Matriz gestion ambiental

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS

MPO-02-F-20-1

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

FECHA VERSION 1 07/07/2010

IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES Dic. de 2010 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 5. Continuidad de la actividad

MPO-04- GESTION JURIDICA

MPO-04-P-03 Atención y trámite de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

17. Valoración del Control

18. Impacto Vs. Control

19. Significancia del Impacto

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar

C. Ingeniería

C. Administrativos

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

12. Alcance

MPO-04-P-02 COBRO COACTIVO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. Recepción, análisis, asignación y radicación. 2. Contestación de la demanda. 3. Seguimiento. 4. Audiencia de conciliación. 5. Fallos 6. Decisión de interposición de recursos 7. Seguimiento al fallo y verificación del cumplimiento. 8. Archivo

1. Avocar conocimiento. 2. Librar mandamiento de pago. 3. Notificación 4. Medidas cautelares 5. Verificación del cumplimiento 6. Excepciones. 7. Práctica de pruebas. 8. Seguir adelante con la ejecución o resolución de excepciones 9. Notificación. 10. Liquidación de créditos y costas. 11. Archivo

1. Recepción y radicación. 2. Revisión y Verificación de las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. 3. Tramite y respuesta de solicitudes, P.Q.R 4. Recepción de solicitudes en trámite. 5. Proyección, revisión y aprobación. 6. Firma 7. Radicación y notificación

Metodología ERRRIA

14. Valoración del impacto ambiental

1

Consumo de insumos

Utilización de hojas,esferos, marcadores Agotamiento del agua requerida para para toma de apuntes, tonners para Agotamiento de los recursos naturales producir papel. impresión y elaboración de documentos

1

2

2

1,8

BAJO

Programa integral de consumo responsable del papel

Reducción del consumo de papel 10% (Con relación al semestre anterior).

1

1,8

ACEPTABLE

0

0

1

1

0

0

1

1

Consumo de recursos

Consumo de energía requerida en el uso Agotamiento del mineral empleado de equipos de computo, impresoras e Agotamiento de los recursos naturales para la generación de energía iluminación de los lugares de trabajo. termoeléctrica (Carbón)

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa manejo de ahorro y uso eficiente de energía

Reducción del consumo de Energía 5%.

1

2,3

ACEPTABLE

1

0

1

0

0

1

1

1

Generación de residuos sólidos Papel reciclable reciclables

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

1

0

1

1

Alteración de las características, Generación de residuos Generación de utensilios plásticos comunes físicas químicas y biológicas de los ordinarios y comunes recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

1

0

1

1

Generación de residuos inertes Marcadores y esferos

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

0

0

1

1

Generación peligrosos

de Alteración de las características, de físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

1

0

0

1

1

Consumo de insumos

Utilización de hojas,esferos, marcadores Agotamiento del agua requerida para para toma de apuntes, tonners para Agotamiento de los recursos naturales producir papel. impresión y elaboración de documentos

1

2

2

1,8

BAJO

Programa integral de consumo responsable del papel

Reducción del consumo de papel 10% (Con relación al semestre anterior).

1

1,8

ACEPTABLE

0

0

1

1

0

0

1

1

Consumo de recursos

Consumo de energía requerida en el uso Agotamiento del mineral empleado de equipos de computo, impresoras e Agotamiento de los recursos naturales para la generación de energía iluminación de los lugares de trabajo. termoeléctrica (Carbón)

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa manejo de ahorro y uso eficiente de energía

Reducción del consumo de Energía 5%.

1

2,3

ACEPTABLE

1

0

1

0

0

1

1

1

Generación de residuos sólidos Papel reciclable reciclables

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

1

0

1

1

Alteración de las características, Generación de residuos Generación de utensilios plásticos comunes físicas químicas y biológicas de los ordinarios y comunes recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

1

0

1

1

Generación de residuos inertes Marcadores y esferos

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

0

0

1

1

Generación peligrosos

de Alteración de las características, de físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

1

0

0

1

4. Descripción de la actividad R

Identificación y valoración de controles

13. Total criterio impacto ambiental

MPO-04-P-01 ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES

3. Tipo de Actividad

Valoración del Impacto Ambiental

11. Severidad

2. Procedimiento

IDENTIFICACION Y VALORACION DE CONTROLES

Impacto Ambiental

10. Frecuencia

1. Proceso

Aspecto Ambiental

20. Tiene asociado un requisito legal

Fecha de Actualización:

NR

EE

6. Tipo de Aspecto

de

de

residuos

residuos

7. Descripción de Aspecto

Cambio de tonners y cartuchos impresoras para la impresión documentos.

Cambio de tonners y cartuchos impresoras para la impresión documentos.

8. Tipo de Impacto

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

9. Descripción del Impacto

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

15. Acciones de Control

16. Evidencia del Control

1

Consumo de insumos

Utilización de hojas,esferos, marcadores Agotamiento del agua requerida para para toma de apuntes, tonners para Agotamiento de los recursos naturales producir papel. impresión y elaboración de documentos

3

2

2

2,2

MEDIO

Programa integral de consumo responsable del papel

Reducción del consumo de papel 10% (Con relación al semestre anterior).

1

2,2

ACEPTABLE

0

0

1

1

0

0

1

1

Consumo de recursos

Consumo de energía requerida en el uso Agotamiento del mineral empleado de equipos de computo, impresoras e Agotamiento de los recursos naturales para la generación de energía iluminación de los lugares de trabajo. termoeléctrica (Carbón)

3

3

2

2,7

ALTO

Programa manejo de ahorro y uso eficiente de energía

Reducción del consumo de Energía 5%.

1

2,7

ACEPTABLE

1

0

1

0

0

1

1

1

Generación de residuos sólidos Papel reciclable reciclables

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

3

3

2

2,7

ALTO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

5,4

MODERADO

1

0

1

0

1

0

1

1

Alteración de las características, Generación de residuos Generación de utensilios plásticos comunes físicas químicas y biológicas de los ordinarios y comunes recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

1

0

1

1

Generación de residuos inertes Marcadores y esferos

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

0

0

1

1

Generación peligrosos

de Alteración de las características, de físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

1

0

0

1

1

Consumo de insumos

Utilización de hojas,esferos, marcadores Agotamiento del agua requerida para para toma de apuntes, tonners para Agotamiento de los recursos naturales producir papel. impresión y elaboración de documentos

1

2

2

1,8

BAJO

Programa integral de consumo responsable del papel

Reducción del consumo de papel 10% (Con relación al semestre anterior).

1

1,8

ACEPTABLE

0

0

1

1

0

0

1

1

Consumo de recursos

Consumo de energía requerida en el uso Agotamiento del mineral empleado de equipos de computo, impresoras e Agotamiento de los recursos naturales para la generación de energía iluminación de los lugares de trabajo. termoeléctrica (Carbón)

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa manejo de ahorro y uso eficiente de energía

Reducción del consumo de Energía 5%.

1

2,3

ACEPTABLE

1

0

1

0

0

1

1

de

residuos

Cambio de tonners y cartuchos impresoras para la impresión documentos.

Página 1

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS

MPO-02-F-20-1

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

FECHA VERSION 1 07/07/2010

IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES Dic. de 2010 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 5. Continuidad de la actividad

MPO-04-P-05 - Control de Servicio No Conforme

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

18. Impacto Vs. Control

19. Significancia del Impacto

Eliminar

Reducir

Reusar

Reciclar

C. Ingeniería

C. Administrativos

1. Consulta o recepción de normatividad. 2. Análisis y asignación de los proyectos Normativos. 3. Proyección, revisión y emisión de concepto de los proyectos de ley. 4. Inclusión en el Normograma. 5. Divulgación y Publicación

14. Valoración del impacto ambiental

17. Valoración del Control

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1

Generación de residuos sólidos Papel reciclable reciclables

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

1

0

1

1

Alteración de las características, Generación de residuos Generación de utensilios plásticos comunes físicas químicas y biológicas de los ordinarios y comunes recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

1

0

1

1

Generación de residuos inertes Marcadores y esferos

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

0

0

1

1

Generación peligrosos

de Alteración de las características, de físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

1

0

0

1

1

1,8

ACEPTABLE

0

0

1

1

0

0

1

R

1. Identificación, registro y reporte del Servicio no conforme. 2. Comunicación al líder del proceso. 3. Control de los reportes y tratamiento del servicio no conforme. 4. Seguimiento de los reportes de Servicio no conforme. 5. Elaboración del informe consolidado final

Metodología ERRRIA

12. Alcance

4. Descripción de la actividad

Identificación y valoración de controles

13. Total criterio impacto ambiental

MPO-04-P-04 Agenda Normativa

3. Tipo de Actividad

Valoración del Impacto Ambiental

11. Severidad

2. Procedimiento

IDENTIFICACION Y VALORACION DE CONTROLES

Impacto Ambiental

10. Frecuencia

1. Proceso

Aspecto Ambiental

20. Tiene asociado un requisito legal

Fecha de Actualización:

NR

EE

6. Tipo de Aspecto

de

residuos

7. Descripción de Aspecto

Cambio de tonners y cartuchos impresoras para la impresión documentos.

8. Tipo de Impacto

9. Descripción del Impacto

15. Acciones de Control

16. Evidencia del Control

1

Consumo de insumos

Utilización de hojas,esferos, marcadores Agotamiento del agua requerida para para toma de apuntes, tonners para Agotamiento de los recursos naturales producir papel. impresión y elaboración de documentos

1

Consumo de recursos

Consumo de energía requerida en el uso Agotamiento del mineral empleado de equipos de computo, impresoras e Agotamiento de los recursos naturales para la generación de energía iluminación de los lugares de trabajo. termoeléctrica (Carbón)

1

Generación de residuos sólidos Papel reciclable reciclables

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

1

0

1

1

Alteración de las características, Generación de residuos Generación de utensilios plásticos comunes físicas químicas y biológicas de los ordinarios y comunes recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

1

0

1

1

Generación de residuos inertes Marcadores y esferos

Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

0

0

0

1

1

Generación peligrosos

de Alteración de las características, de físicas químicas y biológicas de los recursos naturales

Incremento en la cantidad de residuos sólidos generados

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa de manejo integral de residuos sólidos

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos formulado y aprobado por el comité asesor.

2

4,6

MODERADO

1

0

1

1

0

0

1

de

residuos

Cambio de tonners y cartuchos impresoras para la impresión documentos.

Página 2

1

2

2

1,8

BAJO

Programa integral de consumo responsable del papel

Reducción del consumo de papel 10% (Con relación al semestre anterior).

1

3

2

2,3

MEDIO

Programa manejo de ahorro y uso eficiente de energía

Reducción del consumo de Energía 5%.

1

2,3

ACEPTABLE

1

0

1

0

0

1

1