Matriz Aspectos e Impactos Ambientales Proyectos y Obras Civiles

 

Código: Fecha elaboración: Elaborado por: Cargo: Jefe Depto. de Prevención de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES- PROYECTOS Y OBRAS CIVILES

ESTADO DE OPERACIÓN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20% ITEM

ASPECTO AMBIENTAL

PROCESO

Reparación y fabricación Generación de residuos de piezas especiales

Generación de residuos

ACTIVIDAD (Rutinaria/No rutinaria)

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

SI

Consumo de energía en la realización de las piezas

Supervisor de área

Reparación y fabricación de piezas especiales

SI

Material residual, producto de cortes de tuberia

Generación de residuos

Reparación y fabricación de piezas especiales

SI

Generación de residuos

Reparación y fabricación de piezas especiales

Uso de suelo para trabajos en calientes

   l   a   m   r   o   n    A

IMPACTO AMBIENTAL    l   a   m   r   o    N

   d   u    t    i   n   g   a    M

   l   o   r    t   n   o    C

   l   a   g   e    L   o    t    i   s    i   u   q   e    R

  a    i   c   n   e   u   c   e   r    F

   d   a    d    i   n   u   m   o    C

   l   a    t   o    T

  o   v    i    t   a   c    i    f    i   n   g    i    S

LEGISLACIÓN APLICABLE PERSONA

METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN

Retiro de guias y alimentadores de energia una vez terminda la tarea

MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL

Herramientas electricas

OBJETIVO

Generar la menor

Reglamento del sistema Reglamento de evaluación de

X

 Agotamiento de recursos  Agotamiento recursos energeticos

3

3

2

3

1

2.3

SI

Conciencia del Personal

Supervisor y trabajadores

X

Contaminación del suelo

1

1

2

3

3

1.9

NO

Conciencia del personal

Recoger material residual despues terminada la tarea

Cepillo electrico/ Sierra circular

Caida de viruta de HDPE por cepillado

Trabajadores

X

Visual negativa del sector

1

3

2

3

1

1.7

NO NO

Conciencia del personal

Recoger material residual despues terminada la tarea

Cepillo electrico/ Sierra circular

Reglamento Reglamen to del sistema Reciclaje de residuos de de evaluación de material HDPE impacto ambiental/ D.S 594

SI

 Almacenamiento de resid  Almacenamiento residuos uos en sectores inadecuados

Supervisor y trabajadores

X

Contaminación del suelo

3

1

2

3

3

2.5

SI

Conciencia de empresa

Generar zonas de acopio para posterior retiro

Contenedores de residuos

Reglamento Reglamen to del sistema Reciclaje de residuos de de evaluación de material HDPE impacto ambiental/ D.S 594

Reparación y fabricación de piezas especiales

SI

Trabajo con maquinaria termofusión

Trabajadores

X

Deterioro de suelo producto de calentamiento de maquina

1

1

2

5

1

1.7

NO

Conciencia personal

Permiso de trabajo para realizar actividad, verificando el impacto que este proceso no pueda generar un deterioro al medio ambiente

Maquina Termofusión

Desarrollo de tareas en Fabricación e instalación i nstalación zonas costeras de piezas

SI

Instalaciones de piezas en zonas costeras / sacado de recurso natural para desarrollo de acitividad

Supervisor y trabajadores

X

Deterioro del suelo producto de excavaciones

1

1

2

1

2

1.5

NO

Conciencia de personal Co

Generar un impacto menor, debido a la extracción de suelo

i nstalación Generación de residuos Fabricación e instalación de piezas

SI

Raspado de material HDPE

Trabajadores

X

Contaminación de suelo

1

1

2

3

1

1.5

NO

Conciencia de personal

Retiro de material residual de suelo, una vez terminado el trabajo

cantidad de impacto hacia el medio ambiente impacto ambiental

1 Reglamento Reglamen to del sistema de evaluación de Reciclaje de residuos de impacto ambiental / D.S material HDPE 594

2

3

4

5

6

Uso de maquina sobre estructuras solidas y acordes al trabajo

Reglamento del sistema Reglamento de evaluación de impacto ambiental/ NCH 349 Reglamento Reglamen to del sistema Reciclaje de residuos de de evaluación de impacto ambiental/ D.S material HDPE 594

7 Polución

Fabricación e instalación i nstalación de piezas

SI

Uso de maquina desbastadora para pulido de material

Trabajadores

Emisiones atmosféricas

Soldadura al arco

NO

Utilización de maquina de soldar

Maestro soldador

Consumo de energía eléctrica

Reparación y fabricación de piezas especiales

SI

Consumo de energía en el uso de maquinarias

Supervisor y trabajadores

Generación de residuos

Cortes y soldaduras metálicas

NO

Residuos de material metalico

Maestro soldador

Generación de residuos

Cortes y soldaduras metálicas

NO

Caida de galvanizado

Maestro soldador

X

Reglamento del sistema Evitar la contamina contaminaión ión del Reglamento Uso de liquidos (agua) angular con de evaluación de para evitar la polución en Esmeril disco de desbaste aire producto de material impacto ambiental/ D.S particulado el aire 594

Contaminación del aire

1

1

2

1

1

1.3

NO

Conciencia del personal

Contaminación del aire

1

1

2

1

1

1.3

NO

Maestro soldador

Realizar tarea donde exista ventilación

Maquinaalde soldadura arco

 Agotamiento de los  Agotamiento recursos naturales

1

3

1

3

1

1.4

NO

Conciencia del Personal

No sobrecargar circuitos electricos

Mantenimiento preventivo de máquinas y equipos

X

Contaminación del suelo

3

1

2

1

1

1.9

NO

Conciencia del personal

X

Contaminación del suelo

1

3

2

1

1

1.5

NO

Maestro soldador

8 X

9 10

X

11

12

Reglamento del sistema Reglamento de evaluación de impacto ambiental/ D.S 594

 Acopio de material residual de cortes metalicos y posterior retiro Realizar labor sobre estructura que resista el nivel de calor producido por maquina soldadora

Evitar la contamina contaminación ción D.S N° 594 del aire producto de galvanizado

Maquina soldadora

Evitar la contamina contaminación ción del suelo

Maquina soldadora

Evitar la contamina contaminación ción de suelo

 

Código: Fecha elaboración: Elaborado por: Cargo: Jefe Depto. de Prevención de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES- PROYECTOS Y OBRAS CIVILES

ESTADO DE OPERACIÓN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM

ASPECTO AMBIENTAL

PROCESO

ACTIVIDAD (Rutinaria/No rutinaria)

Generación de residuos

Cortes y soldaduras metálicas

NO

Generación de residuos

Cortes y soldaduras metálicas

NO

13

14

15

No separar los distintos residuos según sus requisitos de gestión

No cambiando los filtros de los sistemas de extracción con la frecuencia necesaria para que cumplan su función. Empleo de extintores con halones.

RESPONSABLE

   l   a   m   r   o   n    A

   l   a   m   r   o    N

IMPACTO AMBIENTAL

   l    d   u    t    i   n   g   a    M

   l   o   r    t   n   o    C

  a   g   e    L   o    t    i   s    i   u   q   e    R

  a    i   c   n   e   u   c   e   r    F

   d   a    d    i   n   u   m   o    C

   l   a    t   o    T

  o   v    i    t   a   c    i    f    i   n   g    i    S

LEGISLACIÓN APLICABLE PERSONA

METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN

MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL

OBJETIVO

Maestro soldador

X

Contaminación del suelo

1

3

2

3

1

1.7

NO

Maestro soldador

Separación de residuos en la fuente

Maquina soldadora

Evitar la contaminción del suelo

Maestro soldador

X

 No aprovechando al máximo los materiales

1

3

1

3

1

1.4

NO NO

Maestro soldador

Procedimiento de trabajo seguro en soldaduraMantenimiento de maquina soldadora

Maquina soldadora

Evitar emanación de gases

Maestro soldador

X

REDUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO

5

1

2

1

1

2.5

SI

Maestro soldador

de PQS y mantenimiento a maquinaria

Maquina soldadora

X

Contaminación del agua

3

1

2

1

1

1.9

NO

Maestro soldador

Trabajo realizado con ventilación natural

Maquina soldadora

Utilización de extintores

Emisiones atmosféricas

Cortes y soldaduras metálicas

NO

Residuos en agua

Cortes y soldaduras metálicas

NO

Partículas metálicas de los humos que llegan al agua

Maestro soldador

Uso de suelo

Instalación y reparación de piping

SI

Instalación de tuberias desde suelo

Trabajadores

X

Deterioro de suelo

3

1

2

5

3

2.7

SI

Conciencia personal

Excavaciones en suelo para posterior instalación de tuberias

Generación de residuos

Cortes de placas/tubos HDPE

SI

Uso de maquinas para cortes de placas y tubos de HDPE

Supervisor y trabajadores

X

Contaminación de suelo

3

1

2

5

1

2.3

SI

Conciencia de personal

Limpiar la zona una vez terminado el trabajo

Cepillo electrico/ Sierra circular/ extrusora

Evitar de generar la menor cantidad de material residual para no contaminar el suelo

Uso de suelo

Movimiento de tierra

SI

Movimiento de material de suelo Operario de maquinaria para uso de este pesada

X

 Agotamiento de recursos naturales

3

1

2

3

1

2.1

SI

Empresa principal

Realizar movimiento bajo los estandares de NCH 349.

Retroexcavadora

Minimizar el impacto ambiental durante maniobra de movimiento D.S N° 594/ NCH 349

Retroexcavadora

16 17

DESCRIPCIÓN

17

Evitar emanación de gases Evitar contaminación de D.S N° 594 aguas

de terreno

18

Minimizar el impacto ambiental durante maniobra de movimiento D.S N° 594/ NCH 349 de terreno Minimizar el impacto ambiental durante maniobra de movimiento D.S N° 594/ NCH 349 de terreno

Uso de suelo

Movimiento de tierra

SI

Despejar zona y retirar material de suelo para posterior emsamblaje de materiales

Operario de maquinaria pesada

X

 Agotamiento de recursos naturales

3

1

2

1

2

2.1

SI

Empresa principal

Realizar movimiento bajo los estandares de NCH 349.

Uso de suelo

Movimiento de tierra

SI

Extracción de recursos naturales Operario de maquinaria en suelo pesada

X

 Agotamiento de recursos naturales

3

1

2

1

1

1.9

NO NO

Empresa principal

Realizar movimiento bajo los estandares de NCH 349.

Retroexcavadora

Uso de suelo

Preparación de terreno

SI

Nivelación de suelo

Trabajadores

X

Deterioro de suelo

3

1

2

3

1

2.1

SI

Conciencia de personal

Efectuar trabajo bajo parametros establecidos por normativa 349

Maquina compactadora

Minimizar el impacto ambiental durante maniobra de movimiento D.S N° 594/ NCH 349 de terreno

Uso de suelo

Preparación de terreno

SI

Compactacion de terreno

Trabajadores

X

Deterioro de suelo

3

1

2

1

1

1.9

NO

Conciencia de personal

Maquina compactadora

Minimizar el impacto ambiental durante D.S N° 594/ NCH 349 maniobra de movimiento de terreno

Consumo de combustible

Preparación de terreno

SI

Consumo de combustible para utilización de maquina compactadora de terreno

Trabajadores

X

 Agotamiento de recursos naturales

1

1

1

3

1

1.2

NO

Conciencia del Personal

Buen manejo de maquina Mantenimiento Minimizar el consumo de para bajo consumo de preventivo de combustible fosil y evitar combustible máquinas y equipos agotamiento de recursos

Uso de suelo

Obras civiles

SI

Hormigonado

Trabajadores

X

Deteriror de suelo

3

1

1

5

3

2.4

SI

Empresa principal

Llenado de estructuras con material hormigon

Uso de espacios naturales

Obras civiles

SI

Hormigonado

Trabajadores

X

 Afectación ecologica de flora y fauna

3

1

2

5

2

2.5

SI

Empresa principal

Retiro de estructuras durante el proceso de secado

Consumo de energía eléctrica

Obras civiles

SI

Operación de maquinaria

Trabajadores

X

 Agotamiento de los recursos naturales

3

1

2

5

1

2.3

SI

Conciencia de personal

19 20

21

22 23

Betonera

24

25 26

Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental/ D.S 594

Lograr generar el menor impacto de deterioro en suelo, producto de hormigonado Lograr generar el menor impacto de deterioro en suelo, producto de hormigonado

Betonera

 

Código: Fecha elaboración: Elaborado por:

MATRIZ DE RIESGOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES- PROYECTOS Y OBRAS CIVILES

Cargo: Jefe Depto. de Prevención de Riesgos ESTADO DE OPERACIÓN

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20% ITEM

ASPECTO AMBIENTAL

PROCESO

ACTIVIDAD (Rutinaria/No rutinaria)

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

   l   a   m   r   o   n    A

   l   a   m   r   o    N

IMPACTO AMBIENTAL    d    t   u    i   n   g   a    M

   l   o   r    t   n   o    C

   l   a   g   e    L   o    t    i   s    i   u   q   e

  a    i   n   c   e   u   c   e   r    F

   d   a    i    d   n   u   m   o    C

   l   a    t

   R

  o    T

  o   v    i    t   a   c    i    f   n   g    i    S

PERSONA

Generación de residuos

Enfierradura

SI

Residuos de material metalico producto de cortes de fierros o material similar

Generación de residuos

Enfierradura

SI

Material residual dejado en zonas no estrategicas

Supervisor y trabajadores

X

Contaminación de suelo y agua

3

1

1

3

1

1 1..8

NO

Conciencia del Personal

Consumo de madera

Edificación en madera

NO

Estructuras fabricadas en madera

Trabajadores

X

 Afectación ecologica de flora y fauna

1

1

2

3

1

1.5

NO

Conciencia de personal

Residuos de madera

Supervisor y trabajadores

27

Supervisor y trabajadores

X

Contaminación de suelo

3

1

1

3

1

1.8

NO

Conciencia del Personal

28 29 30

Consumo de madera

Edificación en madera

NO

X

Contaminación del suelo

3

1

2

1

1

1.9

NO

Conciencia de personal

METODO,

MAQUINA,

PROCEDIMIE PROCEDIMIENTO NTO O INSTRUCCIÓN

SISTEMA O MATERIAL

LEGISLACIÓN APLICABLE OBJETIVO

Despacho de aire comprimido según demanda, detección y solución de fugas

Gestionar zonas de acopio para almacenaje de material residual

Esmeril angular/Taladro

Minimizar el impacto ambiental producto de residuos de fierros o material similar

Sierra circular Recoger material residual despues terminada la tarea

Sierra circular

Retiro de residuos de D.S 594 madera despues de tarea

 

OBJETO Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales durante la manufactura de transformadores de distribución y potencia, así como en las actividades de soporte. El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinación con el  Asistente de Calidad Integral para la Gestión Ambiental, basados en su concimiento de los procesos y en la legislación ambiental aplicable DESCRIPCIÓN Por lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o tecnología sea necesario hacerlo, el LSO en coordinación con el  Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaci caracterizaciones ones de los Procesos del SGI, revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestión el Ambiental Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de doce variables a considerar, asi: a. Ítem: número para dar un ordenamiento b. Aspecto Ambiental: Ambiental: identific identificación ación de asp aspectos ectos ambienta ambientales, les, relación de las activid actividades ades d c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto. d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto. e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.

f. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto. g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto. h. Estado Estado de oper operació ación: n: co consid nsidera era llas as co condic ndicion iones es de oper operació ación n de la F Fabri abrica ca ba bajo jo llas as cu cua a i. Impa Impacto cto a ambi mbient ental: al: IIde denti ntific ficaci ación ón de los e efec fectos tos q que ue p pued ueden en ca causa usarr los a aspe specto ctoss am ambie bient nt  j. Criterio: considera considera cinco d diferentes iferentes temas qu que e permiten dete determinar rminar cuál as aspecto pecto e impact k. Control operacional: operacional: defi define ne las práctica prácticass que se reali realizan zan en la empre empresa sa para manten mantener er lo l. Legislación Legislación aplicable aplicable:: asigna la legisl legislación ación ambien ambiental tal colombian colombiana a aplicable a cad cada a aspect CRITERIOS PARA VALORACIÓN Dentro Den tro de llos os cri criterio terio p para ara la vvalor aloració ación n de aspecto aspectoss e impa impactos ctos am ambien bientale taless se tien tienen en 5 ite a. Magn Magnitu itud: d: sse e en entie tiende nde com como o la gra graved vedad ad d del el d daño año que se p pue uede de ccaus ausar ar a all me medio dio amb ambii b. Cont Control rol:: se ref refier iere e a la in incid cidenc encia ia o p posi osibil bilid idad ad de inter interven venir ir e ell asp aspect ecto o o imp impact acto, o, sse ec c. Requisito legal: se refiere a la legislación ambiental que le aplica a aspecto, se califica d. Frecuen Frecuencia: cia: se re refiere fiere a la peri periodi odicida cidad d co con n qu que e ocu ocurre rre o se ge genera nera el a aspec specto, to, se cali e. Com omun unid idad ad:: tr trat ata a so sobr bre e la pr prob obab abililid idad ad qu que e titien ene e el impa impact cto o de afec afecta tarr a las las part partes es int int Desp De spué uéss de asig asigna narr lo loss valo valore ress a ccad ada au uno no de lo loss an ante teri rior ores es tema temass sse e re real aliz iza au una na suma suma te

 

  e la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de

les se presen presenta ta el asp aspecto ecto,, y puede se ser: r: anor anormal, mal, cu cuand ando o el esta estado do de ope operaci ración ón se sal sale e de l ales, ale s, do donde nde se co consid nsideran eran el a agota gotamien miento to de los rrecur ecursos sos n natura aturales les y la cconta ontamina minación ción del su o es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.   s as aspecto pectoss e impa impactos ctos ambi ambienta entales les controla controlados dos y co consid nsidera era si llos os ccontro ontroles les debe deben n se serr ej ejerci ercid d o ambiental.

 

 

ms dife diferente rentes, s, los cuales cuales tien tienen en una pon pondera deración ción que dete determin rmina a cuál de ello elloss tien tiene e mayo mayorr pe iente, se califica así: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de lifica así: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderación del 1 así: sí: 5 exist xiste e y no se cump cumplle, 2 exi xisste y se cum cumpl ple e y 1 no exi xist ste e req requis isiito; to; y ti tie ene un val alo or de p ica así: 5 fre frecuen cuencia cia alta, alta, 3 ffrecu recuenci encia a me media dia y 1 frecu frecuenci encia a ba baja; ja; y tie tiene ne u un n va valor lor de p ponde ondera ra resadas, resa das, se ca califi lifica ca as así: í: de 1 a 5 sien siendo do 5 el q que ue d determ etermina ina el m mayor ayor grad grado o de afec afectació tación; n; y ti niendo en cuenta la ponderación, así; el valor individual por el porcentaje de ponderación más

 

 

en ener ergí gía a eléc eléctr tric ica, a, co cons nsum umo o de ma made dera ra,, em emis isio ione ness atmo atmosf sfér éric icas as,, gene genera raci ción ón de resi residu duos os,, gen gen