Mapro Eu 2015

GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO

GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN

GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN

 ATENCIÓN AL CLIENTE CLIENTE

CORTES Y RECONEXIONES    S    A    D    A    S    E    R    E    T    N    I

   S    E    T    R    A    P    Y    S    E    T    N    E    I    L    C

GESTIÓN DE LA TRANSMISIÓN

GENERACIÓN

   Y    S    O    I    D    S    U    T   O    S   T    E   C    E    E   Y    D    O    N    R    P     Ó    I    T    S    E    G

GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

 T  E   R  E   S   A  D  A   S 

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

GESTIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS

GESTIÓN DE CALIDAD Y FISCALIZACIÓN

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

GESTIÓN DE ASESORIA LEGAL

GESTIÓN LOGÍSTICA

GESTIÓN DE TI

GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

CROPROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO

CROPROCESOS MISIONALES

GESTIÓN COMERCIAL

   Y    S    O    I    D    S    U    T   O    S   T    E   C    E    E   Y    D    O    N    R    P     Ó    I    T    S    E    G

OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

ASISTENCIA DE OPERACIONES

CROPROCESOS DE SOPORTE

GESTIÓN DE RECURSOS

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

 C  L   I   E   N  T  E   S   Y   P   A   R   T  E   S   I    N

GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

CROPROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO

CROPROCESOS MISIONALES

GESTIÓN COMERCIAL

   Y    S    O    I    D    S    U    T   O    S   T    E   C    E    E   Y    D    O    N    R    P     Ó    I    T    S    E    G

OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

ASISTENCIA DE OPERACIONES

CROPROCESOS DE SOPORTE

GESTIÓN DE RECURSOS

GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS

GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

GESTIÓN ESTRATÉGICA    S    E    O    R    D    A    L    U    G    E    R    Y    S    A    C    I    R    T    C    E    L    E    S    A    S    E    R    P    M    E    S    A    R    T    O

VISIÓN

Regulación Sistema Eléctrico de Calidad

Información

   S    E    R    O    D    E    E    V    O    R    P

Bienes y Servicios

COMPRA DE ENERGÍA

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN

GESTIÓN COMERCIAL

OPERACIÓN DEL SISTEMA ENERGÍA ELÉCTRICA GENERACIÓN

TRANSFORMACIÓN TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

   s    o    t    n    e    i    m    i    r    e    u    q    e    R

   s    o    i    c    i    v    r    e    S

   s    o    t    n    e    i    m    i    r    e    u    q    e    R

   s    e    n    e    i    B

   s    o    t    n    e    i    m    i    r    e    u    q    e    R

   n     /    ó    s    i    c    a   a    t    n   i    o    c    s    r    a    e    p    P   a    C

   s    o    t    n    e    i    m    i    r    e    u    q    e    R

   s    s    o    r    o    e    s    i    r    c    u   n    c    a    e    n    R   i    F

 C  L  I   E   N  T  E   S 

GESTIÓN ESTRATÉGICA    S    E    O    R    D    A    L    U    G    E    R    Y    S    A    C    I    R    T    C    E    L    E    S    A    S    E    R    P    M    E    S    A    R    T    O

VISIÓN

Regulación Sistema Eléctrico de Calidad

Información

COMPRA DE ENERGÍA

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN

GESTIÓN COMERCIAL

OPERACIÓN DEL SISTEMA ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSFORMACIÓN TRANSMISIÓN

GENERACIÓN

DISTRIBUCIÓN

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

   S    E    R    O    D    E    E    V    O    R    P

Bienes y Servicios

   s    o    t    n    e    i    m    i    r    e    u    q    e    R

LOGÍSTICA

MACROPROCESO

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO

   s    o    t    n    e    i    m    i    r    e    u    q    e    R

   s    o    i    c    i    v    r    e    S

PROCESOS

Bienes

SUBPROCESOS

ALMACEN

   s    o    t    n    e    i    m    i    r    e    u    q    e    R

   n     /    ó    s    i    c    a   a    t    n   i    o    c    s    r    a    e    p    P   a    C

C ODIGO

   s    s    o    r    o    e    s    i    r    c    u   n    c    a    e    n    R   i    F

CONTABILIDAD Y FINANZAS

RRHH

PROCEDIMIENTO

PR-E-GP01-01

Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico

PR-E-GP01-02

Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo y de Presupuesto

PR-E-GP01-03

Planificación Eléctrica

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO PR-E-GP01-04

Seguimiento de Gestión Mensual

PR-E-PMC02-01

Determinación de Necesidad y Objetivos de Procesos para la Organización

PR-E-PMC02-02

Evaluación de los Procesos de la Organización

GESTIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PR-E-PMC02-03 DE MEJORA PR-E-PMC02-04 GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

   s    o    t    n    e    i    m    i    r    e    u    q    e    R

   s    e    n    e    i    B

GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

GESTIÓN DE LA TRANSMISIÓN

OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN

GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN

Elaboración de Propuestas de Mejoras

PR-E-PMC02-05

Implementación de Oportunidades de Mejora

PR-E-PMC02-06

Registro de Lecciones Aprendidas e Inclusión de Buenas Prácticas

PR-E-PMC02-07

Formulación y Actualización del MOF / ROF / CAP / MOO

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR-E-PMC02-08 DOCUMENTOS DE GESTIÓN

GENERACIÓN

Planificación del Proyecto de Mejora de Procesos

Formulación y Actualización del Manual de Procesos

PR-E-PMC02-09

Formulación y Actualización de Directivas e Instructivos Internos

PR-M-GE01-01

Generació n Hidráulica

PR-M-GE01-02

Generació n Térmica

PR-M-GT02-01

Operación de Subestaciones de Transformación de Potencia

PR-M-GT02-02

Interrupciones Programadas LLTT - SET

PR-M-GT02-03

Formulación, Revisión y Actualización de Estudios de Coordinación de Protecciones

PR-M-GT02-04

Formulación y Actualización de Planes de Contingencia

PR-M-GD03-01

Actualización de Redes Eléctricas en laBase de Datos GIS

PR-M-GD03-02

Interrupciones Programadas en Media y Baja Tensión

PR-M-GD03-03

Distancia s Mínimas de Seguridad

PR-M-GD03-04

Subsanación de Deficiencias en Líneas y Subestaciones Eléctricas de Media Tensión

PR-M-GM04-01

Planificación del Mantenimiento

PR-M-GM04-02

Mantenimiento de Transmisió n

PR-M-GM04-03

Mantenimiento de Distrib ución

PR-M-GM04-04

Mantenimiento de Alumbrado Público

PR-M-GC05-01

Facturación

PR -M-GC0 5-0 2

Co br an zas

PR-M-GC05-03

Gestión de Cobranzas de Deudas Vencidas

PR-M-GC05-04

Inventario , Provisió n y Castigo Contable

PR-M-GC05-05

Gestión de Sobrantes y Faltantes en Cajeros

PR-M-GC05-06

Atención de Recla mos

 C  L  I   E   N  T  E   S 

MACROPROCESO

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO

PROCESOS

SUBPROCESOS

C ODIGO

Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico

PR-E-GP01-02

Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo y de Presupuesto

PR-E-GP01-03

Planificación Eléctrica

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO PR-E-GP01-04

Seguimiento de Gestión Mensual

PR-E-PMC02-01

Determinación de Necesidad y Objetivos de Procesos para la Organización

PR-E-PMC02-02

Evaluación de los Procesos de la Organización

GESTIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PR-E-PMC02-03 DE MEJORA PR-E-PMC02-04 GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

GENERACIÓN

GESTIÓN DE LA TRANSMISIÓN

OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN

GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE

GESTIÓN DE CORTES Y RECONEXIONES

PLANEAMIENTO DE PROYECTOS

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Implementación de Oportunidades de Mejora Registro de Lecciones Aprendidas e Inclusión de Buenas Prácticas

PR-E-PMC02-07

Formulación y Actualización del MOF / ROF / CAP / MOO

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Formulación y Actualización del Manual de Procesos

PR-E-PMC02-09

Formulación y Actualización de Directivas e Instructivos Internos

PR-M-GE01-01

Generació n Hidráulica

PR-M-GE01-02

Generació n Térmica

PR-M-GT02-01

Operación de Subestaciones de Transformación de Potencia

PR-M-GT02-02

Interrupciones Programadas LLTT - SET

PR-M-GT02-03

Formulación, Revisión y Actualización de Estudios de Coordinación de Protecciones

PR-M-GT02-04

Formulación y Actualización de Planes de Contingencia

PR-M-GD03-01

Actualización de Redes Eléctricas en laBase de Datos GIS

PR-M-GD03-02

Interrupciones Programadas en Media y Baja Tensión

PR-M-GD03-03

Distancia s Mínimas de Seguridad

PR-M-GD03-04

Subsanación de Deficiencias en Líneas y Subestaciones Eléctricas de Media Tensión

PR-M-GM04-01

Planificación del Mantenimiento

PR-M-GM04-02

Mantenimiento de Transmisió n

PR-M-GM04-03

Mantenimiento de Distrib ución

PR-M-GM04-04

Mantenimiento de Alumbrado Público

PR-M-GC05-01

Facturación

PR -M-GC0 5-0 2

Co br an zas

PR-M-GC05-03

Gestión de Cobranzas de Deudas Vencidas

PR-M-GC05-04

Inventario , Provisió n y Castigo Contable

PR-M-GC05-05

Gestión de Sobrantes y Faltantes en Cajeros

PR-M-GC05-06

Atención de Recla mos

C ODIGO

PROCEDIMIENTO

P R- M- GC 05 -0 7

C am bi o de M ed id or

PR-M-GC05-08

Cambio de Razón Social

P R- M- GC 05 -0 9

C am bi o de Ta ri fa

PR-M-GC05-10

Elaboración del Presupuesto y Pago del Servicio Extraordinario

PR-M-GC05-11

Soli cit ud de Instala ción de Nuevo Suministro

P R- M- GC 05 -1 2

R ef ac tu ra ci ón

PR-M-GC05-13

Tramitación de Servicio s Comple mentarios

PR-M-GC05-14

Tramitación y Aprobación de Corte Definit ivo

PR-M-GC05-15

Supervisió n de Cortes y Reconexiones

P R- M- GC 05 -1 6

R ec on ex io ne s

P R- M- GC 05 -1 7

C or te de En er gí a

PR-M-GEP06-01

Planificación de Inversiones

PR-M-GEP06-02

Gestión de Adelanto

PR-M-GEP06-03

Gestión de Ampli ación de Plazo Gestión Adic ional de Presupuesto

PR-M-GEP06-05

Valo rización Mensual

PR-M-GEP06-06

Liquidación de Proyectos

GESTI N DE SISTEMAS DE PR-M-GEP06-07 UTILIZACIÓN FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PR-M-GEP06-08 ESTUDIOS

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Elaboración de Propuestas de Mejoras

PR-E-PMC02-06

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS , PR-M-GEP06-04 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE

Planificación del Proyecto de Mejora de Procesos

PR-E-PMC02-05

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR-E-PMC02-08 DOCUMENTOS DE GESTIÓN

MACROPROCESO

PROCEDIMIENTO

PR-E-GP01-01

Atenció n de los Sistemas de Utili zación Formula ción y Aprobación de Estudios

PR-M-SYM07-01

Análisis de Seguridad de Trabajo

PR-M-SYM07-02

Capacitaciones y Entrenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo

PR-M-SYM07-03

Inspecciones y Observaciones de Seguridad

PR-M-SYM07-04

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

PR-M-SYM07-05

Atenció n de Emergencia s

PR-M-SYM07-06

Monitoreo de Cali dad Ambiental

PR-M-SYM07-07

Manejo y Disposición de Residuos Sólidos

PR-M-CP08-01

Bala nce de Energía por Ali mentadores de Media Tensión

PR-M-CP08-02

Verificación del Funcionamiento de los Sistemas de Medición

PR-M-CP08-03

Discriminación de Pérdidas

PR-M-CP08-04

Mantenimiento Correctivo del Sistema de Medición en Subestaciones de Potencia

PR-M-CP08-05

Control de Pérdidas por Hurto de Energía

PR-M-CYF09-01

Medició n de Indic adores de Calidad

PR-M-CYF09-02

Fiscalización

ASISTENCIA DE OPERACIONES

GESTIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS

GESTIÓN DE CALIDAD Y FISCALIZACIÓN

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE

GESTIÓN DE CORTES Y RECONEXIONES

PLANEAMIENTO DE PROYECTOS

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

C ODIGO

C am bi o de M ed id or

PR-M-GC05-08

Cambio de Razón Social

P R- M- GC 05 -0 9

C am bi o de Ta ri fa

PR-M-GC05-10

Elaboración del Presupuesto y Pago del Servicio Extraordinario

PR-M-GC05-11

Soli cit ud de Instala ción de Nuevo Suministro

P R- M- GC 05 -1 2

R ef ac tu ra ci ón

PR-M-GC05-13

Tramitación de Servicio s Comple mentarios

PR-M-GC05-14

Tramitación y Aprobación de Corte Definit ivo

PR-M-GC05-15

Supervisió n de Cortes y Reconexiones

P R- M- GC 05 -1 6

R ec on ex io ne s

P R- M- GC 05 -1 7

C or te de En er gí a

PR-M-GEP06-01

Planificación de Inversiones

PR-M-GEP06-02

Gestión de Adelanto

PR-M-GEP06-03

Gestión de Ampli ación de Plazo

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS , PR-M-GEP06-04 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Gestión Adic ional de Presupuesto

PR-M-GEP06-05

Valo rización Mensual

PR-M-GEP06-06

Liquidación de Proyectos

GESTI N DE SISTEMAS DE PR-M-GEP06-07 UTILIZACIÓN FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PR-M-GEP06-08 ESTUDIOS

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE

PROCEDIMIENTO

P R- M- GC 05 -0 7

Atenció n de los Sistemas de Utili zación Formula ción y Aprobación de Estudios

PR-M-SYM07-01

Análisis de Seguridad de Trabajo

PR-M-SYM07-02

Capacitaciones y Entrenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo

PR-M-SYM07-03

Inspecciones y Observaciones de Seguridad

PR-M-SYM07-04

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

PR-M-SYM07-05

Atenció n de Emergencia s

PR-M-SYM07-06

Monitoreo de Cali dad Ambiental

PR-M-SYM07-07

Manejo y Disposición de Residuos Sólidos

PR-M-CP08-01

Bala nce de Energía por Ali mentadores de Media Tensión

PR-M-CP08-02

Verificación del Funcionamiento de los Sistemas de Medición

PR-M-CP08-03

Discriminación de Pérdidas

PR-M-CP08-04

Mantenimiento Correctivo del Sistema de Medición en Subestaciones de Potencia

PR-M-CP08-05

Control de Pérdidas por Hurto de Energía

PR-M-CYF09-01

Medició n de Indic adores de Calidad

PR-M-CYF09-02

Fiscalización

ASISTENCIA DE OPERACIONES

GESTIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS

GESTIÓN DE CALIDAD Y FISCALIZACIÓN

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL

GESTIÓN DE CONTRATACIONES

GESTIÓN LOGÍSTICA GESTIÓN DE BIENES

SE RVICI OS G ENE RAL ES

C ODIGO

Sele cción y Captación de Personal

PR-S-GRH01-02

Formula ción y Actuali zación del RIT

PR-S-GRH01-03

Mantenimiento del Legajo del Personal

PR-S-GRH01-04

Elaboración de Planillas de Remuneraciones

PR-S-GRH01-05

Control de Vacaciones

PR-S-GRH01-06

Evaluación de Desempeño

PR-S-GRH01-07

Gestión de Capacitación del Personal

PR-S-GRH01-08

Gestión del Plan de Desarrollo y Línea de Carrera

PR-S-GRH01-09

Gestión del Cli ma Organiz acional

PR-S-GRH01-10

Inducción del Personal

PR-S-GRH01-11

Atenció n de Salu d

PR-S-GL02-01

Elaboración del Plan Anual de Contratació n (PAC)

PR-S-GL02-02

Supervisió n y Modific ación del Plan de Anual de Contratación

PR-S-GL02-03

Contrataciones de Procesos LP/CP/AD/AMC

PR-S-GL02-04

Gestión de Contrataciones No Comprendidas por la Ley de Contrataciones del Estado

PR-S-GL02-05

Ingreso y Salida de Bienes

PR-S-GL02-06

Control de Bienes de Activos Fij os

PR-S-GL02-07

Altas, Bajas y Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Activo Fijo y Residuos Sólidos

PR -S- GL02 -08

Co nt ro l de V eh ícu lo s

PR-S-GTI03-01

Atenció n de Usuarios y Gestió n de Incidentes y Problemas

PR-S-GTI03-02

Gestión de Acceso a los Sistemas de Información e Internet

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TI PR-S-GTI03-03 GESTIÓN DE RECURSOS

PROCEDIMIENTO

PR-S-GRH01-01

PR-S-GTI03-04

Acceso a Sala de Servidores Preparación de Documentos sobre Transparenciapara Publicar en la Web

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL

GESTIÓN DE CONTRATACIONES

GESTIÓN LOGÍSTICA GESTIÓN DE BIENES

SE RVICI OS G ENE RAL ES

C ODIGO

Sele cción y Captación de Personal

PR-S-GRH01-02

Formula ción y Actuali zación del RIT

PR-S-GRH01-03

Mantenimiento del Legajo del Personal

PR-S-GRH01-04

Elaboración de Planillas de Remuneraciones

PR-S-GRH01-05

Control de Vacaciones

PR-S-GRH01-06

Evaluación de Desempeño

PR-S-GRH01-07

Gestión de Capacitación del Personal

PR-S-GRH01-08

Gestión del Plan de Desarrollo y Línea de Carrera

PR-S-GRH01-09

Gestión del Cli ma Organiz acional

PR-S-GRH01-10

Inducción del Personal

PR-S-GRH01-11

Atenció n de Salu d

PR-S-GL02-01

Elaboración del Plan Anual de Contratació n (PAC)

PR-S-GL02-02

Supervisió n y Modific ación del Plan de Anual de Contratación

PR-S-GL02-03

Contrataciones de Procesos LP/CP/AD/AMC

PR-S-GL02-04

Gestión de Contrataciones No Comprendidas por la Ley de Contrataciones del Estado

PR-S-GL02-05

Ingreso y Salida de Bienes

PR-S-GL02-06

Control de Bienes de Activos Fij os

PR-S-GL02-07

Altas, Bajas y Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Activo Fijo y Residuos Sólidos

PR -S- GL02 -08

Co nt ro l de V eh ícu lo s

PR-S-GTI03-01

Atenció n de Usuarios y Gestió n de Incidentes y Problemas

PR-S-GTI03-02

Gestión de Acceso a los Sistemas de Información e Internet

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TI PR-S-GTI03-03 GESTIÓN DE RECURSOS

MACROPROCESO

PR-S-GTI03-04

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PR-S-GTI03-06 TI

GESTIÓN CONTABLE

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

Preparación de Documentos sobre Transparenciapara Publicar en la Web

PROCEDIMIENTO

Gestión de Redes y Conectividad Mantenimiento Preventivo y Correctiv o del Hardware

PR-S-GTI03-07

Desarrollo de Backup

PR-S-GTI03-08

Gestión de la Información Confidencial

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA PR-S-GTI03-09 INFORMACIÓN

CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Acceso a Sala de Servidores

C ODIGO

PR-S-GTI03-05

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO

PR-S-GRH01-01

Formulación del Plan y Política de Seguridad de la Información

PR-S-GTI03-10

Gestión de Continuidad del Servicio TI

PR-S-GTI03-11

Gestión de Riesgos TI

PR-S-GTI03-12

Control de Sistemas de Información

PR-S-GTI03-13

Gestión de Cambio y Versionamiento de los Sistemas

PR-S-CF04-01

Gestión de Información Contable y Formulación de EEFF

P R- S- CF 04 -0 2

C on tr ol d e I ng re so s

PR-S-CF04-03

Control Contable de Activo Fijo

PR-S-CF04-04

Liquidación Contable de Obra

PR-S-CF04-05

Declaración de Impuestos

PR-S-CF04-06

Verificación y Conciliación

P R- S- CF 04 -0 7

G es ti ón d e S eg ur os

P R- S- CF 04 -0 8

G es ti ón de E fe ct iv o

P R- S- CF 04 -0 9

G es ti ón de V iá ti co s

PR-S-CF04-10

Colo cación de Fondo en el SistemaFinanciero

PR-S-CF04-11

Fondo Operativo de Trabajo y Caja Chica

PR-S-CF04-12

Adminis tración de Documentos de Garantía

P R- S- CF 04 -1 3

P ag o a P ro ve ed or es

PR-S-GL05-01

Solu ció n de Controversia s en Procesos de Contrataciones

PR-S-GL05-02

Gestión de Impugnación en Procedimientos Sancionados de OSINERGMIN.

PR-S-GL05-03

Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Comprendidos en el PAC

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

COMUNICACIÓN INTERNA

P R- S- GL 05 -0 4

A te nc ió n de A rb it ra je s

PR-S-GC06-01

Preparación de Memoria Anual

PR-S-GC06-02

Publicación de Notas de Prensa

PR-S-GC06-03

Publicación de Comunicados

PR-S-GC06-04

Publicidad y Publicació n sobre Gestión Empresarial

PR-S-RS07-01

Aprobación de Proyectos de Responsabilidad Social

PR-S-GD08-01

Adminis tración de Buzón de Sugerencias y/o Quejas

PR-S-GD08-02

Adminis tración del Canal de Denuncias

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE MEDIOS

GESTI N DE RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS

GESTI N DE RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

C ODIGO

PR-S-GTI03-05

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PR-S-GTI03-06 TI

GESTIÓN CONTABLE

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo y Correctiv o del Hardware

PR-S-GTI03-07

Desarrollo de Backup

PR-S-GTI03-08

Gestión de la Información Confidencial

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA PR-S-GTI03-09 INFORMACIÓN

CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO

Gestión de Redes y Conectividad

Formulación del Plan y Política de Seguridad de la Información

PR-S-GTI03-10

Gestión de Continuidad del Servicio TI

PR-S-GTI03-11

Gestión de Riesgos TI

PR-S-GTI03-12

Control de Sistemas de Información

PR-S-GTI03-13

Gestión de Cambio y Versionamiento de los Sistemas

PR-S-CF04-01

Gestión de Información Contable y Formulación de EEFF

P R- S- CF 04 -0 2

C on tr ol d e I ng re so s

PR-S-CF04-03

Control Contable de Activo Fijo

PR-S-CF04-04

Liquidación Contable de Obra

PR-S-CF04-05

Declaración de Impuestos

PR-S-CF04-06

Verificación y Conciliación

P R- S- CF 04 -0 7

G es ti ón d e S eg ur os

P R- S- CF 04 -0 8

G es ti ón de E fe ct iv o

P R- S- CF 04 -0 9

G es ti ón de V iá ti co s

PR-S-CF04-10

Colo cación de Fondo en el SistemaFinanciero

PR-S-CF04-11

Fondo Operativo de Trabajo y Caja Chica

PR-S-CF04-12

Adminis tración de Documentos de Garantía

P R- S- CF 04 -1 3

P ag o a P ro ve ed or es

PR-S-GL05-01

Solu ció n de Controversia s en Procesos de Contrataciones

PR-S-GL05-02

Gestión de Impugnación en Procedimientos Sancionados de OSINERGMIN.

PR-S-GL05-03

Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Comprendidos en el PAC

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

COMUNICACIÓN INTERNA

P R- S- GL 05 -0 4

A te nc ió n de A rb it ra je s

PR-S-GC06-01

Preparación de Memoria Anual

PR-S-GC06-02

Publicación de Notas de Prensa

PR-S-GC06-03

Publicación de Comunicados

PR-S-GC06-04

Publicidad y Publicació n sobre Gestión Empresarial

PR-S-RS07-01

Aprobación de Proyectos de Responsabilidad Social

PR-S-GD08-01

Adminis tración de Buzón de Sugerencias y/o Quejas

PR-S-GD08-02

Adminis tración del Canal de Denuncias

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE MEDIOS

GESTI N DE RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS

MACROPROCESO

GESTI N DE RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS

PROCESOS

SUBPROCESOS

CODIGO

PR-E-GP01-01 PR-E-GP01-02 PR-E-GP01-03 O PR-E-GP01-04 PR-E-PMC02-01 PR-E-PMC02-02 GESTIÓN DE LAS PR-E-PMC02-03 GESTIÓN DE OPORTUNIDADES PR-E-PMC02-04 DE MEJORA PROCESOS Y PR-E-PMC02-05 MEJORA PR-E-PMC02-06 CONTINUA PR-E-PMC02-07 EVALUACIÓN DE PR-E-PMC02-08 DOCUMENTOS DE GESTIÓN PR-E-PMC02-09 PR-M-GE01-01 GENERACIÓN PR-M-GE01-02 PR-M-GT02-01 PR-M-GT02-02 GESTIÓN DE LA TRANSMISION PR-M-GT02-03 GESTIÓN DEL

GESTIÓN DEL PLANEAMIENT PLANEAMIENTO

GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GESTIÓN DE LA

DISTRIBUCIÓN

PR-M-GT02-04 PR-M-GD03-01 PR-M-GD03-02 PR-M-GD03-03 PR-M-GD03-04

GESTION DEL MANTENIMIEN TO

PR-M-GM04-01 PR-M-GM04-02 PR-M-GM04-03 PR-M-GM04-04

PROCEDIMIENTO Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo y de Presupuesto Planificación Eléctrica Seguimiento de Gestión Mensual Determinación de Necesidad y Objetivos de Procesos para la Organización Evaluación de los Procesos de la Organización Planificación del Proyecto de Mejora de Procesos Elaboración de Propuestas de Mejoras Implementación de Oportunidades de Mejora Registro de Lecciones Aprendidas e Inclusión de Buenas Prácticas Formulación y Actualización del MOF / ROF / CAP / MOO Formulación y Actualización del Manual de Procesos Formulación y Actualización de Directivas e Instructivos Internos Generación Hidráulica Generación Térmica Operación de Subestaciones de Transformación de Potencia Interrupciones Programadas LLTT - SET Formulación, Revisión y Actualización de Estudios de Coordinación de Protecciones Formulación y Actualización de Planes de Contingencia Actualización de Redes Eléctricas en la Base de Datos GIS Interrupciones Programadas en Media y Baja Tensión Distancias Mínimas de Seguridad Subsanación de Deficiencias en Líneas y Subestaciones Eléctricas de Media Tensión Planificación del Mantenimiento Mantenimiento de Transmisión Mantenimiento de Distribución Mantenimiento de Alumbrado Público

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

CODIGO

PR-E-GP01-01 PR-E-GP01-02 PR-E-GP01-03 O PR-E-GP01-04 PR-E-PMC02-01 PR-E-PMC02-02 GESTIÓN DE LAS PR-E-PMC02-03 GESTIÓN DE OPORTUNIDADES PR-E-PMC02-04 DE MEJORA PROCESOS Y PR-E-PMC02-05 MEJORA PR-E-PMC02-06 CONTINUA PR-E-PMC02-07 EVALUACIÓN DE PR-E-PMC02-08 DOCUMENTOS DE GESTIÓN PR-E-PMC02-09 PR-M-GE01-01 GENERACIÓN PR-M-GE01-02 PR-M-GT02-01 PR-M-GT02-02 GESTIÓN DE LA TRANSMISION PR-M-GT02-03 GESTIÓN DEL

GESTIÓN DEL PLANEAMIENT PLANEAMIENTO

GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

PR-M-GT02-04 PR-M-GD03-01 PR-M-GD03-02 PR-M-GD03-03

OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GESTIÓN DE LA

DISTRIBUCIÓN

PR-M-GD03-04 PR-M-GM04-01 PR-M-GM04-02 PR-M-GM04-03 PR-M-GM04-04

GESTION DEL MANTENIMIEN TO

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN

GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN

GESTIÓN COMERCIAL

ATENCIÓN AL CLIENTE

CORTES Y RECONEXIONES

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo y de Presupuesto Planificación Eléctrica Seguimiento de Gestión Mensual Determinación de Necesidad y Objetivos de Procesos para la Organización Evaluación de los Procesos de la Organización Planificación del Proyecto de Mejora de Procesos Elaboración de Propuestas de Mejoras Implementación de Oportunidades de Mejora Registro de Lecciones Aprendidas e Inclusión de Buenas Prácticas Formulación y Actualización del MOF / ROF / CAP / MOO Formulación y Actualización del Manual de Procesos Formulación y Actualización de Directivas e Instructivos Internos Generación Hidráulica Generación Térmica Operación de Subestaciones de Transformación de Potencia Interrupciones Programadas LLTT - SET Formulación, Revisión y Actualización de Estudios de Coordinación de Protecciones Formulación y Actualización de Planes de Contingencia Actualización de Redes Eléctricas en la Base de Datos GIS Interrupciones Programadas en Media y Baja Tensión Distancias Mínimas de Seguridad Subsanación de Deficiencias en Líneas y Subestaciones Eléctricas de Media Tensión Planificación del Mantenimiento Mantenimiento de Transmisión Mantenimiento de Distribución Mantenimiento de Alumbrado Público

CODIGO

PROCEDIMIENTO

PR-M-GC05-01

Facturación

PR-M-GC05-02 PR-M-GC05-03 PR-M-GC05-04 PR-M-GC05-05 PR-M-GC05-06 PR-M-GC05-07 PR-M-GC05-08 PR-M-GC05-09 PR-M-GC05-10 PR-M-GC05-11 PR-M-GC05-12 PR-M-GC05-13 PR-M-GC05-14 PR-M-GC05-16 PR-M-GC05-17 PR-M-GC05-18

Cobranzas Gestión de Cobranzas de Deudas Vencidas Inventario, Provisión y Castigo Contable Gestión de Sobrantes y Faltantes en cajero Atención de Reclamos Cambio de Medidor Cambio de Razón Social Cambio de Tarifa Elaboración del Prepuesto y Pago del Servicio Extraordinario Solicitud de Instalación de Nuevo Suministro Refacturación Tramitación de Servicios Complementarios Tramitación y Aprobación de Corte Definitivo Supervisión de Cortes y Reconexiones Reconexiones Corte de Energía

PLANEAMIENTO PR-M-GEP06-01 DE PROYECTOS

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROCEDIMIENTO

Planificación de Inversiones

ADMINISTRACIÓ N DE CONTRATOS , DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PR-M-GEP06-02 PR-M-GEP06-03 PR-M-GEP06-04 PR-M-GEP06-05 PR-M-GEP06-06

Gestión de Adelanto Gestión de Ampliación de Plazo Gestión Adicional de Presupuesto Valorización Mensual Liquidación de Proyectos

GESTI N DE SISTEMAS DE UTILIZACIÓN

PR-M-GEP06-07

Atención de los Sistemas de Utilización

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN

GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN

GESTIÓN COMERCIAL

ATENCIÓN AL CLIENTE

CORTES Y RECONEXIONES

CODIGO

PR-M-GC05-01

Facturación

PR-M-GC05-02 PR-M-GC05-03 PR-M-GC05-04 PR-M-GC05-05 PR-M-GC05-06 PR-M-GC05-07 PR-M-GC05-08 PR-M-GC05-09 PR-M-GC05-10 PR-M-GC05-11 PR-M-GC05-12 PR-M-GC05-13 PR-M-GC05-14 PR-M-GC05-16 PR-M-GC05-17 PR-M-GC05-18

Cobranzas Gestión de Cobranzas de Deudas Vencidas Inventario, Provisión y Castigo Contable Gestión de Sobrantes y Faltantes en cajero Atención de Reclamos Cambio de Medidor Cambio de Razón Social Cambio de Tarifa Elaboración del Prepuesto y Pago del Servicio Extraordinario Solicitud de Instalación de Nuevo Suministro Refacturación Tramitación de Servicios Complementarios Tramitación y Aprobación de Corte Definitivo Supervisión de Cortes y Reconexiones Reconexiones Corte de Energía

PLANEAMIENTO PR-M-GEP06-01 DE PROYECTOS

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MACROPROCESO

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROCESOS

PR-M-GEP06-02 PR-M-GEP06-03 PR-M-GEP06-04 PR-M-GEP06-05 PR-M-GEP06-06

Gestión de Adelanto Gestión de Ampliación de Plazo Gestión Adicional de Presupuesto Valorización Mensual Liquidación de Proyectos

GESTI N DE SISTEMAS DE UTILIZACIÓN

PR-M-GEP06-07

Atención de los Sistemas de Utilización

SUBPROCESOS

GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE MEDIO

ASISTENCIA DE OPERACIONES

GESTIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS

GESTIÒN DE RECURSOS HUMANOS

Planificación de Inversiones

ADMINISTRACIÓ N DE CONTRATOS , DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CODIGO

FORMULACI N Y APROBACIÓN PR-M-GEP06-08 DE ESTUDIOS

GESTIÓN DE CALIDAD Y

PROCEDIMIENTO

Formulación y Aprobación de Estudios

PR-M-SYM07-01 PR-M-SYM07-02 PR-M-SYM07-03 PR-M-SYM07-04 PR-M-SYM07-05 PR-M-SYM07-06 PR-M-SYM07-07 PR-M-CP08-01 PR-M-CP08-02 PR-M-CP08-03

Análisis de Seguridad de Trabajo Capacitaciones y Entrenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo Inspecciones y Observaciones de Seguridad Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Atención de Emergencias Monitoreo de Calidad Ambiental Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Balance de Energía por Alimentadores de Media Tensión Verificación del Funcionamiento de los Sistemas de Medición Discriminación de Pérdidas

PR-M-CP08-04

Mantenimiento Correctivo del Sistema de Medición en Subestaciones de Potencia

PR-M-CP08-05 PR-M-CYF09-01 PR-M-CYF09-02 PR-S-GRH01-01 PR-S-GRH01-02 GESTION ADMINISTRATIVA PR-S-GRH01-03 DE PERSONAL PR-S-GRH01-04 PR-S-GRH01-05 PR-S-GRH01-06 GESTIÓN DEL PR-S-GRH01-07 TALENTO PR-S-GRH01-08 HUMANO PR-S-GRH01-09 PR-S-GRH01-10 GESTI N DEL BIENESTAR SOCIAL

PROCEDIMIENTO

PR-S-GRH01-11

Control de Pérdidas por Hurto de Energía Medición de Indicadores de Calidad Fiscalización Selección y Captación de Personal Formulación y Actualización del RIT Mantenimiento del Legajo Personal Elaboración de Planillas de Remuneraciones Control de Vacaciones Evaluación de Desempeño Gestión de Capacitación del Personal Gestión del Plan de Desarrollo y Línea de Carrera Gestión del Clima Organizacional Inducción del Personal Atención de Salud

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

CODIGO

FORMULACI N Y APROBACIÓN PR-M-GEP06-08 DE ESTUDIOS

GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE MEDIO

ASISTENCIA DE OPERACIONES

GESTIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS GESTIÓN DE CALIDAD Y

GESTIÒN DE RECURSOS HUMANOS

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

Análisis de Seguridad de Trabajo Capacitaciones y Entrenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo Inspecciones y Observaciones de Seguridad Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Atención de Emergencias Monitoreo de Calidad Ambiental Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Balance de Energía por Alimentadores de Media Tensión Verificación del Funcionamiento de los Sistemas de Medición Discriminación de Pérdidas

PR-M-CP08-04

Mantenimiento Correctivo del Sistema de Medición en Subestaciones de Potencia

PR-S-GRH01-11

PR-S-GL02-01

PR-S-GL02-04

GESTION DE BIENES SERVICIOS GENERALES

GESTIÓN DE RECURSOS

PR-S-GL02-05 PR-S-GL02-06 PR-S-GL02-07

Atención de Salud

PROCEDIMIENTO Elaboración del Plan Anual de Contratación (PAC) Supervisión y Modificación del Plan de Anual de Contratación Contrataciones de Procesos LP/CP/AD/AMC Gestión de Contrataciones No Comprendidas por la Ley de Contrataciones del Estado Ingreso y Salida de Bienes Control de Bienes de Activos Fijos Altas, Bajas y Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Activo Fijo y Residuos Sólidos

PR-S-GL02-08

Control de Vehículos

PR-S-GTI03-01 PR-S-GTI03-02 PR-S-GTI03-03

Atención de Usuarios y Gestión de Incidentes y Problemas Gestión de Acceso a los Sistemas de Información e Internet Acceso a Sala de Servidores

GESTIÓN DE REQUERIMIENTO S DE TI PR-S-GTI03-04

PR-S-GTI03-05 GESTIÓN DE GESTI N DE TECNOLOGÍAS INFRAESTRUCTU PR-S-GTI03-06 RA DE TI DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE LA PR-S-GTI03-07 PR-S-GTI03-08 SEGURIDAD DE PR-S-GTI03-09 LA INFORMACIÓN PR-S-GTI03-10 PR-S-GTI03-11 PR-S-GTI03-12 SISTEMAS DE PR-S-GTI03-13 PR-S-CF04-01 PR-S-CF04-02 PR-S-CF04-03 GESTION PR-S-CF04-04 CONTABLE

Control de Pérdidas por Hurto de Energía Medición de Indicadores de Calidad Fiscalización Selección y Captación de Personal Formulación y Actualización del RIT Mantenimiento del Legajo Personal Elaboración de Planillas de Remuneraciones Control de Vacaciones Evaluación de Desempeño Gestión de Capacitación del Personal Gestión del Plan de Desarrollo y Línea de Carrera Gestión del Clima Organizacional Inducción del Personal

CODIGO

GESTIÓN DE PR-S-GL02-02 CONTRATACIONE PR-S-GL02-03 S

GESTIÓN LOGÍSTICA

Formulación y Aprobación de Estudios

PR-M-SYM07-01 PR-M-SYM07-02 PR-M-SYM07-03 PR-M-SYM07-04 PR-M-SYM07-05 PR-M-SYM07-06 PR-M-SYM07-07 PR-M-CP08-01 PR-M-CP08-02 PR-M-CP08-03

PR-M-CP08-05 PR-M-CYF09-01 PR-M-CYF09-02 PR-S-GRH01-01 PR-S-GRH01-02 GESTION ADMINISTRATIVA PR-S-GRH01-03 DE PERSONAL PR-S-GRH01-04 PR-S-GRH01-05 PR-S-GRH01-06 GESTIÓN DEL PR-S-GRH01-07 TALENTO PR-S-GRH01-08 HUMANO PR-S-GRH01-09 PR-S-GRH01-10 GESTI N DEL BIENESTAR SOCIAL

PROCEDIMIENTO

Preparación de Documentos sobre Transparencia para Publicar en la Web Gestión de Redes y Conectividad Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Hardware Desarrollo de Backup Gestión de la Información Confidencial Formulación del Plan y Política de Seguridad de la Información Gestión de Continuidad del Servicio TI Gestión de Riesgos TI Control de Sistemas de Información Gestión de Cambio y Versionamiento de los Sistemas Gestión de Información Contable y Formulación de EEFF Control de Ingresos Control Contable de Activo Fijo Liquidación Contable de Obra

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

CODIGO PR-S-GL02-01

GESTIÓN DE PR-S-GL02-02 CONTRATACIONE PR-S-GL02-03 S

PR-S-GL02-04

GESTIÓN LOGÍSTICA

GESTION DE BIENES SERVICIOS GENERALES

PR-S-GL02-05 PR-S-GL02-06 PR-S-GL02-07

Control de Vehículos

PR-S-GTI03-01 PR-S-GTI03-02 PR-S-GTI03-03

Atención de Usuarios y Gestión de Incidentes y Problemas Gestión de Acceso a los Sistemas de Información e Internet Acceso a Sala de Servidores

PR-S-GTI03-05 GESTIÓN DE GESTI N DE TECNOLOGÍAS INFRAESTRUCTU PR-S-GTI03-06 RA DE TI DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE LA PR-S-GTI03-07 PR-S-GTI03-08 SEGURIDAD DE PR-S-GTI03-09 LA INFORMACIÓN PR-S-GTI03-10 PR-S-GTI03-11 PR-S-GTI03-12 SISTEMAS DE PR-S-GTI03-13 PR-S-CF04-01 PR-S-CF04-02 PR-S-CF04-03 GESTION PR-S-CF04-04 CONTABLE

MACROPROCESO

PROCESOS

SUBPROCESOS

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL GESTIÓN DE

GESTIÓN DE LAS LAS COMUNICACION COMUNICACIO ES

NES

GESTI N DE RESPONSABILID AD SOCIAL GESTI N DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y QUEJAS

Preparación de Documentos sobre Transparencia para Publicar en la Web Gestión de Redes y Conectividad Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Hardware Desarrollo de Backup Gestión de la Información Confidencial Formulación del Plan y Política de Seguridad de la Información Gestión de Continuidad del Servicio TI Gestión de Riesgos TI Control de Sistemas de Información Gestión de Cambio y Versionamiento de los Sistemas Gestión de Información Contable y Formulación de EEFF Control de Ingresos Control Contable de Activo Fijo Liquidación Contable de Obra

CODIGO

PROCEDIMIENTO

PR-S-CF04-05 PR-S-CF04-06 PR-S-CF04-07 PR-S-CF04-08 PR-S-CF04-09 PR-S-CF04-10 PR-S-CF04-11 PR-S-CF04-12 PR-S-CF04-13 PR-S-GL05-01

Declaración de Impuestos Verificación y Conciliación Gestión de Seguros Gestión de Efectivo Gestión de Viáticos Colocación de Fondo en el Sistema Financiero Fondo Operativo de Trabajo y Caja Chica Administración de Documentos de Garantía Pago a Proveedores Solución de Controversias en Procesos de Contrataciones

PR-S-GL05-02

Gestión de Impugnación en Procedimientos Sancionados de OSINERGMIN.

PR-S-GL05-03 PR-S-GL05-05

Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Comprendidos en el PAC Atención de Arbitrajes

COMUNICACIÓN PR-S-GC06-01 INTERNA GESTIÓN DE MEDIOS

Elaboración del Plan Anual de Contratación (PAC) Supervisión y Modificación del Plan de Anual de Contratación Contrataciones de Procesos LP/CP/AD/AMC Gestión de Contrataciones No Comprendidas por la Ley de Contrataciones del Estado Ingreso y Salida de Bienes Control de Bienes de Activos Fijos Altas, Bajas y Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Activo Fijo y Residuos Sólidos

PR-S-GL02-08

GESTIÓN DE REQUERIMIENTO S DE TI PR-S-GTI03-04

GESTIÓN DE RECURSOS

PROCEDIMIENTO

Preparación de Memoria Anual

PR-S-GC06-02 PR-S-GC06-03 PR-S-GC06-04

Publicación de Notas de Prensa Publicación de Comunicados Publicidad y Publicación sobre Gestión Empresarial

PR-S-RS07-01

Aprobación de Proyectos de Responsabilidad Social

PR-S-GD08-01

Administración de Buzón de Sugerencias y/o Quejas

PR-S-GD08-02

Administración del Canal de Denuncias

MACROPROCESO

PROCESOS

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL GESTIÓN DE

GESTIÓN DE LAS LAS COMUNICACION COMUNICACIO ES

NES

CODIGO

SUBPROCESOS

PROCEDIMIENTO

PR-S-CF04-05 PR-S-CF04-06 PR-S-CF04-07 PR-S-CF04-08 PR-S-CF04-09 PR-S-CF04-10 PR-S-CF04-11 PR-S-CF04-12 PR-S-CF04-13 PR-S-GL05-01

Declaración de Impuestos Verificación y Conciliación Gestión de Seguros Gestión de Efectivo Gestión de Viáticos Colocación de Fondo en el Sistema Financiero Fondo Operativo de Trabajo y Caja Chica Administración de Documentos de Garantía Pago a Proveedores Solución de Controversias en Procesos de Contrataciones

PR-S-GL05-02

Gestión de Impugnación en Procedimientos Sancionados de OSINERGMIN.

PR-S-GL05-03 PR-S-GL05-05

Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Comprendidos en el PAC Atención de Arbitrajes

COMUNICACIÓN PR-S-GC06-01 INTERNA GESTIÓN DE MEDIOS

GESTI N DE RESPONSABILID AD SOCIAL GESTI N DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y QUEJAS

Preparación de Memoria Anual

PR-S-GC06-02 PR-S-GC06-03 PR-S-GC06-04

Publicación de Notas de Prensa Publicación de Comunicados Publicidad y Publicación sobre Gestión Empresarial

PR-S-RS07-01

Aprobación de Proyectos de Responsabilidad Social

PR-S-GD08-01

Administración de Buzón de Sugerencias y/o Quejas

PR-S-GD08-02

Administración del Canal de Denuncias

UNIDADES FUNCIONALES

PROCESOS

   n     ó     i     t     l    s    i    a    e    r     G   a    s    e    e     d    r    a    p    n    m     i    c    E     i     f     O

   s    e    n    o    e    i     d    c    a    a    i    c    e    r    n     Á    u    m    o     C

   a     í    r    o    s    e    s    l     A    a    e    g    e     d    L    a    n     i    c     i     f     O

   e     d    o    d    a     t     d    n    i    e    l     i     b    m    a    a     t     t    r    n    a    o    p    C    e     D

   e     d    o    s     t    n    a    e    z    m   n    a    a     t    n    r     i    a    F    p    e     D

   s    e    o     d    n    o    a     t    n    m    e    u     H    m    a    s     t    r    o    s    a    r    p    u    e    c     D   e     R

   e     d    o     t    a    n    i    c    e    t    s    m     í    a    g     t    r    o    a    L    p    e     D

   e     d    s    o    e     t    n    n    o    e    i    m   c    a    a    r     t    r    e    a    p    p    O    e     D

   e     d    n    o    ó     t    n    i    e    c    u    m     b    a    i    r     t    r     t    s    a    i    p    D    e     D

   e    n     d    ó     i    o    c     t    a    n    i    z    e    l    a    m     i    c    a     t    r    r    a    e    p    m    e    o     D    C

   o    e    i     d    d    o    e    e     t     M     t    n    e    y    n    e     d    i    m    a    b    a     t     d    m    r     i    a    r     A    p    u    e    g    e     D    S

   e     d    o    a     t    n    í    r    e    i    e    m   n    a    e     t    r    g    n    a    I    p    e     D

   s    e    a     d    d     i    o    d    r     t    n    e    e    P    m   e    a     d     t    r     l    o    a    r    p    t    e    n     D   o     C

   n     ó     i    e    c     d    a    z     i    o    l     t    a    n    c    e    s     i    m    a    F     t    r    y    a    d    p    a    e    d     l     D    i    a     C

PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

X

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL

X

GESTIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

X

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ELÉCTRICO

X

GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

X

G EST IÓN DE L C ONT RO L I NT ER NO

X

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

PROCESOS MISIONALES

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

X

X

X

X

X

X

UNIDADES FUNCIONALES

PROCESOS

   n     ó     i     t     l    s    i    a    e    r     G   a    s    e    e     d    r    a    p    n    m     i    c    E     i     f     O

   s    e    n    o    e    i     d    c    a    a    i    c    e    r    n     Á    u    m    o     C

   a     í    r    o    s    e    s    l     A    a    e    g    e     d    L    a    n     i    c     i     f     O

   e     d    o    d    a     t     d    n    i    e    l     i     b    m    a    a     t     t    r    n    a    o    p    C    e     D

   e     d    o    s     t    n    a    e    z    m   n    a    a     t    n    r     i    a    F    p    e     D

   s    e    o     d    n    o    a     t    n    m    e    u     H    m    a    s     t    r    o    s    a    r    p    u    e    c     D   e     R

   e     d    o     t    a    n    i    c    e    t    s    m     í    a    g     t    r    o    a    L    p    e     D

   e     d    s    o    e     t    n    n    o    e    i    m   c    a    a    r     t    r    e    a    p    p    O    e     D

   e     d    o    n     t     ó    n    i    e    c    u    m     b     i    a    r     t    r     t    s    a    i    p    D    e     D

   e    n     d    ó     i    o    c     t    a    n    i    z    e    l    a    m     i    c    a     t    r    r    a    e    p    m    e    o     D    C

   o    e    i     d    d    o    e    e     t     M     t    n    e    y    n    e     d    i    m    a    b    a     t     d    m    r     i    a    r     A    p    u    e    g    e     D    S

   e     d    o    a     t    n    í    r    e    i    e    m   n    a    e     t    r    g    n    a    I    p    e     D

   s    e    a     d    d     i    o    d    r     t    n    e    e    P    m   e    a     d     t    r     l    o    a    r    p    t    e    n     D   o     C

   n     ó     i    e    c     d    a    z     i    o    l     t    a    n    c    e    s     i    m    a    F     t    r    y    a    d    p    a    e    d     l     D    i    a     C

PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

X

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL

X

GESTIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

X

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ELÉCTRICO

X

GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA

X

G EST IÓN DE L C ONT RO L I NT ER NO

X

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

PROCESOS MISIONALES

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

X

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

X

X

X

GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

X

GESTIÓN DE COMPRA DE ENERGÍA

X

X

FACTURACIÓN Y COBRANZA

X

ATENCIÓN AL CLIENTE

X

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE

X

GESTIÓN DE LA CALIDAD

X

GESTIÓN DEL CONTROL DE PERDIDAS

X

PROCESOS DE SOPORTE

GESTIÓN LOGÍSTICA

GESTIÓN DE TI

X

X

GESTIÓN DE PERSONAS

X

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

GESTIÓN PRESUPUESTAL

X

X

X

X

GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

X

GESTIÓN DE COMPRA DE ENERGÍA

X

X

FACTURACIÓN Y COBRANZA

X

ATENCIÓN AL CLIENTE

X

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE

X

GESTIÓN DE LA CALIDAD

X

GESTIÓN DEL CONTROL DE PERDIDAS

X

PROCESOS DE SOPORTE

GESTIÓN LOGÍSTICA

GESTIÓN DE TI

X

X

GESTIÓN DE PERSONAS

X

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

X

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

X

X

GESTIÓN PRESUPUESTAL

X

OBJETIVOS

PROCESOS

  n    ó    i   o   c   c   i   a   m   e   r    ó   c   n   a   o   c    l   r   e   a   r   o   z   l    i   a   m  v    i   x   e   a   d    M

   l   a    i   c   o   s   r   o    l   a   v   r   a   e   r    C

  n   e   g   l   a   a    i   m  r    i   a   a   s    l   e   r   r   a   p   r   m   o   e    j   e    M

  s   y   o   v   o   s   a   i    t   e   n   c   r   a   r   e   o   r    t   o   n   p   p   i   r   s   n   o    C   o   ó    l   r    i    t   o   a   s   n   r   e   r   e   o   G   i    j   e   e   b   o    M   d   G

  n   o    ó    i   n    t   a   s   e   m    G   u    H   a    l   o   r    t   e   n   e   c   l   e   a    l   a   T    t    l   r   e   o    F   d

PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

X

X

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL

X

X X

GESTIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ELÉCTRICO

X

X X

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES PROCESOS MISIONALES

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO

X

X

X

X

OBJETIVOS

PROCESOS

  n    ó    i   o   c   c   i   a   m   e   r    ó   c   n   a   o   c    l   r   e   a   r   o   z   l    i   a   m  v    i   x   e   a   d    M

   l   a    i   c   o   s   r   o    l   a   v   r   a   e   r    C

  n   e   g   l   a   a    i   m  r    i   a   a   s    l   e   r   r   a   p   r   m   o   e    j   e    M

  s   y   o   v   o   s   a   i    t   e   n   c   r   a   r   e   o   r    t   o   n   p   p   i   r   s   n   o    C   o   ó    l   r    i    t   o   a   s   n   r   e   r   e   o   G   i    j   e   e   b   o    M   d   G

  n   o    ó    i   n    t   a   s   e   m    G   u    H   a    l   o   r    t   e   n   e   c   l   e   a    l   a   T    t    l   r   e   o    F   d

PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

X

X

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL

X

X X

GESTIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ELÉCTRICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

X

X

GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO

X

X

PROCESOS MISIONALES

GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

X

X

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

X X

X X

GESTIÓN DE COMPRA DE ENERGÍA

X

X

FACTURACIÓN Y COBRANZA

X X

X X

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE

X

X

GESTIÓN DE LA CALIDAD

X

X

GESTIÓN DEL CONTROL DE PERDIDAS

X

X

X

X

ATENCIÓN AL CLIENTE

PROCESOS DE SOPORTE

GESTIÓN LOGÍSTICA GESTIÓN DE TI

X

GESTIÓN DE PERSONAS

X

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

X

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL GESTIÓN PRESUPUESTAL

X

TESORERÍA

X

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

X

GESTIÓN PRESUPUESTAL

X

X

X

X X