Matriz Requisitos ISO 9001 vs Procesos3

Matriz de Procesos y Documentación del Sistema de Gestión de la calidad (SGC) vs. Requisitos de la Norma ISO 9001:2008

Procedimiento de Servicio No Conforme 1

DIMENSIONAMIENTO

Compromiso de la Gerencia

Enfoque en el Cliente

Política de Calidad

Objetivos de Calidad

Planificación del SGC

Responsabilidad y Autoridad

Representante de la Gerencia

Comunicación Interna

Generalidades de la Rev. Gerencial

Información para la Rev. Gerencial

Resultados de la Rev. Gerencial

Provisión de Recursos

Competencia del Personal

Evaluación, Conocimiento y Capacitación

Infraestructura (mantenimiento)

Ambiente de Trabajo

Planificación de la realización del Producto

Determinación de los requerim. del Prod.

Revisión de los requerim. del Producto

Comunicación con el Cliente

Diseño y Desarrollo (No aplica)

Proceso de Compras

Información de Compras

Verificación del producto comprado

Control de Producción y/o prestación del servicio

Validación de procesos especiales (No Aplica)

Identificación y Trazabilidad

Propiedad del Cliente

Preservación del Producto

Control de instrumentos de medicion (No aplica)

Medición, análisis y mejora

Satisfacción del Cliente

Auditoría Interna

Medición y Monitoreo del Proceso

Medición y Monitoreo del Producto/Servicio

Control de Producto/Servicio no conforme

Análisis de datos

Mejora continua

Acción Correctiva

Acción Preventiva

RESPONSABLE

Control de Registros

Documentos/Instructivos de Registros Trabajo Matriz de Especificación y Formulario de Cliente Potencial Comunicación

Control de Documentos

Manuales/Procedimiento Procedimiento de Propuestas

Manual de Calidad

PROCESO

Generalidades de la Documentación

PROCESOS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) vs. REQUISITOS DE ISO 9001 : 2008

Requerimientos Generales

MATRIZ PARA EL MAPA DE PROCESOS CODIGO: MAT-PRO-001 REVISION : 3 ELABORADO: Gerente Administrativo APROBADO: Gerente General

4.1

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6.1

5.6.2

5.6.3

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

7.1

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3

Matriz de Propiedad del Cliente Cálculo de Honorarios Plan de Control

Propuesta Cliente

Matriz Servicio No Conforme

Formulario de Seguimiento de Clientes Potenciales

Gerente Contable

X

X

X

Registro Servicio No Conforme Procedimientos de Compras

Plan de Compras

Selección y Evaluación de Proveedores

Procedimiento de Calificación de Proveedor

Instructivo de Compras

Hoja Arrendamiento Sistemas

X

X

X

Matriz de Verificación 2 CONTABILIDAD

Procedimiento de Facturación

Instructivo de Facturación

Procedimiento Flujo de Pagos

Instructivo de Flujo de Pagos

Procedimiento Proveedores

Instructivo de Proveedores

X

Gerente Administrativo Registros Contables X

Instructivo de Roles de Pagos Procedimiento Sistemas 3

Plan de Mantenimiento Preventivo

Correo electrónico Formulario de Servicio

SISTEMAS

Registro de Backups

Gerente Administrativo

X

Acta entrega de Equipos Orden de Mantenimiento

4 RRHH

Manual de Evaluación

Matriz de Ambiente de Trabajo Contrato

Manual de Funciones

Instructivo TCR

Registro Inducción

Procedimiento Capacitación Interno y externo

Instructivo Roles de Pagos

Registro Asistencia a Cursos

Procedimiento Liquidación de Organigrama Viáticos Procedimiento Movilización de Auxiliar ISO RRHH Taxis Procedimiento Salida de Reglamento Interno Personal Procedimientos de PermisosVacaciones

Acta Entrega Inducción Nómina

5

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

X

X

X

X

Forma Liquidación de viáticos Forma Solicitud Permisos y Vacaciones

Procedimientos de Inducción Procedimientos de Selección de Personal Procedimiento de control de documentos Procedimiento de control de registros Procedimiento de auditorias internas Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y mejoras

Asistente RRHH

Convenio Capacitación

Evaluaciones Matriz de Requerimientos ISO 9001 vs. Procesos Mapa de Procesos Lista de distribución

Encuesta de satisfacción del cliente Registro de ACPMs (REG-ISO001) Plan de auditorías Informe de Auditorías Internas

Gerente Administrativo

X

X

X

X

Lista maestra de documentos Lista maestra de registros Lista de documentos externos

6

INICIO DE SERVICIO

Procedimiento Inicio de Servicio Plan de Control

Carta Acta - Entrega Recepción datos iniciales del cliente

Procedimiento de Servicio No Conforme

Registro Servicio No Conforme

Gerente Contable Matriz Servicio No Conforme

X

X

X

X

Contrato Procedimiento de Servicio No Conforme 7

PRESTACION DE SERVICIO

Plan de Control

Registro Servicio No Conforme

Matriz de Preservación

Listas de asistencia y actas de entrega balances

Senior Contable

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Matriz Servicio No Conforme

8 TERMINACION DE SERVICIO

Procedimiento Salida de Cliente Plan de Control

Carta Acta - Entrega Recepción datos iniciales del cliente

Procedimiento de Servicio No Conforme

Registro Servicio No Conforme

Matriz de Preservación

Gerente Contable

Matriz Servicio No Conforme Manual de Calidad

9

PLANIFICACION GERENCIAL

Matriz de Especificación y Comunicación Matriz de Comunicación Interna 1

Hoja Control Honorarios Presupuesto Socio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plan de Capacitación TCR Acta de Revisión Gerencial

* Control de cambios Versión 2

Detalle del Cambio Actualización

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X