Matriz Procesos vs Requisitos 18K

POLITICA

Nuestro Compromiso:

Prevenir: (Contaminación, Riesgos

Cumplir: (Requisitos, Obligacione

Y Yo, desde mi puesto de trabajo… Qué debo hacer para v

PLANEAR

Doy tratamiento y manejo las No Conformidades que encuentre en mi puesto (ACC. SOBRE EL EFECTO: CORRECCIÓN, TRATAMTO DE LA NC)

1. Conozco la Red de Procesos del SIG,

VERIF

HACER

4. Controlo los documentos de mi puesto. 7. Asumo comportamientos sanos, seguros y en armonía con el medio ambiente, 10. Participo en las actividades de retroalimentación como Auditor o Auditado,

stro Compromiso: VIVIR Y HACER VIVIR LAS POLITICAS DEL SIG

ontaminación, Riesgos, Pérdidas)

Requisitos, Obligaciones, Leyes)

Mejorar: (Cultura, Desempeño, Resultados)

Proteger: (Bienes y Activos ante Actos Ilegales)

debo hacer para vivir y hacer vivir las Políticas del SIG ? Desarrollo las acciones necesarias para evitar que las fallas se repitan. Evito su recurrencia. (ACCIÓN SOBRE LA CAUSA: ACCIÓN CORRECTIVA)

2. Soy consciente de los impactos, peligros y riesgos de mi puesto, 5. Conozco y desempeño las funciones y responsabilidades asignadas y tengo las competencias requeridas, 8. Se como manejar o controlar los peligros, riesgos y aspectos ambientales significativos de mi puesto, 11. Participo en el desarrollo del tratamiento de no conformes, acciones correctivas y acciones preventivas.

ACTUAR

OLITICAS DEL SIG

a, Desempeño, Resultados)

y Activos ante Actos Ilegales)

del SIG ? Desarrollo las acciones necesarias para disminuir los riesgos (Evito que los problemas ocurran) (ACCIÓN SOBRE EL RIESGO: ACCIÓN PREVENTIVA)

3. Conozco los requisitos que debo cumplir

6. Participo en las comunicaciones internas y externas según me corresponda 9. Estoy preparado para actuar en casos de emergencia 12. Contribuyo para que mejoremos, mejoremos y mejoremos.

ACTUAR

Los numerales marcados con "P" corresponden a Responsabilidad Principal, los que se encuentran marcados con una letra "a" indican participación o apoyo. El color lila indica los requisitos genéricos.

NUMERALES (Requisitos 14K)

MACRO 14K

Requisitos genéricos (APLICAN A TODOS LOS PROCESOS)

PROCESO E 100 Estrategia Corporativa

Ramón R. Alberto De La H Marcela C.

E 200 Desarrollo Organizacional y del Talento Humano

Miryam M. de G

E 21 Desarrollo Organizacional

Miryam M. de G

E 22 Desarrollo del Talento Humano

Miryam M. de G

E 300 Gestión de Mejora Ambiental y de Calidad

Alfonso A.

E 032 Gestión de Aud Int de Calidad y Ambiental

Alfonso A.

E 033 Administración de la Documentación

Magaly A.

E 034 Administración de la Mejora

Alfonso A.

E 035 Planeación Ambiental y de Calidad

Alfonso A.

E 036 Gestión de No Conformidades E 400 Gestión de asuntos regulatorios, requisitos legales e interacción con las Partes Interesadas

Magaly A. y Alfonso A. Marcela C.

PROCESOS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO O 000 Gestión de Proyectos para Nuevos Negocios O 100 Desarrollo de Productos y Servicios

Jorge O. Alberto De La H.

O 101 Servicios Técnicos de Validación y Confirmación Metrológica. Alfonso C. O 200 Proceso Industrial O 210 Producción Industrial (Incluye todas las formas farmacéuticas) O 211 Producción de Cápsula Blanda (Planta ISO)

Ramón R. Jorge L L Orlando T. Rocio U

P P

a Competencia, Formación y Toma de Conciencia

4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

P P P a

a a

a 4.4.2 4.4.3 4.4.4

P P

P a

P P P

P

P

P

a

a a

a a

a

a

P P P

P P

a a

a a a

4.4.6 4.4.7

4.4.5 4.4.6 4.4.7

P P

P P P

P

a a a P

a

P

a

P a

a

a

Seguimiento y Medición

4.4.5

Preparación y Respuesta ante emergencia

4.4.1

Control Operacional

4.3.3

Control de Documentos

4.3.2

Documentación

Recursos, funciones, resp y autoridad

4.1 4.3.1

Comunicación

Objetivos, Metas y Programas

4.2

Requisitos Legales y Otros Requisitos

Política Ambiental

4.1

Aspectos Ambientales

Requisitos Generales

PLANEACIÓN IMPLEMENT Y OPERACIÓN

4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5

P

P

P P a

P P

P

a P

P

a a

a P

P P P

Evaluación del Cumplimiento Legal No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva Control de los Registros Auditoría Interna Revisión por la Dirección

4.5.1

Seguimiento y Medición

VERIF + ACPM 4.6

4.6

P

a a

Los numerales marcados con "P" corresponden a Responsabilidad Principal, los que se encuentran marcados con una letra "a" indican participación o apoyo. El color lila indica los requisitos genéricos.

NUMERALES (Requisitos 14K)

O 240 Mantenimiento de equipos e infraestructura.

Requisitos genéricos (APLICAN A TODOS LOS PROCESOS)

PROCESO O 240 Mantenimiento de equipos e infraestructura

Gustavo A.

REQUISITOS ISO 14001

4.3 Planificación

4.3.1 Aspectos ambientales La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a. identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestgión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados, y b. determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. (es decir, aspectos ambientales significativos) La organización debe mantener esta información actualizada. La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.

4.3.3 Objetivos, metas y programas La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los

4.4.4

4.4.5

4.4.7

4.4.7

P

SUSTENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (Cómo, con qué… Enfoque) Este proceso tiene como objetivo mantener la infraestructura en condiciones tales que las fallas imprevistas sean mínimas y que la economía, seguridad y eficiencia sean máximas. La infraestructura comprende las obras civiles, y la componente eléctrica, hidráulica, mecánica y de ingeniería en general de los equipos de operaciones y los Sistemas de Apoyo Crítico. El mantenimiento de los equipos de informática se coordina desde el proceso S 200 Gestión de la Información. Los AAS (Aspectos Ambientales Significativos) de los procesos de PROCAPS se tienen en cuenta para la formulaciòn del PGA y la configuración del Sistema de Gestión en su componente ambiental. La información de los aspectos ambientales de este proceso se encuentra en su caracterización " Mantenimiento de la Infraestructura", que es actualizada según las necesidades o la dinámica de cambios operacionales o tecnológicos del proceso, y se resume en lo que tiene que ver con los AAS (Aspectos Ambientales Significativos) a continuación: En condiciones normales: generación de residuos sólidos peligrosos, generación de aguas residuales , uso de gases refrigerantes. En condiciones anormales, de incidentes, accidentes o emergencias: riesgo de incendios, riesgo de explosiones.

ales

es con la política miento con los

a

La generación de residuos, el consumo de agua y el consumo de energía son AAS

Seguimiento y Medición

4.4.4

Preparación y Respuesta ante emergencia

Control Operacional

P

4.4.6

Control de Documentos

a

4.4.5

Documentación

Comunicación

a

Aspectos Ambientales

Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Requisitos Legales y Otros Requisitos

4.4.3

4.4.2

4.3.1

engan en cuenta mbiental.

4.4.2

4.4.1

4.2

obre el medio

4.4.1

4.3.3

4.1

ntos para: pueda controlar y ón ambiental, os y servicios

4.3.3

Recursos, funciones, resp y autoridad

4.3.2

Objetivos, Metas y Programas

4.3.1

Política Ambiental

4.2

Requisitos Generales

4.1

4.5.5

4.6 Revisión por la Dirección

Evaluación del Cumplimiento Legal

4.5.4

Auditoría Interna

Seguimiento y Medición

P

4.5.3

Control de los Registros

4.5.2

No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva

4.5.1

4.5.3

4.5.4

4.5.5

P

DOCUMENTOS DE SOPORTE - EVIDENCIAS

Caracterización del proceso O 240 Mantenimiento de la Infraestructura, parte 10. COMPONENTE AMBIENTAL: 10.1. Entradas y Salidas 10.2. Eventos no previstos 10.3. Descripción de Aspectos e Impactos Ambientales 10.4 Matriz de valoración de Aspectos e Impactos Ambientales GC-04-001-01 Matriz de Requisitos Legales y otros Requisitos

GC – 04- 000 –01 Formato para el Listado general de Aspectos Ambientales Significativos en operación normal GC-04-007 Programa de Gestión Ambiental

PROCESOS vs REQUISITOS ISO 18001:2007

Los numerales marcados con "P" corresponden a Responsabilidad Principal, los que se encuentran marcados con una letra "a" indican participación o apoyo. El color lila indica los requisitos genéricos.

Requisitos genéricos (APLICAN A TODOS LOS PROCESOS)

PROCESOS PROCESOS DIRECTIVOS D1 PLANEAMIENTO CORPOPRATIVO D11 Direccionamiento Estrategico D12 Planear la Seguridad Juridica de la Compañía D2 ASEGURAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL D21 Verificar el Rendimiento de la Organización D22 Monitorear Procesos y Sugerir Mejoras D23 Administrar la Mejora Continua PROCESOS OPERATIVOS O1 REALIZAR LA GESTIÓN COMERCIAL O11 Planear la Gestión Comercial O12 Gestionar Ventas O13 Gestionar Relaciones con los Clientes O14 Mejorar la Gestión Comercial O2 DEFINIR Y DESARROLLAR PROYECTOS OPERACIONALES O21 Formular y Definir Proyectos Operacionales O22 Ejecutar Proyectos Operacionales O23 Evaluar Resultados de Proyectos Operacionales y Determinar Oportunidades de Mejora O3 OPERAR SISTEMAS O31 Planear Operación O32 Ejecutar Operación

O33 Evaluar Operación O4 MANTENER SISTEMAS O41 Planear y Programar el Mantenimiento O42 Ejecutar el Mantenimiento O43 Controlar y Evaluar el Mantenimiento O44 Aseguramiento Metrológico PROCESOS DE APOYO A1 GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A11 Planear y Optimizar Adquisiciones A12 Administrar y Gestionar la Adquisición de Bienes y/o Servicios A13 Administrar la Información y la Documentación A14 Administrar Servicios Logísticos A2 GESTIONAR Y DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO A21 Proveer el Talento Humano

A22 Gestionar la Seguridad y la Salud Ocupacional

A23 Desarrollar el Talento Humano

A24 Administrar el Talento Humano A3 ADMINISTRAR LAS RELACIONES EXTERNAS A31 Manejar los Aspectos Societarios A32 Manejar Relaciones con los Entes Gubernamentales A33 Atender y Representar a la Compañía en Actuaciones Legales A34 Gestionar la Imagen Corporativa A341-ADMINISTRAR Y CONSOLIDAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA COMPAÑÍA A342-COORDINAR LAS RELACIONES EXTERNAS CON CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES A4 GESTIONAR RESULTADOS FINANCIEROS A41 Administrar la Gestión Tributaria de la Compañía A42 Administrar la Gestión Contable

A43 Realizar la Planeación Financiera de la Compañía A44 Evaluar y Adm la Part en Inversiones Permanentes A45 Administrar los Recursos Financiero A46 Administrar Gestión de Costos

4.4.3

4.4.3.1

4.4.3.2

Comunic, Particip y Consulta

Comunicación

Participación y Consulta

Compet, Form y Conciencia 4.4.2

4.4.1

4.3.3

4.3.1 Planif para ident de pelig, eval y ctrl de riesgos

Objetivos y Programas (S&SO) Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.2 Política De Salud y Seguridad

Req Legales y de otra índole 4.3.2

4.1 Requisitos Generales

NUMERALES (Requisitos 18k) Resp de Proceso Gte. General Gte. Administrativo

P

Sec. General

P a

P P

P a

P

a

Dir. Audit Interna Dir. Audit Interna Dir. Audit Interna Dir. Audit Interna

a

a

Gte. Comercial Gte. Comercial Gte. Comercial Gte. Comercial/Jefe Dpto. Comercial Técnico Gte. Comercial/Jefe Dpto. Comercial Técnico Gte. Comercial

a

a a a

Gte. Comercial Gte. Comercial Gte. Comercial

a

Gte. De Producción Jefe Dpto. Gestión Operativa Jefe Dpto. Gestión Operativa

a

a

Jefe Dpto. Gestión Operativa Gte. De Producción Jefe Dpto. Gestión del Mantenimiento Jefe Dpto. Gestión del Mantenimiento Jefe Dpto. Gestión del Mantenimiento Coord. Sr. Planeación Corporativa

a a P a

Gte. Administrativo Jefe Dpto. Logística Gte. Administrativo/Jefe Dpto. Logística

a P

Jefe Dpto. Logística

a P

Gte. Administrativo Jefe Dpto. Recursos Humanos / Coord. Jr. Administracion de Personal Coord. Sr. Salud Ocupacional / Coord. Jr. Salud Ocupacional Jefe Dpto. Recursos Humanos / Coord. Jr. Administracion de Personal

a P

a

P P

Gte. Administrativo / Jefe Dpto. Recursos Humanos / Coord. Jr. Administración de Personal

a

Sec. General

a

Gerente Comercial Gerente Comercial Gte. Financiero

a

a

a

a

a

a

P

a

a

4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

Documentación Control de Documentos Control Operacional Prep y Resp ante Emerg Seg y Med del Desempeño Evaluación del Cumplimiento Legal

P P P P a

P

a P a

a

P

a

a

P

Incidente, Investigación, NC, 4.5.3 AC y AP 4.5.4 4.5.5 4.6

Control de los Registros Auditoría Interna Revisión por la Dirección

a P P P

a

a

a P

P P

P

a

P

a

P

P P

a

P

a

a

P

a

P

1 2 3 4 5

REQUISITOS OHSAS 18001

4.1 Requisitos generales La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de S & SO, de acuerdo con los requerimientos de esta norma y determinar como cumplir estos requisitos en su totalidad. La organización debe definir y documentar el alcance de su Sistema de Gestión de S&SO

4.2 Política de S & SO La alta dirección debe definir y autorizar la política de S & SO de la organización, y asegurar que, dentro del alcance definido para su Sistema de Gestión de S & SO, ésta: a) sea apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos en S & SO de la organización; b) incluya un compromiso de prevención de riesgos de afectación de la salud / ATEP y de mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño de S & SO; c) incluya un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de S & SO y con otros requisitos que haya suscrito la organización; d) esté documentada e implementada y sea mantenida; e) sea comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que éstos sean conscientes de sus obligaciones individuales en S & SO; f) esté disponible a las partes interesadas; y g) sea revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organización 4.3 Planificación

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias. El procedimiento o los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, deben tener en cuenta: a. actividades rutinarias y no rutinarias; b. actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso subcontratistas y visitantes); c. comportamiento, capacidades y otros factores humanos d. identificación de los peligros y riesgos originados fuera del sitio de trabajo y capaces de afectar la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la organización, en sus sitios de trabajo. e. peligros y riesgos generados en la vecindad del sitio de trabajo, por actividades de trabajo relacionadas, que se encuentran bajo el control de la organización. f. infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, provistas por la organización o por terceros. g. cambios o propuestas de cambios en cuanto a la organización, sus actividades o materiales. h. modificaciones en el Sistema de Gestión de S & SO, incluyendo los cambios temporales y sus implicaciones en las operaciones, los procesos y las actividades de la organización. i. todas las obligaciones legales aplicables relacionadas con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios (Ver también la Nota 3.12) j. el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, equipos, procedimientos operativos y organización del trabajo, incluyendo condiciones ergonómicas de adaptación a las capacidades humanas. La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación de riesgos debe: a. definirse con respecto a su alcance, naturaleza y planificación del tiempo para asegurar que sea proactiva más que reactiva; b. proveer los medios para la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de controles cuando sea apropiado.

Para la gestión del cambio, la organización debe identificar los peligros y riesgos de S & SO, asociados con los cambios en la organización, el Sistema de Gestión de S & SO previamente a la introducción de tales cambios. La organización debe asegurar que los resultados de esta evaluación sean tenidos en cuenta cuando se planifiquen los controles. Cuando se adelante la determinación de los controles o la modificación de los ya existentes, se debe dar consideración a la reducción de los riesgos, teniendo en cuenta la siguiente jerarquía: a. Eliminación b. Sustitución c. Controles de Ingeniería d. Señales/Alarmas y/o Controles Administrativos e. Equipos de protección personal La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados La organización debe asegurar que los riesgos de S & SO y los controles determinados sean tenidos en cuenta cuando se establezca, implemente y mantenga el Sistema de Gestión de S & SO. 4.3.2 Requisitos legales y de otra índole La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos de S & SO, tanto legales como de otra índole, aplicables a ella. La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su Sistema de Gestión de S & SO La organización debe mantener esta información actualizada. La organización debe comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y de otra índole a las personas que trabajan bajo el control de la organización y a otras partes interesadas relevantes

4.3.3 Objetivos y programas La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas de S & SO documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política de S & SO, incluidos los compromisos de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, al igual que el compromiso con la mejora continua. Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas debe tener en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, al igual que sus riesgos de S & SO. Además debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas pertinentes.

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para lograr sus objetivos y metas. Este(os) s programa(s) deben incluir como mínimo: a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y b) los medios y plazos para lograrlos. El (los) programa(s) se debe(n) revisar a intervalos regulares y planificados y ajustarse cuando sea necesario para asegurar el logro de los objetivos.

4.4 lmplementación y operación

4.4.1 Recursos, funciones/roles, responsabilidad, accountability y autoridad La responsabilidad final por la salud ocupacional y la seguridad, al igual que por el Sistema de Gestión de S & SO recae en la alta gerencia. La alta dirección debe demostrar su compromiso al: a. Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de S & SO. b. La definición, documentación y comunicación de las funciones, las responsabilidades y la autoridad para facilitar una gestión de S & SO eficaz.

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección quienes, con independencia de otras responsabilidades, deben tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: a) asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión de S & SO están establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con esta Norma Internacional; b) informar sobre el desempeño del sistema de gestión de S & SO a la alta dirección para su revisión y como base para la mejora del sistema de gestión de S & SO. Todas las personas que trabajen bajo el control de la organización deben estar en capacidad de identificar quién es el Representante designado por la Dirección. Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo del desempeño en S & SO.

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. La organización debe asegurar que cualquier persona que realice actividades para ésta, o en su nombre, que potencialmente pueda estar expuesta a los riesgos de S & SO identificados por la organización, sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe tener los registros asociados. La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus riesgos de S & SO y su sistema de gestión de S & SO. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones paras satisfacer estas necesidades y debe mantener los registros asociados. La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o quienes trabajan en su nombre, en cada nivel o función pertinente, tomen conciencia de: a) las consecuencia de S & SO, actuales (reales) o potenciales, de sus actividades de trabajo, su comportamiento, y los beneficios que tiene en S & SO el mejoramiento en el desempeño personal; b) sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y procedimientos de S & SO y con los requisitos del sistema de gestión de S & SO, incluida la preparación para emergencias y los requisitos de respuesta (véase el numeral 4.4.7); c) las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos especificados. En los procedimientos de entrenamiento se deben tomar en cuenta los diferentes niveles de: a) responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje e instrucción y educación; b) riesgo. 4.4.3 Comunicación, participación y consulta

4.4.3.1 Comunicación En relación con los peligros (sus riesgos) de S & SO y el sistema de gestión de S & SO, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización; b) la comunicación con contratistas y otros visitantes del sitio de trabajo; c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

4.4.3.2 Participación y Consulta La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: a) la participación de sus empleados en: - ser involucrados en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles; - ser involucrados en la investigación de incidentes; - ser involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S & SO; - ser consultados cuando haya algún cambio que afecte su S & SO; - ser representados en temas de S & SO. Los trabajadores deben ser informados acerca de sus arreglos en la participación, incluyendo quien(es) es (son) su(s) representante(s) en temas de S & SO b) consultar con contratistas donde hayan cambios que afecten su S & SO. La organización debe asegurarse que, cuando sea apropiado, las partes interesadas externas relevantes sean consultadas acerca de temas pertinentes de S & SO. 4.4.4 Documentación La documentación del sistema de gestión de S & SO debe incluir: a) la política y objetivos de S & SO b) la descripción del alcance del sistema de S & SO c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión de S & SO y su interacción y referencia con los documentos relacionados; d) los documentos, incluyendo los registros requeridos por esta Norma; y e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la planificación, operación y el control efectiva / eficaz de los procesos que están relacionados con sus riesgos de S & SO.

4.4.5 Control de documentos Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de S & SO y por esta Norma Internacional se deben controlados. Los registros son un tipo especial de documentos y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) aprobar los documentos para su adecuación antes de su emisión; b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; c) asegurar que se identifican los cambios y el estado actual de las revisiones de los documentos; d) asegurar que las versiones de los documentos pertinentes estén disponibles en todos los puntos de uso; e) asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; f) asegurar que los documentos de origen externo, determinados por la organización como necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de S & SO, están identificados y se controla su distribución; y g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada, en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 4.4.6 Control operacional La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con los peligros (riesgos) identificados, donde la implementación de controles son necesarios para la administración de los riesgos de S & SO. Esto debe incluir el manejo del cambio (ver 4.3.1). Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener: a) controles operacionales, aplicables a la organización y a sus actividades; la organización debe integrar esos controles operacionales en todo el sistema de gestión de S & SO; b) controles relacionados con la adquisición de bienes, equipos y servicios; c) controles relacionados con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo; d) procedimientos documentados, para cubrir situaciones donde su ausencia pueda causar desviaciones de la política y de los objetivos de S & SO; e) estipular criterios de operación donde su ausencia pueda causar desviaciones de la política y de los objetivos de S & SO;

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias La organización debe establecer, implementar procedimientos para:

y mantener uno o varios

a) identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales ... b) responder a tales situaciones de emergencia. La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales, y prevenir o mitigar los impactos de S & SO asociados. En la planeación de las respuestas ante emergencia la organización debe tener en cuenta las necesidades de las partes interesadas, ej.: servicios de emergencia y vecinos. La organización también debe realizar pruebas periódicas de los procedimientos de respuesta ante emergencias, cuando sea práctico, involucrando a las partes interesadas cuando sea apropiado. La organización debe revisar periódicamente y modificar cuando sea necesario, sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de pruebas periódicas y de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. 4.5 Verificación

4.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño en S & SO. Estos procedimientos deben tener en cuenta lo siguiente: a) medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de la organización; b) seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S & SO de la organización; c) seguimiento a la efectividad (eficacia) en el control (tanto para la salud como para la seguridad); d) medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la conformidad con el programa de gestión de S & SO, control y criterios operacionales;

e) medidas reactivas de desempeño para el seguimiento de enfermedades, incidentes (incluyendo accidentes, pérdidas cercanas, etc.) y otras evidencias históricas de desempeño deficiente en S & SO; f) registro de los datos y los resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis subsiguiente de acciones correctivas y preventivas. Si se requiere equipo de monitoreo para el seguimiento y la medición del desempeño, la organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y el mantenimiento de dichos equipos, según sea apropiado. Los registros de las actividades de calibración y mantenimiento, así como de los resultados, deben ser conservados. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento (ver 4.2c), la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba (ver 4.3.2). La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados. La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas 4.5.3 Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva 4.5.3.1 Investigación de Incidentes La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes con el fin de: a) determinar deficiencias subyacentes de S & SO y otros factores que puedan causar o contribuir a la ocurrencia de incidentes; b) identificar las necesidades de acción correctiva; c) identificar oportunidades de acción preventiva; d) identificar oportunidades de mejoramiento continuo; e) comunicar el resultado de dichas evaluaciones. La investigación debe ser realizada de manera oportuna. Cualquier necesidad de acción correctiva u oportunidad de mejora continua identificada debe ser tomada, teniendo en cuenta las secciones relevantes del numeral 4.5.3.2. Los resultados de la investigación de incidentes deben ser documentados y conservados.

4.5.3.2 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos de S & SO; b) la investigación de las no conformidades, determinado sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia. d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y de las acciones correctivas tomadas; y e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas Cuando el desarrollo de las acciones correctivas y preventivas implique la identificación de nuevos riesgos o cambios de los actuales, el (los) procedimiento(s) deben considerar la evaluación previa de los riesgos nuevos o modificados, antes de su implementación. Cualquier acción correctiva y preventiva que se emprenda para eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y acordes con los riesgos S & SO encontrados. La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión de S & SO. 4.5.4 Control de los Registros La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de S & SO y de esta Norma Internacional, y los resultados obtenidos. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

4.5.5 Auditoria Interna La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión de S & SO se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el sistema de gestión de S & SO: 1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de S & SO, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y 2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y 3) es eficaz en el cumplimiento de la política y los objetivos de la organización. b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorias. La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría teniendo en cuenta la consecuencia de los riesgos en las actividades de la organización y los resultados de las auditorias previas. Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobre: a) las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados. b) la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos La selección de los auditores y la realización de la auditoría debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 4.6 Revisión por la dirección La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de S & SO de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de S & SO, incluyendo la política, los objetivos y las metas de S & SO. Se deben conservar registros de las revisiones por la dirección. Los elementos de entrada para las revisiones de la dirección deben incluir: a. Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba; b. Los resultados de la participación y consulta; c. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; d. El desempeño de S & SO de la organización; e. El grado de cumplimiento de los objetivos y las metas; f. El estado de las acciones preventivas y correctivas; g. El seguimiento del resultado de las acciones previas llevadas a cabo por la dirección; h. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos de S & SOes; y i. Las recomendaciones para la mejora.

Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de mejora continua de la organización y debe incluir cualquier decisión y acciones relacionadas con posibles cambios en: a) el Desempeño de S & SO; b) la Política y objetivos de S & SO; c) los Recursos; y d) Otros elementos del sistema de gestión de S & SO.

ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO

El enfoque del SG en su componente de S&SO está centrado en la gestión operativa de los Peligros y Riesgos asociados a la totalidad de Sedes de INTEGRAL SERVICE INC. No se ha documentado el Alcance del Sistema S&SO.

SUSTENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

* Panorama de Factores de Riesgo * Planes de Emergencia * Programa de Salud Ocupacional - Sub Programa de Higiene y Seguridad Industrial - Sub Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo * Programas de Vigilancia Epidemiológica * COPASO en operación efectiva * Programa de Gestión S&SO de Contratistas Mejora consistente a través del tiempo en Indicadores de desempeño S&SO y en toma de conciencia. Las estadísticas demuestran que han disminuido los indices de accidentalidad en cuanto a severidad desde la perspectiva de la lesión.

Si bien existe una Política corporativa de S&SO, está en proceso su despliegue y divulgación. Política Corporativa del Grupo No se ha realizado el ejercicio de divulgación y despliegue de la política a las partes interesadas.

La empresa ha establecido la metodología para la identificación de Peligros y la elaboración del PFR, fundamentados en la GTC 45 y la NTC 5254. Adicionalmente desde la gestión corporativa se realiza la identificación y evaluación de riesgos estrategicos que tambien tiene en cuenta la componente de S&SO en el trabajo. Los riesgos corporativos y el PFR son revisados y actualizados anualmente.

PFR, Análisis de Riesgos Corporativos.

La Actualización de las DRA's documenta la actualización de los riesgos de manera general

Listado general de la Legislación en S&SO, se encuentra en Intranet. Compendio de la legislación aplicable en medio físico y magnético, disponible en Intranet.

Dentro de los objetivos estratégicos y los indicadores del SUIT, se ha considerado la componente de S&SO de manera implícita, al plantear la mejora efectiva de los procesos, la gestión de riesgos, la gestión efectiva ante las partes interesadas y capital humano con competencias para el trabajo seguro y efectivo. No se han establecido formalmente y desplegado a través de la organización y sus procesos, los objetivos, metas y programas relacionados con la mejora en la Salud y Seguridad en el Trabajo.

En la misión se hace referencia a las políticas del corporativas del grupo, que precisan directrices y compromisos en materia de S&SO. En la política de salud ocupacional del grupo empresarial se detalla el compromiso con la prevención, el cumplimiento y la mejora dentro de un marco de acción que contempla compromisos que van desde el respeto a la diversidad social, étnica y cultural, hasta el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. En el Balance ScoreCard dentro de la dimensión de productividad y eficiencia se incluyen los objetivos de mejora efectiva de los procesos, la gestión de riesgos y la gestión efectiva ante las partes interesadas, con sus respectivos indicadores. En la dimensión de aprendizaje y desarrollo se incluye un objetivo relacionado con el alistamiento del capital humano para el trabajo efectivo y seguro.

Responsabilidades designadas en el Programa de Salud Ocupacional (PSO) DRA's relacionadas con el proceso A22

Manual de Calidad

La empresa ha implementado la gestión por competencias, mediante la definición de perfiles, enfoque, funciones y requisitos de cada descripción de cargo (DRA) , al igual que con la dinámica de planificación, ejecución y evaluación de la formación y entrenamiento del personal.

DRA(s) Registros eventuales y parciales de entrenamiento y suministro de información general sobre la Gestión en S&SO.

Si bien, la dinámica de comunicaciones se lidera y promueve desde los procesos A236 Promover los elementos de la filosofía corporativa, A3 Administrar las relaciones externas, al igual que con la gestión del CAD, la web casas y la intranet, la formación y el desarrollo de las competencias, es preciso consolidar la Gestión de Comunicaciones, ubicándola desde un proceso específico en el que sus secuencias tengan en cuenta tanto la dinámica de las comunicaciones externas, como las comunicaciones internas en la perspectiva de S&SO y del SIG CASAS, dando particular prelación al conocimiento y manejo de los Peligros y Riesgos.

Manual de Calidad, Intranet, SUIT, Registros del CAD, divulgación de porcedimeintos

La empresa ha estructurado, conforme con los requisitos de ley, el COPASO, que funciona y opera efectivamente como medio de participación y consulta.

Registros del COPASO

Manual de Calidad PIRAMIS INTRANET y WEB CALIDAD TRD TRANSNET

Se han establecido los procedimientos para el Control de Documentos externos, internos, impresos y en medio magnético.

El Control Operacional se ha establecido desde: a.Los PMA de manera parcial, al tener en cuenta aspectos relacionados con higiene y riesgos específicos. b. Los Programas de Seguridad (Etiquetado y Candado, Protocolo y Maniobra, Planeación de la Operación, Momento Sincero, entre otros) c. Programa de Gestión de Contratistas d. Programa de Medicina Deportiva y Acondicionamiento Físico y Programa de Vigilancia Epidemiológico (Cardiovascular y Ergonómico) e. Procedimientos y Programas de Mantenimiento.

Procedimientos de control de documentos Listados maestros de documentos Listados maestros de registros Control de documentos obsoletos PIRAMIS / SITE CASAS / LASER FISHER TRANSNET

Registros de la ejecución efectiva de los Programas indicados en la celda anterior

Se han establecido los Planes de Emergencia y Evacuación para cada sede. Se dispone de los medios y equipos para responder a posibles emergencias, a saber: Camillas, Botiquines, Extintores, Sistemas de Alarma para Evacuación, Muros Cortafuego, Sensores de Humo, Kit de derrame, entre otros.

1. Se cuenta con indicadores corporativos en los que se valora la accidentalidad y el porcentaje de cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional (PSO). Se tienen mediciones cuantitativas relacionadas con iluminación, visiometrías, espirometrías, tamizajes de talla y peso y audiometrías, y electrocardiogramas. 2. Se tienen valoraciones cualitativas a través del exámene médico ocupacional, las inspecciones SOL y la evaluación de la condición física. 3. No se ha establecido formalmente el procedimiento para la medición y seguimiento al desempeño, precisando las medidas reactivas y proactivas y los mecanismos para el análisis de datos. 4. Dado que no se ha hecho oficial el PGS&SO con sus objetivos, metas e indicadores, tampoco hay seguimiento al respecto. 5. No se han establecido formalmente las disposiciones de aseguramiento metrológico para básculas, tensiometros u otros elementos de medición propios, del médico, el intermediario de S&SO o de la ARP.

PMA, EIA. Planes de Contingencia Planes de Evacuación Planes de Emergencia por sede PON´S

Procedimiento para la Meción y el Seguimiento al Desempeño de S&SO Indice de Accidentalidad de INTEGRAL SERVICE INC Indice de Accidentalidad de Contratistas Avance del PSO Registros de medición y seguimiento Plan de Aseguramiento metrológico y registros.

inspecciones SOL y la evaluación de la condición física. 3. No se ha establecido formalmente el procedimiento para la medición y seguimiento al desempeño, precisando las medidas reactivas y proactivas y los mecanismos para el análisis de datos. 4. Dado que no se ha hecho oficial el PGS&SO con sus objetivos, metas e indicadores, tampoco hay seguimiento al respecto. 5. No se han establecido formalmente las disposiciones de aseguramiento metrológico para básculas, tensiometros u otros elementos de medición propios, del médico, el intermediario de S&SO o de la ARP.

S&SO Indice de Accidentalidad de INTEGRAL SERVICE INC Indice de Accidentalidad de Contratistas Avance del PSO Registros de medición y seguimiento Plan de Aseguramiento metrológico y registros.

1. No se ha establecido formalmente el procedimiento para la evaluación del cumplimiento de la legislación, con sus respectivas frecuencias y responsables. 2. No se ha elaborado la matriz de Requisitos Legales para su evaluación

3. No se disponde de registros acerca de la evaluación periódica del cumplimiento legal o de otros requisitos acordados.

Se cuenta con un procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes Matriz de Seguimiento a recomendaciones que surgen de las investigaciones de incidente y accidentes. Si bien dentro del Sistema de Gestión se ha establecido el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, no se está aplicando de manera regular y sistemática para la componente de S&SO.

Informes de la Investigaciones Reportes de Accidentes Boletin Lecciones Aprendidas

Se cuenta con el Procedimiento de Seguimiento a las Acciones de Mejora (ISO 9001:2000) Es necesario adaptar el Procedimiento a SySO

Procedimiento para el Control de los Registros (ISO 9001:2000) Es necesario adaptar el Procedimiento a SySO.

Utilización de la herramienta Informática: BUHO Matriz de Oportunidades de Mejora

Tablas de Retención Condiciones de almacenamiento y manejo de los registros.

Procedimiento de Auditoria Interna (ISO 9001:2000) Es necesario adaptar el Procedimiento a SySO

Se realiza Revisión Gerencial trimestral, con enfasis en la componente del Sistema de Calidad.

Informe de la Revisión Gerencial SUIT

N DEL CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

esgo

nal Seguridad Industrial Preventiva y del Trabajo emiológica va de Contratistas

el tiempo en Indicadores de desempeño . que han disminuido los indices de eridad desde la perspectiva de la lesión.

o

Pendiente: a. Documentar el Manual y el Alcance del Sistema en su componente S&SO b. Implementar la función de Auditoria conforme con los req de 18k c. Implementar la Revisión Gerencial para la componente S&SO d. Reforzar dinamica de Indicadores e. Consolidar el Panorama de Factores de Riesgo en cada Proceso del SG.

Pendiente: a. Establcer las directivas que se requieran para su particularización, ajuste a la naturaleza y escala de los riesgos de INTEGRAL SERVICE INC, a los requistos de 18k, al igual que para su revisión periódica b. Asegurar la divulgación de la porlitica a las personas que trabajn para la organización y a las partes interesadas

e Riesgos Corporativos.

Pendiente: a. Documentar formalmente la metodología para establecer el PFR, en función de los requisitos de 18k b. Establecer las disposiciones para garantizar la revisión continua y sistematica del PFR en línea con 18k y la Resolución 1016 de 1989 (Art. 16: el Programa de SO se evaluará continuamente, mínimo cada 6 meses, y se reajustará anualmente) c. Incluir el análisis de los riesgos para: condiciones no rutinarias, subcontratistas y visitantes, la vecindad del sitio de trabajo d. Verificar que la metodología cumpla con los requisitos de esta sección

ón en S&SO, se encuentra en Intranet. aplicable en medio físico y magnético,

no rutinarias, subcontratistas y visitantes, la vecindad del sitio de trabajo d. Verificar que la metodología cumpla con los requisitos de esta sección

Pendiente consolidar la actual base de datos, considerando: a. Identificación detallada de las secciones y requisitos específicos aplicables b. Establecer el Procedimiento de Gestión de Requisitos Legales, indicando disposiciones relativas a frecuencias, métodos, responsabilidades y registros asociados a la evaluación y demostración del cumplimiento, por cada requisito aplicable. c. Seguimiento sistemático a la actualización de la base de datos, a la evaluación del cumplimiento y a las acciones en consecuencia que se puedan requerir, incluyendo disposiciones formales para la actualización permanente y la consulta ante especialistas.

cia a las políticas del corporativas del y compromisos en materia de S&SO.

onal del grupo empresarial se detalla el , el cumplimiento y la mejora dentro de empla compromisos que van desde el étnica y cultural, hasta el compromiso ión de cuentas.

tro de la dimensión de productividad y vos de mejora efectiva de los procesos, ón efectiva ante las partes interesadas, es. En la dimensión de aprendizaje y ivo relacionado con el alistamiento del efectivo y seguro.

as en el Programa de Salud

oceso A22

Pendiente: a. Establecer formalmente el Plan de Gestión de S&SO (PGS&SO), con los objetivos, metas e indicadores directamente relacionados con la mejora en el desempeño de los procesos en función de sus peligros y riesgos b. Ejecutar, realizar seguimiento y reformular los objetivos del PGS&SO

Pendiente: a. Revisar las DRA's con respecto a los requisitos de OHSAS 18001 y la componente S&SO b. Establecer las disposiciones y requisitos que se deben exigir en materia de S&SO a los proveedores y contratistas de procesos relacionados con peligros y riesgos. Para el caso de los contratistas que desarrollen actividades relacionadas con los PMA's es preciso asegurar su alineación con los riesgos y disposiciones establecidos desde el PSO

les de entrenamiento y suministro de estión en S&SO.

Pendiente: a. Realizar la designación formal b. Organizar los registros que sustenten el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en cuanto a requisitos, retroalimentación y mejora, considerando adicionalmente la designación formal desde el DRA de cargos como: representante de la gerencia, auditores de S&SO, gestores de S&SO por procesos, grupo ALSE.

Está pendiente: a. La revisión de las DRA(s) para asegurar que en ellas se considere la componente de S&SO, en cuanto a requistos del cargo, según se requiera, b. La inclusión de la componente de S&SO en la gestión de inducción, toma de conciencia, formación y entrenamiento de todo el personal, contratistas y visitantes según se requiera, según los Peligros y Riesgos relacionados con su actividad o puesto de trabajo y las necesidades particulares que ello genere. c. La definición de requisitos y disposiciones para asegurar que los contratistas o quienes realicen actividades para, o en nombre de INTEGRAL SERVICE INC, tengan la inducción, la toma de conciencia y las competencias requeridas en función de los Peligros y Riesgos ligados a su actividad o puesto de trabajo

SUIT, Registros del CAD, divulgación

Pendiente: a. Estructurar formalmente el Procedimiento de comunicaciones internas y externas de S&SO / SIG CASAS b. Establecer el Plan de Comunicaciones para el despliegue de la Gestión de S&SO / SIG CASAS, considerando la integración estratégica de los diferentes medios de comunicación para la socialización, divulgación y refuerzo de los elementos de la Gestión de S&SO en INTEGRAL SERVICE INC

Pendiente establecer las disposiciones para la consulta con los contratistas y con otras partes interesadas según se requiera.

Pendiente: a. Estructurar el Manual del SIG CASAS, teniendo en cuenta la amplitud en cuanto al alcance de los procesos y la gestión de S&SO b. Describir la componente de S&SO y referenciar los documentos que soportan cada proceso.

de documentos mentos tros soletos LASER FISHER

ctiva de los Programas indicados en la

Pendiente: a. Asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones de control de documentos a la documentación que soporta la Componente de S&SO del SIG CASAS, desde el Manual, hasta el website y cada uno de los documentos y registros que soportan cada proceso. b. Asegurar la interacción con los proveedores y contratistas (con énfasis en los que permanecen en nuestras instalaciones o en campo) bajo mecanismos que propicien el manejo consistente de los documentos desde los sistemas de gestión tanto de INTEGRAL SERVICE INC, como del mismo proveedor o contratista.

Pendiente: a. Consolidar la gestión de divulgación y toma de conciencia para asegurar el autocuidado y la autogestión promoviendo comportamientos sanos y seguros de manera sistemática. b. Documentar el enfoque del control operacional confrome a los requisitos de este numeral de OHSAS 18001. c. Asegurar el cubrimiento efectivo de todas las sedes.

ngencia

ede

n y el Seguimiento al Desempeño de

Pendiente: a. Asegurar que se realicen nuevamente simulacros con los planes formales de cada sede, dadas las nuevas condiciones de señalización. b. Reforzar con ejercicios adicionales de simulacros, la aplicación efectiva del Plan de Emergencia, al igual que el uso sistematizado del Folleto "Qué hacer en caso de emergencia", para revisar periodicamente su enfoque y mejorar el desempeño. c. Asegurar la inducción y participación de los contratistas en cuanto a Evacuación y Plan de Emergencias. c. Validar los Planes de Emergencia en cada una de las Sedes con los responsables por su manejo y administración, garantizando además su efectiva divulgación y apropiación.

Pendiente: 1. Elaborar el procedimiento

TEGRAL SERVICE INC

ntratistas

miento

ógico y registros.

2. Formalizar las medidas de seguimiento proactivo y reactivo. 3. Establecer las disposiciones para el aseguramiento metrológico, considerando el inventario y el plan de aseguramiento por cada equipo. Estructurar las condiciones metrológicas con los contratistas y otras partes interesadas.

1. Elaborar el procedimiento

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2. Formalizar las medidas de seguimiento proactivo y reactivo. 3. Establecer las disposiciones para el aseguramiento metrológico, considerando el inventario y el plan de aseguramiento por cada equipo. Estructurar las condiciones metrológicas con los contratistas y otras partes interesadas.

Pendiente: 1. Procedimiento de evaluación del cumplimiento de requisit5os legales 2. Matriz de requisitos legales 3. Registros de evaluación del cumplimiento

s

s

1. Ampliar el alcance de la aplicación del procedimiento de ACPM a la componente S&SO. 2. Reforzar la cultura y el hábito relacionado con el reporte de incidentes S&SO.

1. Ampliar el alcance de la aplicación del procedimiento de ACPM a la componente S&SO. 2. Reforzar la cultura y el hábito relacionado con el reporte de incidentes S&SO.

formática: BUHO

jora

Pendiente: 1. Ampliar el alcance en las disposiciones para el control y manejo de los registros incluyendo S&SO

ento y manejo de los registros. 2. Enmarcar la gestión del control de registros dentro del Proyecto de manejo de las Tablas de Retención.

cial

Pendiente: 1. Ampliar el alcance y la aplicación del procedimiento de auditoría a la gestión de S&SO, considerando los riesgos como criterio de planificación de las auditorías, al igual que la auditoría sobre la adecuación y suficiencia de los controles y medidas de prevención. 2. Calificar y asegurar las competencias del equipo de auditores de S&SO 3. Estructurar y desarrollar el Programa de Auditorias para la componente S&SO

Pendiente: 1. Ampliar el alcance y aplicación en las disposiciones para la Revisión Gerencial del Sistema, considerando la componente S&SO 2. Conservar los registros relacionados con la revisión y hacer el seguimiento al cumplimiento de los compromisos acordados.

2. Conservar los registros relacionados con la revisión y hacer el seguimiento al cumplimiento de los compromisos acordados.