Matriz de Desviaciones de Cumplimiento

MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO Entidad auditada:

Universidad Nacional de San Agustín

Alcance:

Sistema administrativo:

Logística

Orden de servido:

001

Materia a examinar:

Proceso de adquisición de equipos

Fecha:

2015

Descripción de la sumilla: Omisión de normas e irregularidades en el proceso de adquisición de equipos de informática para 47 escuelas profesionales y 3 centros académicos (idiomas, INFOUNSA, CEPREUNSA) y presunta responsabilidad administrativa Funcionario(a) interviniente Responsabilidad proyectada Tipo Administración Desd Hast Desviación de cumplimiento Evidencias Entida Nombre y cargo Civil penal (*) e a d Se ha solicitado al titular de la entidad No se Rector: Valdemar (rector de la UNSA) el requerimiento de encontró Medina Hoyos equipos informáticos para 47 escuelas documenta Univers Condició Jefe de la Oficina de profesionales y 3 centros académicos ción que idad n planificación: en el cual se ha incurrido la omisión de sustente los 24/05 Nacion (2) Gerardo Sotelo normas e irregularidades durante el pedidos y /2013 al de Bueno proceso de adquisición, requerimien San Jefe de oficina de Ley de contrataciones del estado y tos del área Agustín Criterio logística: Hugo respaldado por su reglamento usuaria. Efecto Fausto Cruz Arapa Causa

(*)indicar si :1 deficiencia de control interno, (2) desviación de cumplimiento Nombre y apellido Código Gerente UO/jefe ORC u

Nombre y apellido Código supervisor

Nombres y apellidos Código Jefe de comisión

Nombres y apellidos Código abogado

Nombres y apellidos Código Integrante o experto

OCI