Matriz Procesos Calidad

 

EDT

ENTREGABLE

1.3.1

Modelo de datos

1.4.2.1

Prototipo

1.5.2 .5.2

Proc Proces esos os de extr extra acció cción n de info inform rma aci ción ón

1.6.1

Unitarias

 

DE CA CALIDAD AP APLICABLE ESTANDAR DE

ACTIVIDAD DE DE AS ASEGURAMIENTO

Cec!List / Doc"#ento $r#ado por ana%ista &"e e%a'oro Inspeccion / Revision estandar Cec!List doc"#ento de nave(acion / )ir#a de doc"#ento por ana%ista &"e e%a'oro

Inspeccion / Revision estandar

*o+a de veri$cacion de inte(ridad de datos

Inspeccion / Revision estandar

Cec!List de contro%es / Vista de ta'%ero (erencia%

Inspeccion / Revision estandar

 

DE CO CONTROL ACTIVIDAD DE

AUDITORIA PR PROGRAMADA

Apro'acion de% (erente de pro,ecto

L"e(o de doc"#entar %os re&"isitos

Apro'acion de% (erente de pro,ecto

L"e(o de doc"#entar doc"#ento de nave(acion

Apro'acion de% (erente de pro,ecto

L"e(o de (enerar e% proceso de car(a periodica

Apro'acion de% (erente de pro,ecto

L"e(o de doc"#entar res"%tado de pr"e'as