Matriz de Riesgos y Oportunidades - EANLEGACY

 

A1.6 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

C3G0000-00-QTL-0194-01-G Versión 2 - 7 Mayo 2018 

Revisión ítem

Tema

1 Preliminares

2

Cuestión

Consecuencias

Riesgo (-)

Planos de oferta diferente a planos etrasos de e,ecución o de%ora en la a%/io en la planeaión de la o/ra entre*a de planos

-

/st7ulos 'ue interfieran con el Interferencia con el PDT inicial. a!ance de los preli%inares

-

Oportunidad (+)

Impacto Niel de Cuestión Probabilidad (Consecuencias al Riesgo u Interna"'terna !C) Oportunidad

Externa

3

2

6

ACCION!

arte Interasada"Proceso

Esta/lecer con el cliente el i%pacto  afetación para el inicio de la o/ra con el fin de e!aluar afectacion en el

!eguimiento

7 de mayo de 2018   # $as acciones son e%icaces &

Producción liente

rendi%iento pro*ra%ación  costos  solicitar el reconoci%iento

Externa

2

2

4

e reali(an co%its de o/ra donde se de,a e!idencia de la afectación en producción  desarrollo del proecto.

e reali(a se*ui%iento a las fec8as acorddas de retiro de interferencias En proceso 97r/oles:. e re*istra retiro de interferencias 97r/oles:

Producción

Ejecución

3 4

Variación de cantidades ontractual es

Maor !alor de contrato Maor per%anencia del e'uipo personal  recursos Menor !alor de contrato; dis%inución %aor o i*ual a 10<

# 6

$te%s adicionales

Maor !alor de contrato

&

Varadas de e'uipo

Incu%pli%iento del pla(o

Externa

1

2

2

Producción

Interna

3

1

3

Producción

-

Externa

1

3

3

Proección de e,eccución para deter%inar !alor final de contrato

" -

Producción liente

Externa

2

2

4

=estionar la apro/ación de precios unitarios

Interna

2

2

4

u%pli%iento pre!enti!os

de

Manteni%ientos

e!isión de !alor final contrato corte 3

Producción e!isión de plan de %anteni%iento pre!enti!os

Manteni%iento

 +d%inistración onta/le  >inanciera

)

Incu%pli%iento en pa*os

-

Externa

2

1

2



I%pre!istos por parte del cliente 9Interferencias Per%isos Maor per%anencia de personal  estricciones a%/ientales  e'uipos 8orarias:

-

Externa

2

2

4

onta/ili(ar tie%pos

Producción liente

Módulos de %ordida par

-

Interna

2

2

4

e*ui%iento al proceso de exca!ación; - e!isión de !erticalidad - 8e'ueo de distancia  !erticalidad de  ,untas

Producción

uper!isión de !erticalidad

-

Interna

2

2

4

e*ui%iento a la coincidencia del suelo encontrado !s. Estudio de suelos a%/io en las especificaciones del fluido de perforación  +cciones en el proceso de fundida ? si es re'uerido actuali(ación de precios

producción

To%a de %uestras de arenisca en!@o a ensaos a co%presión

-

Interna

2

2

4

 +d'uisición  nacionali(ación definiti!a de los e'uipos.

entro perati!o

6

 +si*nación a la o/ra de %icropilota,e *eólo*o con experiencia en pe'ueCa perforación de i*ual %anera encar*ado de o/ra con %as de 20 aCos de experiencia en las %is%as la/ores. e*ui%iento  aco%paCa%iento por parte del =rupo 9In*. u/n Auna: durante la e,ecución del proecto. =eneración de procedi%iento  plan de inspección 5 ensaoos para %icropilotes. o%pra  ad'uisición de 8erra%ienta necesaria para la e,ecución de los %is%os con altos estandares de calidad.

Producción 5 alidad

Be*ociación con el cliente de acuerdo a la dificultad de la o/ra a los pro/le%as de e,ecución durante la o/ra

liente Producción

10

11

Tcnicos

+fectación de flu,o de ca,a

" -

Des!iación del %ódulo

a%/ios de rendi%iento Maores costos en lodos de Tipo de suelo encontrado diferente perforación al del estudio de suelos a%/io de 8erra%ienta Expansiones no pre!istas

Aos e'uipos para la inección de ea necesario el en!@o a aduana para la *eneración de los %icropilotes no sean de nacionali(ación  sus respecti!os propiedad de TEVI=+A+BTE. docu%entos.

onsecución de personal Aas acti!idades de pe'ueCa experi%entado en las la/ores. I%ple%entación de procedi%iento. perforación no 8acen parte del  +d'uisición de tecnolo*@a para a core /ussines de la co%paC@a. e,ecución de las acti!idades operati!as.

Ai'uidación de la o/ra su,eta a +fectación en el flu,o de ca,a  12 Liquidación y Posventa exca!ación total de la o/ra li'uide(

"

-

Interno

Externa

2

3

3

2

6

 +ctual%ente se reali(ó el proceso de actuali(ación de la i%portación te%poral de un e'uipo de inección. e espera en los próxi%os 1# dias calendario la actuali(ación del se*undo e'uipo.

e asi*na al *eólo*o Da!id arrillo  al encar*ado de o/ra enr a%ire( para la e,ecución de la o/ra ,unto con 2 !isitas del In*. u/n Auna *enerando el procedi%iento del proceso  el plan de inspección  ensaos.  +d'usición de o/turadores siste%as de %an*ueras  ca/alletes para inección presión 8erra%ienta de a perforación adecuada 9dra* /its entre otros: para la perforación.

uper!isión periódica en exca!aciones para deter%inar calidad confor%e de ele%entos

i en proceso.

i en proceso.

 

Califcación de Proailidad e !"#ac$o %efniciones& Consec'encia

Resultado de una cuesón que afecta los objevos de manera posiva (Oportunidad) o

(ies)o *#or$'nidad 

Efecto de la incerdumbre Efecto Toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún po de mejora

La #roailidad y el i"#ac$o se califcar+n en 'na escala de 1 a 3, de ac'erdo a la $ala 1, donde& Proailidad 

Oportunidad de que algo suceda (raro (raro posible seguro)

!"#ac$o al GC 

Repercusiones frente al !istema de "esón de #alidad$ %er escala para Riesgo u Oportun

Tala 1

       d      a        d        i        l        i              a              o      r       P

e)'ro

3

&edio

'lto

'lto

Posile

2

ajo

&edio

'lto

(aro

1

ajo

ajo

&edio

1

2

3

!nsi)nifcan$e

Moderado

Poco .enefcio Mediano .enefcio !"#ac$o al GC 

Ca$as$rófco /celen$e .enefcio

(ies)o *#or$'nidad  

ota*

A partr de valoracione !a"ore o i#$ale a % e i!ple!en&ar'n accione. Ran#o !edio " al&o

 

 

egava (Riesgo)