Matrik ISO,OHSAS,SMK3 & Lingkungan 2012.doc

LAMPIRAN - 1 MATRIK SML - ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, SMK3 PERMENNAKER NO.5 th.1996 dan SML – ISO 14001:2004 DENGAN PEDOMAN DAN PROSEDUR BIDANG : JASA KONSTRUKSI NO.

KLAUSUL ISO

PERSYARATAN ISO 9001:2008

9001 : 2008

0.4 4 4.1

Pendahuluan Kompabilitas dengan sistem manajemen lain Sistem Manajemen Mutu Persyaratan Umum

NO.

KLAUSUL

ISO 14001 : 2004

PERSYARATAN ISO 1400:2004

NO.

KLAUSAL

OHSAS 18001: 2007

PERSYARATAN OHSAS 18001:2007

-

Pendahuluan -

-

Pendahuluan -

4

Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan Persyaratan Umum

4

Persyaratan Sistem Manajemen OH&S

4.1

4.1

NOMOR ELEMEN SMK 3 PERMEN No. 5 th 1996 3.1.2

PERSYARATAN SMK3 PERMEN No. 5 th. 1996

BAB / BAG PEDOM AN MUTU

-

II

-

-

IX

-

9.1; 4.1 s/d 4.5 ; 9.7

-

Integrasi

-

Persyaratan Umum

4.2 4.2.1

Persyaratan Dokumentasi Umum

4.4.4

Dokumentasi

4.4.4

4.2.2 4.2.3

Pedoman Mutu Pengendalian Dokumen

4.4.4 4.4.5

Dokumentasi Pengendalian Dokumen

4.4.4 4.4.5

Dokumentasi Pengendalian Dokumen dan Data

3.2.3 3.3.5 3.2.3 3.2.3 3.2.4

4.2.4

Pengendalian Rekaman

4.5.4

Pengendalian Rekaman

4.5.4

Pengendalian Rekaman

3.2.2 3.2.5

-

-

-

-

1

Kebijakan Lingkungan Sumberdaya, Peran, Tang-gungjawab dan Wewe-nang Tinjauan Manajemen

4.2 4.4.1

1.3

Kebijakan K3

Aspek lingkungan Persyaratan peraturan perundang-undangan

4.3.1

Kebijakan OH&S. Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab , Wewe-nang & Tanggung Gugat. Tinjauan Manajemen. Identifikasi Bahaya, Peni-laian Risiko dan Pene-tapan

3.3.

Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko.

5 5.1

Tanggung Jawab Manajemen Komitmen manajemen

4.2 4.4.1 4.6

5.2

Fokus Pelanggan

4.3.1 4.3.2

4.6

Dokumentasi

1/5

Pendokumentasian Pengendalian Administrasi Pendokumentasian Pendokumentasian Pengendalian dokumen

Pelaporan Pencacatan Manajemen Informasi

dan

9.7; 9.7; 9.9 9.1 9.8; 9.9

9.9

Komitmen dan Kebijakan

NOMOR PROSEDUR / KETERANGAN

P-NK-MK3L-00-01 P-NK-MK3L-00-01 P-NK-MK3L-00-02 P-NK-MK3L-00-0101 P-NK-MK3L-00-02 P-NK-MK3L-00-0101

-

-

1.6; 2.2; 9.4; 9.11.11; 9.13

-

4.1.(1) 4.1. (3);

s/d.

P-NK-MK3L-00-07 P-NK-MK3L-01-01 P-NK-MK3L-01-10

4.6

lainnya Tinjauan Manajemen Kebijakan Lingkungan

5.3

Kebijakan Mutu

4.2

5.4 5.4.1

Perencanaan : Sasaran Mutu

4.3 4.3.1 4.3.3

Perencanaan Aspek lingkungan Tujuan, sasaran dan program

4.3.2 4.6 4.2 4.3 4.3.1 4.3.3

Pengendaliannya. Persyaratan Hukum dan Lain-lain Tinjauan Manajemen Kebijakan OH&S

2.2.

Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya

9.4; 9.5; 9.11.11; 9.13

1.3

Kebijakan K3

1.6; 9.4

Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pen-gendaliannya. Sasaran dan Program

2 1.2 2.1

9.5; 9.6

2.3

Perencanaan Tinjauan awal K3 Perencanaan Idenifikasi Bahaya & Pengendalian Risiko Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Tujuan & sasaran Indikator Kinerja Perencanaan Awal dan Perencanan yang sedang berlangsung Tujuan dan sasaran Penerapan Jaminan Kemampuan

2.2 2.3 2.4 2.5

5.4.2

Perencanaan Sistem Manajemen Mutu Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi Tanggung Jawab dan Wewenang

4.3.3

Tujuan, sasaran dan program -

4.3.3 -

-

3 3.1

4.1 4.4.1

Persyaratan Umum Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenang

4.1 4.4.1

1.1 3.1.3

Kepemimpinan & Komitmen Tangungjawab & Tanggung gugat

Wakil Manajemen

4.4.1

Sumberdaya Peran, Tanggungjawab dan Wewenang

4.4.1

3.1.3

Tangungjawab gung gugat

tang-

1.9

5.5.3.

Komunikasi internal

4.4.3

Komunikasi

4.4.3

Persyaratan Umum Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab , Wewe-nang & Tanggung Gugat. Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab , Wewe-nang & Tanggung Gugat. Komunikasi, partisipasi dan konsultasi.

5.5.2

3.1.4

Tinjauan Manajemen Umum

4.6

Tinjauan Manajemen

4.6

Tinjauan Manajemen

3.2.1 5

2.3 9.6

5.6 5.6.1 5.6.2

Masukan Tinjauan

4.6

Tinjauan Manajemen

4.6

Tinjauan Manajemen

5

5.6.3

Keluaran Tinjauan

4.6

Tinjauan Manajemen

4.6

Tinjauan Manajemen

5

Konsultansi ,Motivasi dan Kesadaran Komunikasi Tinjauan Ulang & Peningkatan oleh Pihak Manajemen Tinjauan Ulang & Peningkatan oleh Pihak Manajemen Tinjauan Ulang & Peningkatan oleh Pihak Manajemen -

5.5 5.5.1.

6

Manajemen

Sumber

-

-

-

Sasaran dan Program

-

-

2/5

-

dan

P-NK-MK3L-01-02

P-NK-MK3L-01-01 P-NK-MK3L-01-10 P-NK-MK3L-01-02 P-NK-MK3L-01-03

9.5

-

-

-

1.8; 1.9; 1.11; 2.3 -

P-NK-MK3L-01-03

9.11.11; 9.13

-

9.11.11; 9.13

-

9.11.11; 9.13

-

-

-

6.1

6.2

Daya Penyediaan Sumber Daya

4.4.1

Sumber Daya Manusia

4.4.1

6.2.1

Umum

6.2.2 6.3

Kompetensi, pelatihan dan kesadaran. Intrastruktur / prasarana

6.4

Lingkungan Kerja

4.4.1

7 7.1

Realisasi produk Rencana Realisasi Produk

4.4.6

7.2

Proses-proses yang Terkait dengan Pelanggan Penentuan Persyaratan yg terkait dengan produk

7.2.1

4.4.2 ,

4.4.2 4.4.1

4.4

4.3.1 4.3.2 4.4.6

Sumberdaya, Peran, Tang-gungjawab dan Wewe-nangdan tanggung gugat.

4.4.1

Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenang

4.4.1

Kompetensi, pelatihan dan kesadaran Kompetensi, pelatihan dan kesadaran Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat. Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat. Penerapan dan Operasi

4.4.2

Pengendalian Operasional -

4.4.6 -

-

Aspek lingkungan Persyaratan hukum dan lainnya Pengendalian operasi

4.3.1

Identifikasi Bahaya, Peni-laian Risiko dan Pene-tapan Pengendaliannya. Persyaratan Hukum dan Lain-lain Pengendalian Operasi

4.4.2 4.4.1

4.4.1

4.4

4.3.2 4.4.6

7.2.2

Tinjauan Persyaratan yang Berkaitan Dengan Produk

4.3.1 4.4.6

Aspek lingkungan Pengendalian operasi

4.3.1 4.3.2 4.4.6

7.2.3

Komunikasi Pelanggan

4.4.3

Komunikasi

4.4.3

Sumberdaya, Peran, Tang-gungjawab dan Wewe-nang & tanggung gugat

1.1 3.1.1

Kepemimpinan Komitmen Sumberdaya, Sarana Dana

Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenang dan tanggung gugat Kompetensi, pelatihan dan kesadaran Kompetensi, pelatihan dan kesadaran Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat. Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat. Penerapan & Operasi

1.1 3.1.1

Kepemimpinan Komitmen Sumberdaya, Dana Sumberdaya, Dana Pelatihan dan kerja Sumberdaya, Dana

Pengendalian Operasi

Identifikasi Bahaya, Peni-laian Risiko dan Pene-tapan Pengendaliannya. Persyaratan Hukum dan Lain-lain Pengendalian Operasi Komunikasi, partisipasi

3/5

3.1.1 3.1.5 3.1.1

3.1.1

-

Sumberdaya, Dana

& &

V; 9.10; 4.3;4.4; 4.5

-

&

V

P-NK-SDM-00-01

Sarana

&

Sarana

&

V

-

Kompetensi

V

P-NK-SDM-00-02

Sarana

&

9.10

-

Sarana

&

5.4; 9.10

-

-

-

P-NK-PRO-00-01

-

-

1.7; 4.1 s/d 4.5 4.2

2.2.

Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko. Identifikasi Sumber Bahaya Penilaian Risiko Tindakan Pengendalian Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko. Identifikasi Sumber Bahaya. Penilaian Risiko Tindakan Pengendalian Konsultansi, Motivasi dan

4.2; 9.11.1; 9.11.2

P-NK-TEK-00-01 P-NK-PRO-00-01 P-NK-MK3L-01-01 P-NK-MK3L-01-02 P-NK-MK3L-01-07 P-NK-MK3L-01-10

9.11.11

P-NK-TEK-00-01 P-NK-MK3L-01-02

4.2 (1)

P-NK-MK3L-00-07

-

3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 2.2. 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.1.4

-

dan konsultasi 7.3

7.4

7.5

7.6

8

Disain & Pengembangan : 1. Perencanaan Disain dan Pengembangan 2. Masukan Disain dan Pengembangan 3. Keluaran Disain dan Pengembangan 4. Tinjauan Disain dan Pengembangan 5. Verifikasi Disain dan Pengembangan 6. Validasi Disain dan Pengembangan 7. Pengendalian Perubahan Disain & Pengembangan Pembelian : 1. Proses Pembelian 2. Informasi Pembelian 3. Verifikasi Produk yang Membeli Produksi dan Pelayanan : 1. Pengendalian Produksi dan Pelayanan 2. validasi Produksi dan Pelayanan 3. Indentisifikasi dan Mampu Telusur 4. Hak Milik Pelanggan 5. Pemeliharaan Produk Pengendalian Peralatan Pe-mantauan dan Pengukuran

4.4.6

Pengendalian operasi

4.4.6

Pengendalian Operasi

4.4.6

Pengendalian operasi

4.4.6

Pengendalian Operasi

4.4.6

Pengendalian operasi

4.4.6

Pengendalian Operasi

4.5.1

Pemantauan & Pengukuran

4.5.1

Pemantauan & ukuran Kinerja

Pengukuran, Analisa dan Peningkatan

4.5

8.1

Umum

8.2 8.2.1

Pemantauan Pengukuran Kepuasan Pelanggan

8.2.2

Audit Internal

4.5.1 dan

4.5.1 4.5.5

Pemeriksaan

4.5

Pemantauan dan Pengukuran Pemantauan dan Pengukuran -

4.5.1

Audit Internal

4.5.5

4.5.1 -

Peng

3.2.1 3.3.4

Kesadaran Komunikasi Perancangan (design) dan Rekayasa

3.3.6 3.3.7

Tinjauan Ulang Kontrak Pembelian

4.1

Pemeriksaan

-

Pemantauan dan Peng-ukuran Kinerja Pemantauan dan Peng-ukuran Kinerja -

4 4.1

Audit Internal

4.2

4/5

Inspeksi dan Pengujian

Pengukuran dan Evaluasi Inspeksi dan Pengujian

Audit SMK3

& (2); 9.11.3 -

P-NK-MK3L-01-03

4.3; 4.4; 6.1

P-NK-LOG-00-01 04

4.3; 4.4; 4.5; 9.11.6

P-NK-PRO-00-01 s/d. 08 P-NK-LOG-00-04 P-NK-MK3L-00-03

9.11; 9.11.2

-

P-NK-ALT-00-01 P-NK-MK3L-00-08

-

-

9.11

-

9.11; 9.11.2 4.2.(3); 9.11.3 9.12

P-NK-MK3L-00-07 P-NK-MK3L-00-06

s/d.

8.2.3

Pemantauan Pengukuran Proses

dan

4.5.1

8.2.4

Pemantauan Pengukuran Produk

dan

4.5.2 4.5.1 4.5.2

8.3

Pemantauan dan Pengukuran Evaluasi penaatan Pemantauan & Pengukuran Evaluasi penaatan Kesiagaan dan tanggap darurat Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan

4.5.1 4.5.2 4.5.1 4.5.2 4.4.7

Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

4.4.7

8.4

Analisa Data

4.5.1

Pemantauan & Pengukuran

4.5.1

8.5 8.5.1

Peningkatan Peningkatan Menerus

4.2 4.3.3

Kebijakan Lingkungan Tujuan, sasaran dan program Tinjauan Manajemen Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan

4.2 4.3.3 4.6

Terus

4.5.3

8.5.2

Tindakan Perbaikan

4.6 4.5.3

8.5.3

Tindakan Pencegahan

4.5.3

4.5.3.1 4.5.3.2

4.5.3.2 4.5.3.2

Pemantauan dan Peng-ukuran Kinerja Evaluasi penaatan Pemantauan dan Peng-ukuran Kinerja Evaluasi penaatan Kesiagaan dan Ketanggapan Darurat Penyelidikan Kecelakaan Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan Pemantauan dan Peng-ukuran Kesesuaian Kebijakan OH&S Sasaran & Program Tinjauan Manajemen Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

5/5

4.1

Inspeksi dan pengujian

9.11.2

P-NK-MK3L-01-08 P-NK-MK3L-01-09

4.1

Inspeksi dan Pengujian

4.5; 9.11.2; 9.11.6 9.11.6

P-NK-MK3L-01-08 P-NK-MK3L-01-09

9.11.8

P-NK-MK3L-01-08 P-NK-MK3L-01-09

3.3.8 3.3.9 3.3.10

4.1 5 2.3 4.3 4.3

Prossedure menghadapi keada-an Darurat / Bencana Prosedur menghadapi insiden Prosedur Rencanan Pemulih-an Keadaan Darurat Inspeksi dan Pengujian Tinjauan Ulang & Peningkatan oleh Pihak Manajemen Tujuan dan sasaran Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

9.11.10; 9.11.11

P-NK-MK3L-00-03 P-NK-MK3L-00-04 P-NK-MK3L-00-05 P-NK-MK3L-01-04 P-NK-MK3L-01-05

-

9.11.10

P-NK-MK3L-00-04

9.11.11

P-NK-MK3L-00-05

Disusun oleh :

Diperiksa oleh :

Disetujui oleh :

Status Dokumen :