Manual Usuario SCV 3011

 

 

INDICE INTRODUC CIÓN ...................................................... INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... ................................................... 5 ¿CÓMO PERSONALI PERSONALIZAR ZAR EL SISTEMA? ........................................... ..................................................................... .......................... 6 ¿CÓMO CONFIGURA CONFIGURAR R REMI REMISIONES SIONES Y FACTURA FACTURAS? S? .............................................. 8 ¿CÓMO CONFIGURA CONFIGURAR RR RECETAS? ECETAS? ....................... ........................................................................ ................................................. 10 ¿CÓMO CONFIGURAR PERIFÉRICOS (Impresora Tickets, cajón de dinero)? 13 ¿CÓMO HACER RESPALDOS? .............................. ............................................................................... ................................................. 14 ¿CÓMO RECUPERAR RESPALDOS RESPALDOS? ? .............................................. ...................................................................... ........................ 14 ¿CÓMO CAMBIAR DE BASE DE DATOS? ............................................................. 15 ¿CÓMO CONSULTAR LA BITÁCORA? .................................................................. 16 ¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR COLABORADORES? ............ ............ 17 Alta de Colaborad Colaboradores. ores. ............................ ............................................................................... ......................................................... ...... 18 Modificación Modificaci ón de Colaborador Colaboradores. es. ............................................. ..................................................................... ........................ 19 Eliminación Eliminació n de d e Colaboradores C olaboradores.. ........................................................................ ........................................................................ 19 ¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR RAZAS? .................................. 20 Alta de Razas. ............................ .............................................................................. .......................................................................... ........................ 21 Modificación Modificaci ón de d e Razas. ............................................. ..................................................................................... ........................................ 21 Eliminación Eliminació n de Razas. ....... ......................................................... .................................................................................. ................................ 22 ¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR PROPIETARIOS? .................... 22 Alta de Propietari Propietarios. os. ........................................................................................... ........................................................................................... 23 Modificación Modificaci ón de Propietario Propietarios. s. ........................................... ........................................................................... ................................ 24 Eliminación Eliminació n de Propietari Propietarios. os. .............................................. .............................................................................. ................................ 25 Generación de Sobres y Eti Etiquetas. quetas. .......................................... .................................................................. ........................ 25 ¿Cómo imprimir una hoja con los datos del cliente?. .................................. 26 ¿Cómo crear e imprimir cartas a los propietarios?. ...................................... 27 ¿Cómo obtener y enviar correos electrónicos a los propietarios propietarios?. ?. ......... ............. 27 ¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR PACIENTES? .......................... 28 Alta de Pacientes. ............................................... ............................................................................................... ................................................ 29 Modificación Modificaci ón de Pacientes. P acientes. .............................................. .............................................................................. ................................ 32 Eliminación Eliminació n de Pacientes. .................................................. .................................................................................. ................................ 33 Imprimir credencial del paciente. .................................................................... .................................................................... 33 ¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR UNIDADES DE MEDIDA? ...... 34 Alta de d e Un Unidades idades de Med Medida. ida. .................................. .......................................................................... ........................................ 34 Modificación Modificaci ón de d e Unidades Uni dades de M Medida. edida. ............................................ .......................................................... .............. 35 Eliminación Eliminació n de Unidades de Medid Medida. a. ............. ............................................................. ................................................ 35 ¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR PROVEEDORES? ................... 35 Alta de Proveedore Proveedores. s. .................................................. .......................................................................................... ........................................ 36 Modificación Modificaci ón de d e Proveedores. Prove edores. ......................................................................... ......................................................................... 37 Eliminación Eliminació n de Proveedor Proveedores. es. ............................................. ............................................................................. ................................ 38 ¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR PRODUCTOS? ....................... 38 Alta de Productos Productos.. ...................................... ........................................................................................ ........................................................ ...... 39 Modificación Modificaci ón de Productos. .... ...................................................... .......................................................................... ........................ 40 Copyright © 2004 Sistema de Control Veterinario (SCV) Todos los derechos reservados.

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Eliminació n de Eliminación d e Productos. P roductos. ................................................................................. ................................................................................. 41 ¿CÓMO REALIZAR MODIFICACION DE PRECIOS? ............................................. 41 ¿COMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR SUS COMPRAS? ................... 43 Modificación Modificaci ón de Compras. C ompras. ....................................................... ............................................................................... ........................ 44 Eliminación Eliminació n de Compras. ................................................................................... ................................................................................... 45 Imprimir Compra (Entrada de almacé almacén). n). ...................................................... ...................................................... 45 ¿COMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR DETALLE DE COMPRA? ..... ......... 46 Alta de d e de detalle talle de com compra. pra. ..................... ........................................................................ ......................................................... ...... 46 Modificación Modificaci ón de detalle d etalle de c compra. ompra. .............................................................. .............................................................. 48 Eliminación Eliminació n de detalle de compr compra. a. ........................................... ................................................................. ...................... 49 ¿COMO GENERAR E IMPRIMIR CODIGOS DE BARRAS? .................................... 49 Imprimir Etiquetas. ............................................................................................... ............................................................................................... 50 Imprimir Catalogo. ................................................................................ .............................................................................................. .............. 50 ¿CÓMO MANIPULAR LA HISTORIA DEL PACIENTE? ............................................ 51 Buscando al Paciente. ....................................... ....................................................................................... ................................................ 52 Menús contextual contextuales es d de e Hi Historia. storia. ....................................................................... ....................................................................... 54 Menus contextual contextuales es Espec Especiales iales ............................................ .................................................................... ........................ 55 Opciones I.V.A. .................................... .................................................................................... ................................................................ ................ 57 VIP ................................................ .................................................................................................... .......................................................................... ...................... 57 Alta de Consul Consultas. tas. ............................................... ............................................................................................... ................................................ 58 Pestaña Constan Constantes. tes. ...................... ......................................................................... ................................................................. .............. 58 Pestaña 1. ......................................................................................................... ......................................................................................................... 59 Pestaña 2. ......................................................................................................... ......................................................................................................... 60 Pestaña 3. ......................................................................................................... ......................................................................................................... 60 Esquema. ................................................. .................................................................................................... ......................................................... ...... 61 Modificación Modificaci ón de Consultas. .............................................. .............................................................................. ................................ 62 Eliminación Eliminació n de Consultas. ......................... ............................................................................ ......................................................... ...... 62 Alta de Vacunación Vacunación/Desparasita /Desparasitación ción ............................ ............................................................ ................................ 62 Modificación Modificaci ón de Vacunación/D Vac unación/Desparasitaci esparasitación. ón. ........................................... 64 Eliminación de Vacunación/Desparasitación. .............................................. 64 Alta de d e Hosp Hospitalizaci italización/Pensión ón/Pensión.. ...................................................................... ...................................................................... 65 Modificación de Hospitalizac Hospitalización/pensión ión/pensión e Inserción Productos. ...... ........... ........ ... 66 Alta de d e Produ Productos ctos de Hospital. ..................................................................... 66 Modificación Modificac ión d de e Produ Productos ctos Hospital. Ho spital. ........................................................... ........................................................... 67 Eliminación de Productos Hospital. .............................................................. 67 Eliminación Eliminació n de d e Hospitalizaci H ospitalización/pensió ón/pensión. n. ........................................... ......................................................... .............. 68 Alta de d e Labo Laboratorio/ ratorio/RX. RX. ............................................................. ..................................................................................... ........................ 68 Modificación Modificaci ón de Laboratori Laboratorio/RX. o/RX. ..................................................................... ..................................................................... 69 Eliminación Eliminació n de Laboratorio Laboratorio/RX. /RX. ........................................................................ ........................................................................ 70 Alta de Estéticas. ....................... ........................................................................... .......................................................................... ...................... 70 Modificación Modificaci ón de d e Estéticas. Estéti cas. ................................................................................ ................................................................................ 71 Copyright © 2003 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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Eliminació n de Estéticas. ...................................................... Eliminación .................................................................................. ................................ 71 Alta de Cirugí Cirugías. as. .................................................. .................................................................................................. ................................................ 71 Modificación Modificaci ón de d e Cirugías. Ciru gías. ................................................................................. 72 Eliminación Eliminació n de Cirugías. .................... ....................................................................... ................................................................. .............. 73 Alta de Ventas. .......... ............................................................ .......................................................................................... ........................................ 73 Modificación Modificaci ón de Ventas. Ve ntas. ........................................................... ................................................................................... ........................ 74 Eliminación Eliminació n de Ventas. ....................................................................................... ....................................................................................... 74 Alta de Placas. ............................................................................................ .................................................................................................... ........ 75 Modificación Modificaci ón de Placas. .......... ............................................................ .......................................................................... ........................ 76 Eliminación Eliminació n de d e Placas. Pl acas. ....................................................................................... ....................................................................................... 76 Alta de Otros. ..................... ....................................................................... .................................................................................. ................................ 77 Modificación Modificaci ón de Otros. O tros. ...................................................................................... ...................................................................................... 77 Eliminación Eliminació n de Otros. .................................................. .......................................................................................... ........................................ 78 Alta de Pagos. ..................................................................................................... ..................................................................................................... 78 Modificación Modificaci ón de Pagos. ..................................................................................... ..................................................................................... 79 Eliminación Eliminació n de Pagos. ........................................ ........................................................................................ ................................................ 80 Emisión de Recetas. ...................................................... .......................................................................................... ........................................ 80 Emisión de Informe Rabia/Certificado de Salud. .......................................... 82 Adjuntar imagen o video a un servicio. .......................................................... 83 Alta de Imágenes Imágenes/Videos. /Videos. ............ ............................................................. ................................................................. ................ 84 Modificación Modificac ión de IImágenes. mágenes. .......................................................................... .......................................................................... 85 Eliminación Eliminació n de Imágenes. .............................................. .............................................................................. ................................ 85 Imprimir Ticket. ............................................. ............................................................................................. ........................................................ ........ 86 Imprimir Remisión. ............................... .................................................................................. ................................................................. .............. 87 Imprimir Factura. ................ .................................................................. .................................................................................. ................................ 88 Imprimir Responsiv Responsivas. as. ......................... ............................................................................ ................................................................. .............. 89 Imprimir Estado de Cuenta. ............................................................................... ............................................................................... 89 Imprimir Carnet. ................................................... ................................................................................................... ................................................ 89 ¿CÓMO IMPRIMIR I MPRIMIR UN ECOP? EC OP? ............................................................................... ............................................................................... 89 ¿CÓMO UTILIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN? ...................................... 90 Alta de d e Prog Programa rama de Vacun Vacunación. ación. ......... ........................................................... ........................................................ ...... 91 Modificación Modificaci ón del d el Progr Programa ama d de e Vacunac Vacunación. ión. ................................................ 91 Eliminación del Programa de Vacunación. ................................................... 92 ¿CÓMO IMPRIMIR EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN? .................................... 92 ¿CÓMO REALIZAR VENTAS D DEE MOST MOSTRADOR? RADOR? .................... .................................................... ................................ 93 ¿Cómo cancelar una vventa enta de d e mostrador? mos trador? .................................................. .................................................. 97 ¿CÓMO INGRES INGRESAR AR GASTOS? ................................................ ................................................................................ ................................ 98 Alta de gastos. ............................................................................................. ..................................................................................................... ........ 98 Modificación Modificaci ón del Gastos. ........................................... ................................................................................... ........................................ 99 Eliminación Eliminació n de gastos. ...................................................................................... ...................................................................................... 100 ¿CÓMO UTILIZAR EL COTIZADO COTIZADOR? R? ................................................ ...................................................................... ...................... 100 Copyright © 2004 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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¿CÓMO REALIZAR BUSQUEDA DE TICKETS Y FACTURAS? ................................ 101 ¿CÓMO REALIZAR REPORTES? ............................................................................ 103 Reportes de Registro ........................................... ......................................................................................... ..............................................103 Reportes de Control Control............................................ .......................................................................................... ..............................................104 Reportes de Servicios.................................................. Servicios........................................................................................ ......................................105 Hoja de Registro (impresión de formatos) .................................................... 105 UTILERIAS UTILERI AS ................................................................................................................. ................................................................................................................. 106 Agenda............................................................................................................... ...............................................................................................................106 Directorio ............................................. .............................................................................................. ............................................................... .............. 107 Calculadora Calculado ra ....................................................................................................... ....................................................................................................... 109 VENTANAS ............................................... .................................................................................................. ............................................................... ............ 109 AYUDA ............................................ .............................................................................................. ........................................................................ ...................... 109 TRUCOS ........................................... ............................................................................................. ........................................................................ ...................... 110

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INTRODUCCIÓN El Sistema de Control Veterinario en su versión empresarial (SCV Empresarial) fue diseñado y desarrollado para satisfacer la creciente necesidad de incorporar tecnología las poco veterinarias para darlesinunolvidar valor agregado ala servicio querecordadas un Médicoclínicas Veterinario ofrece aysus clientes que el producto obtenido es el valioso vali oso resultado de una fuerte investigación sobre las necesidades que una clínica veterinaria lleva a cabo día a día, de esta forma el SCV será utilizado al 100% y no al 5% como sucede con otros sistemas, además el SCV cuenta con un diseño de interacción completam completamente ente estudiado para que el Médico no tenga problemas en su uso sino todo lo contrario, es sumamente fácil de usar, a base de muy pocos clicks se realizan los procedimientos del sistema. Es una eficiente herramienta para toda clínica veterinaria que quiera llevar el control de clientes, pacientes, proveedores, productos, consultas, vacunas, desparasitación, hospitalización, pensión, estética, recetas, compras, ventas, existencias, imágenes, y obviamente los reportes estadísticos de toda información agenda, capturada. El sistema cuenta con directrices de mercadotecnia y administración que facilita la toma de decisiones e impacta directamente el negocio.

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¿CÓMO PERSONALIZAR EL SISTEMA? 1. Dirigirse al menú “Sistema” -> “Configuración” -> “Personalización” “Personalización”.

2. Aparecerá un diálogo como el siguiente.

Datos Clínica Nombre. Calle y Numero.* Colonia.* C.P. Delegación/Municipio Delegación/Mun icipio Estado. País. Teléfono1. Teléfono2.

Datos de Ubicación de la clínica, pueden o no ser iguales a los fiscales. El nombre de la Clínica. Calle y Numero de la Clínica. Colonia de la Clínica. Código Postal de la Clínica. Delegación o Municipio de la Clínica. Estado de la Clínica. País de ubicación de la Clínica Teléfono principal de contacto con la Clínica. Teléfono secundario de contacto con la Clínica.

Correo electrónico. Correo electrónico de la Clínica. (Se indica * para datos requeridos) Copyright © 2003 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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Datos Fiscales Clínica

Datos con los cuales factura la clínica de acuerdo a su RFC.

Al usar este botón se replican los datos de ubicación de la Clínica Razón Social. Razón Social con la que factura la Clínica. Calle y Numero.* Calle y Numero de la Clínica. Colonia.* Colonia de la Clínica. C.P. Código Postal de la Clínica. Delegación/Municipio Delegación/Mun icipio Delegación o Municipio de la Clínica. Estado. Estado de la Clínica. País. País de ubicación de la Clínica R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes Contribuyentes de la Clínica Horario. El horario en que trabaja la Clínica. Facturación.. Facturación Para activar o desactivar el uso de I.V.A. Consulta. Precio en que se cobra la consulta. Inicio de Caja. Monto con el que se inicia la caja chica. I.V.A. Para indicar el valor porcentua porcentuall del I.V.A. No. Ticket. Guarda el número consecutivo del ticket. Signo Moneda Para indicar el signo de la moneda de su país. Nombre Moneda Para indicar el nombre de la moneda de su país. (Se indica * para datos requeridos) Logotipo. Logotipo de la clínica, para adjuntar la imagen se debe dar clic sobre el botón en seguida aparece un diálogo mediante el cual se podrá elegir el archivo de imagen correspondiente.

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Al presionar el botón abrir la imagen se colocará en el recuadro de logotipo; el logotipo se puede cambiar tantas veces como el usuario quiera. OJO El sistema solo acepta imágenes en formato *.jpg. (* para datos requeridos) Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita)  para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no guardar los datos.

¿CÓMO CONFIGURAR REMISIONES Y FACTURAS? Las remisiones pueden ser configuradas para poderlas imprimir, no se trata de dibujar líneas sino de llenarlas, es decir, en lugar de llenarlas a mano lo que se hará es ponerlas en la impresora y el sistema de encargará de llenarlas automáticamente. 1. Dirigirse al menú “Sistema” -> “Configuración” -> “Remisiones”. 

-> “Facturas”. 

2. Aparecerá un diálogo como el siguiente.

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Aquí se pueden mover las etiquetas de una remisión como son Razón Social, Fecha, Cantidad, Precio, etc. así como cambiarles el tipo de letra, el color, el tamaño, etc. Para ir viendo e imprimiendo las pruebas se debe dar clic en el botón “Vista Previa”.  Mostrar Razón Social. Copias.

Si se palomea esta opción se habilitará la etiqueta Razón Social, de esta manera en la remisión aparecerá la Razón Social. El número de copias que se quiere de la remisión.

En la sección “Posición del te xto”  se pueden configurar las etiquetas que se visualizan a la izquierda. Lo anterior se explica mejor si se da clic en el botón “Vista Previa”:  MARG. SUP.

Dia, Mes y Año

ENCABEZADO

Razón Social

Cantidad, Categoría, Precio y Subtotal

DETALLE

Cantidad con letra

PIE

MARG. INF. MARG. IZQ.

MARG. DER.

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Razón Social. Día. Mes. Año.

Razón Social del cliente. Día de la fecha de venta. Mes de la fecha de venta. Año de la fecha de venta.

Cantidad. Categoría. Precio. Subtotal. Letra. Total.

Cantidad del product producto o vendido. Categoría de la venta. Precio unitario del producto o servicio. Resultado de multiplicar cantidad por precio. Cantidad con letra. Total de la Remisión/ Remisión/Factura. Factura.

Con la columna “Derecha” se puede mover una etiqueta hacia la derecha, entre

mas alta sea la cantidad mas a la derecha se moverá la etiqueta. Con la columna “Altura” se puede mover una etiqueta hacia abajo, entre mas alta sea la cantidad mas abajo se moverá la etiqueta. Con la columna “Fuente” se puede cambiar la fuente de letra de  la etiqueta. Con la columna “Tamaño” se puede cambiar el tamaño de letra de  la etiqueta. Con la columna “Color” se puede cambiar el color de letra de  la etiqueta, esto se

hace dando doble clic en el cuadrado correspondiente. Con la columna “Negrita” se pone en negrita la etiqueta. Con la columna “Itálica” se pone en itálica la etiqueta. Con la columna “Sub” se subraya la etiqueta.

La columna “Muestra” es únicamente para mostrar como lucirá la etiqueta. NOTA. La forma de configurar las remisiones es la misma para configurar facturas, la única diferencia entre ambas es la diferencia de etiquetas, las facturas requieren de mas etiquetas como son: RFC, Domicilio fiscal, etc. pero el cómo hacerlo es exactamente igual.

¿CÓMO CONFIGURAR RECETAS? Las recetas pueden ser configuradas para poderlas imprimir, no se trata de dibujar líneas sino de llenarlas, es decir, en lugar de llenarlas a mano lo que se hará es ponerlas en la impresora automáticamente.

y

el

sistema

de

encargará

de

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llenarlas

 

 

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1. Dirigirse al menú “Sistema” -> “Configuración” -> “Recetas”. 

2. Aparecerá un diálogo como el siguiente.

Aquí se pueden mover las etiquetas de una receta como son Nombre de la Clínica, Fecha. Propietario, Paciente, etc. así como cambiarles el tipo de letra, el color, el tamaño, etc. Para ir viendo e imprimiendo las pruebas se debe dar clic en el botón “Vista Previa”.  En seguida indicamos los datos de la receta, algunos pueden ser activados/desactivados activados/de sactivados con la casilla “Mostrar”, otros aparecerán siempre. Nombre Clínica Domicilio Clínica Teléfono Clínica

Activado muestra el nombre de la Clínica. Activado muestra el domicilio de la Clínica. Activado muestra teléfono de la Clínica.

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Correo-E Clínica Horario Clínica Fecha Propietario

Activado muestra correo electrónico de la Clínica. Activado muestra horario en que trabaja la Clínica. Siempre muestra fecha actual en la receta. Siempre muestra nombre del propietar propietario io en la receta.

Paciente Etiqueta RX Detalle Rx Etiqueta Responsable Detalle Responsa Responsable ble Etiqueta Cedula Detalle Cedula Etiqueta Prox. Cita Detalle Prox. Cita Logotipo Tamaño Papel Márgenes

Siempre muestra nombre del paciente en la receta. Activado inserta el titulo “RX”.   Siempre muestra lo recetado al paciente. Activado inserta el titulo “Responsable”. Activado muestra nombre del MVZ responsable. Activado inserta el titulo “Cedula”. Activado muestra numero de cedula del MVZ. Activado inserta el titulo “ Próxima Cita”  Activado muestra fecha de próxima cita. Activado muestra el logotipo designado. Para indicar en milímetros el alto y ancho de la receta. Para indicar en milímetros los márgenes de la receta.

En el caso del “Detalle RX” con las columnas “Alto” y “Ancho”

determinar indicándolo en pixeles.

se podrá

Con la columna “Derecha” se puede mover una etiqueta hacia la derecha, entre

mas alta sea la cantidad mas a la derecha se moverá la etiqueta. Con la columna “Altura” se puede mover una etiqueta hacia abajo, entre mas

alta sea la cantidad mas abajo se moverá la etiqueta. Con la columna “Fuente” se puede cambiar la fuente de letra de la etiqueta.  Con la columna “Tamaño” se puede cambiar el tamaño de letra de la etiqueta.  Con la columna “Color” se puede cambiar el color de letra de la etiqueta, esto se

hace dando doble clic en el cuadrado correspondiente. Con la columna “Negrita” se pone en negrita la etiqueta.  Con la columna “Itálica” se pone en itálica la etiqueta.  Con la columna “Sub” se subraya la etiqueta.  La columna “Muestra” es únicamente para mostrar como lucirá la etiqueta.  Para ir viendo e imprimiendo las pruebas se debe dar clic en el botón “Vista

Preliminar con datos de prueba

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¿CÓMO CONFIGURAR PERIFÉRICOS (Impresora Tickets, cajón de dinero)? Se pueden conectar al equipo impresora de tickets y cajón de dinero y decirle a cada equipo que tenga instalado el scv si se utilizarán o no dichos periféricos. Dirigirse al menú “Sistema” -> “Configuración” -> “Periféricos”. “Periféricos”. 

Aparecerá la siguiente forma.

Imp. Tickets. Cajón. Puerto.

Secuencia Escape.

Se refiere a si se tiene una impresora de tickets conectada al equipo. Se refiere a si se tiene un cajón de dinero conectado al equipo. Si se tuviera cualquiera de los dispositivos antes mencionados conectados al equipo, se debe especificar en que puerto. Cuando se trabaja con cajones de dinero, se tiene que especificar la secuencia de escape para que abra, esta generalmente viene en hexadecimal, hay que convertirla a decimal.

Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

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¿CÓMO HACER RESPALDOS? 1. Dirigirse al menú “Sistema” -> “Respaldos”. 

2. Se desplegará el diálogo siguiente.

En la opción “Guardar en” se debe elegir la ruta y el directorio donde se

respaldará el archivo. En la opción “Nombre de archivo” se coloca  el nombre del archivo que se va a

respaldar, por defecto el sistema propone la fecha. Clic en el botón “Aceptar ” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” para cancelar la operación y no guardar el archivo.

Se podrá observar como se hace la copia y al terminar se muestra un mensaje informando que el respaldo se creó satisfacto satisfactoriamente. riamente.

¿CÓMO RECUPERAR RESPALDOS? En caso de pérdida de la información: información: 1. Localice la carpeta de respaldo. 2. Cópiela. 3. Péguelo en “C:\” y cámbiele el nombre a “SCV_Emp”.  En caso de querer solo revisar la información de algun respaldo: Ver la sección “¿Cómo cambiar de base de datos? ”.  Copyright © 2003 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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¿CÓMO CAMBIAR DE BASE DE DATOS? Esta opción es muy útil cuando se quiere: a) Conectarse remotamente algún equipo que sirve se encuentre en cuando otro lugar inclusive del mundo, ya que esa mediante Internet, por ejemplo se tienen sucursales y se quiere saber lo que esta sucediendo en ellas sin desplazars desplazarse e físicamente (Previa advertencia a Squenda, aplica restricciones). b) Ver la información de algún respaldo hecho con anterioridad. Los siguientes pasos son para realizar la opción “b”.  1. Dirigirse al menú “Sistema” -> “Cambio de BD”. 

2. Aparecerá el siguiente diálogo.

3. Dar clic sobre el botón

se desplegará el siguiente diálogo.

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4. Elegir el archivo de respaldo y dar clic en el botón “Abrir”. Se colocará la

dirección y el nombre del archivo en el diálogo.

Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación,

automáticamente se hace el cambio de base de datos, de hecho es casi imperceptible. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación. 

¿CÓMO CONSULTAR LA BITÁCORA? La bitácora es un módulo que registra absolutam absolutamente ente todas las transacciones que se realicen en el SCV, guarda el nombre del usuario, la acción que se llevó a cabo, el módulo donde sucedió e inclusive el equipo desde donde salio la orden. 1. Dirigirse al menú “Sistema” -> “Bitácora”. 

2. Aparecerá el siguiente diálogo.

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Tel/Fax: (55)2627-1957 Cel: 044-55-2753-5657 Nextel (55)10885997 

[email protected] www.squenda.com.mx

Aquí se muestran todas las transacciones que se han realizado en el SCV, en la parte de superior se pueden observar los filtros: Rango Fecha.

Muestra las transaccio transacciones nes hechas dentro del intervalo

entre la fecha de inicio y la fecha final.solo al módulo Muestra las transacciones hechas elegido. Acción. Muestra las transaccio transacciones nes de la acción seleccionada. Usuario. Muestra las transacciones hechas por el usuario seleccionado. OJO. Los filtros se pueden combinar para llegar a un resultado más preciso. Módulo.

En la parte inferior se puede observar una fecha acompañada de un botón, que sirve para eliminar información vieja u obsoleta, se elije la fecha límite, es decir, todo lo anterior a la fecha que se elija será eliminado y se da clic en el botón “Eliminar”.  Si se palomea la opción “Mostrar Equipo”, se podrá observar como se agrega a

los filtros el concepto equipo, el cual mostrará las transacciones hechas en red desde el equipo seleccionado.

¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR COLABORADORES? Dirigirse al menú “Recursos” -> “Colaboradores”. 

Aparecerá la siguiente forma.

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Se pueden observar tres pestañas: Médicos Responsables.

Muestra a los colaboradores que fungen como médicos, es decir, que pueden firmar una

Otros.

receta. a los colaborado Muestra colaboradores res ni son médicos y tampoco administradores, ej. Recepcionista, estilista, etc. Muestra a los colaboradores que pueden hacer y deshacer a su gusto, ya que para el SCV el administrado es o son los dueños.

Administradores. Administra dores.

Alta de Colaboradores. 1. Dar clic en el botón

Clave. Fecha. Nombre.* Apellido Paterno.* Apellido Materno.* Sexo Fecha Nac. Calle y Número.* Colonia.* C.P. Delegación/Municipio. Delegación/Mun icipio. Estado. País.

y aparecerá el siguiente diálogo.

Clave que se asigna al colaborador, esto es Automático. Fecha de alta en el sistema. Nombre(s) del colaborador. Apellido Paterno del colaborado colaborador. r. Apellido Materno del colaborado colaborador. r. Indica si es Femenino (F) o Masculino (M), Indica la fecha de nacimiento del colaborado colaborador. r. Calle y número del domicilio del colaborado colaborador. r. Colonia del domicilio del colaborador colaborador.. Código Postal del domicilio del colaborado colaborador. r. Delegación o Municipio del domicilio del colaborad colaborador. or. Estado del domicilio del colabora colaborador. dor. País del domicilio del colaborado colaborador. r.

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Correo-E. Teléfono 1.* Teléfono 2. Administrador. Administrado r.

Correo electrónic electrónico o del colaborador colaborador.. Teléfono 1 del colaborado colaborador. r. Teléfono del colaborado colaborador. r. Indica si se trata de un administrador (Dueño o socio).

MVZ Responsable.

Indica se trata de un médico responsab responsable, si es así, se deberásicapturar la cédula profesional (nole, obligatorio). Observaciones. Observaciones. Usuario. Usuario del colaborador para trabajar en el SCV. Contraseña. Contraseña del colaborador para trabajar en el SCV, es muy importante que no se presten las contraseñas. (Se indica * para datos requeridos) Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de Colaboradores. 1. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la o peración. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Colaboradores. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón Copyright © 2004 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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2. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operació operación. n.

Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR RAZAS? Dirigirse al menú “Registro” -> “Razas”. 

Aparecerá la siguiente forma.

El sistema lleva precargada precargadass las razas más comunes y comerciales.

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Alta de Razas. 1. Dar clic en el botón

Clave. Especie. Nombre.*

y aparecerá el siguiente diálogo.

Clave que se asigna a la raza, esto es automático. Especie. Nombre de la raza.

(Se indica * para datos requeridos) Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de Razas. 1. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

Al aparecer este cuadro de diálogo se podrá modificar cualquiera cualquiera de los campos u opciones que se encuentren habilitadas. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la pa lomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos. Copyright © 2004 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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Eliminación de Razas. Es importante mencionar que el sistema no permitirá que se eliminen razas que estén en uso, por ejemplo, si hay pacientes activos utilizando dicha raza, y si ese paciente tiene servicios registrados. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón 2. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación.

Clic en el botón “OK”  para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR PROPIETARIOS? Dirigirse al menú “Registro” -> “Clientes y Pacientes”. 

Aparecerá la siguiente forma.

Propietarios

Pacientes

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En el esquema anterior se puede apreciar que esta forma esta dividida horizontalmente en dos partes, la parte superior es donde se observan y se da mantenimiento a los propietarios. Se utilizarán los botones de la l a parte de superior.

Alta de Propietarios. 1. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

Clave. Clave que se asigna al propietari propietario, o, esto es automático. Fecha de Alta. Fecha en la que el propietario es dado de alta. Nombre(s).* Nombre(s ).* Nombre(s) del propietario. Apellido Paterno.* Apellido Paterno del propietario. Apellido Materno. Apellido Materno del propietario. Calle y Número.* Calle y número del domicilio del propietar propietario. io. Colonia.* Colonia del domicilio del propietar propietario. io. C.P. Código Postal del domicilio del propietar propietario. io. Delegación/Municipio. Delegación/Mun icipio. Delegación o Municipio del domicilio del propietario. Estado. Teléfono 1.*

Estado del1 domicilio del propietario. Teléfono del propietario, la máscara del teléfono va en relación 2 con el estado. Teléfono 2. Teléfono del propietario, propietario, la máscara del teléfono va en relación con el estado. Celular. Número del teléfono móvil. Correo Electrónico. Correo Electrónico del propietario. Medio Contacto. Medio por el cual el propietario tuvo conocimient conocimiento o de la clínica. Baja. Si el propietar propietario io se da de baja se debe capturar la fecha y motivo de baja. (Se indica * para datos requeridos) Se debe oprimir el facturar. botón propietario quiera

para capturar datos fiscales en caso de que el

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Dar clic en el botón

para cerrar los datos fiscales.

NOTA si se llenan los datos fiscales se debe aceptar la operación, si se oprime este botón antes de aceptar la operación los datos fiscales no se guardarán. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de Propietarios. 1. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

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En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Si cuando se dio de alta al propietario se capturaron datos fiscales, entonces al aparecer el diálogo de arriba, aparecerá abierto, es decir, mostrando dichos datos. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la pal omita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Propietarios. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón 2. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operació operación. n.

Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

NOTA. Si el propietario cuenta con mascota mascotas, s, éstas deberán eliminarse antes.

Generación de Sobres y Etiquetas. 1. Dar clic sobre el botón 2. Aparecerá el siguiente diálogo para elegir el filtro deseado.

Si se elige la opción “Seleccionados”, se generará la etiqueta de los clientes que

Trucos.   se encuentren seleccionados en ese momento. momento.  Ver Trucos. Copyright © 2004 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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En la sección “Destino” puede determinar si el envío es a Domicilio Partic ular,

Fiscal o ambos. En la sección “Imprimir” puede indicar si requiere imprimir en sobres o en

etiquetas. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para ace ptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación. 

¿Cómo imprimir una hoja con los datos del cliente?. 1. Seleccionar al cliente y dar clic sobre el botón 2. Aparecerá el siguiente reporte, mostrando la información del propietario y todas sus mascotas.

Para cerrar el reporte dar clic en la opción “Close”, nunca se debe minimizar un

reporte ya que traba al programa.

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¿Cómo crear e imprimir cartas a los propietarios?. 1. Dar clic sobre el botón 2. Aparecerá el siguiente diálogo.

Esta opción cuenta con algunas plantillas de las cartas más utilizadas así como con un filtro para seleccionar la categoría de los destinatarios. Se puede escribir el titulo que se quiera así como el contenido deseado. Si se elige el ige la opción “Seleccionados”, “Seleccionados”, se generará una carta para los clientes que

se encuentren seleccionados en ese momento. momento.  Ver Trucos. Trucos.  

¿Cómo obtener y enviar correos electrónicos a los propietarios?. 1. Dar clic sobre el botón 2. Aparecerá el siguiente diálogo para elegir el filtro deseado.

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Al dar clic en aceptar, se generará una lista de correos electrónicos separados por “,” en esta pantalla llamada “Reporte”.

Esta lista de correos se encuentra seleccionada, lista para que se copie y se pegue la sección “para” de su proveedor de correo (Hotmail, yahoo, etc) o si se trabaja con “Outlook” dar clic derecho sobre la lista de correos y elegir la opción “Enviar”.  Si se elige la l a opción “Seleccionados”, “Seleccionados”, se gener ará ará una carta para los clientes que

se encuentren seleccionados en ese momento. momento.  Ver Trucos. Trucos.   ¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR PACIENTES? Dirigirse al menú “Registro” -> “Clientes y Pacientes”. 

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Aparecerá la siguiente forma.

Propietarios

Pacientes

Se puede apreciar esta forma esta dividida horizontalmente en dos partes, la parte inferior es donde se observan y se da mantenimiento a los pacientes. Se utilizarán los botones de la parte de inferior.

Alta de Pacientes. Para dar de alta a un paciente se debe seleccionar en la parte superior (el área de propietarios) al propietario del paciente que vamos a ingresar.

1. Dar clic en el botón diálogo.

de la parte inferior y aparecerá el siguiente

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Fecha de alta. Paciente.* Especie. Raza.*

Fecha en que se da de alta al paciente. Nombre del paciente. Especie a la que pertenece el paciente. Raza del paciente. Si la raza deseada no se encuentra en la lista, li sta, se puede dar de alta sin necesidad de cerrar el diálogo, esto se hace dando clic derecho dentro del campo “Raza” y se desplegará

un

submenú

con

la

opción

“Razas”, si se elige dicha opción

se desplegará el diálogo de razas (ver ¿Cómo dar de alta, modificar y eliminar razas?), se captura la información de la raza y se acepta la operación,

FCM. Castrado/OVH. Castrado/ OVH. Otros Animales. Animales de la calle. Agresivo con personas.

automáticam automáticamente ente estará la nueva raza disponible en la lista. Color del paciente. Sexo del paciente. Fecha en la que nació el paciente. Señas particulares del paciente si las tuviere. Alertas que pueda presentar el paciente (epileptico, alérgico a la penicilina, etc). Registro ante la FCM del paciente si lo tuviere. ¿Ha sido castrado o ligado el paciente? ¿Convive con otros animales? ¿Convive con animales de la calle? Si o no.

Agresivo con animales.

Si o no.

Color. Sexo. Fecha de Nacimiento. Señas Particulares. Alertas.

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Adquisición/Procedencia Donde se adquirió al paciente (Bazar, Criadero o con un Particular). Alzada Estatura del caballo desde el rodete del talón de la mano hasta la cruz. Vicios Medio Ambiente. Dieta. Dieta/Frecuencia. Dieta/Frecu encia. Frecuencia de baño. Con qué se baña. Función Zootécnica. Microchip/Empresa Microchip/Em presa Microchip/No Código de Barras Observaciones. Baja. Fotografía.

Descripción de cualquier afición excesiva del paciente. Lugar donde habita el paciente (dentro de casa,  jardín, azotea, azotea, etc). Lo que come el paciente. Cada cuando come (2 veces al día, 1 vez al día, etc). Frecuencia en que se baña al paciente. Accesorios con los que se baña al paciente (jabón, shampoo, etc). Motivo por el cual se adquirió al paciente. Es la empresa proveedor proveedora a del microchip del paciente. Se pude capturar en este campo el número de microchip implantado en el paciente. Al dar de alta al paciente, automáticame automáticamente nte se genera un código de barras para identificarlo, sin embargo éste se puede modificar cuando así se requiera, Observaciones. Si el paciente se da de baja se debe capturar la fecha y motivo de baja. Fotografía del paciente, para adjuntarla se deberá dar clic sobre el botón en seguida aparecerá un diálogo mediante el cual se podrá elegir el archivo de imagen correspondiente.

Al presionar el botón abrir la imagen se colocará en el recuadro de la fotografía; la fotografía se puede cambiar tantas veces como el usuario quiera. OJO El sistema solo acepta imágenes en formato *.jpg. Copyright © 2004 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de Pacientes. 1. Seleccionar al propietario en la parte superior de la forma, en la parte inferior se mostrarán las mascotas de dicho propietario, hay que seleccionar la que se quiere modificar. 2. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

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En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la  operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Pacientes. 1. Seleccionar al propietario en la parte superior de la forma, en la parte inferior se mostrarán las mascotas de dicho propietario, hay que seleccionar la que se quiere eliminar. 2. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón 3. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación.

Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

NOTA. Si el paciente cuenta con servicios, éstos deberán eliminarse antes.

Imprimir credencial del paciente. 1. Seleccionar al propietario en la parte superior de la forma, en la parte inferior se mostrarán las mascotas de dicho propietario, hay que seleccionar la que se le quiere imprimir credencial. 2. Dar clic sobre el botón

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¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR UNIDADES DE MEDIDA? Las unidades de medida son necesarias para llevar un buen control de inventario, es recomendable que se utilicen las unidades mínimas, ejemplo: en lugar de dar de alta “Kilogramo”, se da de alta “Gramo” o en lugar de alta “Bulto”, se da de alta “Kilogramo”, etc. De esta manera se controlarán mejor las existencias.  Dirigirse al menú “Registro” -> “Unidades de Medida”. 

Aparecerá la siguiente forma.

Alta de Unidades de Medida. 1. Dar clic en el botón

Descripción Abreviatura

y aparecerá el siguiente diálogo.

Nombre de Unidad de Medida (Kilogramo, Abreviatura de Unidad de Medida (Kg, bsa,Bolsa, etc). etc).

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Clic en el botón “Aceptar” (el que ti ene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de Unidades de Medida. 1. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la  operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Unidades de Medida. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón 2. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación.

Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

NOTA. Si a la unidad de medida la utiliza algún producto, producto, no se podrá eliminar. ¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR PROVEEDORES? Dirigirse al menú “Registro” -> “Proveedores y Productos”. 

Aparecerá la siguiente forma.

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Proveedores

Productos

Se puede apreciar esta forma esta dividida horizontalmente en dos partes, la parte superior es donde se observan y se da mantenimiento a los proveedores. Se utilizarán los botones de la parte de superior.

Alta de Proveedores. 1. Dar clic en el botón

Clave. Razón Social.* Contacto 1.* Contacto 2. Domicilio.*

y aparecerá el siguiente diálogo.

Clave que se asigna al proveedor, esto es automático automático.. Razón Social del proveedor. Nombre de la persona que nos atiende. Nombre de la segunda persona que nos atiende. Domicilio del proveedor proveedor..

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Estado. País. Teléfono 1.*

Estado del domicilio del proveedor. País del domicilio del proveedor. Teléfono 1 del proveedor, la máscara del teléfono va en relación con el estado. Teléfono 2. Teléfono del proveedor proveedor,, la máscara del teléfono va en relación con el estado. Correo-E. Correo Electrónic Electrónico o del proveedor. Pagina Web. Página de Internet del proveedor. Días de crédito Días de crédito autoriza autorizados dos por el proveedor. Observaciones. Observaciones. (Se indica * para datos requeridos) Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de Proveedores. 1.  Dar clic sobre el botón o dar doble clic sobre el registro deseado y aparecerá el siguiente diálogo.

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Si cuando se dio de alta al propietario se capturaron datos fiscales, entonces al aparecer el diálogo de arriba, aparecerá abierto, es decir, mostrando dichos datos. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

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Eliminación de Proveedores. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón 2. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación.

Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación.

NOTA. Si el proveedor cuenta con productos productos,, éstos se deberán eliminar antes.

¿CÓMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR PRODUCTOS? Dirigirse al menú “Registro” -> “Proveedores y Productos”. 

Aparecerá la siguiente forma.

Proveedores

Productos

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Se puede apreciar esta forma esta dividida horizontalmente en dos partes, la parte inferior es donde se observan y se da mantenimiento a los productos. Se utilizarán los botones de la parte de inferior.

Alta de Productos. Para dar de alta un producto se debe seleccionar en la parte superior (el área de proveedores) al proveedor del producto que vamos a ingresar.

Dar clic en el botón

de la parte inferior y aparecerá el siguiente diálogo.

Categoría. Descripción.* Descripci ón.* Marca.* Stock Mínimo.* Stock Máximo.* Unidad de Medida.

Categoría en la que se clasificará al producto producto.. Nombre del producto. Marca del producto. Existencia mínima que debe haber del producto producto.. Existencia máxima que debe haber del producto. Unidad de medida del producto. Si la unidad de medida deseada no se encuentra en la lista, se puede dar de alta sin necesidad de cerrar el diálogo, esto se hace dando clic derecho dentro del campo “Unidad de Medida” y se desplegará un submenú con la opción “Unidades de Medida”, si se elige dicha opción se desplegará el diálogo de unidades de medida(ver ¿Cómo dar de alta, modificar y eliminar unidades de medida?), medida?), se captura la información de la unidad de medida y se

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Precio Compra.* Precio Venta.* Existencia. I.V.A. Código de Barras.

acepta la operación, automáticamente estará la nueva unidad de medida disponible en la lista. Precio en que el proveedor vende el producto a la clínica. Precio en que la clínica vende el producto al propietario o cliente. Existencia actual del producto. Porcentaje de I.V.A. que se debe aplicar al producto. Si el producto cuenta con código de barras de fábrica, se debe palomear la opción “El producto cuenta con código de barras” y dar un disparo a dicho código, de

lo contrario, se deberá dejar sin palomear la opción anterior para generar automáticamente un código de barras interno. Necesita un lector de código de barras (puede consultar con Squenda). (Se indica * para datos requeridos). Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomi ta) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de Productos. 1. Seleccionar al proveedor en la parte superior de la forma, en la parte inferior se mostrarán los productos de dicho proveedor, hay que seleccionar el que se quiere modificar. 2. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada.

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Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Productos. 1. Seleccionar al proveedor en la parte superior de la forma, en la parte inferior se mostrarán los productos de dicho proveedor, hay que seleccionar la que se quiere eliminar. 2. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón 3. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operació operación. n.

Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

NOTA. Si existen ventas o compras que utilizan a este producto, éste no se podrá eliminar hasta eliminar dichas compras y ventas.

¿CÓMO REALIZAR MODIFICACION DE PRECIOS? Dirigirse al menú “Registro” -> “Modificación de Precios” 

Aparecerá la siguiente forma:

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En esta forma se debe seleccionar al proveedor de los productos a los cuales se pretende modificar el precio

Una vez que se ha seleccionado al Proveedor, se muestran sus productos

Usted podrá seleccionar que los productos sean ordenados por “Clave” o por “Descripción”. En este momento se pueden modificar los campos de “Existencia”, “Precio de Lista”, “Precio de Venta”, “Unidad de Medida”. 

Clic en el botón

para salir del modulo guardando los cambios efectuados.

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¿COMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR SUS COMPRAS? Dirigirse al menú “Almacén” -> “Compras”. 

Aparecerá la siguiente forma.

Compra

Productos

En el esquema en anterior se puede apreciar esta forma esta dividida horizontalmente dos partes, la parte superiorque es donde se observan y se da mantenimiento a las compras. Se utilizarán los botones de la parte de superior.

Alta de Compras. 1. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

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Clave. Fecha. Recibimos de

Factura/Remisión Factura/R emisión Número Días Crédito Vencimiento Vencimient o Colaboradorr Colaborado

Clave que se asigna al proveedor, esto es automático automático.. Fecha en la que se realiza la compra. Podrá seleccion seleccionar ar por clave o nombre al proveedor que realizo la compra. Al presionar el botón le presenta la lista de proveedores que ya fueron registrados previamente en el sistema. Permite indicar si la compra se realizo con factura o nota de remisión. Para indicar el folio de la Factura o Remisión. Para indicar los días de crédito que da el proveedor y generar un recordatorio en la fecha de pago de esta compra. Para asignar manualmente un recordatorio de la fecha de pago de esta compra. Para indicar el colabora colaborador dor de la clínica que realiza la compra. Al presionar el botón le presenta la lista de colaboradores que ya fueron registrados previamente en el sistema.

Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la c ruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de Compras. 1. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

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Eliminación de Compras. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón 2. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación.

Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

NOTA. Si la compra ya cuenta con productos registrados, éstos deberán eliminarse antes.

Imprimir Compra (Entrada (Entrada de almacén). 1. Seleccionar en la parte superior de la forma la compra a la que se le quiera imprimir entrada de almacén. En la parte inferior se muestran productos registrados de dicha compra. 2. Dar clic sobre el botón

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¿COMO DAR DE ALTA, MODIFICAR Y ELIMINAR DETALLE DE COMPRA? Dirigirse al menú “Almacén” -> “Compras”. 

Aparecerá la siguiente forma.

Compra

Productos

En el esquema anterior se puede apreciar que esta forma esta dividida horizontalmente en dos partes, la parte inferior es donde se observan y se da mantenimiento al detalle de las compras. Se utilizarán los botones de la parte de inferior.

Alta de detalle de compra. Para dar de alta productos a una compra se debe seleccionar en la parte superior (el área de compras) la compra a la que pertenece el producto que vamos a ingresar. i ngresar.

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1. Dar clic en el botón diálogo.

de la parte inferior y aparecerá el siguiente

Para la sección de “Datos”: 

Fecha. Proveedor.* Producto.*

Se refiere a la fecha en que se realiza la compra del producto. Muestra el proveedor que fue seleccionado. Muestra los producto productoss que están registrados para el proveedor seleccionado, también puede dar clic derecho y seleccionar el menú productos para poder dar de alta algún nuevo producto. Al presionar el botón le presenta la lista de producto productoss que ya fueron registrados previamente en el sistema.

Para la sección de “Opciones I.V.A.” I.V.A.” 

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En la casilla se indica i ndica el porcentaje de I.V.A. aplicada a la compra. Sin IVA/Aumentar IVA/Aumentar IVA

Activa o desactiva la aplicación de I.V.A. en la compra realizada

En la parte inferior de la forma para ambos casos: Cantidad.* U. Medida.* Precio. Subtotal I.V.A. Total.

Para indicar la cantidad de producto adquirido en la compra. Muestra la Unidad de Medición que fue registrada al producto seleccionado. Precio en que el proveedor vende el producto a la clínica. Es el importe de la compra realizada antes de I.V.A. Importe del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Suma del Subtotal y el I.V.A.

(Se indica * para datos requeridos). Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de detalle de compra. 1. Seleccionar la compra en la parte superior de la forma, en la parte inferior se mostrara el detalle de la compra, hay que seleccionar el que se quiere modificar. 2. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo. diál ogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Copyright © 2003 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operac ión y no

guardar los datos.

Eliminación de detalle de compra. 1. Seleccionar la compra en la parte superior de la forma, en la parte inferior se mostrara el detalle de la compra, hay que seleccionar el que se quiere eliminar. 2. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón 3. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación.

Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

¿COMO GENERAR E IMPRIMIR CODIGOS DE BARRAS? Dirigirse al menú “Almacén” -> “Código de Barras”. 

Aparecerá la siguiente forma:

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Imprimir Etiquetas. Permite imprimir etiquetas de código de barras de manera individual, por Producto y por Paciente asignando la posición deseada en la planilla. El botón muestra la lista de productos o pacientes ya registrados previamente para asignar el código de barras a esa posición de etiqueta. La forma representa las posiciones de una planilla completa AVERY (MODELO). Use el botónde barras para copiar el código a la derecha de la actual, tantas veces lo permita la planilla. Habilite o deshabilite mostrar precio en las etiquetas.

Imprimir Catalogo. Imprime el catalogo de códigos de barras de los productos que se han cargado en el sistema, por categoría o todos para poder utilizarlo en el punto de venta sin la impresión de etiquetas, solo disparando el lector sobre el catalogo.

Imprimir por Cantidad Permite imprimir el mismo código de barras las veces que sea necesario a partir de la selección de un producto, habilitando su búsqueda por proveedor o directamente por producto y asignando la posición inicial deseada en la planilla (Comenzar (Comenzar en la etiqueta…).  El botón muestra la lista de productos ya registrados previamente para a asignar signar e ell código de bar barras ras a la cantidad de etiquetas deseadas. El botón limpia el “Producto” desplegado para poder asignar otro. Copyright © 2003 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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En la esquina inferior derecha de la forma tenemos las siguientes opciones: Clic en el botón

limpia todas las opciones para asignarles nuevos valores.

Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para mostr mostrar ar vista previa.  Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación. 

La vista previa se muestra de la siguiente manera:

¿CÓMO MANIPULAR LA HISTORIA DEL PACIENTE? Dirigirse al menú “Servicios” -> “Historia”. 

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Aparecerá la siguiente forma.

Buscando al Paciente. Existen 4 formas para encontrar a un paciente: 1. Leyendo el código de barras del paciente, desde su credencial, carnet, etc. 2. Buscando por propietario en la lista de propietarios, se puede brir la lista y recorrerla o se pueden teclear las primeras letras del nombre y el sistema mostrará a los propietarios que inicien con las letras escritas. Al elegir al propietario deseado, automáticamente se mostrará su mascota en la lista de pacientes. Si el propietario de unamás mascota, al abrir la lista  de pacientes se mostrarán la opción “TODOS”. los nombrestiene de susmás mascotas

3. Buscando por paciente en la lista de pacientes, se puede abrir la lista y recorrerla o se pueden teclear primeras letras del el sistemadeseado, mostrará a los pacientes que inicien conlaslas letras escritas. Alnombre elegir alypaciente Copyright © 2003 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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automáticamente se mostrará su propietario en la lista de propietarios. Si el nombre del paciente coincide con el de otros pacientes, en la lista de propietarios se mostraran todos los propietarios que tengan una mascota llamada como la elegida.

4. Oprimiendo el botón

se desplegará el siguiente diálogo.

En donde se puede buscar por: Clave del propietario. Mascota. Raza. Propietario. Teléfono del propietario. Al observar al paciente deseado se selecciona y se da clic en el botón “Aceptar”

(el que tiene la palomita) o se da doble clic sobre él. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación. 

Al elegir al paciente se mostrará automáticamente su fotografía y entonces se le pueden realizar los diferentes servicios disponibles, que como se puede observar se tienen accesos directos, esto es, se tienen botones específicos para realizar un Copyright © 2004 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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servicio, ejemplo: si se quiere hacer una consulta basta con dar clic sobre el botón “Consulta”.  

Esta pantalla cuenta con varias secciones como son: Búsqueda. Venta c/c. barras.

Sección de búsqueda del paciente. Sección en la cual podremos vender producto productoss al paciente mediante un lector de código de barras.

Ordenar la info. Accesos Directos,

Secciónenen la cual podemos definir si ser ordena la historia forma ascendente o descendente. Sección de accesos directos a los diferentes servicios a través de botones específicos. Sección de en la cual se podrá filtrar la información ya sea por categoría, por rango de fechas, por Estatus o por cualquier combinación de las tres. Importe por pagar

Filtro. Saldo.

Menús contextuales de Historia. En las secciones siguientes se muestra como ir agregando a la Historia del paciente conceptos lasAlimento, diferentesVta. categorías (Consultas, laboratorio, Rx, Estética, Cirugía, de Vta. Accesorios, etc.), Hospital, los cuales permiten Copyright © 2003 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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registrar los productos, servicios e incluso costumbres y preferencias de nuestros clientes. Una vez que registramos algún concepto se habilitan menús contextuales, mismos que podrá utilizar dando click derecho sobre la fila deseada. Los menús contextuales se muestran de la siguiente manera:

Al dar click en cada uno uno de ellos tendremo tendremoss el siguiente resultado resultado:: Eliminar? Click para eliminar el registro seleccionado Los siguientes menús contextuales solo agregaran una “ETIQUETA INFORMATIVA” a la columna “STATUS”, no modifican importes o algún otro parámetro. Ok? A favor?

Click para indicar “OK” en la columna “Hecho” Click para indicar el “STATUS” de que el cliente tiene saldo a

Pagado?

favor en ese servicio o producto. Click para indicar el “STATUS” de que el cliente a pagado el total del servicio o producto.

Deuda?

Click para indicar el “STATUS” de que el cliente adeuda el

servicio o producto producto.. Perdida?

Click para indicar en el “STATUS” que se trata de una deuda

incobrable y evitar que aparezca en reporte de “MOROSOS”Menus contextuales Especiales Tenemos dos casos de menús contextuales que solo aplican para dos categorías en específico: 1. En el caso de “Consultas” al dar click derecho contaremos con todos los menús contextuales mencionados anteriormente anteriormente y adicionalment adicionalmente: e: Imprimir

Click para imprimir ECOP (Examen Clinico Orientado a Problemas)

Aparecerá la siguiente forma: Copyright © 2004 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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2. En el caso de “Historia” al dar click derecho contaremos con todos los menús mencionadoss y adicionalmente: mencionado Seguimiento

Click para escribir todo el seguimiento correspo correspondiente ndiente a la hospitalización/pensión. Ejemplo: 12:34 p.m. se aplica pomada pomada en la herida, reacciona bien, 01:07 p.m. se le administra analgésico, 05:15 pm etc

Aparecerá el siguiente diálogo.

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En el área blanca se podrá escribir todo el seguimiento correspondiente a la hospitalización/pensión. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para ca ncelar la operación y no

guardar los datos.

Opciones I.V.A. Al ir agregando a la Historia conceptos de las diferentes categorías (Consultas, Hospital, laboratorio, Rx, Estética, Cirugía, Vta. Alimento, Vta. Accesorios, etc.), encontraremos constantemente esta pestaña:

Esta pestaña permite asignarle el porcentaje de I.V.A. a la consulta, así como manejar el costo “Sin I.V.A” o “Aumentar el I.V.A” activando el control que

corresponda. Nota: Estos valores aplican específicamente para la categoría actual (Consultas, Hospital, laboratorio, Rx, Estética, Cirugía, Vta. Alimento, Vta. Accesorios, etc.).

VIP En cada uno de los conceptos (de Consultas, Hospital, laboratorio, Rx, Estética, Cirugía, Vta. Alimento, Vta. Accesorios, etc.), contamos con esta pestaña donde podemos asignar el costo real del servicio para la clínica, lo que permite obtener reportes precisos en cuanto a las utilidades reales generadas por cada servicio. La pestaña que nos permite agregar esta información es la siguiente:

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Alta de Consultas. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

Este diálogo muestra por defecto los campos constantes, es decir lo que una consulta básica debe llenarse, sin embargo cuenta con “pestañas” numeradas en donde se puede apreciar el “ECOP (Examen Clínico Orientado a Problemas)”. 

Pestaña Constantes.

Fecha. Motivo de la Consulta. Consulta.** Antecedentes.. Antecedentes Duración de la Enfermedad. Tratamiento Administra Administrado. do. Actitud General. Condición General. Elasticidad Piel. Deshid. Peso. Temp. F. Card. F. Resp. TLLC. Pulso.

Fecha de la consulta, ésta es modificable. Motivo por el cual el se atenderá al paciente. Antecedentes del motivo de la consulta. Tiempo que lleva el paciente con los síntomas o enfermedad. Tratamiento administrad administrado o si lo hubiere. Actitud general deldel paciente. Condición general paciente. Elasticidad de la piel del paciente. Porcentaje de deshidratación del paciente. Peso en kilogramos del paciente. Temperatura en °C del paciente. Frecuencia Cardiáca en latidos x minuto del paciente. Frecuencia Respiratori Respiratoria a en jadeos x minuto del paciente. Tiempo de llenado capilar en segundos del paciente. Condición del pulso del paciente.

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Vencimiento.

Fecha de vencimiento, es decir, fecha en la cual debe regresar el paciente a consulta, por defecto esta opción esta deshabilitada. (Se indica * para datos requeridos). En la parte inferior de la forma tenemos la sección para el total donde nos actualizara el monto por pagar, esta sección será visible para todas las pestañas a excepción de “Esquema”. 

MVZ Responsable.* Precio.

Subtotal I.V.A. Total

Médico que atiende la consulta. Precio de la consulta, la primera ocasión aparecerá en cero y a partir de la segunda consulta conservara el último precio indicado. Esta opción se podrá observar aunque se cambie de pestaña. Importe de costo de la consulta antes de I.V.A. Importe del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Suma de Subtotal e I.V.A.

Pestaña 1.

Mucosas. Ganglios Linfáticos. Reflejo Deglutorio. Reflejo Tusígeno.

Condición de las mucosas señaladas. Condición de los ganglios señalados. Si existe dicho reflejo. Condición del reflejo tusígeno.

Traquea. Pulmonares. Campos

Condición Condición de de la lostraquea. campos pulmonares.

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Ritmo Cardiaco.

Condición del ritmo cardiaco.

Pestaña 2.

Válvulas. Abdomen. Piel. Pelo. Oftalmoscopia. Oftalmosco pia. Otoscopia.

Condición de las válvulas señaladas. Condición del abdomen. Condición de la piel. Condición del pelo. Resultados de la oftalmosco oftalmoscopia. pia. Resultados de la otoscopia.

Pestaña 3.

Esta pestaña esta dividida en “sub pestañas” que a continuación se explican. 

Sub Pestaña Lista de Problemas. Aquí se enlistan los problemas que presenta el paciente. Sub Pestaña DX Presuntivo. Aquí se captura el diagnóstico presun presuntivo. tivo. Copyright © 2003 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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Sub Pestaña DAMNIT. Aquí se capturan los problemas colocándolos en su respectiva afección, esto con el fin de ir descartando problemas y poder llegar a un diagnóstico. El significado de DAMNIT es: D.  Afecciones Degenerat Degenerativas. ivas. A.  Afecciones Alimenticias. M.  Afecciones Metabólicas. N.  Afecciones Neoplástic Neoplásticas. as. I.  Afecciones Infecciosas. T. Afecciones Traumáticas. Sub Pestaña DX Definitivo. Aquí se captura el diagnóstico definitivo. Sub Pestaña Pronóstico y Tratamiento. Aquí se captura el pronóstico y el tratamiento que deberá llevar el paciente. Esquema.

Esta pestaña permite elaborar un esquema dermatológico utilizando los controles de auto formas (líneas, cuadrados, círculos), tipo de líneas, colores y efectos de relleno, así como un espacio para notas. Si activa la casilla “Guardar Esquema” permite que los cambios permanezcan disponibles al revisar la consulta. El botón “Restaurar” “Restaurar” permite reiniciar el esquema.  Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que t iene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

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Modificación de Consultas. Dar doble clic sobre el registro deseado aparecerá el siguiente diálogo.

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Consultas. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic derecho. 2. Aparecerá sub menú con la opción “Eliminar?”.

Clic en la opción “Eliminar?” para aceptar la operación.

Clic en cualquier otra parte para cancelar la operación. NOTA. Si la consulta tiene adjuntadas imágenes, éstas deberán eliminarse antes que a la consulta.

Alta de Vacunación/Desparasitación Vacunación/Desparasitación Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

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Fecha. Categoría. Proveedor.* Producto.*

Laboratorio. Lote. Vencimiento. Concepto.* Concepto.* Observaciones. MVZ Responsable.* Cant.* U. Med.* Precio.

Fecha en que se aplica la vacuna. Categoría de la aplicación, se puede seleccionar Vacuna o Desparasitación Desparasitación.. Proveedor de la vacuna (previamente dados de alta, ver ¿Cómo dar de alta, modificar y eliminar proveedores?)). proveedores? La vacuna que se aplicará (previame (previamente nte dados de alta, ver ¿Cómo dar de alta, modificar y eliminar productos?)). productos? Laboratorio que produce la vacuna. Lote al que pertenece la vacuna. Fecha de vencimiento, es decir, fecha en la cual debe regresar el paciente a vacunarse o desparasitarse, por defecto esta opción esta deshabilitada. Se explica a que acción corresponde el vencimiento. Observaciones. Médico que atiende esta vacunación. Número de vacunas que se aplicarán, se preestablece 1. Unidad de medida con la que se dio de alta la vacuna. Precio de la vacuna, por defecto se mostrará el precio de venta que se estipuló al dar de alta la vacuna como producto (ver ¿Cómo dar de alta, modificar y eliminar productos?).

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Subtotal Importe de costo de la consulta antes de I.V.A. . I.V.A. Importe del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Total Suma de Subtotal e I.V.A. (Se indica * para datos requeridos).

Modificación de Vacunación/Desparasitación. Vacunación/Desparasitación. 1. Dar doble clic sobre el registro deseado aparecerá el siguiente diálogo.

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación.  Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Vacunación/Desparasitación. Vacunación/Desparasitación. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic derecho. 2. Aparecerá sub menú con la opción “Eliminar?”. 

Clic en la l a opción “Eliminar?” para aceptar la operación. Clic en cualquier otra parte para cancelar la operación. Copyright © 2003 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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Alta de Hospitalización/Pensión. Hospitalización/Pensión. 1. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

Hasta este punto la hospitalización/pensión hospitalización/pensión no existe como tal, esto ocurrirá hasta que se acepte la operación, por lo tanto todavía no se podrán agregar productos y por eso se observan los botones de mantenimiento deshabilitados. Para agregar productos se tendrá que hacer el procedimiento de modificación Hospitalización/Pensión ión/Pensión)). (ver  Modificación de Hospitalizac Categoría. Jaula. Motivo. MVZ Responsable.* Precio Día. Entrada. Salida. Días. Estancia. Insumos. Suma. A Pagar. Subtotal I.V.A.

Si se trata de una hospitalización o una pensión. Identificador de la jaula donde se quedará el paciente. Motivo por el cual el paciente ingresa a la clínica. Médico que atiende la hospitalización. Precio que se cobrará por día. Fecha en la que el paciente ingresa al hospital. Fecha de alta. Número de días que el paciente permanece en hospitalización/pensión. Monto calculado según los días de pensión. Monto calculado según los insumos que ha utilizado el paciente. Suma de estancia e insumos, esto es lo que se debería cobrar. Aquí se captura lo que el cliente debe pagar, la suma es la cantidad sugerida. Importe de costo de la hospitalizacion antes de I.V.A. Importe del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado.

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Total Suma de Subtotal e I.V.A. (Se indica * para datos requeridos). Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de Hospitalización/pensión e Inserción Productos. 1. Dar doble clic sobre el registro deseado aparecerá el siguiente diálogo.

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Se puede ahora si, dar de alta los productos que el paciente va necesitando. Alta de Productos de Hospital. 1. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

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Categoría. Fecha. Proveedor.* Producto.* MVZ Responsable. Cantidad.* Unid. Med. Precio.

Categoría del producto a vender. Fecha de venta. Proveedor del producto a insertar. Producto a insertar. Médico responsable de la venta. Cantidad de producto. Unidad de Medida del producto. Precio de venta del producto producto,, por defecto se muestra el precio que se registro al dar de alta el producto. Subtotal Importe de costo del producto antes de I.V.A. I.V.A. Importe del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Total Suma de Subtotal e I.V.A. (Se indica * para datos requeridos). Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos. Modificación de Productos Hospital. 1. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos. Eliminación de Productos Hospital. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón Copyright © 2004 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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2. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación.

Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación.

Eliminación de Hospitalización/pensión. Hospitalización/pensión. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic derecho. 2. Aparecerá sub menú con la opción “Eliminar?”. 

Clic en la opción “Eliminar?” para aceptar la operación.

Clic en cualquier otra parte para cancelar la operación. OJO. Para eliminar una hospitalización/pensión se tienen primero que eliminar los insumos de hospitalización.

Alta de Laboratorio/RX. 1. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

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Fecha. Categoría. Concepto.* Pruebas de Laborato Laboratorio. rio.

Fecha en que se registra el Laborator Laboratorio/RX. io/RX. Categoría del servicio puede ser Laborato Laboratorio rio o Rayos X. Descripci Descripción ón de la prueba de laboratori laboratorio o o de las placas que se deben tomar. Se da la o opción pción de d describir escribir las pruebas de laboratorio o colocar alguna observación. NOTA al elegir la categoría “Rayos X” solo cambian las etiquetas, todo lo

demás se maneja exactamente igual. MVZ Responsable.* Médico responsab responsable le del servicio. Precio. Precio del servicio, lo estipula el médico. Subtotal Importe de costo de las pruebas de laboratorio antes de I.V.A. I.V.A. Importe del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Total Suma de Subtotal e I.V.A. (Se indica * para datos requeridos). Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para  aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de Laboratorio/RX. 1. Dar doble clic sobre el registro deseado aparecerá el siguiente diálogo.

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

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Eliminación de Laboratorio/RX. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic derecho. 2. Aparecerá sub menú con la opción “Eliminar?”. 

Clic en la opción “Eliminar?” para aceptar la operación.

Clic en cualquier otra parte para cancelar la operación. NOTA. Si el laboratorio/RX cuenta con imágenes adjuntas, éstas deben eliminarse antes.

Alta de Estéticas. 1. Dar clic en el botón

Fecha. Vencimiento.

y aparecerá el siguiente diálogo.

A Realizar.* Entrega. Observaciones. MVZ Responsable.* Precio.

Fecha en que se registra la Estética. Fecha de vencimiento, es decir, fecha en la cual debe regresar el paciente a estética, por defecto esta opción esta deshabilitada. Lo que se realiza al paciente (Baño, corte, etc.). Hora en que se entregará al paciente. Observaciones. Médico responsab responsable le del servicio. Precio del servicio, lo estipula el médico.

Subtotal I.V.A.

Importe de costo de la estética antes de I.V.A. Importe del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Copyright © 2003 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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Total Suma de Subtotal e I.V.A. (Se indica * para datos requeridos).

Modificación de Estéticas. 1. Dar doble clic sobre el registro deseado aparecerá el siguiente diálogo.

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomi ta) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Estéticas. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic derecho. 2. Aparecerá sub menú con la opción “Eliminar?”. 

Clic en la opción “Eliminar?” para aceptar la operación.

Clic en cualquier otra parte para cancelar la operación. NOTA. Si la estética cuenta con imágenes adjuntas, éstas deben eliminarse antes.

Alta de Cirugías. 1. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

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Fecha. Concepto.** Concepto.

Fecha en que se registra la cirugía. Nombre de la cirugía, se elige de la lista de cirugías que previamente se dieron de alta (ver ¿Cómo dar de alta, modificar y eliminar productos?). productos?). Observaciones. Observaciones. MVZ Responsable.* Médico responsab responsable le de este servicio. Precio. Precio de la cirugía, por defecto se muestr muestra a el precio registrado al dar de alta la cirugía (ver ¿ Cómo dar de alta, modificar y eliminar productos?). Subtotal Importe de costo de la estétic estética a antes de I.V.A. I.V.A. Importe del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Total Suma de Subtotal e I.V.A. (Se indica * para datos requeridos).

Modificación de Cirugías. 1. Dar doble clic sobre el registro deseado aparecerá el siguiente diálogo.

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En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Cirugías. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic derecho. 2. Aparecerá sub menú con la opción “Eliminar?”. 

Clic en la opción “Eliminar?” para aceptar la operación.

Clic en cualquier otra parte para cancelar la operación. NOTA. Si la cirugía cuenta con imágenes adjuntas, éstas deben eliminarse antes.

Alta de Ventas. 1. Dar clic en el botón

MVZ Responsable. Fecha. Categoría. Concepto. Proveedor Producto

y aparecerá el siguiente diálogo.

Médico responsab responsable le del servicio. Fecha en que se registra la venta. Categoría de la venta (Medicina Veterinaria, Mascotas, Accesorios y Alimento). Concepto de la venta en caso de seleccionar la categoría “OTRO”. Proveedor del producto a insertar. Producto a insertar.

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Cantidad Unid. Med. Precio.

Cantidad de producto. Unidad de Medida del producto. Precio de venta del producto producto,, por defecto se muestra el precio que se registro al dar de alta el producto. Total. Monto resultante de la multiplicación cantidad X precio. Subtotal Importe de costo del producto antes de I.V.A. I.V.A. Importe del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Total Suma de Subtotal e I.V.A. (Se indica * para datos requeridos).

Modificación de Ventas. 1. Dar doble clic sobre el registro deseado aparecerá aparecerá el siguiente diálogo.

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) par a cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Ventas. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic derecho. 2. Aparecerá sub menú con la opción “Eliminar?”. 

Clic en la opción “Eliminar?” para aceptar la operación.

Clic en cualquier otra parte para cancelar la operación. Copyright © 2003 Sistema de Control Veterinar Veterinario io (SCV) Todos los derechos reservados.

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Alta de Placas. 1. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

Automáticamente se mostrarán los datos del propietario y nombre del paciente, mostrando también la longitud de los datos. Fecha. Propietario.* Domicilio.* Teléfono. Paciente.* Vencimiento. Color Letra MVZ Responsable.* Precio. Pagado. Forma de Pago. Referencia. Proveedor.

Fecha en que se registra el evento. Nombre del propietar propietario. io. Domicilio del propietar propietario. io. Teléfono del propietario propietario.. Nombre del paciente. Vencimiento/fe Vencimiento/fecha cha de entrega. Color de la letra con que se escribirá en la placa. Médico responsab responsable le del servicio. Precio de la placa. Cantidad que paga el propietario por la placa, de esta manera se puede saber si tiene saldos. Forma de pago. Se habilita cuando la forma de pago es cheque o tarjeta, para capturar el número de tarjeta o cheque. Razón social del proveedor de las placas.

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Material. Material de la placa. Color Letra. Color de la letra en la placa. Pedido. Cuando ya se pidió la placa al proveedor. Entregado. Cuando ya se entregó la placa al propietari propietario. o. Para elegir una placa, solo basta que dé clic sobre su argolla.

Modificación de Placas. 1. Dar doble clic sobre el registro deseado aparecerá el siguiente diálogo.

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Placas. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic derecho. 2. Aparecerá sub menú con la opción “Eliminar?”. 

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Clic en la opción “Eliminar?” para aceptar la operación.

Clic en cualquier otra parte para cancelar la operación.

Alta de Otros. Llámese “Otros” a todos los demás servicios que puede prestar una clínica y que son poco comunes. Ejemplo. “Acupuntura”. 

1. Dar clic en el botón

Fecha. Concepto.** Concepto. Vencimiento. Observaciones.

y aparecerá el siguiente diálogo.

Fecha en que se registra el servicio. Concepto del servicio. Fecha de vencimiento, es decir, fecha en la cual debe regresar a realizar el servicio. Observaciones.

MVZ Responsable.* Precio. Total.

Médico responsab responsable servicio. Precio del servicio,le lo del estipula el médico. Monto resultante de la multiplicación cantidad X precio. Subtotal Importe de costo del producto antes de I.V.A. I.V.A. Importe del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Total Suma de Subtotal e I.V.A. (Se indica * para datos requeridos).

Modificación de Otros. 1. Dar doble clic sobre el registro deseado aparecerá el siguiente diálogo.

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En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Otros. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic derecho. 2. Aparecerá sub menú con la opción “Eliminar?”. 

Clic en la opción “Eliminar?” para aceptar la operación. Clic en cualquier otra parte para cancelar la operación.

Alta de Pagos. Cuando se registra un pago, internamente se aplica dicho pago a cualquier servicio que tuviese saldo, empezando por los servicios más viejos. 1. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

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Fecha. MVZ Responsable. Efectivo. Recibo. Cambio. T. Crédito. Ref. T. Debito. Cheque. Transferen. Depósito. Vales. Total.

Fecha en que se realiza el pago. Médico responsab responsable le del servicio. Monto en efectiv efectivo o que el propietari propietario o abona a su cuenta. Monto que el propieta propietario rio entrega en efectivo. Monto que se devuelve de cambio al propietario. Monto que el propieta propietario rio abona con tarjeta de credito. Folio o numero de referencia de las diferentes formas de pago. Monto que el propieta propietario rio abona con tarjeta de debito. Monto que el propietario abona con cheque. Monto que el propietario abona con transferencia electrónica. Monto que el propietario abona con depósito. Monto que el propieta propietario rio abona con vales. Monto total que el propietario abona a su cuenta.

Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación de Pagos. 1. Dar doble clic sobre el registro deseado aparecerá el siguiente diálogo.

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En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación de Pagos. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic derecho. 2. Aparecerá sub menú con la opción “Eliminar?”. 

Clic en la opción “Eliminar?” para aceptar la operación.

Clic en cualquier otra parte para cancelar la operación.

Emisión de Recetas. 1. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

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Memo

Mostrar: En Blanco Última Consulta

Consulta Seleccionada

Memo. Responsable . Responsable. Próxima Cita.

Para iniciar una nueva receta en blanco. Si elige esta opción, se mostrarán los datos que se hayan guardado en la última consulta en la pestaña 3, sección de pronóstico y tratamiento así como la fecha de vencimiento de ésta. Si elige esta opción, se mostrarán los datos que se hayan guardado de la consulta seleccionada en la pestaña 3, sección de pronóstico y tratamiento así como la fecha vencimiento de ésta. En estade sección se captura lo que se va a recetar. Para bajar una línea pulse Ctrl+Enter. Médico responsable que firmará la receta. Fecha de la próxima cita (en el caso de que se haya elegido “Ultima Consulta” o

Consulta Seleccionada vencimiento de las mencionadas. Al oprimir el botón

trae el opciones

se muestra la receta.

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Emisión de Informe Rabia/Certificado de Salud. 1. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

Aparecerá la siguiente forma, si se quiere imprimir certificado antirrábico se debe elegir la opción “Informe Certificado Antirrábico” y al responsable que firmará dicho informe.

Si se quiere imprimir certificado de salud, pues se debe elegir la opción “Certificado de Salud” y al responsable que firmará dicho informe. Así mismo hay la opción de llenar datos de viaje.

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Nota. Si se desea cambiar el texto de los l os informes, se debe dar clic en el botón Clic en el botón “Aceptar” “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación e

imprimir el reporte en pantalla. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación. 

Adjuntar imagen o video a un servicio. Se pueden adjuntar imágenes a los servicios: Consulta, Hospitalización, Pensión, Laboratorio, Laborato rio, Rayos X, Estética, Cirugía y Otro. 1. Elegir el registro deseado dentro del listado de servicios realizados y dar clic en el botón aparecerá el siguiente diálogo.

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Alta de Imágenes/Vid Imágenes/Videos. eos. Se pueden adjuntar tantas imágenes como se quiera a cada servicio, esto fue desarrollado con fin de ilustrar de una manera gráficaycada asi mismo para proteger al elMVZ y que éste tenga argumentos basesservicio, para demostrar hechos en ciertas circunstancias. Ejemplo: En servicio de pensión ha habido casos en que el propietario reclama al MVZ que le cambió a su mascota y que quiere que se la pague; pero si se documenta la recepción del paciente en compañía de su propietario, éste no tendría argumentos para decir tal cosa. 1. Dar clic en el botón

Descripción.*

y aparecerá el siguiente diálogo.

Descripción que explique o defina a la imagen.

(Se indica * para datos requeridos). Imagen. Para adjuntar la imagen se deberá dar clic sobre el botón en seguida aparecerá un diálogo mediante el cual se podrá elegir el archivo de imagen correspondiente.

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Al presionar el botón abrir la imagen se colocará en el recuadro de imágen; la imágen se puede cambiar tantas veces como el usuario quiera. OJO El sistema solo acepta imágenes en formato *.jpg. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos. Modificación de Imágenes. 1. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

Al aparecer este cuadro de diálogo se podrá modificar cualquiera cualquiera de los campos u opciones que se encuentren habilitadas. Clic en el botón “Aceptar” (el qu e tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos. Eliminación de Imágenes. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón 2. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación.

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Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

Imprimir Ticket. 1. Para imprimir un ticket se deben elegir los registros que se quieren incluir, para seleccionar más de un registro se debe pulsar la tecla “Control” al mismo tiempo

que se eligen los registros con el ratón.

2. Dar clic en el botón

para mandar a impresión el ticket.

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Imprimir Remisión. 1. Para imprimir una remisión se deben elegir los registros que se quieren incluir, para seleccionar más de un registro se debe pulsar la tecla “Control” al mismo tiempo que se eligen los registros con el ratón. NOTA. El sistema imprime solo el texto que debe llevar una remisión.

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2. Dar clic en el botón

se imprimirá el recibo en pantalla.

Imprimir Factura. 1. Para imprimir una factura debe asegurarse de que el propietario cuente con datos fiscales, si es así se deben elegir los registros que se quieren facturar, para seleccionar mas de un registro se debe pulsar la tecla “Control” al mismo tiempo que se eligen los registros con el ratón. NOTA. El sistema imprime solo el texto que debe llevar una factura.

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2. Dar clic en el botón

se imprimirá la factura en pantalla.

Imprimir Responsivas. El sistema cuenta con responsivas para los servicios de Hospitalización, Pensión, Cirugía y Estética. Lo único que hay que hacer es seleccionar el registro deseado que caiga dentro de las categorías antes mencionadas y dar clic sobre el botón

Imprimir Estado de Cuenta. Dar clic sobre el botón el estado de cuenta va en relación con el filtro de la información, es decir, si la información esta filtrada por la categoría “Vacunación” entonces el estado de cuenta saldrá con esa información, si la información no esta filtrada entonces el estado de cuenta saldrá con toda la información. En pocas palabras el estado de cuenta mostrará la información que se encuentre en pantalla.

Imprimir Carnet. Dar clic sobre el botón

el carnet va en relación con el filtro de la

información, es decir, si la información esta filtrada por la categoría “Vacunación”

entonces el estado de cuenta saldrá con esa información, si la información no esta filtrada por nada, entonces el carnet saldrá con toda la información. En pocas palabras el carnet mostrará la información que se encuentre en pantalla.

¿CÓMO IMPRIMIR UN ECOP? Esta opción es muy útil cuando se cuenta con varios consultorios ya que la idea es que cuando el paciente llegue a recepción la persona encargada le pida su nombre o dé un disparo con el lector de código de barras a la credencial de éste y pueda imprimir una hoja personalizada con los datos del propietario y paciente con el ECOP en blanco y le diga al cliente que pase al consultorio X, donde el mvz lo al recibirlo le pide dicha hoja y la va llenando. 1. Dirigirse al menú “Servicios” -> “Impresión ECOP”. 

2. Aparecerá el siguiente diálogo.

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Cod. Barras.

Campo que espera recibir el disparo del lector al código de barras del paciente. Cliente.* Cliente. Paciente.* Paciente. (Se indica * para datos requeridos).

Al aceptar se imprimirá en pantalla el ecop en blanco. Nota. También se puede utilizar este módulo manualmente, sin necesidad de lector de barras.

¿CÓMO UTILIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN? Con el carnet que se ofrece en la pantalla de Historia, el mvz está obligado a imprimir uno cada vez que el cliente lo visita, para evitarlo se diseñó este módulo en el cual se puede capturar un programa de vacunación y desparasitación para “Cachorro Canino”, “Adulto Canino”, “Cachorro Felino” y “Adulto Felino”.   La idea es que solo se imprima un carnet, esta característica va íntimamente ligada a la impresión de programa de vacunación. 1. Dirigirse al menú “Servicios” -> “Programa de Vacunación”. 

2. Aparecerá la siguiente forma.

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Aquí se van a dar de alta las vacunas y desparasitaciones en el orden cronológico que el MVZ deseé, ya que en este orden van a aparecer en el carnet.

Alta de Programa de Vacunación. 1. Seleccionar la pestaña a la que se quiere agregar un registro. 2. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

Categoría. Si se trata de una vacuna o una desparasita desparasitación. ción. Concepto.* Nombre de la vacuna o desparasi desparasitación. tación. (Se indica * para datos requeridos). Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Modificación del Programa de Vacunación. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada.

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Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

Eliminación del Programa de Vacunación. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón 2. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación.

Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

¿CÓMO IMPRIMIR EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN? 1. Dirigirse al menú “Servicios” -> “Impresión Programa Vacunación”. 

2. Aparecerá el siguiente diálogo.

Cod. Barras. Propietario.* Paciente.* Categoría.

Campo que espera recibir el disparo del lector al código de barras del paciente. Propietario. Paciente. Si se trata de un programa de vacunación de cachorro o adulto, la especie la localiza automáticame automáticamente nte el programa.

(Se indica * para datos requeridos).

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Al aceptar se imprimirá en pantalla el carnet con el programa de vacunación elegido. Nota. También se puede utilizar este módulo manualmente, sin necesidad de lector de barras. ¿CÓMO REALIZAR VENTAS DE MOSTRADOR? 1. Dirigirse al menú “Control” -> “Ventas de Mostrador”. Mostrador”. 

2. Aparecerá la siguiente forma:

3. Seleccione el colaborador que realizará la venta:

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4. Dar clic en el botón

o presione F1 y seleccionar el producto que desea vender, en las “Opciones IVA” podrá indicar si aplica o no para esta venta.

Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos. Nota: Si cuenta con lector de código de barras, pase el código para que se muestre el producto en la pantalla que se menciona a continuació continuación. n.

5. Puede repetir el paso anterior las veces que lo requiera para incluir en una sola venta varios productos, mismos que se irán mostrando en pantalla indicando la cantidad, descripción, precio ((unitario) unitario) y el total por producto, además además del total general.

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6. Para modificar un producto seleccione el registro y de clic al botón también puede hacerlo presionando F2 o dando doble clic al registro, en ese momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos. 7. Para eliminar un producto o partida de productos de la venta actual seleccione el registro y de clic al botón también puede hacerlo presionando F3, aparecerá el siguiente diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación.

Clic en el botón “OK” para aceptar  la  la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

8. Para reiniciar la venta cancelando la actual de clic al botón o presione F4 y se mostrara el siguiente diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación:

Clic en el botón “OK”  para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

Nota: Esta opción también se habilita al finalizar una venta y nos permite iniciar una nueva. 9. Para finali finalizar zar una venta de clic al botón la siguiente pantalla:

o presione F5 y se mostrara

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Aquí se debe capturar el importe y forma de pago, además de (en los casos que corresponde) el número de referencia de pago por parte del cliente, por ejemplo:

Clic en el botón “Aceptar” “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la  operación y

aplicar el pago. Nota: El botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) se habilita únicamente

cuando el total pagado es igual al saldo, verifique bien los datos antes de aceptar la operación y aplicar el pago, ya que no habrá forma de modificarlo posteriormente. 10. Al aplicar el pago la venta queda cerrada y se aprecia de la siguiente manera.

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Como se aprecia, al finalizar la venta v enta podemos mandar a impresión el detalle con las opciones de: De clic en este botón o presione F8 para generar directamente la impresión del ticket. De clic en este botón o presione F9 para generar directamente la impresión del Remisión. 

¿Cómo cancelar una venta de mostrador? En cualquier parte del proceso podrá abandonar la operación al dar clic en este botón o presione F7, si aun no ha agregado productos o partidas sale de inmediato a la pantalla principal. Si ya fueron agregados productos o partidas a la venta se mostrara el siguiente diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación:

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Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

¿CÓMO INGRESAR GASTOS? 1. Dirigirse al menú “Control” -> “Gastos”.

2. Aparecerá la siguiente forma:

Aquí se van a manejar los datos de los gastos que se realicen diariamente y afecten directamente a los ingresos recabados, existe la opción de “Busqueda” por fecha (del mes/día/año al mes/día/año) o “Por concepto”. 

Alta de gastos. Dar clic en el botón

y aparecerá el siguiente diálogo.

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Fecha. Categoría. Concepto.** Concepto. MVZ Responsable. Cantidad.* Precio.* Subtotal I.V.A. Total Forma de Pago

Fecha en que se realizo el gasto. Categoría del gasto realizado (servicios, alimentos, etc.) Descripción precisa del gasto realizado. Medico que realiza el gasto. Indica la cantidad adquirida en el gasto. Indica el costo unitario de lo adquirido en el gasto. Importe de costo del producto antes de I.V.A. Importe del porcentaje de Impuesto al Valor Agregado. Suma de Subtotal e I.V.A. Efectivo, Cheque, Crédito, Debito, Cheque, Deposito, Transferencia. Referencia Se activa cuando el pago no es en efectivo para indicar la referencia del tipo de pago efectuado. (Se indica * para datos requeridos).

Modificación del Gastos. 1. Dar clic sobre el botón aparecerá el siguiente diálogo.

o dar doble clic sobre el registro deseado y

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En este momento se puede modificar cualquier campo u opción habilitada. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la  cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos. Eliminación de gastos. 1. Seleccionar el registro deseado y dar clic sobre el botón 2. Aparecerá diálogo pidiendo la confirmación de dicha operación.

Clic en el botón “OK” para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

¿CÓMO UTILIZAR EL COTIZADOR? 1. Dirigirse al menú “Servicios” -> “Cotizador”. 

2. Aparecerá el siguiente diálogo.

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Cod. Barras. Proveedor.*

Campo que espera recibir el disparo del lector al código de barras del producto producto.. Proveedor.

Producto.* Producto. del producto. Cant.* Cantidad U. Medida. Unidad de Medida. Precio. Precio del producto. Total. Monto resultado de la multiplicación cantidad X precio. (Se indica * para datos requeridos). Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palom ita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no

guardar los datos.

¿CÓMO REALIZAR BUSQUEDA DE TICKETS Y FACTURAS? 1. Dirigirse al menú “Control” -> “Busqueda de Tickets ”.

2. Aparecerá la siguiente forma:

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Para realizar la búsqueda podrá ingresar directamente el número de ticket pero es muy importante definir el rango de fechas correctamente, ya que será sobre el periodo definido que se realizará la l a búsqueda. Active el orden “Descendente”.   que desea en la información mostrada “Ascendente” o

3. Podrá seleccionar el Ticket que desea visualizar en la parte izquierda de la forma y el detalle del mismo del lado derecho.

4. Una vez seleccionado el ticket deseado contaremos con las siguientes opciones: Nos permite eliminar el ticket. Nos permite mandar a impresión (en pantalla o papel) el ticket seleccionado. Nos permite mandar a impresión (en pantalla o papel) en formato de remisión el ticket seleccionado.

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¿CÓMO REALIZAR REPORTES? El sistema cuenta con rep reportes ortes d de e las ttres res pr principales incipales cat categorías: egorías: “Registro”, “Control”, “Servicios”,

Reportes de Registro 1. Dirigirse al menú “Reportes” -> “Registro”. 

2. Aparecerá la siguiente forma:

Elija el reporte deseado de las opciones indicadas y si desea imprimirlo en “Pantalla” o “Papel”.  Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palom ita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación.

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Reportes de Control 1. Dirigirse al menú “Reportes” -> “Control”. 

2. Aparecerá la siguiente forma:

Elija el reporte deseado de las opciones indicadas, indique los filtros deseados y si desea imprimirlo en “Pantalla” o “Papel”.   Nota: Los filtros serán habilitados de acuerdo al reporte seleccionado seleccionado y puede dar clic al botón para elegir de las opciones disponibles. Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palom ita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el q ue tiene la cruz) para cancelar la operación.

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Reportes de Servicios 1. Dirigirse al menú “Reportes” -> “Servicios”. 

2. Aparecerá la siguiente forma:

Elija el reporte deseado de las opciones indicadas, indique si desea imprimirlo en “Pantalla” o “Papel” o “TXT” (archivo de texto).  Clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palom ita) para aceptar la operación. Clic en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación.

Hoja de Registro (impresión de formatos) Nos permite enviar a impresión el machote de “Hoja de Registro” en caso de que estemos recibiendo demasiados pacientes para proporcionarlo a los propietarios y que lo llenen mientras esperan a ser atendidos y así avanzar en el levantamiento de datos. 1. Dirigirse al menú “Reportes” -> “Hoja de Registro”. 

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2. Aparecerá la siguiente forma:

Elija el número de copias requeridas dando clic al botón Pulse el botón sistema. 

o

(Printer Setup).

para cerrar la forma y salir a la pantalla principal del

UTILERIAS Las utilerías son herramientas administrativas que podemos utilizar sin salir del programa y nos serán muy útiles en la operación diaria, se trata de los siguientes elementos: Agenda, Directorio y Calculadora.

Agenda 1. Dirigirse al menú “Utilerías” -> “Agenda”. 

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2. Aparecerá la siguiente forma:

Al dar clic a este botón nos permitirá insertar una nueva cita indicando datos tales como Fecha, Hora, Concepto (máximo 200 caracteres) y asignarla al usuario correspondien correspondiente. te. Al dar clic en el botón

puede asignar repetici repeticiones ones

lic en el botón “Aceptar” (el que tiene (diarias, semanales, semanales, m mensuales, ensuales, etc. etc.). ). Deocen la palomita) para aceptar la operación el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación.

Al dar clic a este botón o dar doble click en una cita seleccionada se puede modificar modificar cualqu cualquier ier campo u opció opción n habilitada. De clic en el botón botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación o en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación. Al dar clic a este botón en una cita seleccionada aparecerá un diálogo pidiendo la confirmación para su eliminación de c lic en el botón “OK” para aceptar la operación o en el botón “Cancel” para cancelar la operación. Nota: Las citas creadas para otro usuario solo se mostraran a dicho usuario, una vez creadas no podrán modificarse, ya que no se tendrá acceso a ellas. el las.

Directorio 1. Dirigirse al menú “Utilerías” -> “Directorio”. 

2. Aparecerá la siguiente forma:

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Categoría: Nos permite filtrar los contactos por la categoría que se les asigne (proveedores, clientes, personales, personales, etc.). Puede seleccionar la categoría de “Proveedores”” o “Otra”, esta última opción le permitirá dar de alta las categorías “Proveedores

que Usted necesite. Búsqueda por Razón Social: Nos permite realizar la búsqueda de un contacto indicando una parte o la razón social completa y se mostraran las coincidencias en la parte inferior de esta forma. Búsqueda Alfabética: Alfabética: Nos permite dar clic en la letra inicial de la razón social que deseamos encontrar encontrar mostrando en la parte inferior todas las que inician con ella. Al dar clic a este botón nos permitirá insertar un nuevo contacto indicando datos tales como Razón Social, Contacto 1 (Nombre), Contacto 2 (Nombre), Domicilio, Tel. Of Oficina, icina, Tel. C Casa, asa, Tel. Celular, E-mail, URL y Observaciones. De clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación y guardar o en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación y no guardar cambios.

Al dar clic a este botón o dar doble click en un contacto seleccionado se puede modificar modificar cualqu cualquier ier campo u o opción pción habilitad habilitada. a. De clic en el botón “Aceptar” (el que tiene la palomita) para aceptar la operación o en el botón “Cancelar” (el que tiene la cruz) para cancelar la operación.

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Al dar clic a este botón en un contacto seleccionado aparecerá un diálogo pidiendo la confirmación para su eliminación de clic en el botón “OK” para aceptar la operación o en el botón “Cancel” para cancelar la operación. 

Calculadora 1. Dirigirse al men ú “Utilerías” -> “Directorio”. 

2. Con esta opción se ejecuta la calculadora del sistema mostrando la siguiente forma:

VENTANAS 1. Dirigirse al menú “Ventanas” 

2. Elija entre cualquiera de las siguientes opciones “Cascada”, “Horizontal”, “Vertical”, “Cerrar Ventanas”. 

AYUDA 1. Dirigirse al menú “Ayuda” 

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2. Elija entre las siguientes opciones. Soporte Remoto.

Ejecuta el programa que permitirá la conexión con el personal de Squenda para soporte técnico remoto. Nota: Utilice únicamente por instruccione i nstruccioness del personal de Squenda, debe levantar previamente un reporte vía telefónica para recibir el servicio

Acerca de…. 

Le muestra la siguiente pantalla:

TRUCOS A continuación se muestran algunos trucos que pueden ayudarle en el uso del SCV: 1. Para bajar una línea en campos memo, se debe oprimir la combinación de las teclas CTR+ENTER. 2. En historia, hi storia, para saber si un servicio tiene imágenes adjuntas basta con navegar entre éstos y si la celda de categoría se colorea en amarillo quiere decir que efectivamente se tienen imágenes adjuntas, para verlas basta con oprimir el botón “Imagen”.

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3. ¿Quiere unBasta carnet con la al foto de la de mascota después de realizarle servicio de imprimir estética? con que servicio estética le adjunte la imagenuny posteriormente filtre por la categoría “Estética” y por la fecha del día del servicio,

es decir, que a través de los filtros quede solo la estética que se acaba de realizar en pantalla, posteriormente dé clic en el botón “Carnet”.  4. Para seleccionar mas de un propietario o servicio, basta con tener oprimida la tecla Control al tiempo que se da clic con el ratón a los registros deseados.