Matriz de Comunicaciones
November 17, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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VERSIÓN: 1 CÓDIGO: DOC FECHA: 25/01/2016 MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
ASPECTO A COMUNICAR
EMISOR
RECEPTOR
ESTRATEGIA Y MEDIOS
TIPO INTERNA
EXTERNA
REGISTRO
Política Ambiental
Representante de Dirección, Líder Ambiental
la Alta Todos los servidores públicos y Intranet, Carteleras, Folletos, Gestión contratistas involucrados en el Periódico, Boletines, Página Web. SGA
X
X
Página Web del SIG.
Objetivos
Representante de Dirección, Líder Ambiental
la Alta Todos los servidores públicos y Intranet, Carteleras, Folletos, Gestión contratistas involucrados en el Periódico, Boletines, Página Web. SGA
X
X
Página Web del SIG.
Programas y metas
Líder Gestión Ambiental
Campañas, actividades de Servidores públicos y personas capacitación, carteleras, que trabajan en su nombre Intranet, Correo electrónico, Página Web.
X
Página Web del SIG.
X
Página Web del SIG.
Líder Gestión Ambiental, Líder Servidores públicos involucrados A través de comunicaciones de la intranet, comunicaciones del proceso según el documento internas y proceso de capacitación, Página Web.
Documentos del SGA
Requisitos legales y reglamentarios aplicables
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Controles operacionales asociados actividades que se ejecuten en ambiental
Servidores públicos y personas que trabajan en su nombre A través de comunicaciones de la intranet y proceso de capacitación.
Líder Gestión Ambiental
a las materia Líder Gestión Ambiental
Servidores públicos y personas A través de comunicaciones de que trabajan en su nombre la intranet y proceso de capacitación.
Profesional de Salud y Seguridad Servidores públicos y personas A través de comunicaciones de en el trabajo que trabajan en su nombre la intranet y proceso de capacitación.
Plan de emergencias
Lecciones aprendidas emergencias ambientales
Líder Gestión Ambiental, Líder Todos los servidores públicos y del proceso contratistas involucrados en el A través de comunicaciones y SGA reuniones internas del Comité.
de
incidentes
o Líder Gestión Ambiental, Líder Servidores públicos y personas A través de comunicaciones de del proceso que trabajan en su nombre la intranet.
Desempeño del SGA
Representante de Dirección, Líder Ambiental
la Alta Gestión Alta Dirección de la Universidad
Programa de auditorías
Jefe Oficina Planeación, oficina Control Interno
Jefe
A todos involucrados, internos
los y
Informe.
Comunicaciones procesos Cartelera. auditores
internas,
X
X
DOC-GA-007 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES.
X
DOC-GA-005 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
X
PRO-GA-008 PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL.
X
PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN RESPUESTA EMERGENCIAS.
X
Reportes de incidentes o emergencias ambientales.
X
DOC-GA-001-MATRIZ INDICADORES.
X
FOR-GC-004 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD.
DE Y ANTE
DE
VERSIÓN: 1 CÓDIGO: DOC FECHA: 25/01/2016 MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
ASPECTO A COMUNICAR
EMISOR
Plan de auditoría interna ambiental
Jefe Oficina Auditor Líder
Informe de auditoría ambiental
Control
RECEPTOR
Interno,
ESTRATEGIA Y MEDIOS
internas,
TIPO INTERNA
EXTERNA
REGISTRO
FOR-GC-005 AUDITORIAS CALIDAD.
PLAN DE
Líderes de procesos involucrados
Comunicaciones Cartelera.
Jefe Oficina Control Interno
Líderes de procesos involucrados
Informe, internas.
Acciones correctivas y preventivas
Líderes de procesos involucrados
Jefe Oficina Control Interno, Líder Registros, Comunicados a través Gestión Ambiental de Intranet.
Gestión de quejas y reclamos
Cliente, Comunidad, interesadas
Gestión de quejas y reclamos
Profesional de Quejas, Reclamos Líder de Gestión Ambiental, Carta, Correo electrónico. y Sugerencias Líderes de procesos involucrados
X
Cartas y electrónico.
Cambios que puedan tener impacto en el SGA
Representante de Dirección, Líder Ambiental
X
FOR-DE-043 INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION.
X
FOR-GC-007 INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD.
Comunicaciones
Correo electrónico, Partes Profesional de Quejas, Reclamos Carta, Aplicativo PQR página Web. y Sugerencias
la Alta Gestión Todos los procesos
Medios institucionales.
FOR-GC-003 CORRECTIVA, PREVENTIVA MEJORA.
X
X
ACCIÓN Y
DE
Servicio de atención al ciudadano. correo
CUANDO / FRECUENCIA
Cuando ingresen a Universidad o cuando modifique.
la se
Cuando ingresen a Universidad o cuando modifique.
la se
Inducción y reinducción del personal o cuando surjan modificaciones.
En la implementación y cuando haya cambios en el documento.
Cada que se modifiquen o surjan nuevos requisitos.
Inducción y reinducción del personal o cuando surjan modificaciones.
Inducción y reinducción del personal o cuando surjan modificaciones.
Inducción y reinducción del personal / Semestralmente.
Cada vez incidente ambiental.
que o
suceda un emergencia
Revisión por la Dirección / Anual.
Cuando se establece el programa, al inicio del año.
CUANDO / FRECUENCIA
Mínimo 8 días antes de cada auditoría programada.
Una vez al año.
Máximo 15 días después de recibido el informe de auditorías y cada vez que se identifique una no conformidad de tipo ambiental. Cuando aplique. Cuando aplique.
Cuando aplique.
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