Manuel Sage Cnss Simpl-IR

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Sommaire 1  –  Pré  Pré requis techniques & procédure d ’installation

2 - Présentation écran d’accueil

2-1 - Saisir votre clé de licence 2-2 –  2-2 –  Accéder  Accéder

3 - Présentation du menu société

3-1 - Ouvrir une société 3-2 - Paramétrage des sociétés 3-3 - Paramétrage Rubrique CNSS

4 - Présentation du menu module CNSS

4-1 - Période paie 4-1-1 - Initialisation période paie paie 4-1-2 - Liste des salaries 4-1-3 - Détection des anomalies 4-2 - Déclaration CNSS 4-3 - Déclaration CNSS –  CNSS  –  Expert  Expert sélection 4-4 - Processus de télé déclaration CNSS 4-4-1 –  4-4-1 –  Chargement  Chargement Fichier pré établi 4-4-2 –  4-4-2 –  Changement  Changement de statut pour les salaries 4-4-3 –  4-4-3 –  Déclaration  Déclaration des salariés entrants 4-4-4 –  4-4-4 –  Déclaration  Déclaration des salariés sur pré établi 4-4-5 –  4-4-5 –  Génération  Génération fichier BDS

5 - Présentation du menu module Télé déclaration CIMR

5-1 –  5-1 –  Paramétrage  Paramétrage rubrique retraite 5-1-1 - Rubrique retraite 5-1-2 - Taux et catégorie retraite 5-2 –  5-2 –  Période  Période paie 5-1-1 - Initialisation période 5-1-2 - Liste des salaries 5-3 –  5-3 –  Génération  Génération de fichier de déclaration

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6 - Présentation du menu module Virement bancaire

6-1 –  6-1 –  Paramétrage  Paramétrage 6-1-1 - Mapping Xml / Banque 6-1-2 - Rubrique paie 6-1-2 - Variables virements bancaires 6-2 –  6-2 –  Période  Période paie 6-1-1 - Initialisation période 6-1-2 - Liste des salaries & Détection des anomalies 6-3 –  6-3 –  Génération  Génération fichiers virement bancaire 6-3 –  6-3 –  Liste  Liste des fichiers virements 7-

Présentation du menu module Simpl-IR :

7-1 –  7-1 –  Paramétrage  Paramétrage IR 7-2 –  7-2 –  Codification  Codification DGI 7-3 -- Répartition des salariés 7-4 -- Lancement des calculs 7-5 -- Edition des états

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1  –  Pré  Pré requis techniques & Procédure d ’installation

Informations Produit - Cible : MGE / PME/PMI - Commercialisé uniquement en cas d’ d’acquisition de contrat PREMIUM - Principales fonctionnalités de Sage CNSS V1.0    

Archivage de l’ensemble l’ensemble des télés déclaration CNSS, pour un éventuel Suivi. Télé déclaration CNSS en mode manuelle Impression des différents états & bordereau CNSS. Assurer la fiabilité et confidentialité des données

Configuration Matériel

Configurations

 Sage  Sa ge Pa Paie ie B ase Minimum Pentium IV 500 Mhz 500 Mo de RAM Conseillée Pentium IV 1 Ghz, 1 Go de RAM Environnement Windows XP, Windows 2003, Windows 2008, Windows Seven(32 –  Seven(32  –  64  64 Bits)

Poste Serveur (version réseau) P IV 1 Ghz RAM = Taille de la base de données gérée + 128 Mo (nécessaires au système) 2 Go espace disponible sur DD Windows 2003 Server ou Windows 2008 server,

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 Sage  Sa ge Pa Paii e Pa Pack ck /Pa Pack+ ck+ Pentium IV 500 Mhz 500 Mo de RAM Pentium IV 1 Ghz, 1 Go de RAM Windows XP, Windows 2003, Windows 2008, Windows Seven(32 –  Seven(32  –  64  64 Bits) P IV 1 Ghz RAM = Taille de la base de données gérée + 128 Mo (nécessaires au système) 2 Go espace disponible sur DD Windows 2003 Server ou Windows 2008 server,

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Configuration logiciels • Framework DOTNET 3.5 • SQL SERVER / SQL SERVER EXPRESS • Crystal decisions Procédure installation

Installation de Sage CNSS v1.0

Programme d’installation d’installation de sage CNSS. Le répertoire par défaut d’installation d’installation sera sera c:\Program Files\Sage Maroc\Sage Cnss

Installation de SQL SERVER 2005 express

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Si vous ne disposez pas d’un d’un serveur serveur SQL SERVER installé, vous pouvez installer la version express 2005

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Pour lancer le module Déclaration CNSS, cliquer sur Démarrer / Programmes 2 - Présentation écran d’accueil

Un écran écran d’accueil d’accueil va être affiché, affi ché, il vous propose 2 choix :

2-1 - Saisir votre clé de licence Il faut saisir la clé de licence fournie avec votre CD d’ d’installation Sage Cnss.

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En cas de problèmes de clé de licence, veuillez contacter SAGE MAROC. 2-2 - Accéder Cette fonctionnalité permet permet d’accéder d’accéder au menu après avoir vérifié votre clé de licence.

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3 - Présentation du menu société

3-1 - Ouvrir une société Cet écran permet permet d’ouvrir d’ouvrir une société

- Période Paie en cours : le combo-box permet de renseigner la date de la période concernée  par la déclaration CNSS. - Société en cours : permet de sélectionner la société en question. 3-2 - Paramétrage des sociétés Cet écran permet de lister l’ l’ensemble des sociétés déjà paramétrées au niveau de l’application l’application

Les informations suivantes suivantes s’affichent s’affichent : - Nom société - Nom de la base - Machine - Nom utilisateur - Type de base - Numéro affiliation CNSS

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Ajout d’une nouvelle d’une nouvelle Société :

Pour ajouter une nouvelle société, cliquer sur

Cet écran s’ s’affiche :

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Présentation du menu Module CNSS

4-1 - Paramétrage Rubrique CNSS

Par défaut, l’ouverture l’ouverture de cet écran affiche le paramétrage de la base de référence Maroc. Il est possible de le changer.  NB : Pensez à ré-ouvrir votre société après modification du paramétrage paramétrage 4-1 - Période paie Ce menu permet de récupérer l’ l’ensemble des informations depuis la base de données sage  paie par rapport à la période déjà ouverte.

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4-1-1 - Initialisation période paie

Cette option permet permet d’extraire d’extraire toutes les informations renseignées dans Sage Paie. 4-1-2 - Liste des salaries

Cet écran affiche l’ l’ensemble des informations extraites depuis la paie par le processus « initialisation période ». Toute modification apportée sur cette liste ne sera pas sauvegardée au niveau de la base paie mais uniquement au niveau de la base du module CNSS.

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En cas cas d’une déclaration d’une déclaration manuel, il est nécessaire de modifier manuellement les deux attributs suivants : Entrant : ce flag permet la distinction des salaries entrants, il faut le positionner sur 1. Situation : la situation du salarié, ci-joint un descriptif complet des situations supportées par la CNSS : Codes de départ :

-

DE : Décès

-

SO : Sortie

Codes d’absence : -

IT : Absence maternité

-

IL : Absence maladie

-

AT : Absence accident de travail

-

CS : Absence congés sans solde

-

MS : Maintenu sans salaire

4-1-3 - Détection des anomalies Un détecteur d’a d’anomalies nomalies est disponible pour minimiser le risque et générer un fichier bd nonconforme, une base d’ d ’anomalies sera enrichie progressivement.

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4-1-4 - Récapitulatif des salaries

4-2 - Déclaration CNSS En cas de déclaration CNSS, les états disponibles sont les suivants : -

Bordereau de déclaration des salariés entrants Bordereau des Allocations Familiales et de déclaration des des salaries

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4-3 - Déclaration CNSS - Expert Sélection -

Cet écran permet l’ l’édition des bordereaux des déclarations par critère de sél ection : 1. Par établissement 2. Par matricule Département des services

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Vous pouvez pouvez éditer plusieurs matricules en utilisant util isant le séparateur virugle.

4-4 - Processus de télé déclaration CNSS

4-4-1 –  4-4-1 –  Chargement  Chargement Fichier pré établi Après avoir récupéré le fichier pré établi depuis le portail DAMANCOM, il faut le charger au niveau du module via l’ l ’écran ci-dessous

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Cette option permet de détecter les salariés nouvellement déclarés. 4-4-2 –  4-4-2 –  Changement  Changement de statut pour les salaries

Le statut SO est renseigné par défaut, il est possible de le modifier en cliquant sur la sélection de la situation. 4-4-3 –  4-4-3 –  Déclaration  Déclaration des salariés entrants Cette fonctionnalité permet l’affichage l’affichage de la liste des salariés entrants pour pouvoir les déclarer.

4-4-4 –  4-4-4 –  Déclaration  Déclaration des salariés sur pré établi Cet écran affiche toutes les l es informations stockées au niveau du pré établi CNSS notamment : - Allocations Familiales à payer - Allocations Familiales à déduire - Allocations Familiales à réserver Il est conseillé de lancer la l a mise à jour de la base de données Paie. L’export vers Excel est possible par la fonction « Copier / Coller ».

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4-4-5 –  4-4-5 –  Génération  Génération fichier BDS Ce bouton permet de générer le fichier BDS et l’enregistrer l’enregistrer dans un droit personnalisé

Présentation du menu module Télé déclaration CIMR 

5-1 –  5-1 –  Paramétrage  Paramétrage rubrique retraite 5-1-1 - Rubrique retraite

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 Numéro d’a d’adhèrent dhèrent : le numéro d’a d ’adhérent dhérent communiqué par la CIMR C IMR Rubrique retraite : le code de la rubrique, si vous avez plusieurs rubrique retraite, mettre virgule comme séparateur. 5-1-2 - Taux et catégorie retraite Ici la configuration des différents taux retraite & catégorie retraite

5-2 –  5-2 –  Période  Période paie 5-1-1 - Initialisation période

Cette option permet permet d’extraire d’extraire toutes les informations renseignées dans Sage Paie.

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5-1-2 - Liste des salaries

Affichage de l’ l’ensemble des salaries selon le format des fichiers CIMR. 5-2 –  5-2 –  Génération  Génération de fichier de déclaration

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6 - Présentation du menu module Virement bancaire Périmètre fonctionnel :  

Suivi de l’l’ensemble de vos virements Electroniques avec la fonction d ’archivage Support des différents formats d’ d’échanges pour l’l’ensemble des Banques.

Processus de télé paiement bancaire Le processus virements Bancaires est composé en 2 étapes essentielles

Etape 1 : Initialisation de la période d’un ou plusieurs fichiers virements bancaires et lettres d ’accompagnements Etape 2 : Génération d’ selon des conditions et un format de fichier déjà paramétrés à l ’avance.

Schéma Virements Bancaires Etape 2 : Génération des fichiers virements & lettres d’accompagnements ’accompagnements

Etape 1 : Initialisation de la période

Virements Bancaires

PAIE

MODULES COMPLÉMENT AIRES

Récupération de l’ensemble l’ensemble des informations par rapports aux salaries / Paie

* Fichiers Format SIMT * lettre d’accompagnement d’accompagnement virement

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6-1  –  Paramétrage  Paramétrage 6-1-1 - Mapping Xml / Banque

Ecran qui permet de définir pour la banque le fichier de mapping XML qui contient la structure du fichier de virement bancaire soit ETBAC ou SIMT

En annexe, vous trouvez la structure des fichiers Xml. 6-1-2 - Rubrique paie

Au niveau de cet écran, on définit les informations par rapport à la banque société & salarié, et aussi la rubrique correspondante au NETAPAYER

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6-1-2 - Variables virements bancaires

On définit à ce niveau des variables dynamique par société et par banque Payeur, qui peuvent être exploités au niveau des fichiers virements bancaires, par exemple le numéro de sécurité de transfert.

Il faut cliquer sur + pour créer un nouvel enregistrement, il faut saisir obligatoirement la  banque Payeur. Vous pouvez avoir plusieurs enregistrement par société, si cette derniére dispose de plusieurs  banques.

6-2  –  Période  Période paie 6-1-1 - Initialisation période

L’initialisation ’initialisation de la période permet le rapatriement des données depuis la base de données de paie sage, les stocker au niveau des tables du module, pour procéder à la génération des fichiers virements bancaires Le rapatriement des données se base essentiellement sur les paramètres renseignés au niveau de la partie Paramétrage

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Il faut choisir le mode de paiement, et aussi vous pouvez activer le filtre par établissement.

6-1-2 - Liste des salaries & Détection des anomalies

Un système de détection des anomalies est mis en place, intégrant des règles de conformités de données capturées, notamment le contrôle des clés RIB.

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6-3  –  Génération  Génération fichiers virement bancaire

Au niveau de cette étape, un assistant va vous guider pour procéder à la génération des fichiers virements bancaires. Ecran d’ d’accueil :

Cliquer sur Suivant Département des services

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Le système affiche un récapitulatif par banque payeur : Nombre de salarié Somme des net à payer    

Le système aussi propose de modifier la date d’échéance, d’échéance, le libelle des virements des salaires. Cliquer ensuite sur Suivant :

Cliquer ensuite sur Exécuter traitement Département des services

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6-3  –  Liste  Liste des fichiers virements

On clique sur l’enregistrement l’enregistrement souhaité, et puis le s ystème nous donne la possibilité d’enregistrer ’enregistrer le fichier de virement.

7-

Présentation du menu module Simpl-IR : Périmètre fonctionnel : Suivi de l’l’ensemble des étapes pour pouvoir générer les fichiers XML représentant les formulaires de la déclaration des traitements et salaires à envoyer à la DGI à travers le canal EDI offert par l’application Simpl-IR. 

Processus de télé déclaration IR Le processus Simpl-IR Simpl-IR est composé en 3 étapes essentielles

Etape 1 : Paramétrage du module. Etape 2 : Répartition des salariés. Etape 2 : Lancement des calculs. 7-1 Paramétrage IR : Pour lancer l’écran de paramétrage cliquez sur  : sur  :

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Le tableau suivant contient contient l’ensemble les paramètres (rubriques / constantes) pour chaque type des salariés : 

Permanents



Occasionnels :

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Stagiaires

7-2 Codification DGI Ce menu contient le code signifiant réservé par la DGI de chaque expression :

7-3 Répartition des salariés : Dans cette partie, le module vous offre une répartition automatique des salariés que vous pouvez modifier  par la suite :

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Cliquez sur « Répartition des salariés » pour accéder à l’écran suivant : suivant :

Cliquez sur « Lancer la répartition des salariés » pour démarrer la répartition automatique (Permanents, Occasionnels et stagiaires).

Une fois les salariés sont répartis, vous pouvez intervenir si vous voulez changer le type de contrat.



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7-4 Lancement des calculs :

Pour lancer les calculs des montants pour chaque salarié quel que soit son type de contrat, il faut préciser la  période (période de l’ l ’exercice) ainsi que les autres informations s’ s’ils ne sont pas récupérées, puis cliquez sur « Capturer les données». 7-5 Edition des états :

Dans cet écran vous allez trouver toutes les captures que vous avez effectuées avec tous les détails nécessaires. 

Pour générer le fichier XML demandé par la DGI, il suffit de sélectionner la capture convenable, puis cliquez sur « Générer le fichier XML ». 

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Vous pouvez modifier chaque capture à part en cliquant sur « Modifier Modifier »

Vous pouvez aussi aussi consulter les détails de chaque chaque capture en cliquant sur « Détails ».

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Le module Simpl-IR vous affiche la liste des employés récupérés dans la capture par type de contrat. Pour la liste des bénéficiaires, vous pouvez les insérer manuellement comme vous pouvez les importer.

Pour la liste des versements, vous pouvez aussi les saisir manuellement.

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 Anne  A nnexe xe 1 : Liste des variables définis au niveau du Module Sage virement L’ensemble de ces variables sont paramétrées au niveau des fichiers XML Format Echange Banque. Nom Variable

Explication

$dateAAAAMMJJ

Date systeme format Anglais

$dateJJMMAAAA

Date systeme format Français

$dateAAMMJJ

Date systeme format Anglais court

$dateJJMMAA

Date systeme format français court

$dateAAAAMMJJSEPT

Date systeme format Anglais AVEC SEPARATEUR -

$dateJJMMAAAASEPS

Date systeme format francais AVEC SEPARATEUR /

$dateAAAAMMJJSEPS

Date systeme format Anglais AVEC SEPARATEUR /

$dateJJMMAAAASEPT

Date systeme format francais AVEC SEPARATEUR -

$dateEcheanceAAAAMMJJ

Date echéance format Anglais

$dateEcheanceJJMMAAAA

Date echéance format Français

$dateEcheanceAAMMJJ

Date echéance format Anglais court

$dateEcheanceJJMMAA

Date echéance format français court

$heurecourante

heure courante

$raisonsociale

raison sociale societe

$rib_soc

Rib Société

$rib_soc_CodeBanque

Code Banque - RIB SOCIETE

$rib_soc_CodeLocalite

Code localite - RIB SOCIETE

$rib_soc_Compte

Code compte - RIB SOCIETE

$rib_soc_CleRib

Clé rib - RIB SOCIETE

$nomprenom

Nom & Prenom salarié

$netpayerSal

Net a payer Mois en cours

$rib_cli

Rib Salarié

$rib_cli_CodeBanque

Code Banque - RIB Salarié

$rib_cli_CodeLocalite

Code localite - RIB Salarié

$rib_cli_Compte

Code compte - RIB Salarié

$rib_cli_CleRib

Clé rib - RIB Salarié

$countVirement

Total Virements

$montantVirement

Somme Virements

$compteur

Compteur

$libelleVirement

Libelle virement

$numeroSecurite

Numero sécurité transfert

$vardyn1

Numero sécurité transfert

$vardyn2

Variable dynamique 2

$vardyn3

Variable dynamique 3

$vardyn4

Variable dynamique 4

$vardyn5

Variable dynamique 5

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