Memorandum de Planeamiento
September 21, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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DIPLOMA EN GESTIÓN LOGÍSTICA Y OPERACIONES CURSO
CONTROL Y EVALUACIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA
PROFESOR
Armando Valdé Valdéss Garrido –Lea
TITULO
!E!OR"NDU! DE PLANEA!IENTO DPTO# DE CO!PRAS – !ARCI!E$ PER%
El &resen'e 'ra(a)o *a sido reali+ado de a,erdo a los re-lamen'os de ESAN &or. Mike Araujo Gaitán Tania Sandoval Rebaza Renato Fiestas Sempértigue Esmaro Castillo idal
Tr,)illo/ 01 de Enero de 0234
1
MEMORÁNDUM DE PLANEAMIENTO 1. Objetivos e! e"#$e% Emi'irir di' Emi' di'am amen en de a,di a,di'o 'or5r5aa so(r so(ree los los &ro &roed edim imie ien' n'os os in'e in'ern rnos os del del De&a De&ar'r'am amen en'o 'o de Com Com&ras &ras de la em em&r &res esaa !ARCI!E$/ !ARCI! E$/ e6al,ando s, -es'i7n adminis'ra'i6a adminis'ra'i6a 8 o&era'i6a#
&. A!'#%'e e! e"#$e% E6al al,,ai ai7n del De&ar e&ar''amen amen''o de Com& om&ras en lo 9,e orres&onde a. Órdenes de om&ra Con6enio on &ro6eedores • •
(. Des')i*'i+% e !#s !#s #'tivi#es #'tivi#es e !# e%ti# e%ti# :#3# :#3# Cr Crea eai i7n 7n de la em&r em&res esa. a. En 3;1;/ el Sr# !arelo i'o# En el a?o de 3;43 el Sr# !arelo i7n on el m,ndo# !ARCI!E$ es ,na em&resa re'ail on ms de 41 a?os de 6ida ins'i',ional en el merado e,a'oriano 8 B a?os en el merado Per,ano# !ARCI!E$/ iniia s,s a'i6idades en n,es'ro Pa5s en ma8o del 022; on s, &rimera a-enia en la i,dad de T,m(e ,m(es/ s/ si sien endo do s, es'r es'ra' a'ee-ia ia &o &osi sii ion onar arse se a ni6e ni6ell naional# A',almen'e ,en'a on 4: a-enias en el Per 8 s, asa ma'ri+ en la i,dad de Tr,)illo# Per'enee al -r,&o CONCENSO/ =ormado &or em&re &resas omo. omo. Ind nd,,-lo lo(( E,ado ,adorr/ !ar arime> E,ador/ Ele'roandina Per/ Ele'ro'iendas del Per S#A#C Per/ Ed&8me !arime> S#A# Per/ !erandina S#A# Per/ en're o'ras# :#0# :#0# A A'i'i6i 6ida dadd de de la la em& em&re resa sa Ven'a al rédi'o de sol,iones ele'rodomés'ias/ desde ar'5,los de l5nea (lana 8 ele'r7nia/ omo a,dio 8
3
6ideo/ *as'a la ms al'a -ama de 'enolo-5a/ omo la&'o&s 8 smar'&*ones/ asimismo mo'oile'as 8 ms# Com Co meri erial ali+ i+aa mar maras as reo reono noi ida das/ s/ &or &or ali alida dadd 8 -aran'5a# :#:# :#:# Or Or-a -ani ni-r -ram amaa de la la Em Em&r &res esaa
4
Gerente General
Jefe Comercial
Jefe de Mercadeo
Asistente de Mercadeo
Jefe Regional
Jefe de Crédito y Cartera
Jefe de Riesgos
Administrador de Agencia
Analista de Riesgo Operacional Analista de Riesgo Crediticio
Jefe de O+M y (royectos
Aditor Interno
Asesor Legal
Coordinador de Inteligencia Comercial
Jefe de Logística
Jefe de "alento "alento $mano y %alores
Jefe de Finanzas
Asistente de Inventario
Analista de Finanzas
Administrador de Bodega
Asistente de Bodega
Coordinador de B!er
Asistente de B!er
Coordinador de RR&$$&
"esorero "es orero
Asistente de " "esoreria esoreria
Contador
Asistente de RR&$$&
Coordinador de Administraci'n de (ersonal Asistente de Remneracion es
Jefe de Compras
Asistente de Compras
Jefe de )istemas y *esarrollo
Coordnador de *esarrollo
Coordinador de Infraestrctra
Aistente de Conta#ilidad
5
6
:#1# :#1# Pr Prin ini i&a &ale less &ro6e &ro6eed edor ores es . !odalidad de Fa',rai7n. Ree&i7n de =a',ras/ •
li9,idaiones/ e'# N°
, 3 6 7 8 9 : ; < ,> ,, ,3 ,6 ,7 ,8 ,9 ,: ,;
PROVEEDOR
BA-./A *0L (0R. )AC B0)"4A5 I1"0R1A"IO1AL LIMI"0* B)$ 0L0C"RO*OM0)"ICO) )AC CA5MA1 )&A&C& C$.12$)I1 I1*.)"R5 2RO.( CO L"* CO)A) + $O2AR )RL *O12B. *A04OO 0L0C"RO1IC) COR(ORA COR(ORA"IO1 "IO1 (0R. )AC 0L0C"ROA1*I1A I1*.)"RIAL )&A&C& 0L0C"ROL.= *0L (0R. )&A& 0L0/"RA *0L (0R. )A FAIR I1"0RAM0RICA1 FIBRO AC0RO )A 2I0C *I2I"AL ?$O12 /O12@ COM(A15 L"* 2R.(O O(01 *0L (0R. )A $AI0R I1"0R1A"IO1AL COM(A15 LIMI"0* $AI0R )I12A(OR0 I1%0)"M01" $OL*I12 ("0&L"* $I(0RM0RCA*O) "O"".) )&A IMACO )&A&
TIPO DE OPERACIÓN I12R0)O (OR COM(RA I12R0)O (OR COM(RA I12R0)O (OR COM(RA I12R0)O (OR COM(RA I12R0)O (OR COM(RA
I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA
(OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR
,<
LA (O)I"I%A )02.RO) 5 R0A)02.RO)
3> 3, 33
L2 0L0C"RO1IC) (0R. )&A& LI1IO (0R. )AC MAB0 (0R. )&A&
I12R0)O (OR COM(RA I12R0)O (OR COM(RA (OR I12R0)O COM(RA I12R0)O (OR COM(RA 7
36 37
MA1.FAC".RA *0 M0"AL0) 5 AL.MI1IO R0COR* MI*0A I1"0R1A"IO1AL "RA*I12 CO& L"*
38 39 3: 3; 3< 6> 6, 63 66 67 68 69 6: 6; 6<
102OCIACIO10) "R.JILLO )&A&C& O10 ($O"O2RA($IC )OCI0*A* COM0RCIAL *0 R0)(O1)ABILI*A* LIMI"A*A O)"0R *0L (0R. )AC (A1A)O1IC (0R.A1A ) )A A (A1IFICA*ORA B0R-O""I )AC (RO*.C"O) I"ALIA1O) )AC (RO*.C"O) (ARAI)O *0L (0R. )&A&C& (ROMO MAR/0" )AC (ROMO) (0R. )AC (ROMO"ORA 2010)I) )&A&C& )A2A FALAB0LLA )A )AM).12 0L0C"RO1IC) (0R. )AC )OCO(.R )&A&C& )OM1I.M )AC )O15 (0R. )&R&L&
7> "CL O%0R)0A) MAR/ MAR/0"I12 0"I12 L"* L"* 7, 73 76 77 78
"I01*A) (OR *0(AR *0(AR" "AM01"O RI(L05 )&A )&A&& .1IO1 5C$ICA4A ) A .1I"0* $OM0 I1"0R1A"IO1AL L"* 4ALO1 )(OR" )&A& 5.0I12 (012C$012 MO"ORC5 MO"ORC5CL0 CL0 CO L"* L"*
I12R0)O (OR COM(RA I12R0)O (OR COM(RA I12R0)O (OR COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA I12R0)O COM(RA
(OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR (OR
79
I12R0)O (OR COM(RA
5.5AO 5.5 AO M.1ICI(AL M.1ICI(AL COMM0RCIAL COMM0RCIAL FOR0I21 "R "RA*0 A*0 CO&
,. No No)$ )$#t #tiv ivi i# # #*!i #*!i'# '#b! b!ee # !# e%ti e%ti# #- es*e es*e'i 'i#! #!$e $e%t %tee )e!#'io%## 'o% !#s )e#s $#te)i# e ev#!/#'i+% 8
Las le8es/ normas o re-lamen'os 9,e ons'i',8en la (ase le-al a&lia(le a la en'idad son los si-,ien'es. • • • •
Cons'i',i7n Pol5'ia Per Normas In'ernas de ladelem&resa !an,ales de &roesos 8 &roedimien'os Comi'é de Com&ras
0. I%o)$es I%o)$es # e$iti) e$iti) 2 e'3#s e'3#s e e e%t)e4# e%t)e4# Se en're-ara ,n In=orme Lar-o on =e*a 31 de =e(rero del 0234#
5. Ie% Ie%titiii'# '#'i 'i+% +% e )e# )e#ss ') ')6t6ti' i'#s #s-- ei ei%i %ie% e%o o e! titi*o *o e *)/eb#s # #*!i'#) Del es',dio de la norma'i6a a&lia(le a la en'idad 8 del anlisis de la si',ai7n a',al del rea de om&ras 8 de la orien'ai7n o a&liai7n de los &roesos de om&ras/ se *an iden'i=iado las si-,ien'es reas r5'ias/ &or s, ma'erialidad/ ries-o e im&or'ania# F#'to)es e Ries4o
Re6isar 9,e los &ro6eedores se en,en'ren den'ro de la ase
Ries4o
!edio
E%o7/e e A/ito)i# Sa'is=ai7n de on'rol 8
P)o'ei$ie%to e A/ito)i# # A*!i'#) Re6isi7n de la do,men'ai7n
de Da'os de Pro6eedores 8 de(idamen'e a&ro(ados
Re6isar 9,e las ondiiones &a'adas 8 &ol5'ias de &a-o on ada &ro6eedor 'ales omo. 6enimien'os/ des,en'os 8 =orma de &a-o se es'én ,m&liendo#
!edio
&roedimien'os s,s'an'i6os
s,s'en'a'oria
Sa'is=ai7n on'rol 8 de &roedimien'os s,s'an'i6os
Re6isi7n anal5'ia so(re la ondiiones 8 &ol5'ias de &a-o
9
Re6isar 9,e los &ro6eedores 9,e la merader5a &ara a(as'eimien'o a las (ode-as 8 a-enias en (ase a re&osii7n de (,==ers RA!Re&osii7n A'i6ada de !erado Re6isar el os'eo 8 on'a(ili+ai7n de los &rod,'os de &ro6eedores de 'odas las maras#
Veri=iar 9,e las o'i+aiones 8 7rdenes de om&ra se realien en los 'iem&os es'a(leidos 8 on la do,men'ai7n re9,erida#
Con=ron'ar la reai7n de 7di-os &ara merader5a n,e6a del &ro6eedor/ en6iando la =i*a 'énia del &rod,'o a los adminis'radores
Con= Con=ro ron' n'ar ar la di dis' s'riri(, (,i i7n 7n de lo loss s, s,mi mini nis' s'ro ross a ni ni6e 6ell nai naion onal al
Re6isi7n de la do,men'ai7n s,s'en'a'oria
!edio
En=o9,e s,s'an'i6o
!edio
Pr,e(as anal5'ias on anlisis en los Re6isi7n anal5'ia so(re el in-reso de ma'eriales ierres de a?o
Al'o
Sa'is=ai7n de on'rol 8 &roedimien'os s,s'an'i6os
Re6isi7n de la do,men'ai7n s,s'en'a'oria
!edio
Sa'is=ai7n de on'rol 8 &roedimien'os s,s'an'i6os
Re6isi7n de la do,men'ai7n s,s'en'a'oria
!e !eddio
Sa'is=ai7n de on'rol 8 &roedimien'os s,s'an'i6os
Re6isi7n anal5'ia so(re la dis'ri(,i7n de los ma'eriales
Ries-o de La Em&resa •
H,e no se lle6e a a(o la &ro-ramai7n de la a,di'or5a
•
de a,erdo al rono-rama es'a(leido# H,e la em&resa no =aili'e la in=ormai7n neesaria &ara
•
e=e',ar la a,di'oria so(re el &roeso de om&ras# Red,i7n de os'os#
E6al,ai7n de los Ries-os de Con'rol de La Em&resa
1 0
•
Re6isar la do,men'ai7n s,s'en'a'oria de las o'i+aiones/ 7rdenes de om&ra/ &ro6eedores ase
•
de Da'os re-is'ro 8 a&ro(ai7n/ &ol5'ias de &a-o# Veri=iar el on'rol ade,ado de la reai7n de 7di-os &ara la merader5a#
8. P/% P/%tos tos e #te%'i+%#te%'i+%- sit/#'i sit/#'io%es o%es i$*o)t#%te i$*o)t#%tess # te%e) e% '/e%t# /)#%te !# 'o%/''i+% e! e"#$e%- i%'!/2e%o e%/%'i#s 7/e se 3/bie)#% )e'ibio El nio &,n'o de a'eni7n de la Em&resa es s, &rini&al sede donde es' ,(iada#
9. Pe)s e)so%# o%#!- %o$ %o$b)e b)e 2 '#te4 #te4oo)6 )6## e !os !os #/ito ito)e )ess 7/e 'o%o)$#% e! e7/i*o e #/ito)6#. Asi$is$o- !#s t#)e#s #si4%##s # '## /%o- e #'/e)o # s/ '#*#'i# 2 e"*e)ie%'i# N:
3
APELLIDOS Y NOM;RES ARAU e>&res &resados ados &or esr esri'o i'o Se emi'en 7rdenes de om&ra &ara ,al9,ier 'i&o de > om&ra
1@
Se re9,iere &re6ia a&ro(ai7n &ara e=e',ar la om&ra
11
Se en65a a on'a(ilidad el res,men de las om&ras diarias
1& 1(
Se 'iene ,n on'rol o se-,imien'o de las 7rdenes de om&ras E>is'e al-n inen'i6o &or ne-oiaiones on los &ro6eedores
$
El sis'ema es e=iien'e No se im&or'a
$
$ En &roeso de im&lan'ai7n#
$ $ $ $
Las normas son onoidas &or los em&leados# No se emi'en &ara om&ra de 'iles de o=iina Se re9,iere la =irma del -eren'e -eneral Se en65a al ierre del mes
$ $ $
Se ,sa el indiador de
$
,m&limien'o de om&ras Las om&ras no 'ienen inen'i6o al-,no
$
CUESTIONARIO DE Eis'en &ersonas o -r,&os 9,e es'én reando
Se o(ser67 ,m&len 9,e los s,s em&leados =,niones# Al momen'o no se > de'e'an errores en las res&onsa(ilidades Todo en orden 8 de > =orma lara Al momen'o no *a8
>
&ro(lemas &ara la im&lemen'ai7n de on'roles la6es o 9,e 'en-an ,n om&romiso no é'io Posee el De&ar'amen'o s,=iien'e inde&endenia or-ani+aional &ara &oder lo-rar s,s o()e'i6os
> &ro(lemas on los em&leados# De&ende de la > a&ro(ai7n del Geren'e General# 1 3
E>is'e al-n ries-o r5'io 9,e &,eda a=e'ar las me'as > No se &res &resen en'a 'ann riries es-o -os# s# es'ra'é-ias del De&ar'amen'o E>is'e ,n &lan de a&ai'ai7n del De&ar'amen'o 9,e La a&ai'ai7n es &ara =a6ore+a el man'enimien'o 8 me)ora de la om&e'enia > el &ersonal n,e6o# &ara ada ,no de los &,es'os El &ersonal onoe el ar-o/ =,niones 8 Conoe el &ersonal la es'r,',ra del De&ar'amen'o > nom(res de s,s )erar9,5a s,&eriores#
1 4
1@. P)es/*/esto e tie$*o *o) '#te4o)6#s'#te4o)6#s- )e#s 2 visit#s N
KORAS APELLIDOS Y NO!RES
3 !IE !IE A ARA RAU< Uimadamen'e# E9,i&os de a&o8o. B e9,i&os de a&o8o en la or-ani+ai7n Sis'emas A,di'oria Ries-os Or-ani+ai7n 8 !é'odos Lo-5s'ia
1 7
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