Mapro Eu 2015
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RRFSAF...
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GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO
GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN
GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN
ATENCIÓN AL CLIENTE CLIENTE
CORTES Y RECONEXIONES S A D A S E R E T N I
S E T R A P Y S E T N E I L C
GESTIÓN DE LA TRANSMISIÓN
GENERACIÓN
Y S O I D S U T O S T E C E E Y D O N R P Ó I T S E G
GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
T E R E S A D A S
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
GESTIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS
GESTIÓN DE CALIDAD Y FISCALIZACIÓN
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
GESTIÓN DE ASESORIA LEGAL
GESTIÓN LOGÍSTICA
GESTIÓN DE TI
GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
CROPROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO
CROPROCESOS MISIONALES
GESTIÓN COMERCIAL
Y S O I D S U T O S T E C E E Y D O N R P Ó I T S E G
OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
ASISTENCIA DE OPERACIONES
CROPROCESOS DE SOPORTE
GESTIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
C L I E N T E S Y P A R T E S I N
GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
CROPROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO
CROPROCESOS MISIONALES
GESTIÓN COMERCIAL
Y S O I D S U T O S T E C E E Y D O N R P Ó I T S E G
OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
ASISTENCIA DE OPERACIONES
CROPROCESOS DE SOPORTE
GESTIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS
GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN ESTRATÉGICA S E O R D A L U G E R Y S A C I R T C E L E S A S E R P M E S A R T O
VISIÓN
Regulación Sistema Eléctrico de Calidad
Información
S E R O D E E V O R P
Bienes y Servicios
COMPRA DE ENERGÍA
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN
GESTIÓN COMERCIAL
OPERACIÓN DEL SISTEMA ENERGÍA ELÉCTRICA GENERACIÓN
TRANSFORMACIÓN TRANSMISIÓN
DISTRIBUCIÓN
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
s o t n e i m i r e u q e R
s o i c i v r e S
s o t n e i m i r e u q e R
s e n e i B
s o t n e i m i r e u q e R
n / ó s i c a a t n i o c s r a e p P a C
s o t n e i m i r e u q e R
s s o r o e s i r c u n c a e n R i F
C L I E N T E S
GESTIÓN ESTRATÉGICA S E O R D A L U G E R Y S A C I R T C E L E S A S E R P M E S A R T O
VISIÓN
Regulación Sistema Eléctrico de Calidad
Información
COMPRA DE ENERGÍA
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN
GESTIÓN COMERCIAL
OPERACIÓN DEL SISTEMA ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSFORMACIÓN TRANSMISIÓN
GENERACIÓN
DISTRIBUCIÓN
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
S E R O D E E V O R P
Bienes y Servicios
s o t n e i m i r e u q e R
LOGÍSTICA
MACROPROCESO
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO
s o t n e i m i r e u q e R
s o i c i v r e S
PROCESOS
Bienes
SUBPROCESOS
ALMACEN
s o t n e i m i r e u q e R
n / ó s i c a a t n i o c s r a e p P a C
C ODIGO
s s o r o e s i r c u n c a e n R i F
CONTABILIDAD Y FINANZAS
RRHH
PROCEDIMIENTO
PR-E-GP01-01
Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico
PR-E-GP01-02
Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo y de Presupuesto
PR-E-GP01-03
Planificación Eléctrica
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO PR-E-GP01-04
Seguimiento de Gestión Mensual
PR-E-PMC02-01
Determinación de Necesidad y Objetivos de Procesos para la Organización
PR-E-PMC02-02
Evaluación de los Procesos de la Organización
GESTIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PR-E-PMC02-03 DE MEJORA PR-E-PMC02-04 GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA
s o t n e i m i r e u q e R
s e n e i B
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA
GESTIÓN DE LA TRANSMISIÓN
OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN
GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN
Elaboración de Propuestas de Mejoras
PR-E-PMC02-05
Implementación de Oportunidades de Mejora
PR-E-PMC02-06
Registro de Lecciones Aprendidas e Inclusión de Buenas Prácticas
PR-E-PMC02-07
Formulación y Actualización del MOF / ROF / CAP / MOO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR-E-PMC02-08 DOCUMENTOS DE GESTIÓN
GENERACIÓN
Planificación del Proyecto de Mejora de Procesos
Formulación y Actualización del Manual de Procesos
PR-E-PMC02-09
Formulación y Actualización de Directivas e Instructivos Internos
PR-M-GE01-01
Generació n Hidráulica
PR-M-GE01-02
Generació n Térmica
PR-M-GT02-01
Operación de Subestaciones de Transformación de Potencia
PR-M-GT02-02
Interrupciones Programadas LLTT - SET
PR-M-GT02-03
Formulación, Revisión y Actualización de Estudios de Coordinación de Protecciones
PR-M-GT02-04
Formulación y Actualización de Planes de Contingencia
PR-M-GD03-01
Actualización de Redes Eléctricas en laBase de Datos GIS
PR-M-GD03-02
Interrupciones Programadas en Media y Baja Tensión
PR-M-GD03-03
Distancia s Mínimas de Seguridad
PR-M-GD03-04
Subsanación de Deficiencias en Líneas y Subestaciones Eléctricas de Media Tensión
PR-M-GM04-01
Planificación del Mantenimiento
PR-M-GM04-02
Mantenimiento de Transmisió n
PR-M-GM04-03
Mantenimiento de Distrib ución
PR-M-GM04-04
Mantenimiento de Alumbrado Público
PR-M-GC05-01
Facturación
PR -M-GC0 5-0 2
Co br an zas
PR-M-GC05-03
Gestión de Cobranzas de Deudas Vencidas
PR-M-GC05-04
Inventario , Provisió n y Castigo Contable
PR-M-GC05-05
Gestión de Sobrantes y Faltantes en Cajeros
PR-M-GC05-06
Atención de Recla mos
C L I E N T E S
MACROPROCESO
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO
PROCESOS
SUBPROCESOS
C ODIGO
Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico
PR-E-GP01-02
Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo y de Presupuesto
PR-E-GP01-03
Planificación Eléctrica
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO PR-E-GP01-04
Seguimiento de Gestión Mensual
PR-E-PMC02-01
Determinación de Necesidad y Objetivos de Procesos para la Organización
PR-E-PMC02-02
Evaluación de los Procesos de la Organización
GESTIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PR-E-PMC02-03 DE MEJORA PR-E-PMC02-04 GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA
GENERACIÓN
GESTIÓN DE LA TRANSMISIÓN
OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN
GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN
PROCESOS
SUBPROCESOS
GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE
GESTIÓN DE CORTES Y RECONEXIONES
PLANEAMIENTO DE PROYECTOS
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Implementación de Oportunidades de Mejora Registro de Lecciones Aprendidas e Inclusión de Buenas Prácticas
PR-E-PMC02-07
Formulación y Actualización del MOF / ROF / CAP / MOO
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Formulación y Actualización del Manual de Procesos
PR-E-PMC02-09
Formulación y Actualización de Directivas e Instructivos Internos
PR-M-GE01-01
Generació n Hidráulica
PR-M-GE01-02
Generació n Térmica
PR-M-GT02-01
Operación de Subestaciones de Transformación de Potencia
PR-M-GT02-02
Interrupciones Programadas LLTT - SET
PR-M-GT02-03
Formulación, Revisión y Actualización de Estudios de Coordinación de Protecciones
PR-M-GT02-04
Formulación y Actualización de Planes de Contingencia
PR-M-GD03-01
Actualización de Redes Eléctricas en laBase de Datos GIS
PR-M-GD03-02
Interrupciones Programadas en Media y Baja Tensión
PR-M-GD03-03
Distancia s Mínimas de Seguridad
PR-M-GD03-04
Subsanación de Deficiencias en Líneas y Subestaciones Eléctricas de Media Tensión
PR-M-GM04-01
Planificación del Mantenimiento
PR-M-GM04-02
Mantenimiento de Transmisió n
PR-M-GM04-03
Mantenimiento de Distrib ución
PR-M-GM04-04
Mantenimiento de Alumbrado Público
PR-M-GC05-01
Facturación
PR -M-GC0 5-0 2
Co br an zas
PR-M-GC05-03
Gestión de Cobranzas de Deudas Vencidas
PR-M-GC05-04
Inventario , Provisió n y Castigo Contable
PR-M-GC05-05
Gestión de Sobrantes y Faltantes en Cajeros
PR-M-GC05-06
Atención de Recla mos
C ODIGO
PROCEDIMIENTO
P R- M- GC 05 -0 7
C am bi o de M ed id or
PR-M-GC05-08
Cambio de Razón Social
P R- M- GC 05 -0 9
C am bi o de Ta ri fa
PR-M-GC05-10
Elaboración del Presupuesto y Pago del Servicio Extraordinario
PR-M-GC05-11
Soli cit ud de Instala ción de Nuevo Suministro
P R- M- GC 05 -1 2
R ef ac tu ra ci ón
PR-M-GC05-13
Tramitación de Servicio s Comple mentarios
PR-M-GC05-14
Tramitación y Aprobación de Corte Definit ivo
PR-M-GC05-15
Supervisió n de Cortes y Reconexiones
P R- M- GC 05 -1 6
R ec on ex io ne s
P R- M- GC 05 -1 7
C or te de En er gí a
PR-M-GEP06-01
Planificación de Inversiones
PR-M-GEP06-02
Gestión de Adelanto
PR-M-GEP06-03
Gestión de Ampli ación de Plazo Gestión Adic ional de Presupuesto
PR-M-GEP06-05
Valo rización Mensual
PR-M-GEP06-06
Liquidación de Proyectos
GESTI N DE SISTEMAS DE PR-M-GEP06-07 UTILIZACIÓN FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PR-M-GEP06-08 ESTUDIOS
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Elaboración de Propuestas de Mejoras
PR-E-PMC02-06
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS , PR-M-GEP06-04 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE
Planificación del Proyecto de Mejora de Procesos
PR-E-PMC02-05
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR-E-PMC02-08 DOCUMENTOS DE GESTIÓN
MACROPROCESO
PROCEDIMIENTO
PR-E-GP01-01
Atenció n de los Sistemas de Utili zación Formula ción y Aprobación de Estudios
PR-M-SYM07-01
Análisis de Seguridad de Trabajo
PR-M-SYM07-02
Capacitaciones y Entrenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo
PR-M-SYM07-03
Inspecciones y Observaciones de Seguridad
PR-M-SYM07-04
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
PR-M-SYM07-05
Atenció n de Emergencia s
PR-M-SYM07-06
Monitoreo de Cali dad Ambiental
PR-M-SYM07-07
Manejo y Disposición de Residuos Sólidos
PR-M-CP08-01
Bala nce de Energía por Ali mentadores de Media Tensión
PR-M-CP08-02
Verificación del Funcionamiento de los Sistemas de Medición
PR-M-CP08-03
Discriminación de Pérdidas
PR-M-CP08-04
Mantenimiento Correctivo del Sistema de Medición en Subestaciones de Potencia
PR-M-CP08-05
Control de Pérdidas por Hurto de Energía
PR-M-CYF09-01
Medició n de Indic adores de Calidad
PR-M-CYF09-02
Fiscalización
ASISTENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS
GESTIÓN DE CALIDAD Y FISCALIZACIÓN
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE
GESTIÓN DE CORTES Y RECONEXIONES
PLANEAMIENTO DE PROYECTOS
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
C ODIGO
C am bi o de M ed id or
PR-M-GC05-08
Cambio de Razón Social
P R- M- GC 05 -0 9
C am bi o de Ta ri fa
PR-M-GC05-10
Elaboración del Presupuesto y Pago del Servicio Extraordinario
PR-M-GC05-11
Soli cit ud de Instala ción de Nuevo Suministro
P R- M- GC 05 -1 2
R ef ac tu ra ci ón
PR-M-GC05-13
Tramitación de Servicio s Comple mentarios
PR-M-GC05-14
Tramitación y Aprobación de Corte Definit ivo
PR-M-GC05-15
Supervisió n de Cortes y Reconexiones
P R- M- GC 05 -1 6
R ec on ex io ne s
P R- M- GC 05 -1 7
C or te de En er gí a
PR-M-GEP06-01
Planificación de Inversiones
PR-M-GEP06-02
Gestión de Adelanto
PR-M-GEP06-03
Gestión de Ampli ación de Plazo
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS , PR-M-GEP06-04 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Gestión Adic ional de Presupuesto
PR-M-GEP06-05
Valo rización Mensual
PR-M-GEP06-06
Liquidación de Proyectos
GESTI N DE SISTEMAS DE PR-M-GEP06-07 UTILIZACIÓN FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PR-M-GEP06-08 ESTUDIOS
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTO
P R- M- GC 05 -0 7
Atenció n de los Sistemas de Utili zación Formula ción y Aprobación de Estudios
PR-M-SYM07-01
Análisis de Seguridad de Trabajo
PR-M-SYM07-02
Capacitaciones y Entrenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo
PR-M-SYM07-03
Inspecciones y Observaciones de Seguridad
PR-M-SYM07-04
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
PR-M-SYM07-05
Atenció n de Emergencia s
PR-M-SYM07-06
Monitoreo de Cali dad Ambiental
PR-M-SYM07-07
Manejo y Disposición de Residuos Sólidos
PR-M-CP08-01
Bala nce de Energía por Ali mentadores de Media Tensión
PR-M-CP08-02
Verificación del Funcionamiento de los Sistemas de Medición
PR-M-CP08-03
Discriminación de Pérdidas
PR-M-CP08-04
Mantenimiento Correctivo del Sistema de Medición en Subestaciones de Potencia
PR-M-CP08-05
Control de Pérdidas por Hurto de Energía
PR-M-CYF09-01
Medició n de Indic adores de Calidad
PR-M-CYF09-02
Fiscalización
ASISTENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS
GESTIÓN DE CALIDAD Y FISCALIZACIÓN
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL
GESTIÓN DE CONTRATACIONES
GESTIÓN LOGÍSTICA GESTIÓN DE BIENES
SE RVICI OS G ENE RAL ES
C ODIGO
Sele cción y Captación de Personal
PR-S-GRH01-02
Formula ción y Actuali zación del RIT
PR-S-GRH01-03
Mantenimiento del Legajo del Personal
PR-S-GRH01-04
Elaboración de Planillas de Remuneraciones
PR-S-GRH01-05
Control de Vacaciones
PR-S-GRH01-06
Evaluación de Desempeño
PR-S-GRH01-07
Gestión de Capacitación del Personal
PR-S-GRH01-08
Gestión del Plan de Desarrollo y Línea de Carrera
PR-S-GRH01-09
Gestión del Cli ma Organiz acional
PR-S-GRH01-10
Inducción del Personal
PR-S-GRH01-11
Atenció n de Salu d
PR-S-GL02-01
Elaboración del Plan Anual de Contratació n (PAC)
PR-S-GL02-02
Supervisió n y Modific ación del Plan de Anual de Contratación
PR-S-GL02-03
Contrataciones de Procesos LP/CP/AD/AMC
PR-S-GL02-04
Gestión de Contrataciones No Comprendidas por la Ley de Contrataciones del Estado
PR-S-GL02-05
Ingreso y Salida de Bienes
PR-S-GL02-06
Control de Bienes de Activos Fij os
PR-S-GL02-07
Altas, Bajas y Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Activo Fijo y Residuos Sólidos
PR -S- GL02 -08
Co nt ro l de V eh ícu lo s
PR-S-GTI03-01
Atenció n de Usuarios y Gestió n de Incidentes y Problemas
PR-S-GTI03-02
Gestión de Acceso a los Sistemas de Información e Internet
GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TI PR-S-GTI03-03 GESTIÓN DE RECURSOS
PROCEDIMIENTO
PR-S-GRH01-01
PR-S-GTI03-04
Acceso a Sala de Servidores Preparación de Documentos sobre Transparenciapara Publicar en la Web
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL
GESTIÓN DE CONTRATACIONES
GESTIÓN LOGÍSTICA GESTIÓN DE BIENES
SE RVICI OS G ENE RAL ES
C ODIGO
Sele cción y Captación de Personal
PR-S-GRH01-02
Formula ción y Actuali zación del RIT
PR-S-GRH01-03
Mantenimiento del Legajo del Personal
PR-S-GRH01-04
Elaboración de Planillas de Remuneraciones
PR-S-GRH01-05
Control de Vacaciones
PR-S-GRH01-06
Evaluación de Desempeño
PR-S-GRH01-07
Gestión de Capacitación del Personal
PR-S-GRH01-08
Gestión del Plan de Desarrollo y Línea de Carrera
PR-S-GRH01-09
Gestión del Cli ma Organiz acional
PR-S-GRH01-10
Inducción del Personal
PR-S-GRH01-11
Atenció n de Salu d
PR-S-GL02-01
Elaboración del Plan Anual de Contratació n (PAC)
PR-S-GL02-02
Supervisió n y Modific ación del Plan de Anual de Contratación
PR-S-GL02-03
Contrataciones de Procesos LP/CP/AD/AMC
PR-S-GL02-04
Gestión de Contrataciones No Comprendidas por la Ley de Contrataciones del Estado
PR-S-GL02-05
Ingreso y Salida de Bienes
PR-S-GL02-06
Control de Bienes de Activos Fij os
PR-S-GL02-07
Altas, Bajas y Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Activo Fijo y Residuos Sólidos
PR -S- GL02 -08
Co nt ro l de V eh ícu lo s
PR-S-GTI03-01
Atenció n de Usuarios y Gestió n de Incidentes y Problemas
PR-S-GTI03-02
Gestión de Acceso a los Sistemas de Información e Internet
GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TI PR-S-GTI03-03 GESTIÓN DE RECURSOS
MACROPROCESO
PR-S-GTI03-04
PROCESOS
SUBPROCESOS
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PR-S-GTI03-06 TI
GESTIÓN CONTABLE
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
Preparación de Documentos sobre Transparenciapara Publicar en la Web
PROCEDIMIENTO
Gestión de Redes y Conectividad Mantenimiento Preventivo y Correctiv o del Hardware
PR-S-GTI03-07
Desarrollo de Backup
PR-S-GTI03-08
Gestión de la Información Confidencial
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA PR-S-GTI03-09 INFORMACIÓN
CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Acceso a Sala de Servidores
C ODIGO
PR-S-GTI03-05
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTO
PR-S-GRH01-01
Formulación del Plan y Política de Seguridad de la Información
PR-S-GTI03-10
Gestión de Continuidad del Servicio TI
PR-S-GTI03-11
Gestión de Riesgos TI
PR-S-GTI03-12
Control de Sistemas de Información
PR-S-GTI03-13
Gestión de Cambio y Versionamiento de los Sistemas
PR-S-CF04-01
Gestión de Información Contable y Formulación de EEFF
P R- S- CF 04 -0 2
C on tr ol d e I ng re so s
PR-S-CF04-03
Control Contable de Activo Fijo
PR-S-CF04-04
Liquidación Contable de Obra
PR-S-CF04-05
Declaración de Impuestos
PR-S-CF04-06
Verificación y Conciliación
P R- S- CF 04 -0 7
G es ti ón d e S eg ur os
P R- S- CF 04 -0 8
G es ti ón de E fe ct iv o
P R- S- CF 04 -0 9
G es ti ón de V iá ti co s
PR-S-CF04-10
Colo cación de Fondo en el SistemaFinanciero
PR-S-CF04-11
Fondo Operativo de Trabajo y Caja Chica
PR-S-CF04-12
Adminis tración de Documentos de Garantía
P R- S- CF 04 -1 3
P ag o a P ro ve ed or es
PR-S-GL05-01
Solu ció n de Controversia s en Procesos de Contrataciones
PR-S-GL05-02
Gestión de Impugnación en Procedimientos Sancionados de OSINERGMIN.
PR-S-GL05-03
Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Comprendidos en el PAC
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
COMUNICACIÓN INTERNA
P R- S- GL 05 -0 4
A te nc ió n de A rb it ra je s
PR-S-GC06-01
Preparación de Memoria Anual
PR-S-GC06-02
Publicación de Notas de Prensa
PR-S-GC06-03
Publicación de Comunicados
PR-S-GC06-04
Publicidad y Publicació n sobre Gestión Empresarial
PR-S-RS07-01
Aprobación de Proyectos de Responsabilidad Social
PR-S-GD08-01
Adminis tración de Buzón de Sugerencias y/o Quejas
PR-S-GD08-02
Adminis tración del Canal de Denuncias
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE MEDIOS
GESTI N DE RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS
GESTI N DE RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
C ODIGO
PR-S-GTI03-05
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PR-S-GTI03-06 TI
GESTIÓN CONTABLE
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
Mantenimiento Preventivo y Correctiv o del Hardware
PR-S-GTI03-07
Desarrollo de Backup
PR-S-GTI03-08
Gestión de la Información Confidencial
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA PR-S-GTI03-09 INFORMACIÓN
CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTO
Gestión de Redes y Conectividad
Formulación del Plan y Política de Seguridad de la Información
PR-S-GTI03-10
Gestión de Continuidad del Servicio TI
PR-S-GTI03-11
Gestión de Riesgos TI
PR-S-GTI03-12
Control de Sistemas de Información
PR-S-GTI03-13
Gestión de Cambio y Versionamiento de los Sistemas
PR-S-CF04-01
Gestión de Información Contable y Formulación de EEFF
P R- S- CF 04 -0 2
C on tr ol d e I ng re so s
PR-S-CF04-03
Control Contable de Activo Fijo
PR-S-CF04-04
Liquidación Contable de Obra
PR-S-CF04-05
Declaración de Impuestos
PR-S-CF04-06
Verificación y Conciliación
P R- S- CF 04 -0 7
G es ti ón d e S eg ur os
P R- S- CF 04 -0 8
G es ti ón de E fe ct iv o
P R- S- CF 04 -0 9
G es ti ón de V iá ti co s
PR-S-CF04-10
Colo cación de Fondo en el SistemaFinanciero
PR-S-CF04-11
Fondo Operativo de Trabajo y Caja Chica
PR-S-CF04-12
Adminis tración de Documentos de Garantía
P R- S- CF 04 -1 3
P ag o a P ro ve ed or es
PR-S-GL05-01
Solu ció n de Controversia s en Procesos de Contrataciones
PR-S-GL05-02
Gestión de Impugnación en Procedimientos Sancionados de OSINERGMIN.
PR-S-GL05-03
Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Comprendidos en el PAC
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
COMUNICACIÓN INTERNA
P R- S- GL 05 -0 4
A te nc ió n de A rb it ra je s
PR-S-GC06-01
Preparación de Memoria Anual
PR-S-GC06-02
Publicación de Notas de Prensa
PR-S-GC06-03
Publicación de Comunicados
PR-S-GC06-04
Publicidad y Publicació n sobre Gestión Empresarial
PR-S-RS07-01
Aprobación de Proyectos de Responsabilidad Social
PR-S-GD08-01
Adminis tración de Buzón de Sugerencias y/o Quejas
PR-S-GD08-02
Adminis tración del Canal de Denuncias
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE MEDIOS
GESTI N DE RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS
MACROPROCESO
GESTI N DE RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS
PROCESOS
SUBPROCESOS
CODIGO
PR-E-GP01-01 PR-E-GP01-02 PR-E-GP01-03 O PR-E-GP01-04 PR-E-PMC02-01 PR-E-PMC02-02 GESTIÓN DE LAS PR-E-PMC02-03 GESTIÓN DE OPORTUNIDADES PR-E-PMC02-04 DE MEJORA PROCESOS Y PR-E-PMC02-05 MEJORA PR-E-PMC02-06 CONTINUA PR-E-PMC02-07 EVALUACIÓN DE PR-E-PMC02-08 DOCUMENTOS DE GESTIÓN PR-E-PMC02-09 PR-M-GE01-01 GENERACIÓN PR-M-GE01-02 PR-M-GT02-01 PR-M-GT02-02 GESTIÓN DE LA TRANSMISION PR-M-GT02-03 GESTIÓN DEL
GESTIÓN DEL PLANEAMIENT PLANEAMIENTO
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA
OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GESTIÓN DE LA
DISTRIBUCIÓN
PR-M-GT02-04 PR-M-GD03-01 PR-M-GD03-02 PR-M-GD03-03 PR-M-GD03-04
GESTION DEL MANTENIMIEN TO
PR-M-GM04-01 PR-M-GM04-02 PR-M-GM04-03 PR-M-GM04-04
PROCEDIMIENTO Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo y de Presupuesto Planificación Eléctrica Seguimiento de Gestión Mensual Determinación de Necesidad y Objetivos de Procesos para la Organización Evaluación de los Procesos de la Organización Planificación del Proyecto de Mejora de Procesos Elaboración de Propuestas de Mejoras Implementación de Oportunidades de Mejora Registro de Lecciones Aprendidas e Inclusión de Buenas Prácticas Formulación y Actualización del MOF / ROF / CAP / MOO Formulación y Actualización del Manual de Procesos Formulación y Actualización de Directivas e Instructivos Internos Generación Hidráulica Generación Térmica Operación de Subestaciones de Transformación de Potencia Interrupciones Programadas LLTT - SET Formulación, Revisión y Actualización de Estudios de Coordinación de Protecciones Formulación y Actualización de Planes de Contingencia Actualización de Redes Eléctricas en la Base de Datos GIS Interrupciones Programadas en Media y Baja Tensión Distancias Mínimas de Seguridad Subsanación de Deficiencias en Líneas y Subestaciones Eléctricas de Media Tensión Planificación del Mantenimiento Mantenimiento de Transmisión Mantenimiento de Distribución Mantenimiento de Alumbrado Público
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
CODIGO
PR-E-GP01-01 PR-E-GP01-02 PR-E-GP01-03 O PR-E-GP01-04 PR-E-PMC02-01 PR-E-PMC02-02 GESTIÓN DE LAS PR-E-PMC02-03 GESTIÓN DE OPORTUNIDADES PR-E-PMC02-04 DE MEJORA PROCESOS Y PR-E-PMC02-05 MEJORA PR-E-PMC02-06 CONTINUA PR-E-PMC02-07 EVALUACIÓN DE PR-E-PMC02-08 DOCUMENTOS DE GESTIÓN PR-E-PMC02-09 PR-M-GE01-01 GENERACIÓN PR-M-GE01-02 PR-M-GT02-01 PR-M-GT02-02 GESTIÓN DE LA TRANSMISION PR-M-GT02-03 GESTIÓN DEL
GESTIÓN DEL PLANEAMIENT PLANEAMIENTO
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA
PR-M-GT02-04 PR-M-GD03-01 PR-M-GD03-02 PR-M-GD03-03
OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GESTIÓN DE LA
DISTRIBUCIÓN
PR-M-GD03-04 PR-M-GM04-01 PR-M-GM04-02 PR-M-GM04-03 PR-M-GM04-04
GESTION DEL MANTENIMIEN TO
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN
GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN
GESTIÓN COMERCIAL
ATENCIÓN AL CLIENTE
CORTES Y RECONEXIONES
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo y de Presupuesto Planificación Eléctrica Seguimiento de Gestión Mensual Determinación de Necesidad y Objetivos de Procesos para la Organización Evaluación de los Procesos de la Organización Planificación del Proyecto de Mejora de Procesos Elaboración de Propuestas de Mejoras Implementación de Oportunidades de Mejora Registro de Lecciones Aprendidas e Inclusión de Buenas Prácticas Formulación y Actualización del MOF / ROF / CAP / MOO Formulación y Actualización del Manual de Procesos Formulación y Actualización de Directivas e Instructivos Internos Generación Hidráulica Generación Térmica Operación de Subestaciones de Transformación de Potencia Interrupciones Programadas LLTT - SET Formulación, Revisión y Actualización de Estudios de Coordinación de Protecciones Formulación y Actualización de Planes de Contingencia Actualización de Redes Eléctricas en la Base de Datos GIS Interrupciones Programadas en Media y Baja Tensión Distancias Mínimas de Seguridad Subsanación de Deficiencias en Líneas y Subestaciones Eléctricas de Media Tensión Planificación del Mantenimiento Mantenimiento de Transmisión Mantenimiento de Distribución Mantenimiento de Alumbrado Público
CODIGO
PROCEDIMIENTO
PR-M-GC05-01
Facturación
PR-M-GC05-02 PR-M-GC05-03 PR-M-GC05-04 PR-M-GC05-05 PR-M-GC05-06 PR-M-GC05-07 PR-M-GC05-08 PR-M-GC05-09 PR-M-GC05-10 PR-M-GC05-11 PR-M-GC05-12 PR-M-GC05-13 PR-M-GC05-14 PR-M-GC05-16 PR-M-GC05-17 PR-M-GC05-18
Cobranzas Gestión de Cobranzas de Deudas Vencidas Inventario, Provisión y Castigo Contable Gestión de Sobrantes y Faltantes en cajero Atención de Reclamos Cambio de Medidor Cambio de Razón Social Cambio de Tarifa Elaboración del Prepuesto y Pago del Servicio Extraordinario Solicitud de Instalación de Nuevo Suministro Refacturación Tramitación de Servicios Complementarios Tramitación y Aprobación de Corte Definitivo Supervisión de Cortes y Reconexiones Reconexiones Corte de Energía
PLANEAMIENTO PR-M-GEP06-01 DE PROYECTOS
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROCEDIMIENTO
Planificación de Inversiones
ADMINISTRACIÓ N DE CONTRATOS , DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PR-M-GEP06-02 PR-M-GEP06-03 PR-M-GEP06-04 PR-M-GEP06-05 PR-M-GEP06-06
Gestión de Adelanto Gestión de Ampliación de Plazo Gestión Adicional de Presupuesto Valorización Mensual Liquidación de Proyectos
GESTI N DE SISTEMAS DE UTILIZACIÓN
PR-M-GEP06-07
Atención de los Sistemas de Utilización
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN
GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN
GESTIÓN COMERCIAL
ATENCIÓN AL CLIENTE
CORTES Y RECONEXIONES
CODIGO
PR-M-GC05-01
Facturación
PR-M-GC05-02 PR-M-GC05-03 PR-M-GC05-04 PR-M-GC05-05 PR-M-GC05-06 PR-M-GC05-07 PR-M-GC05-08 PR-M-GC05-09 PR-M-GC05-10 PR-M-GC05-11 PR-M-GC05-12 PR-M-GC05-13 PR-M-GC05-14 PR-M-GC05-16 PR-M-GC05-17 PR-M-GC05-18
Cobranzas Gestión de Cobranzas de Deudas Vencidas Inventario, Provisión y Castigo Contable Gestión de Sobrantes y Faltantes en cajero Atención de Reclamos Cambio de Medidor Cambio de Razón Social Cambio de Tarifa Elaboración del Prepuesto y Pago del Servicio Extraordinario Solicitud de Instalación de Nuevo Suministro Refacturación Tramitación de Servicios Complementarios Tramitación y Aprobación de Corte Definitivo Supervisión de Cortes y Reconexiones Reconexiones Corte de Energía
PLANEAMIENTO PR-M-GEP06-01 DE PROYECTOS
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
MACROPROCESO
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROCESOS
PR-M-GEP06-02 PR-M-GEP06-03 PR-M-GEP06-04 PR-M-GEP06-05 PR-M-GEP06-06
Gestión de Adelanto Gestión de Ampliación de Plazo Gestión Adicional de Presupuesto Valorización Mensual Liquidación de Proyectos
GESTI N DE SISTEMAS DE UTILIZACIÓN
PR-M-GEP06-07
Atención de los Sistemas de Utilización
SUBPROCESOS
GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE MEDIO
ASISTENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS
GESTIÒN DE RECURSOS HUMANOS
Planificación de Inversiones
ADMINISTRACIÓ N DE CONTRATOS , DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CODIGO
FORMULACI N Y APROBACIÓN PR-M-GEP06-08 DE ESTUDIOS
GESTIÓN DE CALIDAD Y
PROCEDIMIENTO
Formulación y Aprobación de Estudios
PR-M-SYM07-01 PR-M-SYM07-02 PR-M-SYM07-03 PR-M-SYM07-04 PR-M-SYM07-05 PR-M-SYM07-06 PR-M-SYM07-07 PR-M-CP08-01 PR-M-CP08-02 PR-M-CP08-03
Análisis de Seguridad de Trabajo Capacitaciones y Entrenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo Inspecciones y Observaciones de Seguridad Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Atención de Emergencias Monitoreo de Calidad Ambiental Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Balance de Energía por Alimentadores de Media Tensión Verificación del Funcionamiento de los Sistemas de Medición Discriminación de Pérdidas
PR-M-CP08-04
Mantenimiento Correctivo del Sistema de Medición en Subestaciones de Potencia
PR-M-CP08-05 PR-M-CYF09-01 PR-M-CYF09-02 PR-S-GRH01-01 PR-S-GRH01-02 GESTION ADMINISTRATIVA PR-S-GRH01-03 DE PERSONAL PR-S-GRH01-04 PR-S-GRH01-05 PR-S-GRH01-06 GESTIÓN DEL PR-S-GRH01-07 TALENTO PR-S-GRH01-08 HUMANO PR-S-GRH01-09 PR-S-GRH01-10 GESTI N DEL BIENESTAR SOCIAL
PROCEDIMIENTO
PR-S-GRH01-11
Control de Pérdidas por Hurto de Energía Medición de Indicadores de Calidad Fiscalización Selección y Captación de Personal Formulación y Actualización del RIT Mantenimiento del Legajo Personal Elaboración de Planillas de Remuneraciones Control de Vacaciones Evaluación de Desempeño Gestión de Capacitación del Personal Gestión del Plan de Desarrollo y Línea de Carrera Gestión del Clima Organizacional Inducción del Personal Atención de Salud
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
CODIGO
FORMULACI N Y APROBACIÓN PR-M-GEP06-08 DE ESTUDIOS
GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE MEDIO
ASISTENCIA DE OPERACIONES
GESTIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS GESTIÓN DE CALIDAD Y
GESTIÒN DE RECURSOS HUMANOS
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
Análisis de Seguridad de Trabajo Capacitaciones y Entrenamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo Inspecciones y Observaciones de Seguridad Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Atención de Emergencias Monitoreo de Calidad Ambiental Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Balance de Energía por Alimentadores de Media Tensión Verificación del Funcionamiento de los Sistemas de Medición Discriminación de Pérdidas
PR-M-CP08-04
Mantenimiento Correctivo del Sistema de Medición en Subestaciones de Potencia
PR-S-GRH01-11
PR-S-GL02-01
PR-S-GL02-04
GESTION DE BIENES SERVICIOS GENERALES
GESTIÓN DE RECURSOS
PR-S-GL02-05 PR-S-GL02-06 PR-S-GL02-07
Atención de Salud
PROCEDIMIENTO Elaboración del Plan Anual de Contratación (PAC) Supervisión y Modificación del Plan de Anual de Contratación Contrataciones de Procesos LP/CP/AD/AMC Gestión de Contrataciones No Comprendidas por la Ley de Contrataciones del Estado Ingreso y Salida de Bienes Control de Bienes de Activos Fijos Altas, Bajas y Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Activo Fijo y Residuos Sólidos
PR-S-GL02-08
Control de Vehículos
PR-S-GTI03-01 PR-S-GTI03-02 PR-S-GTI03-03
Atención de Usuarios y Gestión de Incidentes y Problemas Gestión de Acceso a los Sistemas de Información e Internet Acceso a Sala de Servidores
GESTIÓN DE REQUERIMIENTO S DE TI PR-S-GTI03-04
PR-S-GTI03-05 GESTIÓN DE GESTI N DE TECNOLOGÍAS INFRAESTRUCTU PR-S-GTI03-06 RA DE TI DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE LA PR-S-GTI03-07 PR-S-GTI03-08 SEGURIDAD DE PR-S-GTI03-09 LA INFORMACIÓN PR-S-GTI03-10 PR-S-GTI03-11 PR-S-GTI03-12 SISTEMAS DE PR-S-GTI03-13 PR-S-CF04-01 PR-S-CF04-02 PR-S-CF04-03 GESTION PR-S-CF04-04 CONTABLE
Control de Pérdidas por Hurto de Energía Medición de Indicadores de Calidad Fiscalización Selección y Captación de Personal Formulación y Actualización del RIT Mantenimiento del Legajo Personal Elaboración de Planillas de Remuneraciones Control de Vacaciones Evaluación de Desempeño Gestión de Capacitación del Personal Gestión del Plan de Desarrollo y Línea de Carrera Gestión del Clima Organizacional Inducción del Personal
CODIGO
GESTIÓN DE PR-S-GL02-02 CONTRATACIONE PR-S-GL02-03 S
GESTIÓN LOGÍSTICA
Formulación y Aprobación de Estudios
PR-M-SYM07-01 PR-M-SYM07-02 PR-M-SYM07-03 PR-M-SYM07-04 PR-M-SYM07-05 PR-M-SYM07-06 PR-M-SYM07-07 PR-M-CP08-01 PR-M-CP08-02 PR-M-CP08-03
PR-M-CP08-05 PR-M-CYF09-01 PR-M-CYF09-02 PR-S-GRH01-01 PR-S-GRH01-02 GESTION ADMINISTRATIVA PR-S-GRH01-03 DE PERSONAL PR-S-GRH01-04 PR-S-GRH01-05 PR-S-GRH01-06 GESTIÓN DEL PR-S-GRH01-07 TALENTO PR-S-GRH01-08 HUMANO PR-S-GRH01-09 PR-S-GRH01-10 GESTI N DEL BIENESTAR SOCIAL
PROCEDIMIENTO
Preparación de Documentos sobre Transparencia para Publicar en la Web Gestión de Redes y Conectividad Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Hardware Desarrollo de Backup Gestión de la Información Confidencial Formulación del Plan y Política de Seguridad de la Información Gestión de Continuidad del Servicio TI Gestión de Riesgos TI Control de Sistemas de Información Gestión de Cambio y Versionamiento de los Sistemas Gestión de Información Contable y Formulación de EEFF Control de Ingresos Control Contable de Activo Fijo Liquidación Contable de Obra
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
CODIGO PR-S-GL02-01
GESTIÓN DE PR-S-GL02-02 CONTRATACIONE PR-S-GL02-03 S
PR-S-GL02-04
GESTIÓN LOGÍSTICA
GESTION DE BIENES SERVICIOS GENERALES
PR-S-GL02-05 PR-S-GL02-06 PR-S-GL02-07
Control de Vehículos
PR-S-GTI03-01 PR-S-GTI03-02 PR-S-GTI03-03
Atención de Usuarios y Gestión de Incidentes y Problemas Gestión de Acceso a los Sistemas de Información e Internet Acceso a Sala de Servidores
PR-S-GTI03-05 GESTIÓN DE GESTI N DE TECNOLOGÍAS INFRAESTRUCTU PR-S-GTI03-06 RA DE TI DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE LA PR-S-GTI03-07 PR-S-GTI03-08 SEGURIDAD DE PR-S-GTI03-09 LA INFORMACIÓN PR-S-GTI03-10 PR-S-GTI03-11 PR-S-GTI03-12 SISTEMAS DE PR-S-GTI03-13 PR-S-CF04-01 PR-S-CF04-02 PR-S-CF04-03 GESTION PR-S-CF04-04 CONTABLE
MACROPROCESO
PROCESOS
SUBPROCESOS
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL GESTIÓN DE
GESTIÓN DE LAS LAS COMUNICACION COMUNICACIO ES
NES
GESTI N DE RESPONSABILID AD SOCIAL GESTI N DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y QUEJAS
Preparación de Documentos sobre Transparencia para Publicar en la Web Gestión de Redes y Conectividad Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Hardware Desarrollo de Backup Gestión de la Información Confidencial Formulación del Plan y Política de Seguridad de la Información Gestión de Continuidad del Servicio TI Gestión de Riesgos TI Control de Sistemas de Información Gestión de Cambio y Versionamiento de los Sistemas Gestión de Información Contable y Formulación de EEFF Control de Ingresos Control Contable de Activo Fijo Liquidación Contable de Obra
CODIGO
PROCEDIMIENTO
PR-S-CF04-05 PR-S-CF04-06 PR-S-CF04-07 PR-S-CF04-08 PR-S-CF04-09 PR-S-CF04-10 PR-S-CF04-11 PR-S-CF04-12 PR-S-CF04-13 PR-S-GL05-01
Declaración de Impuestos Verificación y Conciliación Gestión de Seguros Gestión de Efectivo Gestión de Viáticos Colocación de Fondo en el Sistema Financiero Fondo Operativo de Trabajo y Caja Chica Administración de Documentos de Garantía Pago a Proveedores Solución de Controversias en Procesos de Contrataciones
PR-S-GL05-02
Gestión de Impugnación en Procedimientos Sancionados de OSINERGMIN.
PR-S-GL05-03 PR-S-GL05-05
Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Comprendidos en el PAC Atención de Arbitrajes
COMUNICACIÓN PR-S-GC06-01 INTERNA GESTIÓN DE MEDIOS
Elaboración del Plan Anual de Contratación (PAC) Supervisión y Modificación del Plan de Anual de Contratación Contrataciones de Procesos LP/CP/AD/AMC Gestión de Contrataciones No Comprendidas por la Ley de Contrataciones del Estado Ingreso y Salida de Bienes Control de Bienes de Activos Fijos Altas, Bajas y Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Activo Fijo y Residuos Sólidos
PR-S-GL02-08
GESTIÓN DE REQUERIMIENTO S DE TI PR-S-GTI03-04
GESTIÓN DE RECURSOS
PROCEDIMIENTO
Preparación de Memoria Anual
PR-S-GC06-02 PR-S-GC06-03 PR-S-GC06-04
Publicación de Notas de Prensa Publicación de Comunicados Publicidad y Publicación sobre Gestión Empresarial
PR-S-RS07-01
Aprobación de Proyectos de Responsabilidad Social
PR-S-GD08-01
Administración de Buzón de Sugerencias y/o Quejas
PR-S-GD08-02
Administración del Canal de Denuncias
MACROPROCESO
PROCESOS
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL GESTIÓN DE
GESTIÓN DE LAS LAS COMUNICACION COMUNICACIO ES
NES
CODIGO
SUBPROCESOS
PROCEDIMIENTO
PR-S-CF04-05 PR-S-CF04-06 PR-S-CF04-07 PR-S-CF04-08 PR-S-CF04-09 PR-S-CF04-10 PR-S-CF04-11 PR-S-CF04-12 PR-S-CF04-13 PR-S-GL05-01
Declaración de Impuestos Verificación y Conciliación Gestión de Seguros Gestión de Efectivo Gestión de Viáticos Colocación de Fondo en el Sistema Financiero Fondo Operativo de Trabajo y Caja Chica Administración de Documentos de Garantía Pago a Proveedores Solución de Controversias en Procesos de Contrataciones
PR-S-GL05-02
Gestión de Impugnación en Procedimientos Sancionados de OSINERGMIN.
PR-S-GL05-03 PR-S-GL05-05
Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Comprendidos en el PAC Atención de Arbitrajes
COMUNICACIÓN PR-S-GC06-01 INTERNA GESTIÓN DE MEDIOS
GESTI N DE RESPONSABILID AD SOCIAL GESTI N DE DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y QUEJAS
Preparación de Memoria Anual
PR-S-GC06-02 PR-S-GC06-03 PR-S-GC06-04
Publicación de Notas de Prensa Publicación de Comunicados Publicidad y Publicación sobre Gestión Empresarial
PR-S-RS07-01
Aprobación de Proyectos de Responsabilidad Social
PR-S-GD08-01
Administración de Buzón de Sugerencias y/o Quejas
PR-S-GD08-02
Administración del Canal de Denuncias
UNIDADES FUNCIONALES
PROCESOS
n ó i t l s i a e r G a s e e d r a p n m i c E i f O
s e n o e i d c a a i c e r n Á u m o C
a í r o s e s l A a e g e d L a n i c i f O
e d o d a t d n i e l i b m a a t t r n a o p C e D
e d o s t n a e z m n a a t n r i a F p e D
s e o d n o a t n m e u H m a s t r o s a r p u e c D e R
e d o t a n i c e t s m í a g t r o a L p e D
e d s o e t n n o e i m c a a r t r e a p p O e D
e d n o ó t n i e c u m b a i r t r t s a i p D e D
e n d ó i o c t a n i z e l a m i c a t r r a e p m e o D C
o e i d d o e e t M t n e y n e d i m a b a t d m r i a r A p u e g e D S
e d o a t n í r e i e m n a e t r g n a I p e D
s e a d d i o d r t n e e P m e a d t r l o a r p t e n D o C
n ó i e c d a z i o l t a n c e s i m a F t r y a d p a e d l D i a C
PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
X
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
X
GESTIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
X
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ELÉCTRICO
X
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA
X
G EST IÓN DE L C ONT RO L I NT ER NO
X
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
PROCESOS MISIONALES
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
X
X
X
X
X
X
UNIDADES FUNCIONALES
PROCESOS
n ó i t l s i a e r G a s e e d r a p n m i c E i f O
s e n o e i d c a a i c e r n Á u m o C
a í r o s e s l A a e g e d L a n i c i f O
e d o d a t d n i e l i b m a a t t r n a o p C e D
e d o s t n a e z m n a a t n r i a F p e D
s e o d n o a t n m e u H m a s t r o s a r p u e c D e R
e d o t a n i c e t s m í a g t r o a L p e D
e d s o e t n n o e i m c a a r t r e a p p O e D
e d o n t ó n i e c u m b i a r t r t s a i p D e D
e n d ó i o c t a n i z e l a m i c a t r r a e p m e o D C
o e i d d o e e t M t n e y n e d i m a b a t d m r i a r A p u e g e D S
e d o a t n í r e i e m n a e t r g n a I p e D
s e a d d i o d r t n e e P m e a d t r l o a r p t e n D o C
n ó i e c d a z i o l t a n c e s i m a F t r y a d p a e d l D i a C
PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
X
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
X
GESTIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
X
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ELÉCTRICO
X
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA
X
G EST IÓN DE L C ONT RO L I NT ER NO
X
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
PROCESOS MISIONALES
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
X
GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
X
X
X
GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
X
GESTIÓN DE COMPRA DE ENERGÍA
X
X
FACTURACIÓN Y COBRANZA
X
ATENCIÓN AL CLIENTE
X
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE
X
GESTIÓN DE LA CALIDAD
X
GESTIÓN DEL CONTROL DE PERDIDAS
X
PROCESOS DE SOPORTE
GESTIÓN LOGÍSTICA
GESTIÓN DE TI
X
X
GESTIÓN DE PERSONAS
X
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
GESTIÓN PRESUPUESTAL
X
X
X
X
GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
X
GESTIÓN DE COMPRA DE ENERGÍA
X
X
FACTURACIÓN Y COBRANZA
X
ATENCIÓN AL CLIENTE
X
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE
X
GESTIÓN DE LA CALIDAD
X
GESTIÓN DEL CONTROL DE PERDIDAS
X
PROCESOS DE SOPORTE
GESTIÓN LOGÍSTICA
GESTIÓN DE TI
X
X
GESTIÓN DE PERSONAS
X
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
X
GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
X
X
GESTIÓN PRESUPUESTAL
X
OBJETIVOS
PROCESOS
n ó i o c c i a m e r ó c n a o c l r e a r o z l i a m v i x e a d M
l a i c o s r o l a v r a e r C
n e g l a a i m r i a a s l e r r a p r m o e j e M
s y o v o s a i t e n c r a r e o r t o n p p i r s n o C o ó l r i t o a s n r e r e o G i j e e b o M d G
n o ó i n t a s e m G u H a l o r t e n e c l e a l a T t l r e o F d
PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
X
X
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
X
X X
GESTIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ELÉCTRICO
X
X X
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES PROCESOS MISIONALES
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO
X
X
X
X
OBJETIVOS
PROCESOS
n ó i o c c i a m e r ó c n a o c l r e a r o z l i a m v i x e a d M
l a i c o s r o l a v r a e r C
n e g l a a i m r i a a s l e r r a p r m o e j e M
s y o v o s a i t e n c r a r e o r t o n p p i r s n o C o ó l r i t o a s n r e r e o G i j e e b o M d G
n o ó i n t a s e m G u H a l o r t e n e c l e a l a T t l r e o F d
PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
X
X
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL
X
X X
GESTIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ELÉCTRICO
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
X
X
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA CONTINUA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO
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PROCESOS MISIONALES
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
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GESTIÓN DE COMPRA DE ENERGÍA
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FACTURACIÓN Y COBRANZA
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
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GESTIÓN DEL CONTROL DE PERDIDAS
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ATENCIÓN AL CLIENTE
PROCESOS DE SOPORTE
GESTIÓN LOGÍSTICA GESTIÓN DE TI
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GESTIÓN DE PERSONAS
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GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
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GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL GESTIÓN PRESUPUESTAL
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TESORERÍA
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GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL
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GESTIÓN PRESUPUESTAL
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