Matriz de Riesgos y Oportunidades

 

DRA. SONIA HERRERA SANCHEZ

SAFETY WASTE:RIESGOS Y OPORTUNIDADES

N°

ACTIVIDAD

1

Poca capacitación al personal, no al tanto de las actualizaciones. actualizaciones.

2

Servicios subcontrat subcontratados ados que no cuenten con un Sistema de Gestión

FUENTE DEL RIESGO / DESCRIPCION DEL OPORTUNIDAD RIESGO / OPORTUNIDAD RIESGO/OPORTUNIDAD

ORIGEN DE LA CAUSA

Riesgo

La empresa no está la tanto de las actualizaciones inmediatas para la capacitación constante al personal

Legal

Interno

Riesgo

Las empresas terceras no cuentan con un  sistema de gestión ambiental o de seguridad

Legal

Interno

 Ambiental o de seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

CONSECUENCIA DEL RIESGO/OPORTUNIDAD

No se cuenta con una personal Personal no capacitado en las en área legal al tanto de las nuevas normativas actualizaciones

La ley exige el cumplimiento para la empresa todos sus

Los servicios subcontratados no cumplen con la Ley

DUEÑO DEL RIESGO

Gerencia Administrativa

Jefe Comercial

involucrados

3

Cuenta con pocos clientes para la sostenibilidad de su negocio.

Riesgo

La empresa cuenta con pocos clientes para la   sostenibilidad de su negocio.

Administravo

Interno

Las empresaas dedicadas a la recolección y tratamiento de Baja sostenibilidad en el negocio residuos hoy en día tienen alta competencia laboral

Gerencia Administrativa

4

Espacios limitados en su infraestructura que le impiden tener mayor espacio para su gestión.

Riesgo

La infraestructura de la empresa ha   quedado limitada para la recoleección de residuos

Administravo

Interno

Poco espacio para la Poca oferta infraestruct infraestructural ural ante recoleeción de los residuos que la demanda con la que cuenta la llegan de los clientes empresa

Jefe de Operaciones

5

Existe una alta competencia en el sector del rubro.

Riesgo

Hoy en día las empresas EPS-EC han  aumentado en más del 50% respecto al año 2000

Administravo

Externa

6

Cambia la exigencia de las leyes.

Oportunidad

Cada vez las autoridades se vuelven más exigentes   con el cumplimiento de las leyes, normas existentes y sus actualizaciones

Legal

Externa

Dar un valor agregado al Estar al tanto del cumplimiento servicio brindado a la empresa legal respecto a su producto saliente que recibe SAFETY WASTE

Gerencia General

Riesgo

En el proceso de produccion se usa productos quimicos peligrosos

Administravo

Interno

No existe procedimiento ni manual Contaminacion del suelo, para manipular los productos contaminación de la capa freaca quimicos de limpieza

Gerencia general

7

ulización de productos químicos

 Ante el incremento incremento de la demanda de empresas EPSEC existe un riesgo para la empresa SAFETY WASTE

Reducción de clientes, baja sostenibilidad en el negocio sostenibilidad

Gerencia General

 

DRA. SONIA HERRERA SANCHEZ

SAFETY WASTE:RIESGOS Y OPORTUNIDADES

N°

ACTIVIDAD

8

No se cuentan con recursos para el sistema de geson ambiental

FUENTE DEL RIESGO / DESCRIPCION DEL OPORTUNIDAD RIESGO / OPORTUNIDAD RIESGO/OPORTUNIDAD

Riesgo

La organizacion no dispone de recursos

Financiero

ORIGEN DE LA CAUSA

Interno

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

La alta direccion no ha elaborado el presupuesto para la implementacion del sistema

CONSECUENCIA DEL RIESGO/OPORTUNIDAD

DUEÑO DEL RIESGO

No se cuenta con presupuesto disponible para el sistema de gestión ambiental

Gerencia general

de gestión ambiental

9

Medir Satisfacción de las partes interesadas pertinentes

Oportunidad

Evaluar el grado de satisfaccion de las partes interesadas pertinentes

Legal

Interno

Determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes

Mejorar el nivel de satisfaccion de las partes interesada interesadas s pertinentes

Gerencia general

10

Evaluar el producto sustuto a productos quimicos.

Oportunidad

Estudiar la posibilidad de modicar el proceso producvo para sustuir el producto quimico

Administravo

Interno

Adquisicion de productos sustutos amigables con el medio ambiente

Mejorar el compromiso con el ambiente

Gerencia general

11

Recibir multas e infracciones

Riesgo

incumplimiento de normas incumplimiento establecidas

Legal

Interno

Multas

Reduccion de las ganncias y /o cancelacion de permisos de operación

Gerencia general

 

DRA. SONIA HERRERA SANCHEZ

UNMS CURSO -TALLER ISO 9001:2015

SITUACION ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES

FRECUENCIA

No hay

Muy alta

5

Alta

No hay

Muy alta

5

Muy alta

F GRAVEDAD G

CRITERIOS DE TRATAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LAS RIESGO Y/O ACTIVIDADES IMPLEMENTARA OPORTUNIDAD

DETECTIBILIDAD

D

IPR

4

Muy alta

4

80

Seguimiento

Gerencia General

5

Muy alta

5

125

Seguimiento

Jefe Comercial

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Convenio con una empresa que envíe actualizaciones permanentes, y ajustarla como función a la gerencia administrativa

Exigir a los subcontatas y a quines ingresen que cumplan mínimo con los requisitos de la ley de seguridad y residuos generales

No hay

Muy alta

5

Muy alta

5

Muy alta

5

125

Seguimiento

Gerencia Administrativa

Incrementar el marketig del negocio, atraer mayor clientes, añadir valor agregado al servicio.

No hay

Muy alta

5

Muy alta

5

Muy alta

5

125

Planear

Jefe de Operaciones

Cotizar la compra de espacios colindantes con la empresa o alquier de otros espacios

No hay

Muy alta

5

Muy alta

5

Muy alta

5

125

Mitigar

Gerencia General

Incrementar el marketig del negocio, atraer mayor clientes, añadir valor agregado al servicio.

No hay

Muy alta

5

Muy alta

5

Muy alta

5

125

Seguimiento

Gerencia General

Convenio con una empresa que envíe actualizaciones permanentes, y ajustarla como función a la gerencia administrativa

Manual y procedimientoen desarrollo

Alta

4

Alta

4

Moderado

3

Migar

SIG

implementar procedimientos de control

48

 

DRA. SONIA HERRERA SANCHEZ

UNMS CURSO -TALLER ISO 9001:2015

SITUACION ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES

FRECUENCIA

Esta en planes de gerencia

Muy alta

5

Muy alta

En plan de direccion

Muy alta

5

En plan de compras de logisca

Alta

Actualizar y revisar con frecuencia las vigencias

Muy alta

F GRAVEDAD G

CRITERIOS DE DE LAS TRATAMIENTO DEL RESPONSABLE ACTIVIDADES A RIESGO Y/O IMPLEMENTAR OPORTUNIDAD

DETECTIBILIDAD

D

IPR

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

5

Moderado

3

75

Mitigar

Gerencia

Elaborar el presupuesto y solicitar los recursos para el SGA de la organización

Alta

4

Moderado

3

60

Explotar

OCAA

Realizar encuestas de satisfaccion de las partes interesadas pertinentes

4

Alta

4

Moderado

3

48

Seguimiento

Logisca

Comprar productos sustutos

5

Muy alta

5

Muy alta

5

125

Seguimiento

SIG

implementar procedimientos de control

 

DRA. SONIA HERRERA SANCHEZ

SITUACION DE MEJORA FRECUENCIA

F

GRAVEDAD

G DETECTIBILIDAD

D

IPR

 Alta

4

Moderado

3

Media

3

36

 Alta

4

Moderado

3

Media

3

36

Moderado

3

alta

4

Baja

2

24

Moderado

3

alta

4

Baja

2

24

Moderado

3

alta

4

Baja

2

24

Moderado

3

alta

4

Baja

2

24

Alta

4

Alta

4

Moderado

3

48

 

DRA. SONIA HERRERA SANCHEZ

SITUACION DE MEJORA FRECUENCIA

F

GRAVEDAD

 Alta

4

Moderado

G DETECTIBILIDAD

D

IPR

3

3

36

Moderado

0

0

Alta

4

alta

4

Baja

3

48