MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE CALITATE - HACCP

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE CALITATE HACCP COD: MSMC-HACCP - 01 STANDARDE DE REFERINTA: SR EN ISO 9001:2001 DS 3027E:2002 Editia: 1 Revizia: 0 Data: …………….

Difuzat in regim controlat

cu nr:

informativ

Destinatar :…………………. ELABORAT:

………….. Echipa HACCP

Documentul intra in vigoare la data: ………….

FIRMA

Cod Page 2 of 44 Ed. 1/Rev. 1

CONTINUT Pagina Pagina de garda Indicatorul reviziilor Cuprins Sectiunea 1 Introducere 1.1. Scop 1.2. Domeniu de aplicare 1.3. Documente de referinta 1.4. Termeni si definitii .Prescurtari Sectiunea 2 Prezentarea societatii 2.1. Istoricul .................... 2.2. Structura si activitati 2.3. Produse si strategii de piata 2.4. Elemente de identificare Sectiunea 3 Prezentarea manualului sistemului de management integrat calitate-HACCP 3.1. Structura si continutul manualului 3.2. Procedura de tinere sub control a MSMI-CHACCP-DISREG -01 Sectiunea 4 Sistemul de management integrat calitate-HACCP 4.1. Cerinte generale pentru SMC 4.2. Documentatia SMI-CHACCP Sectiunea 5 Responsabilitatea managementului 5.1. Angajamentul managementului 5.2. Orientarea catre client 5.3. Politica referitoare la calitate -HACCP 5.4. Planificarea 5.5. Responsabilitate, autoritate, comunicare 5.6. Analiza efectuata de management Sectiunea 6 Managementul resurselor 6.1. Asigurarea resurselor 6.2. Resurse umane 6.3. Infrastructura Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 3 of 44 Ed. 1/Rev. 1

6.4. Mediul de lucru Sectiunea 7 Realizarea produsului 7.1. Planificarea realizarii produsului 7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul 7.3. Dezvoltarea de produs nou 7.4. Aprovizionarea 7.5. Productie 7.6. Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare Sectiunea 8 Masurare, analiza si imbunatatire 8.1. Generalitati 8.2. Monitorizare si masurare 8.3. Controlul produsului neconform 8.4. Analiza datelor 8.5. Imbunatatire Sectiunea 9 Anexe ANEXE Anexa 1 - Lista proceselor SMC Anexa 2 - Diagrama de procese ale SMC Anexa 3 - Descrierea interactiunilor intre procesele SMC Anexa 4 – Organigrama societatii Anexa 5 - Formular F-8.2.1.-01 - Fisa de monitorizarea satisfactiei clientului Anexa 6 - Formular F-8.4.-01 - Fisa de analiza date Anexa 7 - Schema de comunicare interna privind eficacitatea SMI-CHACCP Anexa 8 - Corespondenta ISO 9001 si DS 3027E

Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 4 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Sectiunea 1 INTRODUCERE 1.1. SCOP Prezentul manual descrie regulile generale referitoare la sistemul de management integrat calitateHACCP aplicate in cadrul restaurantului Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati - “FIRMA” conform cerintelor ISO 9001:2000 si raspunde urmatoarelor obiective: • Identificarea proceselor SMC, a modului de aplicare si tinere sub control a acestora in cadrul societatii • Prezentarea SMC-HACCP consumatorilor, in scopul obtinerii increderii acestora in calitatea si siguranta alimentara a produselor oferite si in mentinerea consecventa a acestei calitati; • Definirea politicii calitate-HACCP si a obiectivelor in domeniul calitatii si sigurantei alimentelor; • Asigurarea unui instrument pentru imbunatatirea continua a SMC-HACCP aplicat in vederea satisfacerii cerintelor si asteptarilor consumatorilor si cresterii performantelor; • Asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si externa a SMC -HACCP si pentru instruirea personalului propriu referitor la prevederile acestuia; • Stabilirea competentelor si responsabilitatilor. 1.2. DOMENIUL DE APLICARE Acest manual, impreuna cu procedurile asociate, se aplica in sectorul bucatariei restaurantului din cadrul “FIRMA”. Sistemul de management al calitatii documentat prin prezentul manual se aplica la prepararea si servirea preparatelor culinare precum si la activitatile conexe din cadrul restaurantului “FIRMA”. La desfasurarea activitatilor sunt respectate reglementarile oficiale si legislatia in vigoare. Sistemului calitatii documentat prin prezentul Manual al Sistemului Integrat Calitate- HACCP ii sunt aplicabile toate cerintele din ISO – 9001:2000, cu exceptia pct. 7.5.2. si 7.5.4., DS

3027e/200. Validarea proceselor nu este necesara intrucat procesele de obtinere si preparatele culinare sunt monitorizate si masurate astfel incat pot fi declarate conforme. 1.3. DOCUMENTE DE REFERINTA Manualul SMC-HACCP, procedurile SMC-HACCP si procedurile sistemului de management HACCP care sunt aplicate in cadrul “FIRMA” respecta prevederile din: • Standardul SR EN ISO 9001:2001 –Sisteme de management al calitatii . Cerinte; • Standardul SR EN ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular; • Standardul SR ISO/TR 10013/2003 – Linii directoare pentru documentatia sistemului de management calitate; • SR EN ISO 19011:2003 – Ghid pentru auditarea sistemului de management al calitatii si/sau de mediu Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

• • • • •

Cod Page 5 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Codex Alimentarius, editia a 2-a/1997 HG 1198/2002 privind aprobarea normelor de ingiena a produselor alimentare; Legea 150/2004 privind siguranta alimentelor; SR 13462-2/2002 Igiena agroalimentara. Sistemul de analiza riscului si punctului critic de control ( HACCP si ghidul de aplicare a acestuia). DS 3027E:2002 – managementul sigurantei alimentelor bazat pe HACCP(Analiza riscurilor si Punctele Critice de Control). Cerinte pentru un sistem de management pentru organizatiile producatoare de alimente si furnizorii lor

1.4. TERMENI SI DEFINITII. PRESCURTARI 1.4.1. In textul manualului se utilizeaza termenii si definirea acestora conform standardului SR EN ISO 9000:2001 si Codex Alimentarius, editia a 2-a/1997

1.4.2. Prescurtari DE-Director Executiv SMC-HACCP- Sistem de Management de Calitate -HACCP PG–CHACCP- - Procedura de sistem calitate-HACCP PO-CHACCP- - Procedura operationala HACCP IL- -HACCP- Instructiune de lucru HACCP STP- Specificatie tehnica de produs F- Formular FP – fisa de proces RC – Responsabil Calitate RM – Reprezentant Management DP – Director Productie RNAC/P – Raport de neconformitate, actiuni corective/ preventive NPM – Norme de protectia Muncii PSI – Prevenirea si stingerea incendiilor MSMI-CHACCP-Manualul sistemului de management integrat Calitate-HACCP IC-CCP- Instructiune de tinere sub control a punctelor critice

Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 6 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Sectiunea 2 2.1. PREZENTAREA “FIRMA” “FIRMA”. este o institutie publica apartinand Ministerului Agriculturii. Obiectul de activitate al societatii este . “FIRMA” are dotari si tehnologie moderne. 2.2. STRUCTURA SI ACTIVITATI Restaurantul institutiei dispune dispune de urmatoarele capacitati de productie: Sala de servire a mesei cu capacitate Bucatarie dotata cu: Capacitati de stocare si depozitare pentru materii prime si produse finite: 2.3. DOMENIU DE ACTIVITATE -productie preparate culinare si servirea acestora -instruire cursanti 2.5. ELEMENTE DE IDENTIFICARE “FIRMA”, are urmatoarele coordonate: • Autorizatie: CUI: RO ……… •

Nr. Inregistrare: ……………….

•

Adresa: …………………..

•

Telefon: ……………………..

•

Telefon/fax: ……………………………

Sectiunea 3 Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 7 of 44 Ed. 1/Rev. 1

PREZENTAREA MSMC-HACCP-DISREG SI PROCEDURA DE TINERE SUB CONTROL A ACESTUIA 3.1. STRUCTURA SI CONTINUTUL MANUALULUI 3.1.1. Manualul este structurat pe 5 sectiuni: Sectiunile 1, 2, 3 – introductive Sectiunile 4, 5, 6, 7 si 8 – descriu modul de realizare a cerintelor ISO 9001 si DS 3027 E:2002 in cadrul SMC–HACCP aplicat de “FIRMA”. Sectiunea 9 – contine anexe explicite si de completare a sectiunilor anterioare. Cerintele referitoare la DS 3027E/2002 sunt incadrate in structura prezentului manual. La revizuirea manualului s-a tinut cont de cerintele DS 3027E/2002 iar corespondenta cu cerintele SR EN ISO 9001:2001 s-a documentat in anexa, parte componenta a prezentului manual. 3.2. PROCEDURA DE TINERE SUB CONTROL A MSMC-HACCP–”FIRMA”-01 3.2.1. Gestiunea manualului MSMI-CHACCP–”FIRMA” revine in sarcina RC care are obligatia de a mentine acest document in deplina concordanta cu politica in domeniul calitatii, organizarea institutiei si prevederile standardelor de referinta. 3.2.2. Elaborarea si, atunci cand este cazul, modificarile manualului sunt efectuate de catre RC/Echipa HACCP. Detalii referitoare la regulile de realizare a acestor activitati sunt descrise in procedura de sistem "Controlul documentelor", cod PG-1. Manualul, in varianta initiala, precum si reviziile ulterioare sunt verificate si avizate de reprezentantul managementului si Sef echipa HACCP. Manualul este aprobat de catre Directorul Executiv. 3.2.3. Exemplare controlate ale manualului sunt difuzate in cadrul societatii si, atunci cand este solicitat, organismelor de certificare. La difuzarea controlata se completeaza Lista de difuzare cu locurile si/sau persoanele unde a fost transmis documentul si numarul exemplarului difuzat. Fiecare revizie/editie a manualului se transmite in toate locurile in care au fost difuzate controlat editiile anterioare ale acestuia. Difuzarea SMC-HACCP este realizata de RC/ Echipa HACCP. 3.2.4. Manualul poate fi transmis pentru consultare sau altor societati, numai cu acordul Directorului Executiv. Pe aceste exemplare se va nota regim informativ si societatea nu isi asuma responsabilitatea de a transmite ulterior modificarile aduse la manual.

Sectiunea 4 Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 8 of 44 Ed. 1/Rev. 1

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII-HACCP 4.1. CERINTE GENERALE “FIRMA”, a stabilit, a documentat si mentine un sistem de management de–HACCP conform cu cerintele standardelor internationale SR EN ISO 9001: 2001 si DS 3027E:2002 pentru activitatea de obtinere a preparatelor culinare. “FIRMA”, a stabilit sa imbunatateasca continuu eficacitatea sistemului implementat conform cerintelor standardelor SR EN ISO 9001: 2001 si DS 3027E:2002. In acest scop, “FIRMA”: a) a identificat procesele necesare sistemului de management calitate si aplicarea acestora in societate. Lista proceselor se prezinta in Anexa 1 la manual. b) a identificat punctele critice necesare pentru controlul sigurantei, legalitatii si calitatii produsului, in toate procesele de realizare a produselor conform foilor de lucru HACCP. c) a determinat succesiunea si interactiunea acestor procese In Anexa 2 la manual se prezinta harta proceselor din care rezulta succesiunea proceselor identificate. In Anexa 3 la manual se prezinta o descriere a principalelor interactiuni dintre procese si managementul acestor interactiuni. In capitolul 8 in fisele de proces sunt identificate interactunile procesului descris cu fiecare din restul proceselor identificate. Procesele de realizare a produselor sunt desfasurate in succesiune directa interactionand in relatia client- furnizor desfasurarea procesului anterior conditioneaza intrarile si desfasurarea urmatorului proces. Procesele de management, de alocare a resurselor si de masurare – monitorizare se desfasoara in paralel cu procesele de realizare a produsului avand interactiuni determinante (aprobari, alocare de resurse, decizii) sau de suport. d) a determinat criteriile si metodele necesare pentru a se asigura de eficacitatea operarii si controlului proceselor. Acestea sunt stabilite in fisele de proces. e) a asigurat disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru operarea si monitorizarea proceselor Resursele umane calificate si instruite au fost alocate conform organigramei si fiselor posturilor. Infrastructura si echipamentele sunt asigurate conform proiectelor, schemelor tehnologice, instructiunilor tehnice, etc. f) monitorizeaza si masoara aspectele planificate in functionarea proceselor - analizeaza rezultatele obtinute din monitorizarile si masurarea acestor procese pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea sistemului de managementul calitatii si pentru a identifica solutiile de imbunatatire g) implementeaza actiunile necesare pentru a realiza rezultatele planificate si pentru imbunatatirea continua a acestor procese. Prin realizarea obiectivelor calitatii, a auditurilor interne, a analizei datelor, a analizei efectuate de management si prin implementarea de actiuni corective si preventive se realizeaza imbunatatirea continua a eficacitatii SMC-HACCP. Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 9 of 44 Ed. 1/Rev. 1

h) a fundamentat un plan de control HACCP pentru siguranta alimentelor produse de restaurantul “FIRMA”, care se bazeaza pe principiile Codex Alimentarius si pe cerintele DS 3027E:2002. 4.2. DOCUMENTATIA SMC-HACCP 4.2.1. Structura documentatiei SMC-HACCP Managementul “FIRMA”, a definit documentatia, inclusiv inregistrarile necesare pentru stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului de management de calitate-HACCP si pentru a realiza planificarea, operarea si controlul eficace al proceselor si calitatea produselor. Cerintele stabilite in manualul sistemului de management de calitate-HACCP conform standardelor sunt indeplinite de intreg personalul societatii, acestea devenind obligatii de serviciu prin semnarea fiselor de post. In Manual sunt descrise modalitatile prin care se pun la dispozitie toate documentele sistemului, astfel incat toate procesele sa fie tinute sub control. Documentatia SMC-HACCP este structurata pe sase nivele : Nivelul A : Politica si obiectivele calitatii si sigurantei alimentelor Nivelul B: Manualul sistemului de management de calitate-HACCP Nivelul C: Proceduri de sistem si operationale, inclusiv proceduri de curatenie si igiena Nivelul D:Instructiuni de lucru, tehnologie de fabricatie, retete, scheme operationale, standarde de “FIRMA”, alte standarde, legislatii Nivelul E : Inregistrari, rapoarte, formulare Lista centralizatoare a documentelor societatii se afla in F-I-1.

4.2.2. Manualul SMC-HACCP “FIRMA”, a elaborat manualul sistemului de management de calitate–HACCP pentru: a) a prezenta modul de aplicare al sistemului de management de calitate-HACCP si managementul resurselor pentru securitatea alimentelor, procesele de realizare a produselor si celelalte procese ale SMC-HACCP conform cerintelor SR EN ISO 9001: 2001 si DS 3027E:2002. b) a face referire la procedurile documentate stabilite pentru SMC-HACCP si alte documentatii aplicabile. c) a descrie interactiunile dintre procesele SMC. La fundamentarea sistemului de control HACCP s-a tinut cont de princpiile generale: 1. coordonarea unei analize a riscului; 2. determinarea punctelor critice de control; 3. stabilirea limitelor critice; 4. stabilirea unui sistem de monitorizare a CCP-urilor; 5. stabilirea actiunii corective; 6. stabilirea procedeelor de verificare; 7. stabilirea documentatiei. 4.2.3. Controlul documentelor

Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 10 of 44 Ed. 1/Rev. 1

In cadrul SMC-HACCP se aplica o procedura documentata de controlul documentelor cod PG–1 care stabileste regulile si descrie activitatile pentru: a) aprobarea documentelor inainte de emitere pentru adecvarea acestora; b) analiza, actualizarea daca este cazul si reaprobarea documentelor; c) asigurarea identificarii modificarilor in document si a stadiului reviziilor curente ale documentelor; d) asigurarea existentei versiunilor relevante ale documentelor aplicabile in locurile de utilizare; e) asigurarea pastrarii lizibilitatii si identificarii facile a documentelor; f) asigurarea identificarii documentelor de provenienta externa si accesului la acestea; g) prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate pastrate in scop de istorie sau juridic; Procedura se aplica pentru documentele de provenienta interna si externa, pe suport hartie si informatic. Institutia dispune de legislatia din domeniul alimentar aplicabila. Accesul la aceste informatii este deschis intregului personal. 4.2.4. Controlul inregistrarilor In cadrul SMC-HACCP se aplica o procedura documentata de controlul inregistrarilor, cod PG–2 care stabileste regulile si descrie activitatile pentru controlul inregistrarilor ce trebuie stabilite si mentinute in scopul furnizarii dovezilor privind realizarea conformitatii cu cerintele, demonstrarea controlului privind siguranta, legalitatea si calitatea poduselor, precum si functionarea eficace a SMC-HACCP. Procedura aplicata defineste modul de identificare, completare, pastrare, depozitare si protejare a acestora, regasirea pe durata stabilita de pastrare si eliminarea inregistrarilor. Inregistrarile tinute sub control acopera cerintele explicite ale standardului SR EN ISO 9001:2001 si DS 3027 E: 2002, necesitatile de dovezi obiective privind functionarea eficace a tuturor proceselor identificate. Modul in care sunt gestionate inregistrarile permite lizibilitatea si pastrarea lor in securitate putand fi identificate si regasite cu usurinta pe durata de pastrare.

Sectiunea 5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI Directorul Executiv al “FIRMA”, s-a angajat pentru mentinerea sistemului de management de calitate-HACCP precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia prin : Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

-

-

Cod Page 11 of 44 Ed. 1/Rev. 1

stabilirea politicii referitoare la calitate-HACCP corespunzatoare cu scopul institutiei; asigurarea stabilirii obiectivelor calitatii si in domeniul sigurantei alimentelor pentru functiile si la nivelele relevante din societate ; crearea unui mediu care incurajeaza implicarea si dezvoltarea angajatilor; asigurarea unei structuri organizatorice, definirea si comunicarea responsabilitatilor si autoritatilor in societate; conducerea analizelor efectuate de management privind adecvarea, eficacitatea si imbunatatirea continua a sistemului de management de calitate-HACCP; asigurarea disponibilitatii resurselor umane si materiale pentru desfasurarea in bune conditii a proceselor in cadrul restaurantului institutiei, inclusiv sub aspectul tinerii sub control a punctelor critice de control si a riscurilor identificate;

5.2. ORIENTAREA CATRE CLIENT Managementul la cel mai inalt nivel al “FIRMA”., se asigura ca cerintele clientilor sunt determinate si satisfacute in scopul cresterii satisfactiei acestora. In acest scop in cadrul SMI-CHACCP se desfasoara urmatoarele : a) Procese in relatia cu clientul (cap 7.2. din manual) -determinarea cerintelor referitoare la produs; -analiza cerintelor clientului, ofertare–contractare; -comunicarea cu clientul inclusiv tratarea reclamatiilor de la acesta; b) Monitorizarea satisfactiei clientului (tratata la capitolul 8.2.1. din MSMICHACCP) Implementarea si mentinerea sistemului de management integrat calitateHACCP are ca scop, pe langa asigurarea calitatii produsului si cresterea satisfactiei clientului. Reprezentantul managementului are stabilita responsabilitatea si autoritatea pentru a se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clientului (punctul 5.5.2. din manual). 5.3.

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE - HACCP

5.3.1. In cadrul “FIRMA”, suntem total angajati sa stabilim si sa atingem standardele de calitate pentru produsele noastre, capabile sa satisfaca sub toate aspectele, cerintele specificate de siguranta, legalitatea si asteptarile clientilor. 5.3.2. In acest sens “FIRMA”, a proiectat si implementat un sistem de management de calitateHACCP care raspunde cerintelor standardelor internationale SR EN ISO 9001/2000 si DS 3027E:2002 si se preocupa pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia. 5.3.3. Sistemul de management de calitate-HACCP este aplicat fiecarui aspect al activitatilor care se desfasoara in restaurantul institutiei si calitatea este responsabilitatea fiecarei persoane implicate in activitatile desfasurate in restaurantul “FIRMA”. 5.3.4. In calitate de Director Executiv, definesc politica in domeniul calitatii-HACCP, o declar prioritara si ma angajez sa fie pusa in aplicare de intreg personalul societatii si sa asigur resursele necesare pentru implementarea ei. 5.3.5. Politica in domeniul calitatii-HACCP si metodele de conducere sunt stabilite astfel incat sa se asigure compatibilitea cu celelalte politici definite in cadrul institutiei. Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 12 of 44 Ed. 1/Rev. 1

5.3.6. Prin sistemul de management de calitate-HACCP aplicat, personalul societatii “FIRMA”, isi propune sa respecte toate cerintele, exigentele si asteptarile consumatorilor din restaurantul institutiei precum si toate normele si reglementarile legale aplicabile domeniului de activitate ce tine de alimentatia publica. 5.3.7. Obiectivele generale pe care ne propunem sa le indeplinim sunt: • constientizarea si motivarea personalului pentru obtinerea calitatii; • cresterea satisfactiei consumatorilor prin produsele oferite; • asigurarea tuturor resurselor necesare functionarii SMC-HACCP • realizarea tuturor masurilor stabilite in vederea eliminarii riscurilor cu impact asupra sigurantei alimentare si tinerea sub control a punctelor critice identificate; • obtinerea calitatii si implementarea unei bune practici de igiena. 5.3.8. Obiectivele specifice sunt stabilite in fisele de proces pe nivele si functii relevante din societate, sunt masurabile si sunt evaluate periodic 5.3.9. In caliatate de Director Executiv asigur ca politica in domeniul calitatii-HACCP sa fie inteleasa, implementata si mentinuta. In acest sens acord suport necesar pentru informarea personalului societatii la toate nivelele asupra politicii si obiectivelor prin difuzarea documentelor, instruiri in domeniu, afisari la locuri vizibile din societate, comunicarea altor parti interesate a politicii sau altor documente. 5.3.10. O data pe an se planifica si realizeaza analiza sistemului de management de calitate in scopul analizarii adecvarii politicii si sistemului de management de calitate pentru imbunatatirea acestuia. Data: ……………………. DIRECTOR EXECUTIV “FIRMA”, ....................................

Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

5.4.

Cod Page 13 of 44 Ed. 1/Rev. 1

PLANIFICARE

5.4.1. Planificarea obiectivelor Conducerea institutiei a hotarat ca obiectivele sunt formulate pentru procesele identificate pe nivelele si functiile relevante din procese. Obiectivele sunt stabilite sub forma masurabila, sunt realizate la nivelul functiilor care le-au stabilit sunt evaluate la auditurile interne si cu ocazia analizei efectuate de management si se reactualizeaza anual. Obiectivele sunt in concordanta cu politica referitoare la calitate-HACCP. Obiectivele pentru nivelele si functiile relevante se prezinta in fiecare fisa de proces. In fiecare an, dupa analiza efectuata de catre management, obiectivele se reactualizeaza cu modificarea paginii din fisele de proces. 5.4.2. Planificarea sistemului de management de calitate Conducerea la cel mai inalt nivel al “FIRMA”, asigura planificarea sistemului de management de calitate prin: - planificarea strategica privind structura si resursele societatii; - planificarea obiectivelor; - planificarea proceselor SMC. Prin definirea si tinerea sub control a proceselor SMC si a interactiunilor dintre acestea, la planificarea si implementarea schimbarilor in sistemul de management, integritatea sistemului este mentinuta. Planificarea proceselor SMC se realizeaza in mod specific functie de natura proceselor si adecvarea modului de operare a institutiei, respectiv: -planificarea proceselor SMC are ca baza planificarea strategica efectuata la nivelul conducerii la varf, de alocare de resurse si obiectivele stabilite; -planificarea proceselor de fabricatie se face functie de solicitari; -planificarea proceselor de monitorizare si masurare se realizeaza conform procedurilor de monitorizare si standardelor de produs sau metode de analiza; -planificarea activitatilor de mentenanta, verificari, instruire, audit, etc se face anual, functie de solicitarile proceselor de baza si functie de istoria proceselor anterioare. Fisele de proces (cap. 6 planificare) stabilesc indicatorii de performanta pentru obiectivele generale si specifice, stabilite in proces. 5.4.3. Identificarea si evaluarea riscurilor Riscurile sunt identificate pe fiecare din procesele care concura la realizarea produsului. Acestea sunt identificate prin foi de lucru HACCP, dupa care, fiecare risc este evaluat conform PO –HACCP–01. „Analiza riscurilor si determinarea CCP”. 5.4.4. Planul HACCP Urmare a efectuarii analizei de risc, echipa HACCP elaboreaza planul HACCP in care se specifica pentru fiecare CCP: - riscurile relevante; - PCC; - limitele critice necesare a fi respectate pentru parametrii critici de control selectati; - metode de monitorizare si frecventa monitorizarii; - actiuni corective ce trebuie intreprinse; - cine este responsabil pentru monitorizare si controlul fiecarui punct critic; - referinte la documentele necesare; - unde este documentata monitorizarea/controlul. Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

5.5.

Cod Page 14 of 44 Ed. 1/Rev. 1

RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COMUNICARE

5.5.1. Responsabilitate si autoritate a) Responsabilitatea si autoritatea personalului care conduce, executa sau controleaza activitatile in SMC-HACCP si ale personalului care efectueaza activitati ce afecteaza siguranta alimentelor sunt definite si comunicate in cadrul “FIRMA”, prin: - organigrama societatii; - regulamentul de organizare si functionare; - fisele posturilor; - deciziile de numire in functii; - documente ale SMC-HACCP. b) Responsabilitatea generala pentru urmarirea modului de functionare a sistemului de management de calitate-HACCP ii revine Directorului Executiv care are intreaga autoritate organizatorica pentru implementarea si mentinerea in functiune a sistemului. Responsabilul Calitatii raspunde de gestionarea documentatiei sistemului de management de calitate-HACCP, de urmarirea efectiva si raportarea modului in care functioneaza sistemul in cadrul restaurantului institutiei. c) Managerii coordonatori si managementul de nivel mediu (sefi de compartimente, sectii) au responsabilitatea de a urmari modul de finctionare a sistemului in serviciile/sectiile pe care la coordoneaza. De asemenea, acestor functii li se acorda autoritatea si libertatea organizatorica necesare pentru a lua decizii si a initia actiuni corective sau preventive referitoare la activitatile desfasurate, in scopul realizarii, cu eficienta dorita, a obiectivelor stabilite prin sistemul de management de calitate – HACCP. d) Modul de organizare al institutiei “FIRMA”, este prezentat in organigrama din Anexa 4. Responsabilitatile generale referitoare la functionarea SMC-HACCP sunt prezentate in cele ce urmeaza. Responsabilitatile detaliate pentru toate functiile se regasesc in procedurile SMC-HACCP (procedurile de sistem, procedurile operationale, instructiuni de lucru sau de control) . Directorul Executiv • Stabileste politica si obiectivele in domeniul calitatii si sigurantei alimentelor; • Participa la analiza periodica a sistemului de management de calitate -HACCP si urmareste modul in care obiectivele stabilite sunt realizate; • Numeste RM, RC si Echipa HACCP; • Numeste conducatorul echipei HACCP; • Aproba organigrama societatii si angajarile de personal; • Aproba documentele sistemului de management de calitate-HACCP; • Asigura resursele materiale si umane, necesare pentru functionarea eficienta a SMCHACCP; • Aproba programul anual de audit intern, instruire, mentenanta; • Asigura resursele necesare pentru instruirea si calificarea personalului; • Aproba contractele incheiate de societate; • Aproba Lista furnizorilor acceptati; • Stabileste programul de lucru anual si defalcat pe luni si ore; Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 15 of 44 Ed. 1/Rev. 1

• Aproba programul de mentenanta echipamente de productie. Responsabil Calitate • Executa inspectii si incercari in toate fazele de executie - la primire, pe flux si la final; • Documenteaza analiza periodica a SMC-HACCP si urmareste modul in care obiectivele stabilite sunt realizate; • Verifica periodic starea produselor din depozit; • Propune solutii pentru neconformitatile identificate in cadrul restaurantului “FIRMA”; • Initiaza actiuni corective si preventive; • Gestioneaza documentatia SMC-HACCP; • Elaboreaza MSMC-HACCP si procedurile generale; • Elaboreaza procedurile operationale referitoare la functionarea SMC-HACCP; • Coordoneaza programul de auditare interna a SMC-HACCP; • Initiaza actiuni corective si preventive; • Urmareste si raporteaza stadiul implementarii actiunilor corective si preventive initiate; • Tine evidenta neconformitatilor identificate in cadrul restaurantului institutiei; • Analizeaza periodic neconformitatile identificate in cadrul restaurantului institutiei si initiaza actiuni corective pentru eliminarea cauzelor ce duc la aparitia neconformitatilor sistematice; • Raspunde de instruirea profesionala in domeniul calitatii si sigurantei alimentelor a personalului restaurantului institutiei. Echipa HACCP • • • • •

Identifica riscurile pe procese; Stabileste CCP-urile, limitele critice; Documenteaza planul HACCP; Elaboreaza, modifica si revizuieste procedurile operationale, instructiunile de lucru si programele HACCP si de igiena; Revizuieste sistemul de management de calitate -HACCP ori de cate ori apar modificari in dotare, mediu de lucru, etc.

Director Productie (bucatarie) • Participa la intocmirea programului de lucru; • Urmareste procesul de productie si calitatea produselor; • Analizeaza rapoartele lunare referitoare la situatia neconformitatilor si propune initierea de actiuni corective/preventive pentru neconformitatile sistematice; • Inocmeste programul de mentenanta echipamente de productie; • Planifica si coordoneaza activitatea in sectia pe care o coordoneaza; • Raspunde de functionarea SMC-HACCP in sectia pe care o conduce; • Propune initierea de actiuni corective si preventive aplicabile in sectia pe care o conduce; • Aproba modul de tratare a neconformitatilor identificate de personalul din subordine; • Raspunde de instruirea si calificarea personalului din subordine; Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 16 of 44 Ed. 1/Rev. 1

• Elaboreaza, atunci cand sunt desemnati, instructiuni de lucru prin care se reglementeaza activitatile realizate in entitatile pe care le conduc; • Evalueaza capabilitatea furnizoriilor acceptati. • Participa la receptia produselor aprovizionate; • Verifica modul de desfasurare a proceselor executate de personalul din subordine; • Identifica neconformitati, propune modul de tratare si urmareste solutionarea acestora; • Raspunde de implementarea, la termenele indicate, a actiunilor corective si preventive care se aplica in sectia pe care o conduce; • Efectueaza instruirile profesionale a personalului din subordine. Gestionarul depozitului • Introduce si elibereaza din depozit produsele aprovizionate; • Raspunde de identificarea produselor aprovizionate; • Participa la receptia la primire a produselor aprovizionate; • Tine evidenta produselor din depozit intocmind Fise de magazie. 5.5.2. a) Reprezentantul managementului Acesta are autoritate si responsabilitate pentru: - a se asigura ca procesele necesare SMC-HACCP sunt stabilite, implementate si mentinute; - a raporta Directorului Executiv despre functionarea SMC-HACCP si despre necesitatile de imbunatatire a acestuia; - a asigura legatura cu alte organizatii in probleme referitoare la SMC-CHACCP din cadrul restaurantului institutiei. b) Seful echipei HACCP Are autoritatea si responsabilitatea sa: - asigure ca sistemul de management de calitate HACCP este stabilit, implementat si mentinut in conformitate cu prevederile standardului DS 3027 E:2002 si IFS 2004 - raporteze asupra eficacitatii si asupra a cat este de corespunzator sistemul de management de calitate HACCP directorului executiv alinstitutiei pentru analiza si ca baza pentru imbunatatirea sistemul de management de calitate-HACCP; - organizeze munca in echipa HACCP; - identifice si inregistreze orice problema cu privire la produse, procese si sistemul de management de calitate-HACCP; - initierea de masuri corective si de control a proceselor neconforme; - initierea de actiuni pentru a preveni aparitia neconformalitatilor cu privire la produs, proces si la sistem de management. 5.5.3. Comunicarea interna In cadrul institutiei au fost stabilite procese adecvate de comunicare interna referitoare la eficacitatea SMC-HACCP. Informatiile comunicate in acest sistem sunt: - poilitica referitoare la calitate-HACCP si obiectivele calitatii si sigurantei alimentelor; - cerintele de functionare a proceselor SMC-HACCP; - responsabilitati ale personalului implicat in functionarea SMC-HACCP; - date si informatii privind functionarea sistemului, rezultate de la audituri interne si analize; - informatii operative in sedintele cu conducerea; - programele si actiunile de imbunatatire a SMC-HACCP. Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 17 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Modalitatile de comunicare folosite sunt: - transmitere oficiala de documente continand date si informatii; - comunicari in sedinte operative, de lucru, de analiza; - comunicari la instruiri periodice sau la angajare; - dispozitii operative in desfasurarea activitatii; - transmitere de date si informatii pe suport informatic; - dispozitii operative de organizarea locului de munca; - dispozitii in caz de urgenta; - afisaje la locul de munca; 5.5.4. Comunicare cu echipa HACCP Echipa HACCP are responsabilitatea de a se implica in mod regulat conform planurilor HACCP, de igiena si de audit in evaluarea: - neconformitatilor rezultate din punctele critice de control prin stabilirea de actiuni corective/preventive adecvate; - schimbarilor in materii prime si/sau produse /servicii; - schimbarilor in echipamente de productie; - schimbari in locatii de productie, locatii echipamente, mediu inconjurator; - schimbari in programele de curatenie si dezinsectie; - schimbari in sistemele de servire; - schimbari la nivelurile de calificare ale personalului si/sau alocarea responsabilitatilor; - alte conditii/schimbari care au un impact asupra sigurantei alimentare. Toate aceste conditii sunt impuse in cadrul SMC-HACCP 5.6.

ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

5.6.1. Generalitati Directorul Executiv general analizeaza periodic, de regula anual, SMC-HACCP pentru a se asigura ca este corespunzator, adecvat si eficace . Analiza include informatii din functionarea SMC-HACCP, oportunitati de imbunatatire a sistemului si proceselor si schimbari in politici si obiective. Analiza se efectueaza sub forma de reuniune condusa de catre Directorul Executiv. La analiza participa sefii de compartimente convocati de catre Directorul Executiv. Dosarul analizei este intocmit de RM si/sau Sef echipa HACCP si contine elementele de intrare ale analizei. 5.6.2. Elemente de intrare ale analizei a) raportul RM/Seful echipei HACCP privind performantele SMC-HACCP, realizarea obiectivelor, actiunile corective si de imbunatatire, realizarea programelor de la analiza anterioara. Raportul face o sinteza a documentelor si informatiilor de la dosarul analizei; b) informatii privind rezultatele auditurilor interne si externe; c) informatii de feed-back de la consumatori, inclusiv reclamatii; d) informatii privind performanta proceselor si calitatea produselor; e) stadiul actiunilor de la analiza anterioara; f) schimbari ce ar putea influenta SMC-HACCP, inclusiv in politica si obiective; g) recomandari de imbunatatire; h) raportul echipei HACCP privind functionarea sistemului de management HACCP; i) rezultatele la verificarile HACCP; j) comunicarile echipei HACCP cu privire la evaluarile efectuate; k) schimbari in obiectivele, politica de siguranta alimentara a organizatiei; Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 18 of 44 Ed. 1/Rev. 1

l) rezultate la validarile HACCP. 5.6.3. Elemente de iesire ale analizei Urmare a analizei informatiilor existente la dosarul analizei, se identifica decizii si actiuni referitoare la: a) imbunatatirea eficacitatii SMC-HACCP si proceselor sale; b) imbunatatirea produsului in raport cu cerintele; c) necesitatea de resurse in raport cu cerintele; Rezultatele analizei se inregistreaza de catre RM si/sau Sef echipa HACCP in procesul verbal al analizei, aprobat de Directorul Executiv. Din procesul verbal se extrage programul de masuri reiesit din analiza efectuata de management, cu termene si responsabilitati aprobat de Directorul Executiv. Programul de masuri si o copie a procesului verbal al analizei se difuzeaza de catre RC participantilor la analiza si persoanelor avand stabilite responsabilitati. La termenele stabilite in program RC si Echipa HACCP urmareste realizarea masurilor stabilite, consemneaza in program constatarile si raporteaza Directorului Executiv situatia rezolvarii. Situatia realizarii actiunilor stabilite la analiza se raporteaza deasemenea la analiza urmatoare.

Sectiunea 6 MANAGEMENTUL RESURSELOR 6.1. Asigurarea resurselor Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 19 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Conducerea “FIRMA”, a determinat si a asigurat resursele necesare mentinerii SMC-HACCP si imbunatatirii continue a eficacitatii acestora. Aceste resurse cuprind: - personal calificat pentru conducerea proceselor si desfasurarea activitatilor din restaurantul institutiei, identificarea, stabilirea de masuri corective si preventive cu privire la produs, proces, SMC-HACCP; - infrastructura si echipamentele necesare desfasurarii proceselor; - mediul de munca adecvat pentru natura activitatilor desfasurate cu luarea tuturor masurilor pentru asigurarea sigurantei si securitatii alimentelor. Resursele alocate permit mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii SMC-HACCP. 6.2. Resurse umane 6.2.1. Generalitati Directorul Executiv a stabilit si aprobat organigrama si structura de personal din cadrul institutiei (Anexa 4). Personalul care desfasoara activitati ce influenteaza calitatea si siguranta produsului este competent pe baza de studii, experienta si calificare. 6.2.2. Competenta, constientizare, instruire Competenta necesara pentru personalul ce desfasoara activitati ce influenteaza siguranta alimentului, legalitatea si calitatea produsului sunt cuprinse in fisele posturilor. Personalul care conduce activitati in procesele SMC-HACCP are studii de specialitate, experienta in activitatea desfasurata sau activitati tehnice similare. In activitatea curenta si prin aplicarea cerintelor standardului ISO 9001 si DS 3027 E:2002 in procesele pe care le conduc, personalul a devenit constient de relevanta si importanta activitatilor sale in functionarea SMC-HACCP si in realizarea obiectivelor calitatii si in domeniul sigurantei alimentelor. Pentru personalul angajat se pastreaza, la dosarul propriu al fiecarui angajat, inregistrari adecvate referitoare la studii (diplome) experienta (vechimea in diferite profesii sau functii), instruire (copii de pe diplomele obtinute). In cadrul institutiei se desfasoara instruiri specifice in domeniile: calitate, HACCP, protectia muncii, PSI. Sefii compartimentelor responsabile de aceste activitati desfasoara instruiri periodice (planificate) si pastreaza inregistrari specifice ale acestor instruiri. Activitatea de instruire este descrisa in procedura POI-7. 6.2.3. Imbracaminte de protectie pentru angajati si vizitatori in departamentele de manevrare a alimentelor. Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de productie, cu respectarea reglementarilor in domeniu, tot personalul direct productiv dispune de echipament de protectie (halat, boneta, etc.). 6.2.4. Consultatiile medicale Starea de sanatate a personalului este monitorizata prin controale periodice efectuate la cabinete cu care institutia are incheiate contracte de prestari servicii. 6.2.5. Amenajarile sociale Au fost amenajate spatii sociale care respecta principiul neintersectarii fluxurilor. Pentru accesul in bucatarie s-a amenajat un spatiu intermediar, compus din vestiar, cabina de dus si toaleta, urmata de hol de trecere spre productie. 6.3. INFRASTRUCTURA Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 20 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Infrastructura necesara realizarii conformitatii produselor din restaurantul “FIRMA” este formata din: • sala preparare alimente si depozite; • echipamente de prelucrare termica pentru desfasurarea proceselor necesare incepand de la pregatirea materii prime pana la finalizarea si servirea produselor; • mijloace de transport materii prime si materiale; Toate acestea sunt identificate in fisele de proces si in fisele de gestionare a mijloacelor fixe si obiectele de inventar. 6.3.1. Terenurile institutiei si structura/caracterul intreprinderii Terenurile aferente “FIRMA” au destinatie finalizata, sunt ingrijite, sunt betonate si constituie cai de acces sau sunt cultivate cu flori sau gazon, intretinute si curatate de personal desemnat pentru aceste activitati. Delimitarea vecinatatilor s-a realizat prin construirea unui gard de lemn si piatra. 6.3.2. Configuratia instalatiilor si derularea proceselor Asa cum rezulta din planul de amplasament al restaurantului si bucatariei, procesul de intersectare al fluxurilor de productie este realizat astfel incat se evita o posibila contaminare in ciclul: materie prima, produse partial prelucrate, produs finit. Toate procedurile si instructiunile operationale s-au conceput astfel incat sa excluda din start riscurile potentiale de natura fizica, chimica sau microbiologica. 6.3.3. Instalatiile intreprinderii (departamentele pentru tratarea, prelucrarea, ambalarea si depozitarea materiilor prime) Cladirile si echipamentele au fost construite si amplasate respectand proiectele conforme cu destinatiile prevazute. Zidurile incaperilor sunt construite cu suprafete plane, uniforme, cu imbinari etanse ce pot fi curatate. Pavimentele sunt usor de curatat, inatacabile de produsele de curatat, iar panta asigura drenajul apelor de spalare la canalizare. Ferestrele sunt din geam termopan iar cele care asigura aerisirea spatiilor sunt prevazute cu plase impotriva daunatorilor. Sistemul de ventilatie al sectiilor de productie este asigurat printr-un sistem de ventilatoare. Asigurarea cu apa potabila a proceselor de productie a restaurantului “FIRMA” se realizeaza de la reteaua de apa potabila a orasului. 6.4. Mediul de lucru Procesele de productie de desfasoara in spatiul de preparare destinat acestor procese, de regula in conditii de mediu de interior care nu afecteaza calitatea produsului. Fluxul tehnologic se desfasoara in incinte inchise si controlate pentru a nu se afecta calitatea produsului. La fiecare loc de munca sunt realizate conditiile impuse de reglementarile de mediu, iar atunci cand este necesar se aplica programe de conformare de mediu. Societatea a determinat conditiile de lucru si se tine sub control astfel incat nu este afectata conformitatea produsului cu cerintele si nu se incalca prevederile legislatiei de mediu, NPM, PSI. 6.4.1. Administrare si igiena Pentru a asigura conditii adecvate de desfasurare a proceselor de productie, restaurantul institutiei a determinat proceduri de curatenie si igenizare, cod POI-11 si SSOP-1-16 care au ca scop minimizarea riscului contaminarii. Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 21 of 44 Ed. 1/Rev. 1

6.4.2. Deseurile/indepartarea deseurilor Colectarea deseurilor se realizeaza in cuve din plastic prevazute cu saci de folie si depozitate la rampa de gunoi, prevazuta cu zona de protectie si de unde sunt preluate conform contractului de prestari servicii cu S.C. GO-Vatra Dornei. 6.4.3. Combaterea daunatorilor “FIRMA” a apelat la serviciile unei firme specializate pentru combaterea daunatorilor.

Sectiunea 7 REALIZAREA PRODUSULUI 7.1. PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI “FIRMA”, planifica si dezvolta procesele necesare pentru realizarea produselor. Planificarea realizarii produselor are in vedere capacitatea normala de productie a instalatiilor proprii, starea infrastructurii si echipamentelor si este determinata de numarul de consumatori, de Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 22 of 44 Ed. 1/Rev. 1

aprovizionarea cu materii prime, de utilitatile necesare pentru functionarea instalatiilor (energie electrica, gaze, apa , etc.). La planificarea realizarii produselor societatea ia in consideratie urmatoarele aspecte: a) obiectivele pentru produse; b) necesitatea de desfasurare a proceselor de baza necesare realizarii produsului si de alocare de resurse specifice produsului. Procesele de managementul resurselor precum si procesele tehnologice de realizare a produselor se desfasoara planificat conform documentatiei tehnice pentru regimurile de functionare a instalatiilor: c) activitatile necesare pentru verificarea, validarea si monitorizarea desfasurarii proceselor de realizare a produselor, precum si criteriile de acceptare a produsului. d) proceduri specifice necesare pentru controlul riscului contaminarii fizice si chimice a produselor. e) activitatile planificate de intretinere a instalatiilor si echipamentelor pentru siguranta, legalitatea si calitatea produselor. Aceste aspecte sunt concretizate in procedurile operationale si instructiunile stabilite pentru fiecare din aceste activitati. f) inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare a produsului satisfac cerintele si ca produsul satisface criteriile de acceptare stabilite. Aceste inregistrari sunt stabilite prin procedurile operationale si instructiunile aplicate la aceste activitati si sunt tinute sub control prin procedura PG-2 ”Controlul inregistrarilor “. 7.2. DETERMINAREA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS Restaurantul institutiei determina si cuprinde in realizarea si servirea produsului, urmatoarele: a) cerintele legale si reglementari referitoare la produs cuprinse in legislatia de protectie a consumatorului, de controlul ?????, de protectia muncii si PSI si cele privind normele igienicosanitare. Aceste aspecte sunt cuprinse in legislatia tinuta sub control in sistem si cuprinsa in lista documentelor la capitolul documentelor externe. b) cerinte speciale stabilite de restaurantul institutiei pentru realizarea si depozitarea produselor. 7.3. APROVIZIONAREA 7.3.1. Procesul de aprovizionare Pentru asigurarea conformitatii produsului apovizionat cu cerintele specificate se desfasoara activitati de evaluare a furnizorilor, de control a comenzilor si de verificare a produsului aprovizionat. Furnizorii restaurantului “FIRMA”, sunt selectati astfel incat sa se asigure capabilitatea acestora de a livra produse/ servicii conforme cu conditiile specificate in documentele de aprovizionare elaborate. Evaluarea furnizorilor este facuta de Directorul de productie in colaborare cu Directorul Executiv. Toti furnizorii care sunt evaluati si cei care au demonstrat capabilitatea de a livra produse care satisfac conditiile cerute sunt inclusi pe Lista furnizorilor acceptati. Lista este elaborata de DP si aprobata de DE. Anual, Lista furnizorilor acceptati este actualizata in baza informatiilor referitoare la activitatea acestora din anul anterior. 7.3.2. Informatii pentru aprovizionare Activitatea de aprovizionare este derulata de DP in baza necesarelor de materiiprime si auxiliare elaborate de sef bucatarie.

Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 23 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Informatiile din necesarele de produse sunt preluate in comenzile transmise furnizorilor din lista furnizorilor acceptati. Comenzile sunt intocmite de DP. Acestea identifica produsul aprovizionat prin denumire si caracterictici sau standard de produs / cod catalog. 7.3.3. Verificarea produsului aprovizionat Verificarea produselor aprovizionate se efectueaza: a) la sediul furnizorului odata cu ridicarea produsului; b) la sediul “FIRMA”. Verificarea produselor la primire se face conform prevederilor procedurii operationale "Aprovizionare", PO-1. 7.4. PRODUCTIA DE PREPARATE CULINARE 7.4.1. Controlul productiei “FIRMA”, isi planifica si realizeaza productia in conditii controlate prin : a) existenta documentatiei tehnice de produs b) aplicarea procedurilor operationale si instructiunilor de lucru pentru activitatile de productie; c) utilizarea echipamentelor specificate in documentatia de fabricatie a produselor ; d) executia activitatilor de analiza si monitorizare e) desfasurarea activitatilor de servire 7.4.2. Validarea proceselor de productie Parametrii proceselor de productie si produsului rezultat sunt verificate prin masurare si monitorizare in timpul desfasurarii si la final prin caracteristicile produsului. Aspectele de validare a proceselor de productie se realizeaza prin implementarea procedurilor operationale si instructiunilor de lucru pentru activitatile de productie si acestea cuprind in masura in care este necesar aspecte privind: monitorizarea proceselor de productie, parametrii de functionare ai echipamentului, calificarea personalului operator, metodele de control si analiza si inregistrarile care se pastreaza 7.4.3. Identificare si trasabilitate Societatea identifica produsele prin denumire, lot si data de fabricatie a lotului. Acesti identificatori se regasesc pe toata durata realizarii produsului de la primirea materiei prime pana la livrare produs. La receptia produselor aprovizionate, gestionarul depozitului verifica modul in care acestea sunt identificate (marcate, inscriptionate, etc). In cazul in care, din anumite motive, identificarea acestora nu este corespunzatoare, gestionarul depozitului asigura identificarea corespunzatoare prin etichete, inscriptionare pe produse, etc. Indiferent de modul de realizare, datele de identificare contin denumirea, tipul si codul produsului. Datele referitoare la identificarea produselor realizate sunt prevazute in documentatia de fabricatie si standardele de “FIRMA” aferente fiecarui produs. Personalul de inspectie verifica modul de realizare a identificarii produselor realizate in cadrul societatii “FIRMA”. Datele de identificare se mentioneaza si pe inregistrarile de calitate emise in diverse stadii de executie si inspectie. Trasabilitatea produselor poate fi realizata la nivelul fiecarui lot de fabricatie pe date de fabricatie. Detalii referitoare la modul in care se realizeaza identificarea produselor aprovizionate si a produselor executate sunt specificate in procedura de sistem "Identificare si trasabilitate", cod POCHACCP-DISREG-7.5.3. Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 24 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Trasabilitatea produsului se realizeaza prin inregistrarea identificatorului unic (denumire si lot produs, data) in registrele de productie, registrele si buletinele de analiza, fisele de depozit, declaratia de conformitate. Stadiul inspectiilor si incercarilor pentru produsele aprovizionate este realizat pe inregistrarile completate cu ocazia receptiei la primire:NIR, RNAC/P, etichete de identificare, registrul de analize, buletine de analize. Dupa realizarea inspectiilor si incercarilor produsele sunt: a) depozitate, daca in urma receptiei sunt declarate conforme cu cerintele specificate; b) identificate prin eticheta NECONFORM si izolate in spatii special amenajate, in cazul in care in urma receptiei sunt identificate neconformitati (cand este posibil) Realizarea controlului la primire si rezultatele corespunzatoare ale acestuia se con”FIRMA” pe factura insotitoare a produselor sau serviciilor. Responsabilitatea depozitarii si marcarii corespunzatoare a produselor aprovizionate revine gestionarului depozitului. Stadiul inspectiilor si incercarilor in timpul executiei produselor este identificat in inregistrarile aferente fiecarei faze de executie si in raportarile zilnice ale sefilor de tura. Stadiul inspectiilor si incercarilor finale (concretizate prin probe si teste) este identificat in inregistrari specifice-buletine, registre, rapoarte, declaratii de conformitate. Neconformitatile identificate pe parcursul inspectiilor si incercarilor sunt procesate conform procedurii "Controlul produsului neconform" PG-4 7.4.5. Pastrarea produsului Pe tot parcursul proceselor de productie, servire, manipulare, depozitare institutia a luat masuri si aplica proceduri pentru pastrarea conformitatii produsului cu cerintele specificate. Detalii ale acestor activitati sunt cuprinse in procedura operationala 7.6. CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE (DMM) “FIRMA” a identificat masurarile si monitorizarile care trebuie efectuate in procesul de productie, aprovizionare si asupra produsului si a stabilit DMM- urile cu care se fac aceste monitorizari si masurari, descrise in procedura operationala PO-2. Responsabilul metrologic din cadrul societatii “FIRMA” pastreaza o Lista de evidenta a tuturor DMM din dotarea societatii. In functie de tipul DMM si modul de utilizare al acestuia se fac verificari metrologice periodice. DMM se verifica la laboratoare specializate autorizate. Comenzile pentru verificarile metrologice sunt completate de Responsabilul mecano-energetic. DMM care sunt gasite in afara limitelor stabilite de etalonare sau care sunt defecte sunt marcate cu eticheta DEFECT si sunt izolate pentru a nu fi permisa utilizarea lor din neglijenta. Inregistrarile referitoare la etalonarea DMM (buletinele de etalonare emise de laboratoarele autorizate) se pastreaza la Responsabilul mecano-energetic. Personalul care utilizeaza DMM are responsabilitatea de a le manipula, conserva si depozita in mod corespunzator, astfel incat pentru acestea sa se mentina exactitatea si capabilitatea de masurare prevazute. In cadrul “FIRMA” modul in care este tinuta evidenta DMM din societate, in care acestea sunt planificate pentru verificarea periodica si in care sunt efectuate aceste etalonari este descris in detaliu in procedura operationala "Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare", cod PO-2.

Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 25 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Sectiunea 8 MASURARE, ANALIZA, IMBUNATATIRE 8.1. GENERALITATI Institutia a implementat procese de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire in scopul: a) demonstrarii conformitatii produselor; b) asigurarea conformitatii sistemului de management de calitate-HACCP; c) imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management de calitate-HACCP. 8.2. MONITORIZARE SI MASURARE 8.2.1. Satisfactia clientului Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 26 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Societatea monitorizeaza informatiile referitoare la satisfacerea cerintelor clientilor ca o metoda de masurare a performantelor sistemului de management integrat calitate-HACCP. Metodele folosite sunt : - analiza informatiilor de la ASM si de la distribuitori ; - informatii privind utilizarea de catre clienti a produselor societatii ; - mentinerea clientilor si castigarea de noi clienti ; - rezultatele activitatilor de marketing, promovare, expozitii. Compartimentul vanzare monitorizeaza aceste aspecte pe un formular tipizat de monitorizare a satisfactiei clientului F-DISREG-8.2.1. si le introduce in raportarile sale catre conducere. La analizele periodice si la analizele efectuate de management, rezultatele monitorizarii satiasfactiei clientilor sunt folosite ca date de intrare. Actiunile si programele de imbunatatire implementate ca urmare a analizelor SMI-CHACCP conduc la cresterea satisfactiei clientilor ca urmare a produselor oferite de societate. 8.2.2. Audit intern Societatea aplica un program anual de audituri interne pentru a determina daca: a) SMC-HACCP este conform cu cerintele standardelor de referinta (ISO 9001 si DS 3027E), cu cerintele SMC-HACCP proprii si cu conditiile planificate pentru realizarea produselor; b) SMC-HACCP este implementat, mentinut si eficace. Planificarea auditurilor interne este realizata luand in considerare starea si importanta proceselor si activitatilor auditate precum si constatarile auditurilor anterioare. Auditurile interne sunt efectuate de personal calificat pentru realizarea acestei activitati. Personalul care efectueaza auditurile interne nu are responsabilitati directe in zonele evaluate. RC/Echipa HACCP elaboreaza Programul anual de audit prin care se planifica activitatea de audit intern, in functie de natura si importanta activitatii care urmeaza a fi evaluata, astfel incat fiecare element al sistemului si fiecare entitate organizatorica sa fie evaluate cel putin o data pe an. In cazul in care se considera necesar Programul anual de audit este completat cu audituri de proces care sunt necesare pentru identificarea posibilitatilor de imbunatatire a fabricatiei proceselor. Programul anual de audit este aprobat de DE si difuzat sefilor sectiilor si serviciilor care urmeaza a fi auditate si echipelor de audit. Fiecare audit este planificat, pregatit si documentat prin fise chestionar de audit intern F-I-9 si Rapoarte de audit F-I-7 Evaluarea efectiva se desfasoara conform planului stabilit utilizand Fisele chestionar de audit elaborate de membrii echipei de audit. Verificarile se fac la fata locului (acolo unde se desfasoara activitatea) iar observatiile referitoare la calitate si HACCP constatate si eventualele exemple concrete sunt consemnate in Fisele chestionar de audit. Dupa incheierea examinarilor auditorul sef decide care din abaterile constatate necesita initiere de actiuni corective si care vor fi raportate doar ca recomandari de imbunatatire. Rezultatele auditului precum si observatiile rezultate sunt documentate in Raportul de audit F-I-7 completat de Auditorul sef. Pentru abaterile constatate se initiaza actiuni corective sau preventive. Rapoartele de actiuni corective/preventive se ataseaza la Raportul de audit si se difuzeaza impreuna cu acesta. Un exemplar din Raportul de audit si Rapoartele de actiuni corective/preventive initiate se difuzeaza la RC/ Echipa HACCP si unul la compartimentul auditat. Actiunile corective/preventive initiate in urma efectuarii auditului se verifica fie in cadrul unui audit de urmarire fie la finalizarea termenului de solutionare specificat in fiecare Raport de actiuni corective/preventive. In cadrul “FIRMA” activitatea de audit intern se desfasoara in conformitate cu prevederile procedurii de sistem "Auditul intern", cod PG-3. Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 27 of 44 Ed. 1/Rev. 1

8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor “FIRMA” aplica metode adecvate pentru monitorizarea si acolo unde este aplicabil de masurarea proceselor SMC-HACCP. Metodele presupun functie de natura proceselor: - activitati de verificare si inspectie la procese de productie; - activitati de masurare si comparare cu valorile planificate ale unor parametrii la procesele de productie; - activitati de audit si de evaluare si analiza a performantelor planificate la procesele de management. Metodele de monitorizare si masurare pentru fiecare proces si frecventa de monitorizare incluzand si indicatorii de performanta urmariti sunt stabilite in fiecare din fisele de proces. Toate aceste metode urmaresc sa demonstreze capabilitatea proceselor monitorizate sau planificate: valori, tendinte, eficacitate, etc. Atunci cand rezultatele planificate nu sunt obtinute si in acest mod nu se poate asigura conformitatea produselor sau eficacitatea SMC-HACCP, se intreprind actiuni corective, PG-5, pentru eliminarea neconformitatilor si cauzelor acestora. 8.2.4. Monitorizarea si masurarea produsului “FIRMA” aplica metode de monitorizare si masurare a caracteristicilor produselor realizate pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele planificate referitoare la produs. Monitorizarea si masurarea se realizeaza pe toate fazele proceselor de fabricatie, respectiv: a) la primirea materiilor prime: - se verifica documentele de calitate; b) pe timpul procesarii se monitorizeaza si masoara parametrii fazelor de procesare; c) la produsul finit se urmaresc parametrii si caracteristicile stabilite prin specificatiile tehnice de produs si se compara cu valorile impuse. Masurarea caracteristicilor produsului finit se realizeaza in laborator care pastreaza inregistrari ale valorilor obtinute sau ale dovezilor de conformitate (registru analize, buletine de analiza). Produsele neconforme functie de natura neconformitatii sunt tratate conform PG–4. 8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Societatea aplica o procedura pentru identificarea si tinerea sub control a produsului neconform in scopul prevenirii servirii acestuia. Procedura PG–4 descrie activitatile pentru tinere sub control precum si responsabilitatile in acest sens. Neconformitatile sunt identificate, de regula, in urma efectuarii inspectiilor si incercarilor la primire (pentru produsele aprovizionate), in timpul si la finalul realizarii produselor. Mai pot fi identificate neconformitati in timpul desfasurarii proceselor (referitoare la nerespectarea unor parametrii de proces sau a unor tehnologii de fabricatie) care au o influenta directa asupra produselor executate. Produsele aprovizionate gasite neconforme cu ocazia receptiei la primire sunt identificate prin eticheta NECONFORM si izolate, prin grija gestionarului depozitului. Etichetele NECONFORM nu pot fi inlaturate pana cand nu a fost stabilit, aprobat si aplicat modul de tratare a neconformitatii. Personalul abilitat sa ridice eticheta NECONFORM este personalul care a efectuat inspectia la primire. Neconformitatile pentru procesul de productie si produsele executate sunt identificate cu ocazia efectuarii inspectiilor pe flux si la final. Identificarea si documentarea neconformitatilor se face in Raportul de neconformitate, actiuni corective/preventive. Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 28 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Modul de tratare a neconformitatilor este analizat de sefii sectiei unde a fost identificata neconformitatea si atunci cand se considera necesar de RC/ Echipa HACCP. RC/ Echipa HACCP pastreaza evidenta neconformitatilor identificate prin Rapoartele de neconformitate actiuni corective/ preventive (F-I-10). Rapoartele de neconformitate se pastreaza, dupa inchiderea lor, la RC/ Echipa HACCP. RC/ Echipa HACCP face trimestrial o sinteza a neconformitatilor pentru a identifica problemele referitoare la calitate care sunt sistematice, avand o origine comuna sau care au un impact major asupra calitatii sau costurilor. Pentru acestea initiaza actiuni corective. Analizele trimestriale ale neconformitatilor identificate sunt prezentate Directorului Executiv. 8.3.1. Retragerea/rechemarea produselor Se realizeaza conform procedurii specifice PG-6, Notificare si Rechemare. 8.4. ANALIZA DATELOR Datele si informatiile in activitatile de monitorizare si masurare pentru produs, procese si in general pentru functionarea SMC-HACCP precum si aspectele curente rezultate din controlul desfasurarii activitatilor operationale in cadrul compartimentelor care participa la functionarea proceselor SMCHACCP sunt analizate trimestrial pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMC-HACCP si pentru a evalua unde se poate aplica imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului. Analizele au in vedere si furnizeaza informatii referitoare la : a) conformitatea produselor cu cerintele – in baza rezultatelor tratarii produsului neconform b) tendintele evolutiei unor parametrii ai produsului determinati de calitatea materiei prime sau de parametrii, procesului de productie; c) tendintele proceselor si parametrilor de procesare; d) calitatea furnizorilor si materiei prime aprovizionate; Datele analizate si rezultatele analizei se consemneaza impreuna cu concluzii sau propuneri de masuri pe fisa de analiza date F- (Anexa 6 la MSMC-HACCP-XYZ). Fisele de analiza date constituie elemente de intrare ale analizei efectuate de management. 8.5. IMBUNATATIRE 8.5.1. Imbunatatire continua “FIRMA” se preocupa de imbunatatirea continua a eficacitatii SMC-HACCP. Caile de imbunatatire continua utilizate sunt: a) aplicarea consecventa si actualizarea politicii referitoare la calitate-HACCP b) formularea, aplicarea si actualizarea obiectivelor intr-o maniera concreta, masurabila si cu continut de aspecte de imbunatatire a domeniilor la care se refera c) utilizarea rezultatelor auditurilor interne pentru imbunatatirea atat a proceselor auditate cat si a SMC-CHACCP in ansamblu; d) utilizarea concluziilor rezultate din analizele periodice si analiza datelor rezultate din monitorizare si masurare pentru actiuni preventive si stabilirea de oportunitati de imbunatatire; e) implementarea si verificarea eficacitatii actiunilor corective si preventive stabilite cu diferite ocazii; f) aplicarea deciziilor, actiunilor si programelor stabilite la analizele SMC-HACCP efectuate de management referitoare la imbunatatirea produselor, proceselor si SMC-HACCP. Imbunatatirea continua se realizeaza practic prin aplicarea unor programe de imbunatatire aprobate de conducere cu crearea secventelor de analiza de date, cu stabilirea de programe de masuri si prin implementarea actiunilor corective si preventive stabilite in toate formele de masurare, monitorizare, analiza si evaluare. Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 29 of 44 Ed. 1/Rev. 1

8.5.2. Actiune corectiva Prin aplicarea cerintelor si procedurilor SMC-HACCP si in scopul imbunatatirii continue “FIRMA” intreprinde actiuni pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor constatate in scopul prevenirii reaparitiei acestora. Natura si modul de aplicare a actiunilor corective, precum si consumul eventual de resurse aplicat trebuie sa fie corelat si adecvat efectelor pe care le pot produce neconformitatile aparute. Activitatea desfasurata pentru analiza neconformitatilor aparute, stabilirea cauzelor si actiunilor necesare a fi intreprinse pentru eliminarea acestora, inregistrarile pastrate si responsabilitatile persoanelor implicate sunt prezentate in procedura de sistem PG-5. Aplicarea acestei proceduri permite: a) analiza neconformitatilor; b) determinarea cauzelor neconformitatilor; c) evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar; d) determinarea si implementarea actiunii necesare; e) inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse; f) analiza actiunii corective intreprinse. La auditurile interne desfasurate in compartimentele si procesele in care au fost implementate actiuni corective si la analiza efectuata de management se analizeaza modul de realizare si eficacitatea actiunilor corective intreprinse. 8.5.3. Actiune preventiva In demersul pentru imbunatatire continua a SMC-HACCP, “FIRMA” determina oportunitatea de imbunatatire si actiuni pentru a elimina cauzele unor neconformitati potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora. Amploarea activitatilor, resursele implicate si programul de realizare a actiunilor corective trebuie sa fie adecvate efectelor si riscurilor legate de neconformitatile potentiale identificate. Stabilirea si aplicarea de actiuni preventive reprezinta de fapt o abordare proactiva de stabilire de solutii si oportunitati de imbunatatire a SMC-HACCP. Identificarea si stabilirea de actiuni preventive este astfel legata de analiza datelor. Activitatile desfasurate pentru analiza neconformitatilor potentiale si stabilirea cauzelor acestora, pentru stabilirea si implementarea actiunilor preventive, inregistrarile pastrate si responsabilitatile persoanelor implicate in aceste activitati sunt prezentate in procedura documentata PG-6. Aplicarea acestei proceduri permite: a) determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora; b) evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor; c) determinarea si implementarea actiunii necesare; d) inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse; e) analiza actiunii preventive intreprinse. Rezultatele si eficacitatea actiunilor preventive face obiectul auditurilor interne desfasurate in zonele si activitatile in care au fost realizate actiuni preventive si constituie date de intrare pentru analiza efectuata de management.

Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 30 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Sectiunea 9 ANEXE Anexa 1 - Lista proceselor SMC Anexa 2 - Diagrama de procese ale SMC Anexa 3 - Descrierea interactiunilor intre procesele SMC Anexa 4 – Organigrama societatii Anexa 5 - Formular F-8.2.1.-01 - Fisa de monitorizarea satisfactiei clientului Anexa 6 - Formular F-8.4.-01 - Fisa de analiza date Anexa 7 - Schema de comunicare interna privind eficacitatea SMI-CHACCP Anexa 8 - Corespondenta ISO 9001 si DS 3027E

Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 31 of 44 Ed. 1/Rev. 1

ANEXA 1 la MSMI-CHACCP-DISREG-01 Lista proceselor SMC 1. PROCESE DE MANAGEMENT GENERAL 1.1. Stabilire politica referitoare la calitate-HACCP si obiective 1.2. Planificare structura de personal si organigrama 1.3. Planificare investitii, modernizari, achizitii 1.4. Comunicare interna 1.5. Analiza efectuata de management 2. PROCESE DE MANAGEMENT RESURSE 2.1. Instruire, autorizare si constientizare personal 2.2. Realizare investitii si achizitii utilaje 2.3. Mentenanta, infrastructura si echipamente 3. PROCES DE REALIZARE PRODUCTIE 3.1. Ofertare-contractare Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 32 of 44 Ed. 1/Rev. 1

3.2. Dezvoltare de produs nou 3.3. Planificarea productiei 3.4. Aprovizionarea 3.5. Productie de alcool 3.6. Productie de bauturi 3.7. Alte produse pe baza de alcool 3.8. Inspectii si incercari 3.9. Tratare produs neconform 3.10. Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare 3.11. Ambalare, depozitare 3.12. Livrare produse 4. PROCESE DE MASURARE, ANALIZA, IMBUTELIERE 4.1. Monitorizarea si masurarea proceselor 4.2. Monitorizarea si masurarea produsului 4.3. Controlul produsului neconform 4.4. Satisfactia clientului 4.5. Audit intern 4.6. Analiza datelor 4.7. Imbunatatirea 4.8. Actiuni corective 4.9. Actiuni preventive 5. PROCESE SUPORT 5.1. Controlul documentelor 5.2. Controlul inregistrarilor

Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 33 of 44 Ed. 1/Rev. 1

ANEXA 3 LA MSMI-CHACCP-DISREG-01 DESCRIEREA INTERACTIUNILOR DINTRE PROCESELE SMC PROCESE DE BAZA Ofertare contractare

PROCESE IN INTERACTIUNE Depozitare

Productie Livrare

Elaborat ......... Data ................

NATURA INTERACTIUNII Existenta pe stoc a produselor Posibilitatea introducerii in plan Posibilitatea de a produce produsele solicitate Posibilitatea livrarii in conditiile si la termenul solicitat

Verficat Dir. Executiv Data ................

DOCUMENTE, INREGISTRARI PO –CHACCP-DISREG-7.2 PO –CHACCP-DISREG7.5.1.-01 PO –CHACCP-DISREG7.5.1.-02 PO –CHACCP-DISREG-7.2. PO-CHACCP-DISREG-7.2.

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 34 of 44 Ed. 1/Rev. 1

In cazuri deosebite posibilitatea asimilarii produsului nou solicitat Ofertare contractare Aparitia de cereri pentru produs nou

PO-CHACCP-DISREG-7.2. PO-CHACCP-DISREG-7.3.

Managementul resurselor

PO-CHACCP-DISREG-7.3.

Dezvoltare produs nou Dezvoltare produs nou

Existenta bazei materiale si specialistilor pentru realizarea noului produs Aprovizionare Identificarea furnizorilor de materiale pentru noul produs Inspectii si incercari Identificarea metodelor , procedurilor de incercare si criteriilor de acceptare pentru produs nou

PO-CHACCP-DISREG-7.2. PO-CHACCP-DISREG-7.3.

PO-CHACCP-DISREG-7.3. PO-CHACCP-DISREG-7.4. PO-CHACCP-DISREG8.2.4.

Specificatii tehnice de produs

Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

Existenta echipamentelor PO-CHACCP-DISREG-7.6. adecvate pentru masurarea PO-CHACCP-DISREG8.2.4. parametrilor produsului nou

Productie

Posibilitatea producerii produsului nou

Aprovizionare Ofertare contractare Necesar materii prime pentru produsele contractate Planificarea Necesarul de materii productiei prime pentru productia planificata Dezvoltare de produs nou

Identificare furnizori si aprovizionare materii prime Productie Comunicarea necesarului de materii prime si ambalaje Inspectii si incercari Aprovizionarea cu echipamente si consumabile in laborator Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

PO-CHACCP-DISREG-7.3. PO-CHACCP-DISREG7.5.1.-01 PO-CHACCP-DISREG7.5.1.-02 PO-CHACCP-DISREG-7.4. PO-CHACCP-DISREG-7.2. PO-CHACCP-DISREG-7.4.

Contracte comenzi

PO –CHACCP-DISREG-7.4.

Lista furnizori comenzi PO-CHACCP-DISREG-7.4.

Comenzi , contracte PO-CHACCP-DISREG-7.4.

Contracte, comenzi

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Productie

Cod Page 35 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Controlul Aprovizionarea cu servicii echipamentelor de de verificare metrologica masurare Ofertare contractare Comunicare productie contractata Aprovizionare Asigurarea de materii prime si ambalaje pentru produsele contractate Inspectii si incercari Controlul calitatii pe flux si la produsul finit Dezvoltare produs nou Tratare produs neconform

Depozitare

Livrare

PO-CHACCP-DISREG7.4.,7.6. PO-CHACCP-DISREG-7.2. PO-CHACCP-DISREG-7.4.

PO-CHACCP-DISREG8.2.4.

Lansare in fabricatie de produse noi

PO-CHACCP-DISREG-7.3.

Stabilire solutii si tratare produs neconform

PS-CHACCP-DISREG-04.

Livrare

Conditii si termene de livrare

PO-CHACCP-DISREG-7.2

Controlul documentelor

Asigurarea documentelor de lucru (PO , IL)

PS-CHACCP-DISREG-01

Livrare

Comunicarea ambalajelor si loturilor pentru livrare

PO-CHACCP-DISREG7.2. 7.5.5.

Productie

Depozitarea volumului de productie realizat

PO-CHACCP-DISREG7.5.5.

Livrare

Lotizarea si expedierea produselor la clienti

PO-CHACCP-DISREG7.5.5.

Contracte , comenzi

Ofertare contractare Stabilirea necesarului de livrare

PO-CHACCP-DISREG-7.2.

Productie

Asigurarea necesarului de livrare

PO-CHACCP-DISREG7.2.2.

Asigurarea mijloacelor de transport si transportul produselor la clienti

PO-CHACCP-DISREG7.5.5.

Transport Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Program de lucru

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Inspectii si incercari

Cod Page 36 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Dezvoltare produs nou

Asigurarea analizelor si realizarii retetelor pentru produs nou

PO-CHACCP-DISREG-7.3. PO –CHACCP-DISREG8.2.4.

Aprovizionare

Analize pentru receptia materii prime Aprovizionare cu echipamente si consumabile

PO-CHACCP-DISREG-7.4.

Productie

Solicitare de analize produse Tratare produs neconform la analize Reincercare produs neconform remediat

PO-CHACCP-DISREG8.2.4. PS-CHACCP-DISREG-04.

Controlul dispozitivelor de masurare Livrare

Verificare aparate de masura

PO-CHACCP-DISREG -7.6.

Cu toate procesele

Asigurarea documentelor de lucru Asigurarea dovezilor obiective privind conformitatea proceselor si produsului

PS-CHACCP-DISREG-01.

Auditarea performantelor si conformitatii proceselor cu documentele SMC Implementarea de actiuni corective preventive la neconformitati identificate sau potentiale Comunicarea performantelor si aplicarea masurilor de imbunatatire stabilite

PS-CHACCP-DISREG-03.

Controlul produsului neconform

Controlul documentelor Controlul Inregistrarilor

Cu toate procesele

Auditul intern Cu toate procesele Actiuni corective / preventive

Cu toate procesele

Analiza efectuata de management

Cu toate procesele

Elaborat ......... Data ................

Cereri, comenzi , contracte

PS-CHACCP-DISREG-04.

PO-CHACCP-DISREGAsigurarea buletinului si declaratiei de conformitate 7.5.5. pentru livrare produs

Verficat Dir. Executiv Data ................

PS-CHACCP-DISREG-02.

PS-CHACCP-DISREG-05

MSMI-CHACCP-DISREG01

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Elaborat ......... Data ................

Cod Page 37 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 38 of 44 Ed. 1/Rev. 1

“FIRMA”

MSMI-CHACCP-DISREG-01

MSMICM-01 ANEXA 5

ed.1/rev.0

Buzau data:…………

FISA DE MONITORIZAREA SATISFACTIEI CLIENTULUI cod F–DISREG-8.2.1.

1. Clientul : 2. 3. 4. 5. 6.

Produse/servicii livrate Respectarea conditiilor contractuale Observatii la receptie Reclamatii Dovezi ale perceptiei clientului privind satisfacerea cerintelor sale :

Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 39 of 44 Ed. 1/Rev. 1

-

multumiri scrisori de recomandare chestionare cu raspuns recomandari la alti clienti declaratii in mass media

7. Aprecierea nivelului de satisfactie perceput : FB B S 8. Apreciere globala asupra satisfacerii cerintelor clientului FB B S 10.Propuneri de cresterea satisfactiei clientului Intocmit : RM

“FIRMA”

MSMI-CHACCP-DISREG-01

MSMICM-01 ANEXA 6

ed.1/rev.0

Buzau data:……………

FISA DE ANALIZA DATE Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 40 of 44 Ed. 1/Rev. 1

cod F–DISREG-8.4. 1. Scopul / ocazia analizei 2. Datele analizate 3. Inregistrari si documente suport de date analizate

4. Metoda de analiza sau statistica aplicata

5. Constatarile analizei fata de scopul acestuia 6. Masuri de imbunatatire

Responsabili

7. Verificat masurile

Functia

Termene semnatura

data

8. Supus la analiza efectuata de management: data Intocmit RM

“FIRMA”

MSMI-CHACCP-DISREG-01

MSMICM-01 ANEXA 7

Elaborat ......... Data ................

ed.1/rev.0

Verficat Dir. Executiv Data ................

Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 41 of 44 Ed. 1/Rev. 1

Buzau data:…………..

SCHEMA PROCESULUI DE COMUNICARE Politica si obiectivele calitatii si sigurantei alimentelor Alocare de resurse pentru SMI-CHACCP Masuri de imbunatatire SMI-CHACCP ca urmare a analizei Comunicare cerinte legale si de reglementare C O N D U C E R E

Constientizarea importantei satisfacerii cerintelor clientilor Comunicarea realizarii obiectivelor, politicii si eficacitatii SMI-CHACCP ca urmare a analizei Necesar de resurse umane si materiale

L A V A R F

Rezultate obtinute in proces Rapoarte de audit si RACP Planificari audituri interne Propuneri de obiective Necesitati de instruire Raport periodic de analiza a neconformitatilor

Elaborat ......... Data ................

C O M P A R T I M E N T E S I F U N C T I I

R Obiective planificate E P R Propuneri de actiuni E corective si preventive Z E NNecesitati de instruire T A N T

R E S P O N S A B I L E

M A N A G E M E N T

D E

Verficat Dir. Executiv Data ................

Planuri de audit intern Documente SMI-CHACCP

Eliberat resp. AC Data ...............

P R O C E S

FIRMA

“FIRMA”

Cod Page 42 of 44 Ed. 1/Rev. 1

MSMI-CHACCP-DISREG-01

MSMICM-01

ANEXA 8

ed.1/rev.0

Buzau data:…………. Ghid asupra corespondentei intre ISO 9001:2000 si DS 3027:2002 – 11-01 Nota : Nici unul dintre cele doua standarde nu contine o cerinta pentru alinierea structurilor sistemului de management al calitatii, dar aceasta aliniere este in multe cazuri oportuna. DS/EN ISO 9001 :2000 4. Sistem de management al calitatii 4.1. Cerinte generale 4.2. Cerinte referitoare la documentatie 4.2.1. Generalitati 4.2.2. Manualul calitatii 4.2.3. Controlul documentelor 4.2.4. Controlul inregistrarilor 5. Responsabilitatea managementului 5.1. Angajamentul managementului 5.2. Orientare catre client 5.3. Politica in domeniul calitatii 5.4. Planificare 5.4.1. Obiectivele calitatii 5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii 5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 5.5.1. Responsabilitate, autoritate si comunicare 5.5.2. Reprezentantul managementului 5.5.3. Comunicarea interna 5.6. Analiza efectuata de management 5.6.1. Generalitati 5.6.2. Datele de intrare ale analizei 5.6.3. Datele de iesire ale analizei 6. Managementul resurselor 6.1. Asigurarea resurselor Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

DS 3027 :2002 4.2.1. 4.2.2.+4.2.3.+4.4.+4.6.2 4.3. 4.7.1. 4.1.1. 4.1.3. 4.1.1.

4.1.2.+4.1.2.3. 4.1.2.2.+4.1.2.3. 4.8.2. 4.1.3.+4.8. 4.8. 4.8. 4.1.2.1. Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 43 of 44 Ed. 1/Rev. 1

6.2. Resurse umane 6.2.1. Generalitati 6.2.2. Competenta, constientizare si instruire 6.3. Infrastructura 6.4. Mediu de lucru

DS/EN ISO 9001 :2000 7. Realizarea produsului 7.1. Planificarea realizarii produsului 7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul 7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs 7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs 7.2.3. Comunicarea cu clientul 7.3. Proiectare si dezvoltare 7.3.1. Planificarea proiectarii si dezvoltarii 7.3.2. Date de intrare ale proiectarii si dezvoltarii 7.3.3. Date de iesire ale proiectarii si dezvoltarii 7.3.4. Analiza proiectarii si dezvoltarii 7.3.5. Verifcarea proiectarii si dezvoltarii 7.3.6. Validarea proiectarii si dezvoltarii 7.3.7. Controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare 7.4. Aprovizionare 7.4.1. Procesul de aprovizionare 7.4.2. Informatii referitoare la aprovizionare 7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat 7.5. Productie si furnizare de servicii 7.5.1. Controlul productiei si al furnizarii serviciului 7.5.2. Validarea proceselor de productie si de furnizare servicii 7.5.3. Identificare si trasabilitate 7.5.4. Proprietatea clientului 7.5.5. Pastrarea produsului 7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare 8. Masurare, analiza si imbunatatire 8.1. Generalitati Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

4.1.2.4. 4.2.2.+4.2.3.+4.4.4.+4.6.1. 4.2.3.+4.4.4.+4.6.1.

DS 3027 :2002 4.4.2.+4.2.3.+4.4.+4.5.+4.6. 4.4.3.+4.4.5. 4.4.3.+4.4.5. 4.7.3. 4.4.+4.5.+4.6.

4.4.+4.5.+4.6.+4.8. 4.4.2.+4.4.5.+4.6. 4.4.2.+4.4.5.+4.6. 4.5.+4.8.3. 4.4.+4.5.+4.6. 4.8.3. b) 4.7.3. 4.7.4. 4.4.+4.5.+4.6. Eliberat resp. AC Data ...............

FIRMA

Cod Page 44 of 44 Ed. 1/Rev. 1

8.2. Monitorizare si masurare 8.2.1. Satisfactia clientului 8.2.2. Audit intern DS/EN ISO 9001 :2000 8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor 8.2.4. Monitorizarea si masurarea produsului 8.3. Controlul produsului neconform 8.4. Analiza datelor 8.5. Imbunatatire 8.5.1. Imbunatatire continua 8.5.2. Actiune corectiva 8.5.3. Actiune preventiva

Elaborat ......... Data ................

Verficat Dir. Executiv Data ................

4.8.3.c) DS 3027 :2002 4.5.+4.6. 4.5.+4.6. 4.5.5.+4.7.2.+4.7.3. 4.4.+4.6.1.+4.8.1. 4.8.1.+4.8.2. 4.5.5.+4.8.1.+4.8.2. 4.8.1.+4.8.2.

Eliberat resp. AC Data ...............