MM - Criação de Codigo IVA

Criação  d de  IIVA ASSUNTO: Documentação do Customizing da Funcionalidade – Criação de IVA. APRESENTAÇÃO Implementar um novo código de IVA para crédito de PIS e COFINS nas aquisições de bens do ativo imobilizado, efetuamos a customização do Código de IVA no client D01 (120). A documentação do processo de customizing segue abaixo.

PROCESSO D DE  C CUSTOMIZING 01- Criar Código de IVA Acesso à transação IMG  Contabilidade Financeira  Opções básicas da contabilidade financeira  IVA  Cálculo  Definir código IVA

Via Código da Transação

FTXP

Código do país = BR

Informar o Código de imposto a ser utilizado como modelo para criação do novo IVA e clicar em

.

No campo Para, informar o Código de imposto a ser criado, conforme tela abaixo, e teclar Enter.

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Serão exibidas as telas a seguir.

2

Avançar para a próxima tela.

3

Na ChCta PIS, informar a alíquota do imposto precedida de sinal negativo. Avançar para a próxima tela.

4

Nas ChCta PIO e ZCI, informar os percentuais dos montantes sobre os quais incidirá o novo imposto. No presente caso, informar 100,00 precedido de sinal negativo. Na ChCta ZCO, informar a alíquota do imposto precedida de sinal negativo. Clicar em

.

Clicar em para atribuir as contas contábeis às ChCta, conforme tela a seguir, informando o Plano de Contas.

5

Atribuir as correspondentes Cta.Razão às Operações PIO e ZCI, conforme tela a seguir.

6

Clicar em Clicar em

. para gravar os dados informados.

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CRIAÇÃO D DE  C CHANGE  R REQUEST Particularmente para códigos de IVA, a criação e transporte de change request deverão ser efetuados conforme rotinas a seguir: • Logar nos clients de origem (customização) e de destino (QAS ou PRD). • No client de origem, executar a transação FTXP e informar BR para o País. • Na barra de menu, selecionar opção Código de imposto → Transportar → Exportar, conforme tela abaixo.

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Será criada a change request. Acessar a transação OB40 e avançar a tela até a operação desejada, no caso PIO, conforme tela a seguir.

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Dar um duplo clique na linha da Operação desejada (PIO) e informar o Plano de Contas. Será exibida a tela a seguir.

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Selecionar a conta correspondente ao Código de imposto criado (ZT). No menu, selecionar opção Oper.de lançamento → Transportar → Incluir na OT.

Clicar em para retornar à tela anterior e anexar a próxima Cta.Razão à change request. Avançar até a operação desejada (ZCI), conforme tela a seguir.

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Dar duplo clique na linha da Operação desejada (ZCI) e informar o Plano de Contas.

•

Será exibida a tela a seguir.

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Conforme tela abaixo, selecionar a conta correspondente ao Código de imposto criado (ZT). No menu, selecionar opção Oper.de lançamento → Transportar → Incluir na OT.

Para efetivar o transporte, acessar o client de destino, executar a transação FTXP e informar BR para Código de país. Na barra de menu, selecionar opção Código de imposto → Transportar → Importar, conforme tela abaixo.

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