Memorándum de Control Interno

 

MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO A: Sr: Roger Saldaña Castro ASUNTO:

Contador General de Turismo Dias S.A Auditoría de activo fijo, activo intangible y activo diferido 2017

FECHA:

19 de enero del 2018

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con finalidad de comunicarle que el examen llevado a cabo por el equipo de auditoria busca dar una opinión profesional acerca del componente de activo fijo, activo intangible y activo diferido para revelar las deficiencias en el sistema de control interno encontradas mediante pruebas selectivas de los registros contables y de la información que le es relativa. Consecuentemente a lo antes expuesto, el equipo de auditoría, determino hechos Irregulares,, que son detallados en el anexo adjunto, por lo cual agradeceré se sirva alcanzar Irregulares en forma individual y directa sus descargos sustentados documentariamente dentro de un plazo perentorio máximo de 3 días calendario de recibido el presente. A fin de permitirnos su respectiva evaluación. Es importante, que, vencido el plazo y no se recibiese respuesta esta circunstancia será revelada en el informe, cabe puntualizar que debido a la naturaleza confidencial de su tratamiento, deberá mantener estricta reserva sobre el contenido del presente documento. Atentamente.

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C.P.C. César Rodríguez Hurtado Gerente General RODRÍGUEZ MÉNDEZ ASOCIADOS S. CIVIL de R.L.

 

 

MEMOR NDUM DE SOLICITUD DE DOCUMENT CIÓN

A: Sr: Roger Saldaña Castro ASUNTO:

Contador General de Turismo Dias S.A Solicitud de documentos y registros contables

FECHA:

19 de enero del 2018

Por este medio le comunico que para cumplir con el desarrollo de la auditoría del componente de activo fijo, activo intangible y activo diferido de la empresa, es necesario tener a la vista toda la documentación y registros contables, por lo que cuando sean necesarios les solicitaremos la información. Por lo anterior agradeceré que gire las instrucciones correspondientes a fin de que nos sea proporcionada proporcio nada en forma oportuna la información. Atentamente.

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C.P.C. César Rodríguez Hurtado Gerente General RODRÍGUEZ MÉNDEZ ASOCIADOS S. CIVIL de R.L.