MATRIZ_RIESGO

ANEXO P-601 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES EN S&SO ANEXO P-601 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES EN S&SO SEDE:

Duran

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

May-12

Prolongado Uso de la Voz, Esfuerzo Vocal

Fatiga Vocal, Disfonía

Representantes Recaudo, Auxiliar de Procesos, Recepcionista/Aux. Investigación Sectoriales/Aux. Pacom

11

8

1.100

Facturación / Tesorería / Recaudo / Administración / Procesos /Sectoriales/ Pacom

Gestión TelefónicaMensajería y recaudo de dinero en motocicletas

Facturación / Tesorería / Recaudo / Tecnología de Información / Gerencia/ Desempeño de Ventas / PA.Com / las funciones del Administración / cargo Distribución / Administración / Procesos y Arte/Sectoriales

Facturación / Gerencia/Tesorería / Recaudo /Administración/Ventas/P. A.Com/Sectoriales

Facturación / Tesorería / Recaudo / / Procesos y Arte /Administración

Recaudo de Dinero/ Distribución documentos y Gestiones Bancarias con uso de Desempeño de funciones del Cargo - Atender público y conmutador. Vender directorios

Brindar Soporte de sistemas a todos los usuarios que utilizan equipos de computo en Facturación / Tesorería / la seccional, Recaudo / PA.Com / Diseño páginas Servicios Generales / web y digitación de Información Procesos y Arte / Atender Administración /Ventas/Gerencia conmutador Digitar Informaciòn y Dibujar- Apoyo continuo del manubrio de la motocicleta

Facturación / Tesorería / Realizar Recaudo / Ventas / funciones PA.Com / Gerencia / propias del Administración / cargo - Digitar y Distribución / Procesos y revisar datos en Arte pantalla

Normal

Físico - Uso Auditivo Prolongado

Prolongado contacto sonido telefónicoExposición a ruido emitido por moto

Representantes Recaudo (5), Auxiliar de Procesos (investigaciòn) (3)- Recepcionista- (1)Aux. Disminución Auditiva Investigación Sectoriales (1)Aux. Pacom. (1)Aux. Ventas (2), Aux. Recaudo(5)

18

8

200

500

200

10

410

NO SIGNIFICATIVO

63%

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

46%

200

200

10

410

NO SIGNIFICATIVO

42%

Se hizo entrega de impermeables a cada Capacitaciones en auxiliar en 2007. En mayo de 2008 se manejo defensivo y les entregó dotación riesgo pùblico personal con camisas manga larga para que

10

1000

10

1.020

SIGNIFICATIVO

32%

Se recogieron los Inspecciones Copaso Capacitación en NO cables que colgaban de Instalaciones orden y aseo en los SIGNIFICATIVO los equipos de Locativas puestos de trabajo computo.

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

46%

Inspección Copaso Comportamientos Inseguros

Pausas Activas Aplicaciòn de la guia de pve osteomuscular en todas sus fases. Capacitaciones en Higiene Postural, Diseño Puesto de trabajo y tunel del carpo

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

69%

Inspección Copaso Comortamientos Inseguros

Valoraciones optométricas donde no se encontraron alteraciones de origen laboral / Programa de Conservación Visual/Pausas Activas

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

46%

NO SIGNIFICATIVO

Mantenimiento a diademas para controlar pitosExamen Ocupacional de ingreso y periódico (Audiometría) -

8

500

200

10

710

Supervisión al uso de implementos de protección personal SIGNIFICATIVO necesarios para movilización en Motocicletas. Exigencia del

Condiciones de Inseguridad - Público

Tránsito vehicular/ Actos Malintencionado

Accidente de Trabajo por posibles accidentes de transito

Representantes Recaudo Auxiliares de Recaudo-Auxiliares de Ventas,Ejecutivos de Ventas,Ejecutivos Ventas ,Gerentes de ventas, Jefe de Ventas, Sectoriales,Coordinadores Comerciales,

67

8

500

1000

10

1.510

Normal

Condiciones de Inseguridad - Locativas

Distribución del Area de Trabajo (cableado en posición inadecuada y otros), teclado mal ubicado.

Caída, Golpes, Accidentes

Auxiliar Caja - Representantes de Recaudo - Recepcionista - Auxiliar de Procesos - Dibujantes

20

8

200

200

10

410

Lesiones osteomusculares, fatiga.

Representantes Recaudo (5) Aux. Facturación y Abonos (1), Aux. caja (1), Jefe Facturación y Recaudo (1), Jefe Administrativo(1),Aux. Administrativo(1), Gerente(1), Secretaria Gerencia (1), Asistentes de Ventas (2), Gerentes de Ventas (2),Jefe de ventas (1),Ingeniero de Soporte(1), Coordinador Producción(1), Investigador telefónico,(1)asistente de pacom(1), Recepcionista(1), Jefe de Procesos(1), Auxiliar Procesos(8), Dibujantes,(5) aprendices SENA(2).Jefe de Bodega(1), Auxiliares de Ventas,(2) Auxiliares de Recaudos(5), Ejecutivos de Ventas con uso de motocicletas(10)

Físico - Radiaciones No ionizantes

410

39

Normal

Normal

10

Plan de compra reemplazo de sillas deterioradas a toda la seccional, , ver cronograma compra de SIGNIFICATIVO sillasCompra de diademas para los cargos cuya labor es telefónica para evitar malas posturas con el auricular.

Ergonómico - Carga física Estática

Ergonómico - Carga física dinámica

200

SIGNIFICATIVO

La labor de hablar por teléfono se intercambia con otras actividades: por ejemplo escribir.

Pantallas de computador

Alteraciones de la salud (fatiga visual), dolor de cabeza, deslumbramiento, etc..

Empleados Publicar con uso continuo de PVD (Pantallas de visualización de datos)

55

86

8

8

500

200

200

200

MEDIO

Inspección Copaso Comportamientos Inseguros

TRABAJADOR

Pausas Activas a las 10:00 a.m. y 4:00 p.m. Programa de PVE Conservación de la Voz -

100

Normal

Normal

% de Intervenc ión

200

FUENTE

Repr. Recaudo,(5) Aux.Facturación y Abonos(1), Aux. caja(1), Jefe Facturación y Recaudo(1), Jefe Administrativo(1), Aux. Admtivo(1),Gerente(1), Secretaria Gerencia(1), Asistentes de Postura Permanente Alteraciones de la Ventas (2), Gerentes de Ventas Sentado, Condiciones salud (lesiones osteo (2),Jefe de Ventas (1),Ingeniero de del puesto de trabajo, musculares, fatiga, Soporte (1), Coord. Producción (1), postura permanente de alteraciones Diseñador Pacom (1) Invest. pie vasculares) telefónico sectoriales(1),asist. pacom(1) Recepcionista (1), Jefe de Procesos (1), Auxiliar Procesos(8)) , Dibujantes(5) aprendiz SENA(2). Jefe de Bodega,Aux. Bodega

Movimiento repetitivo de las manos en el teclado del computador por digitación/ Apoyo en el manubrio de la motocicleta y movimiento continuo de las muñecas sobre el mismo.

PRIORIDAD

GRADO DE IMPORTANCIA

PRIORIDAD

Exàmen ocupacional de ingreso y periòdico (Laringoscopias) 500

CALIFICACIÓN DEL RIESGO REQUISITO LEGAL

Normal

Físico - Uso Vocal Prolongado

GRADO DE IMPORTANCIA

CONSEC

Gestión Telefónica

ORIGEN DEL RIESGO CARGOS EXPUESTOS (Haga TIEMPO DE Nro. de PELIGRO (Haga click (Efecto del Peligro) click aquí) EXPUESTOS EXPOSICIÓN aquí)

CONTROL EXISTENTE

PROB.

Facturación / Tesorería / Recaudo / Administración / Procesos /Sectoriales/ Pacom

TIPO Y CLASE DE PELIGRO (Haga click aquí)

REQUISITO LEGAL

ACTIVIDAD (Haga click aquí)

Calificación: 21 de mayo/12

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONSEC

ÁREA (Haga click aquí)

Calificación: abril/2012

COMITÉ IMPLEMENTACION CONDICIÓ N DE LA ACTIVIDAD (Haga click aquí)

PROB.

ELABORADO POR:

10

10

710

En el area de Procesos se instalò portateclados y se instalaron SIGNIFICATIVO cajoneras para dar màs espacio en la superficie de trabajo.

410

Programa de Leasing NO cambio de equipos con SIGNIFICATIVO monitor de pantalla plana, incia con ventas.

Pausas Activas a las 10:00 a.m. y 4:00 p.m Programa de Inspecciones de Conservación Copaso auditivaComportamientos Entrega de tapones inseguros auditivos para los auxiliares de ventas y auxiliares de recaudo-

Pausas activas en todos los departamentos, a Inspecciones de las 10:00 a.m y a las Copaso 4:00 p.m. se Comportamientos anuncian por inseguros altoparlante. Aplicaciòn de la guia de pve osteomuscular en todas sus fases.

ANEXO P-601 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES EN S&SO ANEXO P-601 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES EN S&SO SEDE:

Duran

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

May-12

Calificación: abril/2012

COMITÉ IMPLEMENTACION

Condiciones de Inseguridad - Eléctrico

Administración

Actividades propias del cargo(cerrajería, señalización de oficina, trabajos de obra cívil, fotocopiadora, aire acondicionados, de computadores, domicilio de restaurante, servicio de transporte de carga, Mantenimiento de Ups,

Anormal

Manipulación de Herramientas Corto punzantes (bistirí, alicates, pinzas, etc.) Lesiones personales, para Mto de Condiciones de heridas, accidentes, instalaciones,Manipulaci Inseguridad - Mecánico etc. Lesiones ón y Arreglo de Osteomusculares Instalaciones Eléctricas, Postura permanente de pie/ levantamiento de cargas

Ventas /Administración / Sectoriales/Facturación y Recaudo

Gestión de ventas, gestión de recaudo dinero y mensajerpia en la calle

Transmisores de energía, alta y baja tensión

Lesiones, quemaduras, shock, riesgo accidentes

Contratista Eléctrico (Técnico de Mantenimiento)

1

Todos los contratistas y Proveedores

4

EVENTUAL

500

500

10

1.010

200

200

1000

1.400

PRIORIDAD

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

500

10

520

NO SIGNIFICATIVO

49%

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

84%

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

46%

Se han realizado Capacitaciones en manejo de estrés

200

10

10

220

NO SIGNIFICATIVO

58%

Uso de elementos de protección personal. Guantes, Tapabocas

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

46%

10

500

10

520

NO SIGNIFICATIVO

0%

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

46%

Existe un personal Las instalaciones El dinero es llevado de vigilancia cuentan con por un servicio de capacitado para dispositivos de alarma y transporte de valores enfrentar este tipo seguridad de riesgo

10

1000

10

1.020

SIGNIFICATIVO

16%

Aplicación de Ia norma Uso de Señalización Corporativa de Preventiva / Contratistas, / Reforzar Inspecciones periódicas de condiciones durante el aseo de pisos / locativas COPASO/ Compra de Señalización Campaña de Orden y de Pisos . Aseo

10

500

10

520

NO SIGNIFICATIVO

27%

Envío de Carta Informando las nuevas políticas de la empresa en S&SO, Solicitar el uso dentro de nuestras instalaciones del Carné de la EPS y ARP.

Inspecciones de Salud Ocupacional y la Recepcionista quien controla el ingreso de los contratistas para que cumpla con los requisitos del ingreso de los elementos de protección personal y documentación.

55

8

200

200

10

410

Normal

Psicolaboral Contenido de la tarea

Gerente , Coordinador Producción, Gerente de Ventas, Ejecutivos de Ventas, Jefe de Facturación y Cartera, Jefe Procesos, Auxiliar Cumplimiento de metas Estrés, fatiga mental Procesos, Dibujantes,Coordinadores Comerciales,Jefes de Ventas, Representte Recaudo, Jefe de Bodega, Auxiliar de bodega

69

8

500

10

10

520

Se tienen conformados grupos primarios en NO cada área y se reunen SIGNIFICATIVO una vez al mes para tocar temas varios.

Normal

Químicos -Líquidos / Gases y Vapores

Manejo de sustancias quimicas

Irritación vías respiratorias

410

Manejo de fichas técnicas de los Aplicación de productos utilizados Instructivo de Trabajo NO cumpliendo SIGNIFICATIVO Seguro indicaciones de almacenamiento, Uso de EPP.

Biológico/Biológico

Manipulación desechos sanitarios (Baños)

Alteraciones de la salud

Aseadoras

520

NO Instructivo de Trabajo SIGNIFICATIVO

Administración

Realizar aseo a las instalaciones

Normal

Administración

Realizar labores en Cafeteria y labores de aseo a las instalaciones

Normal

Condiciones de Inseguridad - Eléctrico

Contacto involuntario con conexiones eléctricas y equipos

Lesiones, quemaduras, shock, riesgo accidentes

Aseadoras

Administración

Servicio de vigilancia

Normal

Condiciones de Inseguridad - Riesgo Público, acto malintencionado, manejo de armas

Protección de las instalaciones, personas y bienes de Publicar

Accidentes de trabajo, lesiones a terceros

Guarda de Seguridad

Administración

Cafeteria

Normal

Aseadoras

caídas, golpes, Aseo de pisos, paredes Condiciones de accidentes, lesiones, y ventanas, bajar y subir Inseguridad - Locativas daños a la propiedad, escaleras etc…)

Aseadoras

2

8

200

200

10

Aplicación de

2

8

10

500

10

Seguro

2

200

200

10

410

2

12

200

1000

10

1.210

2

2

200

500

10

710

Descansos a voluntad, Uso de EPP dielectricos

Sensibilización al colaborador para reporte de Hacer inspecciones condiciones de copaso inseguras. Entrega de plegable con recomendaciones.

Físico - Temperatura

Administración

TRABAJADOR

Cables en canaletas / Inspecciones Copaso Aplicación de ITS Adecuación de tomas Instalaciones para trabajos eléctricos Locativas eléctricos

Solicitud a la NO administración de SIGNIFICATIVO comunicación de temperatura adecuada

Realizar aseo a las instalaciones, servicio de cafeteria

Inspecciones

Asignación de Elementos de Inspecciones Protección COPASO para Personal / Se verificar uso de utilizan guantes de elementos de caucho y protección personal Tapabocas. para realizar el aseo.

Se recogieron y canalizaron cables. Adecuación de tomas Inspecciones Copaso Cumplimieno NO eléctricos en cafeteria, Instalaciones Instructivo SIGNIFICATIVO indización de uso de los Locativas Trabajo Seguro aparatos eléctricos en cafetería.

SIGNIFICATIVO

% de Intervenc ión

10

MEDIO

Ejecutivos de ventas, Auxiliares de Ventas, Ejecutivos Ventas Sectoriales,Auxil. Recaudo

Normal

PRIORIDAD

GRADO DE IMPORTANCIA

FUENTE

Cambios bruscos de temperatura (De radiaciones solares directas a espacios con aire acondicionado)

Alteraciones de la salud (Resfriados, virosis, neumonía)

CALIFICACIÓN DEL RIESGO REQUISITO LEGAL

Anormal

GRADO DE IMPORTANCIA

CONSEC

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico y telefónico.

ORIGEN DEL RIESGO CARGOS EXPUESTOS (Haga TIEMPO DE Nro. de PELIGRO (Haga click (Efecto del Peligro) click aquí) EXPUESTOS EXPOSICIÓN aquí)

PROB.

Administración

TIPO Y CLASE DE PELIGRO (Haga click aquí)

REQUISITO LEGAL

ACTIVIDAD (Haga click aquí)

CONTROL EXISTENTE

CONSEC

ÁREA (Haga click aquí)

Gestión del diseño de páginas web Ventas / PA.Com / Trabajos de Facturación y Cartera / Oficina - Logro Sectoriales / Procesos y de los objetivos Arte/Gerencia/Distribución corporativos para ventas y recaudación cartera

Calificación: 21 de mayo/12

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

CONDICIÓ N DE LA ACTIVIDAD (Haga click aquí)

PROB.

ELABORADO POR:

SIGNIFICATIVO el uso de señalización

Uso de EPP.

de de

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Normal

Condiciones de Inseguridad Almacenamiento

ORIGEN DEL RIESGO CARGOS EXPUESTOS (Haga TIEMPO DE Nro. de PELIGRO (Haga click (Efecto del Peligro) click aquí) EXPUESTOS EXPOSICIÓN aquí)

Orden y Aseo

lesiones, golpes,

GRADO DE IMPORTANCIA

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Auxiliares de procesos,,Asistentes de ventas, Aux Facturación y Abonos, Aux Caja y Estudio de Créditos,Aux. Administrativo,Aprendiz sena,Aux. Invest. Sectoriales,Aux. Pacom

12

8

500

200

10

710

Se cuenta con muebles y archivadores Inspecciones Copaso SIGNIFICATIVO en los puestos de Orden y Aseo trabajo y estantería en las bodegas.

PRIORIDAD FUENTE

MEDIO

TRABAJADOR

Capacitación en técnicas de almacenamiento.

10

REQUISITO LEGAL

Procesos y Arte / Archivar Administración / Ventas / documentos en Facturación y Recaudos / Bodegas, Sectoriales estanterías

TIPO Y CLASE DE PELIGRO (Haga click aquí)

CONTROL EXISTENTE

REQUISITO LEGAL

ACTIVIDAD (Haga click aquí)

Calificación: 21 de mayo/12

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONSEC

ÁREA (Haga click aquí)

Calificación: abril/2012

COMITÉ IMPLEMENTACION CONDICIÓ N DE LA ACTIVIDAD (Haga click aquí)

PROB.

ELABORADO POR:

CONSEC

Duran May-12

PROB.

SEDE: FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

GRADO DE IMPORTANCIA

PRIORIDAD

% de Intervenc ión

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

69%

Procesos y Arte

Realizar funciones propias del cargo

Normal

Químico - Gases y Vapores

Emisión de gases Alteraciones de la fugitivos del equipo de salud (afecciones acondicionador de aire y respiratorias, fatiga del sifón del baño laboral) colectivo interno.

Jefe de Procesos, Auxiliar Procesos, Dibujantes, Aprendiz Sena

15

8

200

200

10

410

Mtto al equipo de A.A. e instalaciones Inspección Copaso NO Cronograma de Instalaciones A.A., SIGNIFICATIVO mantenimiento locativas. Eliminación del sifón del local 46.

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

46%

Todas las dependencias/ Clientes / Visitantes / Proveedores

Desplazamiento s de un área a otra de las instalaciones

Normal

Condiciones de Inseguridad - Locativas

Superficie deslizante de pisos, ausencia de Caídas al mismo y a señalización, falta de diferente nivel orden

Todos / Clientes / Visitantes / Proveedores

100

8

200

200

10

410

Sensibilización en reporte de Inspecciones Copaso NO Utilización de condiciones Instalaciones inseguras. SIGNIFICATIVO señalización preventiva Locativas Sensibilización en actos inseguros.

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

46%

Divulgación del plan de Emergencia Entrega de Volante en la recepción de la Política y Objetivos de Publicar, aquí se explica que hacer en caso de emergencia y contiene ruta de evacuación. capacitación plan de

10

500

10

520

NO SIGNIFICATIVO

69%

Atender las recomendaciones del resultado de la medición de iluminación. Y ubicar pantallas en el área de iluminación correcta.

10

200

10

220

NO SIGNIFICATIVO

69%

Capacitación de Uso de elementos de El COPASO y la Ergonomía en protección personal brigada realizarán Oficina, Higiene para las personas que inspecciones de Actos Postural, Control del apliquen Inseguros. riesgo visual y pausaas activas.

10

500

10

520

NO SIGNIFICATIVO

Emergencia

Condiciones de Inseguridad Emergencias

Incendio, sismo, inundación, explosión. Atentados, infraestructura compartida.

Todas las dependencias

Diseñar documentos electrónicos, revisar datos en monitor, digitar información.

Normal

Físico - Iluminación deficiente

Uso continuo Pantallas de computador, redacción o lectura de documentos

Todas las dependencias

Actividades propias de los diversos cargos

Normal

Comportamientos Inseguros

Todas las dependencias /Clientes / Visitantes / Proveedores

Realizar funciones propias del cargo.

Lesiones a personas, daños a la propiedad, pérdidas económicas, pérdida de informaión.

Disminución y fatiga Visual

No utilización de elementos de protección personal, adopción de Accidentes de posturas corporales trabajo, desórdenes inadecuadas, no musculoesqueléticos realización de pausas activas

Todos / Clientes / Visitantes / Proveedores

100

8

todos

96

8

Todos los cargos

87

8

200

500

500

200

1000

10

1.700

710

SIGNIFICATIVO

Plan de Emergencias – Rutas de Evacuación Envío de Carta Informando las nuevas políticas de la empresa en S&SO, Solicitar presentación en nuestras instalaciones del Carné de la EPS y ARP./ Se cuenta con grupo de brigadas

Simulacros de EmergenciasBotiquines en cada local

Inspecciones Copaso Mantenimientos a Instalaciones SIGNIFICATIVO luminarias dañadas y Locativas - Medición compra de nuevas de Iluminación