Matriz de Autoridades y Responsabilidades v2

MCA-01-D-10

MANUAL DE GESTION GESTION ESTRATEGICA

FECHA 16/12/2010

VERSIÓN 2

MATRIZ DE AUTORIDADES AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES NIVEL

DIRECTOR GENERAL

RESPONSABILIDADES

Definir y actualizar cuando sea necesario la política de gestión integral HSEQ Gara Garant ntiz izar ar el cump cumplilimi mien ento to de requ requis isito itoss lega legale less apli aplica cabl ble e a cada cada uno uno de los los proc proces esos os,, segu seguri rida dad d industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Realiz Realizar ar la revisió revisión n por la Direcc Dirección ión con el fin evalua evaluarr las oportu oportunid nidade adess de mejora mejora y la necesi necesidadde dadde efectuar cambios en el Sistema de Gestión Integral HSEQ.  Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento y optimo desarrollo del Sistema de Gestión Integral HSEQ.

Presen Presentar tar para para aproba aprobació ción n al Directo Directorr Genera Generall los recurs recursos os necesa necesario rioss para para el óptimo óptimo desarr desarroll ollo o del sistema sistema en lo relaciona a cionado do con la seguri seguridad d ad indust industria riall y salud salud ocupac ocupacion ional al y activid actividade adess derivad derivadas as del mismo. G ar ar an an titi za za r el c um um pl pl im ien to to de l os os ob je titi vo vo s y m et et as as p ro ro pu pu es es ta ta s en el p lan an ua ua l d e s al al ud ud ocupacional. Verific Verificar ar y hacer hacer seguim seguimien iento to al cumpli cumplimiento m iento de las activid actividade adess propue propuesta stass dentro dentro delplan anual anual de salud ocupacional. Hace Hacerr cump cumplilirr por por part parte e de los los cont contra rati tista stass las las norm normas as de segu seguri rida dad d y veri verifi fica carr su afil afilia iaci ción ón a una una SECRETARIO GENERAL  ARP (LIDER SALUD Mant Manten ener er info inform rmad ada a a la Dire Direcci cción ó n Gene Genera rall acer acerca ca de las las accio accione ness desa desarr rrol olla lada dass en mate materi ria a de OCUPACIONAL) - cuenta con salud ocupacional, así como sus medidas medidas de seguimiento y control. el apoyo de la ASESORA DE Interpretar y aplicar leyes y directivas de las entidades púbicas, relacionadas con Salud Ocupacional. TALENTO HUMANO Estable Establecer cer campañ campañas as de motivac motivación ión y divulg divulgaci ación ón de normas normas y conoci conocimie miento ntoss técnico técnicoss tendie tendiente ntess a Profesional de apoyo Salud mantener un interés activo por la Salud Ocupacional en todo el personal. Ocupacional, COPASO Integrar las actividades de salud ocupacional de todos los niveles de la Corporación. Brigadas de Emergencia. Velar por el cumplimiento del reglamento de higiene y seguridad industrial Establecer los permisos de trabajo para el desarrollo de actividades c ríticas o cuando sea necesario. G ar ar an an titi za za r a l os os F un un ci ci on ona riri os os c on ond ic io ne ne s de s eg egu riri da da d en s u s itit io d e t ra rab aj aj o y f ac ac ilil it ar ar s u partici participación p ación en las difere diferente ntess actividades v idades de preven prevenció ción n de emerge emergenci ncias as para para la creaci creación ón de cultur cultura a en la prevención de riesgos de emergencias. Gara Garant ntiz izar ar la perm perman anen ente te conf confor orma maci ción ón,, capa capaci cita taci ción ón y entr entren enam amie ient nto o de las las brig brigad adas as de emergencia Desarrollar, revisar y mantener normas de prevención y procedimientos de atención de emergencias.

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

AUTORIDAD

 Aprobar el manual de Gestión Gestión Conocer y hacer cumplir lo definido en el manual de gestión  Aprobar los recursos para el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral HSEQ

SECRETARIO GENERAL Susp Suspen ende derr un cont contra rato to cuan cuando do en su desa desarr rrol ollo lo se dete determ rmin ine e el incumplimiento de normas de seguridad Suspen Suspender der una actividad v idad cuando cuando se identi identifiq fiquen uen en su desarr desarroll ollo o condiciones o actos inseguros. Inform Informar ar a contro controll discip disciplin linari ario intern interno o sobre sobre el incump incumplim limien iento to de normas de seguridad por parte de f uncionarios.

Veri Verifica f icarr y hace hacerr segu seguim imie ient nto o al cump cumplilimi mien ento to e impl implemen e menta taci ción ón de las las acci accion ones es corr correc ecti tiva vas, s,  Aprobar los informes de auditoria interna interna preventivas y de mejora del Sist ema de Gestión Integral HSEQ Evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión I ntegral HSEQ

MCA-01-D-10

MANUAL DE GESTION GESTION ESTRATEGICA

FECHA 16/12/2010

VERSIÓN 2

MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES NIVEL

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

SUBDIRECTORES - JEFES DE OFICINA (LIDERES DE LOS PROCESOS)

Determinar e Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planific ados y la mejora continua de los procesos. Presentar para aprobación al Director General los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de los procesos a cargo. Divulgar al personal a cargo los documentos del Sistema de Gestión para su aplicación. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el manual de gestió n, manual de funciones, procesos, procedimientos, plan de acción corporativo, objetivos, metas y programas. Exigir en el personal a cargo el cumplimiento de las normas de segurid ad establecidas por la Corporación. Informar al área de salud ocupacional cuando se desarroll en tareas criticas para su oportuna identificación y control de riesgos. Informar al área de salud ocupacional sobre la exis tencia de condiciones inseguras o riesgos queno hayan sido identificados o aquellos derivados de la modificación en un proceso. No incurrir en la generación de actos inseguros poniendo por encima de la segurid ad del personal a cargo las metas laborales o del área de trabajo.

 Aprobar la documentación del sistema de gestión integral correspondiente al proceso que lideran Suspender una activ idad cuando se identifiquen en su desarrollo condiciones o actos inseguros. Informar a control disciplinario interno sobre el incumplimiento de losprocesos y procedimientos delSistema de Gestión Integral por  parte del personal a cargo Informar al Director General el incumplimiento lo estable cido en el Sist ema de Ges tión Integral por part e de f uncionarios y contratistas

OFICINA JURIDICA

FUNCIONARIOS

CONDUCTORES

Mantener actualizada y comunicar la legis lación aplicable a todos los procesos a través de la actualización del Normograma respectivo. Cumplir la política de gestión integral. Cumplir con las funciones estable cidas en el manual de funciones y las responsabilidades definidas en los procedimientos del sistema de gestión Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad.  Mantener limpio y organizado el puesto de trabajo asignado. Informar al área de salud ocupacional las restricciones medic as derivadas por enfermedades comunes o profesionales. Informar a Salud Ocupacional todo accidente o incidente de trabajo.  Asistir a las capacitaciones programadas dentro del Sistema de Gestión Integral HSEQ Cuidar y utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad. Cumplir las normas de seguridad vial. Velar por el cumplimiento del mantenimiento correctivo del vehículo asignado. Informar al área encargada cualq uier alt eración mecánic a, o elé ctrica que se encuentre en el vehículo asignado para su mantenimiento correctivo.

MCA-01-D-10

MANUAL DE GESTION GESTION ESTRATEGICA

FECHA 16/12/2010

VERSIÓN 2

MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES NIVEL

RESPONSABILIDADES

CONTRATISTAS

Cumplir con lo establecido en el sistema de gestión integral HSEQ de CORPONOR. Cumplir con las obligaciones establecidas en los contratos. Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad. Mantener limpio y organizado el puesto de trabajo asignado. Informar a Salud Ocupacional todo accidente o incidente de trabajo. El Contratista está obligados a adoptar, durante la ejecución de sus trabajos, todas las medidas preventivas destin adas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su propia salud o la de terceros. El contratista deberá disponer y utilizar los ele mentos de protección personal de acuerdo a las actividades que realice y suministrarle los elementos de protección personal a sus empleados. El Contratista deberá aplicar los programas de gestión ambiental establecidos por la Corporación. De acuerdo al tipo de contrato y objeto contractual el contratista deberá realizar la identificación y determinación de los aspectos e impactos ambientales y apli car accio nes de control a los aspectos significativos, de acuerdo a la metodología establecida por la entidad. El Contratista deberá afiliarse a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES. Así mismo debe afiliar a los trabajadores que dependan de el.

 Asegurarse de que el sistema de gestión integral se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de las normas establecidas Informar a la alta direcció n sobre el desempeño del sistema de gestió n integral para su revisión, REPRESENTANTE DE LA incluyendo las recomendaciones para la mejora DIRECCION para el sistema de Elaborar y mantener actualizado el manual de gestión Difundir la política de gestión integral gestión integral HSEQ Profesional Especializado - Efectuar las modif icaciones y actualizaciones al manual de gestión y llevar el control de los Subdirección de Planeación y respectivos cambios.  Administrar la documentación del sistema de gestión integral, mantener la copia controlada de todos Fronteras los documentos actualizados del sistema y solicitar la actualización de la información en el enlace determinado en la página web de la Corporación Revisar la documentación del sistema de gestión integral antes de su aprobación.  Aprobar y administrar la documentación del sistema de gestión en lo correspondiente a los COORDINADOR DEL documentos rela cionados con el Laboratorio ambiental del proceso de Medición y Análisis Ambiental LABORATORIO AMBIENTAL y mantener la copia controlada de todos los documentos actualizados del mismo.

Del Profesional Universitario –

Del Profesional Universitario –

COORDINADOR DE LA GESTION AMBIENTAL INTERNA

Realiza el seguimiento con el fin de verificar que los controles implementados lograron los resultados deseados, es decir dis minuyo el impacto ambiental o si por el contrario no lo fue informar al Líder del proceso correspondiente para que se tomen nuevas acciones. Informar del desempeño ambiental interno a la Alta Dirección.

AUTORIDAD

MCA-01-D-10

MANUAL DE GESTION GESTION ESTRATEGICA

FECHA 16/12/2010

VERSIÓN 2

MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES NIVEL

RESPONSABILIDADES

INTEGRANTES COPASO

Investigar las causas que afect an la salud de los trabajadores. Proponer medidas y el desarrollo de actividades queprocuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. Participar en actividades de capacitación en salud ocupacional. Colaborar en el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e indicar las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. Promover la elaboración de planes de trabajo, porparte del Comité al interio r del Programa de Salu d Ocupacional, con el fin de hacer efectiv o el tiempo disponible para el cumplimiento de sus funciones. Vigilar y promover la implementación del reglamento de seguridad en la Corporación. Inspeccionar puestos de trabajo, informar la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas correctivas y de control. Considerar las sugerencias de los funcionarios y contratistas en materia de medicina, higiene y seguridad Industrial. Serórgano coordin ador entre la Dirección General y los funcionarios , para solucionar problemas en salud ocupacional.

AUTORIDAD

Conocer el plan de emergencias de la Corporación Colaborar en las labores de inspección de riesgos y en la revis ión de los equipos de protección. Difundir los procedimientos de emergencia estable cidos y las técnicas básicas de control de emergencias. Entrenar y realizar practicas contra siniestros (incendios), salvamento, evacuación, rescate y primeros auxilios. Prestar primeros auxilios a las victimas en el sitio del siniestro.  Atender las emergencias presentadas Controlar la emergencia de acuerdo con los procedimientos establecidos. JEFE DE LA BRIGADA: Activar el pla n de emergencias y/o dar  Inspeccionar el área afectada y las aledañas, con el fin de asegurar el control del riesgo. BRIGADAS DE EMERGENCIA Informar al responsable de Salu d Ocupacional y al Líder delProceso sobre situaciones de riesgo que orden de evacuación parcial o total se pueden presentar en las instalaciones. Participar en actividades de preparación y entrenamiento para el manejo de emergencias y simulacros. Desarrollar y revisar normas de prevención y procedimientos de atención de emergencias. Mantener actualizada la base de datos del listado de información de personal de la dependencia de las personas de su área de trabajo Portar adecuadamente y cuidar los elementos asignados para el cumplimiento de sus deberes Proceder de manera ética y responsable durante la atención de una emergencia y seguir los conductos regulares establecidos al interior de la brigada. JEFE DE OFICINA CONTROL Investigar el incumplimiento de las funciones, procesos, procedimientos y normas de seguridad Sancionar por el incumplimiento según los hechos investigados DISICIPLINARIO INTERNO establecidas por la Corporación Velar porque se mantenga un clima laboral adecuado propiciando ambientes saludables  Analizar, estudiar y conceptuar sobre los presuntos actos de acoso laboral declarados por los INTEGRANTES COMITÉ DE Sancionar por el incumplimiento según los hechos investigados funcionarios CONVIVENCIA Implementar acciones para reducir factores de riesgo psicosocial que incidan en la salud de los funcionarios y contratistas