MIT041 - Inspeção de Entradas_Processos - Eurosonics
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MIT041 – Especificação de Processos Módulo: 21 - Inspeção de Entradas/Processos
Cliente: EUSONICS Projeto: Implantação Inspeção de Entradas Emissão: 03/09/2014 Versão: 1.0
MIT041 – Especificação de Processos – Inspeção de Entradas/Processos
Sumário 10 – Inspeção de Entrada/Processos...................................................... ................................................................................................................... ............................................................. 3 10.1 MACRO PROCESSO......................................................... .......................................................................................................................... ........................................................................ ....... 3 10.2 ITENS DO SUBPROCESSO –PRÉ REQUISITOS .................................................................................... ............................................ ........................................ 3 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6
CADASTRO DE DEPARTAMENTOS / SETOR ..................... ................................ ...................... ...................... ....................... ....................... ...................... ...................... ...................... ............... 3 CADASTRO DE CARGOS ................................................................................................................................................. 4 CADASTRO DE USUÁRIOS ............................................................................................................................................. 4 CADASTRO DE CLASSES NÃO-CONFORMIDADES NÃO-CONFORMIDADES ..................... ................................. ....................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............... 5 CADASTRO DE NÃO-CONFORMIDADES NÃO-CONFORMIDADES ..................... ................................ ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... .......... 5 CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO ...................... ................................. ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............... .... Error!
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10.2.7 CADASTRO DE ENSAIOS ...................... ................................. ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............. 5 10.2.8 CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA ...................... ................................. ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... ..........6 10.2.9 CADASTRO DE TIPOS DE PLANOS............................ ....................................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............. 6 10.2.10 CADASTRO DE PLANO DE AMOSTRAGEM............................ ....................................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... ..........6 10.2.11 CADASTRO DE SKIP LOTE............................... .......................................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............. 7 10.2.12 CADASTRO DE CLASSES DA SITUAÇÃO ...................... ................................. ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ................... ........7 10.2.13 CADASTRO DE GRUPOS DE PRODUTOS ..................... ................................ ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ................... ........7 10.2.14 CADASTRO DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO ...................... ................................. ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ................. ...... 8 10.2.15 CADASTRO DE FORNECEDORES..................... ................................ ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... .......... 9 10.2.16 CADASTRO DE PRODUTO X FORNECEDOR............................. ........................................ ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ................. ...... 9 10.2.17 CADASTRO DE CLIENTES..................... ................................ ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............. 9 10.2.18 CADASTRO DE PRODUTO X CLIENTE ...................... ................................. ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............. 9 10.2.19 CADASTRO DE PLANO DE AMOSTRAGEM FORNECEDOR ....................... .................................. ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... .......... 9 10.2.20 CADASTRO DE PLANO DE AMOSTRAGEM CLIENTE ................ ........................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ................. ...... 9 10.2.21 CADASTRO DE SKIP TESTE ...................... .................................. ....................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ................. ...... 9 10.2.22 CADASTRO DE ÍNDICES MENSAIS ..................... ................................ ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ................... ........ 9 10.2.23 CADASTRO DE TABELA IA ...................... ................................. ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... .......... 9 10.2.24 CADASTRO DE TABELA IQS ...................... .................................. ....................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ................. ...... 9 10.2.25 CADASTRO DE FATORES DE IQS ..................... ................................ ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... ..........9 10.2.26 CADASTRO DE FATORES DE IQP ..................... ................................ ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... ..........9 10.2.27 CADASTRO DE FATORES DE IQF ..................... ................................ ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... ..........9
10.3 ITENS DO SUBPROCESSO – PROCESSAMENTO PROCESSAMENTO ................................................................................. 13 10.10.1 RESULTADOS
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10.10.2 ENTRADAS defined.
10.4 CONSULTAS PADRÃO ............................................................................................................................. ................................................................ ............................................................. 14 10.11.1 ENTRADA A INSPECIONAR...................... .................................. ....................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ................... ........ defined.
10.11.2 ENTRADA INSPECIONADA .............................................................................................................................................. defined.
10.11.3 DOCUMENTO DE ENTRADA ........................................................................................................................................... defined.
10.12 RELATORIOS PADRAO ............................................................................................................................ ..................................................................................... ....................................... 14 10.13 PARAMETROS DO SISTEMA ................................................................................................................... ...................................................... ............................................................. 15 10.14 FLUXOGRAMA DOS SISTÊMICO........................................................... ............................................................................................................. .................................................. 18 10.14.1 FLUXO SISTÊMICO .......................................................................................................................................................... 18
10.15 RESPONSÁVEIS RESPONSÁVEIS Di Martino: ........................................................ ..................................................................................................................... ............................................................. 20 10.16 RESPONSÁVEIS RESPONSÁVEIS TOTVS: ............................................................ ......................................................................................................................... ............................................................. 20
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10 – Inspeção de Entrada/Processos 10.1
MACRO PROCESSO
O ambiente Inspeção de Entrada é parte integrante do Quality Protheus - Sistema de Garantia da Qualidade - série 9000, é um produto voltado a dar subsídios ao processo de garantia da Qualidade, de acordo com os requisitos mínimos estabelecidos nas normas ISO 9000. O ambiente Inspeção de Entrada tem como principais objetivos: 1- Controle de entrada de materiais a serem inspecionados; 2- Plano de amostragem automático, de acordo com a NBR-5426, quando aplicável; 3-Gerar informações sobre fornecedores e respectivos materiais, permitindo o desenvolvimento dos mesmos, encaminhando-os à realidade da qualidade assegurada; 4- Gestão de não-conformidades com diário de bordo e Pareto; 5- Manter históricos confiáveis e de fácil acesso, permitindo a rastreabilidade das informações; 6- Emissão de relatórios para o departamento de compras sobre a situação de cada material e respectivos fornecedores; 7- Fornecer subsídios para a tomada de decisão gerencial; 8- Permitir e emissão certificados de qualidade, sem necessitar da supervisão do controle da qualidade; 9- Efetivar o processo de controle de especificações, através do conceito de revisão; 10- Cálculo dos principais índices de qualidade (não-conformidades, pontualidade etc.) para avalia a performance dos fornecedores. A gestão da qualidade na aquisição de materiais tem caráter multifuncional, envolvendo diversos setores como projeto, suprimentos e almoxarifado, com o propósito de assegurar a qualidade de materiais e fornecedores, ao mesmo tempo, alcançando a satisfação dos clientes externos e internos. Basicamente a inspeção de material deve contemplar as especificações técnicas para compra de materiais; o controle de recebimento; as orientações para o armazenamento e a seleção e avaliação dos fornecedores. O processo de inspeção de entradas é constituído por atividades relacionadas ao controle de qualidade, por conta disso, tem como objetivo assegurar: a manutenção dos níveis de qualidade de materiais e insumos utilizados na produção; a qualificação de fornecedores, realizada através de indicadores como: histórico de inspeções realizadas, prazo de entrega, nãoconformidades apontadas, etc. Para realizar o processo de inspeção de entradas podem ser realizados plano de amostragem,; aplicação de skip lote e skip teste; avaliação de fornecedores; liberação/rejeição de material inspecionado; bloqueio de inspeções para fornecedores não habilitados e análise de CEP.
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ITENS DO SUBPROCESSO – PRÉ REQUISITOS 10.2.1 CADASTRO DE DEPARTAMENTOS Esta rotina define todos os departamentos da empresa, como forma de identificação da localização do instrumento ou de
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responsáveis. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos: Código do Departamento
Departamento
000001
Departamento da Qualidade
000002
Diretoria de Sistemas
Cenário Atual: Já cadastrado. Cenário Proposto: N/A.
10.2.2 CADASTRO DE CARGOS Este cadastro relaciona os cargos dos usuários envolvidos no controle de documentação, responsáveis por ações corretivas, ações preventivas, auditorias, inspeção de entradas e processos, etc. Veja alguns exemplos na tabela a seguir:
Filial
Cargo
Descrição
01
Diretor Executivo
CEO - Chief Executive Officer
01
Gestor de Projetos ou responsável designado
CRO - Chief Risk Officer
01
Analista de Qualidade
Analista de Controle de Qualidade
02
Gerente Auditor
Gerência de Auditoria de Qualidade
Cenário Atual: Já cadastrado. Cenário Proposto: N/A.
10.2.3 CADASTRO DE USUÁRIOS Esta rotina relaciona os Usuários/Responsáveis envolvidos nos processos de Auditoria, Inspeção e Medição. Os Usuários/Responsáveis podem receber comunicados, através do endereço eletrônico cadastrado, relacionados às etapas que envolvem a Auditoria: 123456-
Agendamento de Auditores Comunicação da Auditoria Notificação de Não-conformidades Encerramento da Auditoria Informação de Laudos Medições e Calibrações
Cenário Atual:
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Já cadastrado. Cenário Proposto: Manutenções conforme necessidade.
10.2.4 CADASTRO DE CLASSES NÃO-CONFORMIDADES Esta rotina relaciona as classes das Não-conformidades, para classificar sua criticidade (gravidade). As classes recebem uma pontuação. Quanto maior a pontuação, maior é a gravidade da não-conformidade, influenciando diretamente a nota do fornecedor, quando da geração de seus índices. O sistema apresenta quatro classes previamente cadastradas: Classe
Pontos
Descrição da Classe de Não-conformidade
A
10
Muito Sério
B
5
Sério
C
2
Moderadamente Sério
D
0
Controle Interno
A classe D identifica uma não-conformidade gerada por problemas ocorridos sob responsabilidade da própria empresa e não pelo fornecedor. Por isso, é dada a pontuação 0, sem prejuízo para o Índice de Qualidade do Fornecedor.
Cenário Atual: Cadastrado conforme critérios EUROSONICS. Cenário Proposto: Manutenções conforme necessidade.
10.2.5 CADASTRO DE NÃO-CONFORMIDADES Esta rotina deve ser utilizada para cadastrar as Não-conformidades ocorridas com os Instrumentos.
Cenário Atual: Não foi identificado nenhum ponto crítico no processo informado pelo cliente. Cenário Proposto: A carga do cadastro de Não-Conformidades será realizada pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.
10.2.6 CADASTRO DE ENSAIOS Ensaios são as características dos produtos a serem analisadas na inspeção, como por exemplo: altura, visual, largura, raio, espessura etc. Esta rotina informados os ensaios a serem realizados para inspeção do material, definindo qual a carta estatística deve ser utilizada, tamanho da amostra para cada ponto do gráfico, nível de acesso do ensaiador para realizar o ensaio e quantidade de ensaiadores. É possível vincular ao ensaio, os métodos utilizados e as não-conformidades que podem ser encontradas na inspeção.
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Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: A carga do cadastro de Departamentos será realizada pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.
10.2.7 CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA Nesta rotina são registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas no Sistema. Todo produto cadastrado no Microsiga Protheus® deve, obrigatoriamente, ser associado a uma unidade de medida, caso contrário, o Cadastro de Produtos não será concluído. O Microsiga Protheus® permite a utilização de até duas unidades de medidas: Unidade de Medida Padrão Utilizada em todos os movimentos, desde a compra até a venda. Unidade de Medida Secundária Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, obtida a partir do fator de conversão determinado. Exemplo: • Unidade de Medida do Fornecedor = (kg) 0,3 quilos; • Unidade de Medida da Empresa = (gr) 300 gramas; • Fator de Conversão = 1000. O Sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor na unidade padrão.
Cenário Atual: Já cadastrado. Cenário Proposto: N/A.
10.2.8 CADASTRO DE TIPOS DE PLANOS Os planos de amostragem são classificados em tipos, o que define possíveis níveis.
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Não foi identificado necessidade do uso.
10.2.9 CADASTRO DE PLANOS DE AMOSTRAGEM O Plano de Amostragem define o regime de amostragem a ser aplicado aos produtos, através da amostra recolhida. Este cadastro determina o número de unidades do produto, para cada lote, a ser inspecionado (Tamanho da amostra ou série de tamanhos de amostra) e o critério para aceitação do lote (Número de Aceitação e de Rejeição). Os valores apresentados nesta rotina são de tabela previamente cadastrada que correspondem à norma NBR 5426. Este valores não podem ser alterados, por estarem fiéis à norma citada. Assim, para inclusão de critérios próprios de amostragem, os campos informados serão diferentes daqueles referentes à norma, e requerem a criação de fórmulas para cálculo do tamanho do lote.
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Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Não foi identificado a necessidade do uso.
10.2.10 CADASTRO DE SKIP LOTE Esta rotina define os regimes de inspeção dos lotes a ser seguido para o Fornecedor X Produto, segundo a sua classificação (IQF) - NBR.
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Não foi identificado a necessidade do uso.
10.2.11 CADASTRO DE CLASSES DA SITUAÇÃO Esta rotina relaciona as possíveis classificações da situação do fornecedor, perante a necessidade de inspeção da entrada,. O sistema apresenta quatro situações previamente cadastradas: Classificação
Situação
A
Assegurado
B
Qualificado
C
Pré-qualificado
D
Não-habilitado
Cada uma dessas classes define a aceitação do fornecedor, sendo atribuída a ele atribuída no momento da inspeção da entrada. Essas classificações correspondem aos critérios de skip-lote, considerando as respectivas notas de IQF (limites inferior e superior). Quando classificado, o fornecedor é pontuado seguindo os critérios do skip-lote e, desta forma, não poderá ser diferente de A e B. Ou seja, se no critério de skip-lote o fornecedor for classificado com classe igual ou superior a C, esse fornecedor não poderá ser referenciado ao produto no amarração do Cadastro de Produto X Fornecedor.
Cenário Atual: Já cadastrado. Cenário Proposto: Manutenções conforme necessidade.
10.2.12 CADASTRO DE GRUPO DE PRODUTOS
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Na administração de materiais, é muito importante a classificação dos produtos segundo suas características comuns, como por exemplo, padrões de forma, peso, tipo, uso, dimensão entre outros. Quando os produtos estão reunidos em grupos, se torna mais prático selecioná-los nas operações de processamento, geração de consultas e emissão de relatórios, e até mesmo a identificação de produtos que necessitam de tratamentos específicos, como por exemplo, cuidados especiais de manipulação, condições de armazenamento e embalagens apropriadas. Pois, basta informar um grupo ou intervalo de grupos, para que todos os produtos neles contidos sejam considerados. Outra vantagem da classificação de produtos é a possibilidade da organização dos dados de relatórios, das quebras e de totalização por grupos de produtos. O objetivo desta rotina é criar os grupos de produtos, atribuindo-lhes código e descrição. Uma vez cadastrados os grupos, quando um novo produto for incluído, será possível selecionar a que grupo ele pertence. Assim, nas rotinas que possuem parametrização por grupo de produto, pode ser informado um intervalo de grupos para que sejam considerados todos os produtos por eles classificados. Os grupos de produtos podem ser incluídos a qualquer momento, quando se detectar uma nova classe de produtos com características semelhantes. O sistema traz já cadastrado alguns grupos, que são mais utilizados, apresentando-os nos códigos 0001 até 0007. Estes registros são exibidos apenas como sugestão e podem ser alterados ou até mesmo excluídos.
Cenário Atual: Já cadastrado. Cenário Proposto: Manutenções conforme necessidade.
10.2.13 CADASTRO DE ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS Todos os materiais produtivos a serem inspecionados devem ser cadastrados com suas características. Nesta rotina são determinadas as especificações do material, os ensaios a serem realizados durante a inspeção do material, instrumentos que serão utilizados, etc. A rotina também realiza o controle da revisão do material, portanto, após o cadastramento das medições para a revisão ativa do material, a especificação não pode ser alterada. Caso haja necessidade, pode ser uma nova revisão do material.
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: A carga do cadastro de Especificação de Produtos será realizada pela equipe EUROSONICS com apoio da
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equipe TPRIME.
10.2.14 CADASTRO DE FORNECEDORES Esta rotina permite registrar fornecedores tipo: Pessoa física, Pessoa jurídica, ou Outros (Exterior - uso para importação).
Cenário Atual: Já cadastrado. Cenário Proposto: N/A.
10.2.15 CADASTRO DE PRODUTO X FORNECEDORES Este cadastro armazena informações referentes a relação dos produtos com seus respectivos fornecedores, tais como: o histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de pagamento firmada, datas de compra e valores, pontuação do fornecedor etc. Estas informações são utilizadas pelo sistema Protheus para avaliação das especificações de um fornecedor para um determinado produto.
Cenário Atual: Não cadastrado para produtos EUROLOG. Cenário Proposto: Realizada carga inicial pela equipe TPRIME, conforme planilha enviada por Gustavo Gerloff – EUROSONICS, novos registros ficarão sob responsabilidade da equipe EUROSONICS.
10.2.16 CADASTRO DE CLIENTES Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela sua empresa. Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para usuários dos mais diversos segmentos. Desde o micro-empresário até multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais se está negociando. É possível classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor, Solidário e Exportação. Essa divisão foi feita em função do cálculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo. Conceitualmente, a maioria das vezes em que é emitido um Documento de Saída, o destinatário é considerado um cliente, independente do tipo que ele possua, ou da denominação que a empresa tenha determinado para ele. É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá no Sistema.
Cenário Atual: Já cadastrado. Cenário Proposto: N/A.
10.2.17 CADASTRO DE PRODUTO X CLIENTES
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Este cadastro armazena uma relação de produtos com clientes, permitindo criar uma “amarração” entre os produtos,
tabelas de preços e datas de referência de preço.
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: A EUROSNICS deverá, eventualmente, rever o cadastro de Produto X Clientes para atender as novas funcionalidades do sistema.
10.2.18 CADASTRO DE PLANO DE AMOSTRAGEM FORNECEDORES O Plano de Amostragem define o regime de amostragem a ser aplicado aos produtos, através da amostra recolhida, conforme apresentado em Cadastro de Planos de Amostragem. Este cadastro determina o número de unidades do produto, para cada lote, a ser inspecionado (tamanho da amostra ou série de tamanhos de amostra) e o critério para aceitação do lote (Número de Aceitação e de Rejeição). Os valores apresentados nesta rotina são de tabela previamente cadastrada que correspondem à norma NBR 5426. Este valores não podem ser alterados, por estarem fiéis à norma citada. Assim, para inclusão de critérios próprios de amostragem, os campos informados serão diferentes daqueles referentes à norma, e requerem a criação de fórmulas para cálculo do tamanho do lote.
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Não foi identificado a necessidade do uso.
10.2.19 CADASTRO DE PLANO DE AMOSTRAGEM CLIENTES O Plano de Amostragem define o regime de amostragem a ser aplicado aos produtos, através da amostra recolhida, conforme apresentado em Cadastro de Planos de Amostragem. Este cadastro determina o número de unidades do produto, para cada lote, a ser inspecionado (tamanho da amostra ou série de tamanhos de amostra) e o critério para aceitação do lote (Número de Aceitação e de Rejeição). Os valores apresentados nesta rotina são de tabela previamente cadastrada que correspondem à norma NBR 5426. Este valores não podem ser alterados, por estarem fiéis à norma citada. Assim, para inclusão de critérios próprios de amostragem, os campos informados serão diferentes daqueles referentes à norma, e requerem a criação de fórmulas para cálculo do tamanho do lote.
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Não foi identificado a necessidade do uso.
10.2.20 CADASTRO DE SKIP TESTE
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Esta rotina define o skip-teste dos ensaios individualmente para cada Material.
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Não foi identificado a necessidade do uso.
10.2.21 CADASTRO DE INDICES MENSAIS Esta rotina permite cadastrar os valores dos Índices Mensais informados, que compõem o IQF, para um determinado Produto/Fornecedor em um mês/ano. Antes de gerar o índice de qualidade, deverão ser digitados os valores dos Índices IQF informados, para todos os Produtos/Fornecedores.
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Deverá ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.
10.2.22 CADASTRO DE TABELA IA (K) O Índice de Aceitação do produto é calculado a partir da pontuação dos laudos registrados a cada entrega aplicado às respectivas quantidades.
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Deverá ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.
10.2.23 CADASTRO DE TABELA IQS A opção Tabela IQS (FC) permite ao usuário estabelecer fatores de correção para os Índices de Qualificação de Fornecedores (IQF) baseado no Índice de Qualidade do Sistema de Garantia da Qualidade do Fornecedor(IQS). O Fator de Correção nada mais é do que a conversão do percentual obtido no Sistema de Qualidade do Fornecedor em pontos.
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Deverá ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.
10.2.24 CADASTRO DE FATORES IQS
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O IQS - Índice de Qualificação do Sistema da Qualidade do Fornecedor representa o grau de conformidade do Sistema de Qualidade do fornecedor em relação as recomendações das Normas ISO 9000, determinado através de avaliação formal. Este critério de cálculo será adotado para fornecedores cujo IQS tenha sido avaliado, ou ainda não. O IQS não é aplicado diretamente no cálculo do Índice de Qualificação do Fornecedor. Antes de utilizá-lo, o Ambiente Inspeção de Entradas converte o percentual de IQS em pontos, com base nos Fatores de Conversão (fC) cadastrados. Caso o Sistema de Garantia da Qualidade do Fornecedor não tenha sido avaliado, será assumida a pontuação máxima (1,0) como Fator de Conversão para o cálculo do IQF. O fornecedor cujo IQS tenha sido calculado, poderá atingir a classificação "A" - Assegurado, conforme tabela. As Avaliações de IQS apresentadas a seguir, são enviadas como sugestão:
Código Avaliação
Descrição
Fator Inferior
Fator Superior
A
Excelente
90,01
100,00
B
Bom
75,01
90,00
C
Regular
60,01
75,00
D
Fraco
50,01
60,00
E
Insuficiente
00,00
50,00
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Deverá ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.
10.2.25 CADASTRO DE FATORES IQP Através da opção Fatores do IQP o usuário deve cadastrar os possíveis laudos de inspeção e atribuir um fator de pontuação para cada um, que será aplicada sobre a quantidade entregue. Os Fatores de Laudos apresentados a seguir, são enviados como sugestão. A pontuação varia de 1 a 4. Estes fatores serão verificados quando o parâmetro MV_QFATIQP estiver configurado com T (true=verdadeiro). A pontuação máxima é dada para as entradas aprovadas totalmente sem restrições: Código Fator
Descrição
Categoria
A
Aceito sem restrições
1
B
Aceito com desvio simples
2
C
Aceito com desvio grave
2
D
Aceito com seleção do fornecedor
2
E
Rejeitado totalmente
3
U
Liberado urgente
4
12
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Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Deverá ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.
10.2.26 CADASTRO DE FATORES IQF Devem ser cadastrados os índices que compõem o IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor), com seus respectivos pesos. A soma de todos os pesos deve ser igual a 1. Também deve ser informado se cada índice é Informado ou Calculado. Se for informado, os valores mensais para cada Produto/Fornecedor deve ser cadastrado na opção Índices Mensais antes de gerar o IQF mensal.
10.3
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Deverá ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.
ITENS DO SUBPROCESSO – PROCESSAMENTO 10.3.1 IMPORTAÇÃO
Para registrar as entradas no sistema é através do Ambiente Estoque/Custos e do Ambiente de Compras, ao efetuar o cadastro da Nota Fiscal de Entrada. Porém, para haver esta integração entre os módulos será necessário que: • No Cadastro de Produtos, no Ambiente Estoque/Custos e no Ambiente de Compras, no campo "Tipo de C.Q." seja
especificado "Q" (Quality) e no campo "Rastro", "L" (Lote) ou "S" (Sublote);
• Parâmetro MV_RASTRO com o conteúdo igual a "S" (Sim), através do Ambiente Configurador, habilitando o controle de
rastreabilidade.
10.3.2 ENTRADAS Esta rotina registra o recebimento de um produto para o controle de inspeção a ser realizado pelo Departamento Qualidade e, portanto, trata-se da movimentação mais importante, já que registra a entrada de materiais para tornar possível a realização de ensaios e, posteriormente, a execução do resultado com os laudos finais da inspeção. Após a gravação da entrada, poderá ser impressa a Ficha do Produto, com os dados do Produto e da entrada.
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Orientação de operação na rotina de Entrada dos materiais.
10.3.3 RESULTADOS Nesta opção são cadastrados os apontamentos dos resultados obtidos nas inspeções realizadas. Quando um lote inspecionado com liberação e/ou rejeição 100%; ou seja, sem saldo pendente, for realizado através desta opção de "Resultados",
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a pasta "Baixa do C.Q." será sugerida ao usuário com a opção de estorno. Quando necessário, o movimento deve ser selecionado com "x" ou "s" para que seja estornado e, após a confirmação a situação da entrada será classificada como - Laudo com movimentação de estoque pedente, já que há saldo a ser liberado/rejeitado novamente.
10.4
Cenário Atual: Não utiliza atualmente. Cenário Proposto: Orientação na rotina para inspecionar e obter os resultados.
CONSULTAS PADRÃO 10.4.1 ENTRADA A INSPECIONAR Esta opção permite consultar as entregas com status de inspeção, mas sem o registro do laudo final.
10.4.2 ENTRADA INSPECIONADA Esta opção permite consultar as entradas inspecionadas e com registro do laudo final.
10.4.3 DOCUMENTO DE ENTRADA Esta opção permite consultar as entregas ordenadas pelo documento de entrada. 10.5
RELATÓRIOS PADRÃO
Fornecedores
ProdutoXFornecedor ProdutoXCliente ProdutoXGrupo Respons.XEquipe Indices Mensais Fórmulas Situação Fornecedor Notif. Não Conformidade Certificado de Qualidade Aval. Ult. Lotes
Apresenta, além das informações relativas ao Cadastro de Fornecedores, os dados atualizados nas movimentações financeiras e os dados dos documentos de entrada emitidos Este relatório emite a referência cruzada entre produtos e fornecedores cadastrados, permitindo selecionar a ordem de apresentação e quais produtos e fornecedores serão listados Este relatório emite a referência cruzada entre produtos e clientes cadastrados, permitindo selecionar a ordem de apresentação e quais produtos e clientes serão listados Este relatório emite a referência cruzada entre produtos e grupos de produtos cadastrados, permitindo selecionar ordem de apresentação e quais produtos e grupos serão listado Este relatório imprime os responsáveis e suas respectivas equipes de follow-up. Este relatório emite a relação de valores dos índices informados, por produto/ fornecedor, no período determinado. Este relatório emite as fórmulas e os valores das tabelas envolvidas no cálculo do Índice de Qualidade. Este relatório verifica as justificativas cadastradas para realização da alteração do fornecedor em relação ao produto (nível de qualidade), efetuada por meio da rotina Produto x Fornecedor. Este relatório é uma carta a ser emitida ao fornecedor, relacionando as nãoconformidades encontradas na inspeção de determinada entrada. Este relatório emite o Certificado de Qualidade contendo os dados da entrada e os resultados obtidos na inspeção do produto. Este relatório emite a avaliação dos últimos lotes recebidos, contendo os dados da
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Ind. Gerais Fornec.
Lead time
entrada, as não-conformidades encontradas e os dados da última entrada do Produto/Fornecedor. Este relatório emite uma lista contendo a qualificação de Produtos/Fornecedores baseada no Índice de Qualidade, uma estatística sobre as entradas realizadas no período e um resumo da classificação dos Produtos/Fornecedores, de acordo com o IQI acumulado. Este relatório emite os Lead-times referentes às entradas dos produtos/ fornecedores. Os Laudos de Laboratório e entradas inspecionadas informadas são verificados para que sejam exibidos os dados referentes à permanência dos ensaios, enquanto não houver laudo definido.
Este relatório apresenta a quantidade de entradas e o total entregue em cada laudo, Lotes por Laudo organizado por fornecedor que, na pesquisa, considera a filial. Follow-up Nncs Este relatório emite a relação de Follow-up de Notificação de Não-conformidades. Fornecedor avaliados Este relatório emite uma relação dos fornecedores de cada produto, informando seus índices de avaliação, de acordo com cadastro. Produtos/Uso Este relatório emite o Plano de Controle, relacionando todos os ensaios que devem ser realizados em cada laboratório para avaliação da entrada. Produtos/Conferência Este relatório emite a relação dos ensaios e características do produto. Produtos/Importação Este relatório emite a ficha do produto para as entradas vindas na última importação realizada no sistema Produtos/Inspeção Este relatório emite a relação dos ensaios a se realizarem em cada laboratório, para avaliação da entrada e materias. Entradas/Fornecedor Este relatório emite a relação das entradas efetuadas por determinado fornecedor. Resultados/Individual Este relatório emite a relação dos resultados obtidos na inspeção das entradas. Índice de Qualidade/Produto Este relatório emite o índice de qualidade do produto nos últimos meses Este relatório emite os Índices de Qualidade dos Produtos/Fornecedores com Índice Índice de Qualidade/FornecXProduto de Qualidade gerado a partir dos dados solicitados. Índice de Qualidade/ProdutoXFornec Este relatório emite os Índices de Qualidade dos fornecedores/produtos com Índice de Qualidade a partir dos dados solicitados. O relatório Fornecedor-Total demonstra informações sobre os índices dos produtos Índice de Qualidade/Fornec Total por fornecedor, apresentando o acumulado mensal por colunas. Nesta composição são recalculados os Índices IQP e IQI a partir da média. Este relatório lista a situação dos índices gerados mensalmente para os produtos por fornecedor, apresentando também o gráfico do IQI mensal dos acumulados. Etiquetas/Rastreabilidade Etiquetas/Laudo Pick List Endereço Kardex Endereço
10.6
Este relatório emite as etiquetas de rastreabilidade da entrada. Este relatório emite as etiquetas de laudo dos produtos para entrada. Este relatório tem o objetivo de facilitar a retirada de materiais após o Faturamento de uma NF ou a Criação de uma OP caso consumam materiais que utilizam o controle de Endereçamento Este programa emitira um Kardex com todas as movimentações do estoque por Endereço e Numero de Serie, diariamente.
PARAMETROS DO SISTEMA
MV_CQ
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Local (Armazém) do Controle de Qualidade.
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MV_DIRCQ MV_QACUPAM MV_QAMOIN MV_QAPCTOL MV_QASSIQS MV_QATULGE MV_QATUPAM MV_QBXANNC MV_QCALAUT MV_QCERENT MV_QCONDIA MV_QDIAIPO MV_QDIAMIQ MV_QDIREIN MV_QDIRGRA MV_QDTNFIN MV_QEINSOB MV_QEJUSLA MV_QELAUEN MV_QFILENT MV_QFRQSKP MV_QLAUSQ MV_QEALTOB MV_QENSMED MV_QENTPRO MV_QERENNC MV_QERESNC MV_QFATQIP MV_QIED MV_QIMPNNC MV_QINTQMT
Diretório destino onde serão gravados os certificados de Qualidade dos produtos que \RELATO\CONTROLE passaram no C.Q. - Controle de Qualidade, pelo processo de Skip-lote. Indica se os planos de amostragem NBR5426 serão aglutinados, quando possuírem as F mesmas características como: Nível, Tipo e NQA. Indica se os ensaios definidos como amostras iniciais serão inspecionados apenas na F primeira ocorrência de Entradas com Produto X Fornecedor. Sugere laudo com aprovação condicional se houver medições fora dos limites de S engenharia, porém dentro da tolerância determinada. Situação de Produto X Fornecedor pode ter categoria skip- lote total se o fornecedor não N tiver nota de IQS. T Indica se o Laudo Geral da entrada será realizado a partir das Baixas do C.Q. S Atualização automática do Plano de Amostragem. Indica se as notificações de não-conformidade serão baixadas automaticamente na F geração, quando utilizada integração com o Ambiente Controle de Não- conformidades. Determina se calcula a porcentagem Não-conforme automaticamente (ensaios com carta S P). N Certifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliação do skip-teste. S Consiste no número de dias em atraso no Cadastro de Entradas. 15 Número máximo de dias em atraso para o cálculo do IPO. 31 Dia de fechamento no mês para a geração do Índice de Qualidade. Número de dias retroativos em relação a data da entrada, p/cálculo da reincidência das 180 não-conformidades, no cadastro de Resultados. \ Diretório onde serão gerados os arquivos (extensão SPC), p/gráficos Cartas de Controle. Define se a revisão da especificação do produto será verificada pela data de emissão da F nota fiscal. N Define se é obrigatória a especificação do instrumento para a gravação dos resultados. Laudo aprovado em Justificativa para o laudo de entradas certificadas pela avaliação do skip-lote. função do skip-lote S Define se o laudo final da entrada será digitado pelo usuário. Indica se o filtro das entradas inspecionadas e/ou a inspecionar será realizado antes da F exibição do browse. Indica se a freqüência de skip-lote por documento de entrada pode ser alterado pelo F usuário. Define se o laudo final da permissão de uso será dado somente pelo usuário da N Qualidade. 2 Verifica se permite alteração da observação da entrada (1 = sim e 2 = não) Indica se os ensaios que não possuem medições informadas serão exibidos nos Laudos T de Laboratórios e Geral. S Excluir entradas ao excluir produto. 3 Número de dias para retorno da resposta da NNC pelo fornecedor. N Considera resultado fora de especificação como uma não- conformidade T Indica a verificação da existência dos fatores de IQP padrões, sendo A, B, C, D e E. Diretório que conterá os documentos anexos relativo à tela de Resultados do Ambiente \P11\DOCS Inspeção de Entradas T Pergunta se imprime a NNC, a partir do cadastro de Resultados. S Define se há integração entre os ambientes Inspeção de Entradas e Metrologia.
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MV_QINTQNC Define se as não-conformidades serão enviadas para tratamento no Ambiente Controle S de Não-conformidades. MV_QIQSQUA IQS mínimo do fornecedor para situação com categoria skip-lote 25%. 80.00 MV_QIQSASS Indica a nota mínima de IQS para o fornecedor assegurado para que não sofra demérito. 80.00 MV_QIQSREP Nota de IQS de reprovação. O IQS do fornecedor deve ser superior a esta nota para 70.00 haver a atualização automática do Plano de Amostragem (MV_QATUPAM). MV_QLOTSEQ Utiliza o número do lote sequencial no cadastro de entradas. N MV_QLOTUNI Utiliza o número do lote único no cadastro de entradas. N MV_QMEDLAU Permite incluir/alterar/excluir medições se houver laudo cadastrado. N MV_QMESACU Número de meses para o cálculo dos índices de qualidade acumulados. 6 MV_QNAOCER Indica se as entradas certificadas em regime de Skip-lote serão consideradas no cálculo F de IQF Mensal. MV_QNAUSR Nível de acesso necessário para registrar o follow-up de permissão de uso. 6 MV_QNBR542 Aplicação da NBR-5426 no skip-lote: somente aplica verificação do skip-lote após 5 N entradas consecutivas com Plano de Amostragem atenuado (Simples/Dupla). MV_QPAMIQS Atualização do Plano de Amostragem realizada a partir do cadastro de entradas, S vinculadas ao IQS. MV_QPATHWT Define o diretório do Client onde estarão os documentos gerados pelo sistema. \WINDOWS\TEMP MV_QLINS 3 Define o laudo do instrumento utilizado nas Inspeções de Entrada e Processos. MV_QPVLIN S Indica a validação do instrumento no momento da medição. MV_QQTDREJ Acumula a quantidade rejeitada no Laudo de Reprovação e a diferença entre o tamanho S do lote e a quantidade rejeitada no Laudo de Entrega. MV_QSKLENT Número de entradas iniciais para aplicação do skip-lote. 5 MV_QSKLIQS Manter o skip-lote vinculado ao IQS, na atualização automática do skip-lote. N MV_QSKPTES Indica se irá calcular o skip-teste para todas as entradas (="1") ou para as entradas 1 inspecionadas somente (="2"). MV_QSOLPQU Exige o nome do solicitante quando a situação do Produto/Fornecedor tiver categoria S "Sem skip-lote" MV_QSUGLAU Indica se os Laudos referentes a Entrada e Laboratório serão sugeridos pelo sistema S quando alterados manualmente. MV_QTRFREP Indica se as transferências enviadas para o C.Q. serão consideradas como demérito no N cálculo dos índices, quando reprovadas. MV_QUTSK25 Indica se o tratamento do Skip-lote com 25% será aplicado na atualização dos índices do S fornecedor. MV_RASTRO Determina a utilizacao da Rastreabilidade dos Lotes de Produção. N MV_RELT C:\QUALITY\ RELATO Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco. MV_RODAPE Título utilizado nos rodapés dos relatórios. MV_SABFERI Considerar sábados como feriado, quando da utilização da DataValida(). S MV_SALTPAG Indica se o salto de página deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório. S MV_TTS N Define se o controle de transação será habilitado no banco de dados.
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10.7
FLUXOGRAMA DOS SISTÊMICO 10.7.1 FLUXO SISTÊMICO
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10.8
RESPONSÁVEIS EUROSONICS:
Nome
Assinatura
Data
Gustavo Gerloff – Engenharia
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Edna Silva – Adminstração
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10.9
RESPONSÁVEIS TPRIME:
Nome
Assinatura
Data
Alexsandro Camaleonte
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Fábio Alves Carneiro
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