Manual SGA

Compañía Minera Antamina S.A. Sistema de Gestión Ambiental Manual del Sistema de Gestión Ambiental

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

LA

O

_________

N TR

Copia Nº

D A

ISO 14001:2004

Asignada a _________________________

C

O

Cambios en el presente documento

C O

PI

A

N

O

Página 3, se agregó: la definición del objetivo del SGA. En general se cambiaron las siglas MASSC&DH por SSMARC&DH Página 6, se agregó: SSEE: Socio Estratégico PMA: Plan de Manejo Ambiental Página 9, se modificó tabla. Página 16, se borro: en alguna parte del mismo y se colocó expresamente en el documento. Página 17, párrafo se cambió la palabra supervisores por Operadores de contratos y nuestros por aspectos ambientales significativos. Página 18, punto 4.5.1. se ha modificado el 2do y 3er párrafo. Página 18, se cambió el texto del punto 4.5.2 Página 18, punto 4.4.6 Control de las Operaciones, se ha agregado un párrafo al final del punto Página 19, punto 4.5.2 Este seguimiento alcanza al cumplimiento de los compromisos asumidos en nuestros instrumentos de gestión ambiental (Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Cierre), para lo cual se ha implementado un módulo específico en el Sistema GEORGE. Página 19, punto 4.5.2, se agrego último párrafo. Pagina 22, se agrego anexo No. 2

Elaborado por: Carlos Guillén Ingeniero Ambiental Senior Representante de la Alta Dirección Revisado por: Antonio Mendoza Gerente de Medio Ambiente

Aprobado por: ORIGINAL FIRMADO EN OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Ian Kilgour Presidente

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Fecha de revisión: Marzo 2010

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................3

2.0

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ..........................................................................3

3.0

ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL ..................................................................4

D A

1.0

CONTROL DEL MANUAL ........................................................................................4

3.2

OBJETIVO DEL MANUAL ........................................................................................4

3.3

DEFINICIONES .........................................................................................................4

3.4

NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................6

3.5

ABREVIATURAS ......................................................................................................6

O

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE .................................................................................6

N TR

4.0

LA

3.1

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL...........................................9

4.2

POLÍTICA AMBIENTAL ..........................................................................................10

4.3

PLANIFICACION ....................................................................................................10 Aspectos Ambientales .................................................................................10

4.3.2

Requisitos Legales y otros requisitos ..........................................................11

4.3.3

Objetivos, metas y programas .....................................................................12

O

C

4.3.1

N

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ......................................................................12 4.4.1

Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad...................................12

4.4.2

Competencias, formación y toma de conciencia .........................................14

4.4.3

Comunicaciones ..........................................................................................15

PI

A

4.4

O

4.1

Documentación del SGA..............................................................................15

4.4.5

Control de Documentos ...............................................................................15

4.4.6

Control de las Operaciones .........................................................................16

4.4.7

Preparación y Respuesta ante Emergencias...............................................17

C O

4.4.4

4.5

4.6

VERIFICACIÓN .......................................................................................................18 4.5.1

Seguimiento y Medición ...............................................................................18

4.5.2

Evaluación del Cumplimiento Legal .............................................................19

4.5.3

No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva ........................................19

4.5.4

Control de los Registros...............................................................................20

4.5.5

Auditoría del SGA ........................................................................................20

REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN .................................................................21

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1.0

INTRODUCCIÓN

2.0

N TR

O

LA

D A

El Sistema de Gestión Ambiental de Compañía Minera Antamina S.A. es el instrumento fundamental para el manejo, administración y gestión del medio ambiente en todos los procesos desarrollados en las diversas actividades que realiza la organización. Sirve para la prevención, mitigación, control y eliminación de los riesgos ambientales que la actividad pudiera generar, desde la definición de la Política, el alcance, la identificación de los Aspectos Ambientales Significativos y sus controles operacionales, el cumplimiento legal, incluyendo los compromisos ambientales adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental y otros que la organización haya suscrito, los objetivos y metas, el monitoreo ambiental, la administración documentaria, la preparación para respuestas a emergencias y la capacitación y entrenamiento del personal en materias ambientales. De manera que se den las condiciones y las herramientas adecuadas para un correcto desempeño ambiental.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

O

La Compañía Minera Antamina S.A., en adelante Antamina, inició sus operaciones en la Mina Yanacancha en Mayo del año 2001.

N

O

C

La mina e instalaciones de Compañía Minera Antamina S.A., están ubicadas en los Andes Centrales del Perú, sobre el flanco oriental de la Cordillera Blanca, a 482 Km al Noreste de la ciudad de Lima, en la provincia de Huari, Distrito de San Marcos, Departamento de Ancash entre los 4300 y 4500 metros sobre el nivel del mar.

PI

A

La ciudad más cercana de mayor importancia es Huaraz, la capital del Departamento de Ancash que se encuentra ubicada a unos 55 km al oeste de la mina, en línea recta. El poblado cercano más importante es San Marcos que se encuentra a unos 10 km al oeste de la mina.

C O

La Unidad Operativa de Antamina es denominada como Yanacancha, es una mina a tajo abierto, se dedica a la extracción, transporte, chancado, molienda y concentrado de minerales de cobre, zinc, plomo y molibdeno. Cuenta con una planta chancadora, planta de molienda y las instalaciones de la concentradora. Asimismo, actividades de mantenimiento, ingeniería, y otras actividades de apoyo. Los concentrados producidos en la mina son transportados en dos sistemas de acuerdo al producto final: 1) los concentrados de Cobre (Cu) y Zinc (Zn) son enviados a través de un mineroducto de 302 km de longitud hacia el puerto de embarque ubicado en la costa de Huarmey en el punto denominado Puerto Punta Lobitos; 2) los concentrados de Mo y Pb son transportados en sacos en camiones desde la mina hasta el puerto del Callao en Lima.

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El Sistema Interconectado Nacional proporciona la energía requerida para la mina; para ello, se ha construido una línea de transmisión de 220 kV a lo largo de 58 km, enlazando la mina con la subestación de Huallanca.

3.0

ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL

LA

D A

La Alta Dirección de Antamina ha considerado necesaria la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental a partir de la Norma ISO 14001:2004 en la mina Yanacancha, el mineroducto y las oficinas de Lima en cumplimiento de su Política de Medio Ambiente, Salud, Seguridad Industrial, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos para controlar y mejorar continuamente el desempeño ambiental de la operación.

N TR

O

El presente manual describe en forma general las actividades principales del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Antamina a partir de la norma ISO 14001: 2004. Asimismo el contenido del presente Manual mantiene correspondencia con la norma antes mencionada a partir de la sección 4. 3.1 CONTROL DEL MANUAL

O

C

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El manual es elaborado por el Representante de la Alta Dirección, y aprobado por la Alta Dirección de Antamina. Este manual se distribuye en forma controlada dentro de Antamina y está disponible para sus trabajadores en intranet de Antamina, así como para las partes interesadas, previa autorización de la Alta Dirección.

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3.2 OBJETIVO DEL MANUAL

PI

A

El presente manual tiene como objetivo describir en forma general las actividades principales del Sistema de Gestión Ambiental de Antamina según el alcance indicado en este documento. 3.3 DEFINICIONES

C O

Actividad crítica: Es aquella relacionada a un aspecto ambiental significativo.

Alta Dirección: Presidente, Autoridad Máxima de la empresa. Ambiente: Entorno en el cual una organización opera incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización susceptible de interactuar con el medio ambiente. Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental crítico. Auditor ambiental: Persona calificada para realizar auditorías ambientales

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Auditoría del Sistema de gestión Ambiental: Proceso de verificación sistemático y documentado orientado a obtener y evaluar objetivamente la evidencia y que permite establecer si el sistema de gestión ambiental de una organización se ajusta a los criterios de auditoría establecidos por la organización.

D A

Coordinador de área para el SGA: Persona designada por su área para encargarse de la implementación, mantenimiento y seguimiento del sistema de gestión ambiental en su área.

LA

Criterios de auditoria: Políticas, prácticas, procedimientos o requisitos, en relación a los cuales el auditor compara las evidencias de auditoria recolectadas sobre la materia en cuestión.

O

Impacto Ambiental: Toda modificación del medio ambiente, negativa o beneficiosa, total o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.

N TR

Partes interesadas: Individuo o grupo interesado, afectado o no, por el desempeño ambiental de Antamina (Comunidad, entidades gubernamentales, clientes, accionistas o cualquier otra persona o entidad interesada en algún aspecto ambiental).

C

O

Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales.

O

Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para transformar elementos de entrada en elementos de salida diferentes.

N

Producto: Es el resultado de un proceso, el que puede ser tangible o intangible.

PI

A

Puesto clave: Son los responsables de ejecutar una actividad crítica. Puede ser personal de Antamina, de Socio estratégico o subcontratado.

C O

Representante de la Alta Dirección: Funcionario designado por la Alta Dirección para que lo represente y asuma funciones y responsabilidades especificas en la implementación y mantenimiento del SGA. Registro: Documento que demuestra evidencia objetiva de actividades ejecutadas o resultados obtenidos. Residuo: Aquellas sustancias en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso generados por las actividades del hombre.

Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los aspectos ambientales identificados por Antamina. Otros Requisitos: Compromisos de Antamina con la comunidad, clientes, o cualquier otra persona o entidad interesada en algún aspecto ambiental; y que no forman parte del grupo de regulaciones legales definidas anteriormente. DOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

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Sistema de Gestión Ambiental: Es parte del sistema general de la empresa que permite controlar sus actividades productos y procesos que causan o podrían causar impactos ambientales y así minimizar los impactos ambientales de sus operaciones. 3.4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

D A

ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental - Especificaciones y Directrices para su utilización 3.5 ABREVIATURAS

Aspecto Ambiental Aspecto Ambiental Significativo Compañia Mínera Antamina S. A. Programa de Gestión Ambiental Representante de la Alta Dirección Sistema de Gestión Ambiental Salud, Seguridad Industrial, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos. Software Socio Estratégico Plan de Manejo Ambiental Estudio de Impacto Ambiental

N TR

O

LA

AA: AAS: ANTAMINA: PGA: RAD: SGA: SSMARC&DH:

C

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

O

4.0

O

SW: SSEE: PMA: EIA:

A

N

Las instalaciones de las operaciones mineras de Compañía Minera Antamina S.A. se encuentran a 482 km al noreste de la ciudad de Lima. Geopolíticamente corresponde al departamento de Ancash, provincia de Huari distrito de San Marcos en el Callejón de Conchucos.

PI

Espacio físico

C O

El emplazamiento minero de Yanacancha se encuentran entre los 4300 msnm y los 4500 msnm en la eco región denominada Puna, caracterizada por una cobertura vegetal mayormente conformada por pastos naturales y arbustos. Es una región montañosa de relieve accidentado con pendientes y altitudes variables, las quebradas que forman las cadenas de montaña son amplias en sus orígenes y angostas y afiladas aguas abajo. El paisaje también lo componen humedales como bofedales, yaretales y cuerpos de agua de diversa dimensión, existiendo algunas lagunas de singular belleza. También se encuentran ciertos relictos de bosques de Queñua entre algunas quebradas. Destacando el bosque de Juprog por su extensión y estado de conservación. Las zonas de vida identificadas en el área de la mina son: Tundra Pluvial Alpina, Páramo Húmedo Subalpino Tropical, Páramo Muy Húmedo Subalpino Tropical, Páramo Pluvial Subalpino Tropical y Estepa Montano Tropical.

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La mina se asienta en las cabeceras de las cuencas de los ríos Ayash, Yanacancha, Carash y Antamina. Estos sistemas fluviales a su vez fluyen hacia dos cuencas, el Carash hacia el río Mosna que pasa cerca de la población de San Marcos y el Ayash que llega a la cuenca del río Puchca que forma parte de la Cuenca del Alto Amazonas

LA

D A

El clima se caracteriza por tener dos temporadas muy marcadas, una de estiaje o temporada seca de abril a octubre y una temporada de lluvias de octubre a abril, en la que se registra aproximadamente el 80% de la precipitación anual. La precipitación es principalmente pluvial, aunque también se presenta nieve y granizo, siendo la precipitación promedio anual en el año 2007 de 0.12 mm y el registro máximo de 8.2 mm. La temperatura máxima fue de 17.8 °C y la mínima es de -2.7 °C para el 2007.

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El uso principal de las tierras vecinas es el pastoreo, entre los principales tipos de ganado que crían están el ovino, el vacuno y el caballar, registrándose muy pocos cerdos y cabras y en menor proporción camélidos sudamericanos.

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C

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El desarrollo de la agricultura es muy restringido debido a la altitud y al clima, sin embargo utilizan especies adaptadas a estas condiciones y cultivan en las laderas medias y empinadas. La producción es básicamente para el auto consumo o el trueque, la diversidad de productos se limita a tubérculos como la papa (diversas variedades nativas), la oca y la mashwa. En el valle a niveles altitudinales más bajos cultivan otras especies vegetales. Como complemento alimenticio mantienen animales menores tales como gallinas, patos y cuyes.

A

Poblaciones vecinas

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PI

Comunidad Campesina Huaripampa, sector Ayash-Huaripampa.- Es un pequeño sector ubicado aguas abajo de la represa de Antamina. Se han establecido viviendas y otras construcciones a lo largo de la margen derecha e izquierda del río Ayash a diferentes niveles. Está conformada por 300 familias aproximadamente, la actividad productiva principal es la agricultura y la ganadería. Centro Poblado Juprog.- Es un caserío de aproximadamente 80 familias, cuya actividad principal es la agricultura y la ganadería en menor escala. Están ubicados en la parte posterior del tajo abierto de Antamina. En la cuenca del río Carash. San Marcos.- Es un distrito conformado por aproximadamente 2000 familias, es el centro poblado más grande cercano a la operación minera. La actividad económica principal es la agricultura, la ganadería, el comercio y ocupaciones temporales diversas. Está ubicado a 1 hora y media en camioneta desde el Campamento Yanacancha.

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Flora y Vegetación El término flora describe los grupos de plantas según su diferenciación taxonómica, mientras el término vegetación es la cubierta vegetal de un área definida por las formas de vida dominantes (árboles, arbustos, hierbas, etc.).

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La flora registrada en el área del Proyecto durante los estudios de línea base comprende un total de más de 180 especies, agrupadas en tres divisiones taxonómicas incluyendo plantas que se forman a partir de semillas (espermatofitas), helechos y musgos (pteridofitas), y líquenes. Entre las especies de flora observadas en la zona, el arbusto Buddleia coriacea, y los árboles del género Polylepis sp. (queñoa) (P. weberbaueri, P. incana y P. pepei) se encuentran incluidos en la lista de especies en peligro.

O

Fauna

N TR

En el área de mina y zonas de influencia se han registrado un total de 75 especies de vertebrados terrestres. De éstas, 57 son aves, 13 mamíferos, 2 reptiles y 3 anfibios. También se han registrado 5 especies de peces de las cuales cuatro son nativas y una exótica o introducida.

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N

O

C

O

Mamíferos El grupo predominante de mamíferos observados en el área de mina fue el de los roedores (Rodentia) que comprende cuatro géneros de ratones. Este grupo se encuentra disperso en toda el área de estudio. Otras especies reportadas en el Estudio de Impacto ambiental y por los residentes locales incluyen la muca (Didelphis sp), zorros (Dusicyon culpaeus), zorrillo o añas (Conepatus rex), gato montés (Oncifelis colocolo), venado gris (Odocoileus virginianus), vicuña (Vicugna vicugna) y nutria de río (Lutra longicaudis) en la parte baja.

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PI

Entre los invertebrados terrestres los insectos (ocho órdenes) y arañas son los más representativos encontrándose también algunos lepidópteros nocturnos. En base a estos resultados se puede considerar que los resultados son representativos de la variedad y abundancia relativa a la vida silvestre típica de los ecosistemas presentes en el área de la mina y alrededores.

Aves Se han registrado un total de 57 especies de aves para la mina y alrededores. Entre las aves, las familias Furnariidae (pamperos, churretes, tijerales y otros), Emberizidae (Gorriones, plomitos entre otros) y Accipitridae (aguiluchos, milanos y otras rapaces) son las más numerosas. Otras familias comunes son la Anatidae (patos), Trochilidae (picaflores) y Tyrannidae (caza moscas, toritos, dormilonas, etc). La distribución de las aves y la diversidad está principalmente correlacionada con la calidad del hábitat existente. Los hábitats con estructuras más complejas, tales como arbustos, árboles o matorrales ribereños y totorales, muestran la mayor diversidad. Los hábitats con menores estratos verticales,

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tales como pastizales y praderas húmedo-pantanosas tipo bofedales muestran una menor diversidad. 4.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

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LA

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Compañía Minera Antamina, ha establecido y mantiene un Sistema de Gestión Ambiental aplicable en toda el área de su propiedad, el emplazamiento minero propiamente dicho, el mineroducto y las oficinas de Lima: desde la mina, chancadora, concentradora, almacenamiento y envío de concentrados de mineral de Cu y Zn (a través del mineroducto) y sus servicios auxiliares e instalaciones conexas (mantenimiento, aguas y relaves, ingeniería de proyectos, medio ambiente, seguridad industrial, recursos humanos, logística, salud, relaciones comunitarias, campamento, asuntos corporativos, seguridad y mineroducto).

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Las gerencias y áreas de la compañía incluidas en el alcance son: GERENCIA

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1. Gerencia de Mina

ÁREA 1. Operaciones Mina 2. Geología 3. Geotecnia 4. Planeamiento 5. Mejoramiento del Negocio 6. Operaciones Concentradora 7.Manejo de Aguas y Relaves 8. Lab Metalúrgico 9.Laboratorio Químico 10.Mantenimiento Concentradora 11. Sistemas de Potencia y SS.GG. 12. Mantenimiento Mina 13. Ingeniería de Mantenimiento 14. Superintendencia de Medio Ambiente 15. Superintendencia de Calidad de Agua y Aire 16.Campamento 17. Relaciones Industriales 18. Seguridad 19. Entrenamiento y Desarrollo 20. Reclutamiento Administración y Compensación 21. Seguridad Industrial - Rescate 22. Salud 23. Logística 24. Compras y Contratos* 25. Sistemas y Telecomunicaciones - Mina 26. Sistemas y Telecomunicaciones*

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2. Gerencia de concentradora

PI

A

3. Gerencia de Mantenimiento

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4. Gerencia de Medio Ambiente

5. Gerencia de Recursos Humanos y Seguridad

6. Gerencia de Seguridad Industrial y Salud 7. Gerencia de Logística 8. Gerencia de Excelencia Operacional 9. Gerencia de Relaciones Comunitarias

27. Relaciones Comunitarias

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28.Ingeniería & Proyectos 29.Ingeniería & Construcción 30.Control de Proyectos 31.Proyecto Nuevo Campamento 32.Proyecto Opción Cinco 33.Comunicaciones - Mina 34. Comunicaciones* 35.Legal* 36.Administración y Finanzas* 37. Comercial y Trafico*

10. Gerencia de Ingeniería y Proyectos

11. V.P Asuntos Corporativos

12.V.P. de Finanzas y CFO 13. Planificación y Desarrollo del Negocio

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LA

38.Planificación y Desarrollo del Negocio

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* Áreas que se encuentran en Lima 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL

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O

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Compañía Minera Antamina S. A. cuenta con una Política Corporativa de, Salud, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos (SSMARC&DH) la cual ha sido incorporada al SGA mediante una carta de compromiso del Presidente de Antamina. La política incluye compromisos de mejora del desempeño ambiental a través de la prevención y control de los impactos ambientales, el monitoreo y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales y la mejora continua.

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La política ambiental, es comunicada a través de la Alta Dirección, se encuentra documentada, establecida, mantenida en todas las áreas de Antamina incluidas en el alcance del SGA. Asimismo se encuentra a disposición del público.

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4.3 PLANIFICACION

C O

4.3.1 Aspectos Ambientales Antamina ha establecido el “Procedimiento Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” (ANT- 001), en el que se detalla la metodología que siguen los coordinadores del SGA de cada área para identificar y actualizar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueden controlar y sobre los que pueden tener influencia. Asimismo, en este documento se establecen los criterios y la metodología para evaluar los aspectos ambientales mediante su significancia, es decir definir los Aspectos Ambientales Significativos (AAS). Una vez identificado un AAS, se procede a identificar el mecanismo de control a través de la metodología descrita en el punto 4.4.6 del presente manual. Asimismo los aspectos ambientales significativos son considerados para establecer los objetivos y metas ambientales con la finalidad de DOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

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administrarlos y mejorar el desempeño ambiental de Antamina, tal como se describe en el capítulo 4.3.3 del presente manual. 4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

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Para identificar, tener acceso y mantener actualizados los Requisitos Legales y otros requisitos referidos a los Aspectos Ambientales del SGA de Antamina, el Coordinador del Sistema de Gestión y/o el Representante de la Alta Dirección envían la Lista de Aspectos e Impactos Ambientales al Departamento Legal de la Compañía y este se encarga de coordinar con un estudio de abogados especializado en legislación ambiental contratado por Antamina.

N TR

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El Estudio de abogados identifica los requisitos legales aplicables a los Aspectos Ambientales de Antamina y presenta esta información a través de una Matriz donde se asocia cada aspecto ambiental con sus correspondientes requisitos legales.

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El Abogado del Departamento Legal de Antamina y/o el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental, analizan la información y determinan la aplicación de los requisitos legales identificados a cada Aspecto Ambiental. Una vez realizado este análisis, coordinan con el estudio de abogados contratado por Antamina para que incluyan estos requisitos legales en el Software de Gestión Legal.

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C

El Software de Gestión Legal está a disposición de los usuarios, definidos por la Gerencia de Medio Ambiente y/o por el Departamento Legal, en la intranet de la empresa con acceso a sólo lectura.

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Cada vez que un nuevo requisito legal u otro son identificados, se procede a seguir con el mecanismo descrito anteriormente.

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PI

A

La actualización de los requisitos legales y otros requisitos se realizará cuando:  Ocurra una actualización de los aspectos ambientales por cambios en los procesos, productos o servicios.  Existan nuevos requisitos legales y/o modificaciones a ellos.  Existan otros requisitos. El SW está diseñado para informar la publicación de nueva legislación o los cambios en las normas legales y otros requisitos. El responsable de verificar y comunicar dicha información es el Departamento Legal de Antamina y/o el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental.

Para asegurar que los requisitos legales y otros requisitos se tengan en cuenta, se toma en consideración el marco legal vigente para cada una de las actividades desarrolladas dentro del alcance del SGA.

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4.3.3 Objetivos, metas y programas El RAD propone objetivo(s) y meta(s) ambientales generales, para mejorar el desempeño ambiental y prevenir la contaminación dentro del marco de aplicación de la política ambiental.

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Estos objetivos y metas son propuestos considerando la coherencia con la Política de SSMARC&DH, los requisitos legales y otros requisitos, el desempeño de los AAS, opiniones de las partes interesadas, opciones tecnológicas, financieras, operacionales y comerciales.

LA

Una vez elaborado el PGA es enviado al Presidente de Antamina para que apruebe los objetivos y metas que considere factibles y convenientes.

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O

También se permite la definición de objetivos y metas específicos a iniciativa de cada área, siempre y cuando se ajusten al marco general y aporten en mejorar el desempeño ambiental. Estos pasan a ser revisados y aprobados por el Gerente del área respectiva. Los objetivos y metas ambientales son documentados en el Formato de Programa de Gestión Ambiental (SGAF016), el que se incluye como mínimo la siguiente información:

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Área Objetivo Meta (medible en la medida de lo posible) Indicador de desempeño Desempeño Actual Acciones Responsable Plazos (Cronograma) Fecha de inicio y fecha de cumplimiento Recursos Económicos

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        

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El “Programa de Gestión Ambiental” (SGAF016), luego de su aprobación, es distribuido por el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental a los responsables de ejecutar alguna de las actividades que se describen. El programa es revisado y actualizado periódicamente por el RAD y/o por el Coordinador del SGA en el caso de objetivos y metas generales; y por el coordinador del SGA de cada área que tenga objetivos y metas específicos.

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. La estructura de la organización de Antamina se detalla en el organigrama que se muestra en el Anexo No. 1 del presente manual. Las funciones y responsabilidades del SGA se encuentran establecidas en los documentos del SGA y en las descripciones de puesto y son comunicadas al personal para la realización tanto de las operaciones diarias como para el planeamiento táctico y estratégico.

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La Alta Dirección del Sistema de Gestión Ambiental está representada por el Presidente de Antamina, el cual provee los recursos esenciales para la implementación y control del Sistema de Gestión Ambiental descrito en el presente manual, incluyendo recursos humanos, conocimientos especializados y recursos financieros y tecnológicos.

 

LA

O



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

Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental estén establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo a la Norma ISO 14001:2004. Informar a la Alta Dirección del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental para su revisión y como base para la mejora del Sistema de Gestión Ambiental. Facilitar el desarrollo de cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el programa de gestión ambiental. Asegurar el correcto uso de los recursos asignados para el mantenimiento del sistema de Gestión Ambiental. Definir y recopilar la información necesaria para la revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Alta Dirección.

N TR



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Asimismo la Alta Dirección ha designado mediante memorando a un Representante para el SGA de Antamina, el cual tiene asignadas las siguientes responsabilidades:

C

La implementación y mantenimiento del SGA está bajo la responsabilidad de la Gerencia de Medio Ambiente.

N

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Para facilitar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, las diferentes Gerencias de mina y oficinas Lima han designado Coordinadores, que pueden ser Superintendentes, Supervisores Senior o Supervisores para cada una de sus áreas. Participar en la difusión y publicación de la política de Salud, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos (SSMARC&DH). Mantener los registros, documentos, procedimientos, estándares, y otros documentos del SGA disponibles y adecuadamente archivados en su área. Elaborar y actualizar las fichas de identificación y evaluación de los impactos ambientales y Aspectos Ambientales Significativos (AAS) de su área, las Matrices de Control Operacional y Programa de Gestión Ambiental, de acuerdo a los procedimientos del SGA. Participar en el cumplimiento y hacer seguimiento del logro de los objetivos y metas del área. Realizar la identificación y análisis de los procesos de su área periódicamente. Identificar oportunidades de mejora en el desempeño ambiental del área a su cargo.

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PI

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A

Las responsabilidades de los Coordinadores son:

 

  

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O



Proponer alternativas de mejora y los recursos necesarios para lograr el cumplimiento de estas iniciativas. Conocer y difundir los Aspectos Ambientales Significativos (AAS) identificados en su área, así como los controles establecidos, los documentos relacionados y los puestos clave en la Matriz de Control Operacional. Elaborar y realizar el seguimiento del desempeño de la matriz de seguimiento y medición. Elaborar y hacer seguimiento del Programa de Manejo Ambiental. Asegurar que todo el personal a su cargo, incluyendo socios estratégicos, cumpla con el programa de capacitación y sensibilización del SGA y mantener los registros. Promover la participación del personal con iniciativas para la mejora continua. Participar en las auditorías internas del SGA, preparar la documentación solicitada por el auditor líder y coordinar la auditoría de acuerdo al programa de auditoría. Realizar seguimiento y asegurar el levantamiento de las No conformidades, acciones correctivas y preventivas.

N TR



4.4.2 Competencias, formación y toma de conciencia

C

O

Antamina asegura que el personal propio o contratado que pueda causar un impacto ambiental significativo, sea competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia.

C O

PI

A

N

O

En el “Procedimiento de Capacitación, Sensibilización y Competencia Profesional” (ANT- 003) se definen los mecanismos y los responsables para:  Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que puedan causar un impacto ambiental significativo (puestos claves).  Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades.  Asegurarse de que se personal es consciente de la importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos ambientales.  Mantener los registros apropiados de la educación, capacitación, formación, habilidades y experiencia. Antamina mantiene Programas de Capacitación y Sensibilización por área con el fin de que todo el personal sea consciente de:  La importancia del cumplimiento de la Política ambiental, procedimientos y requisitos del SGA  Los aspectos ambientales significativos reales o potenciales, los impactos relacionados de sus actividades y los beneficios de un mejor desempeño ambiental.  Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.  Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. DOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

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4.4.3 Comunicaciones

D A

Antamina ha establecido el “Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas” (ANT- 004) para mantener la comunicación entre el personal de Antamina (incluye personal ejecutivo, empleados, obreros, practicantes, proveedores y personal de socios estratégicos) y para llevar a cabo la comunicación con las partes interesadas externas. Este documento se describe la forma cómo se recibe, documenta y responde a las comunicaciones relacionadas al desempeño ambiental del SGA de Antamina.

LA

4.4.4 Documentación del SGA

N TR

O

Antamina cuenta con una estructura documentaria que describe los diferentes elementos del SGA implementado. Esta documentación está organizada en Manuales, Procedimientos, Planes, Programas, Matrices, Formatos y otros documentos de origen externo según se representan en la siguiente figura: de Mayor

O

Política

A

N

O

C

Jerarquía de la documentación del SGA

Procedimientos e Instructivos

Programas de Gestión Ambiental

Matric es, Programas, Formatos, Registros, otros doc umentos

PI

a Menor

M anual

C O

Los elementos centrales del SGA implementado por Antamina y su interrelación son descritos en este Manual, el cual hace referencia a los documentos del sistema, y describe la forma de cómo Antamina se ha organizado para mejorar de manera sistemática su desempeño ambiental de acuerdo al modelo ISO 14001:2004.

4.4.5 Control de Documentos Antamina ha establecido y mantiene un “Procedimiento de Control de documentos y registros” (ANT- 002) en el que se definen las responsabilidades concernientes a la elaboración, revisión, aprobación y modificación de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental.

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Este procedimiento asegura que los documentos sean legibles, estén fechados, sean identificables y mantenidos de manera ordenada. Además, en este documento se establecen lineamientos para asegurar el control de la documentación requerida por el SGA, de forma tal que: Sea ubicada



Sea revisada y/o actualizada cuando sea necesario y aprobada por el personal autorizado.



Se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.



Las versiones vigentes de los documentos del SGA estén disponibles en las áreas correspondientes.



Se identifiquen los documentos de origen externo que sean necesarios para el SGA y se controle su distribución.



Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con fines legales o con propósito de conservación como referencia, estén debidamente identificadas.

N TR

O

LA

D A



N

O

C

O

Todos los documentos y algunos registros del SGA están disponibles en el espacio virtual (intranet) de Compañía Minera Antamina S.A. con acceso a “sólo lectura”. En caso de que se requiera realizar una impresión de los mismos, esta se podrá realizar tomando en cuenta que el documento impreso lo convierte en una copia no controlada; condición que deberá incluirse expresamente en el documento, por lo que será utilizado sólo con fines informativos.

C O

PI

A

Asimismo, si los Socios estratégicos de Antamina solicitaran entrega de copias de los documentos del SGA, esta sólo se realizará si el Representante de la Alta Dirección y/o el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental lo consideran conveniente y con la debida identificación de “copia no controlada” 4.4.6 Control de las Operaciones Antamina ha establecido un mecanismo de control ambiental para sus Aspectos Ambientales Significativos, que permitan el cumplimiento de la política, los objetivos y metas ambientales. El mecanismo de control ambiental consiste en la identificación y manejo de aquellas actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos, llamadas “actividades críticas”, que es realizada por los responsables de área con ayuda del facilitador de medio ambiente y está registrada en la “Matriz de Control Operacional” (SGAF014). Existe una matriz por cada AAS, en la cual se identifican también los criterios de operación que la actividad debe cumplir durante su ejecución para evitar la ocurrencia de un impacto ambiental. DOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

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En la “Matriz de Control Operacional” también se debe identificar, si lo hubiera, el documento o procedimiento relacionado con la actividad crítica, en el cual se especifique los controles ambientales considerados y sus registros.

D A

Se ha definido como “Puesto Clave” del SGA a los responsables de ejecutar una actividad crítica, debido a que su participación es muy importante para asegurar que no se produzcan impactos negativos al medio ambiente. Estos puestos están identificados en la “Matriz de Control Operacional” para cada actividad crítica. El Puesto Clave puede ser personal de Antamina, socio estratégico o subcontratado, así como proveedores de algún producto o servicio.

O

LA

Los Operadores de contrato del área son los responsables de transmitir los requisitos ambientales relacionados con los aspectos ambientales significativos a los proveedores y socios estratégicos a su cargo.

N TR

Las responsabilidades y competencias asumidas por un puesto clave deben figurar en su descripción de puesto.

C

O

El Puesto Clave se mantiene capacitado para ejecutar sus actividades de acuerdo a lo especificado por la organización, tal como se indica en el punto 4.4.2 del presente Manual. Con ese fin, cada vez que se identifica un nuevo “Puesto Clave” a través de la elaboración o modificación de las “Matrices de Control Operacional”, las responsabilidades y autoridades necesarias para el control de la operación que ese puesto ejecuta son documentadas y comunicadas tal como lo establece el punto 4.4.1 del presente manual.

O

Cabe mencionar que Antamina solamente ha identificado los AAS relacionados a los procesos incluidos dentro del alcance del SGA.

C O

PI

A

N

Para el caso de socios estratégicos (SSEE) se ha establecido que elaboren un Plan de Manejo Ambiental (PMA), en donde se identifican y evalúan los procesos y aspecto ambientales de sus actividades, productos y servicios. Se definen las responsabilidades ambientales del personal y se establecen los controles para el manejo de productos peligrosos y residuos entre otros aspectos ambientales.

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias Antamina ha establecido y mantiene un “Plan de Manejo de Emergencias y crisis”, donde define la organización del sistema de respuesta a emergencias, los niveles de incidentes, el sistema de manejo y los protocolos de comunicación que se requieren para un manejo eficiente y profesional de cualquier situación de emergencia o crisis que afecte a Antamina, sus empleados, visitantes y comunidades. En el Plan se establecen las responsabilidades y autoridades para actuar antes, durante y después de una emergencia. Este plan puede ser revisado y actualizado de ser necesario, después de que ocurran accidentes o

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situaciones de emergencia o después de realizado un simulacro donde se detecte esta necesidad. En este Plan se identifican todos los posibles escenarios de emergencia dentro de la mina, mineroducto, Oficinas Lima. Incluye accidentes y desastres naturales que pudieran afectar a la operación a sus trabajadores, vecinos, propiedad y el medio ambiente.

D A

Paralelamente, cada Gerencia tiene un Plan Local de respuesta a emergencias alineado al “Plan de manejo de emergencias y crisis de Antamina”, para los potenciales riesgos que puedan generar sus actividades.

LA

La identificación de las potenciales emergencias ambientales se realiza mediante la identificación y evaluación de Aspectos Ambientales (ANT- 001).

N TR

O

También existe un procedimiento específico para respuesta a derrames: Procedimiento de Respuesta a Derrames (ANT- 010). En el que se incluyen los diversos productos (materiales y residuos peligrosos) y los procesos de respuesta basados en las Hojas de seguridad de los productos, la legislación nacional y política de la empresa.

N

4.5 VERIFICACIÓN

O

C

O

Se cuenta con un programa anual de simulacros elaborado por el área de Servicios de Emergencia, que incluye aspectos ambientales. Los resultados y las acciones correctivas de cada simulacro son administrados en el sistema PRIMASS.

4.5.1 Seguimiento y Medición

C O

PI

A

Antamina monitorea y mide las características clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente, mediante el Plan de Monitoreo Ambiental, documento que se presenta a las autoridades del sector. Este plan incluye los criterios de monitoreo, las frecuencias, los parámetros, estándares, limites máximos permisibles de cumplimiento. El Plan es elaborado por la Gerencia de Medio Ambiente y de ser necesario es actualizado anualmente. Paralelamente el Coordinador del SGA es responsable del seguimiento de las actividades propuestas en el PGA y verificar la evolución del cumplimiento de los objetivos y metas cada mes y difunde los resultados a través de los Coordinadores de cada área, Además se realiza un seguimiento del desempeño de los controles operacionales de los AAS a través del registro denominado Seguimiento y Medición de la MCO (SGAF015) para todas las Gerencias que presentan AAS. Para proyectos que ejecutan los SSEE y que cuentan con el PMA se realiza el seguimiento de su desempeño a través de inspecciones.

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Los equipos utilizados para el monitoreo son calibrados y mantenidos de acuerdo al Programa de calibración de equipos de medición que cada área maneja.

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal

LA

D A

Anualmente se realiza una revisión de cumplimiento legal ambiental con la participación del Departamento Legal y de asesores externos, de considerarse necesario. Los resultados de esta revisión se mantendrán documentados. Cabe señalar que podría realizarse más de una revisión de cumplimiento legal ambiental al año, siempre que la situación lo amerite.

N TR

O

Adicionalmente, se realiza un seguimiento del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables, a través del SW de Gestión Legal – Sistema GEORGE. El SW envía automáticamente a cada responsable del cumplimiento de algún requisito legal una alerta anticipadamente al vencimiento de la misma. Este seguimiento alcanza al cumplimiento de los compromisos asumidos en nuestros instrumentos de gestión ambiental (Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Cierre), para lo cual se ha implementado un módulo específico en el Sistema GEORGE.

N

O

C

O

La evaluación del cumplimiento legal y de otros requisitos en cuanto a Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de las variables ambientales de agua y aire, es realizada permanentemente por la Gerencia de Medio Ambiente. En caso se detecte algún incumplimiento de LMP o ECA, la Gerencia de Medio Ambiente en conjunto con el Departamento Legal, activa un procedimiento de reporte a las autoridades competentes del Estado Peruano, de conformidad con la normatividad vigente. Asimismo, desarrolla las actividades de mitigación, remediación y compensación que resulten necesarias.

C O

PI

A

En cuanto a los compromisos ambientales asumidos por la organización en el Estudio de Impacto Ambiental, se ha elaborado una matriz (Anexo No. 2) en la que se identifican dichos compromisos y las áreas responsables de su cumplimiento.

4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva Antamina ha establecido el “Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas” (ANT- 006) en el cual se define la responsabilidad y autoridad para identificar, controlar e investigar las no conformidades, las acciones para mitigar el impacto producido y las acciones correctivas y preventivas del caso. Los responsables de proponer las acciones correctivas o preventivas deben tener en cuenta que éstas sean apropiadas a la magnitud del problema e impacto ambiental registrado. Adicionalmente Antamina puede modificar los documentos del SGA como resultado de la aplicación de las acciones correctivas y preventivas y DOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

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registrando estas modificaciones de acuerdo a lo establecido en el punto 4.4.5 del presente manual. Las no conformidades, acciones correctivas y preventivas se registran en el sistema PRIMASS de la empresa. Estas pueden provenir como resultado de una inspección, auditoria o de un hallazgo cotidiano.

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4.5.4 Control de los Registros

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Antamina controla los registros requeridos por el SGA, los cuales son establecidos y mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la norma ISO 14001:2004, así como de la operación eficaz del SGA. Antamina ha establecido el “Procedimiento de Control de Documentos y Registros” (ANT- 002) donde se definen los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros, de manera que sean legibles, fácilmente identificables y recuperables.

4.5.5 Auditoría del SGA

C

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Antamina ha establecido un “Procedimiento de Auditorias Internas” (ANT- 005) en el cual se describe el mecanismo para planificar las auditorias internas del SGA y realizarlas con la finalidad de determinar si el SGA: Es conforme con las disposiciones establecidas por Antamina para la gestión ambiental incluyendo los requisitos de la norma ISO 14001:2004.



Ha sido adecuadamente implementado y mantenido.



Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.

PI

A

N

O



C O

Adicionalmente, Antamina ha establecido que los resultados de las auditorias del SGA sean informados a la Alta Dirección, para tomar las acciones correspondientes. La Planificación de las auditorias internas, según lo define el “Procedimiento Auditorias Internas” (ANT- 005), se basa en la importancia de la actividad involucrada y en los resultados de las auditorias anteriores. Este procedimiento incluye disposiciones para la definición del alcance, frecuencia, metodología a seguir, responsables, requisitos a auditar y el informe final sobre los resultados. El Auditor Líder del SGA es el encargado de elaborar el Plan de auditorías internas y lidera el desarrollo de las mismas.

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4.6 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN Antamina revisa por lo menos una vez al año los elementos del SGA definidos en el presente manual. Esta revisión es realizada por la Alta Dirección de Mina, con la finalidad de asegurar la continua adecuación y eficacia del SGA siguiendo el mecanismo descrito a continuación:

LA

D A

El Representante de la Alta Dirección recopila toda la información necesaria para que la Alta Dirección realice la revisión del SGA, incluyendo la siguiente información:  Cumplimiento con la Política SSMARC&DH Los resultados de las últimas auditorías realizadas



Evaluaciones del cumplimiento de los Requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.



El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas por la alta dirección



Los resultados del monitoreo y medición del SGA



La situación de las acciones correctivas y preventivas



Las comunicaciones externas, incluyendo quejas



Grado de cumplimiento de los objetivos y metas



Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos.



Recomendaciones de Mejora

N

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C

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O



C O

PI

A

El Representante de la Alta Dirección convoca a la Alta Dirección de Antamina y al Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental (y a las personas que la Alta Dirección considere conveniente), para llevar a cabo la reunión de revisión. En esta reunión se analiza la información recopilada con el fin de identificar los posibles puntos de mejora. En el Acta de Revisión del SGA se registran los temas tratados, los acuerdos tomados, los responsables y los plazos para su cumplimiento, así como la fecha aproximada para la siguiente revisión por la dirección. El sistema de gestión ambiental es revisado por lo menos una vez al año.

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ANEXO No.1

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