Manual Netfarm

NETFARM

           I. Introducere   II. Instalare               III. Initializare   IV. Informatii generale   V. Descrierea sistemului informatic   1. Administrare          1.1 Logout          1.2 Gestiune Utilizatori          1.3 Selectie Gestiune          1.4 Functii Prelucrare                                1.4.1 Preluari CJAS                            1.4.1.1 Preluari medicamente/medici/boli                    1.4.2 ROL­RON                    1.4.3 Setari Sistem                    1.4.4 Import Note                    1.4.5 Update preturi maximale                    1.4.6 Stoc la Final de Luna                    1.4.7 Termina inventar                    1.4.8 Retete                    1.4.9 Update documente fara furnizor                                     1.4.10 Stergere replicate                    1.4.11 Actualizare solduri                    1.412 Preluare Facturi Dos                    1.4.13 Transfer CSAJ                    1.4.14 Preluare                               1.3.14.1 Preluare facturi Depofarm                               1.3.14.2 Preluare avize Depofarm                               1.3.14.3 Preluare facturi Mediplus                    1.4.15  Setari procent boala                    1.4.16 Transfer Stoc Gestfarm                    1.4.17  Tipuri de Documente                     1.4.18  Importuri carduri CIM                    1.4.19 Corectie PVMP                    1.4.20  Documente Contari                    1.4.21 Setari Adaos

-1-

                                                    2. Nomenclatoare        2.1 Medicamente/Parafarmaceutice/Substante        2.2 Forme        2.3 Grupe produse        2.4 Liste compensari        2.5 Case de Asigurare         2.6 Unitati         2.7 Boli­ DCI­uri         2.8 Boli­ DCI­uri CIM         2.9 Specialitati         2.10 Medici Contracte         2.11 Elaborari linii         2.12 Judete­Orase         2.13 Parteneri         2.14 Carduri                                       2.15 Farmacii                                        2.16 Gestiuni         2.17 Farmacii         2.18 Gestiuni         2.19 Programe DCI­uri         2.20 Foaie de observatie          2.21 Sectii­Subsectii         2.22 Medici Sectii         2.23 Contari          2.24  Stoc Siguranta     3. Documente              3.1 Facturi                3.1.1 Furnizori                3.1.2 Emise                3.1.3 Retur          3.2 Intrari diverse          3.3 Iesiri diverse          3.4 Inventar          3.5 Proces verbal  modificare pret          3.6 Transfer intre gestiuni          3.7 Retete Noi          3.8 Incasari/ Plati          3.9 Note de transfer iesire           3.10 Note de transfer intrare -2-

         3.11 Facturi decont          3.12 Deschidere/Inchidere casa      4. Productie           4.1 Ambalari           4.2 Dezambalari           4.3 Elaborari           4.4 Magistrale      5. Comenzi        6. Functii speciale 6.1 Procese verbale de...       6.1.1 modificare COD COMERCIAL       6.1.2 modificare pret conform nui adaos/discount specificat       6.1.3 aducerea stocului la valoarea canamed       6.1.4 Golire stocuri       6.1.5 Inventar rapid 6.2 Prelucrari automate Baza de Date       6.2.1 Bach­up baza de date       6.2.2 Prelucrare Solduri Furnizori/Plati linii       6.2.3 Prelucrare Stoc 6.3 Import documente din Netfarm 6.4 Retete (fisier transfer)             7. Rapoarte             7.1 Setare imprimanta             7.2 Rapoarte imprimanta fiscala                     7.2.1  Z zilnic                      7.2.2  Raport X                     7.2.3  Setare ceas             7.3 Nomenclatoare                     7.3.1  Medicamente                     7.3.2  Parteneri(Clienti/Furnizori)                     7.3.3  Definire Elaborari                     7.3.4  Medici                     7.3.5  Note Contabile              7.4 Documente                     7.4.1  Centralizator Facturi Furnizori                     7.4.2  Nir­uri                     7.4.3  Jurnal pentru cumparari -3-

                    7.4.4  Balanta de verificare furnizori                     7.4.5 Cumparari pe Furnizori                     7.4.6 Centralizator Facturi Emise                     7.4.7 Aviz­uri                     7.4.8 Jurnal pentru vanzai                     7.4.9 Centralizator PVMP­uri                      7.4.10 Intrari/Iesiri diverse intr­o perioada                     7.4.11 Nr. Bonuri si bonul mediu                     7.4.12 Bonuri Fiscale                     7.4.13 Z in perioada                     7.4.14 Retete                     7.4.15 Raport tura casa/user                     7.4.16 Vanzari pe utilizatori/grupe                     7.4.17 Vanzari produse pe utilizatori                     7.4.18 Top Vanzari                     7.4.19 Top furinizori                     7.4.20 Rulaj produse pe furnizori              7.5 Borderouri                     7.5.1  Borderou centralizator decontare medicamente fara                               contributie personala intr­o perioada                        7.5.2  Borderou centralizator decontare medicamente compensate                               intr­o perioada                     7.5.3  Borderou centralizator decontare stupefiante intr­o                               perioada                      7.5.4 Extras Borderou pe boli                     7.5.5 Extras Borderou Centralizator Reteta Unica            7.6 Stocuri                     7.6.1  Stoc curent                      7.6.2  Stoc curent cu urmaritor                     7.6.3  Stoc curent parafarmaceutice pe grupe                     7.6.4  Valoare stoc curent defalcat pe TVA                     7.6.5  Produse in stoc care nu mai sunt compensate in lista noua                     7.6.6  Produse cu pretul peste pretul maximal                     7.6.7  Comanda pe baza vanzarilor paralel stoc curent                     7.6.8  Comanda pe baza vanzarilor paralel stoc curent pentru                                predusele care au ajuns pe 0                     7.6.9  Stocul la data                     7.6.10  Stocul la data la pret de intrare                     7.6.11  Produse expirate                     7.6.12  Descarcare gestiune                     7.6.13  Descarcare gestiune ­ Bonuri fiscale -4-

                    7.6.14  Stoc defalcat pe furnizori                     7.6.15  Stoc defalcat pe furnizori cu produse peste pretul maximal                      7.6.16  Intrari defalcate pe furnizori                      7.6.17  Borderou vanzari                      7.6.18  Borderou produse sponsorizate                      7.6.19  Fisa produsului                      7.6.20  PVMP­urile                      7.6.21  Stoc produse care nu fac parte din nomenclatorul ANM                      7.6.22  Raport gestiune             7.7 Incasari plati                      7.7.1  Situatia incasarilor in perioada                      7.7.2  Situatia platilor intr­o perioada                      7.7.3  Facturi emise scadente in perioada                      7.7.4  Facturi furnizori scadente in perioada                      7.7.5  Fisa Furnizori                      7.7.6  Fisa Facturi                      7.7.7  Registre               7.8 Rapoarte MULTIFARM                      7.8.1  Stoc curent centralizat                      7.8.2  Vloare stoc la pret de intrare defalcata pe TVA                      7.8.3  Z centralizat                       7.8.4  Vanzari produse sintetic intr­o perioada                      7.8.5  Jurnal de vanzari Centralizat                      7.8.6  Descarcare gestiune centralizat                      7.8.7  Descarcare gestiune centralizat  ­BF.                      7.8.8  Descarcare gestiune centralizat ­ Gratuite                      7.8.9  Descarcare gestiune centralizat ­ Compensate                      7.8.10  Descarcare gestiune centralizat – Compensate 90                      7.8.11  Cumparari pe Furnizor                      7.8.12 Stoc grupat pe Furnizori                      7.8.13  Rulaj pe furnizori                      7.8.14  Vanzari pe utilizator intr­o perioada                      7.8.15  Vanzari produse pe useri centralizat                       7.8.16  Vanzari pe grupe de produse centralizat                      7.8.17  Iesiri diverse centralizat                      7.8.18  Intrari diverse centralizat                      7.8.19  Top vanzari                       7.8.20  Top furnizori                      7.8.21  Facturi furnizori centralizat                       7.8.22  Facturi furnizori centralizat forma scurta                      7.8.23  Valoare stoc defalcat pe TVA -5-

                     7.8.24  Stoc pe vechime                      7.8.25  Stoc produse centralizat                      7.8.26  Stoc parafarmaceutice pe grupe                      7.8.27  Raport de gestiune               7.9 Ferestre                       7.9.1  Vertical                       7.9.2  Orizontal                       7.9.3  Suprapuse                       7.9.4  Cascada                       7.9.5  Aranjare icon                         7.10 Ajutor (Help)                         7.10.1  Help index                       7.10.2  Cauta in Help despre...                       7.10.3  Despre...

-6-

I.

Introducere

NetFarm   pentru   Windows   –   sistem   informatic   pentru   evidenta   cantitativa   si valorica a medicamentelor si produselor parafarmaceutice din farmacii. Testat si verificat cu atentie, acest sistem este utilizat de cateva sute de farmacii din toata tara. Transfera fara nici un efort suplimentar datele catre Casele de Asigurari. De asemenea sistemul NetFarm asigura o interconectare  a farmaciilor dintr­un lant(daca este cazul ) prin replicari de date si conectari on –line. II. Instalare Pentru instalarea kit­ului rulati optiunea setup. In continuare veti fi ghidat de catre kit la instalare. In momentul cand veti fi intrebat de serial number aveti pe cd (fisierul txt care trebuie citit­ aici este scris serial number). Urmatorul lucru de care trebuie sa tineti cont este alegerea optiunii de instalare ASA7 („Yes” recomandat). Cand ati ajus la modul de instalare CITITI cu atentie optiunea pe care vreti sa o alegeti (pt. fiecare mod de instalare Ex.: Client, Replicare Client, Replicare server, Server aveti cate o explicatie mai detaliata  la  Description  in partea dreapta  a ferestrei. Pentru a putea intra in aplicatie trebuie ca deschideti serverul de baza de date (Server Farmacie aflat pe desktop) apoi dublu click pe icon­ul Netfarm. In cazul unei instalari  noi aplicatia  va va da un cod calculator pe care trebuie sa­l transmiteti la Softeh si veti primi un cod licenta,apoi intrati in aplicatie cu Utilizatorul: Admin si Parola: Admin dupa care trebuie sa creati o gestiune (Nomenclatoare   Gestiuni    Adauga)   apoi   o   selectati   din   meniul   Administrare   Selectie   Gestiune.   Urmatorul   pas   este   incarcarea   listei   de   medicamente   de   la   CJAS (Administrare    Functii   de   prelucrare    Preluari   CJAS    Preluari medicamente/medici/boli,   dupa   care   dati   preluare   apoi   va   aparea   o   fereastra   in   care trebuie sa specificati drivul de pe care incarcati lista in cazul nostru CD­ul ex.: [d:]. In cazul unei farmacii vom avea un inventar initial dupa instalarea aplicatiei; aici apasati butonul  Adauga  (aici   introduceti   nr.   documentului   apoi   apasati   butonul  Adauga  din fereastra detaliu si incepeti introducerea de medicamente in stoc (in nomenclator se vor afla deja medicamentele din lista de medicamente de la CJAS   incarcate de pe CD de catre   dumneavoastra   in   baza   de   date.     Dupa   instalare   este   recomandat   sa   cititi   Help Netfarm in cazul in care nu sunteti familiarizat cu aplicatia. III. Initializare Dupa instalarea programului deschideti Server Farmacie (in cazul in care s­a ales modul de instalare Server sau Server Replicare), dechiderea se face apasand dublu click pe incoana Server Farmacie. Urmatorul pas este deschiderea aplicatiei, facand dublu click pe icoana NetFarm. Dupa ce ati intrat in aplicatie trebuie sa introduceti User­ul si Parola ( user: admin; parola: admin) sau cele creeate  de dumneavoastra.  Urmatorul pas este selectarea gestiunii pentru activarea meniurilor Documente, Rapoarte etc.     -1-

1. Administrare  (Primul meniu din bara de meniuri)       Login sau Logout  ­  apare Login in cazul in care nu este logat nici un user in program sau Logut in cazul in care deja e logat un user si se doreste schimbarea acestuia Daca   se   doreste   schimbarea   utilizatorului   se   click­eaza   pe   butonul   "Logout"   si   se reintroduc userul si parola dorita.  In cazul unui lant de farmacii fereastra de Login are o alta functie importanta.

                     Dupa cum vedeti aplicatia ne propune sa ne conectam la locatia unde ne aflam,dar daca dorim putem sa ne conectam si in alta locatie ( cum ar fi Centru ) .Odata conectati pe centru avem acces la datele din locatia respectiva ( bineinteles si in functie de drepturile fiecarui user). Programul permite astfel sa acceseze on – line baza de la Head – Office unde se afla adunate toate datele farmaciilor din lant Ex. Sa presupunem ca ne aflam in locatia Flavipet 1 si un client doreste un produs care nu –l avem in stoc.Ne conectam la Centru (Head Office) si aici putem vedea unde poate gasi acel produs in cadrul farmaciilor din lant . De   asemenea   programul   permite   ca   de   la   centru(Head   Oficce)   sa   aceesam   on  –   line bazele de la fiecare farmacie in parte ( din lant).Aceasta se foloseste in special cand se doreste editarea de documente direct de la Head Oficce  Ex. In cadrul unui lant se doreste ca toate facturile sa fie introduse de la centru ( practic personalul din restul farmaciilor avand sarcina doar de a vinde) din diverse motive ( ca de exemplu nu se doreste cunoasterea adaosului pe produse in cadrul farmaciei ).In acest caz factura se introduce de la centru alegind la login farmacia careia ii apartine factura.    1.1 Gestiune utilizatori ­ Aceasta fereastra contine informatii despre utilizatori, grupuri   si   drepturile   acestora.Fereastra   are   trei   parti   (tab­uri):Utilizatori,Grupuri   si Drepturi .Pentru a intra pe unul din ele click cu mouse­ul pe tab­ul respectiv.Odata intrat pe unul din tab­uri putem modifica lista corespunzatoare apasand butonul  Editeaza  sau ALT + E(litera subliniata).Odata apasat butonul Editeaza ne apar doua butoane noi in partea de stanga jos a ferestrei  Si  iar butonul Editeaza  se transforma in  .Cu butonul   putem adauga o linie noua in lista iar cu butonul .putem sterge o linie.E recomandabil sa nu folosim prea des butonul  ci acolo unde e cazul sa blocam linia respectiva prin bifarea coloanei Blocat din lista.In general programul nu ne va lasa sa stergem o inregistrare din lista(de ex. Un user ) pentru ca a fost folosita in alte parti ale programului sau ( in cazul farmaciilor din lant ) a fost replicate.Pentru modificarea unei linii deja existente ne pozitionam pe ea si o modificam. La final apasam butonul (sau ALT+S(litera subliniata)) daca dorim sa salvam -2-

modificarile   sau     in   caz   contrar.La   intrarea   in   fereastra   automat   veti   fi pozitionati pe tab­ul Utilizatori 1. Sectiunea Utilizatori (tabul Utilizatori din fereastra Gestiune Utilizatori)

Pe aceasta sectiune apar doua sectiuni (tab­uri) Lista si Drepturi  1.a)Tab­ul Lista ­ apare lista de utilizatori,parola(ascunsa),Administrator(daca e bifat el are   toate   drepturile   din   lista   de   drepturi),seria   si   numar   de buletin(optional),Cnp(optional),Blocat(odata   blocat   el   nu   mai   exista).Seria   si   Nr   de buletin trebuie completate in cazul in care se emit facturi si se tiparesc din program.  1.b) Tab­ul Drepturi se refera drepturile acordate unui utilizator (cel selectat cu albastru din   lista).Odata   selectat   tab­ul   drepturi   vor   aparea   pe   nivelul   trei   doua   sectiuni   (tab­ uri):Generale si De gestiune Implicit e selectat Tab­ul Generale. Diferenta   dintre   ele   e   ca   pe   tab­ul   Generale   se   acorda   utilizatorului   selectat   drepturi generale iar pe  cel De gestiune se acorda drepuri de Gestiune dupa ce se selecteaza in prealabil gestiunea(apare in plus pe tab­ul De gestiune o lista cu gestiunile din care cel care editeaza  drepturile poate sa aleaga).Astfel  un utilizator  poate sa aiba drepturi pe bonurile fiscale pe Gestiunea 1 dar sa nu aiba pe Gestiunea 2.Cititi mai mult despre drepturi generale si de gestiune cand ajungeti la sectiunea drepturi.In imaginea de mai jos observam ca utilizatorul selectat a primit drepturi pe contari,furnizori,medicamente(doar vizualizare) urmind sa aleaga un al 4 –lea drept.Cand terminati de editat drepturile apasati butonul  

-3-

 2.Sectiunea Grupuri (tabul Grupuri din fereastra Gestiune Utilizatori) Pe aceasta sectiune apar trei sectiuni (tab­uri) Lista,Drepturi,Utilizatori Grup Pe Lista editez o lista de grupuri(ex Farmacisti)  Pe Drepturi acordam drepturi grupului selectat la fel ca in sectiunea de Drepturi din  cadrul sectiunii Utilizatori.Ele pot fi Generale si De Gestiune ( identic ca mai sus)  Pe Utilizatori Grup definim userii care fac parte din grupul selectat. Aceasta sectiune de grupuri se folosete ptr a edita mai usor drepturile pe un numar mare  de utilizatori. Ex.in general intr­o farmacie sunt diriginti,farmacisti si asistenti Dupa ce­am editat utilizatorii facem aceste trei grupuri de mai sus si asociem pe  Utilizatori Grup fiecarui grup userii corespunzatori urmind sa le dam drepturi de numai la cele trei grupuri nu la fiecare user in parte.

-4-

  3.Sectiunea Drepturi (tabul Drepturi din fereastra Gestiune Utilizatori)          In fereastra de mai jos aveti lista de drepturi predefinita in program(este puternic recomandat  SA NU MODIFICATI LISTA DE DREPTURI decat in cazuri exceptionale si la indrumarea reprezentatilor Softeh Plus SRL).Lista de drepuri vine incarcata cu kitul de instalare.         Aici pe tab­ul Drepturi avem 5 coloane : General,Sectiune,Operatie,Descriere,Citire            Coloana General : odata bifat daca dreptul este pe nomenclatoare (Ex Nom Unitati) sau nebifat   pe     ferestrele   de   gestiune   (Ex.   Bon   fiscal).   Practic   aceasta   partenu   trebuie modificata.

-5-

  Coloana Sectiune – reprezinta o codificare a dreptului ( in functie de aceasta codificare programul   Netfarm   identifica   daca   un   user   are   sau   nu   drept   intr­o   sectiune   a programului).Practic aceasta parte chiar nu trebuie modificata niciodata. Coloana   Operatie     ­    indentifica   operatiile   pe   care   user­ul   le   poate   face   la   nivel   de sectiune.Operatiile   sunt   in   general   5   (vizualizeaza,adauga,sterge,modifica,tot).De asemenea aceasta coloana nu trebuie modificata niciodata. Coloana Descriere – reprezinta o descriere explicita a sectiunii si a operatiei pentru a putea fi folosita mai tarziu in editarea drepturilor pe useri de care vom vorbi mai jos. Coloana Citire – odata bifata aceasta coloana in dreptul operatiei vizualizare programul va incarca automat lista corespunzatoare sectiunii in dreptul careia am bifat citire.Mai exact   :   veti   vedea   ca   atunci   cand   se   intra   pe   o   sectiune   din   program   (   de   ex   pe Nomenclator   Medicamente)   nu   se   va   incarca   automat   lista   cu   medicamentele   ptr   ca aceasta necesita un timp de asteptare foarte mare ci trebuie apasat butonul Citeste din fereastra Lista Medicamente . Daca se doreste incarcarea automata se bifeaza in dreptul sectiunii nom_med si operatiei vizualizare coloana Citire NOTA:In cazul lanturilor de farmacii userii,grupurile si drepturile generale le editam la Head   –Ofiice   si   apoi   le   replicam   urmind   apoi   la   fiecare   locatie   in   parte   sa   editam drepturile pe gestiuni       1.2 Selectie gestiune Dupa log­area in program trebuie selectata o anumita gestinune pentru a se lucra pe gestiunea respectiva si automat se vizualizeaza intraga bara de meniuri.Odata intrati pe

-6-

o gestiune adaugam,vizualizam sau modificam documente ce apartin de aceasta gestiune            1.3 Functii de prelucrare             1.3.1 Preluari CJAS                       1.3.1.1 Preluari medicamente/medici/boli                    Se preia lista de medicamente,medici,boli de la Casa de Asigurari. Lista primita   se   copiaza   intr­un   director   creat   pe   una   dintre   partitiile   calculatorului dumneavoastra,   urmand   ca   din   program   lista   sa   fie   preluata   prin   apasarea   butonului „Preluare”(sau combinatia de taste ALT+P) iar apoi sa cautati si sa selectati directorul in care ati copiat fisierele sof.       

                          1.3.3 Setari Sistem        In fereastra Setari Sistem se afla datele de identificare ale farmaciei precum si alte date. Aceasta fereastra are 14 pagini(tab­uri): Pagina Setari Hardware:        

-7-

   Aceasta   pagina   contine   setari   ptr   calculatorul   dupa   care   le   efectuati:(adica   nu   sunt valabile si ptr. celelalte statii conectate la baza de date)  ­Numecasa: numele casei de marcat cu care se lucreaza pe calculatorul acesta;  ­ Numar casa: numarul casei de marcat(daca nu are casa de marcat atasata va fi 0.Daca  sunt mai multe puncte de vanzare fiecare va avea un nr. de la 1 la N) ;  ­ Port: se alege portul prin care s­a conectat la computer casa de marcat;   ­ Con. Centru: se bifeaza daca se doreste ca statia aceasta sa se conecteze la serverul central;   ­ Floopy: se foloseste ptr cazul in care se incarca facturi din alte sisteme(ex.facturi din Depofarm,Mediplus).Facturile respective se afla fie pe disketa si atunci setare ptr. Floopy este   ca   in   exemplu,fie   pe   alt   disk   fix   sau   portabil   si   atunci   se   seteaza   litera corespunzatoare  ­ Casa pa alt calculator: se bifeaza in cazul in care casa de marcat se afla pe alt  calculator, moment in care va mai aparea o optiune unde veti scrie calea catre respectiva  casa;  ­ Director curent: directorul curent al aplicatiei (locul unde se afla fisierul gestfarm  v2.n.exe)  ­ Imprimanta fiscala scoate si bonuri nefiscale: se bifeaza daca se doreste ca impimanta  fiscala sa tipareasca si bonuri nefiscale;        Pagina Setari CAS:(tine de baza de date setarile sunt facute o singura data pe o statie)   ­ Adaos comercial: se poate seta adaosul comercial al societatii urmand ca aplicatia sa –l propuna pe liniile de intrare;   ­ TVA neplatitor: se bifeaza daca societatea este neplatitare de tva;   ­ Nr. ani de expirare: se propune numarul de ani de expirare urmand ca aplicatia sa –l  propuna pe liniile de intrare, sau in cazul in care nu se doreste lucrul cu data expirarii 

-8-

completati cu data propusa in partea dreapta, in cadrul exemplului;   

Pe antetul Setari CAS aveti optiunea Setari Bonuri; aici aveti trei optiuni (bife) daca vreti sa modificati un bon tiparit pe alta casa activati bifa Editeaza bon pe alta casa. Pentru a deschide   un   bon   tiparit   inchis   activatzi   bifa  Deschide   bon   inchis.  Daca   activati   bifa Calcul  implicit pe reteta  , cand introduceti o reteta noua compensata nu mai trebuie sa introduceti toate datele (doar cele trei campuri obligatorii) pentru a reveni la Bon Fiscal. Propun lista de compensare  : activand aceasta bifa programul va sti singur pe ce lista intra medicamentul astfel in momentul eliberarii unei retete nu mai trebuie sa alegeti decat   medicamentul.   In   cazul   in   care   medicamentul   intra   pe   mai   multe   liste   de compensare sau G­uri programul va intreba pe G vreti sa eliberati medicamentul. Bifa Calcul  nr.crt reteta resetat la inceputul  lunii  va reseta  numarul  curent  al retetelor  in fiecare luna astfel incepand de la 1. Acivand bifa  Intreaba nr. bonfiscal la tiparire  va face ca programul sa intrebe numarul bonului daca ati tiparit un bon avand posibilitatea sa   treceti   ce   numar   doriti.   Bifa  Fara   corectare   reteta   la   verificare  va   face   inactiva verificarea retetelor (daca au erori). Ultima bifa „Completarea totala a retetei” face astfel incat, daca utilizatorul completeaza seria si numarul retetei sa nu se mai poata folosi de butonul F3...trecerea rapida in partea de calcul a retetei.        Pagina Setari TVA­CASA:     ­ TVA: se introduc valorile de TVA pentru casa de marcat;     ­ Casa de marcat: se selecteaza casa de marcat cu care se lucreaza;     ­ Cod TVA: codificarea TVA­ului din casa de marcat;   Dupa ce se completeaza aceste campuri se apasa butonl Adauga pentru a adauga o linie.

-9-

  Pagina Seteri TMU:  

In antetul Setari TMU se fac setarile de tiparire a liniilor pe reteta tipizata. Daca doriti sa  tipariti si data si bonul activati bifele Imprimanta tipareste data si/sau Imprimanta  tipareste bonul. Dupa ce ati terminat setarile pentru a le pastra apasati butonul Salvare.  Pentru a inchide fereastra apasati butonul Terminare. Pagina Punct Lucru:   - 10 -

    Se introduc campurile ce caracterizaeza punctul de lucru.  Pagina Tva: cuprinde cotele de TVA utilizate de sistem Pagina Case Marcat:aici se va adauga numele casei de marcat sau al driver­ului folosit de aceasta(adaugarea se va face din cadrul unei liste predefinite)   Factura:

Aici, in cadrul casutei „Seria Facturii” se va completa o serie pe care programul o va propune in mod implicit. A doua optiune este pentru a scoate nirul forma scurta. Daca activati bifa NIR PA cand introduceti o factura si dati F2( raportul) o sa apara opriunea NIR SCURT (YES) sau NIR LUNG (NO). Daca dati „YES” va apare Nir­ul fara pretul de achizitie doar cel de desfacere.   Setari Download:

- 11 -

Aceasta setare se face pentru upgrade­ul automat de pe internet. Daca faceti upgrade­ul de pe internet activati bifa  Conexiune  si  Server  pentru calculatorul conectat la internet, urmand ca pe restul calculatoarelor sa bifam doar conexiune. Pe linia Download Folder introduceti adresa ca in Ex. dat (ip­ul calculatorului si directorul unde vreti sa se faca transferul de fisiere). Inainte de a activa aceasta functie este foarte important sa consultati personaul „SOFTEH PLUS”.   Pagina „Setari Mediplus” se completeaza in momentul in care se introduc facturi emise de Mediplus prin utilizarea modului automat de descarcarea a acestora de pe Internet. Pagina „Setari Cod bare” cuprinde setari aferente imprimantei de coduri de bare „Zebra”. Pagina „Setari Plati” In acest tab in momentul  in care aveti bifata optiunea „Genereaza  incasare plata”, in registrul de casa vor aparea in raportul Registru de Casa linie cu linie toate iesirile de bon fiscal spre exemplu, pe care le­ati avut intr­o zi. Campurile de mai jos servesc tot pentru completarea   optima   a   raportului   „Registru   de   casa”,   practic   ele   reprezinta   scurtaturi pentru denumirea documentelor generate in momentul unei incasari sau plati(scurtaturi care vor fi regasite pe coloanele raportului Registru de casa). Bifa fara deschidere  casa va permite  utilizatorului  sa lucreze  fara aceasta  optiune,  sa lucreze mai exact fara sold la inceputul fiecarei zile. 

- 12 -

Pagina „Setari note contabile” se adreseaza celor care achizitioneaza modulul contabil Contif produs de SOFTEH PLUS. Ultima pagina, ultimul tab, cuprinde o serie de cinci bife care activeaza diverse optiuni sau moduri de lucru in program. Mai jos le vom trata functiile pe rand. Bifa   „Vizualizeaza   produse   promotionale”­toate   produsele   care   vor   fi   definite   ca promotionale in nomenclatorul de promotii vor aparea evidentiate cu culoarea albastru deschis in momentul in care se vor alege in fereastra de vanzare. Bifa „Autentificare rapida”­utilizatorul va intra in program fara sa mai completeze user name si parola, in plus fereastra de alegere gestiune va aparea automat...fara sa se mai parcurga pasii administrare­selectie gestiune. Bifa „Propun pret vanzare la intrari”­in momentul introducerii unei facturi spre exemplu pretul de amanunt va fi completat automat cu pretul maximal sau cu ultimul pret cu care parafarmaceuticul a fost introdus in gestiune. Bifa „Calculez adaos la pret fara rabat”­calculeaza adaosul plecand de la pretul fara rabat in cazul in care pe factura aveti un produs pentru care furnizorul ofera un anumit rabat. Bifa „Data scadentei nemodificabila”­ activand aceasta bifa nu veti mai putea modifica in cadrul unei facturi data scadentei la o data ulterioara introducerii facturii. 1.3.4 Import Note  de Transfer                             Se importa notele de transfer emise de alte farmacii din societate(note care sunt in prealabil exportate de la farmacia care a emis nota ).                             1.3.5 Update preturi maximale

- 13 -

                          Apare   fereastra   "Produse   cu   pretul   peste   pretul   maximal"   si   apasand   butonul "Update" se vor genera doua procese verbale de corectie(unul de iesire la pretul incorect si altul de intrare la pretul corect).Acestea se vor regasi ulterior in Documente>Iesiri Diverse respectiv  Documente>Intrari Diverse Jos stanga aveti si optiunea de a face update doar la produsele cu pret mai mic, activand bifa la Numai cele cu pret mai mic .De asemenea daca se doreste scoaterea unui produs sau   mai   multor   produse   din   documentele   de   corectie(din   anumite   considerente independente   de   Soft)   se   scoate   bifa   de   pe   coloana  Modificare  aferenta   randului   cu produsul respectiv.

1.3.6 Stoc Final de luna Stocul final de luna se foloseste pentru inchiderea stocului in luna respectiva. Dupa ca ati salvat nu mai puteti modifica documentele introduse inaintea inchiderii lunii. 1.3.7 Termina inventar   Se apeleaza aceasta functie pentru a genera documentelor de intrare­iesire pentru corectia stocului .                     1.3.8 Retete  

- 14 -

Pe fereastra retete aveti posibilitatea sa completati retetele incomplete mai exact retetele cu antete incomplete, apasand butonul  Incomplete.   Daca vreti sa vedeti toate retetele apasati butonul Citeste  .pentru a cauta anumite retete peteti folos cautarea rapida sau butonul  Filtreza  ( Atentie!! Dupa ce introduceti un filtru nu uitati sa stergeti filtrul apasand butonul Sterge Filtru. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Inchide. In   momentul   in   care   intrati   pe   o   reteta   si   vreti   sa   completati   o   reteta   apasati butonul Editeaza. Dupa ce ati completat reteta apasati butonul Salveaza. Pentru a iesi din fereastra apasati butonul Termina. Pe fereastra detali reteta aveti bifa Marcata acest lucru inseamna ca se afla pe un borderou. Daca vreti sa o scoateti de pe acel borderou scoateti bifa de marcata; o puteti introduce in alt borderou alegandu­l pe cel dorit in dreptul „pe factura decont”. In cazul in care nu are bifa de marcata programul va propune la borderou ultimul creeat, in cazul in care vreti sa introduceti alt borderou urmati pasul mentionat mai sus. Daca vreti sa printati reteta dorita apasati butonul Taxare.                              1.3.9 Update documente fara furnizor                  Aplicatia   pastreaza   evidenta   f.exacta   a   intrarilor   pe   furnizori   ,   a   rulajului   pe furnizori etc . In acest sens utilazatorul de NetFarm poate sa completeze (daca doreste ) furnizorul pe fiecare linie de intrare in parte pe intrari diverse(de orice fel).Ex . Pe un document   de   corectie   stoc   intrare   cu   trei   produse   am   trei   furnizori   diferiti   si   ii   pot introduce pe fiecare linie in parte ptr ca mai tarziu sa vad un rulaj pe furnizori corect (nu

- 15 -

este de ajuns furnizorul la nivel de antet document ptr ca nu ar acoperi situatia anterioara) . Update Documente fara Furnizori se apeleaza cand aveti documente anterioare pe care nu ati ales furnizorul la momentul introducerii datelor.                         1.3.10 Retete incomplete Afiseaza numai retetele care nu au fost completate in intregime in vederea raportarii lor la CJ.                          1.3.11 Stergere replicate

Pentru a vedea toate replicarile facute apasati butonul Citeste. Daca vreti sa cautati numai anumite documente replicate avrti optiunea de Cautare Rapida sau puteti folosi filtul de cautare apasand butonul  Filtreaza.  Daca vreti sa faceti o noua filtrare apasati butonul Reset.                                 In cazul in care aplicatia ruleaza la lanturi de farmacii documentele din farmacie se replica pe o baza centrala.Odata replicat documentul din farmacie nu mai poate fi sters decat de aici .Utilizatorul are doua optiuni :  1)Stergerea atat pe baza centrala cat si pe baza locala 2)   Stergerea   numai     pe   baza   centrala   si   demarcarea   locala   a   replicarii   lui   ptr   alte prelucrari 1.3.12 Actualizare solduri

- 16 -

Pentru   a   scoate   mai   rapid   raporulrile   de   gestiune(se   calculeaza   de   la   data   cand   ati acutlizat soldul), acutalizati soldul introducand­ul pe cel curent din data dorita. Daca vreti sa adaugati un nou sold apasati butonul  Adaugare. Daca vreti sa modificati soldurile apasati   butonul  Modifica.   Pentru   a   salva   apasati   butonul   Salveaza.   Pentru   a   inchide fereastra apasati butonul Inchide. Se actualizeaza soldurile ptr registru de Casa ,Extras de Banca,Rapoarte de Gestiune                          1.3.13 Transfer CJAS      Se face transferul de Facturi catre CJAS. Se alege mai intai luna  si anul in care s­ au  da  retete   sau se  pot lua  retetele   numai  dintr­o  perioada  alegerea  dintre   cele  doua optiuni se face bifand­o. Urmatorul pas este alegerea casei catre care se face transferul, urmand alegerea generarii de fisier ( Atentie! Ultima versiune). Pentru a face transferul dati Salvare si specificati unde vreti sa fie salvat fisierul (ex.: [­a­]) si apoi apasati Continuare. Daca nu mai vreti sa faceti transferul apasati Renunta. Dupa terminarea operatiunii daca vreti sa iesiti apasati butonul Esc                          1.3.14 Preluare                                 1.3.14.1 Preluare facturi Depofarm - 17 -

Pentru   a  prelua   fisierele  dorite  apasati  butonul  Preluare  fisiere.  Daca   vreti   sa stergeti anumite fisiere preluate apasati butonul  Sterge fisier. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Terminare.                                       1.3.14.2 Preluare avize Depofarm Pentru   a  prelua   fisierele  dorite  apasati  butonul  Preluare  fisiere.  Daca   vreti   sa stergeti anumite fisiere preluate apasati butonul  Sterge fisier. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Terminare.                                                                        1.3.14.3 Preluare facturi Mediplus Pentru   a  prelua   fisierele  dorite  apasati  butonul  Preluare  fisiere.  Daca   vreti   sa stergeti anumite fisiere preluate  apasati butonul  Sterge fisier. Daca vreti sa vedeti un fisier   preluat   apasati   butonul  Vizualizare.  Pentru   a   inchide   fereastra   apasati   butonul Terminare.                                       1.3.15 Setari procent bola Se foloseste ptr. bolile licitate. Pentru a adauga o noua linie se apasa butonul Adauga apoi se alege tipul de bola, CASA si procentul care a fost stabilit prin licitatie. Dupa ce ati terminat pntru a pastra informatiile apasati butonul Salveaza. In caz ca vreti sa scoateti o linie apasati butonul Sterge. Pentru a iesi din meniu apasati butonul Terminare(ESC)

- 18 -

1.3.16 Tipuri de documente Aici se introduc tipurile de documente cu care se lucreaza. Daca vreti sa adaugati un   nou   document   apasati   butonul   Adauga   .   Prima   coloana   este   pentru   prescurtarea denumirii   documentului   ;   a   doaua   coloana   pentru   denumirea   documentului   iar urmatoarele 6 patrate pentru a alege tipul de document (Ex.: FF ­ factura furnizori FE ­ factura emisa). Pentru a specifica tipul documentului se face bifa pe coloana (patratul) dortita. Pentru salvare apasati butonul Salveaza. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Renunta. 1.3.17 Import coduri CIM Se importa codurile CIM. 1.3.18 Documente contari Pentru a dauga un nou document de contare apsati butonul Adauga. Pe prima coloana se introduce denumirea noului document. In a doua coloana se alege Parintele (Ex.:   Bon   fiscal,   Iesiri   diverse).   Urmatoarea   coloana   este   pentru   a   alege   tipul   de document.   A   patra   coloana   reprezinta   denumirera   documentului   (Ex.:CEC).   Pentru   a salva apasati butonul Modifica. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Iesire.  2. Nomenclatoare              In   momentul   cand   ati   deschis   fereastra   unui   nomenclator   nu   apare   lista   cu medicamente,   parteneri,   medici,   farmacii,   etc.   Pentru   vizulalizarea   listei   de   unui nomenclator se apasa butonul  Citire din partea de jos­dreapta ferestrei. Daca se doreste  In orice ferestra trecerea de la un camp la altul se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe campul respectiv sau prin apasarea tastei Tab.       2.1 Medicamente/Parafarmaceutice/Substante Aceasta fereastra contine  lista medicamentelor si a altor produse din farmacie. Ea se poate deschide si apasand a treia iconita din bara de iconite in cazul in    care aceasta este vizibila.              In partea de sus a ferestrei veti observa campurile ce descriu medicamentele: nr. de ordine, codul comercial al produsului, denumirea medicamentului, compensat (daca medicamentul   este   compensat   va   exista   o   bifa   in   patratelul   campului),   suma compensata(cat   compenseaza   casa   judeteana   pe   o   unitate   terapeutica   pe   o   reteta compensata), procentul de compensare, gratuit (medicamentul gratuit va fi bifat), pretul de referinta pentru medicamentele gratuite, pret referinta copii, pret maxim pe unitate terapeutica, pret cu ridicata pe unitate terapeutica, legi speciale, medicamentele care se regasesc   in   nomenclatorul   ANM,   denumirea   internationala,   producatorul,   tara   de - 19 -

provenienta, prezentarea medicamentului( ex.: comprimat, solutie, concentrat pt solutie), unitatea   de   masura,   codificare   ATC,   concentratie,   administrare   (   se   completeaza   cu modul de administrare al medicamentului), tipul de prescriere, tipul produsului, Tva­ul, blocat   (daca   medicamentul   este   blocat   sau   nu),   fractionabil,   procent   sponsorizare, denumire grupa parafermaceutice. In partea de jos a ferestrei sunt 9 butoane:

Adauga : Pentru a adauga un Parafarmaceutic, Medicament nou, Substanta sau Elaborare. Pentru a efectua aceasta operatie se va deschide fereastra "Detaliu medicamente". Modifica : Pentru a modifica un medicament, va pozitionati pe linia din lista care contine factura pe care doriti sa o modificati si apoi apasati pe acest buton sau dati dublu click pe linia din lista pe care doriti sa o modificati. Pe ecran se va deschide fereastra de " Detaliu medicamente " ce va contine medicamentul selectat.  Filtreaza : Pentru a vizualiza doar produsele care indeplinesc un anumit cirteriu. Modul de cautare al unui medicament va fi prezentat mai jos. Reset: Sterge filtrul pentru a introduce altul(o noua cautare) F7­Stoc: Va afiseaza stocul. Fisa: Va afiseaza fisa produsului respectiv. F12­Similar: Va afiseaza doar similarele medicamentului ales. Citeste :  Pentru a citi produsele din nomenclator. Inchide : Inchide fereastra "Medicamente/Parafarmaceutice/Substante". Fereastra Detaliu medicamente Aceasta fereastra contine date generale despre medicament/produs. In aceasta fereastra puteti   aduga   medicamente   care   nu   exista   in   nomenclatorul     "Agentiei   Nationale   de Medicamente" distribuit de " Casa Nationala de Asigurari de Sanatate".   Semnificatia campurilor in aceasta fereastra este urmatoarea: Cod Comercial al produsului; Denumire: se va introduce denumirea produsului adaugat( acest camp este obligatoriu) Den Internationala: se va completa cu denumirea internationala a produsului(denumirea substantei active). Producator, tara Adminstrare: cum se administreaza produsul; Concentratie, Tip Prescriere, Prezentarea medicamentului ; Um: unitatea de masura; Codificare ATC a produsului (daca e cazul); Tip Produs : tipul produsului( dupa alegere se va completa automat codul comercial); Cod Bare : codul de bare al produsului in cazul in care se doreste lucrul cu un cititor de bare; - 20 -

Tva­ul : cota de tva care se va propune la intrarea acestuia pe factura; Procent S: procent de sponsorizare. Grupe parafarmaceutice: daca face parte dintr­o grupa parafarmaceutica se va alege din lista; Fractionabil: daca produsul este fractionabil( se refera la faptul ca se pot vinde 5 dintr­o

cutie de 30 dar nu se poate desface o slicta de sirop pentru a se vinde fractionat ) se va bifa aceasta casuta; Blocat: odata blocat pe  produsul respectiv nu se mai pot face intrari in stoc.       Pentru adaugarea unui medicament care nu exista in lista de la CAS se selecteaza optiunea Medicament Nou in tag­ul Tip Produs. Dupa completarea campurilor se apasa butonul  Salveaza  pentru a salva produsul introdus. Pentru a adauga un furnizor preferat se apasa butonul Preferinte , apasa Adauga , se selecteza furnizorul, adaosul si nivelul de preferinta, apoi se salveaza. Pentru a iesi din fereastra se apasa  Renunta.  Cautarea   rapida   a   unui   medicament   (cautarea   rapida   se   face   la   fel   in   orice nomenclator sau document) In partea de jos a ferestrei exista o rubrica numita “Cautare Rapida”. In aceasta rubrica   sunt   patru   bare   de   selectie   cu   optiunile   :   cod   comercial,   denumire,   denumire internationala, producator, tara, prezentare, um, codifact, concentratie, administrare, tip prescriere,   pret   pe   forma   de   ambalare,   tva,   procent   sponsotizare,   denumire   grupa parafarmaceutice.   In   casuta   de   dialog   se   intruduc   campurile   care   vor   identifica medicamentul. Campul poate fi complet( de ex. “algocalmin” si atunci vor fi afisate toate medicamentele algocalmin) sau pot fi introduse doar primele litere( de ex. “alg” si atunci vor   fi   afisate   toate   medicamentele   care   incep   cu   “alg”).   Poate   fi   introdus   doar   un

- 21 -

parametru  de selectie(  denumire  produs  de ex.) sau mai multi  parametri  (nume, tara, producator). Pentru a afisa rezultatul se apasa butonul Citeste. Pentru a vizualiza , din nou, intreaga lista de produse se apasa butonul  Reset. ( acest buton sterge filtrul pe care l­ati introdus).            

  Cautarea unui medicament se mai poate realizeaza si apasind butonul   Filtreaza  , apoi   se   scrie   in   coloana   denumire   cuvantul   cheie   "like",   urmat   de   spatiu,   inceputul denumirii produsului si "%"(procentul se scrie apasand concomitent tasta Shift si tasta 5). Cuvantul cheie "like" are semnificatia "asemenea" iar "%" inlocuieste o parte a cuvantului. De ex. cautam medicamentul algocalmin: "like algoc%".( se poate scrie si "like %lgocal%" daca se cauta algocalmin)  

              Se apasa apoi Citeste pentru a vizualiza toate produsele care incep cu "algo":

- 22 -

Cautarea se poate face si dupa celelate campuri: compensat( se bifeaza una din casutele campului Compensat), gratuit, producator, utilizator, etc. Pentru a sterge filtrul se apasa butonul   Filtru  ( care dupa apasare se va schimba in "Sterge filtrul") , va aparea fereastra cu filtrul facut si se apasa butonul  Sterge filtrul  . Pentru a vizualiza, din nou, toata lista de madicamente se apasa Citire.  Parasirea ferestrei de filtrare se face apasand butonul Renunta.   Modificarea   unui   medicament   se   realizeaza   apasand   butonul  Modifica.   Pe   fereastra „Detaliu   medicamente”   se   apasa   butonul  Editare  pentru   a   putea   modifica   campurile dorite. Inainte de a parasi ferestra salvati modificarile. Nomenclatorul se inchide apasand butonul Inchide.  2.2 Forme       In aceasta fereastra se pot adauga forme de ambalare pentru fiecare produs din lista de produse.  Pentru a adauga o forma de ambalare se da dublu click  pe produsul respectiv din lista de produse aparand ferestra " Detaliu medicament­ forme Modificare Medicament". In   prima   parte   a   ferestrei   apar   campurile   medicamentului   iar   in   a   doua   parte formele sale de ambalare. Se apasa butonul Editeaza si apoi Adauga( ce apare ulterior). Obsevati   ca   ultima   linie   a   ferestrei   ce   contine   campurile   formei   de   ambalare   devine activa.

- 23 -

Se introduc forma de ambalare, cantitatea pe forma de ambalare, pret cu ridicata, pret maximal si daca forma este sau nu blocata. Se apasa apoi butonul Salveaza + pentru a introduce forma si a trece la urmatoarea forma . O forma de ambalare adata introdusa ne se mai poat sterge, cel mult i se poate modifica denumirea formei de ambalare, cantitatea pe forma de ambalare odata introdusa nu mai poate fi modificata. In cazul in care gresiti o cantitate pe forma de ambalare si canstatati acest lucru dupa ce ati salvat forma de ambalare va trebui sa introduceti o alta forma cu cantitatea corecta, forma de ambalare cu cantitatea gresita ramanad in baza de date. Nomenclatorul  se inchide apasand butonul Inchide. 2.3 Grupe produse     In aceasta  lista, utilizatorul  va putea declara  si vizualiza  grupe de produse cu ajutorul carora isi va incadra produsele.                 In partea de jos a ferestrei sunt 5 butoane: Adauga : Pentru a adauga o noua grupa de produse. La apasarea acestui buton se va deschide fereastra " Detaliu Grupe Produse". Modifica : Pentru a modifica o grupa de produse, va pozitionati pe linia din lista care contine grupa de produse pe care doriti sa o modificati si apoi apasati pe acest buton sau dati dublu click pe linia din lista pe care doriti sa o modificati. Pe ecran se va deschide fereastra de " Deataliu Grupe Produse " ce va contine grupa selectata selectata. Filtreaza : Se cauta o grupa de rpoduse. Cautarea unei grupe se face la fel ca in - 24 -

nomenclatorul medicamente. Citeste : Afiseaza lista grupelor de produse. Inchide:  Inchide fereastra  Grupe produse Fereastra Detaliu Grupe Produse

Grupele de produse pot avea o structura arborescenta. Dupa de ati definit macar o grupa de produse se poate alege apoi ca parinte pentru urmatoarea grupa de produse. Daca se declara o grupa de medicamente se bifeaza campul Special. O grupe de produse se blocheaza bifand campul Blocat. Dupa introducerea campurilor se salveaza grupa apasand butonul Salveaza. 2.4 Liste compensari Lista de compensari ( nu poate fi modificata) 2.5 Case de asigurare       In aceasta lista sunt afisate codurile caselor de asigurari si denumirea caselor de asigurari.   Aceasta   lista   este   preincarcata   cu   toate   Casele   de   Asigurari   nepremitind adaugarea sau stergerea unei Case de Asigurari. Pentru afisarea listei de case se apasa butonul Citire.          Apasand butonul Modificare se deschide fereastra " Detaliu case de asigurare" in care puteti seta plafoanele alocate de Casa de asigurari. In functie de sumele introduse in cele sapte casute, pe fereastra de retete, in modul de adaugare, la apasarea butonului F4 se va afisa suma ramasa disponibila, aceasta diminuandu­se odata cu eliberarea retetelor.  Ferastra Detaliu case de asigurare  

- 25 -

         Numar de contract: se completeaza numarul de contract al farmaciei cu Casa de Asigurari curenta. 2.6 Unitati       

Exista situatii cand o farmacie are contract cu o unitate militara si in acest caz se deosebesc doua sitatii: 1.   Contract   cu   unitatea   militara.   Unitatea   militara   se   comporta   ca   o   casa   de asigurari : toate medicamentele care sunt eliberate catre unitatea militara sunt gratuite, la sfarsitul lunii facandu­se un borderou de decontare catre unitatea militara respectiva. 2.   Exista   un   contract   cu   OPSNAJ   si   un   contract   cu   o   unitate   militara.   Toate medicamentele care sunt eliberate catre unitatea militara sunt gratuite, la sfarsitul lunii facandu­se un borderou de decontare catre OPSNAJ pentru retete gratuite si compensate si un borderau de decontare catre unitatea militara pentru restul sumei in cazul retetelor compensate. In aceasta lista utilizatorul va putea declara si vizualiza unitatile militare. Pentru a adauga o unitate  se apasa butonul  Adauga , iar in fereastra  „Detaliu unitati” se alege casa de asigurare, se introduce numele unitatii militare, unitatea putand fi blocata sau nu.

Se apasa apoi butonul Salveaza pentru a salva inregistrarea.

- 26 -

2.7 Boli ­ DCI­uri                      Aceasta   fereastra   contine   lista   Bolilor   si  DCI­urilor.   In  aceasta   lista   nu  puteti adauga Boli.  Aceasta tabela este incarcata prin preluarea dischetei care contine lista cu Boli si DCI­uri de la casele de asigurari cu care aveti contract. De la fiecare casa de asigurari cu care aveti contract trebuie sa primiti cate o discheta cu lista de boli si DCI­ri ori   de  cate   ori  apare  o  modificare   in  lista  de  Boli   si/sau  DCI­uri  a  casei  respective, discheta pe care trebuie sa o preluati in program.(vezi cap 1.3.1.1)  Pentru a vedea lista de boli apasati butonul Citire.      

Daca se doreste vizualizarea DCI­urilor unei Boli dati dublu click pe linia din lista de boli care contine boala ale carei date doriti sa le vizualizati. Cautarea unei boli se face la fel ca in nomenclatorul "Medicamente". Atentie! Managementul acestei tabele ii revine casei (caselor) de asigurari cu care aveti contract, prin fisierul "preluare.sof", pe care acestea trebuie sa vi­l furnizeze DVS.  Butonul „Medicamente” va ajuta sa vizualizati medicamentele care se pot elibera pe un anumit DCI(functie apelata in momentul in care apasati butonul „medicamente” dupa ce ati dat dublu click pe o anumita boala din lista) sau in cadrul unei boli, pe toata DCI­urile din cadrul acesteia(functie apelata in momentul in care se apasa butonul „medicamente” efectuand doar un singur click pe pozitia bolii respective) 

- 27 -

2.8 Boli DCI­uri CIM 2.9 Specialitati In acesta lista sunt afisate specialitatile medicilor. Specialitatile din aceasta lista sunt preluate automat la incarcarea listei de medici care provine de la Casa de Asigurari. In   partea   de   sus   a   ferestrei   sunt   urmatoarele   campuri:   denumirea   specialitatii, codul specialitatii si blocarea ei. In acesta lista nu se pot adauga specialitati, aceasta lista fiind preincarcata. Atentie! Managementul acestei tabele ii revine casei(caselor) de  asigurari  cu care aveti contract, prin fisierul „preluare.sof”, pe care acesta trebie sa vi­l furnizeze.         

  Nomenclatorul Specialitati se inchide apasand butonul Inchide.   2.10 Medici – Contracte Aceasta   fereastra   contine   lista   medicilor.   Aceasta   tabela   este   incarcata   prin preluarea dischetei care contine lista cu medici de la casele de asigurari cu care aveti contract. De la fiecare casa de asigurari cu care aveti contract trebuie sa primiti cate o discheta cu medicii acreditati ori de cate ori apare o modificare in lista de medici a casei respective, discheta pe care trebuie sa o preluati in program.   Pentru a vedea lista de medici apasati butonul Citire.      

- 28 -

Daca se doreste vizualizarea tuturor detaliilor despre un medic dati dublu click pe linia din lista de medici care care contine medicul ale carui date doriti sa le vizualizati. Cautarea unui medic se face la fel ca in nomenclatorul "Medicamente". Atentie! Managementul acestei tabele ii revine casei (caselor) de asigurari cu care aveti contract, prin fisierul "preluare.sof", pe care acestea trebuie sa vi­l furnizeze, DVS.           2.11 Elaborari­linii       In aceasta lista utilizatorul va putea defini si vizualiza elaborarile( compozitia pe baza careia se va obtine o elaborare). In   partea   de   sus   a   ferestrei   se   se   pot   vedea   campurile:   Descriere,   Cantitate, Medicamente, Denumire. In partea de jos a ferestrei sunt 5 butoane: Adauga : Pentru a adauga o noua reteta de elaborare. La apasarea acestui buton se va deschide fereastra " Detaliu elaborari-linii". Modifica : Pentru a modifica o elaborare, va pozitionati pe linia din lista care contine elaborarea pe care doriti sa o modificati si apoi apasati pe acest buton sau dati dublu click pe linia din lista pe care doriti sa o modificati. Pe ecran se va deschide fereastra de " Deataliu elaborari linii " ce va contine elaborarea selectata. Filtreaza : Se cauta o elaborare. Cautarea unei elaborari se face la fel ca in nomenclatorul medicamente. Citeste : Afiseaza lista elaborarilor. Inchide:  Inchide fereastra  Elaborari linii. Fereastra Detalii elaborari­linii   In aceasta fereastra se poate adauga sau madifica o elaborare.  Campurile  care trebuiesc completate sunt: - 29 -

Descriere: descrierea alaborarii. Cantitate   :   se   introduce   cantitatea   de   elaborare   pentru   care   se   declara   reteta elaborarii. Medicament:   se   alege   din   lista   care   se   deschide   apasand   sagetica   din   partea dreapta elaborarea pentru care dorim sa definim compozitia. Elaborarile care apar in lista sunt   cele   al   caror   nume   l­am   declarat   in   lista   de   medicamente(   in   nomenclatorul   de medicamente putem adauga o elaborare).

        In partea a doua a ferestrei se introduc medicamentele ce alcatuiesc compozitia. Adaugarea se face apasand butonul Adauga. Campurile din ultima linie din fereastra se vor completa cu primul medicament ce intra in compozitie si in ce cantitate. Se introduce in liniile elaborarii apasand butonul Salveaza + (acest buton are rolul de a salva pozitia curenta si de a trece la urmatoarea pozitie). Dupa ce se introduc toate medicametele ce intra in compozitie se apasa butonul Salveaza aflat in antetul ferestrei pentru a salva compozitia. Pentru a iesi din fereastra „Elaborari linii” se apasa butonul Termina. 2.12 Judete­Orase         In acesta lista utilizatorul va putea declara si vizualiza judetele care vor fi folosite la declararea furnizorilor. Lista contine judetele si codurile acestora.  In patea de jos a ferestrei sunt 5 butoane: Adauga :  Pentru a adauga un nou judet sau oras. La apasarea acestui buton se va deschide fereastra " Detaliu judete ­ orase". Modifica  :   Se deschide fereastra " Detaliu judete ­ orase". Aceasta fereastra se deschide si daca dam dublu click pe judetul, orasul dorit din lista. Filtreaza  :   Se   cauta   un   judet.   Cautarea   unui   judet   se   face   la   fel   ca   in - 30 -

nomenclatorul medicamente. Citeste : Afiseaza lista judetelor si oraselor. Inchide:  Inchide nomenclatorul Judete­orase. Fereastra Detaliu judete ­ orase 

          afla.     

Adaugarea unui oras se face introducand si codul si denumirea judetului in care se

         2.13 Parteneri       In   aceasta   lista   utilizatorul   va   putea   declara   si   vizualiza   partenerii   cu   care lucreaza(clienti si furnizori). Vizualizarea   listei   de   parteneri   se   face   apasand   butonul  Citire.   Cautarea   unui partener se face la fel ca si in nomenclatorul madicamente utilizand butonul  Filtreaza. Adaugarea   unui  furnizor   se  face   apasand  butonul   Adauga   moment  in  care  va  aparea ferastra  "Detaliu  furnizori/clienti".  In aceasta  ferastra se vor completa  campurile:  cod partener,  nume,   adresa,  orasul,   telefon,   fax,  persoana  contact,   E­mail,  banca  si  codul bancar, codul fiscal, zile  scadenta. Partenerul poate fi blocat bifand casuta din partea dreapa a campului Blocat.

- 31 -

                    Fereastra "Parteneri" se inchide apasand butonul Inchide. 2.14 Carduri  

2.15 Farmacii      - 32 -

Cuprinde lista cu farmaciile din lantul respectiv de farmacii.               2.16 Gestiuni         In aceasta lista utilizatorul va putea declara si vizualiza gestiunile.( Vizualizarea se face apasand butonul  Citeste). Utilizatorul va trebui sa declare cel putin o gestiune. Cautarea unei gestiuni se face la fel ca in nomenclatorul "Medicamente". Adaugarea unei gestiuni se face apasand butonul   Adauga . Pe fereastra "Detaliu gestiuni"   se   completeaza   urmatoarele   campuri   :   Codul   gestiunii   ,   Site­ul,   Numele Gestiunii.   Gestiunea   se poate   bloca  bifand  casuta  din  dreptul   campului   Blocat.  Dupa completarea campurilor se salveaza gestiunea apasand butonul Salveaza si apoi Termina pentru a parasi fereastra.      

         Modificarea   unei   gestiuni   existente   se   face   apasand   butonul   Modifica   iar   in fereastra "Detaliu gestiuni" ce apare se apasa butonul Editeaza pentru a putea modifica campurile dorite. Fereastra "Gestiuni" se inchide apasand butonul Inchide.  2.17 Programe ­ DCI­uri   2.18 Foaie de observatie Aici se creeaza completeaza detalii pentru pacienti. 2.19 Sectii/Subsectii       Cuprinde lista sectiilor si subsectiilor dintr­un spital sau clinica.      2.20 Medici ­ Sectii           Aceasta fereastra contine lista medicilor­sectii. Aceasta tabela este incarcata prin preluarea dischetei care contine lista cu medici de la casele de asigurari cu care spitalul, clinica are contract. Fereastra se salveaza apasand butonul Salveaza.

- 33 -

   2.21 Contari      In acesta lista sunt afisate niste schime de contare, utilizatorul putand adauga si altele dar neputand madifica schemele existente.  Pentru fiecare document in parte exista o schema de contare specifica. Fiecare nota contabila are asociat un numar si un nume si o parte din shemele de contare pentru acel tip de nota contabila.       2.22 Stoc siguranta     Contine   lista   cu   stocurile   de   siguranta   declarate.   Pentru   a   adauga   un   stoc   de siguranta se apasa tasta  Adauga. Aici se pot introduce stocuri de siguranta pentru tot nomenclatorul   sau   doar   pentru   anumite   produse,   cu   ajutorul   functiei   de   filtrare. Rezultatele functiei de „stoc siguranta” pot fi vizualizate in cadrul raportului Rapoarte­ Stocuri­Stoc Siguranta.   2.23  Liste Compensari Listele de compensari. Nu pot fi modificate.             3. Documente     3.1 Facturi                   3.1.1 Furnizori   Aceasta fereastra contine lista facturilor de la furnizori. Pe aceasta fereastra se ajunge selectind consecutiv Documente­­> Facturi­­> Furnizori.                     In fereastra deschisa, pentru fiecare factura de la furnizor apar urmatoarele campuri : data documentului, nr. documentului, tipul documentului( in acest caz factura), furnizorul, numarul nir­ului,valoare de plata , cat s­a platit , data emiterii, data scadentei, utilizatorul. Pentru vizualizarea facturilor se apasa butonul Citeste.             In partea de jos a paginii sunt 6 butoane: Adauga:   Pentru a adauga o factura. Atunci se va deschide fereastra "Deataliu factura fiscala" care va fi descrisa mai jos. Modifica:  Pentru a modifica o factura de la furnizori, va pozitionati pe linia din lista care contine factura pe care doriti sa o modificati si apoi apasati pe acest buton sau dati dublu click pe linia din lista pe care doriti sa o modificati. Pe ecran se va deschide fereastra de " Deataliu factura fiscala " ce va contine factura selectata. Sterge:  Pentru a sterge o factura de la furnizor F8­Plati:     Daca   apasati   butonul   respectiv   se   va   deschide   fereastra   Detaliu incasari/plati de unde puteti face platile sau verifica restul de plata a facturilor dorite F2­Nir: Apasand butonul puteti vedea Nir­ul facturii dorite - 34 -

Filtreaza:     Pentru   a   afisa   numai   facturile   de   la   furnizori   care   indeplinesc   o anumita conditie. Citeste:  Cu acest buton se vizualizeaza lista facturilor de la furnizor. Inchide:  Pentru a parasi fereastra facturi de la furnizor. Fereastra de Detaliu factura fiscala               Aceasta are 3 parti : antetul facturii de la furnizori, pozitiile facturii si pozitia curenta.   Antetul facturii de la furnizor. Campurile care pot apare in antetul unei facturi de la furnizor si semnificatia lor este urmatoarea:                ­    Data :  reprezinta data de introducere in stoc a facturii. Sistemul completeaza automat data de lucru care este data sistemului.                ­    Tip Act : tipul de act, in cazul de fata fiind factura( se completeaza automat).                ­    Nr Doc : se completeaza cu numarul  facturii de la furnizor.                ­    Furnizor : se alege din lista care se deschide atunci cand apasati sageata din partea drapata a campului furnizorul de la care am facut factura de intrare.                ­    Nr Nir : se completeaza automat cand se salveaza factura.                ­    Data emit. : se completeaza cu data emiterii facturii                ­    Data scad. : se completeaza cu data scadenta a facturii.                ­    Explicatii : informatii care­i pot fi de folos utilizatorului.                ­    Imp./Exp. : daca factura a fost importata sau exportata acest camp va fi bifat.                ­    Platit : daca factura a fost platita acest camp va fi bifat. Dupa completarea antetului facturii se apasa butonul  Adauga pentru a introduce pozitii in factura. Antetul facturii:

- 35 -

  Pozitiile facturii de la furnizor. Contine madicamentele introduse din factura. Pe fiecare linie din partea a doua a ferestrei va apare medicamentul, cantitatea pe forma de ambalare, cantitatea in unitati terapeutice, pretul pe forma de ambalare, gestiunea in care s­a facut intrarea medicamentului, valoarea cu amanuntul, valoare cu rabat, valoare TVA, valoarea totala a facturii. In aceasta lista se pot adauga, modifica sau  sterge medicamente. Pozitia curenta. Se deosebesc doua situatii: 1. Daca bifati optiunea servicii, apare un camp nou unde completati ce reprezinta acel serviciu, deasemeni aveti optiunea de alege tipul de serviciu (discount, Serviciu, Corectie factura).                Pentru a adauga o linie, dupa ce ati completat campurile medicament, cantitatea pe forma de ambalare, numar forme de ambalare si fractie, pretul de intrare pe forma de ambalare, TVA intrare, adaosul comercial, TVA vanzare(programul va completa automat celelalte campuri) se va apasa butonul Salveaza+ si linia din partea a 3­a a ferestrei va aparea si in pozitiile intrarii diverse( partea a 2­a a intrarii diverse). In cotinuare adaugati o noua linie.( Butonul Salveaza+  salveaza linia curenta si adauga o noua linie)           Dupa ce ati introdus toate liniile apasati butonul Renunta(aflat sub cele trei etichete F2, F5, F7). In acest moment va deveni activa cea de­a doua parte a ferestrei in care sunt vizualizate   liniile   introduse   in   factura   de   la   furnizor.   In   acelasi   timp   devin   active butoanele : Adauga, Modifica, Stergere. - 36 -

Adauga: Daca doriti sa mai adaugati un produs apasati acest buton si partea a 3­a a ferestrei va deveni activa. Modifica: Pentru a modifica un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o modificati si apasati acest buton. Sterge :   Pentru a sterge un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o stergeti dupa care va urma un mesaj de confirmare.            Daca toate informatiile din document au fost introduse documentul factura de la furnizor   se   salveaza   apasand   butonul  Salveaza  (   ce   apare   in   dreapata   sus   a   ferestrei deasupra celor trei etichete F2,F5,F7) . Apasand tasta F2 puteti vizualiza nir­ul asociat facturii de la furnizor.  In aceasta fereastra se poate aduga un produs apasand tasta F8 , puteti adauga un furnizor apasand tasta F3 sau un cod de bare apasand tasta F6. Fereastra se inchide apasand butonul Terminare. 2. Cazul  in care se bifeaza optiunea serviciu   ceea ce nu va determina salvarea acestor date in stoc ci doar inregistrarea valorilor. In acest caz campurile care trebuiesc completate sunt: denumirea serviciului( care va fi cautat in campul produs), cantitate, pretul de intrare. Serviciul trebuie, mai intai, adaugat in nomenclatorul „Medicamente”.   Daca doriti sa vedeti ce stoc aveti pentru medicamentul ales se apasa tasta"F7" (acest   lucru   apare   si  pe   eticheta   din  dreapta   ferestrei)   iar   pe  ecran   se  va   deschide   o fereastra ce va aifsa tot stocul pentru medicamentul ales daca acest medicament exista in stoc. In fereastra care se deschide se pot vedea: cantitatea existenta in stoc, cantitatea pe forma de ambalare, pretul pe forma de ambalare, data expirarii si tva­ul. De   asemenea   se   pot   vizualiza   forma   de   ambalare   a   produsului   introdus pozitionand cursorul pe linia dorita si apoi apasand F5. Modificarea unuei facturi de la furnizor se realizeaza apasand butonul  Modifica deschizandu­se fereastra "Detaliu factura fiscala". Veti observa activat un buton Editeaza ce se activeaza si atunci cand salvati fereastra. Pentru a modifica antetul documentului liniile din document se apasa butonul Editeaza. Pentru a inchide fereastra se apasa pe butonul Inchide. 3.1.2 Emise Aceasta   fereastra   contine   lista   facturilor   emise.   Pe   acesta   fereastra   se   ajunge selectand din meniul Documente, optiunea Facturi Emise. In fereastra deschisa, pentru fiecare factura emisa apar urmatoarele campuri : data documentului, nr. documentului, tipul documentului( in acest caz factura), furnizorul, nr. aviz­ului, data emiterii, data scadentei, utilizatorul. Pentru vizualizarea facturilor se apasa butonul Citeste.  In partea de jos a paginii sunt 6 butoane: Adauga:   Pentru a  adauga o factura.  Atunci se va deschide  fereastra  "Detaliu facturi emise" care va fi descrisa mai jos. Modifica:  Pentru a modifica o factura emisa, va pozitionati pe linia din lista care contine factura pe care doriti sa o modificati si apoi apasati pe acest buton sau dati dublu

- 37 -

click pe linia din lista pe care doriti sa o modificati. Pe ecran se va deschide fereastra de "Detaliu facturi emise" ce va contine factura selectata. Sterge:  Pentru a sterge o factura emisa. F8­Incasari:   Apasand   butonul   putem   vedea   facturile   de   incasat   si   resturile   de plata neincasate. Filtreaza:     Pentru   a   afisa   numai   facturile   emise   care   indeplinesc   o   anumita conditie.          Citeste:  Cu acest buton se vizualizeaza lista facturilor emise Inchide:  Pentru a parasi fereastra facturilor emise. Fereastra de Detaliu factura emisa Aceasta are 3 parti : antetul facturii emise, pozitiile facturii si pozitia curenta Antetul facturii emise. Campurile care pot aparea in antetul unei facturi emise si semnificatia lor este urmatoarea:                              ­     Data :   reprezinta data de introducere a facturii. Sistemul completeaza automat data de lucru care este setata in sistem.                ­    Tip Act : tipul de act, in cazul de fata fiind factura( se completeaza automat).                ­    Nr Doc : se completeaza cu numarul  facturii emise.                ­   Clientul : se alege din lista care se deschide atunci cand apasati sageata din partea drapata a campului client pentru care am facut factura.                ­    Nr. Aviz : se completeaza automat cand se salveaza factura emisa.                ­    Data emit. : se completeaza cu data emiterii facturii. Sistemul propune data de lucru care este setata la intrarea facturii in sistem.                  ­    Data scad. : se completeaza cu data scadenta a facturii. Dupa completarea antetului facturii se apasa butonul Adauga pentru a introduce pozitii in factura. Pozitiile facturii emise. Contine madicamentele introduse din factura. Pe fiecare linie din partea a doua a ferestrei va apare medicamentul, cantitatea in unitati terapeutice, pretul  pe forma  de ambalare,  valoarea  fara TVA, valoare  TVA, rabatul  procentual  si valoarea totala a facturii emise. In aceasta lista se pot adauga, modifica sau  sterge medicamente.Nu puteti selecta decat medicamente aflate in stoc. Daca   se   doreste   introducerea   rabatului   se   bifeaza   casuta     „Rabat comercial”(culoare rosie). Pozitia curenta. Se deosebesc doua situatii: 1. Cazul in care nu se bifeaza optiunea serviciu   indicand   faptul ca ceea ce se introduce iese in stoc: In aceasta linie trebuie sa cautati medicamentul care este scris pe document, data expirarii medicamentului, cantitatea pe forma de ambalare, numar forme de ambalare si fractie, pretul de intrare pe forma de ambalare fara TVA, rabatul, pret cu rabat pe forma de ambalare( se calculeaza automat ). Pentru a aduaga o linie, dupa ce ati completat campurile medicament se va apasa butonul  Salveaza+  si linia din partea a 3­a a ferestrei va aparea si in pozitiile intrarii diverse(   partea   a   2­a  a   intrarii   diverse).   In   cotinuare   adaugati   o  noua   linie.(   Butonul Salveaza+  salveaza linia curenta si adauga o noua linie.

- 38 -

Dupa   ce   ati   introdus   toate   liniile   apasati   butonul  Renunta(aflat   sub   cele   trei etichete F2, F5, F7). In acest moment va deveni activa cea de­a doua parte a ferestrei in care   sunt   vizualizate   liniile   introduse   in   facturii   emise.   In   acelasi   timp   devin   active butoanele : Adauga, Modifica, Stergere. Adauga: Daca doriti sa mai adaugati un produs apasati acest buton si partea a 3­a a ferestrei va deveni activa. Modifica: Pentru a modifica un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o modificati si apasati acest buton. Sterge :   Pentru a sterge un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o modificati si apasati acest buton. Dupa apasarea butonului Sterge va a parea un mesaj de confirmare. Daca toate informatiile din document au fost introduse documentul factura emisa se salveaza apasand butonul Salveaza( ce apare in dreapata sus a ferestrei deasupra celor trei etichete F2,F5,F7) . Daca doriti sa vedeti ce stoc aveti pentru medicamentul ales putei apasa tasta"F7" (acest   lucru   apare   si  pe   eticheta   din  dreapta   ferestrei)   iar   pe  ecran   se  va   deschide   o fereastra ce va afisa tot stocul pentru medicamentul ales daca acest medicament exista in stoc. In fereastra care se deschide se pot vedea : cantitatea existenta in stoc, cantitatea pe forma de ambalare, pretul pe forma de ambalare, data expirarii si tva­ul. Pentru a inchide - 39 -

fereastra se apasa pe butonul Inchide. Fereastra se inchide apasand butonul Terminare. Modificarea   unuei   facturi   emise   se   realizeaza   apasand   butonul   Modifica deschizandu­se fereastra "Detaliu factura emisa". Veti observa activat un buton Editeaza ce se activeaza si atunci cand salvati fereastra. Pentru a modifica antetul documentului liniile din document se apasa butonul Editeaza. Documentul se inchide apasand butonul Inchide. Pentru a face plata facturii emise se poate realize fara a mai iesi din fereastra de facturi , trebuie doar sa apasati unul din butoanele Chitanta sau Bon Fiscal in functie de cum se face plata facturii( pe baza de chitantza sau bon fiscal).                      3.1.3 Retur Aceasta fereastra contine lista facturilor retur de la furnizori. Pe aceasta fereastra se ajunge selectind consecutiv Documente ­­> Facturi­­> Retur In fereastra deschisa, pentru fiecare factura retur de la furnizor apar urmatoarele campuri : data documentului, nr. documentului, tipul documentului( in acest caz factura), furnizorul, numarul nir­ului, data emiterii, data scadentei, utilizatorul. Pentru vizualizarea facturilor retur se apasa butonul Citeste.  In partea de jos a paginii sunt 6 butoane: Adauga:   Pentru a  adauga o factura.  Atunci se va deschide  fereastra  "Detaliu factura retur" care va fi descrisa mai jos. Modifica:  Pentru a modifica o factura retur, va pozitionati pe linia din lista care contine factura pe care doriti sa o modificati si apoi apasati pe acest buton sau dati dublu click pe linia din lista pe care doriti sa o modificati. Pe ecran se va deschide fereastra de " Detaliu factura retur" ce va contine factura selectata. Sterge:  Pentru a sterge o factura retur de la furnizor. Filtreaza:  Pentru a afisa numai facturile retur de la furnizori care indeplinesc o anumita conditie. Citeste:  Cu acest buton se vizualizeaza lista facturilor retur. Inchide:  Pentru a parasi fereastra facturi retur de la furnizor. Fereastra Detaliu factura retur: Aceasta are 3 parti : antetul facturii retur, pozitiile facturii si pozitia curenta. Antetul facturii retur. Campurile care pot apare in antetul unei facturi retur si semnificatia lor este urmatoarea:                ­    Data :  reprezinta data de introducere in stoc a facturii. Sistemul completeaza automat data de lucru care este data sistemului.                ­    Tip Act : tipul de act, in cazul de fata fiind factura( se completeaza automat).                ­    Nr Doc : se completeaza cu numarul  facturii retur.                ­    Furnizor : se alege din lista care se deschide atunci cand apasati sageata din partea drapata a campului furnizorul de la care am facut factura retur.                ­    Nr Nir : se completeaza automat cand se salveaza factura.                ­    Data emit. : se completeaza cu data emiterii facturii                ­    Data scad. : se completeaza cu data scadenta a facturii.

- 40 -

               ­    Explicatii : informatii care­i pot fi de folos utilizatorului.                ­    Imp./Exp. : daca factura a fost importata sau exportata acest camp va fi bifat.                ­    Platit : daca factura a fost platita acest camp va fi bifat. Dupa completarea antetului facturii se apasa butonul  Adauga pentru a introduce pozitii in factura. Pozitiile facturii retur. Contine madicamentele introduse din factura. Pe fiecare linie   din   partea   a   doua   a   ferestrei   va   apare   medicamentul,   cantitatea   pe   forma   de ambalare,   cantitatea   in   unitati   terapeutice,   pretul   pe   forma   de   ambalare,   valoarea   cu amanuntul, valoare TVA, valoarea totala a facturii. In aceasta lista se pot adauga, modifica sau  sterge medicamente. Pozitia curenta. Se deosebesc doua situatii: In aceasta linie trebuie sa cautati medicamentul care este scris pe document, data expirarii medicamentului, cantitatea pe forma de ambalare,numar forme de ambalare si fractie, pretul   de intrare  pe  forma  de  ambalare   fara  TVA, TVA  de  intrare,   pretul  de vanzare pe forma de ambalare si  TVA la vanzare completandu­se cu automat( informatii provenite din stoc).  Pentru a adauga o linie, dupa ce ati completat campurile medicament, se va apasa butonul  Salveaza+  si linia din partea a 3­a a ferestrei va aparea si in pozitiile intrarii facturii   retur(   partea   a   2­a   a   facturii).   In   cotinuare   adaugati   o   noua   linie.(   Butonul Salveaza+  salveaza linia curenta si adauga o noua linie). Dupa   ce   ati   introdus   toate   liniile   apasati   butonul  Renunta(aflat   sub   cele   trei etichete F2, F5, F7). In acest moment va deveni activa cea de­a doua parte a ferestrei in care   sunt   vizualizate   liniile   introduse   in   factura   retur.   In   acelasi   timp   devin   active butoanele : Adauga, Modifica, Stergere. Adauga: Daca doriti sa mai adaugati un produs apasati acest buton si partea a 3­a a ferestrei va deveni activa. Modifica: Pentru a modifica un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o modificati si apasati acest buton. Sterge :Pentru a sterge un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti si apasati acest buton urmeaza un mesaj de confirmare. Daca toate informatiile din document au fost introduse documentul factura retur se salveaza apasand butonul Salveaza( ce apare in dreapta sus a ferestrei deasupra celor trei etichete F2,F5,F7) . Daca doriti sa vedeti ce stoc aveti pentru medicamentul ales putei apasa tasta"F7" (acest   lucru   apare   si  pe   eticheta   din  dreapta   ferestrei)   iar   pe  ecran   se  va   deschide   o fereastra ce va aifsa tot stocul pentru medicamentul ales daca acest medicament exista in stoc. In fereastra care se deschide se pot vedea : cantitatea existenta in stoc, cantitatea pe forma   de   ambalare,   pretul   pe  forma   de  ambalare,   data   expirarii   si  TVA­ul.   Pentru   a inchide fereastra se apasa pe butonul Inchide. De   asemenea   se   pot   vizualiza   forma   de   ambalare   a   produsului   introdus pozitionand cursorul pe linia dorita si apoi apasand F5.   Fereastra se inchide apasand butonul Terminare. Modificarea   unuei   facturi   retur   de   la   furnizor   se   realizeaza   apasand   butonul Modifica deschizandu­se fereastra "Detaliu factura retur". Veti observa activat un buton

- 41 -

Editeaza  ce   se   activeaza   si   atunci   cand   salvati   fereastra.   Pentru   a   modifica   antetul documentului liniile din document se apasa butonul Editeaza. 3.2 Intrari diverse Aceasta fereastra contine lista intrarilor diverse. Pe aceasta fereastra se ajunge selectand din meniul Documente, optiunea Intrari Diverse. In fereastra deschisa, pentru fiecare   intrare   diversa   din   lista   sunt   afisate   numarul   de   ordine,   data   documentului, numarul documentului,tipul documentului, furnizorul, utilizatorul. Pe acesta fereastra sunt 6 butoane: Adauga  :   Pentru a adauga o intrare diversa. Atunci se va deschide fereastra " Detaliu Intrari Diverse" care va fi descrisa mai jos. Modifica  :     Pentru   a   modifica   o   intrare   diversa.   Se   pozitioneaza   cursorul   pe intrarea diversa care se doreste a fi modificata si apoi se apasa butonul Modifica. Se poate, de asemenea, modifica o intrare diversa dand dublu click pe  documentul dorit din lista de intrari diverse. Sterge :   Pentru stergerea unei intrari diverse existente. Se pozitioneaza cursorul pe intrarea diversa care se doreste sa se stearga si apoi se apasa  Sterge. Filtreaza :  Se foloseste atunci cand se doreste cautarea unei intrari diverse. Citeste :  Dupa dechiderea ferestrei "Intrari diverse" se va apasa butonul  Citeste pentru a vizualiza lista tutuor documentelor de intrare diversa existente in nomenclator. Inchide :  Pentru a parasi lista intrari diverse.      

Fereastra de Detaliu Intrari Diverse

- 42 -

Aceasta   are   3   parti   :   antetul   documentului,   pozitiile   documentului   si   pozitia curenta. Antetul   documentului   intrare   diversa.   Aici   sunt   completate   campurile   de identificare   a   documentului   de   intrare   diversa.   Campurile   care   pot   apare   in   antetul documentului de intrare diversa semnificatia lor este urmatoarea: ­Data   :     reprezinta   data   de   introducere   in   stoc   a   documentului.   Sistemul completeaza automat data de lucru care este setata in sistem. ­Tip Act : tipul de act (aviz de expeditie, bonuri returnate, nota contabila, nota de transfer, proces verbal de corectie, proces verbal de protocol). ­Nr Doc : se completeaza cu numarul documentului intrare diversa. ­Furnizor   :   in   cazul   in   care   tot   documentul   are   acelasi   furnizor   (de   ex.   toate medicamentele de pe un bon returnat sunt de la acelasi furnizor) se poate alege din lista care se deschide atunci cand apasati sageata din partea drapata a campului furnizor. ­Explicatii : informatii care i­ar putea de folos utilizatorului.                         Dupa completarea antetului documentului de intrari diverse se apasa butonul Adauga pentru a introduce pozitii in document. Pozitiile   intrarii   diverse:   Contine   medicamentele   care   au   fost   introduse   pe documentul de intrari diverse. Pe fiecare linie sunt trecute: denumirea medicamentulu, cantitatea  pe forma de ambalare,  cantitatea  totala,  pret intrare  pe forma de ambalare, valoarea de intrare pe toata cantitatea, pret cu amanuntul pe forma de ambalare, valoarea

- 43 -

cu amanuntul pe toata cantitatea. De asemenea sunt trecute valoarea totala de intrare cat si valoarea totala cu amanuntul. In  aceasta lista se pot adauga, modifica sau sterge medicamente. De asemenea se pot vizualiza forma de ambalare apasand tasta F5. Pozitia   curenta   :   In   aceasta   linie   trebuie   sa   alegati   medicamentul   din   lista   de medicamente. In momentul alegerii unui medicament din lista, programul va propune cantitatea din prima forma de ambalare disponibila. Pentru a aduaga o linie, dupa ce ati completat campurile medicament, se va apasa butonul  Salveaza+  si linia din partea a 3­a a ferestrei va aparea si in pozitiile intrarii diverse(   partea   a   2­a  a   intrarii   diverse).   In   cotinuare   adaugati   o  noua   linie.(   Butonul Salveaza+  salveaza linia curenta si adauga o noua linie) Dupa ce ati introdus toate liniile apsati butonul Renunta(aflat sub cele trei etichete F2, F5, F7). In acest moment va deveni activa cea de­a doua parte a ferestrei in care sunt vizualizate liniile introduse in documentul de intrare diversa. In acelasi timp devin active butoanele : Adauga, Modifica, Stergere. Adauga: Daca doriti sa mai adaugati un produs apasati acest buton si partea a 3­a a ferestrei va deveni activa. Modifica: Pentru a modifica un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o modificati si apasati acest buton. Sterge  : Pentru a sterge un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o modificati si apasati acest buton. Dupa apasarea butonului Stergere va a parea un mesaj de confirmare. Daca   toate   informatiile   din   document   au   fost   introduse   documentul   de  intrare diversa se salveaza apasand butonul Salveaza( ce apare in dreapat sus a ferestrei deasupra celor trei etichete F2,F5,F7) . Apasand tasta F2 puteti vizualiza procesul verbal asociat documentului de intrare diversa.  In aceasta fereastra se poate aduga un produs apasand tasta F8 sau puteti adauga un furnizor apasand tasta F3. Daca doriti sa vedeti ce stoc aveti pentru medicamentul ales putei apasa tasta"F7" (acest   lucru   apare   si  pe   eticheta   din  dreapta   ferestrei)   iar   pe  ecran   se  va   deschide   o fereastra ce va aifsa tot stocul pentru medicamentul ales daca acest medicament exista in stoc. In fereastra care se deschide se pot vedea : cantitatea existenta in stoc, cantitatea pe forma de ambalare, pretul pe forma de ambalare, data expirarii si tva­ul. Pentru a inchide fereastra se apasa pe butonul Inchide. Fereastra se inchide apasand butonul Terminare. Modificarea   unui   document   de   intrare   diversa   se   realizeaza   apasand   butonul Modifica  deschizandu­se   fereastra   "Detaliu   Intrari   Diverse".   Veti   observa   activat   un buton Editeaza ce se activeaza si atunci cand salvati fereastra. Pentru a modifica antetul documentului liniile din document se apasa butonul Editeaza. 3.3 Iesiri diverse Aceasta   fereastra   contine   lista   iesirilor   diverse.   Pe   aceasta   fereastra   se   ajunge

- 44 -

selectand din meniul Documente, optiunea Iesiri Diverse. In fereastra deschisa, pentru fiecare   iesire   diversa   din   lista   sunt   afisate:   numarul   de   ordine,   data   documentului, numarul documentului,tipul documentului, furnizorul, utilizatorul si explicatii. Pe acesta fereastra sunt 6 butoane: Adauga  :   Pentru a adauga o iesire diversa. Atunci se va deschide fereastra " Detaliu Iesiri Diverse" care va fi descrisa mai jos. Modifica :  Pentru a modifica o iesire diversa. Se pozitioneaza cursorul pe iesirea diversa care se doreste a fi modificata si apoi se apasa butonul Modifica. Se poate, de asemenea, modifica o iesire diversa dand dublu click pe documnetul dorit din lista de iesiri diverse. Sterge :   Pentru stergerea unei iesiri diverse existente. Se pozitioneaza cursorul pe iesirea diversa care se doreste sa se stearga si apoi se apasa  Stergere. Filtreaza :  Se foloseste atunci cand se doreste cautarea unei iesiri diverse.  Citeste  :   Dupa dechiderea ferestrei "Iesiri diverse" se va apasa butonul Citeste pentru a vizualiza lista tutuor documentelor existente in nomenclatorul de iesiri diverse. Inchide :    Pentru a parasi fereastra „Iesiri diverse”.                     Fereastra de Detaliu Iesiri Diverse

Aceasta   are   3   parti   :   antetul   documentului,   pozitiile   documentului   si   pozitia curenta. Antetul   documentului   iesire   diversa.   Aici   sunt   completate   campurile   de identificare   a   documentului   de   intrare   diversa.   Campurile   care   pot   apare   in   antetul

- 45 -

documentului de intrare diversa semnificatia lor este urmatoarea: ­Data   :     reprezinta   data   de   introducere   in   stoc   a   documentului.   Sistemul completeaza automat data de lucru care este setata la intrarea in sistem. ­Tip Act : tipul de act( aviz de expeditie, bon de consum, nota contabila, nota de transfer, proces verbal de corectie, proces verbal de protocol). ­Nr Doc : se completeaza cu numarul documentului iesire diversa. ­Explicatii : informatii care i­ar putea de folos utilizatorului. Dupa   completarea   antetului   documentului   de   iesiri   diverse   se   apasa   butonul Adauga pentru a introduce pozitii in document. Pozitiile iesirii diverse: Contine produse care au fost introduse pe documentul de iesiri   diverse.   Pe   fiecare   linie   sunt   trecute:   denumirea   medicamentului,   cantitatea   pe forma de ambalare, cantitatea totala, pret intrare pe forma de ambalare,gestiunea,   data expirarii, valoarea cu amanuntul pe toata cantitatea medicamnetului. De asemenea este trecuta valoarea  totala cu amanuntul. In  aceasta lista se pot adauga, modifica sau sterge produse. De asemenea se pot vizualiza forma de ambalare apasand tasta F5. Pozitia   curenta   :   In   aceasta   linie   trebuie   sa   alegati   medicamentul   din   lista   de medicamente. In momentul alegerii unui medicament din lista, programul va propune cantitatea din prima forma de ambalare disponibila. Daca doriti sa vedeti ce stoc aveti pentru medicamentul ales putei apasa tasta"F7" (acest   lucru   apare   si  pe   eticheta   din  dreapta   ferestrei)   iar   pe  ecran   se  va   deschide   o fereastra ce va afisa tot stocul pentru medicamentul ales daca acest medicament exista in stoc. In fereastra care se deschide se pot vedea : cantitatea existenta in stoc, cantitatea pe forma de ambalare, pretul pe forma de ambalare, data expirarii si tva­ul. Pentru a inchide fereastra se apasa pe butonul Inchide. Pentru   a   aduaga   o   linie,   dupa   ce   ati   completat   campurile   medicament,   numar forme de ambalare si fractie, tip nota se va apasa butonul Salveaza+ si linia din partea a 3­a a ferestrei va aparea si in pozitiile iesirii diverse( partea a 2­a a intrarii diverse). In cotinuare adaugati o noua linie.( Butonul Salveaza+   salveaza linia curenta si adauga o noua linie). Dupa ce ati introdus toate liniile apsati butonul Renunta(aflat sub cele trei etichete F2, F5, F7). In acest moment va deveni activa cea de­a doua parte a ferestrei in care sunt vizualizate liniile introduse in documentul de iesire diversa. In acelasi timp devin active butoanele : Adauga, Modifica, Sterge. Adauga: Daca doriti sa mai adaugati un produs apasati acest buton si partea a 3­a a ferestrei va deveni activa. Modifica: Pentru a modifica un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o modificati si apasati acest buton. Sterge  : Pentru a sterge un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o modificati si apasati acest buton. Dupa apasarea butonului Sterge va a parea un mesaj de confirmare. Daca   toate   informatiile   din   document   au   fost   introduse   documentul   de   iesire diversa   se   salveaza   apasand   butonul  Salveaza(   ce   apare   in   dreapata   sus   a   ferestrei deasupra celor trei etichete F2,F5,F7) .

- 46 -

Apasand tasta F2 puteti vizualiza procesul verbal asociat documentului de iesire diversa. Daocumentul poate fi exportat apasand tasta F1 si alegand apoi partitia pe care se doreste sa se faca exportul. Fereastra se inchide apasand butonul Terminare. Modificarea   unui   document   de   iesire   diversa   se   realizeaza   apasand   butonul Modifica deschizandu­se fereastra "Detaliu Iesiri Diverse". Veti observa activat un buton Editeaza  ce   se   activeaza   si   atunci   cand   salvati   fereastra.   Pentru   a   modifica   antetul documentului liniile din document se apasa butonul Editeaza. 3.4 Inventar Aceasta   fereastra   contine   lista   inventarelor   efectuate.   Pe   aceasta   fereastra   se ajunge selectand din meniul Documente, optiunea Inventar. Pe acesta fereastra sunt 6 butoane: Adauga :  Pentru a adauga un inventar. Atunci se va deschide fereastra " Detaliu Inventar" care va fi descrisa mai jos. Modifica :  Pentru a modifica un inventar. Se pozitioneaza cursorul pe inventarul care se doreste a fi modificat si apoi se apasa butonul Modifica. Se poate, de asemenea, modifica un inventar dand dublu click pe documentul dorit din lista de inventare. Sterge  :     Pentru stergerea unui inventar. Se pozitioneaza cursorul pe inventarul care se doreste a fi modificat si apoi se apasa butonul Stergere. Filtreaza :  Se foloseste atunci cand se doreste cautarea unui inventar.  Citeste :  Dupa dechiderea ferestrei "Inventar" se va apasa butonul Citeste  pentru a vizualiza lista tutuor documentelor existente in nomenclatorul inventare.             Inchide :    Pentru a parasi lista de inventare.                     Fereastra Detaliu Inventar Aceasta   are   3   parti   :   antetul   documentului,   pozitiile   documentului   si   pozitia curenta. Antetul inventarului Aici sunt completate campurile de identificare a inventarului. Campurile care pot apare in antetul documentului au semnificatia: ­Data   :   reprezinta   data   de   introducere   a   documentului.   Sistemul   completeaza automat data de lucru care este setata la intrarea in sistem. ­Tip Act : tipul de act(in acest caz este inventar). ­Nr Doc : se completeaza cu numarul inventarului. ­Explicatii : informatii care i­ar putea de folos utilizatorului. Dupa completarea antetului documentului se apasa butonul Incarca Stoc pentru a incarca stocul de produse existente in calculator.  

- 47 -

Pozitiile inventarului: Contine produse care au fost incarcate de pe stoc. Pe fiecare linie   sunt   trecute:   denumirea   produselor,   cantitatea   pe   forma   de   ambalare,   cantitatea totala, pret intrare pe forma de ambalare,gestiunea,  data expirarii, valoarea cu amanuntul pe toata cantitatea. De asemenea este trecuta valoarea  totala cu amanuntul. In  aceasta lista se poate modifica cantitea produsului existent pe stoc in functie de cantitaea existenta pe raft.  Raportul inventarului se poate vizualiza apasand tasta F2. In aceasta fereastra se poate aduga un produs apasand tasta F8 sau puteti adauga un furnizor apasand tasta F3. Pozitia curenta : In aceasta linie trebuie sa alegati medicamentul pentru care doriti sa­i   modificati   cantitatea  din   pozitiile   Inventarului.  In  campurile  medicamentului  veti observa   trecuta   pretul   de   iesire   si   cantitea   produsului   de   pe   stocul   din   calculator, dumneavoastra trebuind sa inlocuiti cantitatea din stocul calculatorului cu cea existenta pe raft si sa introduceti pretul de intrare. In aceasta parte a ferestrei puteti cauta un produs dupa nume, scriind inceputul denumirii in casuta  Filtru si apoi apasati butonul Filtreaza , sau scriind codul de bare al produsului si apoi apasand butonul Cauta.  Fereastra se inchide apasand butonul Terminare. Modificarea unui inventar se realizeaza apasand butonul Modifica deschizandu­se fereastra "Detaliu Iesiri Diverse". Veti observa activat un buton Editeaza ce se activeaza si   atunci   cand   salvati   fereastra.   Pentru   a   modifica   antetul   documentului   liniile   din document se apasa butonul Editeaza.

- 48 -

3.5 Proces verbal  modificare pret Pentru   a   adauga   un   proces   verbal   de   modificare   a   pretului   apasati   butonul Adauga.  Pentru   a   vedea   un   PVMP   apasati   butonul  Vizualizare.   Pentru   a  vedea   toate PVMP­urile apasati butonul Citire. Pentru a vedea doar anumite PVMP­uri se alege data, numarul suma sau tipul de document si se apasa butonul Filtreaza. Daca vrem sa vedem alte PVMP­uri apasam butonul Reset.  Pentru a inchide fereastra apasam butonul Inchide. Cand am apasat Adauga trebuie sa se deschida o noua fereastra. Pentru a introduce date in noua fereastra apasati butonul  Adauga. Daca modificam un PVMP apasam butonul Modifica  . Daca vreti sa­l stergeti apasati butonul  Sterge.   Pentru a inchide si aceasta fereastra apasati butonul Renunta.  3.6 Transfer intre gestiuni Aceasta fereastra contine lista transferurilor intre gestiuni. Pe aceasta fereastra se ajunge   selectand   din   meniul   Documente,   optiunea   Transfer   intre   gestiuni.   Aceste transferuri se pot efectua daca au fost declarate mai multe gestiuni in nomenclatorul de gestiuni. Pe acesta fereastra sunt 6 butoane: Adauga  :   Pentru a adauga un nou transfer. Atunci se va deschide fereastra " Detaliu transfer intre gestiuni" care va fi descrisa mai jos. Modifica :  Pentru a modifica un transfer. Se pozitioneaza cursorul pe transferul care se doreste a fi modificat si apoi se apasa butonul Modifica. Se poate, de asemenea, modifica un transfer dand dublu click pe documnetul dorit din lista de transferuri intre gestiuni. Sterge  :     Pentru stergerea unui transfer. Se pozitioneaza cursorul pe transferul care se doreste sa se stearga si apoi se apasa  Stergere. Filtreaza :  Se foloseste atunci cand se doreste cautarea unui transfer.  Citeste  :   Dupa dechiderea ferestrei "Iesiri diverse" se va apasa butonul  Citeste pentru a vizualiza lista tutuor documentelor existente in nomenclatorul de transfer intre gestiuni.             Inchide :    Pentru a parasi lista transferuri intre gestiuni.                     Fereastra de Detaliu transfer intre gestiuni Aceasta   are   3   parti   :   antetul   documentului,   pozitiile   documentului   si   pozitia curenta. Antetul documentului transfer intre gestiuni. Aici sunt completate campurile de identificare a transferului. Campurile care pot apare in antetul documentului de intrare diversa semnificatia lor este urmatoarea: ­Data:   reprezinta   data   de   introducere   in   stoc   a   documentului.   Sistemul completeaza automat data de lucru care este setata la intrarea in sistem. ­Nr Doc : se completeaza cu numarul documentului transfer intre gestiuni. ­Gestiunea destinatie: se completeaza cu gestiunea in care fac transferul. ­Explicatii : informatii care i­ar putea de folos utilizatorului.

- 49 -

Dupa   completarea   antetului   transferului   se   apasa   butonul   Adauga   pentru   a introduce pozitii in document.

Pozitiile transferului : Contine produse care au fost transferate dintr­o gestiune in alta.   Pe   fiecare   linie   sunt   trecute:   denumirea   medicamentului,   cantitatea   pe   forma   de ambalare, cantitatea totala, pret intrare pe forma de ambalare,gestiunea,   data expirarii, valoarea cu amanuntul pe toata cantitatea. De asemenea este trecuta valoarea  totala cu amanuntul. In  aceasta lista se pot adauga, modifica sau sterge produse. De asemenea se pot vizualiza forma de ambalare. Pozitia   curenta   :   In   aceasta   linie   trebuie   sa   alegati   medicamentul   care   urmeaza   a   fi transferat din lista de medicamente. Daca doriti sa vedeti ce stoc aveti pentru medicamentul ale sputei apasa tasta"F7" iar pe ecran se va deschide o fereastra ce va afisa tot stocul pentru medicamentul ales daca   acest   medicament   exista   in   stoc.   In   fereastra   care   se   deschide   se   pot   vedea   : cantitatea existenta in stoc, cantitatea pe forma de ambalare, pretul pe forma de ambalare, data expirarii si tva­ul. Pentru a inchide fereastra se apasa pe butonul Inchide. De   asemenea   se   pot   vizualiza   forma   de   ambalare   a   produsului   introdus pozitionand cursorul pe linia dorita si apoi apasand F5  . Pentru   a   aduaga   o   linie,   dupa   ce   ati   completat   campurile   medicament,   numar forme de ambalare si fractie, tip nota se va apasa butonul Salveaza+ si linia din partea a 3­a a ferestrei va aparea si in pozitiile transferului. In cotinuare adaugati o noua linie. ( Butonul Salveaza+  salveaza linia curenta si adauga o noua linie). 

- 50 -

Dupa ce ati introdus toate liniile in transfer  Modifica: Pentru a modifica un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o modificati si apasati acest buton. Sterge  : Pentru a sterge un produs pozitionati cursorul pe linia care doriti sa o modificati si apasati acest buton. Dupa apasarea butonului Strerge va a parea un mesaj de confirmare.       3.7 Retete 

Daca vreti sa modificati o line din reteta apasati butonul Esc si puteti modifica; daca vreti sa stergeti o linie apasati butonul Esc. Dupa ce ati modificat apasati butonul Enter si treceti la adaugarea de noi linii in reteta. Pentru a trece la urmatorul camp de completat apasati butonul Enter in cazul in care ati sarit un cam puteti reveti la el cu sageata     stanga   sau   SHIFT+TAB.   In   cazul   in   care   introduceti   o   reteta   unica   apasati butonul Enter pentru a intra direct in fereastra de completare a antetului. Daca v­ati dat seama ca nu ati ales bine tipul bonului apasati butonul F7­Tip Bon. Pentru a putea schimba tipul bonului trebuie sa nu aveti linii introduse in reteta. Pentru cautarea unei retete apasati butonul F5­Cauta sau (F5).

- 51 -

Daca vreti sa schimbati tipul retetei apasati butonul F7­Tip Bon sau F7 .  Daca vreti sa acordati discount aveti optiune Discount trebuie sa activati bifa si si astfel a devenit editabila linia Discount.

Daca vreti sa modificati un bon editat pe alta casa trebuie sa intrati in Meniul Administrare­ Functii prelucrare­ Setari sistem si activati bifa Editeaza bon pe alta casa. Daca vreti sa deschideti un  Bon Inchis  trebuie sa trebuie sa activati bifa Deschide bon inchis. Daca activati bifa de Calcul implicit pe reteta, cand ati completat cele trei campuri obligatorii si apasati tasta Enter veti fi intrebat daca vreti doar sa calculate reteta si apoi treceti la detaliu Bon fiscal.

In Antetul Reteta campurile cu galben sunt obligatorii; daca ati completat cele trei campuri   apasati   butornul  F3­Calcul  sau   F3   si   treceti   la   Detaliu   Bon   Fiscal   pentru completarea retetei.

- 52 -

In cazul cand vreti sa vedeti toate medicamentele din stoc ce contina o anumita substanta activa apasati butonul F12­Similar sau F12 . Cautarea se poate face dupa DCI sau dupa denumire vedeti biflele respective. Mai este varianta dupa de ati introduce un medicament   in  reteta  (sa  presupunem   clientul   vrea  un  medicament  mai  iefitn   similar acestuia)   apasati   butonul  F12­Similar  sau   F12     si   va   apare   fereasta   cu   toate medicamentele similare dorite. F4­Neraportate va arata retetele neraportate la casa.

Pentru a creea un nou Bon Fiscal(Reteta) apasati butonul Adauga. Pentru a vedea toate bonurile fiscale apasati butonul Citeste. Pentru a vedea doar anumite Bonuri Fiscale (Retete) folositi Cautare Rapida (cautare de durata). Pentru o cautare mai rapida puteti folosi butonul Filtreaza. Se va deschide modul filtrare. Aici utilizatorul poate sa filtreze in coloanele antetului. Se pot folosi mai multe filtre (Ex.: coloana Nr. Doc…). Daca

- 53 -

adaugati o cifra sau o litera programul va filtra tot ceea ce incepe cu acel "caracter". Daca vreti sa cautati un cuvant sau un numar sa contina o litera sau o cifra Ex.: litera "a" scrieti in coloana dorita "like %a%" ; daca se termina cuvantul cu litera "a" scrieti incoloana dorita "like %a". Daca vreti sa efectuati o noua filtrare apasati butonul  Sterge Filtrul. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Renunta. Daca vreti sa vedeti un Bon Fiscal (5) il/o selectati si apasati butonul  Vizualizare. Pentru a inchide fereastra cu Bonul vazut apasati butonul Alt+F4­Inchide(Alt+F4).  B Inchise ­ Bonurile iesite la casa de marcat B Deschise­ Bonurile care nu au iesit la casa de marcat ( Setari Sistem ­­ Setari CAS  bifa pe "Deschide bon inchis"                                                         "Edit Bon pe alta casa" (in caz ca a fost inchisa  pe alta casa de marcat)) Pentru   a   deschide   un   Bon   Fiscal   (Reteta)   si   a   fi   modificat   apasati   butonul Deschide bon.  Pentru a inchide fereastra apasati butonul Inchide.  Pentru a sterge un bon il selectati si apoi apasati butonul Sterge. Dupa  ce  ati  apasat  butonul  Adauga  se deschide  o  noua  fereastra  Detaliu   Bon Fiscal. Pentru a introduce datele in noul Bon Fiscal(Reteta)apasati butonul  F2­Adauga sau tasta "Enter". Pentru a sterge o linie din  Bonul Fiscal apasati butonul Sterge sau tasta Esc.  Pentru a modifica doar cantitatea pe o linie o puteti face direct in casuta galbena; daca ati modificat salvati cu tasta F2(sau tasta Enter); daca renuntati apasati F11(sau Esc) daca vreti sa modificati alte date de pe Bonul Fiscal  (Reteta) apasati butonul Modifica. Pentru a trece la o noua Reteta apasati butonul F3. Pentru a salva datele introduse pe noua reteta apasati butonul Salveaza.  Butonul F2 Salveaza+ salveaza si adauga o noua linie goal ape reteta. Botunul Reteta va deschide o noua fereastra cu detalii (Ex.: data emiterii, data eliberarii, casa etc.)  Butonul Calcul permite calcularea bonului fara a introduce toate datele (doar cele trei campuri obligatorii – galbene).  Pentru a inchide aceasta fereastra apasati butonul Termina.              3.8 Incasari/ Plati Pentru a adauga o noua incasare sau plata apasati butonul Adauga. Pentru a vedea o incasare sau plata apasati butonul  Vizualizare. Pentru a vedea toate incasarile si/sau apasati   butonul  Citire.   Pentru   a   vedea   doar   anumite   incasari   sau   plati   se   alege   data, numarul suma sau tipul de document si se apasa butonul Filtreaza. Daca vrem sa vedem alte incasari sau plati apasam butonul Reset.  Pentru a inchide fereastra apasam butonul Inchide. Cand   am   apasat  Adauga  trebuie   sa   se   deschida   o   noua   fereastra.   Pentru   a introduce date in noua fereastra apasati butonul Adauga. Daca modificati o incasare sau plata apasati  butonul Modifica . Daca vreti sa­l stergeti apasati butonul Sterge.  Pentru a

- 54 -

inchide si aceasta fereastra apasati butonul Renunta.             3.9    Note treansfer iesire                  3. 10   Note transfer intrare 3.11 Facturi decont Aici se face borderoul de facturi ce se transmit catre CSAJ pentru decontare.  Pentru a vedea o factura decont apasati butonul Vizualizare. Pentru a vedea toate facturile decont apasati butonul  Citire. Pentru a vedea doar anumite facturi decont se alege data, numarul suma sau tipul de document si se apasa butonul Filtreaza. Daca vrem sa vedem alte facturi apasam butonul Reset.  Pentru a inchide fereastra apasam butonul Inchide. Daca vreti sa modificati o factura selectati factura respectiva si apasati butonul Modifica, se va deschide o noua fereastra aici pasati butonul  Editeaza. Pentru a salva apasati butonul Salveaza. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Termina. Butonul „Demarca”, permite utilizatorului sa demarcare individual sau colectiv G-urile de pe o anumita factura decont.Se selecteaza factura decont de pe care doreste demarcarea G-urilor, se apasa butonul demarcare urmand a se raspunde cu “yes” pt excluderea retetelor care contin G-uri licitate; in fereastra care se va deschide se poate selecta un singur G sau mai multe, depinde de situatie.Butonul “Adauga” va pozitiona G-ul in partea inferioara a ferestrei pregatindu-l astfel pentru demarcare iar butonul “Demarca” il va scoate efectiv de pe borderou urmand a se face o noua factura decont cu retetele pe care se regasesc G-urile demarcate si care au fost astfel deraportate. Butonul Factura ajuta utilizatorul sa elaboreze factura decont pentru casa de asigurari prin faptul ca returneaza valoarea cu tva si cea fara tva a decontului.

3.12 Deschidere/Inchidere casa Fereastra care se deschide va afisa, in primul rand, utilizatorul si casa pe care se face deschiderea sau inchiderea de casa. Deschiderea   de   casa:     Pentru   a   face   deschiderea   de   casa   se   apasa   butonul Deschidere Casa, singurul buton activ in acest moment. Daca nu mai doriti sa deschideti casa apasati butonul Terminare pentru a parasi fereastra "Operatii casa".

- 55 -

Dupa ce ati dat Deschidere casa va aparea o alta fereastra cu urmatoarele campuri: Utilizator, casa, data , ora, operatie( care sunt completate automat de calculator), sertar si explicatie. In campul Sertar veti completa suma existenta in sertar in momentul in care ati deschis casa iar in campul Explicatie veti scrie informatii referitoare la suma existenta in sertar. Pentru a salva informatiile se apasa butonul Salvare si Terminare. Pentru a parasi fereastra fara a o salva se apasa butonul Renunta. Va   aparea,din   nou,   fereastra   "Operatii   casa"   active   fiind   in   acest   moment butoanele: Depuneri , Retrageri, Monetar. ­Depuneri: Daca doriti sa faceti o depunere in casa apasati acest buton aparand fereastra "Depunere numerar casa" cu urmatoarele campuri: Utilizator, casa, data , ora, operatie (care sunt completate automat de calculator), valoare si explicatie.   In campul Valoare veti completa suma pe care doriti sa o depuneti in casa iar campul Explicatie veti scrie informatii referitoare la suma depusa. Pentru a salva informatiile se apasa butonul  Salvare  si Terminare. Pentru a parasi fereastra fara a o salva se apasa butonul Renunta. ­Retrageri: Daca doriti sa faceti o retragere in casa apasati acest buton aparand fereastra "Retragere numarar din casa" cu urmatoarele campuri: Utilizator, casa, data , ora,   operatie(   care   sunt   completate   automat   de   calculator),   valoare   si   explicatie.     In campul  Valoare  veti  completa  suma pe care  doriti  sa o retrageti  din casa iar campul Explicatie veti scrie informatii referitoare la suma retrasa. Pentru a salva informatiile se apasa butonul  Salvare  si  Terminare. Pentru a parasi fereastra fara a o salva se apasa butonul Renunta. ­Monetar: Daca doriti sa faceti monetarul si apoi sa inchideti casa apasati acest buton urmand sa para un mesaj de confirmare. Se deschide fereastra "Monetar" in prima parte   avand   urmatoarele   campuri   :   Utilizator,   casa,   data   ,   ora,   operatie(   care   sunt completate   automat   de   calculator).   In   a   doua   parte   a   ferestrei   exista   campurile   : Diviziunea,   in   care   sunt   afisate   toate   diviziunile   monetare(   monede   sau   bancnote), Existent ( unde veti introduce pe fiecare linie numarul de monede sau bancnote existente in   sertar),   Total   (unde   va   afisa   totatul   pe   fiecare   tip   de   moneda   sau   bacnota), RON( moneda  de  circulatie).  Pentru  a  salva  informatiile   se apasa  butonul  Salvare  si Terminare. Pentru a parasi fereastra fara a o salva se apasa butonul Renunta. - 56 -

In   urma   realizarii   monetarului   puteti   inchide   casa   apasand   butonul  Inchidere Casa, singurul activ in acel moment. Fereastra care apare contine urmatoarele campuri: : Utilizator, casa, data , ora, operatie( total vanzari, total bonuti deschise, incasari card, incasari CEC, incasari Credit, Discounturi, Sponsorizari, Compensari, Vanzari cu tva 0%, Vanzari cu tva 9%), Explicatie( informatii referitoare la fiecare tip de operatie). Pentru a se calcula valorile fiecarei tip de operatie se apasa butonul Calculeaza Incasari. Pentru a salva informatiile se apasa butonul Salvare si Terminare. Pentru a parasi fereastra fara a o salva se apasa butonul Renunta. 4 Productie 4.1 Ambalari 4.2 Dezambalari 4.3 Elaborari fara formule declarate

In cazul in care farmacia efectueaza elaborari, meniul  Productie­Elaborari fara  formule declarate  poate gestiona substantele rezultate.  Ca exemplu practic ne vom ajuta de situatia de mai sus. La constituirea ei au fost urmati pasii de mai jos: 1.)in   nomenclatorul   de   medicamente   a   fost   adaugata   o   pozitie   noua,   cu   denumirea „solutie”

- 57 -

2.)s­a intrat in meniul Productie­Elaborari fara formule declarate 3.)s­a   apasat   tasta  Adauga   dupa   care   s­a   completat   antetul   ferestrei  nou   aparute   cu numarul   documentului,   cu   numele   substantei   care   se   vrea   realizata   din   combinatia medicamentelor/substantelor din partea inferioara a ferestrei, cota aferenta de TVA, data expirarii precum si(FOARTE IMPORTANT) numarul de unitati din respectiva elaborare, urmand ca programul sa stabileasca in mod automat pretul unei singure doze din aceasta elaborare, prin impartirea sumei preturilor substantelor din care se compune elaborarea la numarul   de   unitati   mai   sus   mentionate(EX:10.07/23bucati).   Dupa   ce   elaborarea   va   fi salvata ea va fi disponibila pentru vanzare in fereastra de Retete/Bonuri Fiscale Emise. 

4.4 Magistrale 5 Comenzi  Prin intermediul acestei functii farmacistul poate practic lucra in doua moduri: 1.)Sa adauge pur si simplu cantitatea din comenzile viitoare cu suportul coloanei “stoc” urmand sa tipareasca apoi documentul care ulterior va servi la efectuarea comenzii propriu-zise. 2.)Programul poate sa genereze comenzile in ultimele “n” zile pe un anumit furnizor spre exemplu, tinand cont de vanzari. De asemenea in atentia utilizatorului se aduce si adaosul pe care produsul respectiv l-a avut conform acelei facturi. Butonul “Scade comenzi” scade in cadrul comenzii in care ne aflam cantitatea comandata in cadrul unei comenzi anterioare care nu a fost inchisa.

- 58 -

Ca exemplu, in cazul de mai sus se poate observa o comanda generata conform parametrilor „Furnizor” si „Nr.zile”; mai exact interpretarea ar fi ca in ultimele 10 zile pe furnizorul „Amway” s­au vandut 2 cutii de Ebixa;aceasta ar fi propunerea programului, utilizatorul avand desigur posibilitatea sa isi modifice numarul de cutii dorite. In cazul in care pe factura apare si un adaos pe coloana aferenta capului de tabel „Adaos” acesta va fi afisat. De asemenea, se pot pur si simplu adauga manual linii in comanda fara a se folosi functia de generare a comenzilor. Continutul unei comenzi poate fi ulterior tiparit sau exportat cu ajutorul tastei „F2”, pe baza raportului afisat. Butonul „Scade comenzi anterioare” se poate folosi in cazul in care ne aflam in cadrul unei comenzi destinate unui furnizor oarecare si in care introducem o linie cu un medicament care se afla sub forma unei anumite cantitati pe o comanda anterioara dar care nu a fost inchisa; in acest caz dupa ce butonul va fi apasat, cantitatea anterioara(din comanda anterioara) va fi scazuta din cea regasita pe comanda in curs.   6. Functii speciale 6.1.1 Modificare Cod Comercial

Pe aceasta fereastra aveti doua coloane Produs Eronat si Produs Corespondent. Acest transfer face trecerea unui medicament de pe un cod comercial pe altul doar la cele de pe stoc. Pentru a adauga o trecere de pe un cod pe altul apasam butonul Adauga , daca vrem sa stergem un transfer apasam butonul  Sterge  . pentru a face trensferul apasam butonul  Transfer  . pentru a inchide ferestra apasati butonul  Renunta. Dupa ce ati facut transferul  veti  regasi   schimbarea   in  iesiri  diverse   si  intrari   diverse  (mai  inati   se  face iesirea din stoc de pe codul comercial incorect si apoi se face intrarea pe noul cod corect).

- 59 -

6.1.2 Modificare pret conform unui adaos/ discount specificat

Pe   aceasta   fereastra   putem   face   majorari   sau   micsorari   de   preturi.   Aceasta fereastra aste valabila doar pentru medicamentele de pe stoc ce nu au pret impus. Puteti face   o   crestere   doar   anumitor   medicamente   pe   anumite   criterii   pe   care   le   alegeti dumneavoastra;   gen   tip   produs   (toate,   medicament,   substanta,   parafarmaceutice, elaborari.  Medicamente  noi); la denumire  puteti  alege  medicamentele  care incep  spre exemplu cu litera „A” sau cu grupul de litere „ALG” sau alte litere si in momentul cand apasati butonul Incarca vi se afiseaza doar cele ce incep cu litera „A” sau cele cu grupul de litere „ALG” in functie de ce ati scris la denumire; mai puteti face o selectie si in functie   de   grupele   de   produse   daca   sunt   declarate   in   nomenclatoarele   de   grupe   si medicamentele sunt declarate pe aceasta grupa. Prima casuta de schimbare „Adaos de” se refera la aplicarea unui adaos pornind de la pretul de intrare (deci putem avea aici o majorare sau o reducere in functie de vechiul adaos). Casuta a doua „crestere/reducere de” se refera la aplicarea unui discount. Daca   procentul   va   fi   pozitiv   (ex.:10)   atunci   se   vaface   o   micsorare   a   pretului   cu amanuntul,   implicit   daca   procentul   va   fi   negativ     (ex.:   ­10)   vom   avea   o   majorare   a pretului cu amanuntul de 10%. Daca acceptati noile modificari pentru a face modificarea de pret apasati butonul  Update. Deasemeni din lista incarcata din diferite considerente decizii luate de dumneavoastra puteti scoate anumite medicamente dezactivand bifa de modificare pe linia medicamentului respectiv. Pentru a inchide ferestra apasati butonul Renunta. 6.1.3 aducerea stocului la valoarea CANAMED Apare   fereastra   "Produse   cu   pretul   peste   pretul   maximal"   si   apasand   butonul "Update" se vor genera doua procese verbale de corectie(unul de iesire la pretul incorect si altul de intrare la pretul corect).Acestea se vor regasi ulterior in Documente>Iesiri - 60 -

Diverse respectiv  Documente>Intrari Diverse Jos stanga aveti si optiunea de a face update doar la produsele cu pret mai mic, activand bifa la Numai cele cu pret mai mic .De asemenea daca se doreste scoaterea unui produs sau   mai   multor   produse   din   documentele   de   corectie(din   anumite   considerente independente   de   Soft)   se   scoate   bifa   de   pe   coloana  Modificare  aferenta   randului   cu produsul respectiv.

6.1.4 Golire stocuri Putem   face   pe   aceasta   fereastra   o   golire   din   stoc   a   medicamentelor   apasand butonul  Goleste.   Daca   vrem   sa   pastram   anumite   medicamente   dezactivand   bifa modificare pe liniamedicamentului respectiv. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Renunta. 6.1.5 Inventar rapid

- 61 -

Pentu a vedea inventarele rapide efectuate apasati butonul Citeste. Pentru a cauta anumite   inventare  puteti  folosi   fie  cautarea   rapida   fie  folosind   filtrarea  prin   apasarea butonului Filtreaza. Pentru a sterge un filtru apasati butonul Sterge Filtru. Prin apasarea butonului Reset renuntam la rezultatele cautarii rapide. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Inchide. Pe   fereastra   detaliu   inventar   se   introduce   numarul   documentului   apoi   apasati butonul Incarca Stoc ; se va deschide selectia inventarului. Aici putem incarca in functie de Tip produs (toate, medicament, substante, parafarmaceutice, elaborari, medicamente noi); in functie de grupa de produs daca avem declarate grupe de produse in nomenclator; la denumire putem introduce ex.:”A” si se vor incarca toate medicamentele ce incep cu litera „A” din tipul de produs si grupa aleasa daca este cazul. Pe   aceasta   fereastra   putem   folosi   filtrul   pentru   a   cauta   mai   usor   anumite medicamente afisate. Prin apasarea butonului  F2­Raport  putem vedea raportul acestui inventar. Daca apasam F5­Forme putem vedea formele de ambalare ale medicamentelor selectate din lista afisata. Daca apasam butonul F11­Intrari putem vedea documentele de intrare a medicamentului selectat din lista.  Pe acest inventar in dreptul coloanei cantitate putem face verificarea stocului si ce exista pe raft introducem ca si cantitate corecta. Dupa ce am facut modificarile apasam butonul Salveaza. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Renunta. Aceste modificari le regasiti in intrari sau iesiri diverse in functie de modificare (in plus sau in minus la cantitate) 6.2.1 Back­up baza de date De aici puteti face back­up la baza de date (o copie) fara a iesi din aplicatie. Acest back­up in regasiti in folderul Database  Bkp

- 62 -

6.2.2 Prelucrare solduri Furnizori/Plati linii 6.2.3 Prelucrare stoc Prelucrare stoc se face in momentul in care apar diferente intre produsele din stoc si cele aflate pe documente (daca prin iesiri, intrari, corectii etc. nu rezulta cantitatea pe stoc) 6.3 Import documente Netfam Pe aceasta fereastra Preluare Iesiri NETFARM pentru a prelua ex.: avizul din Netfarm apasam butonul Alege director si specificam unde se afla fisierul si apoi apasam butonul  Preluare   fisiere.   Daca   vrem   sa   stergem   fisierul   de   preluat   apasam   butonul Stergere   fisier.   Pentru   a   inchide   fereastra   apasam   butonul  Terminare.   Daca   vrem   sa renuntam la preluarea furnizorului de pe linia din document activam bifa Ignor Furnizorul din linii Document ( nu este indicat , se vor degrada rapoartele pe furnizori ex.: Fisa produsului)

6.4 Retete (fisier de transfer)

- 63 -

Pe fereastra retete aveti posibilitatea sa completati retetele incomplete mai exact retetele cu antete incomplete, apasand butonul  Incomplete.   Daca vreti sa vedeti toate retetele apasati butonul Citeste  .pentru a cauta anumite retete peteti folos cautarea rapida sau butonul  Filtreza  ( Atentie!! Dupa ce introduceti un filtru nu uitati sa stergeti filtrul apasand butonul Sterge Filtru. Pentru a inchide fereastra apasati butonul Inchide. In   momentul   in   care   intrati   pe   o   reteta   si   vreti   sa   completati   o   reteta   apasati butonul Editeaza. Dupa ce ati completat reteta apasati butonul Salveaza. Pentru a iesi din fereastra  apasati  butonul  Termina.  Pe fereastra  detalii  reteta  aveti  bifa  Marcata  acest lucru inseamna ca se afla pe un borderou. Daca vreti sa o scoateti de pe acel borderou scoateti  bifa de marcata;  o puteti introduce in alt borderou alegandu­l pe cel dorit in dreptul „pe factura decont”. In cazul in care nu are bifa de marcata programul va propune la borderou ultimul creat, in cazul in care vreti sa introduceti alt borderou urmati pasul mentionat mai sus. Daca vreti sa printati reteta dorita apasati butonul Taxare. 

7. Rapoarte In ferestrele de selectie legatura intre parametrii de selectie este de tip "SI", adica raportul care se va tipari  va indeplini conditiile specificate in parametrii de selectie.

- 64 -

 7.1 Setare imprimanta In   aceasta   fereastra   va   apare   imprimanta   care   este   setata   default   (implicit)   in momentul respectiv. Aici, cand se va apasa butonul  Setup  va aparea o alta fereastra cu doua pagini suprapuse, pagini in care se pot seta, printre altele dimensiunea hartiei si orientarea  sa. Daca observati  ca unele rapoarte  nu incap in pagina, inchideti  raportul respectiv si deschideti aceasta fereastra in care modificati dimensiunea hartiei. 7.2 Rapoarte imprimanta fiscala  7.2.1

Z zilnic 

Tipareste   raportul   Z   zilnic.   Va   aparea   un   mesaj   de   confirmare   a   tiparirii raportului.                    7.2.2

Raport X

Tipareste raportul X.        7.2.3  Setare ceas Seteaza   ora   si   data   imprimantei   fiscale.   Dupa   ce   ati   modificat   datele   apasati butonul Setare, pentru a salva setarile si apoi butonul Renunta pentru a parasi fereastra. 7.3 Nomenclatoare     7.3.1 Medicamente

Aceasta optiune deschide o ferestra de selectie in care trebuie sa introduceti  parametrii de selectie. Semnificatia parametrilor este urmatoarea: ­ Tip : se alege tipul produselor pe care vreau sa le vad din lista de produse.  Acesta poate fi: Medicament, Parafarmaceutic, Medicament Nou, Substanta si Elaborare.  ­ Valabile : cu optiunile Da( se vor afisa numai produsele valabile), Nu (se vor  afisa produsele care nu mai sunt valabile) si Toate( se vor afisa toate produsele indiferent  - 65 -

daca mai sunt valabile sau nu). In functie de produsul ales mai apar si alte criterii de selectie:  1. Medicament sau Medicament Nou se pot introduce si criteriile: ­Gratuite :  cu optiunile  Da (se vor afisa numai medicamentele gratuite), Nu (se  vor afisa numai medicamentele care nu sunt gratuite) si Toate (se vor afisa toate  medicamentele indiferent daca sunt sau nu gratuite). ­Compensate :  cu optiunile  Da (se vor afisa numai medicamentele compensate),  Nu (se vor afisa numai medicamentele care nu sunt compensate) si Toate (se vor afisa  toate medicamentele indiferent daca sunt sau nu compensate). 2. Parafarmaceutic: ­Pe grupe : se bifeaza daca se doreste gruparea acestora in grupe parafarmaceutice si afosarea lor in ordine alfabetica in interiorul grupei. Daca nu se bifeaza vor fi afisate  toate parafamaceuticele in ordine alfabetica. 7.3.2

Parteneri(Clienti/Furnizori)

Alegand acesta optiune pe ecran va aparea o lista cu toti partenerii farmaciei.             7.3.3  Definire Elaborari              In aceasta ferestra de selectie puteti alege o elaborare din lista care se deschide pentru   a­i   vizualiza   compozitia   sau   puteti   alege   optiunea     TOATE   ELABORARILE pentru a vedea compozitia tuturor elaborarilor introduse in ordine alfabetica.    7.3.4 Medici Alegand aceasta optiune pe ecran se va deschide fereastra de selectie in care va trebui sa alageti casa de asigurari pentru care doriti sa vedeti medicii, in lista fiind doar casele   de   asigurari   cu   care   aveti   contract.   Pe   ecran   se   vor   afisa   medicii   de   la   casa respectiva si contractele acestora cu casa de asigurari.                      7.3.5 Note Contabile Afiseaza schemele de contare pentru fiecare document in parte.                      

- 66 -

7.4 Documente   7.4.1 Centralizator Facturi Furnizori

       In   fereastra   de   selectie   alegeti   perioada   pentru   care   doriti   sa   doriti   sa   vedeti facturile, furnizorul (implicit sunt alesi toti furnizorii) si societatea pentru care s­au emis facturile.   Dupa   apasarea   butonului      Accept    va   aparea   o   fereastra   cu   lista   tuturor facturilor de la furnizorul respectiv pentru perioada aleasa.  Pe aceasta fereastra se poate vizualiza nr. facturii, data emiterii , data scadenta, valoarea pretului cu ridicata fara TVA, TVA   furnizor,   total   pret   cu   ridicata   cu   TVA,   discount­ul   dorit,   valoarea   pretului   cu amanuntul, TVA­ul valorii pretului cu amanuntul , adaosul camercial al firmei , adaosul exprimat in procente si tipul de TVA. La   sfarsitul   raportului   va   aparea   valoarea   totala   a   facturilor   pentru   pretul   cu ridicata   fara   TVA,   TVA   furnizor,   total   pret   cu   ridicata   cu   TVA,   discount­ul   dorit, valoarea pretului cu amanuntul, TVA­ul valorii pretului cu amanuntul , adaosul camercial al societatii. In cazul in care alegeti tip­ul Forma Scurta ,veti vedea raportul facturilor valoric. Daca alegeti tip­ul Facturi Marfa veti vedea facturile de marfa de la furnizori. Tip­ul Facturi cheltuieli reprezinta facturile de servicii. Alegand tipul Total marfa pe facturi veti putea vedea un raport doar cu pozitiile de marfa de pe facturile de la furnizori. Tipul Total Servicii pe facturi va afiseaza rapotul numai cu pozitiile de servicii de pe facturi. Cu afisare conturi contabile veti vedea rapotul facturilor cu afisarea conturilor contabile - 67 -

aferente.   Daca   alegeti   Cu   Afisare(folosind   Bifa   din   Antete)   veti   vedea   Facturile   de Serviciu ce au bifa din antet activata cu afisarea conturilor contabile. In cadrul meniului derulant tip veti mai inca odata toate tipurile de raport dar cu mentiunea   intre   paranteze   „selectie   dupa   data   introducerii”;   practic   in   acest   moment utilizatorul va putea gestiona corect urmatoarea situatie: luam cazul ipotetic in care stocul la data de 13.08.2007 are valoarea de 134237,12. Peste cateva zile avem o intrare de factura in gestiune cu data emiterii de 13.08.2007;in acest moment tipurile de raport care nu au completarea de mai sus intre paranteze vor arata stocul marit cu valoarea regasita pe   aceasta   factura,   conform   datei   emiterii...tipurile   de   raport   care   intre   paranteze   au completata   „selectie   dupa   data   introducerii”   nu   vor   returna   valoarea   marita   cu   suma facturii in cauza.  

7.4.5 Nir­uri

     Pentru   raportarea   tuturor   notelor   de   intrare­receptie   a   facurilor   se   selecteaza societatea si perioada pentru care se doreste raportul.  7.4.6

Jurnal pentru cumparari

          In fereastra de selectie se alege societatea si perioada pentru care se doreste sa se vizualizeze jurnalul de cumparari. 7.4.8 Balanta de verificare furnizori

- 68 -

Aici apare balanta pe furnizor in perioada aleasa. Pentru a alege perioada se modifica De la data – La data si se apasa butonul Accept pentru a inchide fereastra apasati butonul Renunt. Pentru a lege furnizorul faceti click pe linia Furnizor.  7.4.9 Cumparari pe Furnizori

7.4.10 Centralizator Facturi Emise Aici apar toate facturile emise in perioada aleasa. Pentru a alege perioada se modifica De la data – La data si se apasa butonul Accept pentru a inchide fereastra apasati butonul Renunt. 7.4.10 Aviz­uri Aici apar toate aviz­urile din perioada aleasa. Pentru a alege periada se modifica De la data – La data si se apasa butonul Accept pentru a inchide fereastra apasati butonul Renunt.

7.4.11  Jurnal pentru vanzari           In fereastra de selectie se alege societatea si perioada pentru care se doreste sa se - 69 -

vizualizeze jurnalul de vanzari .   7.4.12  Centralizator PVMP­uri      Se alege societatea si perioada pentru care se doreste vizualizarea tuturor PVMP­ urilor facute. 7.4.13  Intrari/Iesiri diverse intr­o perioada           Se   alege   perioada   si   societatea   pentru   care   se   doreste   vizualizarea   intrarilor diverse. Raportul va afisa toate intrarile diverse intr­o perioada pe produse. 7.4.14  Nr. de bonuri si bonul mediu            Raportul afiseaza numarul de bonuri dintr­o anumita perioada si valoarea bonului mediu. 7.4.15  Bonuri fiscale                   Se va introduce societatea, perioada pentru care se doreste vizualizarea bonurilor fiscale, casa pe care au fost tiparite si apoi se va bifa daca se doreste vizualizarea acestora cu pozitii sau nu. Pe ecran vor fi afisate bonurile fiscale inchise, deschise sau toate cu pozitii sau nu dintr­o anumita perioada. 7.4.16  Z in perioada            Raportul afiseaza  Z­ul intr­o anumita perioada.             

7.4.17   Retete

- 70 -

Aici se afiseaza retetele eliberate intr­o periaoda aleasa de dumneavoastra. Aveti posibilitatea sa vedeti aceste retete pe farmacie , casa de asigurari, medici si tipul retetei (Ex.: compensate) 7.4.18  Raport tura casa/user            Se   alege   farmacia,   gestiunea,   utilizatorul,   ziua   din   care   se   doreste   afisarea raportului   si   casa   pe   care   au   fost   tiparite   bonurile   fiscale.   Raportul   afiseaza   totalul vanzarilor  din ziua respectiva,  totalul  bonurilor deschise, incasari card, incasari CEC, incasari   credit,   discount­uri,   sponsorizari,   compensari,   total   incasari   cash,   vanzari defalcate pe TVA, depuneri si retrageri din casa si monetarul acelei zile. 7.4.19 Vanzari pe utilizatori/grupe Acest   raport   va   permite   sa   urmariti   vanzarile   facute   de   utilizatorii   creeati   de dumneavoastra deasemeni 7.4.20 Top vanzari

            Acest   raport   afiseaza   topul   vanzarilor   pe   produse.   Selectati   data   si   societatea dorita si le puteti vedea raportul dupa beneficiul obtinut valoarea de vanzare sau cantitate.

- 71 -

7.4.21 Top Furnizori

7.4.21 Rulaj produse pe furnizor     7.5 Borderouri        7.5.1 Centralizator retete eliberate pe liste>=aprilie 2007 Acest   borderou   constituie   centralizatorul   pentru   retetele   unice   eliberate   in farmacie.(aici   se   exclud   retetele   ADO,   G­urile   care   necesita   aprobare   CNAS, Stupefiantele, Insulinele, Oncologicele si retetele aferente Starilor post transplant; pentru aceste   categorii   enumerate   anterior,   din   meniul   derulant   prezent   in   fereastra   care   va precede selectia mai sus mentionata, se vor selecta tipurile de borderou corespunzator)

- 72 -

7.5.2 Borderou centralizator decontare stupefiante intr­o perioada In parametrii de selectie se aleg: Farmacia, Casa de asigurari ce are contract cu farmacia, Casa de asigurari a pacientului si Suma maxima compensata. 7.5.2 Borderou retete speciale Aici   se   vor   regasi   retetele   eliberate   pentru   angajatii   anumitor   firme,   unitati militare.... retete care se vor introduce in program ca atare(Documente­retete speciale), acestea nu au legatura cu contractul incheiat cu casa de asigurari, pentru ele factorul de decizie va elibera la sfarsitul lunii o factura pe baza acestui borderou. 7.5.3 Borderou unitati In acest raport se regasesc retetele la decontarea carora contribuie pe langa casa de asigurari si subunitatea in cauza. 7.5.4 Borderou produse sponsorizate Aici   se   pot   vizualiza   iesirile   din   gestiune   a   produselor   sponsorizate,   fie   din vanzarile pe bon fiscal fie pe cele din cadrul retetelor. 7.5.5 Consum pe medici pe borderou­Consum pe medici/medicamente/boli Aceste rapoarte ofera informatii detaliate despre retele eliberate pe anumiti medici pe anumite medicamente sau chiar pe boli. 7.5.6 Extrasele pe copii, legi speciale, adulti, card european, acord international Aceste extrase pot sprijini la nevoie borderoul unic.              7.5.7 Extras borderou pe boli Se creeaza borderoul (fisier) cu facturile emise pe boli. (doar in cazul obtinerii contractului de a da retete pe o anumita boala) 7.5.8 Borderou sintetic Are rolul de a prezenta intr­un mod rezumativ continutul borderourilor principale.

- 73 -

7.6 Stocuri 7.6.1  Stoc curent                 Selectati gestiunea pentru care doriti sa vizualizati stocul curent iar dupa apasarea butonului   Accept   va aparea o fereastra cu lista produselor   aflate in stoc la momentul respectiv.                                            7.6.2  Stoc curent cu urmaritor                 In acest raport se poate vizualiza sau cauta un medicament aflat in stoc la data curenta.   Citirea   si   cautarea   unui   medicament   se   face   la   fel   ca   in   nomenclatorul medicamente. Cautarea unui medicament se mai poate face scriind in casuta din dreapta butonului Vizualizeaza inceputul denumirii medicamentului dupa care se apasa butonul "+" din dreapta casutei.                         7.6.3  Stoc curent parafarmaceutice pe grupe               Acest raport afiseaza stocul curent defalcat pe grupe parafarmaceutice.  7.6.4  Valoare stoc curent defalcat pe TVA               Dupa alegearea gestiunii va apara o fereastra cu valoarea totala a produselor din stoc defalcata pe tipuri de TVA.  7.6.5  Produse in stoc care nu mai sunt compensate in lista noua               Se alege gestiunea dorita, in raport aparand toate produsele din stoc care au fost compensate in lista vache dar nu mai sunt compensate in lista noua.   7.6.6  Produse cu pretul peste pretul maximal            

 Listeaza toate produsele din stoc care au pretul de vanzare mai mare decat pretul maximal.  7.6.7  Comanda pe baza vanzarilor paralel stoc curent               Se   alege   numarul   de   zile   inapoi   pentru   care   doresc   sa   vad   vanzarile   pentru produsele din gestiune si cantitatea lor din stocul curent. Pe baza acestor informatii se poate aprecia o comanda.

- 74 -

7.6.8  Comanda pe baza vanzarilor paralel stoc curent pentru predusele care au ajuns pe 0 Din nou se alege nr. de zile pentru care dorim sa vedem vanzarea produselor care au ajuns 0 pe stoc.                  7.6.9

Stocul la data

Listeaza toate madicamentele existente in stoc la o anumita data. 7.6.10  Stocul la data la pret de intrare            

Afiseaza stocul curent la valoarea de intrare la o anumita data.                        7.6.11  Produse expirate

            

Raportul   afiseaza   lista   produselor   ce   expira   pana   la   o   anumita   data.   Pentru   a scoate   produsele   expirate   din   stoc   se   face   un   proces   verbal   de   produse   expirate   din Documente  Iesiri diverse.(Vezi capitolul Documente, Iesiri diverse).                7.6.13  Descarcare gestiune                Se alege luna si anul pentru care se doreste vizualizarea descarcarii de gestiune.     7.6.14  Descarcare gestiune ­ Bonuri fiscale                 Se alege luna si anul pentru care se doreste vizualizarea descarcarii de gestiune pe bonuri fiscale.  7.6.15  Stoc defalcat pe furnizori                  Se alege furnizorul pentru care se doreste vizualizarea produselor existente in stoc cumparate de la acest furnizor.     7.6.16  Stoc defalcat pe furnizori cu produse peste pretul maximal                  Se alege furnizorul pentru care se doreste vizualizarea produselor existente in stoc cumparate   de   la   acest   furnizor   si   care   au   pretul   de   vanzare   mai   mare   decat   preatul maximal.    7.6.17  Intrari defalcate pe furnizori                   Se alege perioada, produsul, furnizorul si tipul raportului: analitic sau sintetic.

- 75 -

Raportul   afiseaza   cantitatea   pe   forma   de   ambalare,   cantitatea   pe   unitatea   terapeutica, pretul de achizitie, valoarea de achizitie,pretul de vanzare, valoarea de vanzare si adaosul comercial pentru intrarea respectiva de la furnizorul ales in cazul tipului analitic si mai  putine campuri in cazul tipului sintetic.           7.6.18  Borderou vanzari                   Raportul afiseaza totalitatea vanzarilor intr­o anumita perioada.           7.6.19  Borderou produse sponsorizate                   Se   alege   perioada   pentru   care   se   doreste   vizualizarea   tuturor   produselor sponsorizate vandute.          7.6.20  Fisa produsului                   Se alege perioada, produsul si gestiunea pentru care se doreste vizualizarea fisei produsului. 7.6.21  PVMP­urile                  Alegeti procesul verbal de modificare pret pe care doriti sa­l afisati.     7.6.22  Stoc produse care nu fac parte din nomenclatorul ANM                   Se alege gestiunea pentru care dorim sa vedem stocul curent de produse care nu se gasesc in  nomenclatorul ANM.     7.6.23  Raport gestiune               Se   alege   perioada   si   gestiunea   raportul   afisand   total   intrari   plus   sold   si   total vanzari plus iesiri.  7.7 Incasari plati 7.7.1  Situatia incasarilor in perioada                Se introduce societatea si perioada pentru care se vor vizualiza incasarile  pentru facturile emise intr­o perioada, facturi neincasate integral sau toate facturile. Raportul poate fi cumulativ sau detaliat          7.7.2  Situatia platilor intr­o perioada                Se   introduce   societatea   si  perioada   pentru   care   se   vor  vizualiza   platile   pentru - 76 -

facturile de la furnizori   dintr­o perioada, facturi neplatite integral sau toate facturile. Raportul poate fi cumulativ sau detaliat          7.7.3  Facturi emise scadente in perioada                  Pe fereastra de selectie se aleg: facturile( toate facturile emise, platite partial sau neplatite), perioada si clientul pentru care s­a emis factura.            7.7.4  Facturi furnizori scadente in perioada                   Pe fereastra de selectie se aleg: facturile( toate facturile de la furnizor, platite partial sau neplatite), perioada si furnizorul care a emis factura.  7.7.5 Fisa Furnizor  Fisa cu facturile de la furniror ­ rest plata,  fisa este defalcata pe facturi.               7.7.6 Fisa facturi       Fisa facturi furinozi. (total)                     7.7.7  Registre                                    Se selecteaza societatea si perioada pentru care se doreste vizualizarea registrului. Raoprtul poate afisa registru de casa sau registru de banca.     7.8 Rapoarte MULTIFARM 7.8.1 Stoc curent centralizat

- 77 -

Aici puteti vedea stocul curent centralizat (stocul farmaciilor din lant). 7.8.2 Valoare stoc la pret de intrare defalcat pe TVA Vi se afiseaza valoarea stocului defalcat pe TVA 7.8.3 Z centralizat Raportul va fizeaza Z­ul intr­o perioada aleasa de dumneavoastra. 7.8.4 Vanzari produse sintetic intr­o perioada

- 78 -

In raport vi se afiseaza toate vanzarile unui utilizator din perioada aleasa si genul de produs. Mai aveti si obtiunea sa vedeti produsele cu descrierea OTC activand bifa. 7.8.5 Jurnal de vanzari Centralizat

Aici vi se afiseaza Jurnalul vanzarilor (bon) in perioada aleasa de dumneavoastra. 7.8.6 Descarcare de gestiune centralizat

In   descarcarea   de   gestiune   vi   se   afiseaza   doate   documentele   si   suma   totala   a acestora in anul si luna aleasa de dumneavoastra. 7.8.7 Desccarcare de gestiune centralizat ­BF. 7.8.8 Descarcare de gestiune centralizat Gratuite 7.8.9 Descarcare de gestiune Compensate 7.8.10 Descarcare de gestiune Compensate 90 7.8.11 Cumparari pe Furnizor

- 79 -

Raportul va afiseaza cumpararile de la furnizor implicit facturile pe furnizor in perioada aleasa de dumneavoastra. 7.8.12 Stoc Grupat pe Furnizori 7.8.13 Rulaj pe Furnizori 7.8.14 Vanzari pe utilizatori intr­o perioada

Aici vi se va afisa tote vanzarile efectuate de un utilizator in perioada aleasa de dumneavoastra. 7.8.15 Vanzari produse pe useri centralizat

In acest raport vi se vor afisa toate vazarile facute intr­o societate de un utilizator - 80 -

pe anumite produse. Pentru a adauga un produs apasati butonul Adauga , pentru a sterge o linie apasati butonul Sterge .Daca vreti sa vedeti vanzarile apasati butonul Raport. Pentru a inchide antetul apasati butonul Termina. 7.8.16 Iesiri diverse centralizat

In   acest   raport   vi   se   afiseaza   toate   iesirile   efectuate   intr­o   periada   aleasa   de dumneavoastra. 7.8.17 Intrari diverse centralizat

In   acest   raport   vi   se   afiseaza   toate   intrarile   efectuate   in   perioada   aleasa   de dumneavoastra. 7.8.18 Top vanzari

In acest raport puteti urmari ce produse s­au vandut cel mai bine dintr­o luna a unui an. Aveti optiune de a vedea un anume top (Ex.: 50) veti vedea topul celor mai vandute 50 de produse. 7.8.19 Top Furnizori Acest   raport   va   afiseaza   topul   furnizorilor   intr­o   perioada   aleasa   de dumneavoastra.

- 81 -

7.8.20 Facturi Furnizori Centralizate In   acest   raport   se   centralizeaza   toate   facturile   pe   un   anume   furnizor   ales   de dumneavoastra in periaoda aleasa deasemeni de utilizator. 7.8.21 Facturi Furnizori Centralizate forma scurta Aici se centralizeaza facturile de la furnizori in forma scurta. 7.8.22 Valoare stoc defalcat pe TVA In acest raport vi se afiseaza valoarea stocului si TVA­ul aferent. 7.8.23 Stoc pe vechime Raportul  stoc pe vechime  va afiseaza  toate produsele din stoc cu data intrarii acestora. 7.8.24 Stoc produse centralizat

Aici puteti face un raport al anumitor produse din stoc. Pentru a introduce un produs apasati butonul  Adauga. Daca doriti sa stergeti un medicament din raportul pe care doriti sa­l vedeti apsati butonul Sterge. Ca sa vedeti raportul apasati butonul Raport. Pentru a inchide fereastra „Stoc produse centralizat” apasati butonul Termina. 7.8.25 Stoc parafarmaceutice centralizat pe grupe

- 82 -

In acest raport vi se afiseaza toate parafarmaceuticele dintr­o anumita grupa de produse   aleasa   de   dumneavoastra.   (cod   grupa   este   introdus   la   un   produs   in Nomenclatoare  Grupe produse) 7.8.26 Raport de gestiune

In  acest  raport   puteti   vedea   gestiunea   pe  o  perioada  aleasa  de  dumneavoastra (vanzari: bonuri,compensari etc.) IV. Inforrmatii generale

Breviar

Documente AE­ aviz de expeditie AMB­ ambalari BC­ bon consum BFI­ bon fiscal BR­ bonuri returnate CEC­ CEC­uri CF­ chitanta fiscala CHT­ chitanta DEZ­ dezambalari - 83 -

DI­ dispozitie de incasare DP­ dispozitie de plata EID­ iesiri diverse ELB­ elaborare EXT­ extras de cont FCT­ facturi IID­ intrari diverse INV­ inventar MAG­ magistrale NC­ note contabile NT­ note transfer OP­ordin de plata PDE­ proces verbal de deteriorare PEX­ proces verbal expirate PVC­ proces verbal corectie  PVI­ proces verbal inventar PVM­ proces verbal modificare pret PVP­ proces verbal protocol PVS­ proces verbal sponsorizate RET­ retete SLD­ sold initial STI­ stoc initial TRG­ transfer intre gestiuni

Diverse ANM­ Asociatia Nationala a Medicilor BF­ bon fiscal BFC­ bon fiscal cash BFM­ bon fiscal card DCI­ denumire comuna internationala CF­corectie factura fiscala CH­ chitanta CIM CJAS­ Casa Nationala de Asigurari PVMP­ proces verbal modificare pret RF­ rabat factura fiscala TMU­ imprimanta de retete Pret/FA­Pret vanzare MOD DE LUCRU IDEAL

- 84 -

Dupa   ce   ati   instalat   aplicatia   dati   drumul   severului   (Ex.:server   farmacie)   apoi rulati   aplicatia.   Urmatorul   pas   este   introducerea   utilizatorului   si   a   parolei   (Ex.: admin;admin). In cazul in care doriti sa mai adaugati si alti utilizatori cu parola intrati in meniul Administrare  Gestiune Utilizatori. Pe sheet­ul „Lista” apasati butonul Editeaza, acum veti putea esdita utilizatorii; daca vreti unul nou apasati butonul Adauga. In cazul in care vreti sa renuntati  la un utilizator  deja creeat activati  bifa Blocat din dreptul acestuia. Pentru anumiti  useri puteti sa si modificati  drepturile  de utilizarein sheet­ul Drepturi. Urmatorul pas este selectarea gestiunii Administrare  Selectie gestiune , pentru a putea activa toate meniurile. In cazul in care este o baza noua de datesi nu aveti un stoc trebuie sa simulati un stoc initial ( Documente    Inventar ; faceti o intrare de 0.01 si apoi o iesire diversa cu aceeasi suma pentru a stinge intrarea). Dupa ce ati facut si inventarul puteti introduce facturi (Documente    Facturi). Pentru a da bonuri si retete (incepeti vanzarea) intrati in meniul Documente    Retete Noi.  Pentru a vedea cele mai utilizaterapoarte intrati in meniul Rapoarte: Rapoarte  Documente    Centralizator Facturi Furnizori                                           Nir­uri                                           Centralizator Facturi Emise Rapoarte  Borderouri    Borderou Centralizator Reteta unica  Rapoarte  Stocuri          Stoc curent                                            Stoc curent urmaritor                                           Fisa produsului Pentru   a   lucra   mai   rapid   folosind   tastatura   puteti   folosi   combinatia   de   taste ALT+litera subliniata din cuvantul de pe butonul pe care doriti sa­l folositi (Ex.: butonul Citeste pentru a­l folosi buteti apasa ALT+C) Pentru  a  lucra  mai   repede  pe  fiecare  fereastra   puteti   folosi  tastatura,  pentru   a schimba campurile apasati butonul Tab si pentru a reveni la un camp anterior apasati butonul SHIFT+TAB.

- 85 -