elementos de entrada? (requisitos funcionales, legales, diseños similares, etc)

1

cumple

¿Existe registro asociado a esta identificación?

1

cumple

¿Los resultado del diseño y desarrollo cumplen con los elementos de entrada?

1

cumple

¿Proporcionan información para la compra y producción?

1

7.2.3 Comunicación con los Clientes ¿Existe metodología eficaz para la comunicación con el cliente? ¿Se registran los resultados de satisfacción del cliente y sus quejas? 7.3 Diseño y Desarrollo 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

¿Incluyen pautas de fabricación e inspección?

cumple cumplimiento medio

1

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo ¿Existen registros de las revisiones realizadas a cada una de las etapas del diseño? ¿Existen criterios de aceptación para cada etapa?

104

1

cumple

1

cumple

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo ¿Existe registro de la verificación de los resultados del diseño y desarrollo?

1

cumple

¿Los criterios de aceptación para la verificación están de acuerdo a los elementos de entrada del diseño?

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

7.4.1 Proceso de compras ¿Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los proveedores?

1

cumple

¿Existe una selección de proveedores y se encuentran definidos los criterios de selección?

1

cumple

¿Existe una evaluación de proveedores y sus criterios de evaluación?

1

cumple

¿Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de selección, evaluación y reevaluación?

1

cumple

¿Existe una metodología adecuada para la realización de los pedidos de compra?

1

cumple

¿Los pedidos de compra contienen información sobre todos los requisitos deseados?

1

cumple

¿Se cumple la metodología definida para los requisitos de compra?

1

cumple

¿Existe definida una metodología adecuada para inspección de los productos comprados?

1

cumple

¿Están definidas las responsabilidades para la inspección de los productos comprados?

1

cumple

¿Existen registros de las inspecciones conformes a la metodología definida?

1

cumple

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo ¿Existe registro de la validación del producto diseñado?

¿Los criterios de aceptación para la validación están de acuerdo a los elementos de entrada del diseño? 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo ¿Existe registro de los cambios realizados en el diseño de los productos? ¿Estos cambios están sometidos a verificación y validación?

7.4 Compras

7.4.2 Información de las compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados

105

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio ¿Existe una metodología adecuada definida para la producción o prestación del servicio?

1

cumple

¿Existen registros cumplimentados conforme a lo definida en la metodología de producción?

1

cumple

Si existen instrucciones de trabajo ¿Se encuentran disponibles en los puestos de uso y están actualizadas?

1

cumple

¿Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de producción y prestación del servicio?

1

cumple

1

cumple

1

cumple

¿Se utilizan los medios y los equipos adecuados? ¿El personal es competente para la realización de los trabajos?

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio Si existen procesos para validar, ¿se han definido los requisitos para esta validación?

1

no cumple

¿Existen registros de la validación de los procesos?

1

no cumple

7.5.3 Identificación y trazabilidad ¿Se encuentra identificado el producto a lo largo de todo el proceso productivo?

1

cumple

Si es necesaria la trazabilidad del producto, ¿Se evidencia la misma?

1

cumple

7.5.4 Propiedad del cliente ¿Existe una metodología adecuada definida para la comunicación de los daños ocurridos en los productos del cliente? ¿Existen registros de estas comunicaciones?

1

cumplimiento escazo

1

cumplimiento escazo

Si es de aplicación, ¿se cumple la ley de protección de datos con los datos de los clientes?

1

cumple

¿Existe definida una metodología adecuada para la preservación del producto?

1

cumple

¿Se evidencia el correcto cumplimiento de esta metodología?

1

cumple

Si fuese necesario, ¿Está definido el embalaje del producto?

1

cumple

1

cumple

1

cumple

7.5.5 Preservación del producto

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición ¿Existen registros conformes a la metodología definida? ¿Se emprenden acciones a partir del análisis de satisfacción? Total puntos de Evaluación Resultado

4%

106

57 4% 7%

86%

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

8 Medición Análisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 8,21SATISFACCION DEL CLIENTE se da seguimiento a la informacion de la satisfacción al cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos? 8.2.2 Auditoría interna ¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las auditorías? ¿La auditoría interna comprende todos los procesos del sistema de gestión de la calidad y la norma ISO 9001? ¿Son objetivos e imparciales los auditores internos? ¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la realización de las auditorías internas? ¿Existe un procedimiento documentado para las auditorías internas? ¿Existen registros de las auditorías internas? ¿El responsable de área toma las decisiones sobre las correcciones a realizar después de la auditoría? 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos ¿Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestión de la calidad? ¿Está definida la responsabilidad y la frecuencia para la realización del seguimiento de los indicadores? ¿Se emprenden acciones a partir del análisis de indicadores? 8.2.4 Seguimiento y medición del producto ¿Se encuentran definidas las pautas de inspección final del producto? ¿Existen registros de estas inspecciones finales? 8.3 Control del producto no conforme ¿Existe un procedimiento documentado para el control del producto no conforme y el tratamiento de las no conformidades? ¿Existen registros conformes a la metodología definida? ¿Se toman acciones para la solución de las no conformidades?

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1

cumple

1 1

cumple cumple

1

cumple

¿El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su uso? 8.4 Análisis de datos ¿Existe evidencia del análisis de datos del sistema? ¿Se emprenden acciones a partir de este análisis? 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua ¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua? 8.5.2 Acción correctiva ¿Existe procedimiento documentado para las acciones correctivas? ¿Existen registros conformes a este procedimiento? ¿Existe análisis de causas? ¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones? 8.5.3 Acción preventiva ¿Existe procedimiento documentado para las acciones preventivas? ¿Existen registros conformes a este procedimiento? ¿Existe análisis de causas? ¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones? Total puntos de Evaluación Resultado

0%

28 0% 0% 100%

TOTAL Evaluación Resultado

2%

169 3% 7%

107

1

cumple

1 1 1

cumple cumple cumple

1

cumple

1 1 1

cumple cumple cumple

89%

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

Como resultado del el diagnóstico inicial se tiene un 89% de cumplimiento a las Normas ISO 9001:2008, un 6% de cumplimiento medio y un 5% de no cumplimiento. A continuación se describen los hallazgos encontrados. Para que la Gerencia pueda tomar acciones. Y se presentan también los gráficos individuales para cada uno de los puntos que conforman el check list utilizado. 4. REQUISITOS GENERALES En el punto 42.3 no se tiene la lista actualizada de los documentos internos. No se tienen copias de seguridad en los documentos informáticos que garanticen la protección y recuperación de los registros. 5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN No se evidencia que la política de Calidad sea revisada para su continua adecuación.

108

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6. GESTION DE LOS RECURSOS No existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas en lo referente a la Competencia, formación y Toma de conciencia. 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO No se evidencia registros de comunicación al cliente por parte de la organización si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde o deteriora. 8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA Cumplimiento al 100%

CAPITULO VII GESTION EN CERAMICAS RIALTO 109

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110

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CAPITULO VII GESTION EN CERAMICAS RIALTO

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114

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CAPITULO VII GESTION EN CERAMICAS RIALTO 7.1 GESTION DE RIESGOS Se utilizarán las normas OHSAS 18001 debido a que son las principales referencias que permitirán estructurar un modelo de Gestión acorde. Las especificaciones OHSAS son aplicables a cualquier organización que necesite: •

• •

Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para eliminar o minimizar el riesgo a los empleados y otras partes interesadas, que puedan estar expuestas a los riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados con sus actividades. Implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional.

Esta serie de especificaciones de evaluación de la seguridad y salud ocupacional (Ocupacional Health and Safety OHSAS) indica los requisitos de un sistema de gestión con la finalidad de ayudar a una organización a controlar sus riesgos y mejorar su desempeño, en todas las áreas de la organización. La magnitud o alcance de la aplicación dependerá de los factores contenidos en la política de seguridad y salud ocupacional de la organización, naturaleza de las actividades y los riesgos asociados. La intención o propósito de esta especificación OHSAS, esta orientado hacia la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, en lugar de la seguridad de los productos y servicios. En la figura 16 se muestra los elementos básicos en un Sistema de Gestión de Seguridad y salud ocupacional.

115

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Figura 16. Elementos de un sistema de Gestión den Seguridad y Salud Ocupacional según normas OHSAS 18001

7.1.1 Planeación con enfoque de gestión de Riesgos. El control de Riesgos en una práctica, que tiene por objeto controlar los daños físicos(lesiones o enfermedades ocupacionales) o daños a la propiedad que resultan de los acontecimientos no deseados (accidentes) relacionado con los peligros de las operaciones. Riesgo: “se define como una amenaza evaluada, que se origina de la probabilidad de que se presente un evento no planeado, que puede tener consecuencias negativas, Al evaluar las amenazas de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto o gravedad de los efectos que puedan ocasionar se dice que se está hablando de riesgo.” Administración de Riesgos. La administración de riesgos permite todos los riesgos estratégicamente relevantes, ponderar su riesgo inherente en función de su impacto y probabilidad de ocurrencia y definir la forma de responder ante ellos, de tal manera que no se afecten los intereses, el patrimonio y la responsabilidad de la organización “ Además la administración de riesgos empresariales involucra a todos y cada uno de los empleados en su propósito y abarca todos los procesos de la corporación bajo el apoyo decidido de la alta dirección, quién es en primera instancia los responsables de administra los diferentes tipos de riesgo como son: • • •

Riesgos Estratégicos Riesgos Financieros Riesgos operacionales

116

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7.1.2Identificación de requisitos legales aplicables La base legal establecerá las normativas, reglamentos y controles que rigen el correcto desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para ello se toma en cuenta en orden de importancia las normativas siguientes:  Constitución política del estado. Art. 326.-Derecho al trabajo sustentable Art 389.-Protección a las personas, colectividad y naturaleza.  Tratados y convenios Internacionales Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, decisión 584 y resolución 954. Convenios sobre seguridad y salud suscritos y ratificados por el Ecuador con la O.IT. Acuerdo 29.OIT, Convenio 45 OIT, Convenio 105 OIT, Convenio 24 OIT, 35, 120, 123, 124, 127, 115, 110, 119,78, 121, 139, 136, etc.  Leyes orgánicas: Código de Trabajo. Art 38.-Riesgos provenientes del trabajo Art 41.-Responsabilidad solidaria de empleadores. Art 353.- Riesgos del trabajo Art 354.- Accidentes de trabajo. Art 355.- Enfermedades profesionales. Art 359.- Indemnización a cargo del empleador. Art 360.- Exención de responsabilidad. Art 361.-Imprudencia profesional.  Normas Regionales: Norma técnica ecuatoriana NTNINEN 2288:2000 Productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de precaución. 2266:2000 Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.  Decretos y reglamentos Reglamento de Seguridad minera. Decreto Ejecutivo 3934 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, Decreto ejecutivo 2393 Riesgos del trabajo.  Acuerdos y Resoluciones 741-1991 Servicios médicos de Empresa C.I.118-10 Normativa para el proceso de investigación de accidentesincidentes. 7.1.3 Identificación, análisis y evaluación de peligros. La seguridad en el trabajo se ocupa de analizar los riesgos de accidentes, detectando las causas principales y poder estudiar la forma más adecuada para su reducción o eliminación. 117

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

Gestión del riesgo

7.1.3.1 Evaluación del Riesgo Es la estimación de la magnitud del riesgo y la decisión a tomar si es o no tolerable. Se entiende por evaluación del riesgo el proceso de valoración del riesgo que entraña para la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo. Con la evaluación de riesgos se alcanza el objetivo de facilitar al empresario la toma de medidas adecuadas para poder cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores. Comprende: Prevención de riesgos laborales, información y formación a los trabajadores, organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias. Fases de la evaluación de riesgos:  Análisis del Riesgo(Identificación del peligro y estimación del Riesgo)  Valoración del riesgo

7.1.3.1.1 Análisis del Riesgo: Consiste en la identificación de peligros asociados a cada fase o etapa del trabajador y posterior estimación. RIESGO = PROBABILIDAD X OCURRENCIA.

118

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En las situaciones de riesgo cuyo valor de RIESGO se encuentre en la zona ROJA de la matriz de análisis de riesgo deberá realizarse un estudio más profundo y adoptar medidas de control.

7.1.3.1.2 Valoración del Riesgo: A vista de la magnitud del riesgo obtenida en la etapa anterior se sabrá si el riesgo es tolerable o por el contrario hay que tomar acciones para su eliminación o reducción. Para disminuir frecuencia se debe hacer prevención, Mientras que para disminuir Daño o las Consecuencias (C) se adoptan medidas de protección. En la siguiente tabla se indican las acciones a adoptar para controlar el riesgo como la temporización de las mismas. RIESGO TRIVIAL TOLERABLE

ACCION Y TEMPORIZACIÓN No se requiere acción específica No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control

MODERADO

Se debe hacer esfuerzos para disminuir el riesgo. E implementarse en un período determinado.

IMPORTANTE

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca INTOLERABLE el riesgo. Y si no es posible ,debe prohibirse el trabajo Cuadro 10. Acción y Temporización del Riesgo

7.1.3.1.3 Control del Riesgo Para conseguir el objetivo de la seguridad de detectar y corregir los diferentes factores que intervienen en los riesgos de accidentes de trabajo y controlar sus 119

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consecuencias. La seguridad se sirve de unos métodos, o formas de actuación denominadas TÉCNICAS DE SEGURIDAD que pueden actuar en las diferentes fases de la gestión de Riesgos.

ETAPA DE ACTUACION

NOMBRE DE LA TECNICA

FORMA DE ACTUACIÓN

ANALISIS DEL RIESGO

TECNICASANALITICAS

No evitan el accidente

Identifican el peligro y valoran el riesgo

CONTROL DE RIESGO

TECNICAS OPERATIVAS

VALORACION DEL RIESGO

PREVENCION

PROTECCION

Evitan el accidente al eliminar sus causas

No evitan el accidente

Reducen o eliminan los daños Cuadro11. Técnicas de Seguridad

120

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Cuadro 12. Tipos de Técnicas

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Según el cuadro 11Tècnicas de Seguridad. Si el Análisis y valoración de riesgos se basa en el descubrimiento de riesgos antes de que ocurran los accidentes de trabajo utilizamos técnicas ANALÍTICAS como: inspecciones de seguridad, análisis de trabajo, análisis estadístico. Si el análisis y valoración de riesgos se basa en el estudio de accidentes de trabajo ocurridos se utiliza técnicas ANALÍTICAS como: La Notificación, Registro y la Investigación. Concluida la etapa de evaluación deberán establecerse las medidas de control a adoptar así como su forma de implantación y seguimiento. La etapa de CONTROL de riesgos se realiza mediante técnicas operativas que pretenden eliminar las causas. Estas técnicas hacen verdaderamente seguridad. Factor Técnico-Concepción, :(diseño y proyecto, diseño de equipos, estudio y mejora de métodos, normalización) con ellas se elimina o reduce los riesgos dependiendo de las posibilidades tecnológicas, económicas y legales. Factor técnico-Corrección: (sistemas de seguridad, señalización, mantenimiento preventivo, defensas y resguardos, protección individual) Factor Humano: Selección de personal, cambio de comportamiento (Formación, adiestramiento, incentivos, disciplina, etc.) En cerámicas Rialto se definieron los procesos productivos para proceder con la Evaluación y Control de Riesgos mediante la elaboración de la respectiva matriz de riesgos. A continuación se describen los Diagramas de flujo de los procesos productivos, que incluyen las entradas como son la materia prima y la documentación. Y como salidas producto, insumos, maquinaria y equipo. Se presentan en el siguiente orden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dosificación Molienda Atomización Prensas Secado Esmaltado Cocido Clasificación Final y embalaje.

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DIAGRAMAS DE FLUJO

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124

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DIAGRAMA DE PROCESO

DOSIFICACION

INICIO

ENTREGAR ORDEN DE CARGA DE PASTA BARBOTINA

VERIFICAR TOLVAS Y CAJON DE BALANZAS Operador de Pesaje

PESAR MATERIA PRIMA SEGUN ORDEN DE CARGA

Investigación & Desarrollo

Operador de Pesaje Y Operador de cargadora

PESO SUPERIOR=RE TIRAR MATERIAL

PESO = Especifi cación

NO

SI PESO INFERIOR = AGREGAR MATERIAL SI ENTRADAS Carbonato Latacela, Pasta recuperada monoporsa y monoquema , Arcilla Nueva Cofradía, Arcilla PRIMAS Vintimilla, Feldespato Torcido C, Sílice,chamote, caolín Tinajillas,Feldespato VCL

DOCUMENTACION

MATERIAS

FO.03-P.09-7.5.1 "Control de pesaje-Dosificación para Barbotina", FO-07-P.13-7.5.1 "Orden de Carga de Pasta Barbotina, FO.01-P.09-7.5.1 Reporte de producción de pesaje y carga a tolvas.

VERIFICAR LA TOLVA EN LA QUE VA HA DEPOSITAR EL MATERIAL

PRENDER TABLERO DE CONTROL

Operador de Pesaje

Operador de Pesaje

TRANSPORTAR LA CARGA A TRAVES DE LA BANDA TRANSPORTADO RA SALIDAS

PRODUCTO

INSUMOS

Carga de materia prima monoporosa o monoquema. INFORMAR AL OPERADOR DE MOLIENDA Operador de Pesaje TERMINADA LA DESCARGA

Energía eléctrica, combustible diesel Cargadora, banda transportadora, bálanzas electrónicas y tolvas de carga

MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTAS FIN

125

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto DIAGRAMA DE PROCESO MOLIENDA

PESAJE

INICIO

DESCARGA R LA Operador CARGA DE LA TOLVA HACIA EL MOLINO

ADICIONAR AGUA Y ADITIVOS SEGUN ORDEN DE CARGA

Operador

Operador ARRANCAR EL MOLINO HASTA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE MOLIENDA

¿La

ENTRADAS

MATERIAS PRIMAS

Carga de materia prima monoporosa o monoquema.

DOCUMENTACION

FO.01-P.10-7.5.1 "Departamento de Atomización" FO.02 -P.09-7.5.1 "Reporte de Molienda de Barbotina"

MAQUINARIA EQUIPO/HERRAMIENTAS

DESCARGAR POR GRAVEDAD EL MOLINO HACIA LAS CISTERNAS DE PASTA

FIN

SALIDAS PRODUCTO INSUMO

Densidad,visc osidad, Y residuo,está n n Norma?

Pasta Barbotina Energía eléctrica, combustible diesel Bomba de pistón, milinos de pasta, cisternas, elementos moledores, canaletas de descarga, densímetro, balanza electrónica, viscosímetro,lámpara conluz infraroja, cronómetro,

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Operador

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DIAGRAMA DE PROCESO

ATOMIZACIÓN

MOLIENDA

INICIO

NO

DENSIDA ALTA= AUMENTO AGUA DENSIDAD BAJA= MEZCLAR CON OTRA CISTERA

Densidad , Humedad y Granulometría = Especificación SI

MOLIENDA V

HUMEDAD ALTA= SUBO TEMPERATURA DE ESTRADA DEL ATOMIZADOR O CAMBIO DE PASTILLAS HUMEDAD BAJA= S E BAJA LA TEMPERATURA DE ENTRADA DEL ATOMIZADOR

BOMBEAR PASTA BARBOTINA AL ATOMIZADOR

PULVERIZAR PASTA A TRAVÉS DE BOQUILLAS

MATERIAS PRIMAS:

ENTRADAS

pasta barbotina

NO GRANO GRUESO= COLOCAR PASTILLAS FINAS GRANO FINO = COLOCAR PASTILLAS ANCHAS O BAJAR PRESION DE LA BOMBA DE PISTÓN

Granulometrí a del polvo = Especificació n SI

FO.01-P.10-7.5.1 "Departamento de Atomización"

DOCUMENTACION

TRASLADA RMEDIANTE BANDAS AL SILO DE ALMACENAMIENTO

SALIDAS

FIN

PRODUCT Polvo Atomizado O INSUMO

Energía eléctrica, combustible diesel

Bomba de pistón, Bombas de Membrana atomizador, vibrotamiz de pasta, vibrotamiz MAQUINA de polvo,silos de almacenamientocisterna de atomización, Balanza electróonica,lámpara RIA EQUIPO/H con luz infraroja, lata de humedad ERRAMIE NTA

127

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DIAGRAMA DE PROCESO PRENSAS

ATOMIZACION

INICIO

¿HUMED

NO

AD DE POLVO EN NORMA? SI

TRASLADAR EL MATERIAL MEDIANTE BANDAS TRASPORTADORAS

SETEAR, ARRANCAR Y OPERAR LA PRENSA

V

COMPACTAR MATERIAL EN LAS PRENSAS

MATERIAS PRIMAS:

ENTRADAS

Polvo Atomizado

DOCUMENTACION

FO.01-P.11-7.5.1"Hoja de pre-control de Prensas"

HUMEDAD =MEZCLAR CON OTRO SILO. ESPESOR = SE ACTUA SOBRE EL TABLERO DE CONTROL. GRANO = REVISAR ATOMIZACION. TAMAÑO= REVISAR EXPANCION . RESISTENCIA A LA FLEXION0.5 SUBIR LA PRESION DE LA PRENSA Y DISTRIBUCION DEL MATERIAL

ESPESOR , HUMEDAD, GRANULOME TRÍA, TAMAÑO, PESO,MODUO DE ROTURA, DUROMETRÍ A EN NORMA?

NO

SI

TRASLADAR EL CUERO AL SECADERO MEDIANTE CAMA DE RODILLOS

SALIDAS PRODUCT Cuero O INSUMO Energía eléctrica, combustible diesel Prensas, vibrotamiz de polvo, balanza electrónica, lampara infraroja, calibrador, MAQUINA micrómetro, Módulo de Rotura, Durómetro. RIA EQUIPO/H ERRAMIE NTA

FIN

128

Jefe/supervisor

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DIAGRAMA DE PROCESO

SECADO

PRENSA S

INICIO

SETEAR, ARRANCAR Y OPERAR EL SECADERO

SECADERO SITI = SETEAR, PARÁMETROS DE OPERACIÓN MÍN 18 BARES PRESION DE NO BOMBA DE SECADERO BYT DIESEL EN MÍN 12 BAREES NORMA?

SI EL CUERO SE EXPONE A ALTA TEMPERATURA PARA ELIMINAR HUMEDAD

SETEAR, PARÁMETROS DE OPERACIÓN

PRESION DE BOMBA QUEMADOR 1 Y 2 ACTUAR SOBRE LA VALVULA DE REGULACIÓN DE PRESION

NO

SI EL PROCESO ES MONOPOROS A LA PRESION BOMBA QUEMADOR EN NORMA?

DOCUMENTACION

MATERIAS PRIMAS:

ENTRADAS SI EL CUERO SE EXPONE A ALTA TEMPERATURA PARA ELIMINAR HUMEDAD

cuero

F.01-P.12-7.5.1 "Hoja de precontrol:Secadero, Hoja de paros no programados. "Hoja de Paros no programados" (sin código)

SALIDAS PRODUCT Cuero O INSUMO

Energía eléctrica, combustible diesel

MAQUINA RIA EQUIPO/H ERRAMIE NTA

Bomba de pistón, varillas para baquetear tubos del secadero,módulo de rotura,lámpara infrarojo, lata para sacar humedad,termómetro,barómetro.

TEMPERATURA = :ACTUAR SOBRE EL TABLERO DE MANDO. HUMEDAD REAIDUAL O MÓDULODE ROTURA =COMUNICAR AL RESPONSABLE DE SECCIÓN

NO

TEMPERATU RA MODULO DE ROTURA Y HUMEDAD RESIDUAL EN NORMA? SI

TRANSPORTAR EL CUERO A LA LINEA A TRAVES DE BANDAS

FIN

129

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DIAGRAMA DE PROCESO ESMALTACION

INICIO

SECADER O

NIVEL DE AGUA DEL RECIPIENTE SOBRE LA MITAD DE SU CAPACIDAD

HUMECTAR EL CUERO

CONTROL DE

ENGOBAR EL CUERO

VISCOSIDAD DENSIDAD Y PESOS DEL ENGOBE , Y ESMALTE A CADA HORA

ESMALTAR EL CUERO

DOCUMENTACION

MATERIAS PRIMAS:

CONTROLAR CORRECTA APLICACION,Y QUE LOS DESBARBADORES LIMPIEN EL EXCESO

APLICAR DEFIJADOR SOBRE LA PLACA

PRESION DE LA ESPÁTULA NO PROVOQUE ROTURA, CANTIDAD DE PASTA SUFICIENTE

ENTRADAS baldosa en cuero, esmalte,engobe,pasta serigráfica,CMC,Granill, cola blanca,colorantes orgánicos

APLICAR PASTA SERIGRÁFICA

NO

FO.06-P.01-7.3 "Condiciones de Esmaltado y Quema",I.13-P.01-8.2.4 "Instructivo para determinar la viscosidad", I.12-P.01-8.2.4 "Instructivo para determinar la densidad",FO.01-P.07-7.5.1"Proceso de esmaltado y Serigrafía-Inspección por varialbles", FO.03-P.07-7.5.1 "Carga de Vagonetas". Líneas de esmaltación control de producción

LINEA DE ESMALTACI ON #4 SI

CARGA R EL PRODUCTO EN VAGONETA S

DESCARGAR LA VAGONETA AL HORNO SACMI O POOPI

SALIDAS PRODUCT Cuero O INSUMO Energía eléctrica, combustible diesel ocho, carro bomba, carro de transferencia, Lainas, velos, discos rotativos, aerógrafos, MAQUINA máquinas serigráficas,línea de esmaltación, RIA densímetro, viscosímetro, balanza, EQUIPO/H cronómetro, cepillo,esmalte,cemento de ERRAMIE contacto,etc NTA

FIN

130

INGRESAR LA PLACA AL HORNO BYT

FIN

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DIAGRAMA DE PROCESO

COCCION

ESMALTADO

DESCARGAR LA VAGONETA , REGISTRAR SU NÚMERO Y ALIMENTAR AL HORNO SACMI O POPPI

INICIO

EL PRODUCTO SE QUEMA EN EL HORNO BYT

NO COLOCAR LA VAGONETA EN LA DESCARGADORA

SI CONTROCONTROLAR LAS PIEZAS A LA ENTRADA DEL HORNO

MOLIENDA V

INGRESAR AL HORNO A TEMPERATURA Y CICLO ESTABLECIDO PASANDO POR LAS ZONAS DE PRECALENTAMIENTO ESTACIONAMIENTO, COCCIÓN PERMANENCIA Y ENFRIAMIENTO

DOCUMENTACION

MATERIAS PRIMAS:

ENTRADAS Baldosa serigrafiada cruda

FO.01-P.06-7.5.1"Alimentación horno de Rodillo" I23-PO1-8.2.4"Instructivo para identificación de Defectos" FO.03-P.06-7.5.1 "Horno de rodillos TANP-20-23/2070-72.9m FO.02-P.06-7.5.1 "Horno de Rodillos RKS 2070/79,8m

CORREGIR EN LA MARCHA O DETENER LA ALIMENTACION O DESCARGA . SI LA PARA >15 MÍN ENVIAR CARGA MUERTA

TRANSPORTAR LA PIEZA COCIDA A CLASIFICACION FINAL MEDIANTE LA BANDA TRANSPORTADORA

SALIDAS PRODUCT baldosa quemada O INSUMO

CONTROCONTROLAR PIEZAS A LA SALIDA DEL HORNO

Energía eléctrica, combustible.

MAQUINA Horno de Rodillos.manómetro, termocuplas, calibrador.BANDAS,GUÍAS,POLÉAS, RIA EQUIPO/H DICOS ERRAMIE NTA

FIN

131

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DIAGRAMA DE PROCESO CLASIFICACION FINAL Y EMBALAJE

INICIO

COCIDO

ASIGNAR MATIZ

CLASIFICAR EN CALIDAD PRIMERA, SEGUNDA TERCERA PRUEBAS INDUSTRIALES O ROTURA

EN CLASIFICADORA b]T ES AUTOMATICOA EN CLASFICADORA SACMI Y POPPI ES MANUAL

EMBALAR

CAJAS DE CARTON SEGUN FORMATO, CALIDAD Y CAPACIDAD

PALETIZAR MEDIANTE El ROBOT E IDENTIFICAR LA PALETA

MOLIENDA V

DOCUMENTACION

MATERIAS PRIMAS:

AUDIITAR UNA MUESTRA

ENTRADAS Baldosa quemada. GOMA TERMOSELLABLE (ADHESIVO GOMAX) ,

ESCRIBIR "RETENIDO" , SEPARAR EL PALETE PARA RECLASIFICAR

SI

¿PALETA RECHAZA DA ?

NO

FO.01-P.08-7.5.1 "Ingreso a bodega" FO.02-P.08-7.5.1 "Control de Variables Clasificación Final" FO.03-p.08-7.5.1"Reporte de producciónde Clasificación Final" FO.04-P.08-7.5.1 Control de paletas de Producto Terminado FO.05-P.08-7.5.1"Producto Terminado Entrega a Bodega" FO.13-P.01-8.2.4 "Inspección de producto terminado"

COLOCAR STICKER DE "APROBADO" JUNTO CON EL NÚMERO DE PALETA Y FIRMA

EMPLASTICAR

CONTABILIZAR LOS m2 PRODUCIDOS POR TURNO

SALIDAS PRODUCT Baldosa quemada. O INSUMO Energía eléctrica, combustible diesel Máquina clasificadora, robot paletizador, emplasticadora, pallets, Grapas metálicas MAQUINA 1/2", Paleta de madera 1.12X1.12M, Paleta RIA sanetizada 1,12 X 1,12 M , Plástico strech EQUIPO/H 20"X 6000 X 20.5, Suncho plástico de 1/2", ERRAMIE cola blanca de secado rápido, Cinta NTA Tesapack, tintas,etc

INGRESA A PREBODEGA

FIN

132

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Identificados los procesos productivos se procede a la elaboración de la matriz de Riesgos. En Cerámicas Rialto se realiza el Análisis de Riesgo Identificando los peligros en cada uno de los procesos productivos y realizando la respectiva estimación. Se utilizó la siguiente nomenclatura: Riesgo Trivial. Riesgo Tolerable. Riesgo Importante.

Los factores de Riesgo importantes en cada uno de los procesos de producción son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dosificación: Factores de Riego Mecánico, químico y ergonómico. Molienda: Factores de Riego Mecánico, químico y ergonómico Atomización: Factores de Riego Mecánico, químico y ergonómico Prensas: Factores de Riego Mecánico, químico y ergonómico Secado: Factores de Riego Mecánico, químico y ergonómico Esmaltado: Factores de Riesgo mecánico. Cocido: Factores de riesgo mecánico y Psicosocial Clasificación Final y embalaje. Riesgo Mecánico y Psicosocial

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MATRIZ DE RIESGO

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7.2 GESTION DE IMPACTOS AMBIENTALES 7.2.1 Planeación con enfoque de gestión Ambiental En este capítulo se describe el modo en que se identifican y evalúan en la empresa los aspectos medioambientales derivados de nuestra actividad, que se pueden controlar y sobre los que se puede esperar que tengamos influencia. Identificación de aspectos medioambientales: Estos aspectos medioambientales se identifican anualmente atendiendo a condiciones de funcionamiento normales y anormales (parada y arranque) y a accidentes potenciales y situaciones de emergencia. Se tomarán en consideración circunstancias como por ejemplo: El desarrollo de nuevos proyectos, o las modificaciones o ampliaciones de productos o procesos existentes que puedan generar nuevos aspectos medioambientales, para actualizar la identificación. Los aspectos a identificar y registrar son: Emisiones atmosféricas, vertidos al agua, gestión de residuos, contaminación del suelo, consumo de materias primas y recursos naturales, ruidos, etc. Evaluación de aspectos medioambientales: Los aspectos ambientales identificados se evalúan según los criterios: magnitud y peligrosidad o toxicidad y con ello se determina el nivel de significancia del aspecto ambiental correspondiente. Por esta razón, se han definido niveles de magnitud y peligrosidad o toxicidad que aseguran que la aplicación de la evaluación por distintos miembros de la organización dé un mismo resultado. Con la ayuda del Procedimiento para la identificación y la evaluación de aspectos medio ambientales se calcula el valor de cada uno de estos dos criterios para cada uno delos aspectos. Finalmente, se realiza la evaluación conjunta de ambos criterios y se determina el grado de Significancia del aspecto. • B Bajo • M Medio • A Alto Los aspectos medioambientales que tengan o puedan tener un nivel de significancia Alto serán considerados significativos y serán prioritarios a la hora de establecer objetivos y metas. 7.2.1.1 Requisitos legales aplicables:  Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos sólidos No peligrosos.  Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua/ LIBRO VI ANEXO 1 /4.2.3 Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor:4.2.3.7 (ver tabla 12) 137

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 Norma de calidad del aire ambiente libro vi anexo 4/ 4.1 Norma de calidad de aire ambiente / Tabla 1.  Limites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para vibraciones/ 4.1 Limites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas / 4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido / Tabla 1  Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto ejecutivo No 2393. Art. 55, acápite 6.establece como 85 dB para exposición de 8 horas día. 7.2.1.2 Identificación, análisis y evaluación de Aspectos Ambientales ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN QUE GENERAN IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDADES

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

• DOSIFICACIÓN/ MOLIENDA / ATOMIZACION

• • • •

PRENSADO / SECADO • • • ESMALTADO

• • • • •

COCCION

CLASIFICACION FINAL / EMBALAJE

• • •

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

• Derrames de combustible. • Desechos de tachos plásticos, sacos de yute. Emisión de partículas de polvo.

Contaminación del Suelo/ agua/aire.

Emisión de Partículas de Polvo Generación de Aguas residuales Ruido Uso de energía Emisión de Partículas de Polvo Ruido Emisiones de CO2 Emisión de Partículas de Polvo Generación de Aguas residuales Ruido Emisiones de CO2 Cerámica Rota Emisión de partículas de polvo. Ruido Desechos de cartón Emisión de CO2

Contaminación del aire agua/ Sordera Daño a los pulmones.

Contaminación del aire. Sordera Contaminación del aire / agua Sordera

Contaminación de suelo

Sordera Contaminación de aire / suelo

Cuadro 13Actividades/Aspectos Ambientales/Impactos Ambientales (Fuente: Elaborado por el Departamento de Calidad de Cerámica Rialto)

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CAPITULO VIII ELABORACION DE DOCUMENTACION SOPORTE

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CAPITULO VIII ELABORACION DE DOCUMENTACION SOPORTE 8.1 POLÍTICA Y OBJETIVOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. 8.1.1 POLITICADE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE CERAMICAS RIALTO “Fabricar revestimientos de piso y pared, abasteciendo oportunamente con cantidad y calidad requeridas por el cliente.Dentro de un marco de mejora continua y cumplimiento legal, capacitando a nuestro personal para cumplir con los requisitos y expectativas de las partes interesadas.” Por ello se compromete a: • •

Respeta el medio ambiente con la prevención de la contaminación. Respeto de la salud de sus empleados con el control de riesgos de nuestros procesos para reducir el número de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.

OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE •

Reciclar hasta Diciembre del año 2013 el 100% de los desperdicios de cajas de cartón y plástico, generados en los procesos de clasificación final y embalaje previniendo la contaminación y generando ingresos adicionales.

•

Disminuir el consumo energético mensual de 2.89 KW/h a 2.5 KW/h .Evitando en la sección de atomización arranques de los atomizadores en horas pico hasta Diciembre del año 2013

OBJETIVOS DE SEGURIDAD  Hasta Junio del año 2013 Integrar el sistema de Seguridad en la gestión de la empresa, de manera que se incorpore en todos los procesos de producción la prevención de lesiones y enfermedades que tienen potencial incidencia sobre la seguridad y salud de los trabajadores de Cerámicas Rialto. 141

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

 Instalar un sistema de extracción con filtro de mangas en el área de prensas para disminuir el material particulado 592 ug/m3 encontrado en un análisis a 150 ug/m3 de PM10 permitido. Previniendo el daño a la salud de los trabajadores. Hasta febrero del 2014.

OBJETIVOS DE CALIDAD  Mín. el 80% en calidad PRIMERA  Menos del 3% en calidad TERCERA.  Satisfacción del cliente mín. el 80% de los clientes encuestados.

8.2 CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS/DOCUMENTOS PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

ISO 9001:2000 4,1

4,1

Alcance

4,1

PROCEDIMIENTOS

Procesos

Alcance 5.5.1 Responsabilidades 5,1

Compromiso de la dirección

4,2

Política

4,2

Política 5,3

Política

8.5.1 Mejora continua 5,2 Requisitos del cliente 7.2.1 Requisitos

Peligros, 4.3.1

riesgos y

P.04-6.4 Procedimiento de Inspección

productos 4.3.1

Aspectos cliente

control

7.2.2 Revisión de los requisitos 5,2 4.3.2

Requisitos legales

4.3.2

4.3.3

Objetivos y programas

4.3.3

Requisitos del cliente

Requisitos legales

7.2.1 Requisitos Productos clientes

Objetivos y

5.4.1 Objetivos

programa

142

P.01-4.3.1 Identificación de Aspectos Ambientales

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

5.4.2 Planificación del Sistema de gestión de la calidad 8.5.1 Mejora continua 5,1

Compromiso de la dirección

5.5.1 Responsabilidad 4.4.1

Recursos, responsabilidades

4.4.1

Formación y toma de conciencia 4.4.2

Recursos, responsabilidades

Formación y toma de conciencia 4.4.2

4.4.3.1 Comunicación, participación y 4.4.3.2 consulta

4.4.3

Comunicación

5.5.2 Representante de la dirección 6,1

Recursos

6,3

Infraestructura

6.2.1 Personal competente

P.01-6.2 Procedimiento de Formación

6.2.2 Competencia, formación y concienciación

P.02-6.2 Procedimiento de Inducción MF-6.2 Manual de Funciones

5.5.3 Comunicación interna 7.2.3 Comunicación con

P.01-6.4 Permisos de Trabajo Plan de Contingencia I.02-P.6.3 Instructivo de visitantes

el cliente 4.4.4

Documentación

4.4.4 Documentación

4.2.1 Documentación

4.4.5

Control de documentos

4.4.5 Control de documentos

4.2.3 Control de los documentos 7,1

Planificación del producto

4.4.6

Control operacional

4.4.6

Control operacional

7.2.1 requisitos productos, cliente 7.2.2 Revisión de los requisitos 7.3.1 Planificación D&D 7.3.2 Entrada de D&D 7.3.3 Resultados de D&D 7.3.4 Revisión D&D 7.3.5 Verificación D&D 7.3.6 Validación D&D 7.3.7 Cambios D&D 7.4.1 Proveedores

143

P.01-4.2.3 Control de documentos

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

7.4.2 Requisitos compras 7.4.3 Verificación, inspección compras 7.5.1 Control de la producción 7.5.2 Validación de los procesos 7.5.5 Preservación del producto

4.4.7

4.5.1

Preparación y respuesta a emergencias

Seguimiento y medición

Respuesta a 4.4.7 emergencias

4.5.1

Seguimiento y medición

8,3

Producto no conforme

P.01-8.2 Control de Producto no conforme Plan de Contingencia

7,6

Metrología

8,1

Mejora

P.01-7.6 Control de Equipos de Seguimiento y Medición P.06-6.4 Mantenimiento de extintores

8.2.3 Seguimiento de los procesos 8.2.4 Seguimiento del producto 8,4

Evaluación y cumplimiento legal

4.5.2

Evaluación del cumplimiento legal

Análisis de datos

8.2.3 Seguimiento de los procesos

Permisos de Funcionamiento Renovación de estudios de Impacto Ambiental Auditorías SART

4.5.2

8.2.4 Seguimiento del producto 4.5.3.1 Investigación de incidentes

NA

NA

No conformidad,

No conformidad,

correctora

correctora

4.5.3.2 preventiva

4.5.3 preventiva

NA 8,3

NA Producto no conforme

8,4

P.05 Procedimiento Accidentes de Trabajo P.01-8.3 Control de los productos No conformes P01.8.5.2 Acciones Correctivas- Preventivas

Análisis de datos

8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva 4.5.4

Control de los registros

4.5.4 Control de los registros

4.2.4 Control de los registros

144

P.01-4.2.4 Control de registros

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

4.5.5

Auditoría interna

4.5.5 Auditoría interna

8.2.2 Auditoría interna

4,6

Revisión por la dirección

4,6

Revisión por la dirección

5,1

P.01-8.2.2 Auditoría Interna

Compromiso de la DIRECCION

(título solamente) 5.6.1 Revisión por la dirección 5.6.2 Entradas de revisión 5.6.3 Resultados de la revisión 8.5.1 Mejora continua

Cuadro 14 Procedimientos Reglamentarios para el Sistema Integrado (Fuente: Elaborado por el Departamento de Calidad de Cerámica Rialto)

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 Y NORMA OHSAS 18001:2007

145

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

146

PROCEDIMIENTO PARA: CONTROL DE REGISTROS

REVISION: 06 FECHA:

2013-01-03

VIGENCIA:2010-06-10

CODIGO: P.01-4.2.4

CONTENIDO: 1.

Objetivo

2.

Alcance

3.

Definiciones

4.

Responsabilidad y Autoridad

5.

Identificación

6.

Referencias

7.

Procedimiento

8.

Anexos

9.

Control de Registros

CARGO

GERENTE DE PRODUCCION

G E R E N T E G E N E R AL

2013-01-03

2013-01-03

2013-01-03

E L AB O R AD O

R E V I S AD O

AP R O B AD O

AS I S T E N T E D E C AL I D AD FECHA FIRMA

147

1. Objetivo. 1.1 Establecer un procedimiento para identificar, recoger, codificar, acceder a, archivar, guardar mantener al día y dar un destino final a los Registros. 2. Alcance. 2.1 Es aplicable para todos los Registros. 3. Definiciones. N/A: No aplica. 4. Responsabilidad y Autoridad. 4.1 Es responsable de elaborar este procedimiento el Asistente de Calidad. 4.2 Es responsable de revisar este procedimiento es del Gerente de producción así como la autoridad para hacerlo cumplir. 4.3 Es responsabilidad del Gerente General aprobar este procedimiento. 4.4 Es responsabilidad de cada Jefe de proceso de hacer cumplir este procedimiento. 4.5 Para modificar este procedimiento remítase al documento. P.01-4.2.3 5. Identificación. 5.1 Este procedimiento se identifica con el código P.01-4.2.4y su nombre es “Procedimiento para Control de Registros”. 6. Referencia. 6.1 Procedimiento de Control de Documentos de código P.01-4.2.3 6.2 ISO 9001 6.3 ISO 14001 6.4 ISO 18001 7. Procedimiento. 7.1 Los Registros del Sistema de Gestión Integrado deben ser legibles, en el caso de que contenga correcciones estas deben estar con las iníciales al lado del mismo, deben estar guardados y conservados en instalaciones de fácil acceso y que evitan el deterioro o daño a los mismos. 7.2 Todos los registros son evidencias objetivas, para demostrar la conformidad con 148

los requisitos especificados y el funcionamiento del sistema de gestión integrado de calidad seguridad y medio ambiente

7.3 Los registros que se obtienen del sistema informático queda a libertad de ser o no codificado. 7.4 Los registros que se controlan, están definidos en cada uno de los procedimientos.

149

PROCEDIMIENTO PARA: CONTROL DE REGISTROS

REVISION: 06 FECHA:

2013-01-03

VIGENCIA:2010-06-10

CODIGO: P.01-4.2.4

8. Anexos 8.1 (Anexo 1) ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTOS FO.02-P.01-4.2.3

Página: 1/2 ENTREGA - RECEPCION DE DOCUMENTOS FO.02-P.01-4.2.3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

Revisión

No. Páginas

No. FIRMA páginas Fecha Cargo RECIBIDO entregadas

150

ENTREGADO

PROCEDIMIENTO PARA: CONTROL DE REGISTROS

REVISION: 06 FECHA:

2013-01-03

VIGENCIA:2010-06-10

CODIGO: P.01-4.2.4

9. CONTROL DE REGISTROS

AREA:

RESPONSABLE DE CONTROL:

NOMBRE

CODIGO

IDENTIFI.

RECOLEC.

ENTREGARECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FO.02P.01-7.2.2

Por fecha de entrega

Por entrega

MANTENER AL DIA Por entrega

ACCESO

ARCHIVO

ALMACEN.

Personal de Calidad.

Cronológico

Archivo de Facturación

151

TIEMPO DE CONSERV. Hasta la actualización del documento

DESTINO FINAL Destrucción

REVISION:04 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CODIGO: P.01-4.2.3

FECHA: 2012-12-16 VIGENTE DESDE:2013/01/20

CONTENIDO

1. Objeto

2. Alcance

3. Definiciones

4. Responsabilidad y Autoridad

5. Identificación 6. Referencias 7. Procedimiento 8. Anexos

CARGO

ASISTENTE DE CALIDAD

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

GERENTE GENERAL

FECHA

2012-12-16

2012-12-16

2012-12-16

ELABORAD O

REVISADO

APROBADO

FIRMA

153

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

1. Objetivo 1.1

Establecer los mecanismos para la elaboración, revisión, aprobación y modificación de los documentos internos del sistema Integrado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

1.2

Establecer los mecanismos para controlar la distribución e identificación de los documentos del sistema Integrado, tanto de origen interno como externo.

1.3

Asegurar el uso de documentos vigentes en todas las áreas requeridas, según Lista Maestra de Documentos.

2. Alcance 2.1

Este procedimiento será aplicado para el control, difusión, modificación y distribución de los documentos del sistema Integrado de Cerámica Rialto; así como también la identificación y distribución de la documentación externa del sistema Integrado.

3. Definiciones 3.1 Documentos externos: Son aquellos documentos que son utilizados dentro del Sistema Integrado y que no son ni elaborados ni aprobados por la empresa, pero sirven para efectuar actividades que tienen relación directa con el Sistema Integrado. Ejemplo: ISO 9001, Normas INEN, Catálogos de equipos, Normas de muestreo, etc. 3.2 Documentos internos: Son aquellos documentos que son utilizados dentro del Sistema Integrado y que son elaborados, revisados y aprobados por la empresa, y sirven para efectuar actividades normales del trabajo. 3.3

Lista maestra: Es un documento en el que se detalla todos los documentos del sistema Integrado de la empresa, su distribución y hace referencia a su revisión vigente. 154

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

3.4 Datos: Información, valores numéricos que se incluyen en los formatos para convertirse en registros. 3.5 Documentos Integrados: Se refiere al Manual de Gestión Integrado, Manual de Procesos, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Registros, Tablas, etc. 3.6

Manual de Gestión Integrado: Es un documento en el que se define que hace la Empresa para cumplir con los elementos de la Norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 y los requisitos solicitados por el cliente.

3.7

Manual de Procesos: Es el documento que recoge a todos los procedimientos que se utilizan dentro del Sistema Integrado.

3.8 Procedimientos: Se define al documento en el que se explica como se hacen las cosas, pueden estar dentro del Manual de procesos o archivados en forma independiente. 3.9 Instructivo: Documento en el que se indica como se hacen las cosas de una actividad en particular y en forma detallada. Siempre depende del procedimiento. 3.10 Formulario o Formato: Son los documentos en los que se definen los espacios necesarios para recoger los datos de las actividades realizadas, Ejemplo: pesos, cantidades, fechas, nombres, dimensiones, firmas, etc... 3.11 Registro: Documento que contiene datos y que son la evidencia objetiva que las actividades se han realizado como tenían que realizarse. Es un formato o formulario con datos. Pueden estar en cualquier tipo de soporte como papel o computadora 3.12 Especificaciones: Documento donde se define los requisitos establecidos. 3.13 Ficha: Documento que contiene información referente a un producto o algún material. 155

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

3.14 Tabla: Conjunto de datos que proporciona información al Sistema Integrado. 3.15 Documento controlado: Documento que posee un sello original, que diga “COPIA CONTROLADA”. Unicos documentos que serán sometidos a cambio y que son los que la empresa se obliga a actualizar la versión cada vez que haya una modificación. 4. Responsabilidad Y Autoridad 4.1

La responsabilidad de elaborar y revisar este procedimiento es Representante de la Dirección y de aprobarlo del Gerente General.

4.2

La responsabilidad de cumplir este procedimiento es del personal que forma parte del Sistema Integrado y realiza Procedimientos

4.3

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es del Representante de la Dirección.

5. Identificación El presente procedimiento se identifica con el código P.01-4.2.3, y su nombre es “Procedimiento de Control de Documentos” 6. -

Referencias Norma ISO 9001 Norma ISO 14001 Norma ISO 18001

7.

Procedimiento

7.1 Definición e Identificación de los Documentos 7.1.1 Documentos Internos Para definir e identificar un documento de calidad el encargado en cada una de las áreas debe seguir los siguientes pasos: 156

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

a)

Identificar el tipo de documento a desarrollar: -

Manual

-

Procedimiento

-

Instructivo

-

Formato

-

Tabla

-

Plan

X

b)

VIGENTE DESDE:2013/01/20

NN

YYY

Definir el código del documento interno que se realizará de acuerdo a los siguientes niveles:

Nivel 1: En este nivel se ubican los Manuales como: • Manual de Gestión de Calidad: MG • Manual de Procesos: MP • Manual de Mejoramiento continuo: MM •

Manual de Funciones: MF

•

Manual de especificaciones: ME

Estos documentos se identifican de acuerdo a un código estructurado de la siguiente manera:

Elemento de la norma Tipo de documento (Manual de Gestión Integrado, Manual de Proceso, etc.)

Ejemplo: 157

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

MF – 6.2 “Manual de Funciones”

Nivel 2: En este nivel se ubican los siguientes documentos: •

Procedimientos: P

•

Instructivos: I

Estructurándose su código de la siguiente manera:

Elemento de la norma Número secuencial Tipo de Documento

Ejemplo: P.01-8.5.3 “Procedimiento de Acciones Preventivas” Nivel este nivel se ubican documentos como: X 3: En YY Y X • Especificaciones: ES •

Listado: LI

•

Formato: FO

•

Tabla: TA

•

Ficha: FI

•

Plan de calidad: PC

Estos documentos se identifican de acuerdo al siguiente esquema:

158

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

Elemento Norma Numero del documento al que pertenece Documento al que pertenece (nivel 2) Número secuencial Tipo de Documento (nivel 3)

Ejemplo: “FO.01-P.01-4.2.3” (Formato 01 del Procedimiento 01 de Control de Documentos) ZZ

7.2 Diseño y elaboración de Documentos NN N YY X Una vez definido e identificado el documento que se quiere realizar; la persona que elabora debe diseñar el documento empezando con una carátula similar a la definida en la primera página del presente procedimiento. La primera página contiene el encabezado (logo de la empresa, nombre del documento, código del documento, Revisión #, Fecha de aprobación, hoja #, Fecha de Vigencia), el contenido o índice y las firmas de elaboración, revisión y aprobación del documento. Desde la segunda página lleva solo el encabezado y se empieza a desarrollar el contenido del documento. Ver Anexo 1. Dependiendo de la naturaleza del documento, su contenido debe tener los siguientes conceptos: 7.2.1 7.2.1.1

Contenido MANUAL DE GESTION INTEGRADO

Este documento seguirá los siguientes lineamientos: 159

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

Carátula, misma que tendrá en su encabezado el título de “MANUAL DE GESTION DE CALIDAD” Firmas de elaborado, revisado y aprobado. En el mismo se relata que hace la empresa con respecto al cumplimiento de la norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 aplicable y los requisitos solicitados por el cliente. Anexos 7.2.1.2 MANUAL DE FUNCIONES Este documento detalla todos los puestos administrativos y de operación de Cerámica Rialto, en su carátula (encabezado) tendrá el título de “MANUAL DE FUNCIONES” y las firmas de elaboración, revisión y aprobación. CONTENIDO Designación del puesto Relación de dependencia Autoridad Responsabilidades Descripción del perfil (Educación, Formación, Habilidades y Experiencia) Riesgos a la Salud y Medio Ambiente por puesto de trabajo

7.2.1.3

MANUAL DE PROCESOS

Este manual hace referencia a todos los procesos de la Empresa; se ha elaborado de manera gráfica en donde se indica el nombre del proceso, las entradas, controles, recursos, salidas e indicadores Si se dan modificaciones o se incorporan nuevos procesos; el responsable del mismo emitirá el nuevo mapa del proceso Anexo 1 del procedimiento “MANUAL DE PROCESOS” para la respectiva modificación del macro proceso, que es revisado por cada responsable del proceso y entregado al representante de la dirección para la elaboración del macro proceso. 7.2.1.4

MANUAL DE ESPECIFICACIONES 160

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

Contiene todas las especificaciones. 7.2.1.5

PROCEDIMIENTOS

Todos los procedimientos contendrán como mínimo los siguientes puntos 7.2.1.5.1

Objeto Se define la razón o propósito para el cual se realiza este procedimiento

7.2.1.5.2

Alcance Se define lo que abarca el documento ejemplo: materiales, actividades, productos, áreas, personas. Se delimita el uso y la aplicación de documentos.

7.2.1.5.3

Definiciones Términos que requiera explicación para evitar mal interpretación o que causen dudas dentro del procedimiento

7.2.1.5.4

Responsabilidad y Autoridad Se define quien es el responsable de elaborar, revisar y aprobar y la autoridad para hacer cumplir, así como los responsables de acatar el procedimiento. También se define la manera de modificar el procedimiento.

7.2.1.5.5

Identificación Identificar los documentos a través de su nombre y su código; según se indica en 7.1 de éste procedimiento.

7.2.1.5.6

Referencias Indica los procedimientos de consulta que han sido utilizados para elaborar el documento.

7.2.1.5.7

Procedimiento (Actividades a desarrollar)

161

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

Definir en forma secuencial todas las actividades que se realizan para cumplir con el objetivo propuesto y en base al alcance definido. Se debe hacer referencia a cómo se cumplirá cada "DEBE" mandatorio de las normas ISO 9001- ISO 14001-ISO 18001 aplicable al documento. El procedimiento siempre deberá hacer referencia a los instructivos que apoyan las actividades específicas del mismo. El procedimiento deberá hacer referencia a los formatos, tablas, planos (si los hubiera) los mismos forman parte de los anexos. 7.2.1.5.8

Anexos

Todo formato, tabla, plano (si los hubiere) que sea mencionado en el Procedimiento del Sistema Integrado. 7.2.1.6

Instructivo

•

Los instructivos se elaborarán empezando con una carátula como la definida en la primera página del presente procedimiento; es decir el título del instructivo en su encabezado y las firmas de elaboración, revisión y aprobación.

•

Desde la segunda página lleva solo el encabezado

•

Contenido del instructivo

Todos los instructivos contendrán como mínimo los siguientes puntos: ♦ Objeto: Se define la razón o propósito para el cual se realiza este instructivo ♦ Alcance: Se define lo que abarca el instructivo, ejemplo; documentos, materiales, actividades, productos, áreas, personas. Se delimita el uso y la aplicación del instructivo ♦ Identificación: Identificar los instructivos según se indica en el punto 7.1 de éste procedimiento. ♦ Referencias: Indica los procedimientos de consulta que han sido utilizados para elaborar el instructivo. 162

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

♦ Procedimiento: De manera secuencial y con mayor detalle se enumera las actividades a desarrollarse para cumplir con el objetivo ♦ Anexos: Cualquier tabla, formato, mencionado en el instructivo. 7.2.1.7

Formato

El formato es libre a criterio y necesidad de cada área. Contendrá el nombre y código del formato y si es necesario el nombre o logotipo de la empresa. Es obligatorio colocar en el formato un espacio para la firma del responsable de registrar los datos y la fecha del registro. 7.2.1.8

Especificaciones

Contenido libre. 7.2.1.9 Listados Contenido libre.

7.2.1.10 Tablas Contenido libre. 7.3

Modificaciones a los documentos y/o datos Cualquier función que utiliza los documentos internos del Sistema Integrado puede solicitar un cambio en el documento, llenando el formato “Solicitud de Cambios” Anexo 2. Colocando expresamente los puntos a modificar, incluir o eliminar, luego de ser firmada por el jefe departamental se entrega al Representante de la Dirección. El Representante de la Dirección revisa si el cambio es procedente o no. Se incorporan los cambios e inicia las actividades de REVISIÓN Y APROBACIÓN.

163

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

Frente a cualquier modificación que exista en los documentos internos se incrementa una unidad en la revisión del mismo y se actualiza la Lista Maestra de Documentos Anexo 3. Cuando se realicen cambios en los datos que se recogen en los formatos de calidad, seguridad o medio ambiente, este cambio debe ser realizado por la persona que recoge los datos, quien debe anotar sus iniciales donde se efectuó el cambio. Se puede cambiar los datos tachando, con tinta blanca u otro mecanismo que se considere conveniente. Todos los registros del Sistema Integrado deben contener por lo menos una firma, el nombre u otro mecanismo que identifique la función o persona que registró datos y es responsable de la revisión de los mismos. Siempre que exista una modificación se cambiará el número de revisión y la fecha en la hoja modificada y en la carátula, para proceder a las firmas de revisión y aprobación de la modificación, por las mismas funciones que inicialmente elaboraron, revisaron y aprobaron el documento. En el caso de que la modificación altere el número total de páginas del documento, se debe cambiar todo el documento colocando el nuevo estado de revisión y fecha en todas las hojas, para proceder a las firmas de revisión y aprobación de la modificación, por las mismas funciones que inicialmente elaboraron, revisaron y aprobaron el documento. El encabezado de cada hoja llevará la fecha correspondiente a la última revisión. 7.3.1

Revisión y Aprobación Una vez elaborado el borrador del documento, se revisa por los usuarios para cualquier observación o recomendación del mismo. El Representante de la Dirección debe asegurarse que el documento cumpla con los requisitos de las ISO18001

164

Normas

ISO-9001.ISO 14001,

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

Se elabora el documento definitivo, mismo que debe ser firmado por el responsable de su elaboración, se entrega al responsable de su revisión, el cual firma como constancia de la revisión; finalmente el responsable de la aprobación revisa el documento y firma como constancia de aprobación, con lo que el documento puede entrar en vigencia. Finalmente aprobado el documento es entregado al Jefe de Aseguramiento de Calidad para iniciar el proceso de distribución. Una vez que se elabora, revisa y aprueba la nueva versión del documento , el Jefe de Aseguramiento de Calidad o su delegado hace la distribución de acuerdo a la lista maestra establecida y asegura retirar las paginas obsoletas, o el documento obsoleto. 7.1.2 Documentos Externos Para el caso de los documentos de origen externo su identificación será de acuerdo al nombre propio de los mismos. Para el control de éstos documentos se elaborará una Lista Maestra para control de Documentos Externos y su distribución se realiza con la Hoja ENTREGA – RECEPCION DE DOCUMENTOS de código FO.02-P.01-4.2.3

7.4

Control y Distribución El control, distribución, difusión y modificación De los documentos generados en “Cerámica Rialto” estará a cargo del Jefe de Aseguramiento de Calidad o su delegado. La distribución siempre será una fecha igual o posterior a la fecha de aprobación (3 días hábiles como máximo) y el documento empezará a implantarse a partir de la fecha de la distribución, para lo cual se difunde los documentos a las personas relacionadas al documento con un sello de copia controlada, y se registra en el formato FO.02-P.014.2.3 “Entrega – Recepción de Documentos” 165

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

Para controlar la actualización de los documentos se mantiene la Lista maestra de documentos de código FO.01-P.01-4.2.3 Todos los documentos vigentes se encuentran disponibles en cada uno de los sitios en el que se llevan a cabo las operaciones que se desarrollan en el sistema Integrado. En la lista maestra en la columna de distribución se indica las áreas o funciones a quienes les llega el documento. Los documentos y datos pueden estar en cualquier tipo de soporte, tal como papel o medios electrónicos. 7.5

Documentos no válidos u obsoletos Una vez emitida la nueva versión de un documento, éste es distribuido según Lista Maestra se retira el obsoleto identificándolo con el sello “OBSOLETO”, se entrega el nuevo y se procede según P.01-4.2.4 de Control de Registros.

8. ANEXOS ♦ Anexo 1: Diseño de Carátula ♦ Anexo 2: Solicitud de Cambios FO.03-P.01-4.2.3 ♦ Anexo 3: Lista maestra de documentos FO.01-P.01-4.2.3

166

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

♦ Anexo 1: Diseño de Carátula

167

VIGENTE DESDE:2013/01/20

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

♦ Anexo 2: Solicitud de Cambios FO.03-P.01-4.2.3

168

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

VIGENTE DESDE:2013/01/20

♦ Anexo 3: Lista maestra de documentos FO.01-P.01-4.2.3 169

PROCEDIMIENTO: DE CONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:04 FECHA: 2012-12-16

CODIGO: P.01-4.2.3

170

VIGENTE DESDE:2013/01/20

PROCEDIMIENTO PARA: REVISION: 03 ACCIONES CORRECTIVAS Y PEVENTIVAS FECHA: 2013-01-03

CODIGO: P.01-8.5.2

CONTENIDO:

1. Objetivo

2. Alcance

3. Definiciones

4. Responsabilidad y Autoridad

5. Identificación

6. Referencias

7. Procedimiento

8. Anexos

9. Control de Registros CARGO

ASISTENTE DE CALIDAD

FECHA

2013-01-03

2013-01-03

2013-01-03

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

REPRESENTANTE DE GERENTE GENERAL LA DIRECCION

FIRMA

171

PROCEDIMIENTO PARA: REVISION: 03 ACCIONES CORRECTIVAS Y PEVENTIVAS FECHA: 2013-01-03

CODIGO: P.01-8.5.2

1.

Objetivo

Establecer un procedimiento para eliminar las causas de no conformidades existentes y prevenir que vuelvan a ocurrir. 2.

Alcance

El procedimiento de acciones correctivas cubre a todo al Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 3.

Definiciones

Acciones Correctivas: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente, para evitar su repetición. Acción Curativa: Es una acción emprendida para remediar una no - conformidad de manera momentánea. No Conformidad: Hecho repetitivo de desviación de requisitos; se divide en 3 tipos: No conformidad de producto: Se genera por el no cumplimiento a un requisito especificado para un producto (que es resultado de algún proceso). No conformidad de proceso: El no cumplimiento a un requisito especificado para un proceso (Actividades relacionadas que interactúan para la transformación de entradas en salidas). No conformidad de sistema: El no cumplimiento a un requisito especificado que afecte al sistema de gestión de calidad (conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para dirigir o controlar la organización en lo referente a la calidad). Desviación: Hecho puntual de desviación de requisitos Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 4.

Responsabilidad y Autoridad

El responsable de la elaboración es del asistente de calidad. De la revisión es el Representante de la Dirección y de la aprobación el Gerente General. El Representante de la Dirección tiene la autoridad de verificar el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas. 172

PROCEDIMIENTO PARA: REVISION: 03 ACCIONES CORRECTIVAS Y PEVENTIVAS FECHA: 2013-01-03

CODIGO: P.01-8.5.2

La responsabilidad de cumplir con las actividades asignadas es de todo el personal involucrado en este procedimiento. El Representante de la Dirección revisa: Tendencias en el no cumplimiento de parámetros de proceso de producto, las causas de no conformidad de productos, y capacidad de proceso. 5.

Identificación

Este procedimiento se identifica con el código P.01-8.5.2 y su nombre es “Procedimiento para Acciones Correctivas”. 6.

Referencias

Norma ISO 9001 Norma ISO 14001 Norma OHSAS 18001 7.

Procedimiento

Acciones Correctivas. Para la toma de las acciones correctivas nos servimos de las siguientes fuentes de información: • Las quejas del cliente • Los informes de no conformidad • Los informes de auditoria interna • Los resultados de la revisión por la dirección • Los resultados del análisis de datos • Los registros pertinentes del sistema de gestión INTEGRADO • Las mediciones de procesos El procedimiento para Acciones Correctivas se realiza de acuerdo al siguiente diagrama de flujo.

173

PROCEDIMIENTO PARA: REVISION: 03 ACCIONES CORRECTIVAS Y PEVENTIVAS FECHA: 2013-01-03

CODIGO: P.01-8.5.2

FUENTES

1 NO 2

SI

T

3

4

5

6 Levanta una No conformidad Según P.01-8.5.3

7

SI

NO 8

Levanta una No conformidad Según P.01-8.5.3

9 El diagrama parte desde las principales fuentes detalladas en el punto 7.1.1 en las que se puede identificar desviaciones y NOpor consiguiente levantar NO 10 SI CONFORMIDADES: 1.

El Representante de la Dirección o su delegado revisa y analiza la desviación para ver si procede o no. 174

PROCEDIMIENTO PARA: REVISION: 03 ACCIONES CORRECTIVAS Y PEVENTIVAS FECHA: 2013-01-03

CODIGO: P.01-8.5.2

2.

Si procede pasa al punto 3 de lo contrario no procede.

3.

Se registra en el formato “Acciones Correctivas- Acciones Preventivas” (anexo 1); en el cual se especificará el origen, número de acción, área o sección en la cual se detectó la desviación, Nombre del Emisor y fecha. Seguidamente se realizará la “Descripción de la No conformidad y/o Observación” haciendo referencia la evidencia objetiva encontrada. Además se describe el Requisito de la norma, la clausula y el documento.

4.

Paso siguiente se realiza el “Análisis de la(s) Causas” de la No conformidad conjuntamente con el responsable de la sección y se registra en el anexo 1, en la sección correspondiente a “Análisis de la Causa Raíz”.

5.

Determinada la causa o causas de la no conformidad se procede a definir la acción correctiva inmediata (curita) a tomar por parte del Responsable del área auditada.

6.

Realizada la acción curita, se procede con la acción correctiva. Se designa al responsable(s) de cumplir con la(s) acción correctiva (s) y se establece la fecha límite de cumplimiento, misma que no puede ser mayor a 3 meses a partir de la fecha de emisión de la No conformidad. Si se designa varios responsables para la acción correctiva, se establecerá fechas límites para cada actividad. (El Departamento de Aseguramiento de Calidad es el responsable de realizar el seguimiento a las acciones correctivas)

7.

La verificación de la implantación se realiza culminada la fecha límite establecida.

8.

Si se cumplió pasa al punto 9. De lo contrario se fija una nueva fecha límite; si por SEGUNDA vez, se incumpliere se informa a la Dirección para que se tomen las acciones pertinentes. Si el caso lo requiere se analizaran nuevamente las causas del incumplimiento en el formato de Acciones correctivas / acciones preventivas y se darán los plazos definitivos.

9.

Una vez implantada la acción correctiva; dentro del mes siguiente el Jefe de Aseguramiento de Calidad o su delegado controla la EFICACIA de la acción tomada, mediante la verificación de los resultados obtenidos, registrándose en “Eficacia Acción” del anexo 1.

10. Si la acción es eficaz pasa a 11, si la acción no es eficaz se inicia desde el punto 3. 11. Se cierra el caso registrándose la firma de responsabilidad y la fecha de la eficacia.

175

PROCEDIMIENTO PARA: REVISION: 03 ACCIONES CORRECTIVAS Y PEVENTIVAS FECHA: 2013-01-03

CODIGO: P.01-8.5.2

12. Se llevará un registro del seguimiento de no conformidades en el anexo 2.

8. Anexos Anexo 1: Acciones Correctivas-Acciones Preventivas (F.01-P.01-8.5.2/8.5.3) Anexo 2: Seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas. (sin código)

Anexo 1: Acciones Correctivas-Acciones Preventivas (F.01-P.018.5.2/8.5.3)

176

PROCEDIMIENTO PARA: REVISION: 03 ACCIONES CORRECTIVAS Y PEVENTIVAS FECHA: 2013-01-03

CODIGO: P.01-8.5.2

Anexo 2: Seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas. (Sin 177

PROCEDIMIENTO PARA: REVISION: 03 ACCIONES CORRECTIVAS Y PEVENTIVAS FECHA: 2013-01-03

CODIGO: P.01-8.5.2

código)

178

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

REVISION:

VIGENTE.2011-01-18

CONTENIDO:

1.

Objeto

2.

Alcance

3.

Definiciones

4.

Autoridad y Responsabilidad

5.

Referencias

6.

Identificación

7.

Procedimiento

8.

Anexos

9.

Control de los registros

CARGO

REPRESENTANT E DE LA DIRECCION

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

GERENTE GENERAL

FECHA

2013-01-18

2013-01-18

2013-01-18

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

FIRMA

179

03

FECHA: 2 013-01-18

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

1.

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

OBJETIVO 1.1 Verificar el funcionamiento del Sistema Integrado 1.2 Asegurar eficiencia y vigencia del Sistema Integrado de la empresa 1.3 Buscar oportunidades de mejora de la empresa para enfocarse hacia el Mejoramiento Continuo. 1.4 Establecer conformidades referentes a los requerimientos de la norma ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 1.5 Asegurar el adecuado tratamiento de las no-conformidades encontradas (si es el caso) dentro de una Auditoría Interna. 1.6 Definir requisitos para la calificación de Auditores Internos, para garantizar personal calificado para la ejecución de Auditorías Internas. 1.7 Asegurar independencia en la ejecución de Auditorías Internas. 1.8 Programar Auditorías Internas, basándose en los resultados de Auditorías previas.

2. • • 3.

ALCANCE

El presente procedimiento aplica para todas las áreas involucradas dentro del Sistema Integrado de la empresa. Este procedimiento es aplicable para Auditorías Internas. DEFINICIONES

NO-CONFORMIDAD: Hecho que evidencia una tendencia a no cumplir con requisitos especificados dentro del Sistema Integrado de la empresa o un nocumplimiento con los debes mandatorios de la norma ISO 9001,ISO 18001,ISO 14001 aplicable. ACCION CORRECTIVA: Acción emprendida para eliminar las causas de una noconformidad, defecto u otra situación no deseable existente, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.

180

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

Las acciones correctivas pueden implicar, cambios en los procedimientos y en los sistemas; es necesario diferenciar entre “corrección” y “acción correctiva”. Corrección se refiere a reparación, reproceso o ajuste y se relaciona al tratamiento de una no-conformidad existente. Acción correctiva se refiere a la eliminación de la causa de una noConformidad. AUDITOR: Persona calificada para efectuar Auditorias de Sistema Integrado con la finalidad de verificar que se cumple con la norma ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001. AUDITOR LIDER: Auditor designado para dirigir una auditoria Integrada. AUDITADO: Una organización sometida a auditoria. AUDITORIA; Un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados cumplen disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos. ESPECIFICACION: Documento en donde se establece requisitos EVIDENCIA OBJETIVA: Información cuya veracidad se puede demostrar con base en hechos obtenido a través de la observación, la medición, el ensayo u otros medios. REGISTRO: Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados. TRATAMIENTO DE UNA NO-CONFORMIDAD: La acción emprendida respecto a una entidad no conforme con él propósito de resolver la no-conformidad

4.

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

181

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

El responsable de elaborar este procedimiento es del Representante de la Dirección El responsable de revisar este procedimiento es del Representante de la Dirección. La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Gerente General. Los Auditores calificados y auditados son los responsables de cumplir con el presente procedimiento. Es responsabilidad del Gerente General y/o Representante de la dirección, programar Auditorias internas integradas y velar por el cumplimiento del presente procedimiento. 5.REFERENCIAS Norma ISO 9001-2008, ISO 14001, ISO 18001 6.-

IDENTIFICACION Este procedimiento se identifica con el Código: P.01-8.2.2 “Procedimiento para Auditorías Internas”

7.

PROCEDIMIENTO

7.1.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

AUDITORIAS INTERNAS

La Gerencia General y/o Representante de la Dirección, el primer trimestre de cada año elaboran el programa Anual de Auditorías Internas, con una frecuencia no menor a 2 Auditorias Internas por año, tomando en cuenta los siguientes criterios:

-

El estado y la importancia de los procesos

-

El estado y la importancia de las áreas a auditar 182

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

-

Complejidad del proceso productivo

-

Nivel de implantación del Sistema Integrado.

-

Desarrollo de los Indicadores Integrado.

-

Cumplimiento de Objetivos Integrados

-

Resultado de Auditorias Previas.

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

El programa de Auditoría se establecerá en el formato F.01-P.01-8.2.2 “PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS” (Anexo 1).

7.2.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA AUDITORIA

7.2.1. DETERMINACIÖN DE AUDITOR LIDER

El Representante de la dirección de la empresa definirá el Auditor Líder y el Grupo Auditor para llevar a cabo la Auditoría del Sistema. La función del Auditor Líder será: Elaborar el programa de Auditoría Coordinar las actividades de ejecución de Auditoria con el grupo Auditor. Servir de facilitador para la ejecución de la Auditoría. Es el responsable del desarrollo, ejecución y reporte de la Auditoría. Criterios para definir al Auditor Líder: Los criterios que se tomarán en cuenta para definir al Auditor Líder serán: • Conocimiento de la norma ISO 9001,ISO 18001, ISO 14001 • Buenas Relaciones Humanas • Calificación de Auditor Integrado. • Aptitudes personales como no conflictivo, responsable, objetivo y analítico. 183

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

7.2.2.

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

Para la elaboración del Programa de Auditoría el auditor líder deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: • • • • •

Estado e importancia de los procesos. Estado e importancia de las áreas a auditar Resultado de Auditorías Previas. Desarrollo de Indicadores. Cumplimiento de Objetivos

A partir de estos ítems, elaborará un programa de Auditoría con fechas, Auditores, funciones a auditar, horario, en un formato libre, que incluya como mínimo lo requerido en este punto, por ejemplo: Cláusula

Auditor Fecha

Hora

Area

5.5.3

1

2 001-05-02

8h30

Dirección

6.2

2

2 001-05-02

9h00

Personal

4.2.3

3

2 001-05-02

11h30

Calidad

El programa de Auditoría deberá incluir una reunión de apertura y una reunión de cierre de la Auditoría. Este programa de auditoría será enviado oportunamente al Responsable de la Dirección (se recomienda que se envié el programa con 8 días de anticipación), para que este a su vez le informe a los responsables de las áreas que serán auditados.

184

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

La definición de auditores y áreas auditadas, se realizará tomando en cuenta la independencia que debe existir en esta actividad, esto es, evitando que responsables de las áreas auditen sus propias actividades para no tener conflicto de intereses. Se deberá asegurar que todas las áreas del Sistema Integrado de la empresa y las cláusulas de la norma ISO 9001 – ISO 14001-ISO 18001 aplicable sean cubiertas durante las 2 auditorias planificadas de cada año.

7.2.3.

ACCIONES PREVIAS A LA AUDITORIA

LOS AUDITORES: • • • •

• •

Deberán preparar la Auditoría, revisando los documentos aplicables a las Areas involucradas en el Sistema Integrado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. Es necesario revisar los procedimientos, instructivos, Manual Integrado, aplicables al área a ser auditada. Se revisarán los requerimientos de la norma ISO 9001.ISO 14001, ISO 18001 aplicable a la empresa y específicamente las cláusulas que serán auditadas en cada una de las áreas correspondientes. Se puede elaborar una lista de verificación según formato “LISTA DE VERIFICACION” (Anexo 2) como una ayuda para el auditor, en donde se incluirá las preguntas previamente preparadas por el Auditor. Las preguntas de la lista de verificación deberán ser desarrolladas de tal forma que sean preguntas abiertas, esto es, que busquen obtener la mayor información del auditado. En la lista de verificación deberá registrarse los hallazgos, es decir si cumple o no con los requisitos especificados del Sistema Integrado de la empresa.

LAS AREAS AUDITADAS: 185

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

7.3.

03

FECHA: 2 013-01-18

CODIGO: P- 01-8.2.2

• •

REVISION:

VIGENTE.2011-01-18

Deben mostrarse dispuestos a colaborar en las Auditorías. Proporcionar evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de la empresa.

ACTIVIDADES

DURANTE

LA

EJECUCION

DE

LAS

AUDITORIAS DE CALIDAD.

7.3.1.

REUNION DE APERTURA

El Auditor Líder conducirá la reunión de apertura, en la que abordara como mínimo los siguientes temas: - Objetivo de la Auditoría - Alcance de la Auditoría - Confirmará el Programa de Auditoría - Absolverá cualquier duda de los auditados. 7.3.2. ENTREVISTAS A LOS AUDITADOS

Según el programa de auditoría, los auditores realizarán entrevistas a los auditados, solicitando evidencias objetivas del cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 aplicable, del cumplimiento de las afirmaciones realizadas en el Manual de Gestión de la empresa y cumplimiento de los procedimientos e instructivos. La función del Auditor es verificar que el Sistema Integrado de la empresa esté implantado, sea vigente y es eficiente. Si se obtiene evidencias objetivas de no-cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 aplicable, del Manual de Calidad, de los procedimientos e instructivos y cualquier otro requerimiento del Sistema de Gestión Integrado se deberá documentar las NOCONFORMIDAD correspondientes. 186

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

7.3.3.

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

DEFINICION DE UNA NO-CONFORMIDAD.

Los Auditores durante la ejecución de la Auditoría, realizan las anotaciones de las desviaciones encontradas referente a los requerimientos del Sistema Integrado de la empresa, tomando datos de evidencias objetivas de dicha desviación y definirá si esta desviación constituye o no una no-conformidad. Solamente cuando EXISTAN EVIDENCIAS OBJETIVAS de un no cumplimiento a un requisito específico del Sistema Integrado , esto es a la Norma ISO 9001-ISO 14001-ISO18001 aplicable, al Manual Integrado, a los procedimientos e instructivos dentro del alcance del Sistema de Gestión , se deberá documentar la no-conformidad correspondiente, aplicar el procedimiento P.01-8.5.2 “PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS ” y llenar el formato F.01-P.018.5.2/8.5.3 de “ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS”, identificando claramente el origen de la no-conformidad, descripción de la misma, análisis de la Causa, acciones a tomar, verificación implantación y eficacia de la misma. 7.3.4. REUNION DE CIERRE

El Auditor Líder conducirá la reunión de cierre en la que abordara como mínimo los siguientes temas: - Presentación del número de no-conformidades encontradas (si fuese el caso) - Realiza los comentarios de las debilidades y fortalezas del Sistema de Gestión. - Absolverá cualquier duda. 7.3.5.

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

Una vez finalizada la auditoría y definidas las no-conformidades encontradas al Sistema Gestión de la empresa, el AUDITOR LIDER elaborará un informe de auditoría en el que incluirá como mínimo los siguientes puntos: - Alcance y Objetivo de la Auditoría Interna 187

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

- Programa de Auditoría ejecutado - Grupo Auditor - Anexo las no-conformidades encontradas - Anexos. (Listas de verificación si hubiesen sido utilizadas) El reporte de Auditoría deberá ser presentando al Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la empresa, por el Auditor Líder, en un tiempo no mayor a 15 días laborables a partir de la reunión de cierre de la auditoría. 7.4. ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS DE CALIDAD

Para asegurar la eficacia de las Auditorías Internas, la empresa deberá asegurar que se realizan las siguientes actividades. 7.4.1. ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION El Representante ante la Dirección deberá asegurar que se informe a los responsables de las áreas auditadas de las no-conformidades encontradas durante la Auditoría y confirmará que: • • • • •

El responsable de área auditada analizó las causas raíces que generaron la no-conformidad. El responsable del área definió las acciones correctivas a tomar, para evitar la recurrencia de la no-conformidad Se definió el responsable de la toma de acciones correctivas y su ejecución. Se estableció una fecha límite de cumplimiento. Se registra en el formato “ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS”.

7.4.2.

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO CORRECTIVAS.

188

SEGUIMIENTO DE LAS

PARA EL ACCIONES

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

El Auditor Líder o un delegado, cuando se haya cumplido la fecha límite de implantación de la acción correctiva, verificará que estas actividades se han ejecutado y registrará en el formato “ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS”. En caso del no cumplimiento de implantación de acción correctiva se solicitará un nuevo compromiso, en caso de reincidencia se comunicará a la función superior responsable mediante un memorándum o correo electrónico.

7.4.3.

ACTIVIDADES VERIFICACION DE EFICACIA

Si el Auditor Líder o un delegado, después de implantada y cumplida la acción correctiva, verificará si dicha acción fue eficaz, obteniendo evidencias objetivas de que no se han presentado desviaciones y que estas actividades se han ejecutado y registrará en el formato “ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS”. 7.5.

ACTIVIDADES FINALES DE LA AUDITORIA

Cuando de todas las no-conformidades levantadas en una Auditoría han sido tomadas las acciones correctivas y estas han sido eficaces, se dice que la no-conformidad ha sido cerrada, y solamente en este punto se considera que la Auditoría a finalizado. 7.6.

INFORME A LA DIRECCION DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS DE CALIDAD.

El Auditor líder realizará un informe para enviar a la Gerencia General y/o Gerente de Producción de la empresa, de los resultados de la auditoría realizada. En el informe que se emite para la dirección debe constar como mínimo lo siguiente: • Cantidad de no-conformidades • Agrupación de no-conformidades por cláusula de la norma o por Area • Principales observaciones y conclusiones de la Auditoría. 8. ANEXOS - F.01-P.01-8.2.2 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA (Anexo 1) 189

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

-

F.02-P.01-8.2.2

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

LISTA DE VERIFICACION (Anexo 2)

- (Anexo 1) F.01-P.01-8.2.2 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

190

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

191

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIAS INTERNAS

CODIGO: P- 01-8.2.2

- (Anexo 2) F.02-P.01-8.2.2

192

REVISION:

03

FECHA: 2 013-01-18 VIGENTE.2011-01-18

LISTA DE VERIFICACION

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

CODIGO: P- 01-8.3

REVISION: 02 FECHA: 2012-12-30 VIGENTE: 2013-01-05

CONTENIDO:

1.

Objetivo

2.

Alcance

2.

Definiciones

3.

Responsabilidad y Autoridad

4.

Identificación

5.

Referencias

6.

Procedimiento

8.

Anexos

9.

Control de Registros

1. OBJETO CARGO

ASISTENTE DE CALIDAD

FECHA

GERENTE DE PRODUCCION

2013/01/30

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 2013/01/30

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

2013/01/30

FIRMA

193

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

CODIGO: P- 01-8.3

REVISION: 02 FECHA: 2 012-12-30 HOJA: 1 9 4 DE 8

Definir las actividades necesarias para evitar que los productos que no cumplen con los requisitos especificados sean utilizados indebidamente. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica para materias primas, materiales críticos indirectos materiales en proceso y producto terminado. 3. DEFINICIONES 3.1 Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. 3.2 Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. 3.3 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 3.4 No conforme Crítico: Grado de no conformidad que provoca la inutilidad para el uso previsto. 3.5 Producto No Conforme: es todo producto que luego de haber realizado las pruebas de inspección ensayo no cumplen con los criterios de aceptación. 3.6 Uso Específico: Uso puntual que se le asigna a un determinado material o producto 3.7 Reproceso: Acción emprendida respecto a un producto no conforme, para que cumpla requisitos especificados. 3.8 Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. 3.9 Ajuste: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. La reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no conforme. 3.10 Tratamiento: Procedimiento empleado para obtener un producto: reclasificación, reparación, recuperación, etc.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4.1 Es responsabilidad del Jefe de Aseguramiento de la Calidad hacer cumplir este procedimiento 4.2 La responsabilidad de cumplir con este procedimiento de los inspectores de 194

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

CODIGO: P- 01-8.3

REVISION: 02 FECHA: 2 012-12-30 HOJA: 1 9 5 DE 8

calidad y de todos los procesos de manufactura. 4.3 El análisis del producto identificado como NO CONFORME debe ser realizado por el responsable de la sección en donde se produce el material no conforme. 4.4 La autoridad para decidir sobre el análisis realizado de los productos no Conformes es del Jefe de Aseguramiento de la Calidad, y /o Gerente de Producción. 4.5 Elaborar este procedimiento es responsabilidad del Asistente de Calidad, su revisión del Jefe de Aseguramiento Calidad y su aprobación del Gerente de Producción. 4.6 Su modificación se realizará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P.01-4.2.3 5. IDENTIFICACION 5.1 El presente procedimiento se identifica con el código: P.01-8.3 y su nombre es “Procedimiento Control de los producto no conformes”. 6. REFERENCIA 6.1 Norma NTE INEN - ISO 9001:2008 ISO 14001, ISO 18001 7. DESARROLLO 7.1

IDENTIFICACION • Los productos no conformes retenidos se identifican con una tarjeta de color rojo con la inscripción NO USAR. Esta identificación se coloca en el producto, Aspecto, Peligro no conforme, equipo en el que se encuentra el producto o el área (s) en que el producto es separado. • Los productos rechazados se identifican con una tarjeta de color rojo con la palabra RETENIDO (Anexo 4) y se segregarán cuando sea posible, hasta que se defina su destino final.

7.2

REPORTE DE PRODUCTOS NO CONFORMES Los productos no conformes pueden ser reportados por cualquier área al Departamento de Calidad, Seguridad y/o Medio Ambiente en el formato “REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME” (Anexo 1) en el que se describe: 195

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

CODIGO: P- 01-8.3

• • • • • • • • • • • • •

7.3

REVISION: 02 FECHA: 2 012-12-30 HOJA: 1 9 6 DE 8

Fecha: En la que se reporta la no - conformidad. Nº: Número Secuencial del NO CONFORME Nombre / Cod: Nombre del Material, su código o producto afectado Lote: Para materias primas o materiales. Cantidad afectada: Volumen, peso de producto o material, etc. Etapa del proceso, aspecto, peligro en que se detectó la no - conformidad. Fecha de fabricación: Para materias primas o productos en proceso cuando se pueda determinar. Explicación del producto no conforme: Descripción de la no conformidad haciendo referencia a la especificación que incumple. Nombre del Emisor: Persona que emite el Reporte de Producto No conforme y su firma. Acciones: Se define y describe la actuación ante la no conformidad ya sea tratamiento, realización de pruebas, concesión o rechazo, permiso de desviación. Responsable: Nombre de la o las personas responsables de llevar a cabo las acciones tomadas. Resultados: Se describe el resultado de las pruebas o tratamiento con respecto al cumplimiento de la especificación. Firmas de responsabilidad de Verificación de los resultados. Resolución Final: Cuando se requiera y en base a resultados de pruebas o tratamientos se puede dar una segunda resolución que puede ser una concesión, permiso de desviación, rechazo del producto, uso específico, etc., firmada por el responsable de dicha resolución. Para el caso puntual de las materias primas no conformes que vienen en sacos como las fritas se pintara una columna del palet de sacos con pintura

PRODUCTOS NO CONFORMES Cuando el grado de no conforme es mayor, el producto puede ser rechazado definitivamente o utilizado para aprovechamiento. Se procede de la siguiente manera: 7.4.1 El departamento de Investigación y Desarrollo u otros departamentos técnicos realizan la evaluación del producto para determinar el tratamiento y finalidades del mismo considerando: el tipo de producto, 196

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

CODIGO: P- 01-8.3

REVISION: 02 FECHA: 2 012-12-30 HOJA: 1 9 7 DE 8

uso, proceso en el que se emplea y cantidad a tratar. 7.4.2 Si el producto puede ser tratado se definen las pruebas que se realizarán en el producto. 7.4.3 El Departamento de Aseguramiento de Calidad, evalúa el producto y se emiten los resultados. 7.4.4 El Gerente de Producción y /o Jefe de Aseguramiento de Calidad autoriza la reinserción del producto en el proceso. Si el producto es rechazado definitivamente el Gerente de Producción define el destino final del producto. 7.4

CONCESIONES Y USO ESPECIFICO •

•

La concesión (autorización después de la realización del producto) esta limitada a productos con características no conformes, dentro de límites definidos. Si la resolución es de Uso Específico (Uso puntual para un producto). Para materias primas Aseguramiento de la Calidad se encarga de comunicar a Bodega mediante el formato del Anexo 2; en el cual se especifica el nombre del material, código, # de lote, fecha, firma y solo para que producto puede ser utilizado.

8. ANEXOS Anexo 1: Reporte de Productos no Conformes, FO.01-P.01-8.3 Anexo 2: Uso Específico, FO.02-P.01-8.3 Anexo 3: “RETENIDO”F.03- P.03-P01-7.5.3

Anexo 1: Reporte de Productos no Conformes, FO.01-P.01-8.3 197

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

CODIGO: P- 01-8.3

198

REVISION: 02 FECHA: 2 012-12-30 HOJA: 1 9 8 DE 8

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

CODIGO: P- 01-8.3

Anexo 2: Uso Específico, FO.02-P.01-8.3

Anexo 3: “RETENIDO”F.03- P.03-P01-7.5.3

199

REVISION: 02 FECHA: 2012-12-30 VIGENTE: 2013-01-05

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

CODIGO

IDENTI FIC

Reporte de Producto no conforme

FO.01P.01-8.3

Uso especifico

“Retenido ”

RECOL EC.

MANTENE R AL DIA

FECHA: 2012-12-30 VIGENTE: 2013-01-05

CODIGO: P- 01-8.3

NOMBR E

REVISION: 02

ARCHI VO

ALMACE N

TIEMPO DE CONSERV

DESTIN O FINAL

Por orden Por Por cada numérico problema problema s que se presenten

Cronológ ico

Original archivo de laboratorio

Vigente 1 año en el archivo de laboratorio

-----------

FO.02-P.018.3

Por lote

--------------

-----------

------------

-------------- Hasta que se -consuma la mat. Prima o producto

------------------

P.03-P017.5.3

Por material retenido

-------------

--------------

-------------

-------------- Hasta que el producto sea reprocesado

Destrucci ón

200

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

CODIGO: P- 01-8.3

201

REVISION: 02 FECHA: 2 012-12-30 HOJA: 2 0 1 DE 8

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

REVISION:

HOJA: 201 VIGENTE

CODIGO: P.04-6.4

00

FECHA: 2012/05/23

de 6

DESDE.2012/05/23

CONTENIDO:

1.

Objeto

2.

Alcance

3.

Definiciones

4.

Responsabilidad y autoridad

5.

Identificación

6.

Referencias

7.

Procedimiento

8.

Anexos

9.

Control de Registros

CARGO

FECHA

JEFE DE S E G U R I D AD I N D U S T R I AL

GERENTE DE PRODUCCION

G E R E N T E G E N E R AL

2012/05/23

2012/05/23

2012/05/23

E L AB O R AD O

R E V I S AD O

AP R O B AD O

FIRMA

201

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION CODIGO: PO4-6.4

REVISION:

00

FECHA:

2 012-05-23

HOJA:

202 de 8

VIGENTE DESDE.2012/05/23

1. OBJETO Desarrollar un procedimiento de inspección rutinaria de tal forma que sea posible determinar el nivel de cumplimiento de estándares de seguridad en cuento al manejo en el trabajo. 2. ALCANCE Se aplica a todas las áreas del proceso productivo de la empresa. 3. DEFINICIONES Inspección: Es una técnica de seguridad que permite la identificación y control de condiciones de trabajo, para prevenir condiciones subestándares. Condición Insegura: Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones de estar utilizados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a las personas que los ocupan. . 4.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4.1 El responsable de elaborar este procedimiento es del Jefe de Seguridad Industrial. De la revisión es del gerente de producción y de la aprobación del Gerente General. 4.2 El jefe de Seguridad Industrial tiene la autoridad para hacer cumplir este procedimiento. 4.3 La persona responsable de cumplir con las actividades de este procedimiento deberá disponer de los conocimientos profesionales adecuados, los cuales son: -Poseer formación en Seguridad y Salud -Demostrar experiencia en el área de Seguridad -Conocer del proceso productivo -Poseer conocimientos en maquinaria y equipos

5. IDENTIFICACION El presente procedimiento se identifica con el código P.04-6.4 y su nombre es “PROCEDIMIENTO DE INSPECCION”

6. REFERENCIAS 202

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION CODIGO: PO4-6.4

• • •

REVISION:

00

FECHA:

2 012-05-23

HOJA:

203 de 8

VIGENTE DESDE.2012/05/23

Reglamento del Seguro General de Riesgos del trabajo. Resolución 390 Norma OSHAS 18001 Código de Trabajo titulo IV Ley seguridad social.

7. PROCEDIMIENTO 7.3 El proceso de inspección inicia con la definición del tipo de trabajo que se va a inspeccionar, de acuerdo a la carga de trabajo de esta área, indicando fecha, hora y lugar. 7.2 En el formato FO.01.P.04-6.4 “Lista de Chequeo- Procedimiento de Inspección Periódica (ANEXO 1) se registrara la información necesaria para dar inicio con la inspección. 7.3 Esta deberá ser realizada por el Responsable de Seguridad, considerando las características del trabajo en ocasiones se solicitara la presencia del supervisor o jefe inmediato antes de iniciar con la inspección. 7.4 El formato FO.01.P.04-6.4 contempla la siguiente valoración; 2: Condiciones de Seguridad Regulares. 4: Condiciones de Seguridad Buenas. 6: Condiciones de Seguridad Optimas. 7.5 En cada ítem se valorara y se cuantifica un total, el mismo que refleja un porcentaje de cumplimiento. Si este porcentaje se encuentra por debajo del 60% se toma acciones correctivas y de mejora de acuerdo a las prioridades del trabajo. 7.6 Estas inspecciones serán realizadas una vez por semana, de acuerdo a un cronograma establecido. 7.7 Las inspecciones al Servicio médico de la empresa se realizarán bimensualmente. 7.8 Las inspecciones al comedor y cocina se realizan los lunes quincenalmente. FO.03.P.04-6.4 “Inspección de Bodega, cocina y comedor” (ANEXO 3) 7.9 Las inspecciones al uso y mantenimiento del Equipo de Protección Personal lo realizará semanalmente el Comité de Seguridad Industrial. 7.10 En caso de verificar una medida urgente de atención se realizara una solicitud de servicio, misma que será entregada al Dpto. de Mantenimiento, y una vez mejorada la condición insegura de trabajo, se registra la mejora en el formato FO.02.P.04-6.4 “Registro de medidas correctivas” (ANEXO 2). 8.

ANEXOS 203

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION CODIGO: PO4-6.4

REVISION:

00

FECHA:

2 012-05-23

HOJA:

204 de 8

VIGENTE DESDE.2012/05/23

(Anexo 1) FO.01.P.04-6.4“Lista de Chequeo- Procedimiento de Inspección Periódica” (Anexo 2) FO.02.P.04-6.4 “Registro de medidas Correctivas”

9. CONTROL DE REGISTROS NOMBRE

CODIGO

IDENTIFIC

RECOLEC.

ACCESO

ALMACEN

“Lista de ChequeoProcedimiento de Inspección Periódica”

FO.01.P.046.4

Por fecha

Por inspección

Seguridad Industrial, Mantenimiento, Recursos Humanos

Archivo en el departamento de Seguridad Industrial

“Registro de medidas Correctivas”

FO.02.P.046.4

Por fecha

Por inspección

Seguridad Industrial, Mantenimiento, Recursos Humanos

Archivo en el departamento de Seguridad Industrial

204

TIEMPO DESTINO DE FINAL CONSERV Hasta Destrucción nueva inspección

Hasta nueva inspección

Destrucción

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION CODIGO: PO4-6.4

(ANEXO 1)

205

REVISION:

00

FECHA:

2 012-05-23

HOJA:

205 de 8

VIGENTE DESDE.2012/05/23

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION CODIGO: PO4-6.4

(ANEXO 2)

206

REVISION:

00

FECHA:

2 012-05-23

HOJA:

206 de 8

VIGENTE DESDE.2012/05/23

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION CODIGO: PO4-6.4 (ANEXO 3)

207

REVISION:

00

FECHA:

2 012-05-23

HOJA:

207 de 8

VIGENTE DESDE.2012/05/23

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

CODIGO: P.06-6.4

REVISION:

00

FECHA: 2013/02/12 VIGENTE DESDE.2013/02/12

CONTENIDO: 1. Objetivo 2. Alcance 3. Definiciones 4. Responsabilidad y autoridad 5. Identificación 6. Referencias 7. Procedimiento 8. Anexos 9. Control de Registros

CARGO FECHA

JEFE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2013-02-12

DE GERENTE PRODUCCION

DE GERENTE GENERAL

2013-02-12

2013-02-12

REVISADO

APROBADO

FIRMA

ELABORADO

209

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

CODIGO: P.06-6.4

REVISION:

00

FECHA: 2013/02/12 VIGENTE DESDE.2013/02/12

1. OBJETIVO El objetivo de este procedimieto es mantener una correcta revisión de extintores portátiles de planta, de tal manera de que periódicamente se revisen y se encuentren en condiciones aptas de uso. 2. ALCANCE Está orientado al departamento de Seguridad Industrial, departamento de Compras y departamento de Bodega de Suministros. 3. DEFINICIONES Extintor: Dispositivo portátil que contiene un agente extintor el cual puede expelerse bajo presión, con el fin de eliminar o extinguir un fuego. Mantenimiento: Revisión completa de extintor, incluye correcciones de daños físicos o de condiciones que afecten su operación, con cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. Conato de Incendio: Siniestro de pequeña proporción en el que han intervenido los dispositivos de control de incendios en los primeros minutos. Dióxido de Carbono: Gas inerte utilizando en exticnion d e fuegos de tipo B (líquidos combustibles) y C (aparatos eléctricos). Polvo Químico Seco: Agente extintor usando para fuego A (combustibles sólidos),B (combustibles líquidos),C (aparatos eléctricos). 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD •

La persona responsable de elaborar este procedimiento es del Jefe de Seguridad Industrial. De revisarlo Gerencia de Producción y de aprobarlo Gerencia General.

210

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

CODIGO: P.06-6.4

REVISION:

00

FECHA: 2013/02/12 VIGENTE DESDE.2013/02/12

•

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es Seguridad Industrial.

•

El personal responsable de solicitar los certificados de garantia de las empresas de recarga de extintores son del departamento de Compras.

5. IDENTIFICACION El presente procedimiento se identifica con el código P.06-6.4 y su nombre es “PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.” 6. REFERENCIAS No aplica. 7. PROCEDIMIENTO 7.1 La revisión de extintores se realizará de manera mensual. Como registro se utilizará el formato que se adjunta en el anexo 1. *En caso de ser un extintor de Polvo Quimico Seco se procederá a la revisión de lo siguiente: -Fechas de carga -Capacidad -Inspección visual de elementos externos como: manguera, precinto de seguridad, manómetro (zona verde) y boquilla de salida. -Se girará varias veces el extintor a fin de que el agente extintor no se acumule en la base del extintor. *En caso de ser un extintor de CO2 se procederá a la revisión de lo siguiente:

211

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

CODIGO: P.06-6.4

REVISION:

00

FECHA: 2013/02/12 VIGENTE DESDE.2013/02/12

-Fechas de carga -Capacidad -Elementos externos como: manguera, precinto de seguridad, boquilla de salida. -Se pesará el extintor y se revisará de acuerdo a registro anterior para comprobar si ha variado o no esta medida. 7.2 Todo extintor que presente algún tipo de fallo y que se hubiere encontrado durante la inspección deberá ser utilizado con fines de capacitación para el personal de planta. 7.3 En caso de solicitar una recarga de extintor de cualquier tipo (CO2-PQS) el departamento de Compras deberá: a. Solicitar el permiso de funcionamiento del local del proveedor (avalizado por el Cuerpo de Bomberos). b.Solicitar un certificado de garantía del agente extintor que se haya colocado en el/los extintores el cual contendrá: tipo de agente, duración mínima, procedencia. c. El dpto de Compras deberá solicitar al proveedor extintores en reemplazo de acuerdo a la cantidad enviada para el servicio de recarga. 7.4 Una vez Bodega notifique la llegada de los extintores con su nueva carga a planta, personal de Seguridad Industrial se encargará de hacer la revisión respectiva de los mismos y autorizar el ingreso. 7.5 Se procederá a la inmediata colocación de los extintores y devolución de los solicitados en reemplazo. 7.6 El departamento de seguridad industrial deberá tener entre su documentación lo siguiente:

212

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

CODIGO: P.06-6.4

REVISION:

00

FECHA: 2013/02/12 VIGENTE DESDE.2013/02/12

1. Inventario de extintores actualizado.

2. Plano de las instalaciones con las ubicaciones respectivas de los extintores.

3. Registros de recargas y estado de extintores.

8. ANEXOS

(Anexo 1) F0.01-P.06-6.4 “FICHA MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”

213

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

CODIGO: P.06-6.4

NOMBRE

CODIGO

Ficha FO.01Mantenimiento de P.06-6.4 Extintores

REVISION:

00

FECHA: 2013/02/12 VIGENTE DESDE.2013/02/12

IDENTIFIC

RECOLEC. MANTENER AL DIA Por orden Mensual Por inspección numérico

ACCESO ALMACEN Todos

TIEMPO DE DESTINO CONSERV FINAL Original archivo Vigente 1 año ----------de Seguridad Industrial -

214

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

CODIGO: P.06-6.4

REVISION:

00

FECHA: 2013/02/12 VIGENTE DESDE.2013/02/12

FO.01-P.06-6.4

215

216

INSTRUCTIVO VISITANTES

REVISION:

00

FECHA: 2012/12/21

VIGENTE:2 0 1 2 / 1 2 / 3 0

I.02-6.3

CONTENIDO: 1.

Objetivo

2.

Alcance

3.

Definiciones

4.

Responsabilidad y autoridad

5.

Identificación

6.

Referencias

7.

Procedimiento

8.

Anexos

9.

Control de Registros

CARGO

FECHA

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2012/12/21

GERENTE DE PRODUCCION

GERENTE GENERAL

2012/12/21

2012/12/21

REVISADO

APROBADO

FIRMA

ELABORADO

217

INSTRUCTIVO VISITANTES

REVISION:

00

FECHA: 2012/12/21

VIGENTE:2 0 1 2 / 1 2 / 3 0

I.02-6.3

1.

Objetivo.

Desarrollar un procedimiento a fin de que se conozcan las instrucciones a seguir al momento de recibir a personal ajeno a la empresa. 2.

Alcance.

Está orientado al personal interno de la empresa. 3.

Definiciones.

No se requieren definiciones. 4.

Responsabilidad y autoridad.

La persona responsable de elaborar este procedimiento es del Jefe de Seguridad Industrial. De revisarlo Gerencia de producción y de aprobarlo Gerencia General. La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es del Jefe de Seguridad 5. Identificación. El instructivo de identifica con el código I.03-6.3 Y su nombre es: “INSTRUCTIVO VISITANTES” 6. Referencias. Norma ISO.9001-2008 7.

Procedimiento.

7.1 Ingreso de visitantes Una vez se presencie la llegada de un visitante se procederá de la siguiente manera: -Saludo. -Motivo y persona a quien visita. -Comunicación vía telefónica o radio a la persona visitada. 218

INSTRUCTIVO VISITANTES

REVISION:

00

FECHA: 2012/12/21

VIGENTE:2 0 1 2 / 1 2 / 3 0

I.02-6.3

-Acompañamiento del visitante por parte del personal de guardianía de la empresa, quien dirigirá las visitas hasta la oficina de recepción. Una vez que las visitas se encuentren en recepción el guardia podrá regresar a su puesto de trabajo. -Coordinación con personal visitado ya que en caso de visitar planta, se deberá entregar casco. Si las visitas deben o van a permanecer al interior de la planta se deberá entregar adicional mascarilla y protección auditiva. Esto se coordinará con el departamento de Seguridad. -Toda persona visitada ya sea del área administrativa o de planta deberá acercarse hasta la recepción para dar la bienvenida al visitado. BAJO NINGUN CONCEPTO SE PODRA PERMITIR LA ENTRADA DE PERSONAL SIN PREVIA AUTORIZACION. -Solicitud de documento de identificación. -Entrega de carnet de “Visitante”. -Registrar en bitácora de igual forma lo anterior (incluir características del vehículo y cantidad de pasajeros). 7.2 Permanencia -Una vez registrada la entrada de este personal, se indicará hacia donde deben dirigirse, donde deberán permanecer hasta ser recibidos. 7.3 Salida de visitantes -Cuando se disponga la salida de las visitas, se procederá a devolver el documento de identificación, a cambio de lo que la empresa haya entregado. -Registrar de igual forma en bitácora estos acontecimientos.

8. 9.

Anexos. N/A Control de Registros: N/A

219

INSTRUCTIVO VISITANTES

REVISION:

00

FECHA: 2012/12/21

VIGENTE:2 0 1 2 / 1 2 / 3 0

I.02-6.3

220

REVISION:

PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO

00

FECHA: 2012/05/22 VIGENTE DESDE.2012/05/22

P.05.6.4

CONTENIDO: 1.

Objetivo

2.

Alcance

3.

Definiciones

4.

Responsabilidad y autoridad

5.

Identificación

6.

Referencias

7.

Procedimiento

8.

Anexos

9.

Control de Registros

CARGO FECHA

JEFE DE S E G U R I D AD 2012-12-16

GERENTE DE PRODUCCION 2012-12-16

G E R E N T E G E N E R AL

R E V I S AD O

AP R O B AD O

2012-12-16

FIRMA

E L AB O R AD O

221

REVISION:

PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO P.05.6.4

1.

00

FECHA: 2012/05/22 HOJA: 222 VIGENTE

de 6

DESDE.2012/05/22

OBJETIVO Se tiene como objeto mostrar el procedimiento de investigación del accidente o incidente e identificar las causas y circunstancias que lo suscitaron con el fin de establecer las medidas necesarias para su corrección, estos mediante los registros correspondientes

2.

ALCANCE Está orientado al personal, equipos y lugares de trabajo de la Planta.

3.

DEFINICIONES Accidente de trabajo: Suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. (CÓDIGO LABORAL) Causas inmediatas o directas: Condiciones y actos subestándares que implican en primera instancia el por qué de la ocurrencia del siniestro (MAYA 2006) Incidente: Suceso que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionarlo. (OHSAS 2006)

4.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD •

La persona responsable de elaborar este procedimiento es del Jefe de Seguridad Industrial. De revisarlo Gerencia de producción y de aprobarlo Gerencia General.

•

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es de los responsables de Seguridad, jefes y supervisores de cada sección.

•

Con respecto a los accidentes de trabajo la investigación la realiza los responsables del departamento de Seguridad Industrial y es obligación 222

REVISION:

PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO P.05.6.4

00

FECHA: 2012/05/22 HOJA: 223 VIGENTE

de 6

DESDE.2012/05/22

de todos los empleados y trabajadores reportar cualquier accidente o incidente por leve que este sea. 5.

IDENTIFICACION El presente procedimiento se identifica con el código P.05.6.4 y su nombre es “PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO.”

6. •

7.

REFERENCIAS Este procedimiento tiene como referencia: La guía del IESS denomina Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el trabajo. No 5.3.8-1. PROCEDIMIENTO

7.1 Realizar el análisis del accidente en el menor tiempo posible. 7.2 Identificar el lugar, fecha y hora del accidente.

7.4 Tomar los datos personales de accidentado: nombre, puesto de trabajo, experiencia y parte del cuerpo lesionado. 7.5 Recoger las características más significativas del trabajador en relación con la actividad que realizaba en el momento de producirse el accidente y el material involucrado en el lugar de los hechos. 7.6 Incluir en la investigación a las personas que pueden aportar datos sobre la tarea que realizaba el trabajador accidentado, responsable del área o el encargado inmediato al producirse el accidente para esto cada jefe o supervisor departamental entrega el informe al departamento de Seguridad Industrial 7.7 Determinar la naturaleza o tipo de la lesión, enfermedad o daño y la gravedad del mismo. Esto se puede conocer por medio de los exámenes especiales que se realice al accidentado. 223

REVISION:

PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO P.05.6.4

00

FECHA: 2012/05/22 HOJA: 224 VIGENTE

de 6

DESDE.2012/05/22

7.8 Realizar el informe de investigación de accidente La información recopilada se registra en el formato “INFORME ACCIDENTE DE TRABAJO” FO.01.P.05.6.4 (Anexo 1)

7.9 Comprobar la eficacia de las acciones implementadas y realizar el seguimiento. Presentar el informe ante la dirección.

7.10

Informar al personal de las causas y acciones correctivas.

7.11 Se mantendrán un registro estadístico de los accidentes producidos anualmente, para verificar la eficacia del Sistema de Seguridad en la prevención de accidentes laborales.

8. ANEXOS

•

FO.01.P.05.6.4 “Informe de Accidente de Trabajo” (Anexo 1)

224

REVISION:

PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO P.05.6.4

HOJA: 225 VIGENTE

CODIGO

IDENTIFIC

ACCES O

Informe de Accidente de Trabajo”

FO.01.P.05.6. 4

Fecha de Todos accidente/inci dente

ARCHIV O

ALMACEN

TIEMPO DE CONSERV

DESTINO FINAL

cronológic o

Archivo en el departamento de Seguridad Industrial

1 año

_________

225

de 6

DESDE.2012/05/22

9. CONTROL DE REGISTROS

NOMBRE

00

FECHA: 2012/05/22

REVISION:

PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO P.05.6.4

CERAMICA RIALTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO

C.C:______________

Hora:__________ Puesto de trabajo:____________________________________________

Fecha del siniestro:___________________________________________

Sección:____________________________________________________

Jefe inmediato:______________________________________________

PREVENCI ON

ANALISIS

MEDIDAS DE ACTUACIO N

DESCRIPCION

DESCRIPCION DEL TRABAJO QUE SE REALIZABA:

DESCRIPCION DE COMO SUCEDIO EL ACCIDENTE:

INFORMACION DEL DISPENSARIO MEDICO:

CLASIFICACION DEL ACCIDENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

Firma del Jefe inmediato

Firma Responsable de Seguridad Industrial

Firma Responsable Dpto Médico

FO.01.P.05.6.4 226

HOJA: 226 VIGENTE

de 6

DESDE.2012/05/22

Anexo 1

Nombre del accidentado:________________________________________________

00

FECHA: 2012/05/22

PROCEDIMIENTO: FORMACION CODIGO: P.01- 6.2

REVISION:

04

FECHA: 2011/08/29 VIGENTE DESDE: 2011-09-07

CONTENIDO:

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4. IDENTIFICACION

5. REFERENCIAS

6. PROCEDIMIENTO

7. ANEXOS

CARGO FECHA

JEFE RECURSOS HUMANOS 2011-09-07

JEFE RECURSOS HUMANOS 2011-09-07

GERENTE GENERAL

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

2011-09-07

FIRMA

227

PROCEDIMIENTO: FORMACION

P.01-6.2

REVISION: 04 FECHA: 2011-08-29 HOJA: 228 D E 4 VIGENTE DESDE: 2011-09-07

1. OBJETO. El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto debe mantener un perfil adecuado para el cargo que va a desempeñar, para lo cual se proveerá y se mantendrá en lo posible personal idóneo en los distintos departamentos. Capacitación al personal.

2. ALCANCE. Esta actividad está dirigida a todo el personal que realiza actividades que afectan a la calidad.

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. El Asistente de Calidad tiene la responsabilidad de elaborar y de revisar este Procedimiento el Jefe de Recursos Humanos, y de aprobarlo el Gerente General. La responsabilidad para hacer cumplir este Procedimiento tiene el Representante de la Dirección. Este Procedimiento será modificado de acuerdo a lo descrito en P.01-4.2.3 "Procedimiento de control de documentos". 4. IDENTIFICACION. Este procedimiento se identifica como FORMACION y contiene el siguiente código P.01-6.2

5. REFERENCIAS. Norma ISO 9 001 - 2008 Procedimiento de Control de Documentos P.01-4.2.3

228

PROCEDIMIENTO: FORMACION

P.01-6.2

REVISION: 04 FECHA: 2011-08-29 HOJA: 229 D E 4 VIGENTE DESDE: 2011-09-07

6. PROCEDIMIENTO. El perfil del personal a ser contratado, se describe en el Manual de Funciones de código MF-6.2 La calificación del personal se encuentra en el "Registro de Calificación" de código F.01-P.01-6.2. Las actualizaciones de la Calificación del Personal se realizaran anualmente en el mes de enero.

DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION: La detección de necesidades de capacitación se lo efectuará durante los dos primeros meses de cada año, con lo cual se procederá a la elaboración del Programa Anual de Capacitación pudiendo presentarse temas de capacitación adicionales a este programa en el transcurso del año. La elaboración de éste programa comienza con una reunión; en la cual participan todos los Jefes Departamentales para tratar las necesidades de capacitación del personal; la Gerencia de Producción, evaluará y decidirá de entre las sugerencias dadas la capacitación del personal a las distintas áreas de la empresa, utilizando el formato F.02-P.01-6.2 "Detección de necesidades de capacitación" considerando previamente su factibilidad, presupuesto, tiempo, etc. La gestión para el cumplimiento del Programa de Capacitación estará a cargo del Departamento de Recursos Humanos. La capacitación puede ser realizada por personal interno o externo a la Empresa. Existen funciones en nuestra Empresa que por su gestión sencilla, no requiere capacitación constante luego de haber cumplido el período de entrenamiento. Una vez que se determina su aptitud y destreza para el trabajo luego de este período el trabajador se considera capacitado para el puesto. Estas funciones son las siguientes: Operador de Cargadora, Pesador, Paletizador, Clasificador, otros.

229

PROCEDIMIENTO: FORMACION

P.01-6.2

REVISION: 04 FECHA: 2011-08-29 HOJA: 230 D E 4 VIGENTE DESDE: 2011-09-07

COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA: Todo el personal nuevo que ingresa a la Empresa, inicia su actividad conociendo cada una de las etapas del proceso, acompañado por una persona asignada de la sección. Este proceso de inducción incluye conocimiento general de la planta, actividad a realizar según manual de funciones, toma de conciencia sobre la importancia de su actividad y los peligros a que se exponen si no se cumple con las indicaciones impartidas. Estará a cargo de la Gerencia de Producción y Recursos Humanos según el procedimiento P.02-6.2 “Procedimiento para Inducción” REGISTROS DE CAPACITACION: Capacitación interna: Registro de asistencia Capacitación externa: Certificados de asistencia

7. ANEXOS.

F.01-P.01-6.2: Registro de Calificación de Personal F.02-P.01-6.2: Detección de necesidades de capacitación S/C

Formulario de Evaluación del Personal

230

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES P.01.4.3.1

REVISION: 00 FECHA: 2013/01/22 VIGENTE DESDE.2013/01/22

CONTENIDO: 1.

Objetivo

2.

Alcance

3.

Definiciones

4.

Responsabilidad y autoridad

5.

Identificación

6.

Referencias

7.

Procedimiento

8.

Anexos

9.

Control de Registros

CARGO FECHA

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2012/05/22

GERENTE DE PRODUCCION 2012/05/22

ELABORADO

REVISADO

GERENTE GENERAL 2012/05/22

FIRMA

231

APROBADO

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES P.01.4.3.1

1.

REVISION: 00 FECHA: 2013/01/22 HOJA: 1 de 5 VIGENTE DESDE.2013/01/22

OBJETIVO Se tiene como objeto mostrar el procedimiento de identificación de Aspectos Ambientales con el fin de establecer las medidas necesarias para su corrección y eliminar Impactos ambientales.

2.

ALCANCE Está orientado al personal, equipos y lugares de trabajo de la Planta. DEFINICIONES Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades o productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente

Impacto Ambiental: Cualquier cambio al ambiente, ya sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de los aspectos ambientales de una organización.

4.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD •

La persona responsable de elaborar este procedimiento es del Jefe de Seguridad Industrial. De revisarlo Gerencia de producción y de aprobarlo Gerencia General.

232

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES P.01.4.3.1

•

REVISION: 00 FECHA: 2013/01/22 HOJA: 1 de 5 VIGENTE DESDE.2013/01/22

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es de los responsables de Seguridad, jefes y supervisores de cada sección.

•

Con respecto a la identificación de Aspectos Ambientales la investigación la realiza los responsables de cada uno de los procesos y es obligación de todos los empleados y trabajadores reportar cualquier aspecto ambiental por leve que este sea.

5.

IDENTIFICACION El presente procedimiento se identifica con el código P.01-4.31 y su nombre es “PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS

AMBIENTALES.”

6.

REFERENCIAS

NORMA ISO 14001 7.

PROCEDIMIENTO 7.1 Se identifican los aspectos relevantes que se ocasionan por el funcionamiento de la Fábrica RIALTO. 7.2

Los Aspectos Ambientales se identifican teniendo en cuenta el

flujo grama de proceso de producción con las entradas y salidas.

233

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES P.01.4.3.1

REVISION: 00 FECHA: 2013/01/22 HOJA: 1 de 5 VIGENTE DESDE.2013/01/22

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN EN RIALTO Entradas Arcilla, Feldespato, Caolín, CaCO3

Proceso

Salidas

1. Recepción y almacenamiento de materias primas Polvo, ruido Producto: Materia prima almacenada

2. Pesaje y dosificación de materias primas Polvo Producto: Materia prima pesada y dosificada

Agua

3. Molienda de materias primas Producto: barbotina

Ruido

4. Almacenamiento de la barbotina en cisternas Producto: barbotina almacenada

Diesel

Energía eléctrica

5. Atomización de la barbotina Producto: polvo atomizado 6. Prensado Producto: baldosa prensada

Gases, Vapor de agua

Polvo, ruido

7. Secado de las baldosas Diesel

Producto: baldosa con agua higroscópica disminuida

Gases, Calor

8. Humectación en cabinas de agua atomizada Agua

Vapor de agua Producto: baldosa lista para recibir el engobe

9. Engobe de las baldosas Caolín, fritas, agua

Caolín, fritas, óxidos metálicos, agua

Producto: baldosa con soporte para el esmalte

Derrame de engobe Aguas residuales industriales

10. Esmaltado de las baldosas Producto: baldosa esmaltada

234

Derrame de esmalte

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES P.01.4.3.1

Pastas serigráficas, mallas i áfi

11. Decorado de las baldosas Mallas rotas Producto: baldosa decorada

Línea Monoporosa

Granilla, pegamento

REVISION: 00 FECHA: 2013/01/22 HOJA: 1 de 5 VIGENTE DESDE.2013/01/22

Línea Monoquema

12. Aplicación de granilla y pegamento Producto: baldosa monoporosa lista para la quema

13. Quema de baldosas en los hornos Diesel

Producto: baldosa monoporosa o monoquema 14. Clasificación de baldosas Producto: baldosas clasificadas

Cartón, pegamento

15. Embalaje de baldosas Producto: baldosas embaladas

Gas (montacargas), pallets

16. Almacenamiento de baldosas

Gas (montacargas)

17. Despacho de baldosas

Partículas, gases

Baldosas con fallas

Cartón de desecho

Pallets rotos Producto: baldosas almacenadas

Producto: baldosas 2 3 5 despachadas

Plástico, Ruido

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES P.01.4.3.1

ACTIVIDADES

ASPECTOS AMBIENTALES 236

REVISION: 00 FECHA: 2013/01/22 HOJA: 1 de 5 VIGENTE DESDE.2013/01/22

IMPACTOS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES P.01.4.3.1

• RECEPCION Y ALMACENAMIE NTO DE MATERIAS PRIMAS

•

• •

DOSIFICACIÓN/ MOLIENDA / ATOMIZACION

• • •

Emisión de Partículas de Polvo Generación de Aguas residuales Ruido

Contaminación del aire / agua Sordera

• • •

Emisiones de CO2 Cerámica Rota Emisión de partículas de polvo.

Contaminación de suelo

• • •

Ruido Desechos de cartón Emisión de CO2

• • • • •

COCCION

CLASIFICACION FINAL / EMBALAJE

Contaminación del aire agua/ Sordera Daño a los pulmones.

Contaminación del aire. Sordera

/

ESMALTADO

Contaminación del Suelo/ agua/aire.

Emisión de Partículas de Polvo Ruido Emisiones de CO2

• PRENSADO SECADO

Derrames de combustible. Desechos de tachos plásticos, sacos de yute. Emisión de partículas de polvo. Emisión de Partículas de Polvo Generación de Aguas residuales Ruido Uso de energía

REVISION: 00 FECHA: 2013/01/22 HOJA: 1 de 5 VIGENTE DESDE.2013/01/22

Sordera Contaminación de aire / suelo

7.3 Con los aspectos ambientales identificados se procede a elaborar la matriz de interacciones para establecer los impactos que resultan de esta interacción.

237

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES P.01.4.3.1

REVISION: 00 FECHA: 2013/01/22 HOJA: 1 de 5 VIGENTE DESDE.2013/01/22

Fauna Paisaje

1 1

1

Estructura urbana y equipamientos

1

1

Red de abastecimientos Medio Socio InfraRed de saneamientos estructura Cultural Red de transportes

1

1 1 1

1 1 1 1

1

Salud y seguridad

1

Población Aceptabilidad social Economía Actividades económicas

Número de impactos por acción

1 1

1

1

Número de impactos por factor

Despacho de baldosas

Almacenamiento de baldosas

Embalaje de baldosas

1 1 1 1 1

1

Humanos

Clasificación de baldosas

Quema de baldosas en los hornos

Decorado de las baldosas

Esmaltado de las baldosas

Engobe de las baldosas

Humectación en cabinas de agua atomizada

Secado de las baldosas

Prensado

Atomización de la barbotina

Molienda de materias primas

1

Flora

Medio Biótico

Medio Económico

1 1 1 1

Calidad de la tierra

Medio Perceptual Medio Socioeconómico y Cultural

1 1 1 1 1 1

Calidad del agua

8 3 5 1 1 2 2 3 5 1 1 1 3

Número total de impactos

Medio Físico

Calidad del aire Medio Inerte

Pesaje y dosificación de materias primas

Factores Ambientales

Recepción y almacenamiento de materias primas

Acciones Ambientales

Tabla 2.3 Matriz de Interacciones en RIALTO

3 1 2 6 2 2 1 1 1 2 5 2 2 2 4 Número total de impactos

Fuente: Trabajo de equipo. Adaptado y elaborado por Dr. M. Sc. Juan Parra A.

MATRICES DE IMPORTANCIA 238

36

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES P.01.4.3.1

REVISION: 00 FECHA: 2013/01/22 HOJA: 1 de 5 VIGENTE DESDE.2013/01/22

7.4 Las matrices de importancia se construyen con la valoración de la importancia de los impactos que se obtiene aplicando el modelo propuesto por Vicente Conesa FdezVítora 1. En este modelo la importancia del impacto se calcula con diez parámetros que constan en la fórmula: I = +/- [3 In + 2 Ex + Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Rc] Donde: I = importancia del impacto In = intensidad (grado de destrucción) Ex = extensión (área de influencia) Mo = momento (plazo de manifestación) Pe = persistencia (permanencia del efecto) Rv = reversibilidad (posibilidad de reconstrucción) Si = sinergia (reforzamiento de dos o más efectos simples) Ac = acumulación (incremento progresivo) Ef = efecto (relación causa- efecto) Pr = periodicidad (regularidad de la manifestación) Rc = recuperabilidad (reconstrucción por medios humanos) El valor del impacto para cada parámetro se asigna aplicando el algoritmo de la Tabla 2.4. La naturaleza del impacto, beneficioso o perjudicial, corresponde al signo de la importancia, positivo o negativo, respectivamente. Los impactos, según la valoración de la importancia, se clasifican así: 

Irrelevantes o compatibles: valor de importancia menor a 25



Moderados: valor de importancia entre 25 y 50



Críticos: valor de importancia entre 50 y 75



Críticos: valor de importancia mayor a 75

239

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES P.01.4.3.1

REVISION: 00 FECHA: 2013/01/22 HOJA: 1 de 5 VIGENTE DESDE.2013/01/22

Los impactos identificados en la Matriz de Interacciones son valorados según la importancia, sin Plan de Manejo Ambiental y con Plan de Manejo Ambiental. Las acciones que ocasionan impactos con valoraciones de importancia más altas, en la Actividad sin Plan de Manejo, son: Atomización de la barbotina (Valor absoluto -160, Valor relativo -12,8), Quema de baldosas en el horno (Valor absoluto -74, Valor relativo -5,9) y Decorado de las baldosas (-Valor absoluto -55, Valor relativo -4,4). Los factores ambientales afectados con impactos negativos más altos, en la Actividad sin Plan de Manejo, son: Calidad del aire (Valor absoluto -180, Valor relativo -18,0), Calidad de la tierra (Valor absoluto -136, Valor relativo -13,6) y Red de saneamientos (Valor absoluto -135, Valor relativo -6,8). El impacto ambiental total es: Valor absoluto -792, Valor relativo -63,5.

8. ANEXOS N/A 9. CONTROL DE REGISTROS N/A

240

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 241 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

8.3 ELABORACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

241

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 242 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

CAPITULO 1 Objetivo y Campo de Aplicación 1.1 Objetivo del Manual Integrado de Gestión 1.2 Campo de Aplicación CAPITULO 2 2.1 Referencias Normativas Objeto y Campo de Aplicación 2.2 Información General sobre la Empresa CAPITULO 3 3.1 Términos y Definiciones CAPITULO 4 Sistema Integrado de Gestión 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación 4.4.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental/Sistema de Seguridad Estructura Documental del Sistema 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual Integrado de Gestión. Alcance del Sistema Integrado de Gestión Procesos Productos 4.2.3 Control de Documentos 4.4.5 Control de Documentación, Sistema de Gestión Ambiental/Sistema de Seguridad 4.2.4 Control de Registros 4.5.4 Control de Registros, Sistema de Gestión Ambiental/Sistema de seguridad CAPITULO 5 Responsabilidad de la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política del Sistema Integrado de Gestión 4.2 Política Ambiental/Política de Seguridad y Salud Ocupacional 242

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MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 243 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

5.4 Planificación 5.4.1 Objetivo del Sistema Integrado de Gestión 4.3.3 Objetivos y Metas y Programas Sistema de Gestión Ambiental 4.3.3 Objetivos y Programas Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 5.4.2 Planificación del Sistema Integrado de Gestión 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 4.4.1 Recursos, Funciones, responsabilidad y autoridad. Sistema Gestión Ambiental 4.4.1 Recursos, Funciones, responsabilidad y autoridad. Sistema Gestión Seguridad 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación, Sistema de Gestión Ambiental. 4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta, Sistema de Seguridad 5.6 Revisión por la Dirección 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información para la revisión 5.6.3 Resultados de la Revisión 4.6 Revisión por la Dirección, Sistema de Gestión Ambiental 4.6 Revisión por la Dirección, Sistema de Seguridad.

CAPITULO 6 Gestión de los Recursos 6.1 Provisión de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia,Formación y toma de conciencia. 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de conciencia, Sistema de Gestión Ambiental. 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de conciencia, Sistema de Seguridad. 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo CAPITULO 7 Realización del Producto 243

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MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 244 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

7.1 Planificación de la Realización del Producto 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.1 Identificación de Peligros, evaluación de Riesgos y Determinación de Controles. 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el producto 4.3.2 Requisitos Legales, Sistema de Gestión Ambiental. 4. 3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos. Sistema de Seguridad 7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto 7.2.3 Comunicación con el Cliente 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Procesos de Compras 7.4.2 Información de las Compras 7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 7.5 Producción y Prestación de Servicios 7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación de Servicio 4.4.6 Control Operacional, Sistema de Gestión Ambiental 4.4.6Control Operacional, Sistema de Seguridad. 7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicio 7.5.3 Identificación y Trazabilidad. 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservación del Producto 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición. CAPITULO 8 Medición, Análisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción al Cliente 8.2.2 Auditoría Interna 4.5.5 Auditorías Internas, Sistema de Gestión Ambiental. 4.5.5 Auditorías Internas, Sistema de Seguridad 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 4.5.1 Seguimiento y Medición,Sistema de Gestión Ambiental. 4.5.1 Medición y Seguimiento del desempeño,Sistema de Seguridad. 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto/Servicio 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento legal, Sistema de Gestión Ambiental

244

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 245 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento legal, Sistema de Seguridad. 8.3 Control del Producto No Conforme 4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias,Sistema de Gestión Ambiental. 4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias,Sistema de Seguridad. 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva 4.5.3 No conformidad,Acción Correctiva y Preventiva,Sistema de Gestión Ambiental. 4.5.3 Investigación de incidentes, No conformidad,Acción Correctiva y Preventiva.

245

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 246 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

CAPITULO 1OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.1 Objetivo del Manual Integrado de Gestión El objetivo del presente manual consiste en recopilar los lineamentos estratégicos y facilitar la consulta permanente con información actualizada del Sistema Integrado de Gestión (SIG)para la empresa Cerámicas Rialto S.A bajo la Norma Internacional ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

1.2 Campo de Aplicación El presente Manual sirve como guía para informar a nivel macro el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de la empresa Cerámicas Rialto. a las partes interesadas.

CAPITULO 2

REFERENCIAS NORMATIVAS

2.1 Referencias Normativas Cerámicas Rialto efectúa sus procesos tomando en cuenta los parámetros de calidad, salud y seguridad laboral y prevención ambiental que sugieren las Normas Internacionales respectivas.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. ISO 9000:2005 Vocabulario ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la Mejora del Desempeño. ISO 14001:2001 Sistema de Administración Ambiental – Especificación de guía de uso. ISO 19011 Auditorias ISO 14050:1996 Sistema de Administración Ambiental – Conceptos y Vocabulario OHSAS 18001

2.2 Información General sobre la Empresa

246

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 247 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

LA EMPRESA CERAMICAS RIALTO S.A está Ubicada en la Panamericana Norte Km 8 ½ en la ciudad de Cuenca. Empezó sus operaciones en 1982. Ocupa una amplia superficie, de 112911.96 m2junto a la carretera Panamericana Norte, Kilómetro 8 ½. Laboran 353 personas incluida administración. Con una capacidad instalada que sobrepasa los 400.000 m2 de producción mensual. COMERCIANTES: Kerámicos. Distribuidores locales, nacionales e internacionales. CONSUMIDORES: Distribuidores. MERCADO: Nacional e Internacional

CAPITULO 3TÉRMINOS Y DEFINICIONES Acción Correctiva: Actividades consistentes en reporte, clasificación de evento,investigación de un evento, revisión de la investigación y cierre. Laacción correctiva es un proceso para corregir las causas de unevento sucedido, cuando tiene un criterio de clasificación serio, mayor o catastrófico Acción Preventiva: Actividades consistentes en reporte, clasificación de evento, investigación de un evento, revisión de la investigación y cierre. La acción preventiva es un proceso para corregir las causas de un evento que tiene el potencial (casi accidente y situaciones peligrosas) de generar un accidente o una pérdida de calidad, cuando tiene un criterio de clasificación serio, mayor o catastrófico. Calidad: Capacidad de cumplir requisitos y expectativas. Cliente: Organización o persona que recibe el producto del sistema de gestión. Competencia: Aptitud del personal para desarrollar un trabajo. Las competencias pueden estar definidas por medio de educación, habilidad, actitud o experiencia necesaria. Corrección: Acción de solucionar un problema, sin atender a la causa de los mismos. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Evento que genera una pérdida de calidad del producto / servicio. Un tipo de no conformidades son las no conformidades potenciales, las cuales son aquellas que son definidas antes de que sucedan. Objetivo de la calidad: Fin esperado asociado a la calidad. Algo ambicionado, o pretendido relacionado a la calidad. Objetivo de la seguridad o salud ocupacional: Fin esperado asociado a la seguridad de los empleados o a su salud ocupacional. Algo ambicionado, o pretendido relacionado a la seguridad y salud ocupacional. Peligro: Cualquier objeto, producto, condición física o efecto físico que tiene el potencial de causar un evento indeseado. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en salidas. 247

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 248 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

Producto No conforme: Es el resultado del sistema de gestión que no cumple con los requisitos esperados. El producto no conforme puede ser un bien físico (herramienta, equipo, etc.) o un servicio entregado al cliente. Riesgo: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de ocurrencia de un evento considerado como peligroso. Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan al bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. Sistema de Gestión: Conjunto de elementos mutuamente relacionados para alcanzar las políticas y los objetivos. SIG: Sistema Integrado de Gestión Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades o productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio al ambiente ya sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de los aspectos ambientales de una organización.

CAPITULO 4SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.1 Requisitos Generales 4.1 NORMA ISO 9001:2008 1.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DETERMINAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SU APLICACIÓN A

MANUAL DE PROCESOS MP

TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN. 2.

DETERMINACIÓN DE LA SECUENCIA E INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS.

3.

DETERMINAR LOS CRITERIOS Y LOS MÉTODOS

MANUAL DE PROCESOS MP MANUAL DE PROCESOS MP

NECESARIOS PARA ASEGURARSE DE QUE TANTO LA OPERACIÓN COMO EL CONTROL DE ESTOS PROCESOS SEAN EFICACES 4.

ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS E INFORMACIÓN PARA SOPORTAR LA OPERACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS. 5.

REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA MEDICIÓN CUANDO SEA APLICABLE EL ANÁLISIS DE ESTOS PROCESOS

6.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MI-4.2.2

INFORME DE REVISIÓN TRIMESTRAL DE INDICADORES

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR RESULTADOS PLANIFICADOS Y LA MEJORA

INFORMES DE AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTIÓN Y AL PRODUCTO

CONTINUA DE ESTOS PROCESOS.

248

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

Figura 1. Mapa de Procesos

249

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 249 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 250 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.1 NORMA ISO

DOCUMENTOS

9001:2008

RELACIONADOS

LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DELA CALIDAD DEBE INCLUIR: A) DECLARACIONES

DOCUMENTADAS

DE

UNA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD, AMBIENTE

Y

SEGURIDAD,

PROCEDIMIENTOS,

MANUALES,

INSTRUCTIVOS,

REGISTROS.

4.4.4 NORMA ISO 140012004 SE DEBE DOCUMENTAR LA POLÍTICA,

•

LISTA MAESTRA DE CONTROL

OBJETIVOS Y ALCANCE.

DE DOCUMENTOS

NO SE REQUIERE UN MANUAL.

4.2.3

FO.01-P.01-

4.4.4 NORMA ISO 180012007 LA

ORGANIZACIÓN

ESTABLECER

Y

DEBERÁ MANTENER

INFORMACIÓN EN MEDIOS APROPIADOS COMO

PAPEL

O

FORMATOS

ELECTRÓNICOS AL MÍNIMO REQUERIDO PARA SU EFICACIA, DESCUBRAN

LA

ESENCIA

DE

LOS

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SU INTERACCIÓN.

La documentación está estructurada en cuatro niveles fundamentales: Nivel 1: MANUALES: Manual de Sistema Integrado de Gestión: En este se describe el alcance del sistema de gestión Integrado, la declaratoria de la política Integrada de Cerámica Rialto S.A. Está estructurado con un capítulo de Introducción y 8 que

250

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 251 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

describen el sistema de gestión siguiendo los criterios de la norma internacional ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 18001:2007 a) Manual de Procesos: Nos describe de manera esquematizada los procesos que se aplican dentro de la organización y su interacción con otros. b) Manual de Funciones:Describe la designación del puesto, la relación de dependencia, autoridad, responsabilidades, descripción del perfil y la evaluación del cargo. Nivel 2: PROCEDIMIENTOS: En este nivel se recopilan los procedimientos mandatarios y aquellos necesarios para el correcto desempeño y ejecución de ciertas actividades del sistema de gestión Integrado. Nivel 3: INSTRUCTIVOS :El tercer nivel de la documentación corresponde a instrucciones detalladas de cómo realizar una actividad específica de manera más detallada, incluye como operar una máquina, como calibrar un instrumento específico, actividades que soportan el mantenimiento preventivo y como realizar las inspecciones, órdenes de carga, condiciones de esmaltado y condiciones de quema. Además en este nivel de documentación esta considerada la documentación externa. (Norma ISO 9001: 2008, Norma ISO 14001:2004, ISO 18001:2007) manuales operativos de máquinas, etc.) Nivel 4: REGISTROS

4.2.2

Manual Integrado de Gestión.

4.2.2 NORMA ISO 9001:2008 a)

ALCANCE Y JUSTIFICACIONES DEL SIG.

b)

LOS PROCEDIMIENTOS MANDATORIOS ESTABLECIDOS

c)

INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS PRESENTE MANUAL MI-4.2.2

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS FO.01P.01-4.2.3 MANUAL DE PROCESOS MP

Alcance del sistema integrado de gestión:“Comprende Las actividades de “Diseño, Producción y Comercialización de Cerámicas para pisos y paredes”. Productos:Revestimiento para pared y piso. Para piso en los formatos: 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, y 42.5 x 42.5 cm, 35x50 Para pared en los formatos: 20 x 30 cm, 25 x 33 cm; 25 x 40 cm. Procesos:

251

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

PROCESOS GERENCIALES

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 252 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

PESAJE RECURSOS HUMANOS MOLIENDA MEJORAMIENTO ATOMIZACIÓN NORMALIZACIÓN PRESANDO Y SECADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESMALTADO DIRECCIÓN

COMPRAS COCCIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CLASIFICACIÓN FINAL CALIDAD EMBALAJE VENTAS ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO

4.2.3 Control de Documentos 4.2.3 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

•

APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

•

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN (APROBACIÓN).

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

•

RECONOCER LAS MODIFICACIONES.

P01-4.2.3

•

CONTROL DE LAS VERSIONES PERTINENTES.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

•

DOCUMENTACIÓN LEGIBLE E IDENTIFICABLE.

FO.04-P.01-4.2.3

•

DOCUMENTACIÓN OBSOLETA.

4.4.5 NORMA ISO 14001:2004 •

PUEDAN LOCALIZARSE

•

PUEDAN REVISARSE Y MODIFICARSE.

•

VERSIÓN VIGENTE

•

OBSOLETOS SE RETIRAN

•

SEAN LEGIBLES, ESTÉN FECHADOS.

•

TENGAN LAS FECHAS DE REVISIÓN

•

INDIQUEN EL PERÍODO DE RETENCIÓN.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

P01-4.2.3 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

FO.04-P.01-4.2.3

4.4.5 NORMA ISO 18001-2007

DOCUMENTOS RELACIONADOS

•

APROBAR DOCUMENTOS

•

REVISAR Y ACTUALIZAR

•

SE IDENTIFICAN CAMBIOS

•

ASEGURARSE DE LAS VERSIONES PERTINENTES.

P01-4.2.3

•

LEGIBLES Y FÁCILMENTE RECUPERABLES.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

•

CONTROLAR DOCUMENTOS EXTERNOS

FO.04-P.01-4.2.3

•

EVITAR USO DE OBSOLETOS.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

4.2.4Control de Registros 252

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

VIGENCIA:2010-06-10

4.2.4NORMA ISO 9001:2008 •

FORMA DE IDENTIFICACIÓN

•

ALMACENAMIENTO

•

PROTECCIÓN

•

RECUPERACIÓN

•

TIEMPO DE RETENCIÓN.

•

DISPOSICIÓN FINAL.

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 253 de 117

DOCUMENTOS RELACIONADOS

4.5.4 NORMA ISO 14001:2004 •

FORMA DE IDENTIFICACIÓN

•

ALMACENAMIENTO

•

DISPOSICIÓN FINAL.

PROCEDIMIENTO

DE CONTROL DE REGISTROS. P.01-4.2.4

4.5.4 NORMA ISO 18001-2007 •

FORMA DE IDENTIFICACIÓN

•

ALMACENAMIENTO

•

PROTECCIÓN

•

RECUPERACIÓN

•

TIEMPO DE RETENCIÓN.

•

DISPOSICIÓN FINAL. DEBEN PERMANECER LEGIBLES, IDENTIFICABLES Y TRAZABLES

CAPITULO 5RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la Dirección 5.1 NORMA ISO 9001:2008 •

DOCUMENTOS RELACIONADOS

SE COMUNICA A LA ORGANIZACIÓN LA IMPORTANCIA DE SATISFACER TANTO LOS REQUISITOS DEL CLIENTE COMO

•

PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL.

LOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

•

POLÍTICA DEL SIG.

•

SE ESTABLECE LA POLÍTICA DEL SIG.

•

OBJETIVOS DEL SIG.

•

SE ESTABLECEN OBJETIVOS DEL SIG.

•

ACTAS TRIMESTRALES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

•

SE LLEVA A CABO LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN.

•

SE ASEGURA DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

5.2 Enfoque al Cliente 5.2 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ALTA DIRECCIÓN SE ASEGURA QUE LOS REQUISITOS DEL

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE QUE SE DETERMINEN EN LAS ESPECIFICACIONES DE

CLIENTE P.01-8.2.1

253

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 254 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

LOS CONTRATOS, SE CUMPLAN CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DE ESTE.

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN A RECLAMOS I 01-P.01-8.2.1

5.3 Política del Sistema Integrado de Gestión

5.4 Planificación 5.4.1 Objetivo del Sistema Integrado de Gestión

254

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

255

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 255 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 256 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

5.4.2 Planificación del Sistema Integrado de Gestión Cerámicas Rialto asegura que se realice la planificación del Sistema Integrado de Gestión y mantiene la integridad del mismo cuando se implementan cambios mediante: 5.4.2 NORMA ISO 9001:2008 •

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA PLANIFICACIÓN DEL SIG SE REALIZA PARA CUMPLIR

PROGRAMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y

LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES. •

MEDIO AMBIENTE.

SE MANTIENEN LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CUANDO SE PLANIFICAN E IMPLEMENTAN CAMBIOS

256

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 257 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.1 NORMA ISO 9001:2008 LA

ALTA

DIRECCION

DEBE

ASEGURARSE

DE

QUE

DOCUMENTOS RELACIONADOS LAS

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES ESTÁN DEFINIDAS Y SON COMUNICADAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

257

•

MF-62 “MANUAL DE FUNCIONES”

•

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

•

MEMO REPRESENTANTE DE LA DIRECION.

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 258 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

4.4.1 NORMA ISO 14001:2004

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTAR ROLES Y RESPONSABILIDADES • MF-62 “MANUAL DE FUNCIONES

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION RECURSOS: HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS.

4.4.1 NORMA ISO 18001-2007

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDADES Y LA

• MF-62 “MANUAL DE FUNCIONES

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERSONAL DEBEN SER DEFINIDAS,

• PLAN DE CONTINGENCIA

DOCUMENTADAS Y COMUNICADAS.

• REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD CORRESPONDE A LA ALTA

• COMITÉ DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN.

• BRIGADISTAS

LA GERENCIA DEBE PROVEER LOS RECURSOS ESENCIALES.

5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.2NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

.ASEGURARSE DE QUE SE ESTABLECEN, IMPLEMENTAN Y MANTIENEN LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EL SGI

•

.INFORMAR A LA DIRECCION SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SGI

MEMORANDUM COMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.

.ASEGURARSE DE QUE SE PROMUEVA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

5.5.3 Comunicación 5.5.3 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS • PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA CONSULTAS Y

LA ALTA DIRECCION DEBE ASEGURAR QUE SE ESTABLECEN LOS

COMUNICACIONES.

PROCESOS DE COMUNICACIÓN APROPIADOS DENTRO DE LA

• REUNIONES SEMANALES,

ORGANIZACIÓN

• MEMORANDUS, CORREO ELECTRÓNICO, CARTELERAS,

Y

QUE

LA

COMUNICACIÓN

SE

EFECTÚA

CONSIDERANDO LA EFICACIA DEL SGI

FOLLETOS, RADIO TRASMISORES,LETREROS ELECTRÓNICOS.ETC.

4.4.3NORMA ISO 14001:2004

DOCUMENTOS RELACIONADOS

INTERNA EXTERNA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL-LICENCIA AMBIENTAL

AUTORIDADES PUBLICAS

4.4.3 NORMA ISO 18001-2007 LA

ORGANIZACIÓN

MANTENER

DEBE

ESTABLECER,

PROCEDIMIENTOS

INFORMACIÓN PERTINENTE

PARA

IMPLEMENTAR

ASEGURAR

QUE

DOCUMENTOS RELACIONADOS Y LA

ES COMUNICADA HACIA Y DESDE

ORGANIZACIÓN

DEBE

ESTABLECER,

IMPLEMENTAR

• CAMPAÑAS DE CONCIENCIAZION DE LA MATRIZ DE RIESGOS. • P.04-6.4 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION.

LAS PERSONAS Y OTRAS PARTES INTERESADAS. LA

• BUZON DE SUGERENCIAS

Y

258

• P.05-6.5 PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO.

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 259 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

• INSPECCIONES ANUALES DEL MINISTERIO DE RIESGOS

MANTENER PROCEDIMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN

DE TRABAJO.

DE INCIDENTES,DESARROLLO Y REVISIÓNN DE POLITICAS Y OBJETIVOS DE SY SO.

5.6 Revisión por la Dirección. 5.6.1 Generalidades 5.6.1 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ALTA DIRECCIÓN DEBE REVISAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD

DE

PLANIFICADOS

LA

PARA

ORGANIZACIÓN, ASEGURARSE

DE

A

INTERVALOS

CONVENIENCIA,

ADECUACION Y EFICACIA CONTINUAS, LA REVISION DEBE INCLUIR LA EVALUACION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Y LA NECESIDAD DE EFECTUAR CAMBIOS EN EL SGC, INCLUYENDO

•

INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

•

REVISION DEL COMITÉ DE CALIDAD (TRIMESTRAL)

•

REVISIÓN ANUAL POR LA DIRECCION (ANUAL)

LA POLITICA Y OBJETIVOS. DEBEN MANTENERSE REGISTROS

5.6.2 Información para la revisión 5.6.2NORMA ISO 9001:2008 •

RESULTADOS DE AUDITORIAS DEL SIG.

•

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE.

•

DESEMPEÑO DE PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL

DOCUMENTOS RELACIONADOS

PRODUCTO. •

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS.

•

CAMBIOS QUE PODRÍAS AFECTAR AL SIG.

•

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.

•

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA

•

INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS, EXTERNAS

•

INFORMES DE AUDITORIAS DEL INEN.

•

RECOMENDACIONES DE REVISIONES ANTERIORES

•

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE NACIONAL E INTERNACIONAL..

•

INFORMES DE INDICADORES DE GESTIÒN

DIRECCIÓN

5.6.3 Resultados de la revisión 5.6.3NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

•

LA MEJORA DE LA EFICACIA DEL SIG Y SUS PROCESOS.

•

•

LA MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN CON LOS

•

REQUISITOS DEL CLIENTE. •

REGISTRO DE ACTAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA DEREVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

LAS NECESIDADES DE RECURSOS.

259

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

4.6 NORMA ISO 14001:2004

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 260 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

DOCUMENTOS RELACIONADOS

EL MAXIMO NIVEL DIRECTIVO: 

HACE LA REVISIÓN



DETERMINA LA FRECUENCIA

DEBE SER DOCUMENTADA

•

LA REVISION DEBE INCLUIR.

•

 RESULTADOS DE AUDITORIAS.

REGISTRO DE ACTAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO

DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS  ADECUACION DEL SGA CON RELACION A INFORMACION Y CONDICIONES VARIABLES.  PREOCUPACIONES DE PARTES INTERESADAS.

4.6 NORMA ISO 18001-2007

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ALTA DIRECCION DE LA ORGANIZACIÓN DEBE, A INTERVALOS

•

DEFINIDOS REVISAR EL SISTEMA DE GESTION PARA ASEGURAR

•

REGISTRO DE ACTAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

LA CONVINIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA CONTÍNUA. •

SE DEBEN CONSERVAR LOS REGISTRO DE LAS REVISIONES

INFORMES SEMANALES DE LA LABOR REALIZADA POR SEGURIDAD,

LOS ELEMENTOS DE ENTRADA DEBEN INCLUIR: RESULTADOS DE AUDITORIAS PREVIAS Y EVALUACION DE

•

INDICADORES PROACTIVOS

CUMPLIMIENTO LEGAL.

•

INDICADORES REACTIVOS



RESULTADOS DE LA PARTICIPACION Y CONSULTA

•

ACCIDENTES DE TRABAJO.



COMUNICACIONES INTERNAS COMO EXTERMAS.

•

INDICES DEL DEPARTAMENTO MEDICO



EL DESEMPEÑO DE S Y SO.

•

RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS.



EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.



260

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 261 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

CAPITULO 6GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de Recursos 6.1 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

IMPLEMENTAR Y MANTENER SGI Y MEJORAR CONTINUAMENTE

•

SU EFICACIA.

PRESUPUESTO APROBADO PARA MANTENER LA CERTIFICACION CON BUREAUBERITAS

•

AUMENTAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE

CONTRATO DE CERTIFICACION DE PRODUCTO CON EL INEN

6.2 Recursos Humanos 6.2.1

Generalidades

6.2.1NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES QUE AFECTEN A LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO DEBE SER COMPETENTE

CON

BASE

A

LA

EDUCACIÓN,

FORMACIÓN,

HABILIDAD Y EXPERIENCIAS APROPIADAS.

261

P.01-6.2 PROCEDIMIENTO DE FORMACION P.02-6.2 PROCEDIMIENTO PARA INDUCCIÓN

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

6.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 262 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

Competencia, Formación y toma de conciencia. 6.2.2NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

*DETERMINAR LA COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS QUE AFECTAN A LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO. *CUANDO SEA APLICABLE PROPORCIONAR FORMACIÓN O TOMAR OTRAS ACCIONES PARA LOGRAR LA COMPETENCIA NECESARIA. *EVALÚAR LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES TOMADAS. *ASEGURARSE DE QUE SU PERSONAL ES CONSCIENTE DE LA PERTINENCIA E IMPORTANCIA DE SUS ACTIVIDADES Y DE CÓMO CONTRIBUYE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. *MANTIENER LOS REGISTROS APROPIADOS DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN, HABILIDADES Y EXPERIENCIA.

•

PLAN DE CAPACITACION ANUAL

•

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS

•

REGISTROS DE INDUCCION, CAPACITACION DEL PERSONAL.

4.4.2 NORMA ISO 14001:2004

LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEFURARSE DE QUE CUALQUIER PERSONA QUE REALICE TAREAS PARA ELLLA O EN SU NOBRE, QUE

POTENCIALMENTE

PUEDA

CAUSAR

UNO

O

VARIOS

IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SEA COMPETENTE TOMANDO COMO BASE UNA EDUCACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA ADECUADA. DEBE

IDENTIFICAR

NECESIDADES

DE

FORMACIÓN

RELACIONADOS CON SUS ASPECTOS AMBIENTALES. PROCEDIMIENTOS

PARA

QUE

LAS

PERSONAS

TOMEN

CONCIENCIA DE. •

IMPORTANCIA

DE

POLITICA

AMBIENTAL,

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DEL SGA •

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

•

FUNCIONES Y RESPONZABILIDADES

•

CONSECUENCIAS DE DESVIARSE

262

•

ORAGANIGRAMA

•

MANUAL DE FUNCIONES MF-62

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 263 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

4.4.2 NORMA ISO 18001-2007 • EL PERSONAL DEBERÁ SER COMPETENTE EN TERMINOS DE EDUCACIÓN APROPIADAS, FORMACIÓN O EXPERIENCIA. • ESTABLECER

Y

MANTENER

PROCEDIMIENTOS

PARA

CONCIENCIAR, • PROCEDIMIENTOS

DE

FORMACIÓN

TOMANDO

EN

CUENTA

RESPONSABILIDAD, CAPACIDAD, HABILIDADES DE LENGUAJE – ALFABETISMO Y RIESGO.

6.3 Infraestructura 6.3NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR, PROPORCIONAR Y

•

COMEDOR

MANTENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LOGRAR

•

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL

•

RADIOS PORTÁTILES, CORREO ELECTRÓNICO

PRODUCTO.INCLUYE.

•

TRANSPORTE PARA EL PERSONAL

•

EDIFICIOS,ESPACIO DE TRABAJO Y SERVICIOS ASOCIADOS.

•

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL Y DESALOJO DE

•

EQUIPOS PARA LOS PROCESOS.

•

TRANSPORTE, COMUNICACIÓN O INFORMACIÓN.

MATERIALES RECICLADOS I 01-6.3

6.4 Ambiente de Trabajo 6.4 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOSRELACIONADOS • PROCEDIMIENTO PARA ATENCION AL PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO MEDICO P.02-6.4

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR Y GESTIONAR EL

• MEDICIONES DE RUIDO , ILUMINACIÓN

AMBIENTE DE TRABAJO NECESARIO PARA LOGRAR LA

• REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD

CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO.

• PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, ADQUISICIÓN,

INCLUYE (RUIDO, TEMPERATURA, HUMEDAD, ILUMINACIÓN,

DISTRIBUCIÓN Y SPERVICIÓN DE E.PP P.03-6.4

CLIMA)

• PROCEDIMIENTO DE TRABAJO-USO DE PERMISO DE TRABAJO P.O1-6.4

263

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

CAPITULO 7

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 264 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la Realización del Producto

7.1 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DURANTE LA PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR : •

LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y REQUISITOS PARA EL

PRODUCTO. •

NECESIDAD DE ESTABLECER PROCESOS Y DOCUMENTOS Y DE

MANUAL DE PROCESOS MP

PROPORCIONAR RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PRODUCTO.

PLANES DE INSPECCION Y ENSAYO P.O1-8.2.4

•

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

VERIFICACIÓN VALIDACION SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,

INSPECCIÓN YENSAYO. •

REGISTROS DE EVIDENCIIA DE REQUISITOS DE REALIZACION

DEL PRODUCTO.

4.3.1 NORMA ISO 14001:2004

DOCUMENTOS RELACIONADOS MANUAL DE PROCESOS MP

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA:

PROGRAMAS DE CONTROL

IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DETERMINAR LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE ASPECTOS

DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN

AMBIENTALES P01-4.3.1

4.3.1 NORMA ISO 18001:2007

DOCUMENTOS RELACIONADOS

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTÍNUA IDENTIFICACIÓN DE

MANUAL DE PROCESOS MP

PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS, Y DETERMINACIÓN DE

MATIS DE RIESGOS

CONTROLES NECESARIOS.

PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO P.O5-6.5

• ACTIVIDADES RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS.

INSTRUCTIVO VISITANTES I.02-6.3

• ACTIVIDADES DE TODAS LAS PERSONAS QUE TIENEN

PLAN DE CONTINGENCIA

ACCESOAL SITIO DE TRABAJO.

PLAN DE EMERGENCIA

• COMPORTAMIENTO, APTITUDES Y OTROS FACTORES HUMANOS.

•

PELIGROS FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO

7.2 Procesos Relacionados Con El Cliente 264

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 265 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto 7.2.1 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

• LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS POR EL CLIENTE. INCLUYENDO LOS REQUISITOS PARA ACTIVIDADES DE ENTREGA Y LAS

NORMAS INEN NTE 654

POSTERIORES A LA MISMA. • LOS REQUISITOS NO ESTABLECIDOS POR EL CLIENTE, PERO NECESARIOS PARA EL USO ESPECIFICADO O PARA EL USO PREVISTO. • LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.

QUE SE VEN REFLEJADOS

EN

LOS

CONTRATOS. • CUALQUIER REQUISITO ADICIONAL QUE LA ORGANIZACIÓN CONSIDERE NECESARIO

4.3.2 NORMA ISO 14001:2004

DOCUMENTOS RELACIONADOS * LEGISLACION AMBIENTAL ECUATORIANA *NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y

ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA:

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO

IDENTIFICAR LOS REQUISITOS LEGALES

PELIGROSOS.

OTROS REQUISITOS QUE LA ORGANIZACIÓN SUSCRIBE:

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DESCARGA DE

•

CODIGOS DE PRACTICA

•

ACUERDOS CON LAS AUTORIDADES PÚBLICAS

•

DIRECTIVAS NO REGULADORAS.

EFLUENTES LIMITES PERMISIBLES DE RUIDO AMBIENTE. NORMA DE CALIDAD DEL AIRE- AMBIENTE.

4.3.2 NORMA ISO 18001:2007

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CODIGO DE TRABAJO LA ORGANIZACIÓN DEBERÁ ESTABLECER Y MANTENER UN

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS

PROCEDIMIENTO

TRABAJADORES,

PARA

IDENTIFICAR

Y

ACCERDER

A

LOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES

LEY ORGANICA DE CONTRATACIÓN

DEBERÁ COMUNICAR LA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

REQUISITOS LEGALES Y OTROS, A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

BAJO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN Y OTRAS PARTES

PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN A LOS

INTERESADAS PERTINENTES.

REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO.

P-01-7.2.1

265

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 266 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2NORMA ISO 9001:2008 ESTA

REVISION

ORGANIZACIÓN

DEBE SE

EFECTUARSE

COMPROMETA

ANTES A

DE

DOCUMENTOSRELACIONADOS QUE

LA

PROPORCIONAR

UN

PRODUCTO AL CLIENTE,

PROCEDIMIENTO DE REVISION DE CONTRATO DE VENTAS NACIONALES P.01-7.2.2

A)

ESTÁN DEFINIDOS LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO.

B)

ESTAN RESULETAS DIFERENCIAS

C)

LA ORGANIZACIÓN TIENE CAPACIDAD PARA CUMPLIR

PROCEDIMIENTO DE VENTAS PARA EXPORTACIÓN P.02-7.2.2

CON LOS REQUISITOS DEFINIDOS.

7.2.3 Comunicación con el cliente. 7.2.3 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS INSTRUCTIVO DE POLÍTICAS COMERCIALES PARA

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LA COMUNICACIÓN CON

INSTRUCTIVO PARA FACTURACIÓN I.02-P.01-7.2.2

LOS CLIENTES RELATIVAS A: •

LA INFORMACIPON SOBRE EL PRODUCTO.

•

LAS CONSULTAS, CONTRATOS O ATENCIÓN A

INSTRUCTIVO PARA ATENCIÓN A RECLAMOS I.01-P.01-8.2.1 PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA P.03-7.2.2 INSTRUCTIVO PARA COMERCIALIZACIÓN I.03-P.01-7.2.2

PEDIDOS INCLUYENDO MODIFICAICONES. •

CORREO ELECTRÓNICO, TELEFONO,FAX,ETC

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE INCLUYENDO

CATALOGOS.

QUEJAS.

7.3

DISTRIBUIDORES NACIONALES I.O1-P.01-7.2.2

PAGINA WEB

Diseño y Desarrollo

7.3 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

7.3.1PLANIFICAICÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO DURANTE LA

PLANIFICACIÓN

DEL

DISEÑO

Y

DESARROLLO

LA

ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR: • LAS ETAPAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO • LA REVISION, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN PARA CADA ETAPA. • LAS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PARA EL DISEÑO Y EL DESARROLLO

7.3.2ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO REQUISITOS FUNCIONALES, DE DESEMPEÑO, LEGALES, ESTÉTICOS,

266

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR RUTA CRITICA P.01-7.3

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 267 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

INFORMACION PROVENIENTE DE SISEÑOS PREVIOS,

7.3.3 RESULTADOS DEL

DISEÑO Y DESARROLLO

ESTOS RESULTADOS PROVIENEN DE TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS Y SON COMPARADOS CON LOS ELEMENTOS DE ENTRADA A FIN DE APROBARSE O RECHAZARSE 7.3.4 REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO EVALUAR LA CAPACIDAD DE LOS RESULTADOS DE DISEÑO Y DESARROLLO PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS. 7.3.5 VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO VERIFICACION ASEGURARSE

DE DE

ACUERDO QUE

LOS

A

LO

PLANIFICADO

RESULTADOS

DEL

PARA

DISEÑO

Y

DESARROLLO CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LOS ELEMENTOS DE ENTRADA, 7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE ACUERDO CON LO PLANIFICDO PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO RESULTANTE ES CAPAZ DE SATISFACCER LOS REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN O USO.

7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras 7.4 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURAR ADQUIRIDO

CUMPLE

LOS

DE QUE EL PRODUCTO

REQUISITOS

DE

COMPRA

ESPECIFICADOS. EL TIPO Y EL GRADO DEL CONTROL APLICADO AL PROVEEDOR Y AL PRODUCTO ADQUIRIDO DEBE DEPENDER

PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN EVALUACIÓN Y RE-

DEL IMPACTO DEL PRODUCTO ADQUIRIDO EN LA POSTERIOR

EVALUACIÓN DE PROVEEDORESP.01-7.4

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL. DEBE ESTABLECERSE CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN, LA

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS NACIONALESP.02-7.4

EVALUACIÓN Y LA RE-EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIONES P.03-7.4

PROCEDIMIENTO PARA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

Y APROBACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y REPUESTOSP.04-7.4

A) LA INFORMACIÓN DE COMPRA DEBE DESCRIBIR PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MATERIAS PRIMASP.01-

LOS REQUISITOS PARA LA APROBACION DEL PRODUCTO,

8.2.4

PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y EQUIPOS. B) LOS REQUISITOS PARA LA CALIFICACION DEL PERSONAL. C) LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

267

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 268 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER E IMPLEMENTAR LA INSPECCIÓN U OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO COMPRADO CUMPLE LOS REQUISITOS DE COMPRA ESPECIFICADOS,

7.5

Producción y Prestación de Servicios 7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación de Servicio

7.5.1

NORMA ISO 9001:2008

*DISPONIBILIDAD

DE

INFORMACION

QUE

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DESCRIBA

LAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. *LA DISPONIBILIDAD DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y USO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION.

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROGRAMAS DE

*LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y DE LA MEDICIÓN *LA

IMPLEMENTACION

DE

ACTIVIDADES,

ENTREGA

PRODUCCIÓN P.01-7.5.1 Y

POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

4.4.6 NORMA ISO 14001:2004

DOCUMENTOS RELACIONADOS

IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE ASPECTOS

CREAR PROCEDIMIENTOS

AMBIENTALES P01-4.3.1

*ESTABLECER CRITERIOS OPERATIVOS

CONTROL PARA AHORRO DE ENERGÍA ELECTRICA

*COMUNICAR A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS, RECICLADO CONTROL DE EMISIONES

4.4.6 NORMA ISO 18001:2007

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBERÁ ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y

PLAN DE EMERGENCIA.

MANTENER PLANES Y PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR Y

PLAN DE CONTINGENCIA.

RESPONDER ANTE SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA.

PROCEDIMIENTO

*REVISAR PERIÓDICAMENTE SUS PLANES Y PROCEDIMIENTOS

DISTRIBUCIÓN Y SUPERVICIÓN DE E.PP. P.03-6.4

DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS.

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES P.06-6.4

*APROBAR PERÍODICAMENTE ESTOS PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PERMISOS DE TRABAJO P.01-6.4

PARA

LA

SELECCIÓN,

ADQUISICIÓN,

PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO P.05-6.5

268

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 269 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

7.5.2

Validación de los Procesos de la Producción

7.5.2

NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

PROCEDIMIENTO

PARA

PREPARACIÓN

DE

PASTAS

SERIGRÁFICASP.02-7.5.1 PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN DE ESMALTESP.03-

7.5.1 PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN DE FIJADORP.04-7.5.1 PROCEDIMIENTO PARA ALIMENTACIÓN DE HORNOP.05-7.5.1 LA

ORGANIZACIÓN

DEBE

VALIDAR

TODO

PROCESO

DE

PROCEDIMIENTO

PARA

QUEMA

DE

PRODUCTO

ESMALTADOP.06-7.5.1

PRODUCCIÓN Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. A) LOS CRITERIOS DEFINIDOS PARA LA REVISIÓN Y APROBACION

PROCEDIMIENTO PARA ESMALTACIÓNP.07-7.5.1

DE LOS PROCESOS.

PROCEDIMIENTO PARA CLASIFICACIÓN FINAL.08-7.5.1

B) LA APROBACIÓN DE LOS EQUIPOS Y LA CALIFICACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR E PROCESO DE PESAJE Y

PERSONAL.

MOLIENDAP.09-7.5.1

C) EL USO DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS.

PROCEDIMIENTO DE ATOMIZACIÓNP.10-7.5.1

D) LOS REQUISITOS DE LOS REGISTROS

PROCEDIMIENTO DE PRENSADO.11-7.5.1

E) LA REVALIDACIÓN,

PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN DE SECADEROP.12-7.5.1 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE ORDENES DE CARGAP.13-7.5.1 PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA, RECEPCIÓN DE ESMALTESP.13-7.5.1 PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA, RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE PASTAS SERIGRÁFICASP.16-7.5.1

7.5.3

Identificación y Trazabilidad 7.5.3 NORMA ISO 9001:2008|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE IDENTIFICAR EL PRODUCTO POR MEDIOS ADECUADOS, A TRAVÉS DE TODA LA REALIZACIÓN DEL PRODUNRO LA

ORGANIZACIÓN

DEBE

IDENTIFICAR

EL

ESTADO

DEL

PRODUCTO CON RESPECTO A LOS REQUISITOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A TRAVÉS DE TODA LA REALIZACIÓN DEL

• INFORMACIÓN EN EL EMBLAJE(NOMBRE DEL PRODUCTO, FECHA, # GRUPOHORA) • PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO P-01-7.5.3 * PLAN DE PROCESO DE INSPECCIÓN Y ENSAYOP.018.2.4

PRODUCTO….

269

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

7.5.4

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 270 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

Propiedad del Cliente 7.5.4 NORMA ISO 9001:2008

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE CUIDAR LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL CLIENTE MIENTRAS ESTÉN BAJO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN O ESTÉN SIENDO UTILIZADOS POR LA MISMA,LA

ORANIZACIÓN

DEBE

IDENTIFICAR,

VERIFICAR,

PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICAP-01-7.5.4

PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL CLIENTE…

7.5.5

Preservación del Producto 7.5.5NORMA ISO 9001:2008|

DOCUMENTOS RELACIONADOS PROCEDIMIENTO PARA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y

LA ORGANIZACIÓN DEBE PRESERVAR ELPRODUCTO DURANTE

ENTREGA DURANTE EL PROCESO P.05-7.4

EL PROCESO INTERNO Y LA ENTREGA AL DESTINO PREVISTO

PROCEDIMIENTO PARA MANIPULACIÓN,

PARA

ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y

MANTENER

LA

CONFORMIDAD

CON

LOS

REQUISITOS,SEGÚN SEA APLICABLE, LA PRESERVACIONDEBE

ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADOP.06-7.4

INCLUIR LA IDENTIFICACION, MANIPULACION, EMBALAJE,

PROCEDIMIENTO PARA MANIPULACIÓN,

ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN,

ALMACENAMIENTO Y APROBACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y REPUESTOSP.04-7.4

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición 7.6 NORMA ISO 9001:2008| A)

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CALIBRARSE O VERIFICARSE O AMBOS A INTRVALOS ESPECIFICOS O ANTES DE SU UTILIZACIÓN,COMPARANDO CON PATRONES DE MEDICION TRAZABLES A PATRONES INTERNACIONALES.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN

B)

AJUSTARSE O RE-AJUSTARSE SEGÚN SEA NECESARIO.

MEDICIÓN Y ENSAYOP-01-7.6

C)

ESTAR IDENTIFICADO PARA PODER DETERMINAR SU

INSTRUCTIVO PARA CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE

ESTADO DE CALIBRACIÓN.

EQUIPOS DE MEDICIÓN I.01-P.01-7.6

PROTEGERSE CONTRA AJUSTES QUE PUDIERAN INVALIDAR

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE PATRONES

EL RESULTADO DE LA MEDICIÓN.

INTERNOSP.02-7.6

D)

E)

PROTEGERSE CONTRA DAÑOS Y EL DETERIORO DURANTE LA

MANIPULACIÓN,

MANTENIMIENTO

Y

ALMACENAMIENTO.

8 Medición Análisis y Mejora 270

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 271 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.2.1 NORMA ISO 9001:2008|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE CON RESPECTO A SÍ LA ORGANIZACIÓN HA CUMPLIDO SUS REQUISITOS DEBEN

DETERMINARSE

LOS

METODOS

PARA

OBTENER

INDICADORES DE GESTIÓN

Y

UTILIZAR DICHA INFORMACION.

8.2.2 Auditoría Interna 8.2.2 NORMA ISO 9001:2008|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE LLEVAR A CABO A INTERVALOS PLANIFICADOS AUDITORIAS INTERNAS A) PARA DETERMINAR SI EL SGCESTÁ CONFORME A LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS. B) SE HA IMPLEMENTADO Y SE MANTIENE. SE DEBE PLANIFICAR UN PROGRAMA DE AUDITORIAS TOMANDO EN CUENTA EL ESTADO Y LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS Y ÁREAS A AUDITAR. DEFINIR CRITERIOS DE AUDITORÍA, ALCANSE, FRECUENCIA Y METODOLOGÍA.

4.5.5 NORMA ISO 14001:2004 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNASP.01-8.2.2 

PROGRAMA



PROCEDIMIENTOS

ALCANCE FRECUENCIA RESPONSABILIDAD COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS. COMPETENCIA DEL AUDITOR METODOLOGÍA DE LAS AUDITO´RIAS LA FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS GRAVEDAD

DELOS

IMPACTOS

Y

RESULTADOS

DE

AUDITORÍAS ANTERIORES

4.5.5 NORMA ISO 18001:2007| 271

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

LA

ORGANIZACIÓN

DEBE

PLANIFICAR,

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 272 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

ESTABLECER,

IMPLEMENTAR Y MANTENER PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA: VERIFICAR SI CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES PLANEADAS PARA LA GESTION DEL SITEMA SOBRE SU IMMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO Y ES EFICAZ PARA CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS. SE DEBERÁ TOMAR ENCUENTA EL RESULTADO DE AUDITORÍAS PRESIA, ASÍ COMO LA CALIFICACIÓN DE AUDITORES EN BASE A COMPETENCIA

Y

ASEGURARDO

LA

OBJETIVIDAD

Y

LA

IMPARCIALIDAD,

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 8.2.3 NORMA ISO 9001:2008|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE APLICAR METODOS APROPIADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CUANDO SEA APLICABLE, LA MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE SGI, ESTOS METODOS DEBEN DEMOSTRAR LA CAPACIDAD DELOS PROCESOS PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS PLANIFICADOS.

4.5.1 NORMA ISO 14001:2004 AUDITORIAS INTERNAS REUNIÓN SEMANAL DEL COMITÉ HACER UN SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBJETIVOS Y METAS

REVISIONES TRIMESTRAL DE INDICADORES DE GESTIÓN

4..5.1 NORMA ISO 18001:2007| DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER PROCEDIMIENTOS PARA HACER SEGUIMIENTO Y MEDIR REGULARMENTE EL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD. 

MEDIDAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS APROPIADAS.



SEGUIMIENTO AL GRADOO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD,



SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LOS CONTROLES.



MEDIDAS PROACTIVAS DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS, CONTROLES Y CRITERIOS OPERACIONALES,



MEDICIONES REACTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES, INCIDENTES



REGISTRO DE DATOS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

272

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 273 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

8.2.4 Seguimiento y medición del Producto 8.2.4 NORMA ISO 9001:2008|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE HACER EL SEGUIMIENTO Y MEDIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL MISMO.LOS REGISTROS DEBEN INDICAR LAS PERSONAS QUE AUTORIZAN LA LIBERACIÓN DEL PRODUCTO AL CLIENTE,

4.5.2 NORMA ISO 14001:2004 

PERIODICA



REQUISITOS LEGALES



TAMBIENOTROS REQUISITOS



PROCEDIMIENTOS

PROCESO DE DE INSPECCIÓN Y ENSAYOP.01-8.2.4

4..5.2 NORMA ISO 18001:2007| DEBE ESTABLECERSE, IMPLEMENTAR Y MANTENER PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES O AQUELLOS QUE LA ORGANIZACIÓN SUSCRIBA. SE

DEBEN

MANTENER

REGISTROS

DELOS

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PERÍODICAS.

8.3 Control del Producto No Conforme 8.3 NORMA ISO 9001:2008|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURAR QUE EL PRODUCTO QUE NO SEA CONFORME CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO SE IDENTIFICA Y CONTROLA PARA PREVENIR SU USO O ENTREGA NO INTENCIONADOS DE DEBE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO

DOCUMENTADO

CONFORMES P.01-8.3

PARA

DEFINIR

LOS

CONTROLES

Y

LAS

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES RELACIONADAS PARA TRATAR EL PRODUCTO NO CONFORME,

4.4.7 NORMA ISO 14001:2004

DOCUMENTOS RELACIONADOS

273

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 274 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

DOCUMENTACION EN EL LUGAR CORRECTO CONTROL DE PLANOS DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PLAN DE EMERGENCIA

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS.

PLAN DE EVACUACIÓN

4.4.7 NORMA 18001:2007

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EXTINTORES P.O4-6.4

LA ORGANIZACIÓN DEBERÁ ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER PLANES Y PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR Y RESPONDER ANTE SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA. REVISAR PERÍODICAMENTE SUS PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS. PROBAR PERIÓDICAMENTE ESTOS PROCEDIMIENTOS DOSNDE SEA FACTIBLE

INVOLUCRARNDO

LAS

PARTE

ENTERESADAS

PERTINENTES CUNADO SEA APROPIADO.

8.4 Análisis de Datos 8.4 NORMA ISO 9001:2008|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR, RECOPILAR LOS DATOS APROPIADOS PARA DEMOSTRAR LA IDONEIDAD Y LA EFICACIA DEL SGC Y PARA EVALUAR SONDE PUEDA REALIZARSE LA

INFORME DE REUNION TRIMESTRAL

MEJORA CONTÌNUA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA,

ENCUESTAS DE SATISFACCIÒN DEL CLIENTE REGISTRO DE

A)

SATISFACCIÒN DEL CLIENTE.

B)

CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO.

ACCIDENTES

C)

CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS DE LOS PROCESOS.

8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.1NORMA ISO 9001:2008|

DOCUMENTOS RELACIONADOS PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

LA

ORGANIZACIÓN

DEBE

MEJORAR

CONTINUAMENTE

LA

P.05-5.2

EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MEDIANTE

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS P.O1-8.2.2

EL USO DE LA POLITICA DE LA CALIDAD, OBJETIVOS DE LA

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION DE LA SATISFACCION

CALIDAD, RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS, ANALISIS DE DATOS,

DEL CLIENTE P.01-8.2.1

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Y LA REVISIÒN POR LA

PROCEDIMIENTO PARA ATENCION A RECLAMOS I.01-P.01-

DIRECCIÒN.

8.2.1 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS P.01-8.5.2

274

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 275 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONEES PREVENTIVAS P.01-8.5.3

8.5.2 Acción Correctiva 8.5.2NORMA ISO 9001:2008|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE TOMAR ACCIONES PARA ELIMINAR LAS CAUSAS DE LAS NO CONFORMIDADES CON OBJETO DE PREVENIR QUE VUELVA A OCURRIR LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEBEN SER APROPIADAS A LOS

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS P.01-8.5.2

EFECTOS DE LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS. DEBE ESTABLECERSE

UN

PROCEDIMIENTO

DOCUMENTADO

PARA

DEFINIR LOS EQUISITOS

8.5.3 Acción Preventiva 8.5.3NORMA ISO 9001:2008|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

LA ORGANIZACIÓN DEBE TOMAR ACCIONES PARA ELIMINAR LAS CAUSAS DE LAS NO CONFORMIDADES POTENCIALES CON OBJETO DE PREVENIR QUE VUELVA A OCURRIR LAS ACCIONES PREVENTIVAS DEBEN SER APROPIADAS A LOS EFECTOS DE LOS PROBLEMAS POTENCIALES ENCONTRADAS. DEBE ESTABLECERSE

UN

PROCEDIMIENTO

DOCUMENTADO

PARA

DEFINIR LOS EQUISITOS

4.5.3 NORMA ISO 14001:2004 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS P.01-8.5.3 DEFINIR LA RESPONSABILIDAD MITIGAR LOS IMPACTOS ACCION APROPIADA A LA GRAVEDAD IDENTIFICAR LA CAUSA IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR LA ACCION CORRECTIVA ACCION PARA EVITAR LA REPETICIÒN REGISTRAR CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS.

4.5.3 NORMA ISO 18001:2007

275

MANUAL INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MI.4.2.2

SE DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR LS NO CONFORMIDADES Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS •

IDENTIFICAR Y CORREGIR LAS NO CONFORMIDADES.

•

INVESTIGAR Y DETERMINAR LAS CAUSAS Y TOMAR

ACCIONES. •

EVALUAR LAS NECESIDADES DE ACCIONES PARA

PREVENIR. •

REGISTRAR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LAS

ACCIONES,

•

COMUNICAR LOS RECULTADOS DE ESTAS

INVESTIGACIONES,

276

REVISION: 00 FECHA: 2013-01-03 HOJA: 276 de 117 VIGENCIA:2010-06-10

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

CAPITULO IX CONCLUSIONES

277

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

278

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

CAPITULO IX CONCLUSIONES

El diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto contribuyó positivamente a la empresa porque la alta dirección tiene una mejor visión para gestionar de manera eficiente sus procesos y recursos. Promovió el mejoramiento continuo, replanteando la política y objetivos que se llevarán ahora de forma integral. Se realizó el diseño de un Sistema Integrado de gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad. El presente trabajo de grado empieza con el diagnóstico inicial de la empresa al cumplimiento de las normas: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, mediante este diagnóstico se analizó la empresa y usando como base los procedimientos existentes del Sistema de Gestión de Calidad ya implementado, se completó la documentación faltante exigida por las normas ISO 14001 Y OHSAS 18001.Se elaboran los objetivos para el Sistema Integral de Gestión en Cerámicas Rialto,se identifican peligros potenciales que ocasiona daño a la salud, elaborando la correspondiente matriz de Riesgos que es dada a conocer al personal de cada sección a través de una capacitación a cargo de Seguridad Industrial. Se determinar los aspectos ambientales ocasionados por el proceso productivo y que afectan al ambiente. Se Definen los indicadores de gestión para Seguridad y Medio Ambiente. Y se incluye en la programación anual de Auditorías Internas. A Seguridad y Medio Ambiente. Finalmente se entrega a la alta gerencia el informe del Diseño de un Sistema Integrado de Calidad, seguridad y medio ambiente aplicado al proceso de elaboración de revestimientos de piso y pared en Cerámicas Rialto.Se cumplió con los objetivos Generales y específicos propuestos en este trabajo de Grado. Los principales hallazgos nos reveló el diagnostico inicialal cumplimiento de las normas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 descrito detalladamente en el capitulo V. La evaluación al cumplimiento de la norma OHSAS fue de un 78%, por lo que se debe atrabajar en los puntos: Requisitos legales, Planificación, implementación y Documentación. La evaluación al cumplimiento de la norma ISO 14001 fue de un 37%, Se debe trabajar en los puntos: Política Ambiental, Comunicación y Control Operacional. En la evaluación al cumplimiento de la norma ISO 9001 fue de un 84% de cumplimiento. 279

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

Otro hallazgo fue la ausencia de indicadores de Seguridad y Ambiente. Por lo que en el capítulo IV se plantea los indicadores que aportan a la planeación estratégica en Cerámicas Rialto. En el capítulo VII se identificaron los requisitos legales aplicables. Como también se definieron los peligros y Aspectos Ambientales. Cerámicas Rialto en el futuro podría seguir implementando otros sistemas porque cuenta con una base sólida para realizarlo. Las mejores industrias están adoptando Sistemas Integrados de gestión. El presente trabajo de grado permitirá a Cerámicas Rialto darle la oportunidad de estar a la vanguardia. Conociendo los beneficios de un sistema Integrado son: Administración sistemática de las actividades estandarizadas, Ayuda a demostrar cumplimiento de los compromisos asumidos con los trabajadores, los clientes, el medio ambiente y las partes interesadas. Los clientes, los trabajadores y la sociedad valoran la incorporación de sus necesidades en la gestión de la empresa. Mayor participación y contribución del personal en todos los niveles en la consecución de los objetivos, Accidentes menos probables y con menos consecuencias personales, ambientales y económicas. Reducción de costos de no calidad, remediación y seguros costosos, Mejor posición frente a reclamos legales.

280

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

CAPITULO X RECOMENDACIONES

281

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

282

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

CAPITULO X RECOMENDACIONES Realizado el diseño de un Sistema Integrado se puede continuar seguidamente con la implementación, En cerámicas Rialto se cuenta con el apoyo e interés de Gerencia General en el proyecto. Se puede elaborar un cronograma para iniciar la implementación, presentando un presupuesto aproximado y un plan de implementación. 1. Se recomienda seguir el siguiente plan que tiene 5 pasos: PASO 1Integración del Sistema de Gestión mediante el enfoque basado en procesos. PASO 2Unificar conceptos y desarrollar un enfoqueCompartido. Elementos claves en los 3 sistemas. • Identificar aspectos ambientales / peligros / requisitos delos productos. • Evaluación de impactos / riesgos / requisitos de los Productos. • Controlar impactos / riesgos / requisitos de los productos. Fijar, capacitar, sensibilizar e implementar PASO 3Integrar estructura y actividades: • • • • • • •

Responsabilidades y autoridad Identificación de necesidades y planificación de la capacitación Comunicaciones internas Controles operativos Seguimiento y Medición Auditorías internas / externas Revisiones por la Dirección

PASO 4 Integrar documentación, conceptos y prácticas: • • • • • •

Manual integrado Política integrada Objetivos y planes integrados Control de Documentos Control de Registros Control de NC 283

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

• • •

Acciones Correctivas Acciones Preventivas Auditorías Internas

PASO 5Evaluar el SGI 2. Se recomienda realizar la contratación del personal necesario para la implementación, esto incluye nombrar al Jefe de Gestión Ambiental. 3. Luego de la capacitación a los auditores internos de Cerámica Rialto. Se puede realizar la primera auditoría interna al Sistema Integrado. Para proseguir a una auditoría externa, a continuación se detalla el proceso de certificación. No se puede mostrar la imagen en este momento.

284

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

FUENTES DE INFORMACIÓN Abril Sánchez, C. E., Enriquez Palominio, A., & Sánchez Rivero, J. M. (2009). Manual Para la Integración del Sistema de Gestión, Calidad, Medio AMbiente y Prevención de Riesgos. TC. Kaplan, R., & Norton, D. (2004). Mapas Estratégicos. Barcelona: gestion . López Carrizosa, J. F. (2008). El Sistema de Gestión Integrado. Colombia: ICONTEC. Selem, J. (25 de 08 de 2010). Sistemas Integrados de Gestión e indicadores de Gestión. (SGS, Ed.)

285

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

286

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

ANEXO 1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

287

Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad en Cerámicas Rialto

288

289

IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CONTROL DE RIESGOS EN CERAMICA RIALTO S.A EMPRESA:

CERAMICA RIALTO S.A

ACTIVIDAD:

INDUSTRIA

LOCACIÓN:

CUENCA

FECHA (día, mes, año):

07/02/2013

Leyenda Riesgo Trivial.

3 3 6 6 4 6 4 1 6 3 11

1 1 1 1

0

0

0

0 6 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

ACCIDENTES MAYORES Exp. derrames sust. químicas (almacen, transporte, uso)

2

FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO

2 2 2 0

2 2 2 0

7 7 4 2

7 7 4 2

2 0 0 0

7 4 4 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 4 0 6

6 6 6 6

0 0 3

3 3 4 3

0 0 0 0

3 3 3 3

7

3

0

7

0

2

4

3

3

7

7

4

3

4

0

0

0

7

7

7

7

0

0

0

2

0

0

4

0

7

7

6

6

6

6

0

3

0 6 0 0 0 0 0 0 0

7 7 4 4 5 6 3 4 4

3 0 0 0 0 0 4 4

4 4 0 0 0 6 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 4 7 7 7 6 6 6

6 0 0 0 0 0 6 0 0

6 0 0 2 5 1 0 5 5

6 0 5 4 4 4 4 4 4

4 4 0 0 5 6 4 4 4

6 4 6 5 5 6 4 5 5

7 4 6 6 6 7 4 5 5

7 4 0 6 6 7 4 5 5

5 6 6 7 7 7 6 5 5

4 6 6 6 3 4 5 6 6

4 3 0 6 3 0 5 7 7

0 0 4 0 5 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 5 0 0 0

7 0 0 0 0 5 0 0 0

7 7 4 4 2 5 4 4 4

7 0 3 0 2 0 0 0 0

0 0 2 0 2 2 0 0 0

0 0 2 0 2 2 0 0 0

0 0 2 0 2 2 0 0 0

2 0 3 6 0 2 5 4 4

0 0 0 6 5 0 5 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5 4 0 4 0 0 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2 2 5 2 7 6 7 7

7 0 2 0 2 7 6 7 7

6 6 2 6 6 7 6 6 6

6 6 6 6 6 7 6 6 6

6 4 0 0 0 0 0 0 0

6 4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 4 2 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0

0

4

4

0

0

6

0

5

4

4

5

5

5

5

6

7

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

7

0

7

0

7

7

6

6

0

0

0

3

0 0

0 0

0 0

5 7

0 0

5 6

0 0

7 6

0 6

4 6

4 5

7 6

7 6

7 6

7 6

7 5

4 4

4 3

0 4

0 4

0 0

0 0

0 0

3 6

0 0

0 2

0 2

0 2

3 5

3 5

0 0

4 5

0 0

7 3

7 3

7 6

7 6

0 2

0 2

0 4

3 3

0

0

0

0

7

0

6

0

6

6

6

5

6

6

6

6

5

4

3

4

4

0

0

0

6

0

2

2

2

5

5

0

5

0

3

3

6

6

2

2

4

3

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 0 0 0

5 5 5 5

4 3 3 4

5 5 5 5

0 0 0 0

5 7 7 6

0 0 0 6

3 5 5 6

3 4 4 6

5 3 3 6

5 4 4 6

6 6 6 6

6 6 6 6

6 6 6 6

6 6 6 6

6 6 6 6

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 4 4 6

0 0 0 0

5 5 5 5

5 5 5 5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 2 2 4

4 3 3 4

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 6

5 5 5 6

6 6 6 6

6 6 6 6

7 7 7 7

7 7 7 7

0 0 0 0

3 3 3 3

0

0

0

0

5

4

5

6

6

0

0

0

6

0

5

5

0

0

0

4

4

0

0

0

6

6

6

6

7

7

0

3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 3 0 0

0 0 0 0 0

5 6 6 0 5

3 0 0 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

6 5 5 3 5 5 5 6 6 6 6

6 5 5 6 5 5 5 6 0 0 3

6 5 5 3 5 5 5 6 0 0 7

6 0 0 3 5 5 5 6 3 3 6

6 6 6 3 5 5 5 6 3 6 6

6 6 6 3 5 5 5 5 5 6 6

6 0 0 0 0 0 5 5 0 0 7

6 5 5 0 0 0 5 5 0 0 7

6 5 5 3 3 6 6 5 5 6 7

6 3 3 3 3 6 6 5 3 7 7

6 5 5 0 3 3 3 5 7 7 7

0 4 4 0 5 5 0 0 0 4 7

0 4 4 0 0 5 0 4 0 0 7

0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 7

6 0 0 0 0 5 0 4 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7

5 5 5 5 5 5 5 4 5 7 7

5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7

0 2 2 0 5 0 2 0 0 0 0

0 2 2 0 5 0 2 0 0 0 0

0 2 2 0 5 0 2 0 0 0 0

4 3 3 4 6 6 6 4 2 6 6

4 0 0 4 6 6 6 4 2 6 6

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 0 6 6 4 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 4 4 6 3 3 3 2 3 4 6

6 4 4 6 3 3 3 2 3 4 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6

7 3 3 0 0 4 0 2 0 0 7

7 3 3 0 0 4 0 2 0 5 7

0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6

6

6

6

6

6

6

6

Pisadas sobre objetos

Contactos térmicos

Caídas al mismo nivel

Caídas a diferente nivel

Atropello o golpe con vehículos

Colisión vehicular

0

6

Sismos terremotos

2 2 2 0

Exposición a incendios

0 0 0 0

Jornadas de trabajo excesivas

7 7 7 8

Nivel de responsabilidad alto

0 0 0 0

Exigencia concentración, atención profunda

2 0 0 0

PDVs

0 0 0 0

Posturas inadecuadas

0 0 0 0

Movimientos repetitivos

0 2 3 0

Levantamiento manual de cargas

7 6 8 6

Exposición a virus

6 7 3 0

Exposición a hongos

7 7 7 7

Exposición a bacterias

3 4 7 6

Exposición a vapores

5 4 6 4

Exposición a polvos inorgánicos

7 7 4 4

Exposición a gases

6 6 8 7

Exposición a aerosoles

7 4 6 4

Contacto con sustancias químicas

7 8 8 8

Proyección de partículas, objetos

7 0 0 0

Golpes, cortes, punzamientos

7 7 7 7

Caídas o choques de objetos desprendidos

3 0 0 0

Atrapamiento por o entre objetos

3 4 3 3

3

Vibraciones

Exp. explosiones (sistem, element, equipos presurizados)

0 0 2 0

Exposición a metales, humos metálicos

6 7 7 7

FACTORES DE RIESGO QUIMICO Contacto con tóxicos, solventes, grasas, similares

0 0 0 3

Exposición a contactos eléctricos diectos e indirectos

3 3 3 3

Caaídas por manipulación de objetos

Alta temperaura ( ambiente/equipos,elementos,herramient as de trabajo

0 0 0 0

FACTORES DE RIESGO MECANICO

FACTORES DE RIESGO SICOSOCIAL

Trabajo nocturno

7 9 9 3 3 3 3 4 2 3 8 1 1 1 2 2 8

Ruido

9 6 4

3 5 2

Radiaciones no ionizantes

TOTAL TRABAJADORES 2 3 1 12 9 39 12 3 9 9

Ventilación deficiente (fallas en la renovación de aire)

Electrico-Mecanico Prensas Mecánico-Pesaje Limpieza Secader B&T Cabinero Cargadores LINEAS DE ESMALTE Serigrafistas Mecánicos-taller Supervisores Clasificador Auxiliar de clasificadora CLASIFICACION FINAL Operador de Robot Clasificador Electricista Preparador pastas PREPARACION DE PASTAS Y ESMALTES Molineros de esmalte Horneros Operador descargadoras Supervisor Hornos HORNOS Eléctrico Hornos Mecánico Hornos Operador Línea Retorno Asistentes I&D Ayudantes Guardias SEGURIDAD E Limpieza HIGIENE Bodeguero Mecánico Albañil Mecanico Automotriz Tornero Carpintero Mec. Generales MANTENIMIENTO Electricistas planta y taller Electricistas turno planta Operadores de cargadora y camion Operador montacargas Ampliación Auditor CALIDAD Laboratorio Ayudante Operador de montacargas BODEGAS Asistente PEGACER Operadores Compras Ventas Contabilidad ADMINISTRACION Gerencia Recursos Humanos Servicio Médico Recepción Jefes, supervisores PRODUCCION Asistentes de producción

6 9 9 9

Exposición a espacio confinado

Pesaje Molienda de pasta Atomización Prensas

Radiaciones ionizantes (UV, IR, electromagnética)

PREPARACION DE PASTAS

ACTIVIDADES / TAREAS DEL PROCESO

PROCESO ANALIZADO

FACTORES DE RIESGO FISICO

FACTORES DE RIESGO BIOLOGICO

Posición sentada por largos períodos

Riesgo Tolerable. Riesgo Importante.

3 0 0 0 3

0 0 0 0 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 4

5 6 4 4 5

0 0 0 0 0

5 2 2 0 0 0 5 6 4 4 5

3

3

0

4

5

4

5

0

6

3

7

6

6

6

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

4

4

0

3

0

6

6

6

6

4

4

0

3

3

3

0

4

5

4

5

0

6

3

7

6

6

6

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

4

4

0

3

0

6

6

6

6

4

4

0

3

0

0

0

0

5

0

6

7

7

7

7

0

7

3

6

6

5

0

5

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

6

3

0

3

3

3

3

5

5

0

3

0 3 0 0

0 4 0 0

0 0 3 3

0 4 0 0

5 5 6 6

0 0 0 0

6 5 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 6 5 5 5 7 5 4 3 3 3 3 3 0 3 4 4

7 3 5 5 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

7 7 5 5 5 7 5 4 0 0 0 0 0 3 0 4 4

0 6 0 0 5 0 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4

7 6 6 6 5 7 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4

3 6 6 6 5 3 5 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4

6 7 0 0 0 6 0 0 4 4 4 4 4 3 4 4 4

6 7 5 5 0 6 0 0 4 4 4 4 4 3 4 4 4

5 7 5 5 6 5 6 5 4 4 4 4 4 7 4 4 4

0 7 3 3 6 0 6 5 4 4 4 4 4 6 4 4 4

5 7 5 5 3 5 3 6 3 3 3 3 3 6 3 4 4

0 7 4 4 5 0 5 5 0 0 0 0 0 6 0 4 4

0 7 4 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 4 4

0 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 7 0 0 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 5 5 5 0 5 7 3 3 3 3 3 0 3 5 5

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

0 6 3 3 6 0 6 6 0 0 0 0 0 3 0 3 3

0 6 0 0 6 0 6 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0

6 0 0 0 0 6 0 6 6 6 6 6 6 3 6 0 0

3 3 0 0 6 3 6 0 6 6 6 6 6 3 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 3 6 2 2

3 6 4 4 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 7 7

3 6 4 4 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 7 7

3 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 0 6 7 7

3 6 6 6 6 3 6 3 6 6 6 6 6 0 6 7 7

5 7 3 3 4 5 4 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3

5 7 3 3 4 5 4 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3

0 0 3 3 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5

5 0

5 3 3 3 3 3 0 3 0 0

5

0

0 5

5 3 3 3 3 3 2 3 6 6

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0