MANUAL DE USUARIOS OPERIX
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA Derechos Reservados - CAPUFE 2019
MANUAL DE USUARIOS OPERIX INDICE 1. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA 2. MÓDULO DE DESIGNACIÓN DE RESIDENTES 3. MÓDULO DE REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS 4. MÓDULO DEL INDICE DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA Y/O SERVICIOS 5. MÓDULO DE TRÁMITE DE ESTIMACIONES 6. MESA DE AYUDA
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INTRODUCCIÓN El siguiente manual presenta una guía rápida para el uso del Sistema de Información de Obra Operix. Se trata de una aplicación web que se encuentra en disponible en línea 24 horas, los 365 días del año para administrar y consultar información acerca de las obras. NOTA: Es importante que para el equipo funcionamiento correcto del sistema es necesario de usar el navegador oficial de google CHROME. Si no considerar lo tiene instalado en su de cómputo, le recomendamos descargarlo la la web google.. google Una vez instalado el navegador Chrome en su equipo ya está listo para usar Operix, para entrar visite la siguiente dirección. http://sf3.capufe.gob.mx/operix/ http://sf3.capufe.gob.mx/operix/
INICIO DE SESIÓN Para iniciar sesión deberá ingresar su usuario y contraseña proporcionados.
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1. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA Este módulo es el encargado de registrar las fechas de las licitaciones, las metas físicas y la designación de residentes en ese orden consecutivo.
MENU OBRA En el menú de la izquierda despliegue el submenu Obra Obra y y elija la opción Administración Administración.. Se muestra muestra la sección que muestra los contratos de obra ordenados a manera de tarjetas, las cuales contienen la información más representativa de la obra, como: El número de contrato, el ejercicio, el tramo, el monto, etc. En éste apartado encontramos tres módulos distintos pero, a su vez con una relación en común, ya que uno funciona a partir de que el anterior ha sido realizado, el primer paso que se debe realizar es la agrupación de partidas, dando clic en el botón de agrupar partidas que aparece en la parte superior izquierda.
Una vez que realizas el paso anterior aparece una pantalla con una tabla como la siguiente:
En ella aparece el listado de obras o bras posibles a realizarse dentro de los módulos subsecuentes.
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Ahora comienza el proceso realizando el llenado de las fechas dentro del módulo de adjudicación de obras. Si no puede visualizar el contrato que desea, el listado cuenta con opciones de filtrado.
REGISTRAR DATOS DE LAS LICITACIONES Este apartado le permite registrar las fechas relacionadas con la adjudicación de los contratos a aperturar. Haga clic el botón Registrar datos de licitaciones para registrar las fechas.
Seleccione el tipo de procedimiento a realizar, las opciones son: Licitación pública nacional, Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Adjudicación directa.
Una vez seleccionado el proceso se introduce el número de licitación/invitación/adjudicación directa; si no se introduce éste número no podrá introducir ninguna fecha. fecha.
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Una vez que introduce el número del proceso, sólo basta con seleccionar la fecha para que automáticamente quede guardada.
Cabe señalar que hasta que el usuario introduzca la fecha del fallo el sistema en automático permitirá guardar las fechas de inicio y fin de contrato.
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Dentro del mismo módulo existen las opciones para dejar desierta la licitación o cancelar la misma, por lo cual la partida puede tener varios procesos.
Si selecciona desierta o cancela el procedimiento aparecerá una lista desplegable en la cual existirá la opción de Nueva, Nueva, para poder seguir introduciendo más licitaciones.
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NOTA: Cada tipo de procedimiento cuenta con distintas etapas de llenado.
REGISTRAR METAS FÍSICAS Éste módulo permite el registro de la meta física para los contratos que ya registraron el fallo dentro del módulo de adjudicación de obra, por programa presupuestal se pueden introducir varias metas físicas; una vez registrada la información el sistema permitirá al usuario registrar en el módulo de residente de obras. Si el contrato tiene varios programas presupuestales, el sistema en automático podrá guardar en todas las partidas.
Si desea agregar más partida haga clic en el botón otro otro para para poder registrar más metas físicas en el mismo programa presupuestal.
Una vez que das clic en el botón otro aparecerá una pantalla como la que a continuación se muestra. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA Derechos Reservados - CAPUFE 2019
El botón generar generar se utiliza ya sea para agregar casetas o puentes dentro de la m misma isma opción del botón “otro”.
Una vez que los registros r egistros son guardados aparecerá automáticamente en la tabla de abajo.
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2. MÓDULO DE DESIGNACIÓN DE RESIDENTES MENU OBRA En el menú de la izquierda despliegue el submenu Obra Obra y y elija la opción Administración Administración.. Se muestra muestra la sección que muestra los contratos de obra ordenados a manera de tarjetas, las cuales contienen la información más representativa de la obra, como: El número de contrato, el ejercicio, el tramo, el monto, etc.
DESIGNAR Una vez que el usuario haya registrado los dos procesos anteriores de las fechas de licitación y de las metas físicas físicas el sistema habilitará el botón de color amarillo Designar Designar;; de lo contrario permanecerá inactivo hasta que el usuario correspondiente registre los dos procesos antes mencionados. Al hacer clic en el botón Designar Designar se se desplegará una ventana que muestra una serie de 12 tarjetas que representan el proceso: Dos tarjetas informativas y 10 etapas para registrar el proceso. Para el llenado de las etapas se requieren dos usuarios: Un usuario responsable en delegación y un administrador general en oficinas centrales.
INICIO DEL PROCESO A continuación se detalla la etapa que realiza cada usuario en el proceso.
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ETAPA 1. PROPUESTA DE RESIDENTE RESPONSABLE: USUARIO DE DELEGACIÓN Es el usuario de delegación es el que inicia el proceso de Designación de residentes con esta etapa.
Haga clic en la tarjeta tar jeta amarilla. Aparece una pantalla como la que se muestra a continuación en donde debe seleccionar de la lista desplegable el residente que desea enviar como propuesta.
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Haga clic en el botón Asignar Residente
Con esto la persona propuesta quedará asignado como residente propuesto. Confirme el mensaje haciendo clic en el botón OK.
Ahora tiene que descargar el respectivo formato de propuesta de residente dando clic en el botón Descargar propuesta propuesta para que pueda ser impreso y enviado tanto físicamente; así como también para que pueda ser escaneado y enviado por medio del sistema para su respectiva evaluación.
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Una vez descargado el archivo se guarda en su equipo de cómputo en fo formato rmato PDF, cabe señalar que deb verificar que los datos sean correctos acorde al usuario que se ha seleccionado.
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Ya que el formato fue firmado y escaneado haga a dar clic en la pestaña Carga de la propuesta firmada, firmada , misma que se habilita haciendo clic en el botón anterior Descargar propuesta, propuesta, haga clic en el botón Examinar Examinar..
NOTA: El formato a cargar en el sistema no debe llevar símbolos en el nombre de archivo (”’,%,# (”’,%,# ), así como el tipo de archivo debe ser en formato PDF.
Una vez que visualizamos la vista previa, significa que el archivo ha pasado correctamente.
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Haga clic en el botón Cargar propuesta para propuesta para confirmar, con esto la tarjeta de la primera etapa quedará completa, lo cual indica que el proceso ha pasado a revisión por el usuario administrador de oficinas centrales encargado de validar el archivo de propuesta de residente.
ETAPA 2. FIRMA DE LA PROPUESTA RESPONSABLE: USUARIO DE OFICINAS CENTRALES El usuario administrador de oficinas centrales es el encargado de llevar esta segunda etapa.
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Haga clic en la tarjeta Firma de la propuesta y propuesta y se desplegara la siguiente pantalla:
Haga clic en el botón Descargar propuesta y propuesta y en automático el sistema nos generará el siguiente ejemplo de oficio
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Una vez que revise que los datos del oficio son correctos lleve el documento a firmar con el Directivo responsable. Haga un escaneado digital del documento y haga clic en la pestaña Carga propuesta firmada para firmada para registrar en formato PDF el archivo generado de dicho oficio.
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Una vez que cargado el archivo el sistema habilita la siguiente etapa. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA Derechos Reservados - CAPUFE 2019
ETAPA 3. TRÁMITE DEL OFICIO DIC RESPONSABLE: USUARIO DE OFICINAS CENTRALES
Haga clic en la tarjeta Trámite del oficio DIC nos DIC nos aparecerá la siguiente pantalla.
Ingrese el número de oficio que le corresponde a la designación que se está tramitando, misma que corresponde al control que se lleva dentro de los oficios en físico, cabe señalar que si el oficio ya se encuentra registrado dentro de la base de datos, nos enviará el siguiente error.
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Si el número de oficio es nuevo, el sistema genera un documento en base a ese número. Dicho oficio lo podrá descargar haciendo clic en el botón Descargar oficio. oficio. Como puede observar el archivo descargado tiene extensión .docx, por lo cual al momento de llenarlo deberá guardarlo en formato PDF para poder ser cargado en la pestaña Aprueba la propuesta.
Dentro de la pestaña Aprueba la propuesta el propuesta el sistema le pedirá que confirme si el residente designado fue aprobado o no por el Directivo correspondiente. Si el residente es rechazado todo el procedimiento vuelve a comenzar desde la etapa 1 Propuesta de residente a residente a cargo del usuario responsable en delegación, con una nueva propuesta. Si la propuesta es aceptada cargue el archivo PDF con el oficio o ficio generado anteriormente y haga clic en el botón Guardar Guardar..
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ETAPA 4. DESCARGA DE OFICIO DIC RESPONSABLE: USUARIO DE DELEGACIÓN. Una vez aceptada la propuesta, el usuario de delegación puede descargar el comprobante del archivo de designación autorizada dando clic en el botón Descarga de oficio DIC. DIC .
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ETAPA 5. FORMATOS SF3 RESPONSABLE: USUARIO DE DELEGACIÓN. Haga clic en la tarjeta amarilla de la Etapa 5 para comenzar.
Esta tarjeta le permite descargar las plantillas con los datos precargados del contrato que está trabajando en un archivo con formato .docx. Estos formatos SF3-1 Y SF3-2 deberán SF3-2 deberán ser llenados y guardados en formato PDF para su posterior carga en la pestaña 2.-Formatos SF3 requisitados. requisitados.
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Haga clic en la pestaña 2.-Formatos SF3 requisitados y requisitados y cargue los formatos SF3 correctamente llenados en todos los campos que se solicitan en formato PDF.
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Una vez realizado el paso anterior se activa la etapa Revisión de formatos SF3, SF3, misma que le corresponde al usuario administrador de oficinas centrales. ETAPA 6. REVISIÓN DE FORMATOS SF3 RESPONSABLE: USUARIO DE OFICINAS CENTRALES Como usuario administrador de oficinas centrales haga clic en la tarjeta 6 Revisión de formatos SF3.
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Se desplegará la siguiente pantalla, en la cual es necesario que descargue los formatos SF3-1 y SF3-2 para SF3-2 para su respectiva validación.
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Haga clic en el botón Valida formatos SF3 para SF3 para confirmar la información que el usuario de delegación le envió.
Cabe resaltar que si el usuario administrador rechaza los formatos SF3 el sistema regresará el proceso hacia la etapa 5 Formatos SF3, SF3, para que sean corregidos y vueltos a cargar.
Una vez que son aceptados los formatos, se habilita la etapa Trámite del Oficio SIEO. SIEO.
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ETAPA 7. TRÁMITE DE OFICIO SIEO RESPONSABLE: USUARIO DE OFICINAS CENTRALES
Haga clic en el botón para par a descargar el formato SIEO.
Una vez descargado el archivo en formato docx, debe aparecer como se muestra a continuación:
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Ya que se descargó el formato debe ser firmado por el Directivo responsable, posteriormente haga un escaneado digital del documento para generar un archivo PDF, que deberá cargar en la sección Carga SIEO llenado. Haga clic en dicha pestaña y en el botón Cargar formato para formato para registrar el archivo PDF.
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ETAPA 8. OFICIO SIEO SELLADO RESPONSABLE: USUARIO DE DELEGACIÓN Haga clic en la tarjeta 8 Oficio SIEO sellado para comenzar. comenzar.
En esta etapa el usuario de delegación debe descargar el documento SIEO enviado por el administrador de oficinas centrales y debe sellarlo.
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Una vez sellado el documento SIEO de confirmación de enterado por parte del usuario de delegación, debe escanearse y cargarse en el sistema en formato PDF. Para cargar el oficio haga clic en la pestaña 2. Carga de SIEO sellado sellado y posteriormente en el botón Carga formato.
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Ya cargado el oficio SIEO sellado, sólo debe ser revisado el documento por parte del usuario administrador de oficinas centrales. ETAPA 9. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA RESPONSABLE: USUARIO DE OFICINAS CENTRALES Haga clic en la tarjeta 9. Aceptación de la propuesta para propuesta para iniciar
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El usuario administrador de oficinas centrales se encarga en esta etapa de revisar el formato cargado por el usuario de delegación y confirmar que acepta. Para aceptar la propuesta haga clic en el botón Aprobación de la propuesta propuesta y posteriormente haga clic en el botón Confirmar Confirmar..
Si el usuario no es aceptado, le aparecerá el siguiente mensaje:
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Si el usuario fue aceptado, solamente debe confirmar la respectiva asignación el usuario responsable dentro de la delegación.
ETAPA 10. CONFIRMA RESIDENTE RESPONSABLE: USUARIO DE DELEGACIÓN Ya que el usuario responsable en delegación accede le aparece la siguiente pantalla.
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Haga clic en la última etapa Confirma Residente para confirmar y terminar todo el proceso de designación.
El sistema le muestra el nombre del residente asignado en el proceso.
Si el usuario da clic en el botón “No, cancelar” el contrato solamente quedará pendiente de cierre dentro del sistema, lo
cual no le permitirá registrar dentro del sistema sf3. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA Derechos Reservados - CAPUFE 2019
Si el usuario valida el residente r esidente es confirmado le aparecerá el siguiente mensaje.
Con lo cual el contrato habrá concluido su procedimiento dentro del Módulo de Designación de Residentes.
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REASIGNAR EL RESIDENTE. Para cambiar la designación de un residente y asignar a otra persona, el usuario en delegación es el único que puede reasignarlo haciendo clic en el botón Reasignar Reasignar en en color gris que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
Si el contrato es reasignado r easignado deberá repetir el procedimiento anteriormente explicad explicado. o.
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3. MÓDULO DE REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS MENU CÉDULAS F3 En éste módulo el usuario puede realizar el registro de la programación de los conceptos de obra, el registro y consulta de los avances físicos (cédulas F3) y la administración de los desvíos realizados durante la misma.
PROGRAMACIÓN DE CONCEPTOS Este módulo es de gran ayuda a los usuarios del sistema tanto supervisores, residentes y administradores, ya que se pueden registrar todos los conceptos que están considerados y fueron programados para ejecutarse durante toda la obra en el contrato respectivo. NOTA: El registro de la programación de los conceptos debe cargarse antes del registro de los avances físicos de la cédula F3. Haga clic en el menú Cédulas F3 y en el submenú Programación de conceptos, conceptos, podrá visualizar una pantalla con la información del contrato y de su tramo, misma que puede consultar a detalle haciendo clic en el botón Detalle Detalle.. Para ir agregando conceptos a la tabla, haga clic en el cuadro Elije el contrato y en la opción elije medida. Presione el botón agregar concepto para ir cargando su catálogo. Agregue cantidad y costo unitario por concepto y medida. Bajo la tabla podrá ver el total acumulado de los conceptos que vaya cargando. Una vez que tenga toda la lista de conceptos completa y el monto sea igual al de su monto contractual del contrato y/o convenio haga clic en Guardar en Guardar conceptos. En caso de que el monto no corresponda exactamente con el monto de lo autorizado el sistema le enviará un mensaje para que haga la corrección o ajuste adecuado. Si quiere eliminar un concepto agregado sólo tiene que hace clic en el botón rojo Eliminar Eliminar.. Para cambiar de contrato o convenio haga clic en el menú Contratos Contratos que que se encuentra en la parte inferior derecha de su pantalla.
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REGISTRO DE CÉDULAS Para ingresar al registro de cédulas haga clic en el menú Cédulas F3 y F3 y después Registro de cédulas. cédulas. Nos muestra el registro del primer contrato encontrado.
Para elegir otro contrato y/o tramo, seleccione el menu de contratos contratos,, después elegir contrato y programa presupuestario y dar clic en el botón Continuar Continuar..
Para visualizar los detalles del contrato dar clic en el botón Detalle del contrato y contrato y nos mostrará la ventana sigiuente.
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Para comenzar con el registro debe ingresar monto financiero.
En caso de ser el último periodo a registrar debe seleccionar la casilla Último periodo a reportar y reportar y después ingrese el saldo a cancelar.
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En caso de ser contrato del 2017 o mayor y no tener t ener ingresada meta física deberá registrar la meta física del contrato.
En caso de ser contrato del 2017 o superior después de ingresar la meta física deberá de tener la lista de conceptos programados previamente en caso contrario nos mostrará el siguiente mensaje:
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Si el contrato es del 2017 o superior y cuenta con conceptos programados nos mostrar la lista de conceptos e ingresamos la cantidad utilizada de cada concepto.
Para agregar un nuevo concepto a la lista haga clic en el botón Agregar concepto. concepto.
Y nos mostrará una ventana para elegir concepto, ingrese cantidad, costo/unidad, seleccione la medida y haga clic en guardar para guardar para agregarlo a la lista.
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Se puede ingresar el mismo concepto varias veces siempre y cuando sea con diferente unidad de medida en caso de ingresar el mismo concepto y unidad de medida nos mostrara el siguiente mensaje de error.
Después haga clic en el botón Siguiente Siguiente para para registrar las problemáticas.
Seleccione las problemáticas, problemáticas, ingrese las acciones tomadas, las soluciones propuestas. En caso de no tener problemáticas seleccione Ninguna.
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En caso de ser problemática prioritaria damos clic en ¿Esta es problemática prioritaria?. prioritaria?.
Si desea ingresar otra problemática haga clic en ¿Quiere registrar otra problemática?. problemática?. Sólo podrá registrar hasta 5 problemáticas.
Para registrar las imágenes de la cédula damos clic en el botón Siguiente Siguiente..
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Ingrese el concepto prioritario y cargue las imágenes de las actividades relacionadas con dicho concepto.
Para ingresar las imágenes del concepto adicional haga clic en el botón Siguiente Siguiente..
Ingrese el concepto adicional y cargue sus respectivas imágenes y haga clic en el botón Finalizar registro para registro para guardar la información de todo el proceso realizado. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA Derechos Reservados - CAPUFE 2019
Nos muestra una ventana para confirma si deseamos terminar el registro o no
En caso de terminar el registro y de ser una cédula con supervisión externa la cédula guardará el registro y podrá descargar su acuse dando clic en el botón Descargar cédula. cédula. La cédula deberá ser validada por el residente de obra.
En caso de no terminar el registro y de ser una cédula con supervisión externa se guardará el registro de manera temporal, se podrá descargar el acuse y se podrá modificar hasta terminar el registro.
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En caso de ser una cédula con supervisión interna y terminar el registro se podrá descargar su acuse y cédula correspondiente y podrá realizar el siguiente registro de la cédula.
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En caso de ser cédula con supervisión externa y de no haber terminado el registro no podrá validar la cédula hasta que se termine registro el supervisor.
En caso de ser cédula con supervisión externa, de haber concluido el registro el supervisor y de haber registrado meta física el supervisor el el residente tendrá que validar validar el registro de la meta física.
Al guardar el registro de la meta física se podrá validar la información ingresada por el supervisor. En caso de no haberse registrado meta física por el supervisor sólo de validará la información de la cédula.
Al finalizar el registro se muestra una ventana para confirmar el término del registro
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En caso de hacer clic en el botón de Aceptar Aceptar se se podrá descargar el acuse y la cédula. Con esto se terminará la validación del registro de la cédula.
En caso de dar clic en el botón de Cancelar Cancelar la la validación quedara incompleta y se podrá descargar su acuse y m modificar odificar el registro hasta terminar su registro. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA Derechos Reservados - CAPUFE 2019
AVANCE DE CÉDULAS Este apartado funciona como un módulo de consulta de la información registrada acerca de un contrato en particular. Para acceder al avance de cédulas se debe seleccionar Cédulas F3 y F3 y después dar clic en Avance de cédulas. cédulas.
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Para seleccionar el contrato dar clic en círculo rojo “Contratos”
Después seleccione el contrato o programa presupuestal.
Nos muestra el avance de la cédula correspondiente.
Para descargar su acuse y/o cédula correspondiente haga clic en el botón de Descargar Descargar y y seleccione el archivo que desee descargar. En caso de que la cédula esté finalizada sólo podrá descargar la cédula.
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Para ver la información del contrato haga clic en la pestaña de Información Información..
Para visualizar las imágenes de la cédula haga clic en e n la pestaña de “Imágenes”
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También se pueden visualizar las imágenes mediante una vista previa dando clic en la imagen
Puede ir visualizando las imágenes usando las teclas direccionales del teclado
Para cerrar haga clic en la “X” o presionando la
o dando clic en las flechas.
tecla:
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Para visualizar las problemáticas de la cédula haga clic en la pestaña de Problemáticas. Problemáticas.
Para visualizar otro periodo seleccionar Elige por periodo y periodo y seleccione un periodo ya registrado.
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1. DESVIOS En este apartado el usuario podrá consultar y registrar todos aquellos desvíos establecidos durante la obra. Haga clic en el menú Cédulas F3 y posteriormente en la opción desvíos. Podrá observar en una tabla todos los desvíos registrados en el ysistema. Si desea finalizar uneldesvío la lista haga clic en el botón Finalizar, agregue la fecha en que terminó el corte confirme haciendo clic en botónde respectivo.
Si desea registrar un nuevo desvío haga clic en la pestaña Registre pestaña Registre un desvío, llene los campos que se le piden y haga clic en el botón Guardar.
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4. MÓDULO DEL ÍNDICE DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRAS Y/O SERVICIOS MENU EXPEDIENTE DE OBRA PARA EL USUARIO SUPERVISOR
En la pestaña Expediente de obra obra elija Registro Registro,, como se muestra en la pantalla siguiente. Aparecen las etapas del expediente sobre las cuales hay 3 indicadores “circulo verde” etapa terminada, “circulo amarillo” etapa comenzada y “X roja” etapa sin avance de registro.
Al dar clic sobre una etapa esta trae los puntos a solventar so lventar en esa misma, los puntos verdes son resueltos y las “X” rojas aun faltan por atender.
Si hace clic sobre uno de los puntos del índice, le abrirá una venta donde tenemos dos opciones: Aplica y no aplica.
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Si elegimos la opción de aplica aplic a debemos cargar el archivo, su descripción y la fecha del documento, del lado izquierdo tenemos la lista de los archivos que han sido cargados.
Si elegimos la opción no aplica debemos ingresar la justificación del por qué.
PARA EL USUARIO RESIDENTE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA
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El residente puede hacer todo lo que se explica en la sección anterior y tendrá que validar los documentos que han sido cargados por el supervisor o eliminarlos si es el caso.
PARA EL USUARIO ADMINISTRADOR La consulta por delegación muestra los contratos que están asignados al sistema y al mismo tiempo el avance de los mismos.
Al elegir una etapa de un contrato muestra los puntos solventados.
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Si elegimos un punto solventado nos abrirá la ventana donde podremos visualizar los archivos cargados y poder descargarlos.
5. MÓDULO DE TRÁMITE DE ESTIMACIONES El Módulo de Trámite de Estimaciones forma parte de la plataforma informática Operix, y se utiliza para gestionar de forma efectiva y rápida el proceso de trámite de estimaciones que se realiza tanto en Oficinas Centrales como en las unidades administrativas, coordinando personal de las áreas técnica y financiera (residentes, revisores y administradores) para dar seguimiento y tratamiento puntual a una estimación. Los objetivos de la plataforma son: Reducir del tiempo de revisión de una estimación en base a criterios establecidos.
Evitar en gran medida la perdida de documentos de la estimación, situación que retrasa su trámite.
Tener la información accesible las 24 horas para consulta.
Conocer el estatus en que se encuentra una estimación; si ya está pagada, cancelada o en trámite.
Tener un historial de atención de las estimaciones para un mejor seguimiento por parte de
administradores y revisores.
1. GUÍA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS. CONTRATISTAS. CARGA DE COMPLEMENTOS DE PAGO EN EL SISTEMA 1. Abra el navegador google Chrome y entre al siguiente enlace: https://sf3.capufe.gob.mx/operix/modulos/mte/registro2.php 2. Ingrese el RFC y el número de contrato de su empresa. 3. Capture la información que se le pide
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Fecha de inicio DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA
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Fecha fin
Monto Elegir Ele gir si participa en conjunto con otra empresa Número Núme ro de licit ación Tipo de adjudicación (directa (dir ecta,, licit ación públ pública, ica, e etc.) tc.)
4. Seleccione todos los contratos que pertenecen a la empresa. 5. Ingrese los datos del responsable de los contratos y representante de la empresa. 6. Después de registrar la información anterior, por favor revise en s su u correo electrónico que haya llegado su usuario y contraseña. Use el navegador google Chrome para entrar al sistema https://sf3.capufe.gob.mx/ con esos datos de acceso. sistema 7. Registre su complemento de pago realizando los siguientes pasos. 1. Haga clic en el botón Subir complemento. 2. Introduzca el número de seguridad (token) enviado a su correo y haga clic en el botón Verificar. 3. Cargue el archivo de su complemento de pago y haga clic en el botón Confirmar . Eso es todo.
REGISTRO TRO DE LA ESTIMACIÓN EN EL SISTEMA 2. GUÍA PARA RESIDENTES. REGIS 1. Abra el navegador google Chrome y use sus datos de acceso para entrar al sistema en el siguiente enlace enlace https://sf3.capufe.gob.mx/ . 2. Haga clic en el menú de la izquierda Estimaciones-Trámite. 3. Si tiene varios contratos a su cargo como Residente, seleccione el contrato haciendo clic en el menú rojo circular Contratos y clic en el botón Cerrar . Con esto se cargará el formulario en la pantalla. 4. Llene completamente el formulario formular io del contrato seleccionado con la información de la estimación, de acuerdo a lo que se pide:
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Hoja de entr ada. Tramo. Número, Núme ro, compl compleme emento nto y tipo de estimación. Marcar si aplica 2 al millar. Marcar si aplica atraso de obra. Seleccionar la Gerencia que valida la información (sólo en Oficinas Centrales) Cargar Ca rgar llos os arc archivo hivoss de la factur factura aP PDF DF y X XML. ML.
5. Una vez que ya se encuentre capturada la información, haga clic en el botón Validar para que el sistema revise la validez de los documentos.
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NOTA: SI el archivo XML de la factura no es válido, tendrá que conseguir el documento XML correcto o en su defecto volver a facturar electrónicamente, es decir; generar nuevamente el archivo PDF y XML con su proveedor Autorizado de Certificación (PAC).
IMPORTANTE: Es indispensable verificar e indicar si el contrato en su primera estimación va a aplicar el 2 al millar, ya que dependiendo de esto se hará subsecuentemente en las demás estimaciones.
3. GUÍA PARA ADMINISTRADOR. ADMINISTRADOR. ASIGNA ASIGNACIÓN CIÓN DE UNA ESTIMA ESTIMACIÓN CIÓN PARA SU REVISIÓN 1. Abra el navegador google Chrome y use sus datos de acceso para entrar al sistema en el siguiente enlace enlace https://sf3.capufe.gob.mx/ . 2. La función del Administrador es delegar a los usuarios revisores la tarea de revisar a detalle la factura y la carátula de la estimación. Para realizar esta función haga clic en la pestaña Para asignar, en la cual podrá ver una tabla con todas las estimaciones cargadas por los residentes que están pendientes de atención. 3. De la tabla de de estimaciones, utilice el cuadro de búsqueda para encontrar la hoja de entrada de la estimación que desea asignar. 4. Una vez encontrada la hoja de entrada, en la tabla marque sus casillas relativas a las columnas de factura y carátula. 5. Haga clic en el botón Tratar . 6. En la ventana modal, seleccione el usuario que se encargará de revisar la factura y la carátula de la estimación y haga clic en el botón confirmar para para asignarle la estimación a tratar. agregar u observación al revisor para dar una mayor referencia a la hojaPuede de entrada queun semensaje le va a asignar.
NOTA: Puede seleccionar varias hojas de entrada a la vez y asignarlas a un revisor. La pantalla de administrador también presenta otras pestañas que brindan la posibilidad de consultar en que estatus se encuentran las estimaciones: En trámite, tramitadas, terminadas o canceladas.
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4. GUÍA PARA REVISOR. REVISOR. REVI REVISIÓN SIÓN DETALL DETALL ADA DE LOS ELEMENTOS DE UNA ESTIMACIÓN. 1. Abra el navegador google Chrome y use sus datos de acceso para entrar al sistema en el siguiente enlace enlace https://sf3.capufe.gob.mx/ . 2. De la tabla de estimaciones, utilice utilic e el cuadro de búsqueda para encontrar la hoja de entrada de la estimación que desea revisar. 3. El número de las hojas de entrada asignadas al revisor se ven con estilo en negrita de color verde. Haga clic en la hoja de entrada para iniciar la revisión. La función del revisor es verificar la integridad integri dad y la congruencia de la información relac relacionada ionada con la estimación que se está tramitando, así mismo, comprueba que no haya errores o diferencias en la documentación ni en los datos registrados en las plataformas informáticas. Los apartados que el revisor de oficinas centrales debe verificar verificar son: Factura, Carátula, documentos en el Sistema Administrador de Documentos (SAD) e información cargada en el Sistema Integral para la Administración de CAPUFE (SIAC); no así el revisor de delegación, el cual sólo verifica la información de la factura y la carátula de la estimación.
Revisión de la Factura: En este apartado el usuario debe revisar cada una de las secciones que conforman el documento de factura: El emisor, el receptor, el concepto, los impuestos y los complementos. Cada sección tiene un listado con una serie de puntos a revisar; cada punto cuenta con dos casillas; una de verificación y la otra de obs ervación; asimismo, la ventana se divide en dos partes en las que se presenta por un lado, el archivo de la factura en PDF y por el otro un visor que contiene el archivo XML. Verifique en el documento de la factura y en el archivo XML que los puntos a revisar existan y que los datos de ambos archivos coincidan. Marque la casilla de verificación del punto a revisar cuando sea correcto; y en caso contrario, marque la casilla de observación cuando se presenten diferencias o datos incorrectos. 4. Haga clic en la pestaña Emisor , revise y marque los puntos de esta sección conforme a la factura y archivo XML.
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Razón social de la empresa
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RFC de la empresa
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Lugar de expedición
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Régimen fiscal
5. Haga clic en la pestaña Receptor , revise y marque los puntos de esta sección conforme a la factura y archivo XML.
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Razón social del cliente
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RFC del cliente
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6. Haga clic en la pestaña Concepto, revise y marque los puntos de esta sección conforme a la factura y archivo XML. •
Número de factura
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Fecha y hora de la factura
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Fecha y hora de certificación de la factura electrónica
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Descripción de la obra Contrato de la obra
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Importe estimado
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Total a radicar
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Total a radicar (letra en descripción)
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Total neto a pagar
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Total neto a pagar (letra)
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Pago en parcialidades o diferido (PPD)
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Número de serie del CSD
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Subtotal
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Forma de pago
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Clave unidad (E48)
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Cantidad
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Clave de producto o servicio
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Tipo de comprobante
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Uso del CFDI (G03)
7. Haga clic en la pestaña Impuestos , revise y marque los puntos de esta sección conforme a la factura y archivo XML. •
Retenciones
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Tipo Factor
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5 al millar
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Base
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Impuesto
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Penalizaciones
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Tasa o cuota
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Devolución Importe (Valor del impuesto)
8. Haga clic en la pestaña Complementos , revise y marque los puntos de esta sección conforme a la factura y archivo XML. •
Sello digital
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Fecha de certificado
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Cadena original
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Folio fiscal
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Firmas
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Otras observaciones
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9. Haga clic en la pestaña En PDF, revise y marque los puntos de esta sección conforme a la factura.
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Código de barras Leyenda "Este documento es una representación impresa de un CFDI" Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
10. Haga clic en el botón Validar XML SAT, para verificar que el certificado CFDI de la factura que se está revisando continúe vigente ante el organismo SAT.
Revisi Re visi ón d e la Carátula: Carátula: En este apartado el usuario revisará cada uno de los puntos contenidos en la carátula de la estimación. 11. Marque las casillas de verificación para confirmar que los puntos a revisar son correctos o marque la casilla de observaciones para registrar alguna diferencia y que esta pueda ser corregida. Los puntos de este apartado son:
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Número de contrato Número de estimación Concepto de obra igual al del contrato Tramo Periodo de estimación Empresa contratista Corresponde a la última estimación Importe de la estimación Importe estimación (letra) Programado acumulado Estimado acumulado Diferencia Fecha de inicio de la obra Fecha de revisión de la estimación estimación
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Fecha terminación de la obra Periodo de atraso Tasa mensual de retención o penalización Importe de retención de éste periodo Importe de penalización de éste periodo Importe de devolución de retención anterior Penalización por atraso de obra de la supervisión Otras retenciones o penalizaciones Notas y observaciones Fecha de presentación Fecha de autorización Firmas
Revisi Re visi ón d de e la Infor Infor mación en la plataforma SIAC y SAD: En este apartado el usuario revisará que la información registrada en el portal SIAC y los archivos cargados al SAD correspondan a la estimación que se está tramitando.
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12. Marque las casillas de verificación para confirmar que los puntos a revisar son correctos o marque la casilla de observaciones para registrar alguna diferencia y que esta pueda ser corregida. Los puntos de este apartado son:
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Catálogo de conceptos Contrato Fianza Oficio de Estratificación Programa de Obra Póliza de Responsabilidad Civil Invitación Fianza de vicios ocultos Finiquito Acta de entrega Doctos. del Convenio Convenio Acuerdo Dictamen Fianza de endoso Programa de montos modificado Oficio de autorización de BANOBRAS Doctos. Ajustes de costos
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Validación de Ajuste de costos Oficio de resolución Nota de bitácora Dictamen técnico Oficio de Autorización (SPAC) Doctos. Estimación Carátula Factura Oficio Verificación de folios (SAT) Oficio de solicitud (SIEO) Importe estimado Periodo de la estimación Devoluciones y sanciones Fecha de presentación Fecha de autorización Liberación F1 Ampliación de validez
Revisión Re visión de la documenta documentación ción del finiq uito: En este apartado el usuario debe revisar los puntos de los documentos de finiquito, acta de entrega y recepción y la fianza de vicios ocultos. 13. Finiquito. Marque las casillas de verificación para confirmar que los puntos a revisar son correctos o marque la casilla de observaciones para registrar alguna diferencia y que esta pueda ser corregida. Los puntos a revisar de este apartado son:
Indique el articulo 170 y que es finiquito Contrato Descripción de la obra Fecha de firma del finiquito Nombre de la empresa Datos de la estimación final
Importe del contrato Periodo de los trabajos ejecutados Periodo de los trabajos reales Verificar lo que dice en relación de estimaciones Firma del finiquito Monto del Cinco al millar Retenciones y devoluciones Dos al millar Saldo a cancelar Ajustes de costos (Penas convencionales) N fianza y fecha
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Acta ta de en entr treg ega a y re rece cepc pc ió n. Marque las casillas de verificación para confirmar que los 14. Ac puntos a revisar son correctos o marque la casilla de ob servaciones para registrar alguna diferencia y que esta pueda ser corregida. Los puntos a revisar de este apartado son:
Contrato Título que es acta de recepción Nombre de la contratista RFC Numero de licitación Monto del contrato Fecha real de inicio Fecha real de terminación Objeto del contrato Saldo a cancelar Sanciones FRAC VIII numeral 2 que equivale al 10% del monto total ejercido Fecha de firma del acta Firmas Descripción de las modificaciones al contrato De las garantías De la liquidación Notas aclaratorias
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15. Fia Marque pararegistrar confirmar que los puntos Fianza nza de vicios ocu ltos. casillas deervaciones verificaciónpara la las casilla de obs a revisar son correctos o marque alguna diferencia y que esta pueda ser corregida. Los puntos a revisar de este apartado son:
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Contrato Descripción de la obra Firma Sello de jurídico Monto total de la fianza Numero de fianza Monto en letra de la fianza Empresa Monto ejecutado o erogado Numero de contrato 10% global (sobre lo ejecutado) En numero 2 diga estará en vigor durante 12 meses contados a partir de la fecha del acta de recepción.
El apartado de Detalle de la estimación muestra un formulario para consultar información complementaria y validar datos faltantes. En las pestañas Datos del contrato e importes, el usuario puede agregar información relacionada con la estimación cuando esta no la tenga; asimismo, las pestañas Datos de la estimación e Historial sirven para consultar información de montos, fechas y datos históricos del proceso de trámite de la estimación.
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6. MESA DE AYUDA DEL SISTEMA OPERIX Ing. Luis Alberto Herrera Arellano: 01 777 3292100 Ext. 3248 Correo Electrónico: Electrónico:
[email protected]
Ing. Isaac Hernández Flores 01 777 3292100 Ext. 3548 Correo Electrónico:
[email protected] [email protected]
Ing. Esteban Lugo Cambray 01 777 3292100 Ext. 2376 Correo Electrónico:
[email protected] [email protected]
L.I. Juan Carlos Pérez Vásquez 01 777 3292100 Ext. 3148 Correo Electrónico:
[email protected] [email protected]
L.I. Mario Mario Albert Alberto o Ramírez P Pacheco acheco 01 55 5200 2000 Ext. 3148 o 01 777 3293148 Correo Electrónico: Electrónico:
[email protected] [email protected]
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