Manual Sistema de Gestión Integrado

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION (Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) Basado en las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000 REVISION: 7

FECHA DE EMISION: 05/11/07

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_______________ Gerente CSMA

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_______________ CEO

INDICE DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION Emitió

Revisó

Fecha: 05/11/07 Rev.: 7 Pág: 1 de 62

Aprobó

CSMA

_________________________ Gerente CSMA

CAPITULO 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

______________________ CEO

INTRODUCCIÓN Y REQUISITOS NORMATIVOS TITULO La Empresa y su Sistema de Gestión. Términos y Definiciones. Mapas de Procesos de Skanska LA El Sistema de Gestión de Skanska LA. Requisitos generales. Requisitos de la Documentación del Sistema de Gestión Responsabilidad de la Dirección. Compromiso de la Dirección Enfoque al Cliente Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Planificación. Responsabilidad, autoridad y comunicación. Revisión por la Dirección. Gestión de los recursos. Provisión de recursos. Recursos Humanos. Infraestructura. Ambiente de Trabajo. Desarrollo y ejecución de Proyectos y Servicios. Planificación de la realización del Proyecto / Servicio. Procesos relacionados con el Cliente y Legislación Aplicable Diseño y desarrollo. Compras. Producción y prestación del servicio. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales. Respuesta ante emergencias Medida, análisis y Mejora. Generalidades Seguimiento y Medición Control de No Conformidades a través de Pedidos de Acción Correctiva/Preventiva. Análisis de datos. Mejora.

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ANEXO ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7

ANEXOS TITULO Organigramas de Skanska LA. Responsabilidades Básicas y Autoridad. Correspondencia entre las Normas de Gestión (ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001 / SA 8000) Documentación del Sistema de Gestión (Esquema). Índice de Procedimientos del Sistema de Gestión (Biblioteca). Flujograma del Sistema de Gestión Integrado. Organización Zonal (*)

(*) Este Anexo se emite independientemente de este Manual, y muestra el Organigrama en cada Región, Sitio o Área que lo requiera, como así también su estructura Documental (esto último aplicable solo para Regiones de Negocio fuera de la República Argentina). Su emisión, administración, control y difusión queda a cargo del responsable de cada Región, Sitio o Área. Una vez emitido debe ser adjuntado al Manual del Sistema de Gestión original y copias que se generen.

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CAPÍTULO 1 La Empresa y su Sistema de Gestión

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1.

LA EMPRESA Skanska Latinoamérica es desde 1999 la Unidad de Negocios para América Latina del grupo Skanska, líder mundial en construcción, servicios y proyectos de inversión. La empresa comenzó sus actividades en la Argentina en 1947, denominándose en aquel entonces como SADE (Sociedad Argentina de Electrificación), incursionando en proyectos relacionados con la generación y el transporte de energía eléctrica. La creciente demanda de servicios complementarios para dichos Proyectos llevó a la Empresa a ampliar sus actividades, diversificándolas tanto en la Argentina como en otros países. La variedad y versatilidad de los requerimientos del mercado fueron desafíos para la optimización de sus recursos y capacidades. Así, gracias a la combinación de la calidad de sus recursos humanos, de su capacidad tecnológica y financiera y de su eficaz organización, Skanska LA se ha convertido en una Empresa líder, especializada en la ejecución integral de Proyectos y Servicios de Operación y Mantenimiento, según se detalla a continuación: -

Plantas Químicas, Plantas Petroquímicas, Plantas Siderúrgicas, Centrales Termoeléctricas, Centrales Hidroeléctricas, Centrales Nucleares, Refinerías, Destilerías, Estaciones Transformadoras, Montaje de Turbogeneradores, Plantas de Tratamiento de Efluentes, Plantas Frigoríficas, Plantas Cementeras, Plantas Papeleras, Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Líneas Eléctricas de Transmisión, Obras Ferroviarias, Sistemas de Distribución de Energía e Iluminación, Sistemas de Comunicaciones, Transmisión de Datos y Telesupervisión, Redes de Distribución de Agua, de Gas Natural y Cloacales, Instalaciones para Protección del Medio Ambiente y para Saneamiento, Estudios de Impacto Ambiental, Obras Viales, Puentes, Acueductos, Núcleos Habitacionales, Hoteles, Shopping Centers, Obras para Minería, Repotenciación y Modernización de Centrales Eléctricas, Automatización de Procesos de variados tipos, Control de Factores Ecológicos, Plantas Compresoras de gas, Plantas e instalaciones de Yacimientos petroleros, dentro de una amplia gama de complejidades y tecnologías, Servicios petroleros, de Mantenimiento, Operación y Mantenimiento de Plantas, Operación y Mantenimiento de Instalaciones de Yacimientos en General y Gerenciamiento de Proyectos y Empresas, Servicios Varios en plataformas Offshore.

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Dicha ejecución integral de Proyectos abarca la realización de diseños, planificación y programación, suministros de productos, fabricaciones, inspecciones, mediciones y ensayos, ejecución de construcciones, montajes, puestas en servicio, asistencia técnica de post venta, gerenciamiento, servicios de mantenimiento y operación, en conformidad con las particulares necesidades de cada Cliente, asegurando que las instalaciones entregadas resulten seguras, confiables, aptas para la finalidad prevista, otorgando satisfacción y considerando a la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional como principios básicos de su gestión. Entender las necesidades de sus Clientes y ayudarlos a lograr sus objetivos, constituyen la clave del estilo empresarial de Skanska LA. 2.

LA MISIÓN Y VISIÓN de Skanska LA Misión “Desarrollar, construir y brindar servicios al entorno físico para vivir, trabajar y viajar” Visión “Ser líder mundial- la primera opción del cliente- en servicios de construcción y desarrollo de proyectos.”

3.

EL SISTEMA DE GESTION Skanska LA inició en 1994 un proceso de gestión de un Nuevo Sistema de la Calidad basado en el cumplimiento de las exigencias de la Norma Internacional ISO 9001 como primera etapa, y desde entonces orientó sus esfuerzos en esa dirección. En base a dichas directivas, se desarrolló un Sistema de la Calidad. El mismo esta estructurado según las disposiciones de la NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 y obtuvo la CERTIFICACION DE APROBACION otorgada por Bureau Veritas Quality Internacional en diciembre de 1995, esta certificación fue acreditada originalmente por los Organismos oficiales que constituyen la máxima autoridad en materia de Calidad en ALEMANIA, INGLATERRA, HOLANDA, SUIZA, AUSTRALIA y NUEVA ZELANDIA. El Sistema fue diseñado para controlar todos los procesos de Skanska LA que influyen en el nivel de Calidad de los productos suministrados y de los servicios, construcciones e instalaciones destinados o relacionados con los Clientes, de forma tal de asegurar que los resultados se ajusten a los requerimientos especificados.

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A partir de 1998 Skanska LA implementó un Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas ISO 14001:96, BS 8800 que más tarde se extendió a los estándares OHSAS 18001:99 e IRAM 3800, con alcance mundial a todas sus actividades, el cual se encuentra certificado por Bureau Veritas Quality International (BVQI) desde Noviembre de 2000. En Julio del 2001 se inicia un nuevo proceso de reingeniería del sistema orientado a unificar y optimizar los documentos básicos del Sistema de Gestión. Estableciendo la modalidad de aplicación, la Unificación de documentos y la creación de la Biblioteca de procedimientos de la Empresa. Durante el Año 2003, Skanska LA migró su Sistema de Gestión Certificado tomando como basamento los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000, dándole así un nuevo y definitivo enfoque basado en los procesos, en la toma de decisiones basada en hechos y en la constante búsqueda de satisfacer las expectativas de nuestros Clientes. A fines del 2004, Skanska adoptó la decisión de complementar su Sistema Integrado de Gestión adoptando el conjunto de instrucciones y principios ya vigentes dentro del marco de la norma SA 8000:2001 de Responsabilidad Social. A principios del año 2006, la empresa produjo los cambios necesarios en su Sistema de Gestión Integrado para adaptarlo a las modificaciones surgidas de la norma ISO 14001 en su versión 2004. Skanska LA, cuenta a la fecha, con un Sistema de Gestión Integrado, estructurado según las disposiciones de las Normas ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000 (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial / Salud Ocupacional y Responsabilidad Social) con certificación de aprobación de BVQI y acreditaciones de los organismos oficiales de Argentina, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica. El Sistema de Gestión de Skanska LA se describe en este Manual, y abarca la Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, la organización de la Empresa, sus procesos operativos, los Procedimientos de Gestión y Operativos que guían dichos procesos, y todos los recursos necesarios para implementar dicha Gestión. 4.

Aplicación del Sistema de Gestión La Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, es establecida por la Dirección de la Organización, se difunde al personal y está disponible al público.

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Para la ejecución de sus prestaciones se siguen las disposiciones del Sistema de Gestión de la Empresa, y para ello se utiliza este Manual que explica cómo interactúan e interrelacionan los procesos claves. Tanto las disposiciones de este Manual, así como las de los Procedimientos, y demás documentos que lo complementan, son difundidos entre las personas que deben aplicarlos en todas las operaciones que realiza Skanska LA. Todas las Áreas de la empresa tienen acceso a este Manual, y se genera, en los casos que correspondan, un Organigrama propio y el detalle de las Responsabilidades y Autoridades propias de la organización de ese Lugar, Área o Proyecto. Este manual considera los aspectos tecnológicos necesarios para satisfacer en las propias prestaciones las normas, códigos, especificaciones, y toda legislación aplicable abarcadas por los Contratos para la fabricación de componentes, abastecimiento de materiales de instalación y consumo, construcción y montaje, Servicios Petroleros, actividades de planificación y gerenciamiento y verificaciones intermedias y finales, para asegurar con ello un buen funcionamiento, satisfactoria durabilidad de los componentes provistos e instalados y la facilidad de operación y mantenimiento futuro, dentro de un marco que satisfaga el cuidado del Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud de todo nuestro personal. Las acciones previstas en este Manual se dirigen especialmente al personal propio y de Subcontratistas que realiza trabajos para la Empresa, a los métodos aplicados y a los equipos utilizados para la construcción, montaje, verificaciones y prestación de servicios. La organización dispone y aplica procedimientos documentados a fin de evaluar y seleccionar proveedores y subcontratistas basándose en la capacidad de los mismos para cumplir con los requisitos del Sistema Integrado de gestión de Skanska LA. Los métodos y los equipos utilizados en los trabajos que ejecuta la Empresa, buscan optimizarse permanentemente, y los instrumentos y equipos de prueba, medición y ensayo relevantes se controlan periódicamente, registrando los resultados.

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Cada defecto relevante o incumplimiento de un requisito especificado (ya sea de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente o Responsabilidad Social) que se evidencia durante la realización de los Proyectos, en productos o trabajos destinados al Cliente, genera un Informe de “No Conformidad”. Las “no conformidades” relevantes o que muestran posibilidad de repetición, generan “acciones correctivas” que apuntan a evitar que el mismo defecto vuelva a producirse. A través de este método de identificación se evalúa el costo de la No Calidad. También son aplicadas “acciones preventivas”, a partir del análisis de situaciones que muestran la existencia de riesgos de defectos significativos en las prestaciones que se realizan para el Cliente. Cada Proyecto/Servicio de Skanska LA es asistido por la Organización en temas tales como Recursos Humanos, Ingeniería, Abastecimiento, CSMA, Equipos, Control de Gestión, Administración y Finanzas, Auditoria, Legales y otras disciplinas para optimizar el manejo de estos temas en cada Contrato. El Sistema comprende elementos definidos en distintos niveles y tipos de documentación, que están organizados según se detalla en el Anexo 4 “Documentación del Sistema de Gestión”, y que comprende: -

-

Política Integrada de CSMA. Manual del Sistema de Gestión. Biblioteca de Procedimientos. Procedimientos de Gestión. Procedimientos Particulares por País (de aplicación para otros países). Procedimientos Operativos. Planes Operativos de Proyectos (POP). Registros.

A medida que se desciende en la jerarquía de los documentos, aumenta el nivel de detalle de la información contenida en ellos.

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4.1

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

En Skanska LA somos responsables por los resultados de nuestras actividades. La forma de comprometer a todos los niveles de la organización con la cultura y valores de nuestra compañía es a través de la adopción de una única política, igual para todos nuestros Proyectos, Servicios, Empleados y Clientes. A través de ésta nos comprometemos de forma diferenciada, protegiendo a nuestros valores y estándares de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. Nuestro permanente compromiso reside en: 1. Implementar, desarrollar y sostener un Sistema de Gestión Integrado basado en las normas, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000 como un camino hacia la aplicación de prácticas de Calidad Total, en ciclos de mejora continua. 2. Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva a través de una mejora en la eficiencia, objetivo alineado con la satisfacción de nuestros Clientes. 3. Considerar la Gestión Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, como herramienta esencial para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Negocios en todos los ámbitos adonde participa. 4. Garantizar un manejo responsable de los residuos y emisiones generados por nuestras actividades, previniendo la contaminación en el origen. 5. Prevenir la ineficiencia y el derroche mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales y de la energía. 6. Cumplir con la legislación y derechos aplicables, principios establecidos en los instrumentos internacionales de Responsabilidad Social y con todo otro compromiso voluntariamente asumido. 7. Según la filosofía de Skanska, todos los incidentes/accidentes laborales y/o ambientales pueden y deben ser prevenidos. Consecuentemente la prevención de riesgos es responsabilidad de todos los integrantes de la Unidad de Negocios, constituyéndose en una Condición de Empleo y Contratación.

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El fiel cumplimiento de esta política y de los principios de nuestro Código de Conducta, es una obligación de todos los niveles de la empresa, cualquiera sea su función o cargo, con el fin de alcanzar el bienestar individual y grupal de quienes la integran.

4.2

Valores de Skanska El desarrollo de los proyectos de Skanska está basado fundamentalmente en una premisa que influye decisivamente en el éxito del negocio. 9 9 9 9

Cero Pérdidas Cero Accidentes Cero Incidentes Ambientales Cero Faltas Éticas

El camino de la superación permanente implica actuar respetando estos Valores.

4.3

Manual del Sistema de Gestión. Este Manual se refiere a Procesos, Disposiciones, Procedimientos establecidas por Skanska LA para el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000, que definen la modalidad de aplicación del Sistema en todos los procesos operativos que requieren lineamientos escritos para asegurar su correcta realización, y que influyen en el cumplimiento de las especificaciones de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente establecidas para cada Contrato. Permite, mediante la emisión de los Planes Operativos de Proyectos (POP), planificar el modo de aplicación del Sistema de Gestión en cada Proyecto para cumplir con las prestaciones definidas por el respectivo Contrato y mantener bajo control los procesos en cuanto a los requerimientos de niveles de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Medio Ambiente así como de Responsabilidad Social. Este Manual y sus POP se complementan, en cada Proyecto o Área, con Procedimientos para todas las actividades que lo requieren en función de la planificación definida, estos son tomados de la Biblioteca de Procedimientos de la Empresa o son preparados especialmente para cada Proyecto o Lugar.

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También contiene, como Anexo 1, un Organigrama que muestra la estructuración del personal clave para la Gestión de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de las prestaciones de Skanska LA y sus niveles de autoridad.

4.4

Biblioteca de Procedimientos La Biblioteca de procedimientos de Skanska LA es una Base de datos de procedimientos que contiene: -

La Política Integrada y el Manual del Sistema de Gestión.

-

Procedimientos de Gestión Corporativos: Son todos aquellos que establecen las metodologías a emplear para la realización de las actividades que definen la Gestión de la compañía, por esta razón son de cumplimiento obligatorio en todos los países, áreas, proyectos y servicios.

-

Procedimientos de Gestión País: Son aquellos, que siguiendo los lineamientos de los de Gestión Corporativos (mandatorios), se generan especialmente por necesidad propia de aplicación en cualquiera de los países que componen la Unidad de Negocios (UN).

-

Procedimientos Operativos: Son aquellos que establecen las metodologías a emplear para la realización especifica de los trabajos operativos de un Proyecto o Servicio.

Las disposiciones de los Procedimientos relacionadas con la Calidad, la Seguridad, la Salud, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social, son definidas por los responsables de las Áreas involucradas en su aplicación, de acuerdo con la metodología de Autogestión, siguiendo los lineamientos de la Política y asegurando que lo dispuesto satisface los requerimientos del Sistema y del Cliente. 4.5

POP El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene asignada la responsabilidad de planificar la aplicación del Sistema de Gestión en su Proyecto o Servicio. Con la asistencia de las áreas de Gestión (Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) el responsable del proyecto confecciona el POP (Plan Operativo de Proyecto) que especifica el modo de aplicación de las Disposiciones del Sistema de Gestión en ese proyecto o Servicio.

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Este documento refleja, la Planificación de la Gestión del Proyecto o Servicio, su Organización, particularidades y puntos críticos, los controles operativos y de procesos que se realizarán para asegurar la Calidad, el cuidado de las cuestiones sociales, del Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud de las personas durante su ejecución. Controles operativos son todas aquellas “herramientas del Sistema” destinadas a asegurar el control de los procesos, pudiendo ser: -

Personal competente Capacitaciones Equipos y herramientas. Procedimientos Respuestas ante emergencias Planificación de tareas. Análisis de Procesos y sus indicadores Recursos Tecnológicos. Otros Documentos

Se deben detallar en el POP correspondiente a cada Proyecto o Servicio todos los requerimientos específicos del Cliente que puedan generar modalidades de aplicación particulares. Para los Proyectos ejecutados en Consorcio con otras Empresas se debe aplicar el Sistema de Gestión que se establezca en cada caso. Los Coordinadores de CSMA asisten a los Sectores, Proyectos y Servicios en la preparación de los Documentos del Sistema de Gestión (POP y procedimientos - programa de Seguridad), aportando documentación y todas las referencias necesarias para su aplicación. Los responsables de los Proyectos y/o Sectores aprueban o gestionan la aprobación de cada nuevo Documento o modificación que se requiera. Cuando el contrato inicial del Proyecto se modifica (adicionales, ampliaciones o extensiones de servicios) generando nuevas prestaciones que no requieren modificar la Organización y Planificación básica del mismo (POP), estas se incorporan al Sistema como una nueva revisión del POP, o bien creando uno nuevo y ajustado a la envergadura y características de esas nuevas actividades. 4.6

Documentos del Sistema de Gestión y de los Proyectos/Servicios Las disposiciones sobre administración, emisión y control de esta Documentación se detallan en el punto 4.2.3 “Control de Documentos” del presente Manual.

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4.7

Registros Los Registros de la Calidad, Seguridad, Salud, Ambientales y Responsabilidad Social, que se producen y archivan en Skanska LA son mantenidos para demostrar que se cumple con la legislación de aplicación, los requisitos del Contrato con el Cliente y las disposiciones del Sistema de Gestión. También estos Registros demuestran, junto con los indicadores de desempeño, el nivel de efectividad del Sistema de Gestión aplicado.

4.8

Vocabulario Rige, para la interpretación de este Manual, el contenido de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:99 y SA 8000:2001 sobre vocabulario y las definiciones propias de Skanska LA que aparecen en el Capitulo 2.

5.

SU ORGANIZACION Skanska LA ha estructurado sus actividades por medio de una organización moderna, flexible y descentralizada que le permite adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y de mercado. La compañía cuenta con dos Unidades de Negocios que operan en los distintos países donde tiene presencia Skanska LA y siendo asistidas en todos los casos mediante el soporte activo de las unidades de apoyo con el único fin de agregar valor a cada proyecto/servicio. La organización de funciones para la ejecución de cada Proyecto o Servicio se detalla en su Plan Operativo (POP). Con los Organigramas del Anexo 1 y los correspondientes en cada POP, se muestran las interrelaciones y niveles de autoridad del personal que administra, realiza y verifica los trabajos que afectan la Calidad, la Seguridad, el cuidado ambiental y la Responsabilidad Social de los Proyectos y Servicios realizados por Skanska LA. Se define un Organigrama para cada Proyecto o Servicio, abarcando todas estas funciones, con recursos humanos adecuados a su dimensión y complejidad, dirigido por una persona que queda a cargo de su realización, y es responsable del cumplimiento en tiempo y forma de todos los aspectos que abarca su ejecución, hasta la extinción de las obligaciones formalizadas con el Cliente.

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Cada responsable de un Proyecto o Servicio cuenta con recursos humanos y materiales asignados en cantidades suficientes para la gestión del mismo, y recibe la asistencia permanente de las distintas Áreas de la Organización para el eficaz manejo de las siguientes especialidades básicas: 5.1

Recursos Humanos Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Producción Control de Gestión Planificación y Programación Equipos Ingeniería Ingeniería de Mantenimiento Abastecimiento Administración y Finanzas

RESPONSABILIDADES BASICAS Y AUTORIDAD Autogestión Las responsabilidades básicas y autoridad del Personal de Skanska LA se han estructurado siguiendo el Principio de Autogestión, donde cada persona es responsable de la aplicación cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestión Integrado en las actividades que realiza. Las Responsabilidades y Autoridad del personal de Skanska LA con relación a su función y a la aplicación de las disposiciones del Sistema de Gestión en su trabajo diario se detallan en el Anexo 2. Las personas que dependen del Equipo Directivo de Skanska LA pueden delegar autoridad, en algunos casos, para ejecutar determinadas funciones específicas relacionadas con el Sistema de Gestión dentro de su Área de actividad, pero ellos siguen siendo los responsables por la ejecución delegada. Todo el personal tiene suficiente autoridad para identificar no conformidades, proponer acciones correctivas o preventivas y elevarlas ante quien corresponda según la metodología vigente en la Empresa. La distribución de responsabilidades en Skanska LA se ajusta al siguiente esquema, escalonado en jerarquías ascendentes: •

Todo el personal afectado a la Empresa es responsable por la Calidad de su trabajo o contribución individual asignada, y es capacitado en la medida necesaria para permitirle alcanzar los objetivos fijados para su tarea cumpliendo con los requisitos establecidos para el cuidado del

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medio Ambiente, la Seguridad Industrial, la Salud Ocupacional y la Responsabilidad Social. • Los Gerentes tienen la responsabilidad total del Área, Proyecto o Servicio a su cargo. • El Equipo Directivo de Skanska LA tiene la responsabilidad máxima por la aplicación del Sistema de Gestión, esencialmente en lo relacionado con la Seguridad y Salud del personal, la Responsabilidad Social, el Control y Aseguramiento de la Calidad, el cuidado del Medio Ambiente y la planificación de los trabajos. 6.

CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTION.

Monitoreos al SG (Dirigidos)

Auditorías Internas

Auditorías Externas

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Informes generados por el Sistema

7.

(Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social)

Indicadores de Desempeño

MODALIDAD OPERATIVA. El ciclo habitual de la ejecución de un Proyecto/Servicio comprende las siguientes etapas fundamentales descriptas en el Capitulo 3 “Mapas de Procesos de Skanska LA” desarrolladas todas ellas, o las que correspondan, de acuerdo a las disposiciones del Sistema de Gestión y dentro de las previsiones de una programación y del presupuesto establecido para el Contrato. En la etapa inicial de un Proyecto se realizan los pasos necesarios para una correcta definición de los contratos estableciendo y documentando precisamente su alcance y las obligaciones para con el Cliente. Durante el desarrollo de cada Proyecto/Servicio, se identifican y evalúan sus Aspectos Ambientales y los Riesgos a los que va a estar expuesto el

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personal y se planifican Controles Operativos para mantenerlos bajo control. El desarrollo de las etapas de cada Proyecto es acompañado por un sistemático seguimiento del cumplimiento de las especificaciones del Contrato, y de las pautas fijadas como referencia para plazos y costos. Rutinas de recopilación de información y su rápido procesamiento permiten detectar desvíos, informarlos a los niveles ejecutivos, darles tratamiento de No Conformidades y tomar oportunas acciones correctivas que reducen a un mínimo los efectos de los apartamientos producidos. La Evaluación periódica del desempeño ambiental incluye el seguimiento y cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y de otro tipo a los que la organización suscribe. Estas evaluaciones son documentadas y se incluyen en las Revisiones por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado. Skanska LA aplica metodologías de inspección y verificación tanto sobre los productos que son incorporados al Proyecto, como sobre los procesos, servicios, construcciones o instalaciones que se van completando. La participación del Cliente o de sus representantes en las verificaciones más relevantes durante el desarrollo del Proyecto (Obra, específicamente) permite ir estructurando su recepción definitiva, que se formaliza al final de su construcción mediante la firma de Actas o Protocolos. Tratándose de un Servicio de Operación y/o Mantenimiento, esta participación facilita una mejor convivencia durante la Gestión o bien posibilita la generación de nuevos negocios. Finalmente, una vez concluida la prestación por parte de Skanska LA al Cliente de acuerdo a lo estipulado por el Contrato, un funcionario de la Empresa es designado para atender y solucionar problemas originados por la misma, vicios ocultos, defectos y/o reclamos que se manifiesten o detecten durante el período de garantía fijado o durante un período de post venta definido. En paralelo el Sistema de Gestión de Skanska LA “dispara” una metodología de medición del nivel de Satisfacción del Cliente a través de encuestas relacionadas con la prestación del servicio suministrado, evaluando además si la empresa alcanzó a cubrir o supero sus expectativas.

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CAPÍTULO 2 Términos y Definiciones

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TÉRMINOS Y DEFINICIONES La Empresa adoptó las definiciones detalladas en las Normas ISO 9000:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 y SA 8000 utilizados en la documentación de su Sistema de Gestión, y a ellas agregó las siguientes definiciones complementarias:

Accidente

Acontecimiento súbito y violento sobre personas y/o el Medio Ambiente ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo

Acción remedial

Acción tomada para hacer los reparos para un trabajador o ex empleado por una infracción previa de los derechos del trabajador.

Acontecimiento

Son todos los siniestros denunciados en el proyecto que por medio de una investigación se determinará si se trató o no de un accidente laboral o ambiental

Aprobación de un documento

Puesta en vigencia del documento en su ámbito de validez, y por personal autorizado para ello.

Aspecto ambiental

Elementos de las actividades, productos o servicios de Skanska LA, que puede interactuar con el Medio Ambiente.

Autogestión

Acción responsable de cada persona de Skanska LA en la aplicación cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestión, para el desarrollo de sus actividades ejercidas según su Responsabilidad y Autoridad.

Calibración

Comparación de dos instrumentos, dispositivos de medición o de prueba, en la que uno constituye una referencia de exactitud conocida y comprobada, y reconocida a nivel nacional.

Calidad

Grado en el que un conjunto de características inherentes (rasgos diferenciadores) cumple con los requisitos (necesidad o expectativa establecida) del Cliente.

Calificación

Demostración, a través de evidencias objetivas, que una persona, organización, procedimiento o producto satisface determinados requisitos

Capacitación

Formación o preparación de un individuo para realizar alguna actividad o proceso

Certificación

Constancia escrita de una calificación emitida en base a una norma, especificación técnica o procedimiento, por una persona o un ente autorizado para ello

Confiabilidad

Capacidad de un producto o sistema, para desempeñar adecuadamente una función especificada, bajo condiciones y durante un tiempo preestablecidos

Control de Diseño

Tareas para comprobar que se hayan cumplido los procedimientos y requerimientos de un diseño

Criterios de Aceptación

Límites especificados, basados en las características de un producto o servicio, definido en algún documento propio, normas o códigos establecidos para una determinada finalidad

Daño

Perjuicio que se hace a algo o alguien.

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Son magnitudes, criterios, parámetros, información escrita, de Datos de entrada de disposiciones de Códigos, Normas, Reglamentos o disposiciones Diseño legales que sirven de base para realizar un diseño. Datos de Partida del Diseño

Son magnitudes, criterios, parámetros, información escrita, disposiciones de Códigos, Normas, Reglamentos o disposiciones legales que sirven de base para realizar el seguimiento de un diseño.

Desvío

Apartamiento de una pauta o característica especificada

Disposición

Medida tomada para corregir incumplimientos

Documentación

Información sujeta a revisiones, presentada en forma escrita y/o gráfica, que describe, define o especifica magnitudes, actividades, requisitos o procedimientos

Enfermedad ocupacional

Enfermedad calificada como de haber sido causada o agravada por la actividad o el ambiente de trabajo de una persona.

Entrenamiento

Preparación adecuada de un individuo para la utilización o realización de algo

Evaluación de Proveedores y Subcontratistas

Actividad que tiene por objeto determinar si una Empresa posee la organización y capacidad necesaria para suministrar un material o servicio conforme con los estándares de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Medio Ambiente requeridos.

Evaluación de Riesgos

Proceso para estimar la magnitud de un riesgo

Evidencia Objetiva

Prueba documentada vista u obtenida (registro, marca, sello, etc.) del cumplimiento de requisitos o de características declaradas

Examinar

Acción que se realiza sobre toda la documentación del sistema para verificar que su estado de revisión no ha perdido vigencia.

Habilitación

Es la comprobación de la aptitud de un proceso, equipo o persona para ejecutar actividades de producción o control

Incidente

Evento no planeado con potencial de provocar un accidente o un daño al medio ambiente

Liberación

Conformidad dada a un documento o producto, que define que éste cumple con los requisitos especificados en base a verificaciones satisfactorias. El término no implica transferencia de responsabilidad al que libera

Manual

Conjunto completo de documentos para una determinada finalidad.

Mapa de Procesos

Secuencia de procesos claves para la realización en tiempo y forma de un Proyecto/Servicio.

Medición Proactiva

El monitoreo utilizado para verificar el cumplimiento de las actividades.

Medición Reactiva

Es el monitoreo llevado a cabo y que demuestran las fallas del Sistema de Gerenciamiento.

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Norma

Especificación Técnica u otro documento de uso público o interno, elaborado con la colaboración y consenso de todos los representantes de los intereses afectados por sus disposiciones, basado en resultados consolidados por la ciencia, tecnología y experiencia, dirigido a promover beneficios óptimos para la comunidad o a la empresa y aprobado por un Organismo reconocido a nivel nacional, regional, internacional o interno

Objetivos

Propósitos generales en términos del desempeño de la empresa, surgidos de sus Políticas, cuantificados cuando sea factible, que una organización se propone alcanzar.

Parte interesada

Individuo o grupo interesado en, o afectado por, el comportamiento social de la compañía.

Peligro

Fuente o Situación con potencial para causar daños en términos de lesión o enfermedad en personas, daños a la propiedad, al Medio Ambiente o todas estas circunstancias combinadas.

Documento que enuncia las prácticas, los medios y los Procesos Plan Operativo de ligados a la Calidad, la Seguridad, la Salud, la Responsabilidad Proyecto Social y el Medio Ambiente, específicas de un Proyecto/Servicio. Política

Declaración realizada por la Organización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño global que provee un marco para la acción y para establecer sus objetivos y metas.

Preservación

Mantenimiento en estado de satisfactoria utilización de productos almacenados en espera de su integración, instalación, uso, o de entrega a un destinatario

Proceso

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforma elementos de entrada en resultados (los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos).

Producto

Resultado de un proceso (Para Skanska LA: Un Proyecto/Servicio)

Etapa en un proceso o actividad, en la que se realiza una verificación con personal idóneo, cuyas responsabilidades son Punto de Inspección determinar si los productos, instalaciones o servicios pueden o no ser aceptados, y producir registros de inspección. Registro

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Revisión de un documento

Modificación de los contenidos de un documento, acompañada de la evolución de su indicador de estado de actualización.

Riesgo

Combinación entre la probabilidad y la magnitud de un determinado peligro.

Siniestro

Daño de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una compañía aseguradora.

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CAPÍTULO 3 Mapa del Proceso de Skanska LA

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ANALISIS ORA

G3 G4

Análisis y Evaluación por las Areas de Apoyo

Nivel de Satisfacción

INGENIERIA

G7 G8

1

PLANIFICACION - ASIGNACION DE RECURSOS - TAKE OVER(*)

G6

Firma del Contrato

GESTION DE PROYECTOS

ENTREGA O PUESTA EN MARCHA

ANALISIS Y REVISION DEL CONTRATO

Contrato

EVALUACION POR EL CLIENTE

PROCESO MACRO RELACIONADO CON PROYECTOS/SERVICIOS

E&I1 E&I2

Infraestructura Energía

Mant. Preventivo Mant. Correctivo Mant. Predictivo Operación

O&G1

CLIENTE

G1 a G8 : Procesos Generales O&G: Procesos de Petroleo y Gas E&I: Procesos de Energía e Infraestructura (*): Solo para contratos de O&G G5 GESTION DE CONTRATOS DE SERVICIOS

RELEVAMIENTO EN CAMPO (VISITA AL SITIO)

G2 PROPUESTA TECNICA / ECONOMICA

ANALISIS DEL MERCADO PROPUESTO Y APROBACION DE OFERTAS

G1 Nómina P/Comité Comercial

IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CLIENTES & ANALISIS MACRO DEL NEGOCIO (Pliego Licitatorio preliminar)

CLIENTE

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Plantas Industriales

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PROCESOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS / SERVICIOS CLIENTE

Pedido de Precios / Concurso de Ofertas

DIRECCION

COMERCIAL

INGENIERIA

Gerenciamiento de Propuesta/Proyectos

LEGALES

Determinación de ofertas a presentar/Detección de necesidades (Comité Comercial)

Evaluación de Requisitos y marco Legal Estimación y desglose

ABASTECIMIENTOS

Gerencia Financiera

CSMA

Evaluación de requisitos y condiciones Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad

Recursos Humanos

Proveedores, Subcontratistas de Obras /

Evaluación de necesidades y costos asociados a RR.HH.

Evaluación de Condiciones contractuales y Cronograma

No ¿Ingeniería por el Cliente? SÍ Relevamiento en Campo (Visita al sitio)

Relevamiento en Campo (Visita al sitio)

Pedido de precios a Proveedores

No

SÍ

¿Se prevén Subcontratistas?

Cotizaciones por Proveedores

Costeo del Proyecto (con / sin socio)

No

Cómputos y Especificaciones técnicas preliminares

Cotizaciones por Subcontratistas de Ingeniería / Proyecto

¿Se requieren Clarificaciones?

¿Ingeniería Propia? SÍ

Ronda de Clarificaciones con el Cliente

No

SÍ

Ronda de Clarificaciones con el Cliente

Costeo Final

Costeo de Ingeniería

Instancia de Análisis ORA y clarificación de opciones

SÍ

Aprobación Propuesta Técnico Económica

No

Consolidación de Cotizaciones recibidas

CLIENTE

Emisión Propuesta Técnico Económica

Evaluación por el Cliente

Cierre Propuesta

No

¿Oferta seleccionada?

Oferta desestimada

SÍ

O/C ó Contrato

Análisis y Revisión de Contrato

Ronda de Clarificaciones con el Cliente

SÍ

Ronda de Clarificaciones con el Cliente

¿Hay observaciones / Objeciones?

No

Planificación Proyecto (POP) y Asignación de Recursos

Acuerdo de Contrato

¿Ingeniería por el Cliente?

Proceso Gestión Proyectos (POP)

SÍ

Proceso Gestión de Subcontratos

Referencia:

Seguimiento del Desempeño CSMA

Proceso Gestión de Ingeniería Proceso Gestión de suministros

Revisión por la Dirección

Selección y Contratación del Personal

Coordinación Actividades de Capacitación

Ver referencia

No

Planificación Ingeniería

Provisión de Ingeniería

Determinación de recusrsos CSMA

Entrega del Proyecto / Puesta en Marcha

Considerando que cada proyecto se planifica y desarrolla bajo modalidades particulares, y dada la diversidad de actividades que hacen que sean diferentes uno de otro, en cada POP (Plan Operativo de Proyecto) se describe la interacción de los procesos en su ejecución.

Ciclo provisión de Materiales

Ciclo Subcontratos

Satisfacción de Cliente

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CAPÍTULO 4 El Sistema de Gestión de Skanska LA

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4.

EL SISTEMA DE GESTION

4.1.

Requisitos Generales. Skanska LA ha establecido un Sistema de Gestión Integrado que satisface los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14.001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000. El Sistema es desarrollado con la participación y contribución de todas las Áreas y su estructura esta diseñada para mantener bajo control todos los procesos de la Empresa orientados a sus Clientes, asegurando así la disponibilidad de los recursos, el cumplimiento de los requisitos especificados para cada caso y la eficacia de los procesos medida a través de sus indicadores gestionados por los dueños de cada proceso. Para el caso de Procesos claves subcontratados (construcciones, ingeniería, inspecciones, etc) Skanska LA los mantiene bajo control desde la evaluación y calificación de los Subcontratistas, hasta la finalización y aceptación de los trabajos por los cuales se los contrató.

4.2.

Requisitos de la Documentación.

4.2.1

Generalidades. La estructura de la documentación usada en el Sistema de Gestión se resume en el Anexo 4 del presente Manual. En el Anexo 5 de este Manual se Listan los procedimientos de Gestión de Skanska LA que son de aplicación obligatoria en todos los países donde opera la compañía, incluyendo los instrumentos internacionales asociados al respecto de los Derechos Humanos y la Responsabilidad Social.

4.2.2 Manual del Sistema de Gestión. Es el documento base del Sistema de Gestión y en él se detallan las disposiciones adoptadas para cumplir los requisitos de las normas, los procesos clave, su secuencia e interacción y los procedimientos vigentes. Para la emisión de este manual se ha adoptado como base la Norma ISO 9001:2000, integrando conceptos complementarios que incorporan las disposiciones de las Normas ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000. Los requisitos de las mencionadas Normas se encuentran cubiertos con las disposiciones enunciadas en el presente manual de acuerdo a lo descrito en el Anexo 3. 4.2.3

Control de los Documentos. La documentación y los datos utilizados en Skanska LA, relacionados con la Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiental y Responsabilidad Social en suministros y servicios destinados a Clientes, son básicamente de dos tipos:

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• Documentación y datos externos, recibidos de Clientes, Proveedores, Subcontratistas y de terceros en general (incluye Normas Técnicas Externas y legislación aplicable e instrumentos/convenciones internacionales cuando sean aplicables). • Documentación y datos generados en la Empresa. Estos documentos son puestos en vigencia para su utilización, por una persona autorizada para ello, la que define y los envía al destino interno al que corresponden. La metodología para el Control de la Documentación se describe en la Biblioteca de procedimientos, en la carpeta correspondiente a “CSMA”. Por su parte, las Normas Técnicas externas son controladas por el área de Ingeniería, cuya administración se describe en la Biblioteca de procedimientos en la carpeta correspondiente a “Ingeniería”. Toda documentación y datos generados en la Empresa son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su distribución o uso, verificando que son adecuados para la finalidad prevista. Los cambios en la documentación y datos utilizados en Skanska LA, relacionados con el Sistema de Gestión, tanto en suministros como servicios destinados a Clientes, son revisados y aprobados por las mismas funciones o sectores que los revisaron o aprobaron inicialmente, salvo que haya alguna especificación distinta en el Área. En los Proyectos/Servicios se mantienen listas de referencia que identifican el estado actual de revisión de todo documento, sujeto a modificación durante el desarrollo de los mismos. Estos listados se actualizan con cada modificación y los cambios son informados a los interesados, para evitar el empleo inadvertido de documentos obsoletos. Todos los documentos del Sistema de Gestión, incluido este Manual, son examinados anualmente, de modo de asegurar que no permanezcan en el Sistema aquellos que han dejado de ser de aplicación, para ello se siguen las disposiciones del procedimiento control de la documentación y de esta actividad, y del uso diario, surgen las revisiones necesarias. Toda la Documentación del Sistema de Gestión se multiplica y distribuye de acuerdo al procedimiento control de la documentación. El control de estos documentos y datos vigentes permite identificar, anular, retirar o reponer, en el menor plazo posible, la documentación: No válida, guardada por razones legales, contractuales o para preservación de conocimientos. Obsoleta, por superación por revisiones. Necesaria de modificar, actualizar o revisionar. Los documentos y datos abarcados por el Procedimiento mencionados están normalmente en medios electrónicos, que a su vez se encuentran estratégicamente dispuestos a fin de asegurar su legibilidad, acceso e identificación.

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4.2.4

Control de los Registros del Sistema de Gestión. Los Registros básicos del Sistema de Gestión, necesarios para la operatoria de la Organización, como así también su disposición final, se detallan en el procedimiento “Control de los registros y archivo de documentación” (ubicado en la carpeta CSMA de la Biblioteca), a los que se integran otros Registros establecidos por los Procedimientos vigentes en cada Área de la Organización. Cada Área, Proyecto o Servicio, es responsable de que se mantengan al día los archivos de los Registros del Sistema de Gestión centralizados en su poder. Los Responsables de las Áreas, Proyectos y Servicios son quienes dan el destino final de los Registros del Sistema de Gestión que se acumulan durante el desarrollo de las actividades (siguiendo el procedimiento Control de los registros y archivo de documentación) y definen los tiempos de conservación para cada tipo de Registros según las disposiciones vigentes en materia legal, contractual, civil y comercial.

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CAPÍTULO 5 Responsabilidad de la Dirección

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5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.

5.1.

Compromiso de la Dirección. “Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva, procurando la satisfacción de nuestros Clientes y el aumento de la eficiencia” y “Cumplir con la legislación aplicable, los instrumentos y convenciones internacionales y con todo otro compromiso voluntariamente asumido. Cuando se encuentre superposición entre la legislación de cada país en particular y los requerimientos derivados de la norma SA 8000:2001 de Responsabilidad Social, consideraremos aplicable la regulación más estricta.” Estas acciones junto al establecimiento sistemático de Objetivos y Metas, el aseguramiento de la disponibilidad de los recursos y las revisiones periódicas de evolución del Sistema de Gestión, proporcionan la evidencia de su compromiso para con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión en toda la organización. Con cada revisión al Manual del Sistema de Gestión Integrado o la Política, la Dirección de Skanska revalida los contenidos de la Biblioteca hayan sufrido cambios o bien se mantengan sin alteraciones.

5.2.

Enfoque al Cliente. Skanska LA gestiona sus procesos basados en el enfoque al Cliente (ver Capitulo 3 “Mapas de Procesos de Skanska LA”) procurando identificar sus necesidades desde la etapa Comercial (según procedimiento “Análisis de Precalificaciones y Ofertas” ubicado en la carpeta “CM” de la Biblioteca) y midiendo el nivel de satisfacción y cumplimiento de sus expectativas a través del procedimiento “Encuestas a Clientes”, (ubicado en la carpeta “CSMA” de la Biblioteca) con el propósito de mantener un sostenido incremento de nuestra capacidad para aumentar su satisfacción.

5.3.

Política Integrada de CSMA. Basándose en las características del Sistema de Gestión Integrado de Skanska LA y su constante evolución, el CEO define la Política Integrada de CSMA (ver Capitulo 1 “La empresa y su sistema de Gestión”) alineada al propósito de la empresa. La Dirección de Recursos Humanos es responsable por la difusión de la Política Integrada y sus revisiones al personal de la Empresa.

5.4.

Planificación.

5.4.1.

Objetivos del Sistema de Gestión. El CEO define anualmente Objetivos de Gestión (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) alineados con los objetivos estratégicos de la Empresa, los que son revisados cada año. En base a estos Objetivos y Metas, los Gerentes de Proyecto/Servicio/Área de Negocios elaboran los propios, y son responsables de la difusión (de igual forma con los Generales de la Compañía) a todo el Personal a su cargo.

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Las Gerencias de Proyecto/Servicio/Área de Negocios analizan como máximo cada seis meses (dependiendo de la duración del Proyecto/Servicio) la evolución de los objetivos y metas. La Gerencia de CSMA informa periódicamente a la Dirección, los avances que se logran en la Gestión, implementación y desarrollo del Sistema, tomándose acciones concretas para su cumplimiento cuando existen desvíos. 5.4.2.

Planificación del Sistema de Gestión. Con la preparación y/o puesta en vigencia del POP (Plan Operativo de Proyecto/Servicio) para cada Proyecto/Servicio, se define el modo como se asegura el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y los propios del Sistema de Gestión de la Empresa, considerando los siguientes aspectos: ™ Identificación, establecimiento y utilización de controles, procesos, equipos, instrumentos, recursos, habilidades y registros necesarios para lograr la Calidad requerida y la aplicación de las mejores prácticas de Salud, Seguridad y Ambiente. ™ Compatibilización del Diseño con los requisitos del Cliente, los procesos constructivos, de instalación y operativos, los requisitos legales de aplicación, y con el servicio Post Venta. ™ Identificación y realización de las verificaciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social a realizar en las distintas etapas del Proyecto/Servicio y de las Auditorias Internas. ™ Monitoreo y seguimiento de las actividades que puedan tener impactos significativos sobre el Medio Ambiente, la Salud y Seguridad de las Personas y la Sociedad. ™ Administración y control de la documentación y Registros inherentes a la Calidad, la Seguridad, la Salud Ocupacional, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social en los Proyectos/Servicios. ™ Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas para mejorar permanentemente todos los procesos. Cada POP contiene un listado de los Procedimientos que se aplican en el Proyecto/Servicio para concretar la Gestión planificada, incluyendo los requeridos por el Cliente, Socio y/o Subcontratistas en caso de corresponder. Programa de Gestión Integrado Sobre la base de los Objetivos y Metas de CSMA, cada Proyecto/Servicio elabora un Programa de Gestión Integrado. Este Programa esta documentado y especifica cada objetivo con sus correspondientes metas, los recursos a aplicar, los plazos establecidos para su logro y los responsables de su cumplimiento. Los eventuales ajustes de los Programas pueden ser ocasionados por cambios significativos en la gestión ambiental, dependiendo del alcance previsto para cada Proyecto/Servicio o Área, reprogramación de las actividades solicitadas por el Cliente o cambios tecnológicos en la ejecución de las actividades.

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5.5.

Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1.

Responsabilidad y autoridad. El CEO de la Compañía es quien define la Organización, las Responsabilidades y la Autoridad de cada posición para la ejecución de los Proyectos/Servicios bajo su gestión. La responsabilidad y Autoridad de los principales niveles de la Organización de Skanska LA que dirigen, realizan y verifican las actividades que inciden en la Calidad, la Seguridad y Salud de las Personas, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social surgen de las disposiciones de este Manual, y se resumen en el Anexo 2. En cada Región, Área o Proyecto/Servicio se genera, en los casos que correspondan, un Organigrama propio y el detalle de las Responsabilidades y Autoridades propias de la organización de ese lugar. Los Anexos que reflejan la situación organizacional de la Compañía en las Regiones, Áreas o Proyectos/Servicios, se revisionan de modo independiente del presente Manual.

5.5.2.

Representante de la Dirección. El CEO designa al Gerente de CSMA, como Representante de la Dirección, asignándole autoridad para asegurar que se aplique, mantenga y desarrolle el Sistema de Gestión de la Empresa. El Representante de la Dirección es quien informa a la alta Dirección sobre el desempeño y mejoras necesarias sobre el Sistema de Gestión. El Representante de la Dirección, a través de su accionar diario, asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la organización (Representaciones, reuniones de lanzamiento, seguimiento de emisión de los POP y programas, coordinación y control del Plan de Auditorias, difusión de resultados, etc). En cada país/región existen Coordinadores de CSMA cuyas actividades están alineadas con la Gestión del representante de la Dirección.

5.5.3.

Comunicaciones. Dentro del alcance de la asignación presupuestaria definida anualmente por la Dirección, se encuentra todo lo relativo a Sistemas de Información y Comunicaciones apropiados a la organización. Entre los diferentes niveles y funciones de la organización, las comunicaciones se realizan utilizando recursos del sistema y de la Organización como Propuestas de Mejoras, Informes Mensuales, página de Información y Difusión en Intranet, revistas de Información de la Empresa y del Grupo Empresarial, correo electrónico y presentaciones específicas en los lugares que lo requieran. Para las comunicaciones externas en cuanto a recepción y respuesta a las inquietudes de las partes interesadas, se establecen para cada caso, los responsables y la forma en que se deben efectuar las comunicaciones pertinentes.

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Se incluyen, de ser necesario, los canales de comunicación con las Autoridades Públicas pertinentes para la planificación de las emergencias y otros temas relacionados. Las metodologías de comunicaciones internas y externas se describen en el procedimiento Comunicaciones de la Biblioteca, ubicado en la carpeta de Recursos Humanos. 5.6.

Revisión por la Dirección.

5.6.1.

Generalidades. El CEO, Vicepresidentes Ejecutivos, Gerentes de Operación, Gerentes de Región y Gerentes de Proyectos/Áreas de Negocio revisan, la aplicación del Sistema de Gestión en su Área o Proyecto/Servicio, a fin de asegurar su adecuación y efectividad continua en lo referente a satisfacer los requisitos de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 y SA 8000, la Política y los Objetivos y Metas establecidos.

5.6.2.

Información para la revisión. Informes e indicadores generados por la organización como los que se detallan a continuación, son revisados, analizados y procesados, sirviendo como base para la Revisión por la Dirección. ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

Los resultados de las Auditorias Internas y Externas. Las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organización suscribe. El grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas que fueran planteados en el Programa de Gestión. Encuestas a Clientes. Otras comunicaciones de Partes interesadas externas, incluidas las quejas y reclamos. Evolución de los Indicadores de Desempeño de procesos. Plan de acción sobre actividades planificadas anteriormente (avances) y actividades futuras recomendadas para la mejora. Actividades de capacitación.

Los responsables de cada Proyecto/Servicio, Región y Área de Negocios realizan (a través del análisis de informes mensuales) la Revisión por la Dirección evaluando, el desempeño de las distintas actividades en todo lo referido a: • Uso del Sistema de Gestión Integrado. • Resultados de su aplicación. • Accidentología. • Estado de los Pedidos de Acción Correctiva/Preventiva. • Costos de no Calidad. • Cambios ocurridos en las circunstancias, incluyendo la evolución de requisitos legales aplicables, otros requisitos y todos los restantes aspectos que hacen a la Gestión de Skanska LA sobre sus Proyectos/Servicios.

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5.6.3.

Resultados de la Revisión. Los resultados documentados de las Revisiones por la Dirección incluyen Política Integrada del SG, objetivos, metas y otros elementos del Sistema de Gestión Integrado, coherentes con el compromiso de mejorar de manera continua. Producto de estas revisiones se establecen los planes de acción inmediata, determinando las fechas tentativas de cumplimiento y responsables, así como también la revisión de Objetivos y Metas. Los planes están orientados básicamente hacia la mejora de la eficacia del sistema, sus procesos, mejoras en la prestación del servicio y la necesidad, si existiera, de nuevos o mejores recursos.

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CAPÍTULO 6 Gestión de los Recursos

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6.

GESTION DE LOS RECURSOS.

6.1.

Provisión de recursos. La Dirección de Skanska LA establece anualmente una asignación presupuestaria que le permite satisfacer las necesidades de sus actividades relacionadas con el mantenimiento y desarrollo del Sistema de Gestión y con los requisitos y expectativas del sus Clientes. Para cada Proyecto/Servicio se establece una previsión presupuestaria que permite la implementación y mantenimiento del Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) adecuado a las características del Contrato, indicándose en éste los recursos necesarios.

6.2.

Recursos Humanos.

6.2.1.

Generalidades. La Empresa asegura que el personal propio o que actúa en su nombre, y que tienen el potencial de originar un Impacto Significativo sobre el Medio Ambiente o sobre la salud de las personas, es competente tomado como base la educación, formación y/o experiencia adecuadas, manteniendo el respaldo correspondiente. De esta manera, asegura que tiene conocimientos y cuando resulta necesario, se complementa esta condición con una adecuada capacitación y formación para las tareas. La Empresa asegura en todos los ámbitos donde opera que se respeten los derechos de sus empleados a formar o afiliarse a sindicatos, y negociar colectivamente. Los representantes del personal no son discriminados y tienen acceso a los trabajadores de proyectos/servicios y otros lugares de trabajo. En aquellos sitios donde no se disponga de representantes del personal, Skanska garantizará el derecho a elegir un representante para facilitar la comunicación con la alta administración.

6.2.2.

Competencia, toma de conciencia y formación. La empresa define desde la Vicepresidencia de Recursos Humanos la política de capacitación de su personal clave, las cuales están basadas principalmente en estrategias de desarrollo gerencial, jóvenes profesionales, idioma e inducción del nuevo personal. Esta actividad se complementa con la elaboración de planes de capacitación específicos desarrollados en cada País, región área o Proyecto/Servicio. Las necesidades de capacitación son identificadas basándose en: ™

La complejidad que presentan los trabajos que realiza el personal de Skanska LA.

™

La identificación de actividades que pudieran generar Riesgos para la Salud y Seguridad de las personas o el Medio Ambiente.

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™

El análisis de los Registros de PAC (Pedido de Acción Correctiva/Preventiva), en los casos atribuibles a falta de capacitación o entrenamiento del personal que realiza tareas.

™

Las conclusiones obtenidas de la Investigación de accidentes o siniestros ocurridos.

™

La puesta en práctica de los Planes de Respuestas ante Emergencias o la realización de simulacros de estos.

™

El análisis de los Registros de Quejas o Reclamos de Partes Interesadas empleados, subcontratistas o presentadas por el Cliente a través del Procedimiento vigente para comunicaciones formales, en los casos atribuibles a algún defecto de capacitación del personal propio.

™

El análisis de los Informes de las Auditorías al Sistema de Gestión.

™

Conclusiones que surjan en los procesos de evaluaciones periódicas de desempeño del personal propio permanente.

™

Aplicación en estrategias de desarrollo o nuevas tecnologías decididas por el Equipo Directivo de Skanska LA.

La Vicepresidencia de Recursos Humanos arbitra los medios para satisfacer requerimientos especiales de capacitación, siendo atendidas mediante Instructores propios y/o externos. Para ello, se aplican las disposiciones del procedimiento Identificación, planificación y satisfacción de las necesidades de capacitación (carpeta de Recursos Humanos en la Biblioteca). La eficacia de las iniciativas de capacitación específicas se evalúa en el seguimiento y análisis del desempaño organizacional. Los Responsables de cada Área y/o Proyectos/Servicios de la Organización son los responsables de identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal. Skanska LA exige a los subcontratistas que trabajan en su nombre que sean capaces de demostrar que sus empleados tienen la competencia necesaria y/o la formación adecuada para la naturaleza de las tareas que desarrolla, los riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambientales reales o potenciales involucrados. Los Gerentes de cada Área y Proyectos/Servicios de la Organización, son los responsables (con la asistencia de la Dirección de Recursos Humanos) de desarrollar y mantener las actividades y los medios necesarios para satisfacer las necesidades de capacitación identificadas. Esta capacitación incluye temas como Inducción a la Calidad y al cuidado del Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Técnicas Operativas, Idiomas, etc.

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La mayor parte del personal que participa en la gestión de dichos Proyectos/Servicios cuenta con varios años de experiencia en las Áreas que ejecuta, por lo que se considera que ya poseen un entrenamiento adecuado para su trabajo, no obstante, en temas relacionados a la Seguridad y al Medio Ambiente tienen una activa y permanente capacitación. 6.3.

Infraestructura. Skanska LA dispone de una infraestructura adecuada para la gestión de todas sus actividades en cada Área, Proyecto y Servicio. Esta infraestructura cubre las condiciones mínimas de confort para el personal, relacionado con aspectos tales como calidad, la salud e higiene y seguridad en las instalaciones edilicias (oficinas, obradores y campamentos), servicios internos adecuados (acondicionamiento, orden y limpieza en oficinas, sanitarios, comedores, dormitorios), sistemas informáticos y de comunicación apropiados para cada actividad (redes, enlace radial, telefonía celular y de línea, Internet, correo interno, e-mail, software y hardware, etc), y de transporte (logística por traslados, alojamiento, asignación de vehículos y servicios de transporte de personal). El Sistema de Gestión de Skanska LA cuenta adecuadas metodologías reguladas a través de sus procedimientos que aseguran una correcta administración sobre los aspectos anteriormente citados (ver Anexo 5).

6.4.

Ambiente de Trabajo. Skanska LA es consciente que el desempeño de la organización depende en gran medida de brindar a su personal un ambiente de trabajo propicio, de manera de influir positivamente en su motivación y desempeño. Es por ello que Skanska LA estableció su “Código de Conducta”, donde expresa los valores que sustentan su gestión. En sintonía con estos valores la empresa procura fomentar un ambiente de trabajo adecuado, combinando factores humanos y físicos, mediante: ™

Servicios Médicos/Enfermería: Brindando a sus empleados atención médica, tanto en lo asistencial como en lo laboral.

™

Servicios internos para empleados: En sitios donde se desarrollan actividades de gestión (oficinas y obradores), el empleado cuenta con asistencia técnica para la disposición, adecuación, seguridad y mantenimiento de mobiliarios, sistemas de iluminación, calefacción y refrigeración.

™

Programas de diversidad cultural: Orientados hacia aquellos empleados y sus grupos familiares que son asignados al extranjero, donde se describen los usos y costumbres del país destino como así también un detalle de recomendaciones relacionadas con la cultura, asistencia social, educación, alojamiento, posibilidades de recreación, etc.

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™

Taller de asistencia al asignado: Taller personalizado con el empleado asignado al extranjero y su grupo familiar, donde se brindan charlas con un profesional quien los asesora y orienta de manera que puedan comprender y asimilar las particularidades culturales del país destino.

™

Orientación: en temas de seguridad, incluyendo cuando corresponde, el uso de equipos de protección personal.

™

Reuniones: Alineamiento y planeamiento estratégico con el personal clave.

™

Encuentros de Coordinadores: Anualmente se llevan a cabo encuentros con los Coordinadores de CSMA de las diferentes regiones/países, con la finalidad de actualizar conocimientos, revisar los indicadores de gestión, analizar revisiones, etc.

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CAPÍTULO 7 Desarrollo y ejecución de Proyectos y Servicios

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7.

DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS Y SERVICIOS.

7.1.

Planificación de la realización del Proyecto/Servicio. El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene la responsabilidad de planificar la aplicación del Sistema de Gestión en su Proyecto o Servicio a través del POP (Plan Operativo de Proyecto). Este documento refleja la Planificación de la Gestión del Proyecto o Servicio, su Organización, particularidades, puntos críticos, controles operativos, equipamiento de construcción y control más adecuado, y la interacción de los procesos que se realizan mediante los cuales se asegura la Calidad, la Seguridad y Salud del personal, el cuidado Ambiental y la Responsabilidad Social. Cada POP detalla los requerimientos específicos del Cliente, generando modalidades particulares de aplicación. El resultado de esta planificación involucra también todas las actividades necesarias de verificación, validación, seguimiento y medición, tanto para los productos comprados como para las construcciones e instalaciones realizadas. Para el caso de los productos comprados, puede surgir la identificación de características o funciones particulares, denominándoselos “Productos no standard” pudiendo requerir planes específicos de Inspecciones, Ensayos y liberaciones. Siempre que se emite una orden de Compra, se indica en la misma el alcance de las verificaciones a realizar sobre los productos adquiridos, antes de su utilización o instalación. Esta planificación involucra la consecuente realización de registros, asociados a cada proceso, de manera de proporcionar la evidencia de su correcta ejecución. Para los Proyectos/Servicios ejecutados en Consorcio con otras Empresas se aplica el Sistema de Gestión que se establezca en cada caso.

7.2.

Procesos relacionados con el Cliente y Legislación aplicable.

7.2.1.

Determinación de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio, y Legales. Con la finalidad de entender las necesidades presentes y futuras de nuestros Clientes, para satisfacer sus requerimientos y esforzarse por exceder sus expectativas, Skanska LA trabaja bajo la modalidad de Desarrollo de Negocios cuya finalidad es: ™ ™ ™ ™

Conocer las necesidades y expectativas de los Clientes. Transformarlas en requisitos para proponer negocios concretos. Mantener una comunicación adecuada con los Clientes. Informar la detección de necesidades, vivencias y/o expectativas de los Clientes que puedan generar negocios futuros para Skanska LA.

También se contemplan en el desarrollo de estas actividades la formación de alianzas, sociedades o la integración en negocios específicos con otras Unidades del Grupo Empresario. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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Skanska LA previo a la formulación de una oferta, y en su etapa comercial, instrumenta una metodología para determinar todos los requisitos relacionados con el potencial negocio (ejecución de Proyecto/Servicio), identificando: ™ Los requisitos especificados y los no establecidos por el Cliente pero necesarios para la función prevista del Proyecto/Servicio. ™ Nivel de exigencia legal y reglamentaria, relacionada con la prestación del Servicio, implicancias Ambientales y de Seguridad. ™ Otros requisitos surgidos del análisis. Esta metodología se establece mediante los procedimientos “Análisis de Precalificaciones y Ofertas”, “ORA- Evaluación de riesgos operacionales” y “Visita a obra para elaboración de propuestas”, los cuales se disponen en la carpeta “Comercial” de la Biblioteca. La empresa identifica los requisitos legales y de otro tipo que son directamente aplicables a sus actividades ya sea por requisitos contractuales, por Aspectos Ambientales asociados o por Riesgos para la Seguridad y Salud de las Personas. La organización establece en la documentación correspondiente, de qué manera estos requisitos (legales o voluntarios) se relacionan con sus Aspectos Ambientales significativos, Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. Las distintas regiones (países) identifican y mantienen actualizadas todas las Normas Legales y de otro tipo aplicables a todas sus actividades y distribuye a los Proyectos y/o Servicios, las que correspondan en función de su ubicación geográfica y de su actividad. A nivel de SITIO, el responsable de Cada Región, País, Área o Proyecto/Servicio, aplica una metodología propia, alineada a los recursos y disponibilidad del lugar. 7.2.2.

Revisión de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio, Legales y de otro tipo. Skanska LA prepara sus Propuestas para Clientes en base a las disposiciones del área Comercial a través del procedimiento “Preparación de propuestas a Clientes”, el cual detalla la metodología aplicada para revisar los alcances y detalles de cada Solicitud de Cotización o requerimiento de un Cliente previamente a la emisión de Oferta, y para revisar los términos del correspondiente Acuerdo antes de su formalización asegurando la capacidad de Skanska LA para su cumplimiento. Esta metodología asegura que: • Previamente a la emisión de la Oferta, los requisitos del Cliente hayan sido claramente definidos sobre papel o medios electrónicos, perfectamente entendidos y hayan sido aceptados por Skanska LA, o acordados con el Cliente. • Previamente a la formalización de un Acuerdo, se hayan resuelto todas las eventuales diferencias con los requisitos considerados inicialmente en oportunidad de preparar la Oferta. • Se celebren contratos equitativos para ambas partes. • Se defina el alcance contractual en un todo de acuerdo con los requerimientos del Cliente.

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• Se estipulen claramente los montos de las multas y/o reclamos de cualquier naturaleza, en relación al monto total del Contrato. • Se realiza la identificación de aspectos relacionados con la gestión ambiental y de seguridad de las prestaciones a realizar y de los requisitos legales de aplicación. Le gestión Comercial completa se encuentra descripta en los procedimientos: • • •

“Visita a Obra para la elaboración de propuestas” “Análisis de Precalificaciones y Ofertas” "ORA, Evaluación de riesgos operacionales"

El modo con el que se realizan las eventuales modificaciones de los Contratos o Acuerdos de Skanska LA con sus Clientes, según como lo establezca el Contrato. En los casos en que ello no es así, la modalidad para modificaciones se establece para el Proyecto/Servicio mediante el procedimiento “Detección de desvíos y Modificaciones al contrato” (ubicado en carpeta “Construcciones” de la Biblioteca) u otro acordado con el Cliente en cada caso, y que se referencia en el Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) respectivo. Cada Proyecto/ Servicio describe los procesos específicos del sitio a partir del documento POP (Plan Operativo del Proyecto). El procedimiento para su elaboración se dispone en la carpeta CSMA de la biblioteca. En todos los casos, se define en el Proyecto/Servicio una metodología para difundir y establecer internamente los cambios en Ingeniería, las Compras o en los trabajos operativos derivados de las modificaciones acordadas sobre los alcances del Acuerdo con el Cliente, abarcando a todas las funciones alcanzadas por los mismos y asegurando que toda modificación al contrato sea registrada y aprobada en tiempo y forma. 7.2.3.

Comunicación con el Cliente. Las comunicaciones con la Organización del Cliente se efectúan por medio de correspondencia escrita o electrónica, antes de que Skanska LA sea adjudicada y luego de ello se realizan como el contrato lo establezca. El Responsable del Proyecto/Servicio, o quien él designe, mantiene registros actualizados de las modificaciones que se establezcan sobre el Acuerdo original y de las comunicaciones realizadas con los Clientes. Durante el período comprendido entre la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva fijada en el Contrato, y/o durante el período de Garantía Skanska LA brinda a su Cliente un servicio de solución de defectos, fallas o vicios ocultos que puedan manifestarse durante dicho período y cuya solución esté abarcada por las obligaciones del Contrato firmado. Al finalizar Skanska LA los trabajos, y desmovilizarse su infraestructura material y humana utilizada para desarrollarlos, se define y se comunica formalmente al Cliente una “dirección, teléfono, fax y persona para contacto dentro de la Organización“ para cualquier reclamo que necesite formular.

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7.3.

Diseño y desarrollo.

7.3.1.

Planificación del diseño y desarrollo. La Empresa controla y verifica los diseños que realiza, según las disposiciones del procedimiento “Control de Diseño” (ubicado en carpeta Ingeniería de la Biblioteca) o el procedimiento específicamente elaborado para un Proyecto/Servicio (Procedimientos Operativos para estas actividades), que aseguran que dicho diseño cumpla con los requisitos establecidos por el Contrato y por el Sistema de Gestión de la Empresa (análisis, revisión, verificación y validación). Cada Plan de Diseño describe las actividades, las etapas necesarias para su realización, y define los responsables de las actividades abarcadas. Las actividades de diseño son asignadas a personal calificado propio o externo. Esta calificación se evalúa en base a niveles de educación formal, capacitación, entrenamiento, o experiencias anteriores en Áreas y responsabilidades similares a las que se asignan.

7.3.2.

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Para cada diseño se identifican y documentan los requisitos del Cliente, contrato o propios y elementos de entrada, incluidos los de Códigos, Normas, Reglamentos y legales vigentes. Estos requisitos se revisan para verificar que sean completos, adecuados y compatibles, conservándose registros de estas revisiones. Los eventuales requisitos incompletos, ambiguos, contradictorios o conflictivos, que se evidencien, son resueltos con los responsables de su definición. Los elementos de entrada del diseño toman en consideración: ™ ™ ™

7.3.3.

Las eventuales alteraciones originadas en las actividades de revisión original del Contrato, y sus modificaciones posteriores. Requisitos funcionales y de desempeño propios del Proyecto/Servicio. Cuando se considera aplicable, se toman en cuenta también diseños previos ya realizados y que guarden cierta similitud.

Resultados del diseño y desarrollo. Estos resultados son documentados en papel o en medios electrónicos de modo que permita, donde sea posible, aplicar métodos de verificación y validación respecto a los requisitos de los elementos de entrada del diseño. Las definiciones finales del diseño permiten apreciar que se satisfacen los requisitos de los elementos de entrada, proporcionando información apropiada para la Gestión de compras y la ejecución del Proyecto/Servicio. En cada diseño se identifican y (en caso de existir) se ponen en conocimiento del Cliente, por escrito, aquellas características de la Ingeniería realizada por Skanska LA que son críticas para el funcionamiento seguro y correcto de las respectivas instalaciones.

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Esto puede abarcar requisitos para la operación, mantenimiento, disposición después del uso, almacenamientos y manipuleos. Los documentos relacionados con los resultados del diseño son revisados y aprobados antes de que sean utilizados por el personal de Skanska LA, por el Cliente o por terceros. 7.3.4.

Revisión del diseño y desarrollo. En el Plan del Diseño de un Proyecto/Servicio se definen sus etapas, las oportunidades en que se prevé realizar, y el modo con que se efectúan, las revisiones formales de las definiciones que se van produciendo durante el desarrollo de la Ingeniería. Los participantes en estas revisiones intermedias y finales representan a todas las funciones involucradas con los aspectos que se revisan del diseño, abarcando eventuales intervenciones de especialistas externos, del Cliente o de terceros relacionados. Estas revisiones incluyen reuniones periódicas para consultas entre disciplinas, para verificación de compatibilidades, armonía de criterios aplicados, constructibilidad, operatibilidad, mantenibilidad, seguridad de operación y control de factores ambientales. Se mantienen registros de estas revisiones.

7.3.5.

Verificación del diseño y desarrollo. El Plan del Diseño de un Proyecto/Servicio define el modo con que se realizan estas verificaciones, para asegurar que los resultados del diseño en cada una de dichas etapas satisfacen los requisitos de los elementos de entrada. Se mantienen registros de las formas en que se realizaron las verificaciones del diseño. En Skanska LA, las verificaciones se realizan esencialmente por dos mecanismos: -

Uno es la revisión o el análisis crítico del diseño. Otro es la revisión de los documentos del diseño por personal idóneo.

El responsable del diseño de cada Proyecto/Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros métodos de verificación, tales como: 7.3.6.

La realización de ensayos específicos. La realización de cálculos con métodos alternativos.

Validación del diseño y desarrollo. Considerando que Skanska LA realiza actividades para la gestión integral de Proyectos y Servicios, y que cada uno es un producto único en el mercado, la validación de los diseños ante el Cliente es su aceptación final, la conformidad del Servicio, la demostración del buen funcionamiento inicial de las instalaciones.

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El responsable del diseño de cada Proyecto/Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros métodos de validación parcial o total, implementando otros mecanismos especialmente donde existan módulos repetitivos, siempre para asegurar que se satisfacen las necesidades y/o requisitos del usuario del diseño, suministro, construcción o instalación que se realiza. 7.3.7.

Control de los cambios del diseño y desarrollo. El Plan del Diseño de un Proyecto/Servicio define la metodología con la que se identifican, documentan, revisan y aprueban con personal autorizado, los cambios y modificaciones que puedan producirse en el diseño durante su desarrollo y antes de su utilización.

7.4.

Compras.

7.4.1.

Proceso de Compras. La Empresa asegura que los productos que compra y servicios que subcontrata, destinados a Clientes o a uso interno, están conformes a los requisitos especificados. Las compras o subcontratos, son realizados por las Áreas de Abastecimiento, y se aplican las disposiciones de los Procedimientos vigentes en la empresa, alineados al procedimiento general “Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes” (ubicado en la carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). La Empresa evalúa, califica y selecciona a sus Proveedores y Subcontratistas de Ingeniería, Obra, transportes y servicios varios, en función de su aptitud para cumplir con los requisitos específicos para los productos o servicios que compra o subcontrata y los establecidos por la norma SA 8000 de Responsabilidad Social. ™

™

La evaluación y calificación de Proveedores de Productos y la evaluación y calificación de Subcontratistas de Obra/Servicios se realiza según el procedimiento Evaluación y calificación de Proveedores y Subcontratistas (ubicado en la carpeta “Abastecimiento” de la Biblioteca). La evaluación y calificación de Subcontratistas de Ingeniería se realiza según procedimiento vigente en la carpeta “Ingeniería” de la Biblioteca.

Estos Procedimientos reflejan la metodología de toda la Organización y en ellos se contempla para la calificación, tanto de Proveedores como de Subcontratistas, las realidades del medio donde se desempeñan, las condiciones bajo las cuales se los debe contratar, los Aspectos Ambientales, los Riesgos para la Seguridad y la Salud Ocupacional y la Responsabilidad Social asociados a los Productos o Servicios que estos prestan y/o a las tareas que realizan. La Empresa posee un Registro de Proveedores y Subcontratistas evaluados y calificados el que se actualiza y se distribuye periódicamente según la necesidad a las Áreas habilitadas para comprar productos o contratar servicios Clase l y ll. Cada País cuenta con su listado de Proveedores y Subcontratistas calificados.

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7.4.2.

Información de las Compras. Los documentos de compra contienen los datos que describen de forma clara los productos o servicios solicitados, según se detalla en el procedimiento “Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes” (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). Estos documentos para actividades de compra o contratación son revisados y aprobados internamente antes de su envío al Proveedor o Subcontratista, para comprobar que responden a los requisitos especificados.

7.4.3.

Verificación de los productos comprados. Con el fin de establecer y ejercer un control sobre los productos comprados y servicios subcontratados, la empresa los clasifica de la siguiente manera. CLASE I Productos y servicios que impactan en forma significativa en procesos críticos y/o en el Medio Ambiente, en la Salud y Seguridad de las personas o de las instalaciones. En la mayoría de los casos son de fabricación no estándar (con fabricación controlada) requiriendo inspección y ensayos de recepción con la presencia del personal de Skanska LA y/o del Cliente. Todos los servicios son considerados Clase I. CLASE II Productos que por sus características de fabricación estándar, o de fabricación con algún sello o certificación de Calidad Nacional o Internacional (caso IRAM, etc), que asegura un control sistemático de proceso, no requiere la presencia obligatoria de la inspección de Skanska LA, pero si se le debe requerir los correspondientes Protocolos internos de fabricación. CLASE III Productos que no necesitan de verificación en fábrica, pero que son inspeccionados visualmente en el momento en que son instalados en Obra y que no requieren de un registro formal de la observación, salvo que se detecten inconvenientes que generen reclamos al Proveedor. NOTA: Los productos y/o Servicios definidos como Clase I y Clase II requieren de Proveedores y Subcontratistas evaluados según los Procedimientos vigentes. En cada Proyecto/Servicio, la clasificación de los productos a comprar o Servicios a Subcontratar es realizada por la función Ingeniería o (si no existe como función de Skanska LA en el Contrato) por el Gerente de Proyecto/Servicio o quien él designe. Los productos comprados, que no posean Certificados de Calidad de origen y requieran inspección o algún ensayo o prueba de buen funcionamiento, poseen esta indicación establecida en la respectiva Orden de Compra emitida por Skanska LA, la que también indica el método, Norma, Código o documentación de referencia para llevar a cabo las verificaciones.

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Estas actividades de inspección y ensayo se realizan preferentemente en las instalaciones del Proveedor, y deben completarse previamente a la liberación del producto para su envío al destino donde será utilizado. En los Proyectos/Servicios se realizan Inspecciones y Ensayos de recepción sobre: ™ Productos provistos por el Cliente o por terceros en su nombre. ™ Productos comprados por Skanska LA. Sobre estos se realizan controles del estado general visible, de correlación con la documentación respectiva y del estado de inspección marcado por los documentos de compra o envío para los productos de Clases l y ll. Urgencias Los productos de Clases l y ll que lleguen sin haberse inspeccionado o ensayado en Origen, deben recibir el proceso de inspección y ensayo en el Sitio según las normas, códigos o métodos establecidos, antes de su uso o instalación, siguiendo lo establecido en el procedimiento “Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes” (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). En el caso eventual en que no puedan realizarse las verificaciones antes de la instalación, se le debe mantener la identificación de tal condición hasta cumplir con el requisito de verificación, llevando un registro de estas situaciones inusuales, de modo que sea posible recuperar estos productos y reemplazarlos en caso de incumplimiento de los requisitos especificados. El Cliente o su representante tienen el derecho de verificar, en las instalaciones de un Proveedor o en las de Skanska LA, que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados, cuando así se especifique en el Contrato. 7.5.

Producción y prestación del Servicio.

7.5.1.

Control de la Producción y de la prestación y del Servicio. Las actividades de los Proyectos/Servicios relacionadas directamente con: -

La Seguridad y Salud de las Personas. La Responsabilidad Social. La Calidad Final de los suministros y servicios destinados a Clientes. Los Aspectos Ambientales Significativos.

Esas actividades están definidas en cada caso por el Sistema de Gestión y dirigida por el gerente de Proyecto/Servicio/Área y se llevan a cabo en condiciones controladas. La modalidad de aplicación del Sistema de Gestión, como así también toda la información relacionada con las características del Proyecto/Servicio, se encuentra descripta en el Plan Operativo (POP) y en la documentación adjunta referenciada en éste. Estos pueden ser: El contrato, memoria descriptiva, cronogramas generales, planimetría, minutas de coordinación, etc.

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En el Lanzamiento de cada Proyecto/Servicio se establecen y comunican a todas las Áreas involucradas, las técnicas, modalidades y estrategias definidas por el Responsable del Proyecto/Servicio para el control y realización del mismo. Los Proyectos/Servicios se desarrollan bajo la orientación de una programación que define las actividades necesarias, los tiempos disponibles, la secuencia en que deben llevarse a cabo, y los recursos involucrados para cada una, revisando periódicamente el cumplimiento del Programa. Durante el desarrollo de la ejecución del Proyecto/Servicio, esta programación es revisionada y utilizada para fijar objetivos de plazo a los distintos sectores del Proyecto/Servicio, que contribuyen al cumplimiento de los compromisos asumidos en esta materia ante el Cliente. De existir desvíos significativos, se toman acciones tendientes a corregirlos. Los procesos son ejecutados por personal con suficientes conocimientos y experiencia, aplicando, de ser necesario, Procedimientos escritos, garantizando un correcto Control Operativo de los mismos. Estos se establecen y aplican sólo si su ausencia puede producir un defecto en el nivel de Calidad previsto o estén asociados a Aspectos Ambientales Significativos o bien signifiquen un riesgo para la Seguridad y Salud de las Personas. Los responsables de cada función en un Proyecto/Servicio definen y seleccionan a través de la Biblioteca de Skanska LA los Procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos del Proyecto/Servicio y del Sistema de Gestión. El Responsable del Proyecto/Servicio es quien asigna los Recursos Humanos y el Listado de Equipos necesarios y apropiados para la ejecución del Proyecto/Servicio y para asegurar que los Requisitos del Sistema de Gestión estén establecidos y se cumplan. La función Ingeniería de cada Proyecto/Servicio determina qué mediciones deben realizarse y la exactitud de las mismas, en todos los casos en que esta definición es relevante para el cumplimiento de especificaciones relacionadas con suministros de productos, construcciones o instalaciones destinadas al Cliente. El coordinador de CSMA del Proyecto/Servicio determina las mediciones y seguimientos desde el punto de vista de prevención de riesgos del trabajo y realiza el monitoreo de las actividades relacionadas con los Aspectos Ambientales Significativos identificados. Cada Proyecto/Servicio es realizado cumpliendo con las Normas, Códigos y Reglamentos establecidos en el acuerdo firmado con el Cliente y cumpliendo también con la legislación vigente aplicable a la actividad. Cuando la actividad es realizada por Subcontratistas, los mismos son responsables de ejecutarla con similares requisitos a los vigentes en el Sistema de Gestión de Skanska LA, para lo que se acuerdan Procedimientos de aplicación o se les distribuyen formalmente los procedimientos de Skanska LA y requisitos que deben cumplir, ya sean relativos a la calidad de los productos o servicios, al aspecto ambiental de las mismas o a la Seguridad y Salud de las Personas.

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Dadas las características del negocio de Skanska LA, las actividades de liberación y entrega están reguladas a través de actividades y documentación que las respaldan (documentación conforme a Obra o de conformidad del Servicio), definiendo a su vez adecuados canales de comunicación con el Cliente posteriores a la entrega. (7.2.3) 7.5.2.

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del Servicio. Los procesos especiales (como soldadura, tratamientos térmicos, hormigones, etc.) requiere la realización de ensayos previos para su aprobación por especialistas propios, por el Cliente, o por terceros. En aquellos cuyos resultados no pueden verificarse mediante inspecciones y ensayos y en los que las eventuales deficiencias originadas sólo pueden ponerse de manifiesto después del uso del producto o de la instalación, son realizados por personal calificado y/o se aplica control continuo del proceso, para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados. Se mantienen registros de estos procesos, de los equipos utilizados, y del personal calificado que los realiza. Se utilizan Procedimientos calificados por terceros en todos los casos en que se realizan operaciones que así lo requieran.

7.5.3.

Identificación y trazabilidad. Todos los productos provistos por Skanska LA en sus Proyectos/Servicios, relevantes para la Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente, ya sea para su instalación o entrega al Cliente, son identificados mediante etiquetas, precintos y/o adecuados códigos, o manteniendo la identificación del Fabricante (si la posee), a fin de asegurar que sean utilizados en la posición y modo definidos por la Ingeniería o el contrato y que además se puedan conocer a través de esta identificación cuales son los Riesgos Ambientales, de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional asociados a él. La identificación del estado de inspección y ensayo de los productos que se usan o instalan en Obra se mantiene hasta que los mismos son utilizados o integrados a un sistema o conjunto de mayor dimensión, que tenga otra identificación como producto, construcción o instalación. Para el caso de construcciones o instalaciones ya realizadas, la identificación del estado de inspección y ensayo se registra mediante planillas específicas, o sobre un juego de documentación de Ingeniería, que conserva actualizado el personal que realiza las verificaciones, o mediante una metodología equivalente adecuada a cada caso. Para el caso de productos con inspección recibidos de Proveedores, dicha metodología se detalla en el Procedimiento identificado como “Procesos administrativos de abastecimiento y Almacenes”.

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Además de lo descripto en este Procedimiento, sobre la identificación de estado, estas metodologías están definidas en detalle para cada Proyecto/Servicio, de forma de asegurar que únicamente los productos, trabajos, construcciones o instalaciones que hayan superado satisfactoriamente los requisitos de seguimiento y medición requeridos (o hayan sido eventualmente definidos como no conformes, y luego liberados bajo una autorización escrita del Cliente) sean entregados para su utilización. En los casos en que el Contrato especifica requisitos de trazabilidad, éstos son atendidos mediante un Procedimiento específico. Los productos conservan su etiqueta de identificación en las Áreas de Almacenamiento respectivas, hasta que son retirados para su uso o instalación, salvo indicación especifica que justifique por que razón el producto debe permanecer identificado (Riesgo para la Salud y Seguridad de las personas y/o al Medio Ambiente). A través de los Registros, que se conservan luego de la finalización de los Proyectos/Servicios, se asegura la siguiente trazabilidad: -

7.5.4.

Condiciones en que se realizaron los procesos especiales (soldaduras, Hormigonado, tratamientos térmicos, etc.). Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre productos en instalaciones de Fabricantes o de Proveedores. Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre construcciones y montajes hechos. Provisión y Proveedores de componentes y materiales estándar. Ubicación física de las instalaciones que tengan asociados Aspectos Ambientales significativos y/o Riesgos para la Salud y Seguridad de las Personas.

Propiedad del Cliente. En cada Proyecto/Servicio en el que el Cliente suministre productos, Skanska LA establece un Procedimiento que define todas las verificaciones que realizará sobre dichos productos al recibirlos, almacenarlos y mantenerlos. Estos productos almacenados se controlan periódicamente, para detectar y registrar oportunamente cualquier eventual pérdida, daño o inutilización que puedan sufrir. Cualquier anomalía que se detecte (embalaje dañado, producto dañado, vencido o perdido o diferencias con la documentación de despacho) se notifica al Cliente en un plazo mínimo dejando registros de esta comunicación. Las verificaciones al arribo son sólo de las cantidades de elementos recibidos, de la coincidencia de su identificación visible con las indicaciones que acompañan al producto (documentación de compra, de envío o remito) y del estado general del embalaje o del elemento (si éste no llegase embalado).

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Toda conservación o preservación particular que requiera alguno de estos productos es indicada por el Cliente a Skanska LA por escrito, de no ser así, el Responsable de la Recepción deberá solicitar estas instrucciones a través del procedimiento de comunicación vigente, verificando si tienen asociado algún Aspectos Ambiental significativo o generan algún Riesgo para la Salud y Seguridad de las Personas. 7.5.5.

Preservación de productos para el Proyecto/Servicio. Todos los productos destinados a ser utilizados o instalados en los Proyectos/Servicios son manipulados, almacenados, embalados y conservados con métodos y controles adecuados para preservarlos de todo daño o deterioro, evitar que durante estos procesos se produzcan impactos ambientales significativos y prevenir riesgos para la Seguridad y Salud de las personas, hasta el momento de su utilización. Para todo producto que posea características posibles de sufrir deterioros durante su transporte al lugar de utilización o instalación, y de corresponder, la función Ingeniería de cada Proyecto/Servicio define o aprueba los criterios y materiales de embalaje, conservación o su acondicionamiento para el transporte. En dichos casos y si el Gerente del Proyecto/Servicio lo requiere, se controlan los procesos de empaque, embalaje, acondicionamiento y marcado (incluidos los materiales usados). De no haber requisitos especiales por parte de Ingeniería u otra Área, se usará el embalaje standard del proveedor. En el Plan Operativo de cada Proyecto/Servicio (POP) se establecen los métodos para el manipuleo y almacenamiento de los productos a usar o instalar en Obra, que por sus características pueden: • Sufrir deterioro • Significar un riesgo para la seguridad y la salud ocupacional. • Tener asociados Impactos Ambientales significativos. A partir de la recepción por Skanska LA de los productos destinados a uso o instalación en los Proyectos/Servicios, se utilizan áreas o locales apropiados para su almacenamiento, en función de las características de cada producto. Si esta actividad genera disposiciones particulares, estas se especifican en el Plan Operativo de cada Proyecto/Servicio. Los responsables designados para el control del almacenamiento de productos (sean en tránsito o en destino final) son los que definen los lugares de guarda, en función de sus características, hasta su transporte final, utilización, instalación o entrega al Cliente. Las periódicas inspecciones de estos productos almacenados y conservados permiten detectar y segregar aquellos que eventualmente muestren deterioros inaceptables, durante el período con conservación, y proceder de inmediato a gestionar su reposición.

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En casos de detección de productos degradados o dañados, éstos son identificados como no aptos, para evitar su uso inadvertido. Todos los productos recibidos del Cliente y que requieren algún tipo de acción para su buena conservación durante el período de almacenaje en el ámbito de Skanska LA, son tratados según lo descripto en el punto 7.5.4. 7.6.

Control de los dispositivos de seguimiento y medición. Skanska LA realiza actividades de seguimiento y medición, tanto sobre los productos de Clase l o ll que compra, como sobre las construcciones e instalaciones que realiza destinadas a Clientes. Para ese fin utiliza instrumentos, equipos y otros elementos que, si son propios, son controlados, calibrados y mantenidos según las disposiciones de Procedimientos de Skanska, si son propiedad de terceros, se verifica de que estén bajo una metodología adecuada de control, recalibración y mantenimiento. Las calibraciones y recalibraciones de los instrumentos y equipos que se utilizan en los Proyectos/Servicios se realizan por medio de otros instrumentos y equipos certificados de mayor exactitud (de Skanska LA o externos a Skanska LA), que tienen una relación válida con patrones nacionales o internacionales reconocidos. En los casos en que no se cuente con patrones, se documentan las bases utilizadas para la calibración. En aquellos casos en que las capacidades de medición requeridas para los equipos e instrumentos de seguimiento y medición no estén establecidas por prácticas habituales de confiabilidad demostrada, la función Ingeniería las define para cada Proyecto/Servicio. Toda vez que se utilice algún soporte lógico (software) en ensayos o verificaciones, o como medio de inspección, éste es controlado según indicaciones de su Proveedor, o de quien lo elaboró en Skanska LA, para asegurar la validez de las verificaciones que se hacen con dicho software. El estado de calibración de cada instrumento o equipo de medición y ensayo, que proveen las Áreas de Laboratorio de Skanska LA a los Proyectos/Servicios que los utilizan, es indicado por medio de etiquetas adheridas, tal como se detalla en el correspondiente Procedimiento de Laboratorio. Toda vez que se compruebe que un instrumento o equipo de seguimiento y medición esté fuera de calibración, y que se presuma que así fue utilizado, se evaluará y establecerá documentalmente la validez de los resultados obtenidos en sus últimos usos. Las Áreas de Laboratorio de Skanska LA realizan el manipuleo, preservación, almacenamiento y acondicionamiento para transporte de sus instrumentos y equipos según Instrucción aprobada, de forma de asegurar la no alteración con estas operaciones de la exactitud y aptitud para el uso de estos elementos durante el período de vigencia de las calibraciones efectuadas. Dicha Instrucción también es aplicada en los Proyectos/Servicios que utilizan instrumentos y equipos de seguimiento y medición, y permite proteger estos medios de eventuales desajustes que podrían invalidar la calibración que poseen.

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Modalidad de aplicación para los Equipos de medición del Cliente. Cuando las condiciones de contratación hacen que Skanska LA opere con Equipos de medición del Cliente, se acuerda entre las partes cuales serán los requisitos de calibración de éstos. Si de estos acuerdos resulta que Skanska LA calibrará y controlará los Equipos del Cliente, éstos pasan a administrarse dentro del Sistema de Calibración de Skanska LA teniendo en cuenta lo siguiente: • Se establece con el Cliente un listado de cuales serán los elementos a controlar. • Se acuerda un modo de Identificación de estos elementos.

• •

Se acuerdan los períodos de calibración, los modos de reposición y el límite de esta prestación en el tiempo. Se pide el consentimiento del Cliente en cuanto a la aplicación para estos Equipos de todas las demás pautas de manipuleo, conservación y uso que exige el Sistema.

A partir de estos acuerdos, se aplican a estos Equipos todas las exigencias definidas en este Documento y en los Procedimientos que complementan este Plan. Modalidad de aplicación para los Equipos de Subcontratistas Estos Equipos deben cumplir con la misma Normativa que los equipos de Skanska LA, ya sea por gestión propia del Subcontratista o por incorporación al Sistema de Control de Skanska LA previo acuerdo de partes. 7.7.

Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales. Skanska LA identifica los Aspectos Ambientales y Peligros y evalúa los Riesgos Ambientales y de Seguridad de las actividades bajo su control, con el fin de evitar o minimizar Impactos Ambientales significativos y prevenir daños en la Salud de las Personas. El procedimiento de CSMA denominado Identificación y evaluación de riesgos y aspectos ambientales, establece las responsabilidades y metodología para el relevamiento, registro y evaluación de los Riesgos y Aspectos ambientales de Skanska LA en sus actividades. Dichos Aspectos ambientales y Peligros de Seguridad corresponden tanto a actividades propias de Skanska LA como a los de sus proveedores y subcontratistas, alcanzando las condiciones tanto reales como potenciales. Los Peligros y Aspectos registrados son analizados para evaluar el o los Riesgos e Impactos asociados y determinar aquellos que son o puedan ser significativos, con el objeto de mantenerlos bajo control. La finalidad principal es poder determinar si los controles planeados o existentes son los adecuados para prevenir la ocurrencia del daño.

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7.8.

Respuesta ante emergencia. Skanska LA mediante el procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias, establece la metodología para identificar, enfrentar y responder a los acontecimientos que: •

• • • •

Se identifican situaciones de emergencias potenciales que puedan producir Impactos Ambientales significativos o que signifiquen Riesgos para la Seguridad y Salud de las personas en los distintos sitios y actividades. Se planifican las acciones a seguir frente a diferentes tipos de Emergencias posibles. Se establecen los recursos y los diferentes Roles para el cumplimiento de los Planes. Se realizan las comunicaciones pertinentes. Se toman las acciones de mitigación en caso de producirse impactos ambientales o accidentes.

De la aplicación del citado procedimiento, surgen en cada Sitio diferentes Planes de Respuestas ante Emergencias que se ajustan a: • • • • •

las particularidades propias de las actividades los recursos disponibles la relación contractual con el Cliente las características del entorno geográfico de la actividad y todos los demás factores que pudieran incidir

Toda vez que se produzca un accidente o situación de emergencia de índole ambiental Skanska LA examina y revisa sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, al igual que cuando el resultado de simulacros así lo recomienda. Cuando sea factible, se realizan simulacros para probar y mejorar la efectividad de los procedimientos de emergencias, dejando los registros correspondientes.

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CAPÍTULO 8 Medida, Análisis y Mejora

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8.

MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA.

8.1.

Generalidades. Skanska LA establece para cada Proyecto/Servicio metodologías documentadas para el control de la recepción de los productos, y también para sus actividades de inspección y ensayo de las construcciones e instalaciones que realiza, con la finalidad de verificar que se cumplen los requisitos especificados según el Acuerdo formalizado con cada Cliente y hacer un seguimiento de las características claves de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el Medio Ambiente y/o sobre la Seguridad y Salud de las Personas. Cuando sea aplicable, se determinarán en los Proyectos/Servicios metodologías documentadas por parte de Skanska LA y sus proveedores y subcontratistas. Las diferentes actividades de inspección y ensayo de trabajos realizados por personal de Skanska LA, o por Subcontratistas se indican en los respectivos Planes Operativos de cada Proyecto (POP). La Empresa realiza o hace realizar, con personal propio o de terceros especialmente capacitado, Auditorias del Sistema de Gestión sobre las Áreas y Proyectos de su Organización para verificar su aplicación y evaluar su efectividad. En aquellas actividades que lo requieren (soldaduras, control de gestión, gestión integral de CSMA, etc), se aplican técnicas estadísticas como metodología para el aseguramiento de la conformidad de los requisitos y como fuente de retroalimentación de información para la mejora del Sistema de Gestión.

8.2.

Seguimiento y medición.

8.2.1.

Satisfacción del Cliente. Skanska LA instrumenta, como una medida de desempeño, la realización de encuestas a Clientes a fin de evaluar de forma cualitativa y cuantitativa su percepción respecto al cumplimiento de sus requisitos.

8.2.2.

Auditorias Internas. Las Auditorías Internas del Sistema de Gestión son realizadas según la metodología detallada en el Procedimiento identificado como Auditorías Internas al Sistema de Gestión que se dispone en la carpeta CSMA de la Biblioteca. La Gerencia de CSMA y la GAU/, cada una en su especialidad, tienen la responsabilidad de planificar e implementar estas Auditorías Internas. Las Auditorías abarcan todas las actividades del Sistema de Gestión, se programan en función de la naturaleza, la importancia de las actividades y de su siniestralidad y son realizadas, según se trate, por:

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TIPO

ACTIVIDADES / ALCANCE RESPONSABLES Análisis del funcionamiento del negocio, permitiendo consensuar acciones correctivas y preventivas ante desvíos. Gerencia de Auditoría Auditorías Operativas Abarca: Control de Gestión, Interna (GAU/ER) Compras y Subcontrataciones, Administración de Personal, herramientas del Sistema de Gestión de Skanska LA Son los realizados por el Coordinador de CSMA, y lo hace a través del informe de monitoreo Monitoreo del Sistema de modelo. Coordinador de CSMA Gestión Abarca: Principales puntos básicos de control relacionados con las Normas ISO 9001, 14001. OHSAS 18001 y SA 8000. Auditorías Internas Especialidad.

Son las realizadas por el personal Gerencia de CSMA por de la Gerencia de CSMA. Abarca: Cumplimiento del Sistema CSMA del País de Gestión. Región.

/

Los resultados de cada Auditoría son registrados por los Auditores mediante Informes con formatos normalizados y comunicados para implementar las acciones correctivas relacionadas con las observaciones puestas de manifiesto durante la Auditoría. El objetivo de estas Auditorías es verificar que se cumplen con las disposiciones del Sistema de Gestión, evaluándose también la efectividad de las acciones correctivas implementadas y del Sistema en su conjunto. A su vez permiten al Auditor capacitar y asesorar sobre acciones a tomar para corregir los desvíos identificados. 8.2.3.

Seguimiento y Medición de los Procesos. En cada Proyecto/Servicio se aplican seguimientos y mediciones sobre sus procesos claves relacionados con el Sistema de Gestión, de manera de asegurar el cumplimiento de los resultados planificados. Estos seguimientos y mediciones pueden estar relacionados con: ™ Cumplimiento de fechas (hitos de la construcción o del servicio). ™ Presupuesto original vs Real. ™ Cómputos por avance físico y en compra de materiales. ™ Control de Horas Hombre. ™ Horario de trabajo. ™ Costo de la No Calidad. ™ Desempeño en accidentología. ™ Monitoreo de Operación y Mantenimiento ™ Identificación y tratamiento de desvíos. ™ Auditorías Internas. ™ Remuneraciones. ™ Otros.

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8.2.4.

Seguimiento y Medición Proyecto/Servicio. Para cada Proyecto/Servicio, la función Ingeniería define las inspecciones, ensayos y otras verificaciones, necesarias a ejecutar sobre las construcciones e instalaciones asegurando el cumplimiento de los requisitos especificados y un seguimiento sobre las características clave que puedan tener un impacto significativo en el Medio Ambiente y la Seguridad de las personas y la Sociedad. De la evaluación de los Aspectos Ambientales de cada Proyecto o Área, pueden surgir parámetros que se controlen periódicamente a través de los procedimientos particulares de cada actividad, Proyecto o Área. Dentro de esta metodología de control, se incluye la medición, seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento de la Legislación Ambiental, de seguridad, y otros requisitos a los que la organización suscribe. El resultado de estas evaluaciones son documentados y forman parte del conjunto de información que se analiza durante la Revisión por la Dirección. De ser necesario medir aquellos parámetros Ambientales que se pueden controlar y que por sus características sea factible hacerlo, los equipos que se utilizan están calibrados y cumplen con las disposiciones descriptas en el punto 7.6. También periódicamente se realizan mediciones de Parámetros de condiciones de trabajo que afectan a la Seguridad y Salud de las Personas, como parte del cumplimiento de requisitos de la Legislación Laboral y del Sistema de Gestión de Skanska LA. Inspecciones y ensayos finales El Sistema de Gestión de Skanska LA establece la exigencia que, en forma previa a proponer al Cliente toda recepción total o parcial de trabajos, productos, construcciones e instalaciones, se verifique que: ™

™

Se hayan realizado todas las inspecciones y ensayos especificados en el Acuerdo para el Proyecto, incluyéndose además de los finales, aquellos establecidos para la recepción de los principales productos de Proveedores, y los que se hayan indicado para realizar durante los procesos de construcción e instalación. Los resultados satisfagan los requisitos especificados con el Cliente y con las partes interesadas

No se propone al Cliente la recepción parcial o total de un Proyecto/Servicio hasta que se hayan realizado satisfactoriamente todas estas actividades. El responsable del Proyecto/Servicio, es quien acredita con su firma que se ha alcanzado esta condición, previamente a toda propuesta al Cliente de recepción del Proyecto realizado por Skanska LA. Registros de inspecciones y ensayos En los Proyectos se establecen y mantienen registros que evidencian que los productos Clase l y ll recibidos de proveedores o de propia fabricación han sido inspeccionados y/o ensayados, según se haya especificado en el Acuerdo formalizado con el Cliente.

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Estos registros se realizan sobre formularios sobre los que se indica claramente si cada producto ha superado o no las inspecciones y/o ensayos establecidos con la documentación de compra, de acuerdo a criterios de aceptación o tolerancias definidos por la Ingeniería de cada Proyecto que se ejecuta. Cuando un producto no supere una de estas inspecciones y/o ensayos establecidos, se aplican las disposiciones del Procedimiento identificado como Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (carpeta CSMA de la Biblioteca). Todos los registros de inspecciones y ensayos deben identificar los instrumentos utilizados en la verificación del producto, trabajo, construcción o instalación. 8.3.

Control de No Conformidades a través de Pedidos de Acción Correctiva/Preventiva (PAC). Todo incumplimiento de un requisito especificado en el Sistema de Gestión de Skanska LA, en productos, procesos o sistemas, genera una condición de No Conformidad. Estos Requisitos Especificados abarcan los correspondientes a las Gestiones de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. Todas las No Conformidades detectadas en productos, procesos operativos, o sobre el propio Sistema de Gestión son identificadas, controladas y resueltas a través de los Informes de “Pedido de Acción Correctiva” (PAC) con el fin de evitar que se instalen, se utilicen o se repita la causa que la generó. Esta metodología se detalla en el Procedimiento “Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas” y abarca las no conformidades que puedan detectarse sobre productos, procesos y servicios de los Proyectos y es aplicable a la Gestión de Calidad, Ambiental, de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social. Todo el personal que realiza actividades para Skanska LA (sea de la organización central, de los Proyectos/Servicios o subcontratos) tiene la responsabilidad primaria de detectar toda no conformidad en las actividades bajo su control y comunicarlos al área asignada mediante los Informes PAC. Mediante la aplicación de éste Procedimiento se busca: • • • • •

Evitar que todo producto que no cumpla con los requisitos especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente. Evitar que cualquier construcción o instalación que no cumpla con las especificaciones constructivas o funcionales establecidas, sea entregada al Cliente. Identificar y evitar condiciones de riesgo o situaciones que puedan afectar las Salud y Seguridad de las Personas. Asegurar la consistencia de las actividades y procesos con los requisitos de Responsabilidad de Skanska LA y el Código de Conducta corporativo. Prevenir o Mitigar los posibles Impactos Ambientales.

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Este control abarca la identificación, registro, evaluación, segregación (cuando sea posible), y la disposición sobre cada no conformidad detectada, así como la notificación a las funciones a las que pueda afectar. El personal con funciones de dirección de cada Área Operativa o Proyecto, tiene la responsabilidad de revisar las condiciones de No Conformidad y la Autoridad para decidir la acción correctiva y verificación que corresponda en cada caso. En casos de complejidad técnica u operativa el Responsable de la corrección debe asesorarse con los especialistas correspondientes (Ingeniería, CSMA, Recursos Humanos, Legales, O.T., etc.) En cada Proyecto/Servicio, la responsabilidad de administrar los Pedidos de Acción Correctiva (PAC) identificados, es del Coordinador de CSMA. Dentro de las posibilidades de acción correctiva se incluyen la alternativa de gestionar la aprobación escrita del Cliente sólo en los casos en que la significancia del tema lo justifique, a juicio del Responsable del Proyecto o del sector de Skanska LA involucrado. Los responsables de las distintas áreas, de Proyectos/Servicios registran toda Queja del Cliente o Reclamo de Parte Interesada que le es notificada, para analizar y decidir si se debe registrar como un Pedido de Acción Correctiva (PAC) y darle el tratamiento adecuado para evitar su reiteración. En este informe se detallan si la Queja del Cliente o el Reclamo se originan por problemas de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente o Responsabilidad Social. . Los Proyectos/Servicios y diferentes sectores de Skanska LA informan a la Gerencia CSMA, a través de Informes Mensuales, todas los Pedidos de Acción Correctivas (PAC) Registrados. Costos de no calidad El Gerente de Proyecto es responsable de la cuantificación económica de los Pedidos de Acción Correctiva (PAC). 8.4.

Análisis de Datos. Skanska LA determina, recopila y analiza los datos claves generados por sus actividades y evaluaciones en cada Proyecto/Servicio, con el objeto de analizarlas y demostrar la idoneidad, la eficacia y las oportunidades de mejora del Sistema de Gestión. Mas allá de que los Proyectos/Servicios que gestiona Skanska LA se consideran productos únicos en el mercado y distintos unos de otros, las Áreas operativas y los Proyectos/Servicios identifican la conveniencia de aplicar técnicas estadísticas específicas. Las principales fuentes de análisis de datos están identificados en los puntos 8.2.3 y 8.2.4. La Gerencia de CSMA, recibe y procesa Informes Mensuales que abarcan a los Proyectos/Servicios y Áreas de la Organización, obteniendo diferentes indicadores, los que involucran:

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™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

Accidentologia. Indicadores ambientales. Identificación y Control de desvíos (Informes PAC) Propuestas de Mejora. Costos por no calidad. Capacitación. Evaluaciones de Proveedores y Subcontratistas.

Todos los datos recopilados y analizados son la principal fuente de información para la realización de las reuniones de Revisión por la Dirección (ver 5.6.2) 8.5.

Mejora.

8.5.1.

Mejora Continua. En Skanska LA el proceso de mejora continua en el desempeño se implanta de manera sistemática mediante el Liderazgo de la organización en un conjunto de actividades que tiñen el accionar cotidiano: ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

8.5.2.

Planificación de las actividades del seguimiento de resultados. Responsabilidad jerárquica por el desempeño y el seguimiento de los PAC (Pedidos de Acción Correctiva). Auditorías, como componente clave en las reuniones de evaluación de resultados y revisión por la Dirección. Integración y simplificación del cuadro de mando para sistematizar el seguimiento de los planes de acción, proyectos y objetivos/metas de la gestión. Foco permanente en las necesidades de los Clientes. Monitoreo de la gestión de los procesos, con especial atención en el desempeño en las áreas de calidad, seguridad y salud, medio ambiente y responsabilidad social. Comunicación en todos los niveles de la organización de informes y gráficos de tendencia para indicadores clave. Ajuste en los procesos de presupuestación, gestión de contratos y compras para optimizar la eficiencia operativa de la gestión en términos de tiempos, costos y satisfacción de Clientes. Cultura de entender los errores como oportunidad de mejora. Participación e involucramiento en toda la organización, empleando principalmente al proceso de oportunidad de mejora.

Acción correctiva. Skanska LA, en proporción a la magnitud de los problemas y riesgos asociados con cada situación, analiza la causa raíz de cada no conformidad identificada, implementando acciones correctivas inmediatas y mediatas, con el objeto de eliminar la causa (o “causas”) que originaron el desvío y evitar que vuelva a ocurrir. El procedimiento “Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas” describe la metodología para el control de las no conformidades a través de Pedidos de Acción Correctiva/Preventiva (PAC), análisis de las causas, acciones inmediatas y mediatas, revisión y registro de los resultados y costeo de la No Calidad cuando resulta aplicable.

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También es posible decidir acciones correctivas basándose en no conformidades registradas y originadas en quejas del Cliente y/o reclamos de partes Interesadas. 8.5.3.

Acción preventiva. A diferencia de las Acciones Correctivas, Skanska LA identifica en forma proactiva a través de los informes PAC situaciones potenciales de No Conformidades, y determina las acciones a seguir para prevenir su ocurrencia. Las Acciones Preventivas surgen de las siguientes fuentes de información: • El tratamiento de comentarios de los Clientes, relacionados con modalidades operativas de la Empresa, posibles de perfeccionar. • Las observaciones de las Auditorías Externas, Auditorías Internas y de los Informes de Monitoreo del Sistema de Gestión. • Los Informes de Inspecciones o Auditorías sobre Proveedores y Subcontratistas. • Los Informes internos finales de cada Proyecto. • Los Informes de los contactos post venta con los Clientes de Proyectos terminados. • Reclamos/ recomendaciones de partes interesadas. • Registros que destaquen resultados posibles de mejorar. • Inspecciones de equipos e instalaciones. • Inspecciones de Prevención de riesgos. • Iniciativas personales de miembros de la Empresa. El Sistema de Gestión de Skanska LA cuenta además con otra herramienta orientada a la prevención de desvíos y mejoramiento de los canales de información, denominada Propuestas de Mejora. Estas son originadas por iniciativas del Personal y a través de su emisión se posibilita la implementación de mejoras en la gestión de la empresa. Las Acciones Preventivas y las Propuestas de Mejora originadas en la Organización, pueden ser fuente de información para las periódicas revisiones del Sistema de Gestión por la Dirección.

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ANEXOS

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ANEXO 1 Organigrama de Skanska LA

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EMT Executive Management Team

Hernán Hernán Morano Morano Presidente Presidente yy CEO CEO

Pedro Pedro Campos Campos

Alfredo Alfredo Collado Collado

Julio Julio Ruiz Ruiz

Bernardo Bernardo Hopital Hopital

Eduardo Eduardo Koch Koch

VP VP Ejecutivo Ejecutivo

VP VP Ejecutivo Ejecutivo

CFO CFO

Vice Vice Presidente Presidente

Vice Vice Presidente Presidente

Argentina Argentina

Brasil Brasil

Finanzas Finanzas

Recursos Recursos Humanos Humanos

Asuntos Asuntos Legales Legales

Chile Chile && México México

Venezuela Venezuela

Sistemas Sistemas de de Información Información

Andina Andina

Nuevos Nuevos Negocios Negocios

Dirección Dirección Técnica Técnica

Desarrollo Desarrollo de de Negocios Negocios

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Comunicaciones Comunicaciones

Unidades Unidades Staff Staff

Asignación Asignación de de RH RH Federico Ozarán Federico Ozarán Aud. Aud. && Evaluación Evaluación de de Riesgos Riesgos Claudio Claudio Corizzo Corizzo Control Control de de Gestión Gestión TBD TBD CSMA CSMA Alfredo Alfredo Andrade Andrade

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ANEXO 2 Responsabilidades Básicas y Autoridad

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RESPONSABILIDADES GENERALES Asumir que la Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social concierne a todos en Conjunto, en el desarrollo de sus actividades. Cumplir con todos los Procedimientos y Normas establecidas en el Sistema de Gestión Integrado. Proponer ideas que permitan el mejoramiento de los Procesos en todas las actividades de la Organización a través de Propuestas de Mejora. AUTOGESTION Acción responsable de cada persona de Skanska en LA en la aplicación cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestión, para el desarrollo de sus actividades ejercidas según su Responsabilidad y Autoridad. C.E.O Planifica y define la estrategia de la compañía en el mercado nacional e internacional a fin de asegurar la obtención de márgenes y volúmenes de venta establecidos. • Definir la Política de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y todas sus periódicas revisiones. • Definir objetivos primarios para la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad/Salud Ocupacional dentro del conjunto de objetivos estratégicos de la Empresa. • Analizar periódicamente la evolución de las acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos fijados. • Establecer anualmente una asignación presupuestaria suficiente para la implantación y desarrollo del Sistema de Gestión de Skanska LA. • Revisar en forma periódica el Sistema de Gestión Integrado, para asegurar su adecuación y efectividad continua respecto a satisfacer los requisitos de las Normas certificadas. • Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA, mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. VICEPRESIDENTES EJECUTIVOS Desarrolla la gestión integral de los negocios aplicables a la dimensión de su Unidad en todas las regiones en donde Skanska en LA opera. • Implementar y asumir del Sistema de Gestión de la Empresa en cada uno de los Países, asegurando el cumplimiento de las especificaciones y requisitos establecidos. • Designar los máximos responsables de cada País. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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• Tomar acción en forma directa ante la ocurrencia de casos graves o fatales. • Asegurar la implementación de la Política de CSMA. • Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA, mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. VICEPRESIDENTE EJECUTIVO – DESARROLLO DE NEGOCIOS Propone los mercados y negocios de actuación de las Unidades de Negocios de Skanska en LA a fin de colaborar en la obtención de negocios y en el manejo de alianzas estratégicas. • Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. • Identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento dentro de su área. • Gestionar Acciones Correctivas o Preventivas (a través de propuestas de mejoras) a partir de: 9 Comentarios recibidos de clientes, en relación con los Skanska en LA.

servicios realizados por

9 Análisis de las encuestas realizadas sobre las prestaciones de Skanska en LA. 9 Administración de la imagen Institucional de la Empresa. VICEPRESIDENTE - RECURSOS HUMANOS Proveer a la organización de los sistemas de administración y desarrollo de personal que permita la adecuación de los recursos humanos a la necesidad de los planes estratégicos de la empresa todo ello en un ambiente laboral que contemple los intereses individuales y colectivos. • Preparar con participación de los Gerentes de Recursos Humanos de cada país, un plan anual de actividades de capacitación y entrenamiento y controlar la adecuada asignación de recursos y el cumplimiento del plan. • Establecer y mantener comunicaciones globales y particulares. • Asistir a las Áreas Comerciales y a los Proyectos en la identificación de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las legislaciones nacionales, provinciales, municipales y otros reglamentos de tipo laboral. • Asistir a los proyectos y las restantes Áreas de la Organización en la concreción de las Actividades de Capacitación y Entrenamiento de su personal. • Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. • Verificar los resultados de la capacitación y entrenamiento brindados. • Definir las estrategias de reclutamiento y dirigir los procesos de incorporación de personal a la Compañía. • Evaluar las ofertas de propuestas de capacitación externas e internas, contactando a centros de capacitación externa para analizar sus ofertas, constatar niveles, infraestructura, costos y su solvencia profesional. • Asegurar la implementación de la Política de CSMA. • Prepara y mantiene actualizado el balance social de Skanska LA. • Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA, mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. CFO Apoya a los Países integrantes de Skanska LA, en la evaluación y el armado de financiaciones para los proyectos, en la definición de estructuras societarias, impositivas, de sistemas y comunicación informáticos y de seguros. • Reunir información sobre el cumplimiento de objetivos cualitativos y cuantitativos fijados por la Dirección, en base a la marcha de las acciones concretas tomadas para ello. • Emitir informes mensuales para el análisis de los resultados de estas acciones. • Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. • Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA, mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. VICEPRESIDENTE – ASUNTOS LEGALES Asegura la gestión integral de los componentes jurídicos de los negocios de la compañía. • Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. • Revisión y ajuste de textos preliminares y condiciones de cada Acuerdo a formalizar con un Cliente, previamente a su firma, cuando ello le sea requerido.

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• Asistir a las Áreas Comerciales y a los Proyectos en la identificación de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las legislaciones nacionales, provinciales, municipales y otros reglamentos aplicables para cada Acuerdo formalizado con un Cliente, cuando ello le sea requerido. COUNTRY MANAGERS Planificar y dirigir las actividades comerciales, técnicas, operativas, administrativo financieras y de recursos humanos con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos de expansión y consolidación de la compañía en la región a su cargo, asegurando el volumen de negocios y la rentabilidad comprometidos para ambas unidades de negocios (O&G y E&I) Representar a la empresa ante organismos oficiales, privados y comunidad en general, desarrollando acciones tendientes a preservar en todo momento el buen nombre de la misma y su inserción en la región a su cargo. •

Definir e implementar estrategias comerciales y el presupuesto de la región.

•

Dirigir la detección, propuesta e implementación de proyectos con el fin de garantizar la expansión y desarrollo de negocios en la región.

•

Detectar y recomendar alianzas estratégicas, joint - ventures, asociaciones, a fin de optimizar las oportunidades de negocio, el desarrollo tecnológico y las ventajas competitivas.

•

Dirigir las operaciones de la región a su cargo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los contratos vigentes y la expansión de las actividades.

•

Dirige las actividades administrativo – financiera de la región, con el objeto de garantizar el control de las operaciones y la provisión de la información de gestión y resultados requeridos por la compañía.

•

Dirige las acciones relacionadas con la gestión de los recursos humanos, a fin de garantizar su disponibilidad, eficiencia, desarrollo y motivación, a efectos de cubrir las necesidades de la organización, en un clima armónico y de colaboración.

•

Asumir el liderazgo de la prevención al igual que la producción y la calidad.

•

Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen.

•

Asegurar la implementación de la Política de CSMA y del Sistema de Gestión Integrado.

•

Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de la Región a su cargo, mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad.

GERENTES DE OPERACIONES Dirigir y coordinar la ejecución de los proyectos de su gerencia operativa, superando el margen comprometido, el cumplimiento de los plazos y alcanzar los niveles de calidad, seguridad y medio ambiente previstos. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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• Participa en el cierre de las ofertas comerciales • Diseñar la organización de los equipos de trabajo, a efectos de garantizar el alineamiento del personal con el objetivo del proyecto. • Establecer y controlar los indicadores de gestión del proyecto con el fin de garantizar el control del cumplimiento de los objetivos y establecer las medidas correctivas. • Define conjuntamente con el Gerente de Proyecto las estrategias de compra y abastecimiento, a fin de garantizar suministros de calidad y la obtención de los mejores precios en plaza. •

Representar a Skanska LA en las UTE’s gerenciando los acuerdos y la operación de los proyectos, a fin de lograr el cumplimiento de los acuerdos, mantener la relación con los socios y garantizar la obtención de los resultados.

•

Asumir el liderazgo de la prevención al igual que la producción y la calidad.

•

Controlar los indicadores de desempeño en CSMA.

•

Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen.

•

Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de su gerencia operativa, mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad.

GERENTE DE AUDITORIA y EVALUACIÓN DE RIESGOS Conduce y controla las actividades de Auditoría Interna (Contable, Administrativa y Operativa) y análisis de riesgo operacional de Proyectos, con el objeto de optimizar el uso de los recursos y la correcta aplicación de los procedimientos definidos en la compañía. •

Verificar la aplicación de la metodología de Control de Gestión.

•

Verificar la transparencia del proceso de compras y subcontrataciones.

•

Verificar la autenticidad de los movimientos de fondos, pagos y cobros.

•

Controlar el proceso de liquidación de la mano de Obra.

•

Proponer acciones correctivas ante los desvíos u observaciones identificadas en los informes de auditoria.

•

Análisis de riesgo operacional en los diferentes estados de los Proyectos (pre calificación - propuesta - negociación - ejecución) con el fin de determinar los riesgos, la probabilidad de ocurrencia, su impacto económico y las medidas de mitigación que correspondan.

• Verificación de los Registros de las restantes Áreas de la Organización a través de las Auditorias Internas. • Controlar aquellos Procedimientos de Gestión de Skanska en LA enviados por el Gerente de CSMA de Skanska LA antes de su emisión, con el objeto de verificar los Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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puntos de control mínimos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión. • Preparar y ejecutar un Plan Anual de Auditorías Internas y sus actualizaciones con altas de nuevos Proyectos. • Registrar y distribuir a las Áreas correspondientes los resultados de las Auditorías Internas y de Seguimiento realizadas. • Contribuir a la prevención de riesgos dentro de las actividades de su área. • Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de la empresa. GERENTE DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE SKANSKA LA

Conoce, asesora, asiste y audita a los Países integrantes de Skanska LA en la implementación del Sistema de Gestión Integrado de CSMA. • En los términos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000, es el "Representante de la Dirección". • Interactuar con el área de Sustainability de Skanska AB. • Adaptación e implementación de lineamientos Corporativos. • Interlocutor de Skanska LA con el resto de las Unidades de Negocios del grupo Skanska. • Asegurar la aplicación permanente y desarrollo en la Empresa de su Sistema de Gestión de acuerdo con las Normas ISO 9001, 14001 y BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000, y su gestión en los nuevos Proyectos/Servicios. • Confeccionar los reportes de indicadores del Sistema de Gestión Integrado de Skanska LA. • Informar periódicamente a la Dirección los avances según los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado. • Interpretar y asesorar respecto a exigencias de la legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente, y cómo se vinculan con aspectos específicos de sus actividades y servicios. • Asesorar y asistir a los diferentes Países/ Regiones en la implementación del Sistema de Gestión Integrado. • Brindar apoyo técnico educativo a los Coordinadores de CSMA. • Participar de la selección, proponer y calificar al personal que se desempeña en CSMA en cada País/ Región. • Recomendar la reubicación, cambio y/o reemplazo del personal de CSMA. • Diagnosticar situaciones y proponer cursos de acción específicos. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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• Interlocutor de Skanska en LA ante las compañías de seguros de accidentes laborales en Latinoamérica. • Apoyar en aspectos de CSMA en las distintas ofertas que así lo requieran. • Mantener registros actualizados de las revisiones del Sistema de Gestión, efectuadas con la Dirección. • Coordinar y publicar el Plan de auditorías internas de CSMA de Skanska LA. • Participar selectivamente en auditorías internas. • Coordinar y participar en auditorías externas correspondiente al mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado realizadas por ente certificador. • Aprobación final de las PM que apliquen o afecten a los procedimientos de Gestión de Skanska LA (Biblioteca) • Definir, preparar y mantener actualizados los Procedimientos necesarios para el

cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. • Organiza y coordina las Jornadas Latinoamericanas de CSMA.

• Participa en temas específicos del ORA. • Promover campañas relacionadas con la prevención, la calidad y el cuidado del medio ambiente. • Elabora las recomendaciones para la Mejora que son analizadas en las Revisiones por la Dirección. COORDINADOR DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE SKANSKA LA

Conoce, asesora, asiste y audita a los Países integrantes de Skanska LA en la implementación del Sistema de Gestión Integrado de CSMA. • Colaborar para asegurar la aplicación permanente y desarrollo en la Empresa de su Sistema de Gestión de acuerdo con las Normas ISO 9001, 14001 y BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000, y su gestión en los nuevos Proyectos/Servicios. • Confeccionar los reportes de indicadores del Sistema de Gestión Integrado de Skanska LA. • Interpretar y asesorar respecto a exigencias de la legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente, y cómo se vinculan con aspectos específicos de sus actividades y servicios. • Asesorar y asistir a los diferentes Países/ Regiones en la implementación del Sistema de Gestión Integrado.

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• Participar en el apoyo técnico educativo brindado a los Coordinadores de CSMA de los diferentes Países/ Regiones. • Apoyar en aspectos de CSMA en las distintas ofertas que así lo requieran. • Colaborar en la confección del Plan de auditorías internas de CSMA de Skanska LA. •

Participar como auditor líder en las auditorías internas del Sistema de Gestión Integrado realizadas en los proyectos /servicios de Skanska LA.

•

Efectuar el seguimiento del cierre de Pedidos de Acciones Correctivas – Preventivas identificados en las auditorías internas efectuadas en los diferentes proyectos / servicios de Skanska LA.

• Participar en auditorías externas correspondiente al mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado realizadas por ente certificador. • Efectuar el seguimiento y control de las PM que apliquen o afecten a los procedimientos de Gestión de Skanska LA (Biblioteca) • Definir, preparar y mantener actualizados los Procedimientos necesarios para el

cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión Integrado. • Participar en la organización y coordinación de las Jornadas Latinoamericanas de

CSMA. • Participar en las campañas relacionadas con la prevención, la calidad y el cuidado del medio ambiente. •

Controlar, verificar y actualizar la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA asegurando su vigencia tanto en la red de la compañía como en intranet.

•

Distribuir a los Proyectos/Servicios que no se encuentren en red, una copia controlada de la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA.

•

Verificar que los proyectos / servicios que soliciten reconocimientos de seguridad, cumplen con los requisitos vigentes y su información sea fidedigna, gestionando posteriormente en caso de corresponder los respectivos reconocimientos.

• Impartir durante la visita a proyectos / servicios de Skanska LA, las recomendaciones u acciones que sean necesarias al verificar condiciones de trabajo en relación a seguridad, salud y medio ambiente en las distintas áreas o frentes donde se ejecuten las actividades. GERENTE DE INGENIERIA Planifica y coordina las actividades de ingeniería de la empresa, identificando necesidades, recursos y oportunidades tecnológicas disponibles en el país y en el exterior, recomendando su incorporación y/o alianzas estratégicas para obtenerlos, a fin de garantizar la actualización tecnológica y los recursos de ingeniería requeridos por los negocios de Skanska en LA, asegurándole ventajas competitivas en el mercado. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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• Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. • Identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento dentro de sus respectivas áreas. • Obtener o asignar el personal propio necesario para la realización del diseño de cada proyecto, definir las especialidades y sus responsables. • Definir a pedido del Área Comercial, metodologías constructivas a aplicar en los Proyectos. • Definir las verificaciones de la Calidad a efectuar sobre diseños, productos comprados, y sobre servicios, fabricaciones, construcciones o instalaciones realizadas en Obra, estableciendo las normas para inspecciones y ensayos necesarios para cada caso. • Definir las subcontrataciones de servicios externos de asesoría o de realización de Ingeniería, y concretar estos servicios. • Identificar y documentar los requisitos de los datos de partida del diseño, incluidos los requisitos de los Códigos y Normas de aplicación y los legales reglamentarios vigentes para el Proyecto, y los eventuales ajustes hechos durante las actividades de revisión del Acuerdo con el Cliente. Verificar que estos requisitos son adecuados y compatibles. Resolver sobre requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos. • Definir los criterios de aceptación necesarios. • Revisar y documentar los datos finales del diseño, antes del uso de la Ingeniería para compras o construcción. • Definir una metodología para los cambios del diseño durante su desarrollo. • Identificar los equipos y principales elementos destinados al Cliente, e influyentes en la Calidad final de los servicios, construcciones e instalaciones a realizar. • Definir las inspecciones y ensayos finales que permiten evidenciar la conformidad de los trabajos, productos, construcciones e instalaciones realizadas con los requisitos especificados en el Acuerdo con el Cliente. • Definir tipos de embalaje o de acondicionamiento de los productos necesarios destinados a ser utilizados o instalados en los Proyectos. GERENTE DE ESTIMACIONES Dirige y coordina la preparación de ofertas y negocia la adjudicación de las mismas, con el fin de garantizar la obtención de contratos para la Unidad de Negocios. •

Asistir y asesorar al Gerente de Propuesta en la preparación de ofertas.

• Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. •

Establecer, dentro del presupuesto preparado para cada licitación o propuesta a Clientes una suficiente asignación de recursos para satisfacer las necesidades de la gestión e implementación de un Plan Operativo de Proyecto (POP) para el proyecto, o metodología equivalente.

• Definir con Ingeniería toda metodología constructiva especial que sea necesario aplicar en los Proyectos cotizados a Clientes. • Realizar, previamente a la emisión de cada Oferta, una verificación de: ¾ Disponibilidad de capacidades y recursos suficientes para la realización del Proyecto abarcado. ¾ Definición escrita de todos los requisitos del Cliente y realización de todas las aclaraciones necesarias. GERENTE DE PROPUESTA Analiza las ofertas nacionales e internacionales a ser presentadas en licitaciones públicas o privadas dirigiendo las actividades de búsqueda de precios de materiales, equipos, subcontratos, alternativas constructivas teniendo en cuenta la calidad con el fin de garantizar la obtención de los contratos . • Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. • Liderar la preparación de ofertas. • Establecer, dentro del presupuesto preparado para cada licitación o propuesta a Clientes una suficiente asignación de recursos para satisfacer las necesidades de la gestión e implementación de un Plan Operativo de Proyecto (POP) para el proyecto, o metodología equivalente. • Realizar, previamente a la firma de cada acuerdo con un cliente: - Una revisión de su texto con Legales. - Verificar la total resolución de diferencias con los alcances y condiciones de la oferta presentada. GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Identificar, evaluar y recomendar oportunidades de negocios, a fin de asegurar proyectos para el crecimiento del negocio de Skanska en Latinoamérica. •

Incrementar las posibilidades de negocio de Skanska, mediante una activa generación y consolidación de contactos comerciales.

•

Relevar oportunidades de negocios para la Compañía.

• •

Llevar a cabo evaluaciones y estudios de factibilidad de proyectos. Relevar e identificar oportunidades y amenazas en los clientes asignados.

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•

Efectuar el seguimiento de proyectos aprobados y en curso hasta su finalización.

•

Mantener periódicos contactos comerciales con clientes potenciales y con clientes activos.

GERENTE DE CONTROL DE GESTION Dirigir las actividades de planificación de contratos y control de gestión de los proyectos y sus respectivas estructuras operativas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos y el cumplimiento de resultados relacionados con el volumen, rentabilidad, calidad y plazos comprometidos. •

Elaborar la planificación anual y proyección de los contratos, ventas y márgenes a lograr.

•

Controlar el avance de los proyectos, efectuando el seguimiento y el control de la ejecución de los planes comprometidos, a fin de garantizar la óptima efectividad y minimizar desvíos (DETECTAR Y ANALIZAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES).

•

Asesorar sobre la más eficiente utilización de los recursos técnicos, financieros y humanos de los proyectos en curso, a efectos de asegurar la eficiencia, calidad y rentabilidad de las obras.

•

Negociar prestaciones y aportes con socios en UTE’s, a fin de asegurar el logro de las condiciones más convenientes para Skanska LA en contratos de consorcios y UTE’s.

•

Desarrollar al personal a su cargo a fin de garantizar la eficiencia y motivación de sus recursos humanos.

GERENTE DE ABASTECIMIENTO Desarrolla la inteligencia de mercado que permita la óptima provisión de los materiales nacionales e importados, equipos y subcontratos para agregar valor a la oferta y proyectos haciéndolos más competitivos. Conduce y controla las actividades de compras nacionales e internacionales de productos y equipos requeridos para las operaciones de la empresa, con el objeto de garantizar un abastecimiento en calidad, costo y oportunidad que permita el óptimo desarrollo de los negocios. • Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos de gestión y operativos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. •

Coordinar el Abastecimiento Nacional e Internacional, y el análisis de Compras.

•

Relevamiento de mercados por tipo de producto, proveedor o servicio.

•

Acuerdos y negociaciones para productos relevantes.

•

Evaluación de proyectos de Abastecimiento (Análisis de Costos y factibilidad)

•

Calificación de proveedores nacionales e internacionales para productos relevantes.

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•

Coordinación de Abastecimiento en el entorno del Proyecto / Tracking y Planeamiento.

•

Capacitación, entrenamiento y desarrollo del personal de Abastecimiento.

•

Propuesta de organización, puesta en marcha y seguimiento para proyectos en etapa de oferta o ejecución.

GERENTE DE LOGÍSTICA Planifica y coordina las necesidades de equipos de las distintas obras de compañía con el objeto de garantizar la provisión de los mismos en los plazos y condiciones convenidos. • • • • • • • •

Administrar los bienes patrimoniales, equipos y máquinas que la empresa posee para ejecutar obras/servicios. Administrar el personal y proveedores. Recepción y expedición de materiales en tránsito / Estación de transferencia. Administración y operación del Taller. Participar en Licitaciones. Efectuar el Seguimiento de los indicadores de gestión de Equipos. Responsable del área de Sistemas para Mantenimiento, Remates, y Registro de Bienes de Uso. Venta de servicios a terceros (Alquiler de Equipos, Calibración de Instrumentos y Transportes).

GERENTE DE SKANEU Es responsable de representar a la Empresa ante Organismos Oficiales, privados y comunidad en general, preservando en todo momento el buen nombre de SKANEU. •

Analizar mediante un control de gestión los desvíos del presupuesto y efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de objetivos.

•

Implementar un Sistema de Gestión propio, basado en el Sistema de Gestión de Skanska, y de la aplicación del mismo en cada uno de los Proyectos de SKANEU.

•

Establecer y vigilar la aplicación de la Política de Gestión en el ámbito de SKANEU.

•

Organizar el desarrollo de la información sistemática sobre el funcionamiento de SKANEU, de analizarla, detectando todo desvío que se produzca respecto a las previsiones de tomar acciones correctivas oportunas y efectivas, acordes a sus responsabilidades.

•

Propiciar los recursos para que en SKANEU se aplique el sistema de Gestión de CSMA.

•

Designar los máximos responsables de sus Áreas y Proyectos contratados.

•

Asignar, a sus colaboradores inmediatos, funciones acorde con sus conocimientos técnicos, experiencia y capacidad acreditada.

Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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•

Fijar los Objetivos de Gestión de SKANEU, alineados con la política y con los Objetivos Estratégicos de Skanska LA.

GERENTE DE PROYECTO / SERVICIO Dirigir integralmente la gestión de los proyectos a fin de asegurar la obtención de los márgenes comprometidos en el proyecto a cargo. • Identificación y obtención de los recursos humanos necesarios para la supervisión y dirección del Proyecto. • Preparar la programación general para cada Proyecto. • Acordar con el Cliente (si no existe en el Contrato) una metodología para el manejo de los cambios al Contrato durante su desarrollo. • Analizar los textos y condiciones de todo desvío o modificación sobre el Contrato y registrar o hacer registrarlas durante su desarrollo. • Emisión, implementación y difusión del Plan Operativo del Proyecto (POP) y de sus modificaciones y las del Sistema de Gestión de la Empresa. • Administrar y / o hacer administrar la documentación relacionada con el Plan Operativo de Proyecto (POP), las Propuestas de Mejora (PM), Pedidos de Acciones Correctivas /Preventivas y otros registros generados en el Proyecto / Servicio. • Emisión y difusión del los Objetivos de la Calidad, Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal a su cargo, como así también su análisis semestral. • Verificar que se establezcan en el Proyecto Procedimientos para comunicaciones formales con la Organización del Cliente. • Definir las capacidades de medición necesarias para los instrumentos y equipos necesarios para mediciones, inspecciones y ensayos. • Definir una metodología para las verificaciones sobre productos suministrados por el Cliente, destinados al Proyecto /Servicio. • Definir una metodología para el manipuleo, almacenamiento y preservación de los productos que llegan al Proyecto /Servicio, hasta su uso, instalación o entrega. • Definir las personas que revisan, autorizan o ponen en vigencia documentos y datos en su Proyecto. • Definir formalmente el lugar de recepción de la documentación y datos externos. • Al finalizar los trabajos de su Proyecto, asegurar que se acredite con su firma (o con la del Jefe de Obra) que se han realizado satisfactoriamente todas las actividades especificadas en el contrato, solicitando entonces al Cliente la recepción de las Obras involucradas. • Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal propio o de terceros afectado y proceder según corresponda. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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• Desarrollar encuestas a clientes durante el desarrollo del proyecto / Servicio según la metodología vigente. • Asegurar la Evaluación del Desempeño del Sistema de Gestión en su área de influencia, incluyendo el Cumplimiento de Requisitos Legales aplicables y de otro tipo a los que la organización suscriba. • Administrar correctamente la Política Integrada de CSMA. • Apoyar a la gestión de CSMA. • Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de sus proyectos / Servicios y actuar en consecuencia. • Impulsar la formación de comités para la investigación de accidentes / Incidentes. • Aprobar inversiones y/o acciones en CSMA cuando estas superen el nivel de Jefe de Obra/ Servicio. • Atender a las recomendaciones de la Gerencia de CSMA. • Participar identificando desvíos en forma proactiva en los proyectos/servicios a su cargo, mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. GERENTE DE AREA DE NEGOCIOS Asegura el cumplimiento de los contratos a su cargo y la obtención de los resultados económicos comprometidos para el área de negocios bajo su responsabilidad •

Controla la ejecución de los contratos y de los proyectos a efectos de obtener resultados de venta, margen e indicadores operativos previstos en su área.

•

Controla la gestión de los servicios y operaciones para asegurar los objetivos de costo, plazo, calidad y detectar los desvíos respecto a las previsiones y tomar las acciones correctivas.

•

Favorece la interacción entre las áreas funcionales, operativas y de apoyo, para una mejor utilización de los recursos y asegurar el cumplimiento de las políticas.

•

Administra los recursos humanos y materiales para maximizar su aprovechamiento

•

Verificar periódicamente el estado de mantenimiento y conservación de los equipos bajo su responsabilidad para asegurar una gestión preventiva y correctiva.

•

Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal propio o de terceros afectado a su Área y proceder según corresponda.

•

Administrar correctamente la Política Integrada de CSMA.

•

Apoyar a la gestión de CSMA.

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• •

Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de sus proyectos. Impulsar la formación de comités para la investigación de accidentes.

•

Aprobar inversiones y/o acciones en CSMA cuando estas superen el nivel de Jefe de Obra/ Servicio.

•

Atender a las recomendaciones de la Gerencia de CSMA.

•

Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios del área de negocios bajo su responsabilidad, mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad.

JEFE DE OBRA/ LIDER DE SERVICIO Planifica y controla las actividades de construcción y servicios con el fin de asegurar la construcción o mantenimiento de acuerdo a los costos y tiempos fijados en el presupuesto, cumpliendo el Plan Operativo del Proyecto. • Definir los recursos humanos necesarios para la supervisión del Proyecto /Servicio. • Definición y obtención del Personal directo. • Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del Personal de Supervisión. • Aplicar el Plan Operativo del Proyecto, sus modificaciones y las del Sistema de Gestión de la Empresa. • Definir a Ingeniería las metodologías constructivas a aplicar en los Proyectos a su cargo. • Identificar los procesos definiendo aquellos que requieren Procedimientos Operativos para asegurar que lo ejecutado responde a lo contratado. • Define los registros y verifica su aplicación. • Implementar la metodología para las verificaciones sobre productos suministrados por el Cliente, destinados al Proyecto / Servicio. • Implementar la metodología para el manipuleo, almacenamiento y preservación de los productos que llegan al Proyecto /Servicio, hasta su uso, instalación o entrega. • Proponer los equipos de construcción /mantenimiento utilizados para las actividades de Obra / Servicio. • Calificar el Personal a su cargo según la metodología vigente. • Evaluar, calificar o hacer calificar y seleccionar Subcontratistas en función de su aptitud para cumplir con los requisitos establecidos con el Cliente. • Integrar y participar activamente de los Comités de CSMA del proyecto /Servicio. • Motivar y mantener entre sus dependientes una actitud segura mediante el ejemplo personal permanente. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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• Emplear normas y procedimientos, generales y específicos, asegurándose de su correcta aplicación y cumplimiento.

de

prevención

• Atender las recomendaciones de CSMA. •

Participar en las inspecciones de CSMA en que se requiera su presencia.

•

Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen.

•

Promover la participación de CSMA en las distintas etapas y avance del proyecto.

•

Ser el referente principal con actitudes proactivas.

•

Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentaciones legales aplicables.

•

Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de accidentes/ incidentes.

• Participar identificando desvíos en forma proactiva en los proyectos/servicios a su cargo, mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO EN PROYECTOS / SERVICIOS Coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del sitio, la provisión de los servicios vinculados, con la finalidad de asegurar la disponibilidad operativa de los mismos y el cuidado de su vida útil. • • • • • • • • •

Costear el mantenimiento para ofertas y proyectos. Organizar equipos de trabajo para cada tipo de Proyecto / Servicio. Contratar servicios de terceros para provisión de reparaciones, gomería, mano de obra especializada y repuestos. Comprar Repuestos a través de cuentas corrientes a Proveedores calificados en vigencia de los convenios de abastecimiento. Administrar mano de obra y equipos destinados al mantenimiento (Reubicación de Bienes patrimoniales y rotación de personal) Realizar el Cost Control del mantenimiento y emitir informe para el Gerente de Proyecto / Servicio. Analizar desvíos e imputar gastos de mantenimiento preventivo, planeado y correctivo. Realizar la inspección de recepción de equipos, durante el Proyecto / Servicio y al momento de devolución. Atender emergencias que superen la estructura propia con mecánicos especialistas.

RESPONSABLE DE LABORATORIO DE INSTRUMENTACION Supervisa las actividades de laboratorio e instrumentación a efectos de asegurar el soporte de instrumentos requeridos por Proyectos /Servicios. •

• •

Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. Es el responsable de la operación técnica del Laboratorio. Es responsable de supervisar y capacitar el personal del Laboratorio.

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• • • • • • • • •

Evaluar los resultados de las calibraciones y firmar (o delegar la firma) de los certificados emitidos por el Laboratorio y supervisar la ejecución de las calibraciones. Coordinar las solicitudes de calibraciones Requerir la compra y contratación de servicios de calibración de equipos de inspección, medición y ensayo. Control patrimonial de instrumentos en obra. Asesoramiento de instrumentación para cada tipo de Proyecto /Servicio. Puestas en marcha – Asistencia. Calibración a clientes internos y mantenimiento de patrones de medida. Comunicaciones y habilitación de frecuencias. Equipar vehículos con radios y habilitarlos como móviles.

GERENTE O COORDINADOR DE CSMA (Región / País) Conoce, asesora, asiste y audita a los proyectos/servicios de su Región/País, en relación al del Sistema de Gestión Integrado de CSMA, asegurando una correcta implementación. • • • • • • • • • • • • • • • •

Asegura que la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA se mantenga actualizada en su Región/País. Distribuye a los Proyectos/Servicios que no se encuentren en red, una copia controlada de la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA. Participa en las diferentes ofertas que presenta Skanska en su Región/ País. Verifica en sus vistas a los proyectos/ servicios la correcta implementación del Sistema de Gestión Integrado de CSMA de Skanska LA. Lleva el control y registro de todas las Propuestas de mejora de los proyectos y servicios, aprobando aquellas que sean de aplicación para todo el país y/o aquellas que deban girarse a CSMA/LA. Cumplimenta el plan de auditorias definido por Skanska LA, envía a CSMA/LA los respectivos informes de auditorias y hace el seguimiento de la corrección de desvíos hasta su cierre definitivo. Asesora, y verifica que cada proyecto/servicio cuente con el POP actualizado y en uso. Asegura que se lleven a cabo las encuestas a clientes y del registro y control de las mismas así como del envío a CSMA/LA. Verifica que cada proyecto/ servicio efectúe correctamente la evaluación de riesgos laborales y ambientales según los procedimientos vigentes. Reporta en forma inmediata a CSMA/LA todo accidente grave, fatal, impacto ambiental o situación que desde el punto de vista de CSMA comprometa a Skanska. Difunde los Objetivos y Metas de Skanska LA, elabora en conjunto con el Country Manager los propios del país y verifica que cada proyecto/servicio defina los propios. Apoya a los proyectos y servicios a fin de que alcancen los objetivos propios y de la Cía. Verifica que en los proyectos y servicios se implementen los procedimientos de manejo de residuos correspondientes. Asegura que en cada proyecto/ servicio se lleve a cabo la capacitación y entrenamientos requeridos tanto a nivel corporativo como operativo. Verifica que todos los trabajadores reciban capacitación de inducción y sea difundido el código de conducta. Verifica que cada proyecto/ servicio confeccione su propio plan de capacitación en función de los resultados de la evaluación de riesgos, requisitos del cliente, etc.

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• • • • • • • • • • • • • • • •

Concentra y consolida la información estadística de todos los proyectos/ servicios de su región/país, monitorea los resultados según los objetivos y metas y las reporta en tiempo y forma a CSMA/LA. Concentra y consolida la información de Evaluación Mensual de Desempeño de todos los proyectos/ servicios de su región/país, monitorea los resultados según los objetivos y metas y la reporta en tiempo y forma a CSMA/LA. Hace el seguimiento de la siniestralidad de tránsito, se asegura que los proyectos realicen el monitoreo de control de velocidad, e impulsa las medidas de mejora según los desvíos. Define los tipos y marcas de elementos de protección personal a utilizar en los proyectos/ servicios según lineamientos mínimos corporativos. Verifica en sus vistas a los proyectos/ servicios que los subcontratistas cumplan con los estándares establecidos por Skanska. Lleva el registro de los informes de acontecimientos, verifica la veracidad de los mismos, analiza la efectividad de las medidas de control adoptada en cada caso y los reporta en tiempo y forma a CSMA/LA. Impulsa la utilización de las Observaciones Planeadas de Seguridad como herramienta preventiva e introduce las acciones necesarias para evitar que los desvíos sean potenciales causantes de accidentes. Asegura que en los proyectos y servicios se implementen los estándares de seguridad definidos por la Cía., así como todo otro control operativo adicional que permita realizar los trabajos en forma segura. Impulsa la implementación de recomendaciones y lineamientos emitidos por CSMA/LA. Tiene autoridad para detener cualquier actividad que ponga en riesgo a trabajadores, instalaciones o bienes de la Cía. Administra el envío de información a Skanska AB o a cualquier Unidad de Negocios del grupos Skanska únicamente a través de Skanska LA. Garantiza que la gestión de CSMA de los Consorcios sea llevada a cabo bajo el liderazgo y lineamientos del SGI de Skanska LA. Difunde información relativa a la gestión de CSMA. Verifica que los proyectos que soliciten reconocimientos de seguridad cumplan previamente con los requisitos del correspondiente procedimiento. Asegura que la Cía. publicite o exponga la versión actualizada de Políticas, Procedimientos y certificaciones. Concentra los procedimientos operativos de todos sus proyectos y los envía a CSMA/LA para la actualización de la Biblioteca.

COORDINADOR DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (CSMA) DE LOS PROYECTOS /SERVICIOS Coordina las actividades de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, informando, capacitando y asesorando al personal del proyecto/ servicio, a fin de salvaguardar la integridad física de los trabajadores y bienes de la empresa y sus subcontratistas. •

Asegura que la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA se mantenga actualizada en su proyecto/ servicio.

•

Planificar y organizar las actividades de CSMA del proyecto/ servicio.

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•

Asistir al Responsable del Proyecto / Servicio en la emisión y aprobación del Plan Operativo (POP), con el apoyo de los responsables de las diferentes especialidades que lo componen.

•

Brindar asesoramiento a nivel del proyecto en la aplicación de la legislación, normas, procedimientos.

•

Implementar los procedimientos ambientales y estándares de seguridad específicos.

•

Verificar que las Políticas de la empresa sean difundidas y estén disponibles.

•

Asegurar que todo el personal que ingrese al proyecto/ servicio lo haga solo después de contar con la aptitud médica y el entrenamiento de inducción en CSMA.

•

Mantener actualizada la evaluación de riesgos y aspectos ambientales del Proyecto o Servicio.

•

Elaboración del plan de capacitación inherente a CSMA.

•

Verificar permanentemente el stock y calidad de elementos y equipos de protección personal.

•

Efectuar inspecciones y auditorias, así como el relevamiento de condiciones ambientales de trabajo.

•

Confeccionar Informes estadísticos y registro actualizado de accidentes, incidentes e impactos.

•

Investigar todo tipo de acontecimientos relacionados con el trabajo.

•

Verificar el cumplimiento de los requisitos de CSMA de Skanska por parte de los Subcontratistas.

•

Coordinar tareas de prevención juntamente con el Servicio Médico del proyecto.

•

Reportar en forma inmediata al responsable de CSMA de la Región/ País todo incidente, accidente o impacto ambiental de características graves. Contacto y coordinación permanente de sus actividades.

•

Entrenar en prevención de riesgos y gestión ambiental a los diferentes niveles del proyecto.

•

Asistir a la supervisión en el desarrollo de campañas de prevención.

•

Coordinar y llevar a cabo mediciones de condiciones ambientales.

•

Contacto y coordinación permanente con el Coordinador de CSMA de la Región /País y/o la Gerencia de CSMA/LA.

•

Asesorar a la supervisión en lo referente a actos inseguros y condiciones peligrosas en la realización de las tareas.

•

Administrar el Registro de Leyes del Proyecto.

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•

Procesar, analizar y emitir del Informe Mensual de Desempeño de CSMA, las Estadísticas mensuales de accidentes, los informes de investigación de acontecimientos y el informe mensual correspondiente a las Observaciones Planeadas de Seguridad, utilizando dicha información en la Revisión por la Dirección mensual.

•

Administración y Seguimiento de los Informes de Pedido de Acciones Correctivas /Preventivas y Propuestas de Mejora.

•

Emisión y constante actualización del Plan de respuestas ante emergencias.

•

Materialización de las prácticas de evacuación.

•

Verificar condiciones de trabajo en relación a seguridad, salud y medio ambiente en las distintas área o frentes donde se ejecuten las actividades, teniendo Autoridad y Responsabilidad, asignada por la Dirección, para detener, a través de la supervisión o dirección del Proyecto, o por si solo si estos no estuvieran presentes, todas aquellas actividades en las que por falta de controles operativos o por otras causas se ponga en riesgo la seguridad y salud de las personas, el medio ambiente o la calidad de la prestación de Skanska a sus Clientes.

RESPONSABLE DEL SERVICIO MEDICO EN PROYECTOS/SERVICIOS Promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar entre otras, acciones de educación sanitaria, socorrismo, profilaxis y estudios de ausentismo por enfermedad. •

Coordinar, participar y controlar la realización de los exámenes médicos de ingreso, para asegurar la incorporación de personal en adecuado estado de salud en proyectos/servicios de acuerdo a estándar de Skanska LA o mediante el cumplimiento de la legislación vigente en el país/región. Efectuar el visado de los exámenes médicos realizando las recomendaciones que se consideren pertinentes.

•

Asegurar que el postulante reúna las condiciones psicofísicas que el puesto requiere. Detectar limitaciones, asegurando la ausencia de afecciones predisponentes que puedan agravarse en una tarea particular o afecciones que inhabiliten al trabajador para algún tipo de tarea.

•

Coordinar y controlar la realización de exámenes periódicos y de egreso.

•

Confeccionar y mantener actualizado el legajo médico de cada trabajador del proyecto/servicio. Controlar y archivar copias de los exámenes médicos de ingreso correspondiente al personal de empresas Subcontratistas.

•

Atención médica de cualquier tipo de patología del personal en el proyecto/servicio.

•

Control y seguimiento de afectados por accidente o enfermedad, hasta su correspondiente alta médica.

•

Contacto permanente con los prestadores médicos de Skanska LA a fin de unificar criterios de atención.

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•

Determinar y recomendar medidas preventivas epidemiológicas en función al lugar de emplazamiento del proyecto/servicio.

•

Determinar y recomendar el equipamiento necesario para el consultorio médico y equipamiento para dotación de ambulancia.

•

Ejecutar acciones de educación sanitaria, socorrismo y vacunación.

•

Participar y promover simulacros de emergencia.

•

Participar en la investigación de accidentes ocurridos en conjunto con el Coordinador de CSMA del proyecto/servicio.

•

Supervisar y coordinar acciones del personal auxiliar (paramédicos).

•

Inspeccionar en el proyecto/servicio las instalaciones del Servicios de catering (cocina, comedor, etc), verificar la realización de controles bromatológicos y sus resultados. Aprobar dietas y menúes propuestos en función al lugar de emplazamiento del proyecto/servicio.

CONTROL DE CALIDAD DE OBRA Realiza las tareas de control de calidad (técnica) en el proyecto que integra a efectos de contribuir al cumplimiento de las normas de la empresa en la materia. • Identificar, controlar y mantener actualizados la documentación y los datos del propio Sector, abarcados por el Sistema de Gestión y relacionados con suministros y servicios destinados a Clientes. • Organizar la realización de ensayos previos para aprobación de procesos especiales. • Mantener los Registros definidos por el Plan Operativo de Proyecto (POP), y por los Procedimientos que lo complementan. (Protocolos, planillas, ensayos, etc) • Mantener los Registros definidos por el Plan Operativo de Proyecto (POP) que evidencian que los productos recibidos de terceros, o de propia fabricación, han sido inspeccionados y/o ensayados según lo especificado en el Contrato con el Cliente. JEFE ADMINISTRATIVO Coordina las actividades administrativo/contable y de recursos humanos en el Proyecto /Servicio. • Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. • Realizar la administración del Personal. • Verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales, previsionales e impositivas vigentes para el Proyecto/Servicio (tanto las obligaciones propias como las del Subcontratista). • Asistir al Jefe de Obra /Servicio en todo lo concerniente a temas laborales, legales e impositivos, verificación del cumplimiento de las normas administrativas. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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• Apoyar la gestión de CSMA del proyecto /Servicio. • Implementar y coordinar exámenes preocupacionales/ periódicos, etc. • Coordinar con CSMA del proyecto/servicio la implementación de los servicios de primeros auxilios y emergencias. • Coordinar conjuntamente con CSMA del proyecto/servicio la denuncia de accidentes a la aseguradora correspondiente. • Atender a las recomendaciones de CSMA del proyecto o de la Gerencia de CSMA. • Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de accidentes/ incidentes. COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Supervisa las compras y contrataciones locales y de importación de materiales y servicios para los proyectos de su Unidad de Negocios, con el propósito de asegurar el aprovisionamiento requerido para la realización de las obras en mejores condiciones de costo, tiempo y calidad. • Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. • Colocar en los pedidos de ofertas y Órdenes de Compra correspondientes las cláusulas generales de Subcontratación que abarca CSMA. • Asegurar que los productos comprados, estén conformes a los requisitos especificados según el Acuerdo formalizado con el Cliente. • Revisar y aprobar las Ordenes de Compra, según los niveles que correspondan en cada caso. • Indicar en las Ordenes de Compra las verificaciones Técnicas de Calidad a efectuar sobre los productos comprados, y los protocolos de ensayo a usar, o las normas a aplicar en las verificaciones para permitir su liberación, según la clase de material que corresponda (Clase I, II, III) • Indicar, de ser necesario, la identificación individual o por conjunto que el Proveedor debe aplicar en los productos que entregará. • Utilizar Proveedores y Subcontratistas evaluados y efectuar la evaluación de desempeño de Proveedores para montos mayores a U$S 20.000. • Establecer registros en la gestión de abastecimiento que permitan obtener la trazabilidad para Productos requerida por el Acuerdo formalizado con el Cliente.

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JEFE DE SERVICIOS GENERALES Supervisa la adquisición y prestación de los servicios auxiliares de la obra, brindando todo el soporte operativo (compras, contrataciones, campamento, limpieza, vigilancia, almacén y pañol, transporte, comedores, mantenimiento, etc.), con el propósito de asegurar los servicios y las condiciones requeridas para el normal desarrollo de las actividades en la obra. • Aplicar la metodología para el manipuleo, almacenamiento y preservación de los productos que llegan a Obra, hasta su uso, instalación o entrega. • Controlar y Administrar los equipos y herramientas de construcción a utilizar en la Obra. • Inspeccionar y/o hacer inspeccionar los suministros a incorporar a Obra que no tuvieran ese requisito cumplimentado. PERSONAL DE SUPERVISION Programa y supervisa la ejecución de las actividades de las distintas especialidades, así como la obtención, cuidado y administración de los distintos recursos a su cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento en tiempo, costos, calidad y seguridad comprometidos. • Aplicar los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, efectuar los registros según corresponda. • En caso de Subcontratos, hace aplicar los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verifica la aplicación de los registros que correspondan. • Capacitar al Personal a su cargo en las actividades relacionadas al Plan Operativo del Proyecto. • Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, comprensión y difusión, controlando su cumplimiento en las áreas a su cargo. • Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar apoyo a las actividades que se desarrollen. • Participar en las inspecciones de CSMA que se programen para su sector. • Solicitar el asesoramiento del área de CSMA cada vez que lo estime necesario. • Solicitar la presencia de personal de CSMA, durante el desarrollo de tareas cuyo riesgo así lo justifique. • Analizar y participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de accidentes/ incidentes. • Requerir el asesoramiento de CSMA en la programación de Trabajos Críticos. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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• Participar identificando desvíos en forma proactiva en los proyectos/servicios que se encuentre designado, mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. EMPLEADOS / OPERARIOS Ejecutan los trabajos asignados a efectos de contribuir al logro de los objetivos definidos por la compañía. • Es condición de empleo realizar las tareas asignadas en forma totalmente segura, con Calidad y preservando el Medio Ambiente. • Informar sin perdida de tiempo de toda condición insegura detectada. • Conocer, informar y cumplir las normas y procedimientos generales y particulares. • Adoptar una actitud activa en su propia protección, la de sus compañeros y la de terceros. • Utilizar todos los elementos de protección personal cuyo uso haya sido determinado como requisito de permanencia en el trabajo. • Observar y cumplir las instrucciones y adiestramiento dadas por capataces, encargados, etc. • No efectuar maniobras u operaciones en instalaciones o áreas en las cuales no esté autorizado. • Asistir a las reuniones de capacitación y prácticas que se impartan y a las cuales fuera invitado a participar. • Mantener el buen orden y limpieza de su área de trabajo. • Informar de situaciones que puedan ser causales de riesgos en la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente. •

Colaborar en el trabajo diario con la aplicación de todas las disposiciones de CSMA descriptas en la documentación del Sistema de Gestión.

•

Informar a su inmediato superior de toda lesión sufrida, colaborando fehacientemente en la investigación del acontecimiento.

•

Informar al Supervisor o Coordinador CSMA de todo incidente del que fuera testigo.

•

Adquirir conciencia y ser competente en relación a los aspectos ambientales y riesgos significativos de las actividades llevadas a cabo en el sitio.

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ANEXO 3 Correspondencia entre las Normas de Gestión: ISO 90001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 SA 8000

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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE GESTIÓN Objeto, mostrar la correspondencia existente entre: a)- Las normas de Gestión Internacionales adoptadas por Skanska LA (ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001). b)- La estructura actual del Manual (basada en la ISO 9001:2000). CAPITULOS ISO 9001:2000 según Sistema de Gestión Skanska LA (ESTRUCTURA ACTUAL) 4 El Sistema de Gestión de Skanska LA

ISO 14001: 2004

OHSAS 18001

4.1

4.1

4.2.1 Generalidades

4.4.4

4.4.4

4.2.2 Manual del Sistema de Gestión

4.4.4

4.4.4

4.2.3 Control de los documentos.

4.4.5

4.4.5

4.2.4 Control de los registros del Sistema de Gestión.

4.5.3

4.5.3

4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación del Sistema de Gestión

5. Responsabilidad de la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente. 5.3 Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

4.2 / 4.4.1

4.2 / 4.4.1

4.3.1 / 4.3.2 / 4.6

4.3.1 / 4.3.2

4.2

4.2

5.4 Planificación. 5.4.1 Objetivos del Sistema de Gestión.

4.3.3

4.3.3

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión.

4.3.4

4.3.4

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

4.4.1

4.4.1

5.5.2 Representante de la Dirección.

4.4.1

4.4.1

5.5.3 Comunicaciones

4.4.3

4.4.3

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.6 Revisión por la Dirección 5.6.1 Generalidades.

4.6

4.6

5.6.2 Información para la revisión.

4.6

4.6

5.6.3 Resultados de la revisión.

4.6

4.6

4.4.1

4.4.1

4.4.2

4.4.2

4.4.1

4.4.1

4.4.6

4.4.6

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio, Legales y de otro tipo.

4.3.1 / 4.3.2 / 4.4.6

4.3.1 / 4.3.2 / 4.4.6

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio, Legales y de otro tipo..

4.4.6 / 4.3.1

4.4.6 / 4.3.1

4.4.3

4.4.3

6. Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos. 6.2 Recursos Humanos. 6.2.1 Generalidades. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de Trabajo.

7. Desarrollo y Ejecución de Proyectos y Servicios 7.1 Planificación de la realización del Proyecto/Servicio. 7.2 Procesos relacionados con el Cliente y Legislación Aplicable

7.2.3 Comunicación con el Cliente.

Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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CAPITULOS ISO 9001:2000 según Sistema de Gestión Skanska LA (ESTRUCTURA ACTUAL)

ISO 14001: 2004

OHSAS 18001

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.4.6

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición.

4.5.1

4.5.1

7.7 Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales.

4.3.1

4.3.1

7.8 Respuesta ante emergencias.

4.4.7

4.4.7

4.5.1

4.5.1

7.3 Diseño y desarrollo. 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo. 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo. 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo. 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo. 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo. 7.4 Compras. 7.4.1 Proceso de compras. 7.4.2 Información de las compras. 7.4.3 Verificación de los productos comprados. 7.5 Producción y prestación del Servicio. 7.5.1 Control de la producción y de la prestación y del Servicio. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del Servicio. 7.5.3 Identificación y trazabilidad. 7.5.4 Propiedad del Cliente. 7.5.5 Preservación de productos para el Proyecto/Servicio

8. Medida, Análisis y Mejora. 8.1 Generalidades. 8.2 Seguimiento y medición. 8.2.1 Satisfacción del Cliente. 8.2.2 Auditoría interna. 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 8.2.4 Seguimiento y medición del Proyecto/Servicio. 8.3 Control de No Conformidades a través de Correctiva/Preventiva. 8.4 Análisis de Datos.

Pedidos

de

Acción

4.5.4

4.5.4

4.5.1 / 4.5.2

4.5.1

4.5.1 / 4.5.2

4.5.1

4.5.3 / 4.4.7

4.5.2 / 4.4.7

4.5.1

4.5.1

8.5 Mejora. 8.5.1 Mejora Continua.

4.2 / 4.3.3 / 4.6

4.3.4

8.5.2 Acción Correctiva.

4.5.3

4.5.2

8.5.3 Acciones preventivas.

4.5.3

4.5.2

Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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CORRESPONDENCIAS DE LA NORMA SA8000 Objeto, mostrar la correspondencia existente entre: a)- La norma SA 8000 de Responsabilidad Social. b)- Código de Conducta de Skanska. c)- Guía de Cumplimiento del Código de Conducta d)- Otras referencias (SGI de Skanska LA)

Requerimientos de SA8000

Código de Conducta

Guía de Cumplimiento Código de Conducta

Otras Referencias

1 TRABAJO INFANTIL

- Relaciones con los Empleados

3.2 Trabajos de Menores

Legislación laboral

2 TRABAJOS FORZADOS

- Relaciones con los Empleados

3.1 Trabajo Forzado

Legislación

3 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- Relaciones con los Empleados

3.4 Ambiente de Trabajo Seguro y Saludable

Legislación

Legislación

- Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

4 LIBERTAD DE ASOCIACION Y DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA

- Relaciones con los Empleados

3.5 Derecho a Afiliaciones a Gremios

5 DISCRIMINACION

- Relaciones con los Empleados

3.3 Igualdad de Oportunidades y No Discriminación

6 MEDIDAS DISCIPLINARIAS

- Relaciones con los Empleados

2.2 Derechos Humanos

7 HORARIO DE TRABAJO

- Relaciones con los Empleados

2.2 Derechos Humanos

Legislación

8 REMUNERACION

- Relaciones con los Empleados

2.2 Derechos Humanos

Legislación

9. SISTEMA DE GESTION Política Revisión por la Administración Representantes de la Cia. Representante de la alta administración Representante del personal

Planeamiento y Aplicación

Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

Biblioteca Sistema de Gestión Integrado CSMA • Manual del Sistema de Gestión – Capitulo 1 • Manual del Sistema de Gestión – Capitulo 5 • Manual del Sistema de Gestión – Capitulo 5 • Manual del Sistema de Gestión – Capitulo 6 • Manual del Sistema de Gestión – Capitulo 5 • Manual del Sistema de Gestión – Anexo 2

pág. 5 de 5

Control de Proveedores y Subcontratistas

Identificación de problemas y acciones correctivas/ remediales Comunicación Externa

Registros

Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

• Manual del Sistema de Gestión - Capitulo 6 • Biblioteca de Procedimientos – SK.RH.01 • Biblioteca de Procedimientos – SK.RH.04 • Biblioteca de Procedimientos – SK.CSMA.14 • Manual del Sistema de Gestión Integrado CSMA Personal Ingresante • Manual del Sistema de Gestión - Capitulo 8 • Biblioteca de Procedimientos – SK.CSMA.04 • Manual del Sistema de Gestión - Capitulo 7 • Biblioteca de Procedimientos – SK.AB.01 • Biblioteca de Procedimientos – SK.AB.02 • Biblioteca de Procedimientos – SK.CSMA.17 • Manual del Sistema de Gestión - Capitulo 8 • Biblioteca de Procedimientos – SK.CSMA.03 • Manual del Sistema de Gestión - Capitulo 5 • Biblioteca de Procedimientos – SK.RH.02 • Manual del Sistema de Gestión - Capitulo 4 • Biblioteca de Procedimientos – SK.CSMA.02

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ANEXO 4 Documentación del Sistema de Gestión

Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Política CSMA

BIBLIOTECA DEL SISTEMA DE GESTION

“Qué”

Manual del Sistema de Gestión (Calidad, Seguridad, Salud y M. A mbiente)

“Cómo”

Procedimientos de Skanska LA (de Gestión)

Describe la Gestión basada en Procesos

Manual del Sistema de Gestión Integrado

Anexo 7 (Uni. Neg., Regiones y Areas de Negocio. REGISTROS

Indice de Procedimientos Operativos

PP RR OO YY EE CC TT OO SS

/

SS Plan Operativo EE de Proyecto/Servicio RR (POP) VV II CC II OO SS

Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN ESPECIFICOS EN EL PROYECTO/SERVICIO

REGISTROS

ANEXO 5 Índice de Procedimientos del Sistema de Gestión (Biblioteca)

Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

CODIGO

TITULO

Abastecimiento SK.AB.01 Procesos Administrativos de Abastecimiento y Almacenes SK.AB.02 Evaluación y Calificación de Proveedores y Subcontratistas. SK.AB.03 Comercio exterior SK.AB.04 Contratación de Alquileres de equipos de construcción. Auditoría Interna SK.GAU.01 Reglas básicas de cumplimiento obligatorio Risk Management SK.RM.01 Sistema de Gestión del Riesgo SK.RM.02 Solicitud de autorización para Cotizar (SAC) SK.RM.03 Requerimientos de aprobación previa del SET SK.RM.04 ORA – Análisis y Evaluación del Riesgo Operacional Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CSMA) SK.CSMA.01 Control de la Documentación SK.CSMA.02 Control de Registros y Archivo de Documentación SK.CSMA.03 Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas SK.CSMA.04 Auditorías Internas al Sistema de Gestión SK.CSMA.05 Realización del Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) SK.CSMA.06 Coordinación de Reuniones SK.CSMA.07 Encuestas a Clientes SK.CSMA.08 Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales SK.CSMA.09 Reporte de Incidentes, Accidentes laborales o Impactos Ambientales significativos a SKANSKA AB SK.CSMA.10 Objetivos, Metas y Programa de Gestión de Calidad, Seguridad, SK.CSMA.11 Manejo de Residuos SK.CSMA.12 Legajo Técnico SK.CSMA.13 Salud Ocupacional SK.CSMA.14 Capacitación del Personal en CSMA SK.CSMA.15 Elementos de Protección Personal SK.CSMA.16 Información Estadística de Accidentes Laborales SK.CSMA.17 Requisitos de CSMA para Subcontratistas SK.CSMA.18 Inspecciones Programadas SK.CSMA.19 Programa de reconocimientos SK.CSMA.20 Asignación Segura de Trabajo SK.CSMA.21 Entrenamiento para la prevención de Riesgos SK.CSMA.22 Asignación del Personal de CSMA SK.CSMA.23 Requisitos de CSMA para empresas de Catering SK.CSMA.24 Respuesta ante Emergencia SK.CSMA.25 Procedimiento ante Acontecimientos e Impactos Ambientales SK.CSMA.26 Observación Planeada de Seguridad SK.CSMA.27 Tarjeta Operativa de Observación Segura Estándares de CSMA SK.CSMA-E.01 Infraestructura de obradores y campamentos SK.CSMA-E.02 Oficinas SK.CSMA-E.03 Levantamiento manual de cargas SK.CSMA-E.04 Demolición SK.CSMA-E.05 Equipos pesados SK.CSMA-E.06 Desmonte SK.CSMA-E.07 Relleno de tierra y movimiento de suelos SK.CSMA-E.08 Excavaciones a cielo abierto SK.CSMA-E.09 Escaleras de mano SK.CSMA-E.10 Andamios SK.CSMA-E.11 Trabajos en altura SK.CSMA-E.12 Vertido de hormigón y albañilería SK.CSMA-E.13 Instalaciones eléctricas SK.CSMA-E.14 Consignación de equipos e instalaciones SK.CSMA-E.15 Herramientas manuales y mecánicas SK.CSMA-E.16 Cables y eslingas SK.CSMA-E.17 Grúas e izajes

CODIGO SK.CSMA-E.18 SK.CSMA-E.19 SK.CSMA-E.20 SK.CSMA-E.21 SK.CSMA-E.22 SK.CSMA-E.23 SK.CSMA-E.24 SK.CSMA-E.25 SK.CSMA-E.26 SK.CSMA-E.27 SK.CSMA-E.28 SK.CSMA-E.29 SK.CSMA-E.30 SK.CSMA-E.31 SK.CSMA-E.32 Laboratorio SK.LAB.01 SK.LAB.02 SK.LAB.03 SK.LAB.04 SK.LAB.05 SK.LAB.06 SK.LAB.07 SK.LAB.08 SK.LAB.09 SK.LAB.10 SK.LAB.11 SK.LAB.12 SK.LAB.13 SK.LAB.14 SK.LAB.15 SK.LAB.16 SK.LAB.17 SK.LAB.18 SK.LAB.19 SK.LAB.20 SK.LAB.21 SK.LAB.22 SK.LAB.23 SK.LAB.24 SK.LAB.25 Legales SK.AL.01 SK.AL.02 SK.AL.03 Control de Gestión SK.CG.01 SK.CG.02 SK.CG.03 SK.CG.04 SK.CG.05 SK.CG.06 SK.CG.07 SK.CG.08 SK.CG.09 SK.CG.10 SK.CG.11

TITULO Montaje de estructuras premoldeadas y metálicas Protección contra incendio Manipuleo de gases y líquidos combustibles e inflamables Manipuleo y utilización de sustancias peligrosas y tóxicas Corte y soldadura Trabajos en plantas de proceso Trabajos en la vía pública Conducción segura de vehículos Explosivos Espacios confinados Operaciones de arenado Permisos de trabajo Gammagrafía Montaje de aparatos individuales de bombeo (AIB) Transporte de Cargas Asignación Equipos de Inspección, Medición y Ensayo Compra equipos de inspección, medición y ensayo Contratación de servicio de calibración Embalaje y transporte de equipos de medición Estimación de la incertidumbre Calibración de amperímetros y miliamperímetros Calibración de voltímetros y milivoltímetros Calibración de óhmetros y puentes Calibración de pinzas voltamperometricas Calibración de multímetros Calibración telurimetros Calibración de megóhmetros Calibración de explosor a esferas Medición de alta tensión con el explosor a esferas Calibración de wattímetros, varímetros y cosenofimetros Calibración de calibradores de elementos térmicos Calibración de instrumentos o elementos que actúan con presión Ensayos de rigidez dieléctrica de cables con cc Calibración de medidores de espesor de revestimientos Calibración de medidores de espesor por ultrasonido Calibración detector de gases Calibración de pie a colisa Calibración micrómetro de exterior Calibración llave de torque Calibración de relojes comparadores Verificación de cumplimiento de requisitos legales Requisitos Legales y de otro Tipo Evaluación y Calificación de Estudio Jurídicos Tablero de Control Previsión de costos para período de garantía Guía de reunión de lanzamiento Memoria del proyecto Avance físico Alta / modificación de obras y servicios. Presupuesto (budget) Revisión de proyectos Informe de gestión Reporte Mensual SK AB Reporte Trimestral

CODIGO

TITULO

Comercial SK.CM.01 Plan estratégico del proyecto SK.CM.02 Preparación de propuestas a clientes SK.CM.03 Visita al sitio para la elaboración de propuestas SK.CM.04 Actividades de promoción y auspicio Construcciones SK.CO.01 Detección de desvíos y modificaciones al contrato SK.CO.02 Documentación y actividades de subcontratistas SK.CO.03 Cierre de un proyecto SK.CO.04 Identificación y control de bienes no patrimoniales SK.CO.05 Identificación y control de materiales sobrantes de obra Ingeniería SK.IG.01 Control de Diseño SK.IG.02 Identificación de documentos Técnicos SK.IG.03 Control de Normas Técnicas externas de aplicación en los Proyectos SK.IG.04 Evaluación y Calificación de Subcontratistas de Ingeniería SK.IG.05 Administración del Servidor de Ingeniería SK.IG.06 Servicios de Ingeniería externa para proyectos Ingeniería de Mantenimiento SK.IGM.13.01 Identificación, Confección de Reportes y Realización del análisis de Fallas SK.IGM.09.02 Definición de Ranking de Fallas SK.IGM.09.03 Definición de criticidad de Equipos SK.IGM.09.04 Análisis de Fallas Método Porque? Porque? SK.IGM.09.05 Confección del Informe de Fallas SK.IGM.09.06 Definición e Implementación de la condición básica de Equipos e Instalaciones SK.IGM.09.07 Identificación de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.08 Planificación de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.09 Programación de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.10 Asignación de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.11 Ejecución de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.12 Análisis de causa Raíz SK.IGM.08.13 Definición de campos para Base de Datos del Sistema de Mantenimiento SK.IGM.09.14 Confección de Planes de Mantenimiento Preventivo de Equipos e Instalaciones SK.IGM.09.16 Selección de Lubricantes y generación de un Programa de Lubricación SK.IGM.09.17 Relevamiento inicial de Estado y Condición de Equipos e Instalaciones SK.IGM.09.18 Pruebas funcionales de elementos de protección SK.IGM.09.19 Indicadores de Mantenimiento SK.IGM.06.20 Determinación de stock crítico de repuestos SK.IGM.09.21 Inspección del operador y técnicos de mantenimiento SK.IGM.17.22 Auditorias de mantenimiento SK.IGM.09.01 Intervención, desarme, inspección y montaje de bombas centrifugas SK.IGM.09.02 Alineación de equipos rotantes SK.IGM.09.03 Chequeo e inspección de válvulas de seguridad (psv) SK.IGM.09.04 Maniobra segura en la operación y mantenimiento de tableros de media tensión SK.IGM.09.05 Maniobra segura en la operación y mantenimiento de subestaciones transformadoras secundarias SK.IGM.09.06 Medición de aislación en motores eléctricos SK.IGM.09.07 Inspección de torres SK.IGM.09.08 Inspección de tanques SK.IGM.09.09 Inspección de cañerías SK.IGM.09.10 Prueba hidráulica y neumática de cañerías y equipos SK.IGM.09.11 Orden de trabajo mantec-win SK.IGM.09.12 Control de fugas y emisiones en equipos y cañerías SK.IGM.09.13 Hoja de revisión mantec-db SK.IGM.09.14 Inspección visual de recipientes a presión SK.IGM.09.15 Medición de espesores por ultrasonido SK.IGM.09.16 Inspección de recipientes a presión con tintas penetrantes SK.IGM.09.17 Medición de espesores de cañerías SK.IGM.09.18 Limpieza de filtros de proceso

CODIGO

TITULO

SK.IGM.09.19 Mantenimiento de válvulas de control SK.IGM.09.20 Mantenimiento de registradores de presión SK.IGM.09.21 Mantenimiento de indicadores de presión (manómetros) Operación y Mantenimiento SK.OyM.05.01 Recopilación y Mantenimiento de Información técnica del SOM SK.OyM.09.02 Evaluación de Modificaciones de Instalaciones SK.OyM.03.03 Evaluación periódica del contrato SK.OyM.09.04 Implementación modelo SOM SK.OyM.09.05 Permisos de trabajo en Planta SK.OyM.09.07 Bloqueo de proceso en instalaciones de planta SK.LAB.09.01 Determinación de gravedad específica en aguas petroleras SK.LAB.09.02 Determinación de alcalinidad en aguas petroleras SK.LAB.09.03 Determinación de calcio y magnesio en aguas petroleras SK.LAB.09.04 Determinación de sodio en aguas petroleras SK.LAB.09.05 Determinación de bario en aguas petroleras SK.LAB.09.06 Determinación de hierro en aguas petroleras SK.LAB.09.07 Determinación de dióxido de carbono (co2) libre en aguas petroleras SK.LAB.09.08 Determinación de sulfuro en aguas petroleras SK.LAB.09.09 Determinación de sulfato en aguas petroleras SK.LAB.09.10 Determinación de cloruro en aguas petroleras SK.LAB.09.11 Determinación de resistividad en aguas petroleras SK.LAB.09.12 Determinación de oxígeno en aguas petroleras SK.LAB.09.13 Determinación de sólidos totales disueltos en aguas petroleras SK.LAB.09.14 Determinación de petróleo en aguas petroleras Equipos SK.EQ.01 Asignación, Administración y uso de vehículos. SK.EQ.02 Inspección de Equipos. SK.EQ.03 Mantenimiento Correctivo. SK.EQ.04 Reparación en Terceros. SK.EQ.05 Solicitud de equipos. SK.EQ.06 Identificación y control de bienes de uso. SK.EQ.07 Mantenimiento preventivo de bienes de uso unitarios. SK.EQ.08 Entrenamiento, calificación y selección de Operadores. SK.EQ.09 Aplicación de técnicas estadísticas. SK.EQ.10 Biblioteca técnica y control de manuales. SK.EQ.11 Modelo de gestión sector equipos. SK.EQ.12 Remate de bienes SK.EQ.13 Imputación gastos mantenimiento de equipos Administración y Finanzas SK.FA.01 Contratación de pólizas all risk SK.FA.02 Fianzas bancarias SK.FA.03 Financiación de proyectos u obras a requerimiento del cliente SK.FA.04 Contratación de pólizas de caución SK.FA.05 Reporte de exposición de monedas a skanska financial services SK.FA.06 Apertura y cierre de cuentas bancarias SK.FA.07 Referencias bancarias SK.FA.08 Control cumplimiento fiscal en cada pais region la SK.FA.09 Análisis de contraparte (cra) counterparty risk assessment SK.FA.10 Reporte exposición de contraparte SK.FA.11 Limites para la autorización de movimientos económicos SK.FA.12 Tarjeta de crédito corporativa Recursos Humanos SK.RH.01 Identificación, Planificación y Satisfacción de las Necesidades de Capacitación SK.RH.02 Comunicaciones SK.RH.03 Asignaciones por traslado SK.RH.04 Selección del Personal SK.RH.05 Servicios Internos (Remisería – Aerolíneas – Telefonía Móvil – Correspondencia) SK.RH.06 Identificación, selección, ejecución y evaluación de proyectos de Responsabilidad Social

CODIGO SK.RH.07 SK.RH.08 SK.RH.09

TITULO Requerimiento para vacaciones. Compensaciones. Staffing de proyectos / servicios.

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ANEXO 6 Flujograma del Sistema de Gestión Integrado

Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

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FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO CALIDAD (ISO 9001:2000) SEGURIDAD (BS 8800-IRAM 3800 - OHSAS 18001) MEDIO AMBIENTE (ISO 14001:2004) RESPONSABILIDAD SOCIAL (SA 8000)

IDENTIFICACION DE PROCESOS CLAVES Y SU INTERRELACION

LISTADO DE TAREAS

IDENTIFICACION DE ASPECTOS SOCIALES, AMBIENTALES, DE CALIDAD, SALUD y SEGURIDAD.

PROCEDIMIENTO

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y REQUISITOS DE CALIDAD.

CONTROLES OPERATIVOS Y SOBRE LOS PROCESOS CLAVES DEL SISTEMA

PROCEDIMIENTO

• • • • • •

NO

•

SIGNIFICATIVO

REGISTRO • • •

SI

REQUIERE LA APLICACIÓN DE CONTROL OPERATIVO Y SOBRE LOS PROCESOS

EXISTE EL CONTROL EN EL SISTEMA

RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

NO ESTABLECER OBJETIVOS Y METAS

ACCIONES COMPLEMENTARIAS • • • • • • • •

Mediciones Seguimiento Registros especiales Estadísticas Det. de necesidades de capacitación No Conformidades Propuestas de mejora Auditorías

Manual del Sistema de Gestión.Rev.7

PLANIFICAR Y APLICAR: -

PROGRAMAS DE TRABAJO PROGRAMAS DE SEGURIDAD PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

Entrega de EPP Recursos competentes Planificación de trabajos Uso de Procedimientos e Instructivos de trabajo Inspecciones y Ensayos Uso de Equipos Especiales Capacitaciones y Entrenamiento específicos Señalizaciones Selección y uso de herramientas o equipos Etc.

SI APLICAR