MANUAL HOSTELERIA BDP PARA CLIENTES.pdf

ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS El orden correcto de trabajo partiendo de cero es el siguiente:

PASOS A REALIZAR HASTA QUE SE VENDE EL PRODUCTO CREAR PROVEEDOR STOCKS / PROVEEDORES CREAR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTOS Y ART / DEPARTAMENTOS CREAR FAMILIA (el mismo código y descripción que el departamento, o subdivisiones de este) STOCKS / FAMILIA CREAR ARTÍCULO STOCKS / ARTICULO Precios, escandallo, proporciones CREAR ALBARAN DE COMPRA STOCKS / ALBARAN ABRIR DÍA, TURNO Y VENDER TPV TÁCTIL

PASOS A REALIZAR CUANDO SE ACABA EL DIA SALIR DEL TPV TACTIL BOTON SALIR TRASPASAR LAS VENTAS DEL TPV AL PROGRAMA NARANJA STOCKS / TRASPASO VENTAS TPV HACER ARQUEO DE CAJA CAJA Y CIERRES / ARQUEO DE CAJA (nos permite saber si falta o sobra dinero al finalizar el día) HACER COPIA DE SEGURIDAD SOBRE DISCO DURO UTILIDADES / COPIA DE SEGURIDAD HACER CIERRE DEL DIA Y DEL TURNO CAJA Y CIERRES / CIERRE DE DIA y CIERRE DE TURNO SALIR DEL PROGRAMA HOSTELERÍA BOTON SALIR HACER COPIA DE SEGURIDAD SOBRE UN CD Grabamos la copia de seguridad que habíamos hecho en el disco duro, en un CD, por si le pasase algo al ordenador, para ello hacemos doble clic sobre el icono NERO que hay en el escritorio. APAGAR EL ORDENADOR BOTÓN INICIO / APAGAR EQUIPO / APAGAR el ordenador se apagará.

BOTONES Hay una serie de botones en todas las pantallas que nos van a permitir crear, borrar y movernos por los ficheros Cuando queramos crear un nuevo registro, pulsaremos el botón ÚLTIMO REGISTRO que nos mostrará el último código creado, para crear un registro nuevo sólo tenemos que añadir un nº más.

Cuando queramos borrar un registro, los visualizaremos y pulsaremos sobre el texto ELIMINAR., o el botón PAPELERA. El botón DUPLICAR nos hace una copia exacta del proveedor, articulo, cliente con el nº de código que nosotros le digamos, muy útil para crear artículos del mismo departamento, por ejemplo vinos, en los que luego sólo habría que cambiar el nombre. Para buscar/visualizar un registro en concreto podemos usar el botón LUPA, que nos permitirá buscar por el nº de código o por el nombre. DEPARTAMENTOS, FAMILIAS y SUBFAMILIAS Para poder organizar los distintos artículos que vamos a manejar (materias primas, vinos, comidas…) disponemos de 3 niveles o familias, llamadas DEPARTAMENTOS, FAMILIAS y SUBFAMILIAS. Los más importantes de estos niveles son los DEPARTAMENTOS, pues cuando creamos uno nuevo se genera un BOTON que aparecerá en el TPV TÁCTIL.

El segundo nivel FAMILIAS me permite hacer INVENTARIOS, por partes (familias) por ejemplo, un inventario de vinos, por eso en principio las familias serán una copia de los departamentos o incluso una división de estos, por ejemplo si hemos creado el departamento vinos, podemos crear las familias, riojas, ribeiros y albariños. De manera que podremos hacer inventarios solo de estas familias. El tercer nivel SUBFAMILIAS, no es importante, se puede crear una para todos los artículos. CREACIÓN DE ARTÍCULOS Esta es la parte más complicada de un programa de hostelería puesto que hay varios tipos de artículos, y de realizarlo bien depende el buen control del stock. A continuación vamos a poner un ejemplo de los tipos principales de artículos y de cómo habría que crearlos para que el control de stock fuese lo más perfecto posible. (Esta parte del programa es la que más trabajo genera, por lo que cada empresa decidirá el grado de control / trabajo que quiere) MATERIA PRIMA Una materia prima es un artículo que compramos para ser transformado y vendido como parte de otro articulo. Por ejemplo un café se compone de las materias primas leche y café en grano. En las pestañas ESCANDALLO, PRECIOS, RAPELL, CODIGO ALTERNATIVO, CONBINADO, PROPORCIONES y COMENTARIO, no ponemos nada. En la pantalla GENERAL cuando indico que el tipo de envase es un PAQUETE que las unidades por caja son 5 y que la proporción con respecto a la unidad superior es 0.2 (1/5=0,2) lo que le digo al programa es que el café en grano suele venir en paquetes de 5kg, de manera que al crear un albarán de compra, en vez de poner el precio de compra de cada kg, podemos poner el precio del paquete de 5kg

Como no vamos a vender el artículo por si mismo, sino transformado, en la pestaña VENTAS no indicamos ningún precio de venta. Manejamos para cada artículo 5 precios de venta que pueden ser distintos o no. Estos 5 precios pueden asignarse por ejemplo a BARRA, SALA, TERRAZA, NOCHE, PRECIO DEL PERSONAL.

ARTÍCULO ELABORADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS Un café con leche que se compone por ejemplo de 20gramos de café en grano, 20cl de leche y 5g de azúcar. 1kg = 1000g 20g / 1000g = 0.02 5g / 1000g = 0.005

En la pestaña ESCANDALLO es donde indicamos que un café con leche se compone de café en grano, leche y azúcar y que proporción de estos con respecto a la unidad de compra (kg, litro, botella) necesita.

La pestaña COMENTARIOS nos permite asignar posibles comentarios para que el camarero indique a cocina (es necesario que cocina tenga una impresora para que salgan estos comentarios junto a la comanda).

ARTICULO DE COMRPA / VENTA Es un artículo que vendemos tal cual lo compramos, sin ninguna transformación por ejemplo una lata de CocaCola.

En la pantalla GENERAL cuando indico que el tipo de envase es un PACK, que las unidades por caja son 24 y que la proporción con respecto a la unidad superior es 0.042 (1/24=0,042) lo que le digo al programa es que las latas de Cocacola, suelen venir en packs de 24unidades, de manera que al crear un albarán de compra, en vez de poner el precio de compra de cada de una lata, podemos poner el precio del pack de 24 unidades.

El artículo no se compone de ningún otro. Por lo que en la pestaña ESCANDALLO no ponemos nada.

En el resto de las pantallas no ponemos nada.

BARRIL DE CERVEZA, PACK IN BOX DE COCACOLA Con un barril de cerveza hemos de tener en cuenta que compramos un barril de 30 litros, pero nosotros vendemos litros, bocks, cañas y cortos. De manera que vamos a dividir en primera instancia el barril en litros tanto en la compra como en la venta y después crearemos proporciones, indicando cuanto representa un bock, caña y corto con respecto al litro de cerveza.

Dividimos el barril en 30 litros para las compras.

Dividimos el barril en 30 litros para la venta.

Una vez que hemos dividido el barril en litros, creamos proporciones respecto al litro para poder vender bocks, cañas y cortos. Si un bock es medio litro el porcentaje es 0.5 Si una caña es un cuarto de litro el porcentaje es 0.75 ARTICULO COMBINADO Y EN PROPORCIONES Por ejemplo una botella de Whisky, podemos vender la botella, vender copas, chupitos, e incluso combinarla con un refresco. Además tenemos un problema añadido; las botellas suelen ser de 70cl pero también podrían ser de 100cl (1L). Este problema lo vamos a resolver de la siguiente manera. Dividimos la compra de la botella (en la pestaña general) en copas, 1 botella / 7 copas = 0.143 (proporción que representa una copa con respecto a una botella de 70cl). Cuando compramos una botella de 70cl en el albarán de compra indicamos en el campo CAJA 1 unidad, pero si compramos una botella de 1litro = 100cl, tendremos que poner que compramos 1,43 botellas.

1 -------70cl x--------100cl (1*100) / 70 = 1,43 botellas

Dividimos la botella en copas para las compras

Dividimos la botella en copas para las ventas.

En la pestaña COMBINADO indicamos que, este artículo es combinable, los 5 precios que tiene al combinarlo y lo asociamos al departamento REFRESCOS, de manera que al venderlo si pulsamos el botón COMBINADO y a continuación pulsamos sobre este artículo, el precio que coge es el del apartado combinado, e inmediatamente se abre el departamento REFRESCOS para que podamos combinarlo con Cocacola, kas… Por último como no siempre vendemos copas, sino que también puedo vender chupitos y botellas, en la pestaña PROPORCIONES, indico que un chupito el la mitad de una copa 0.5 y que una botella son 7 copas.

ARTÍCULO COMODÍN Un articulo comodín es el que usamos para vender cualquier cosa que no tengamos codificada, (no hay control de stock, el beneficio es del 100%) pero de una manera rápida puedo poner en el ticket del cliente el texto que yo quiere y el precio que yo quiera.

En la siguiente pantalla, VENTAS, hemos de fijarnos que está marcado DESCRIPCION LIBRE y CONFIRMACION DE PRECIO. De manera que al venderlo, se abrirá un teclado para que escriba el texto que quiera y a continuación se abre un teclado numérico para que ponga el precio que quiero.

MENÚ Un menú es un articulo al que posteriormente vamos a asignar varios primeros, varios segundos, postres y bebidas, para que el cliente pueda elegir pero siempre con el mismo precio.

En la siguiente pantalla ESCANDALLO no ponemos nada, porque el menú no se compones de materias primas, sino de platos elaborados que a su vez se componen de materias primas.

Una vez creado el nombre del menú (MENÚ DEL DIA) pasamos a decidir de cuantos platos se compone y dentro de este nº de platos, cuales son las alternativas a elegir entre los primeros, segundos…

En el momento que lo vaya a vender aparecerá la siguiente pantalla, que nos permitirá escoger.

FASTFOOD Los FASTFOOD son pizzas, bocadillos, hamburguesas, en las que al cliente le damos la posibilidad de cambiar alguno de sus ingredientes, aumentando el predio o no. Como en el caso de los menús, primero creo un artículo con el nombre, y a continuación indico que cantidad de artículos permito modificar, los nombres de estos y si incrementan el precio o no.

No indicamos precio de venta porque lo indicaremos al en la siguiente pantalla. Una vez creado el artículo vamos a asignar los ingredientes que se pueden modificar

UNIDADES DE ELECCIÓN, es la cantidad de ingredientes que el cliente puede agregar sin pagar nada o pagando un precio especial que aparece en el campo IMPORTE BASE de la tabla COMPONENTES VARIABLES. El cliente podría añadir en principio algún ingrediente más pero a un precio superior al especial (campo IMPORTE ADICIONAL de la misma tabla) LIMITAR A UNIDADES DE ELECCIÓN, indica que no se pueden elegir más ingredientes que la cantidad marcada en el anterior campo. REDONDEAR A PRECIO MULTIPLO DE: si ponemos 0.05, el precio resultante acabará en 0 o en 5. La tabla de COMPONENTES FIJOS, nos indica los componentes que trae por defecto esta pizza, para restarlos de inventario, también nos permitiría que si a un cliente no le gusta por ejemplo la cebolla, la podamos quitar a pesar de que se le cobremos.

En la tabla COMPONENTES VARIABLES el campo V.U. nos indica a cuantos ingredientes corresponde una unidad de ese ingrediente, por ejemplo, si una pizza llevase como opcional un ingrediente caviar, como este es muy caro, al escoger una vez caviar, podríamos decirle que se corresponde con 3 unidades de ingrediente, de manera que ya no podríamos escoger más a un precio especial.

COMO INDICAR AL PROGRAMA QUE HEMOS COMPRADO MERCANCIA STOCK / ALBARANES Al añadir el artículo CERVEZA NEGRA que hemos indicado es un barril de 30 litros, en cuanto en el campo CAJA pongo 1, automáticamente me marca 30 unidades de producto, y en cuanto en PRECIO CAJA marco un precio, automáticamente lo divide entre los 30 litros.

Lo mismo pasa con la botella de Whisky, como hemos indicado que una botella de 70cl, se compone de 7 copas, cuando compro por ejemplo una botella de 100cl, en vez de 1 caja, pondré: 1 -------70cl x--------100cl (1*100) / 70 = 1,43 botellas

Para grabar el albarán, pulso el botón ESCAPE y ya tengo incrementado el stock de estos artículos y asignado un nuevo precio de compra.

COMO CAMBIAR EL STOCK DE UN ARTICULO O INTRODUCIR EL STOCK INICIAL DE UN LOCAL QUE YA ESTABA TRABAJANDO STOCK / CONTROL DE STOCK / COMPROBACION DE STOCK /

Esta pantalla nos permite (pulsando el botón CARGAR TODOS LOS ARTICULOS) cargar todos los artículos inventariables que hay en el programa con el stock que el ordenador cree que tienen. En la columna UNIDADES REALES pongo las unidades reales que hay, y una vez que pulse el botón REGULARIZAR el ordenador se olvida de lo que hubiese antes y le asigna a ese artículo el nuevo stock que nosotros le indicamos. Esto nos vale por ejemplo para introducir el stock inicial de un establecimiento.

Hay que tener en cuenta que si el día 02/03/06, hacemos un cambio de stock desde esta pantalla, todas las ventas de ese día no se contarán, aunque estas se hagan después de hacer el cambio de stock. Para el ordenador la última operación de ese día es el cambio de stock.

CÓMO SE HACE UN INVENTARIO STOCKS / CONTROL DE STOCKS / LISTADO DE INVENTARIO Desde esta pantalla se puede sacar un listado del inventario de todos los artículos de un almacén o de una familia en concreto, por si quiero ir haciendo el inventario por familias.

Una vez tengo el inventario impreso, con el stock que el ordenador cree que hay Tengo que hacer un recuento en el establecimiento para comprobar si coinciden las unidades de cada artículo o no.

Si no coinciden (que suele ser lo más habitual) puedo modificar el stock desde: STOCK / REGULARIZACION DE STOCK

Existe una diferencia básica entre una REGULARIZACIÓN DE STOCK y una COMPROBACIÓN DE STOCK 1 una regularización suma y resta unidades, una comprobación de stock, machaca unidades. Ejemplo, si el ordenador dice que hay un stock de leche de -1 unidad y al hacer el recuento yo compruebo que hay 3 unidades. Con comprobación de stock pondría 3 unidades, de manera que machaco el stock antiguo Con regularización de stock pondría 4 unidades, porque desde -1 a 3, van 4 unidades ( 0, 1, 2, 3) Una vez hecha una comprobación de stock o regularización de stock puedo volver al listado de inventario y guardarlo con un nombre para volver a verlo cuando quiera. Hay algo IMPORTANTE a tener en cuenta al hacer inventarios, si al crear el artículo botella de Whisky, yo le he dicho que una botella equivale a 7 copas, cuando hable de unidades, estaré hablando de copas. Cuando hable de barriles, estaré hablando de litros… QUÉ PASA SI NO CIERRO EL DÍA Que al empezar el día siguiente el ordenador me mostrará el siguiente mensaje:

Y al entrar en el TPV TÁCTIL muestra el siguiente mensaje.

Lo que tengo que hacer es cerrar el turno y el día. CAJA Y CIERRES / CIERRES Si no lo hago, seguiré facturando con fecha del día anterior, lo que me afectará a la hora de hacer el arqueo de caja.

ARQUEO DE CAJA El arqueo nos sirve para saber sin falta o sobra dinero en el cajón con respecto a las ventas que hemos ticado en el ordenador. CAJA Y CIERRES / ARQUEO DE CAJA

En el anterior ejemplo lo que hemos hecho es, poner en DEPÓSITO la cantidad de cambios con que empezamos el día. En EFECTIVO CAJA / CONTADO el importe que contamos manualmente al acabar el día y En EFECTIVO CAJA / TARJETA el importe que nos indica el datáfono del banco al hacer el cierre de tarjetas. Pulsamos el botón ARQUEO GENERAL y obtenemos un listado semejante a este:

no ha habido ninguna venta en tickets o facturas, ni entradas o salidas manuales de dinero, ni se ha cobrado ninguna factura pendiente. Hemos empezado el día con un depósito de 150€ Al terminar el día hemos contado 350€ al contado y 100€ en tarjetas. Por lo que si al acabar el día hay en el cajón 450€ menos los 150€ que yo metí en cambio al empezar el día, debería de haber ventas por 300€, como ya he visto que no hay ninguna venta. ME SOBRAN 300€. Si la cantidad fuese en negativo, me faltarían. Una vez terminado el arqueo lo grabo para poder verlo cuando quiera.

TPV TACTIL Desde este apartado es desde donde se vende. Vamos a ver las utilidades de que disponemos. Lo primero que hemos de comentar es que es muy probable que usted no tenga los mismos botones, ni en el mismo orden en que aparecen en el ejemplo que vamos a ver, puesto que, el Técnico de Informax que haya hecho la configuración del programa, habrá seleccionado los que usted necesita para el tipo de negocio de que se trate, (no es lo mismo gestionar un restaurante que una discoteca o una taperia). Vamos a ver un ejemplo de todos los botones / utilidades que existen, Como pude observar, se pueden asignar 4 colores distintos a los botones, buscando que el resultado sea lo más intuitivo posible.

Diferentes zonas de trabajo del TPV táctil: Facturación: Zona situada en la parte superior izquierda de la pantalla, que hace las veces de Factura o Ticket, según el caso, y donde se van anotando las consumiciones y compras realizadas por los clientes para poder ser facturadas y controladas debidamente. Consta de tres partes: Unidades, Descripción del artículo y Precio. La barra negra de la parte inferior permite saber si estamos en la modalidad Ticket o Mesa utilizando los botones de la barra lateral. También permite ver el total de la cuenta, ya que en esta zona se van acumulando y mostrando los totales en el momento de irlos entrando. Además, pulsando en este mismo lugar, se despliega de manera que pueda visualizarse entera, si es necesario. Volviendo a repetir la misma operación, se cierra de nuevo hasta su forma inicial. Teclado numérico: Funciona de la misma forma que en otras opciones por lo que se refiere a los botones. Numeración, Botones para suprimir la última cifra entrada (punta de flecha) o la última cantidad ( C ). Basta con pulsar el botón deseado. Veamos las diversas operaciones que puede realizar con el Teclado numérico: Para anotar más de una unidad: Pulsar las unidades que quiera anotar, pulsar la tecla de multiplicar (X) y pulsar el artículo deseado. Saldrán las unidades deseadas en su lugar correspondiente, la Descripción y el precio unitario de las mismas. El total acumulará en la etiqueta de total. Si especifica unidades negativas de un determinado artículo y dicho artículo no existe anteriormente en el ticket/factura, el programa le avisará de ello, pero le permitirá continuar. Si desea introducir –por ejemplo- 5 unidades negativas de Naranjada, entre –5, pulse la tecla X y después la tecla de la naranjada. Si sólo desea introducir 1 unidad negativa, pulse el signo menos, después la tecla X y finalmente la tecla del PLU correspondiente. Poner un precio distinto al que hay memorizado en el programa: Pulsar el precio que se desee y el artículo en cuestión. El programa realizará el total con el precio que se le haya escrito. Combinar cantidades y precios diferentes: Pulsar la cantidad, pulsar la tecla de multiplicar (X), pulsar el precio que queramos y, por último, el artículo. Realizar un descuento general : Introducir la cantidad de descuento que se desee aplicar, (si ésta es en porcentaje añadir al final de la cantidad el signo %) y pulsar seguidamente el botón DTO, este proceso generará una línea con la cantidad a descontar en negativo . Realizar un descuento de un solo artículo: Introducir el porcentaje que desea, la tecla % y el botón del articulo al que quiere aplicar el descuento. Al igual que en el apartado anterior se generará una línea con el importe del descuento en negativo. Si desea modificar la Descripción del PLU desde aquí, y siempre que tenga marcada la opción de Descripción Libre en la ficha del artículo, bastará con que pulse el PLU correspondiente y aparecerá un teclado táctil que le permitirá modificar la descripción. Si pulsa Intro (Return) se tomará la descripción por defecto. Zona de Departamentos: Corresponde a la parte inferior izquierda, con fondo azul. Presenta los gráficos y palabras que describen a los Departamentos. Pulsando en cada uno de ellos se despliega al lado su correspondiente grupo de PLUs o Artículos. Zona de PLUs: Corresponde a la parte inferior central, con fondo amarillo. Como ya hemos comentado, corresponde a todos los Artículos o PLUs que están englobados en un Departamento o Pantalla de trabajo.

Maxi-Pantallas: La zona de PLUs puede actuar con el sistema de maxi-pantallas si éstas están adecuadamente definidas. Las maxi-pantallas permiten visualizar hasta 83 PLUs simultáneamente en pantalla, con la posibilidad de enlazarse unas con otras. Si una pantalla de trabajo está asociada a una maxi-pantalla, al pulsar la correspondiente tecla, se cargará la maxi-pantalla. Otra opción es acceder directamente a la maxi-pantalla tecleando su número en el Display y pulsando después cualquier tecla de Pantalla de Trabajo. Zona de pantallas de trabajo: Aparece debajo de los botones de gráficos de Departamentos y corresponden a los grupos de Artículos que se han definido como propios de un caso u hora especial, así como los agrupados según los criterios que nos convengan en nuestra empresa. Pulsando cada uno de ellos, aparece a la derecha su correspondiente grupo de PLUs o Artículos. Zona de la Barra de Botones: Está en la parte derecha de la pantalla. Estos Botones realizan una serie de funciones que vamos a describir una a una: Botón BARRA/MESA: Sirve para alternar la modalidad de Bar y Restaurante. Dicho cambio servirá para gestionar de forma separada los consumos efectuados en la barra y los efectuados en el comedor. Es importante destacar que, por defecto, la opción de barra emitirá tickets mientras que la opción de restaurante emitirá facturas, dicho proceso puede variarse mediante la configuración del terminal y así podremos decidir si en el proceso de restaurante emite facturas, tickets o ambos indistintamente mediante una pregunta justo antes de emitir el justificante (ticket o factura). Si estamos en modo Bar y pulsamos un número de mesa y la tecla MESA, cargará el salón correspondiente y la mesa marcada, pasando automáticamente a modo Restaurante. Si estamos en modo Restaurante y no tenemos seleccionada ninguna mesa y entramos un código de PLU, pasaremos automáticamente a modo Bar, creándose directamente una línea con el PLU entrado. Botón MESA: Para abrir una mesa , introducir o ampliar cargos , tendremos que pulsar el número de la mesa en el teclado numérico y pulsar posteriormente este botón. En la etiqueta inferior nos mostrará el numero de mesa con la que estamos trabajando. Es imprescindible estar en la opción Mesa de la función Barra/Mesa. Este botón tiene a su vez un segundo cometido. Si usted pulsa este botón sin haber introducido ningún número de mesa y la mesa en curso no tiene cargos, éste le mostrará el dibujo del salón (siempre y cuando disponga del diseño de dicho salón. Ver la ayuda del Diseño gráfico de Salones) con la disponibilidad, la ocupación y el saldo de todas las mesas del salón, así como el número de comensales pendientes de facturar, los que tienen la factura entregada y el importe de todo lo pendiente de facturar. Si en la tabla que me muestra los saldos, pulso sobre uno de ellos, me mostrará otra tabla con el contenido de la comanda. Pero si la mesa en curso tuviese cargos, liberará la mesa (sin borrar nada). También puedo cambiar directamente de salón desde esta pantalla. Por el color de la mesa podemos conocer su estado: en marrón, libre; en amarillo pálido, ocupada; en rojo pálido, con saldo emitido; y en azul pálido, ya facturada. Además, aparecerá una R junto al número de mesa si ésta está reservada. Si pulsamos 0 y el botón Mesa, se asignará automáticamente la primera mesa libre del salón en que estemos o bien, si estamos trabajando en barra, la primera mesa libre del salón por defecto. Botón CAMARERO: Asigna un camarero a un ticket o a una mesa. Dicha asignación no se efectúa para la totalidad del ticket o mesa, si no que puede asignarse independientemente para cada línea de dicho ticket o factura. Al pulsarlo se abre una lista con los nombres o número de

todos los Camareros y se selecciona antes de pulsar Aceptar. Si pulsa un número y después la tecla Camarero, éste se asigna automáticamente sin que salga la lista de ayuda. Botón ANULAR LÍNEA: Opción que permite eliminar una línea de la comanda que está visualizada en la pantalla mediante previa selección de la misma pulsando encima de ella y pulsando seguidamente dicho botón. Botón COMENTARIO : Al pulsar dicha opción, ésta nos permite introducir una comentario ya codificado que acompañara al artículo seleccionado en la pantalla de comandas. Dicho comentario saldrá reflejado en las impresoras de cocina. También será posible introducir un comentario libre –esto es, no codificado previamente- si seleccionamos la última opción del formulario de comentarios, que aparece al pulsar el botón Comentario. al hacerlo, aparecerá una pantalla auxiliar con un teclado táctil, que nos permitirá introducir nuestro comentario, que irá asociado a una determinada línea del ticket. También podremos introducir comentarios generales para todo el ticket, no asociados a ninguna línea específica. Para ello marcaremos una línea que no contenga nada y pulsaremos la tecla Comentario. Aparecerá directamente el teclado táctil, con la novedad de que las teclas ubicadas a la derecha nos permitirá enviar directamente el comentario a la impresora de cocina que escojamos o incluso a las nueve a la vez. Sólo aparecerán aquellas impresoras de cocina que tengamos definidas. En el teclado anterior, aparece también un botón Buscar Comentario que nos permitirá seleccionar de entre todos los mensajes predefinidos a cocina. Estos mensajes serán los mensajes que tengan el campo Aviso Cocina marcado. Sirve para introducir mensajes muy repetitivos y personalizarlos. Por ejemplo: "Marchando Primeros Mesa " a lo que añadiríamos el número de mesa. Botón CUBIERTOS: Se refiere al número de comensales que tiene una mesa determinada. Es necesario tenerlo en cuenta ya que es la referencia para que el programa tenga en cuenta cuestiones como los elementos que ya están fijos en la facturación y que tenemos definidos con anterioridad. Botón DTO. LÍNEA: Este botón genera un porcentaje de descuento correspondiente a una línea. El proceso para generar dicho descuento empieza seleccionando la línea a la que queremos aplicar el descuento, si no hay ninguna línea seleccionada se aplicará sobre la ultima línea que se haya generado. El paso siguiente es marcar en el teclado numérico el porcentaje de descuento que queremos aplicar y finalmente pulsar la tecla Dto. Línea. Botón COBRAR: Al pulsar este botón se accede a la pantalla de cobros (también se accede desde Caja en la pantalla principal del Programa). Su finalidad es cobrar facturas que pueden haber quedado pendientes de pago o que se vaya a pagar en más de una vez o en diferentes formas de pago. El funcionamiento de dicha opción se explica detalladamente en COBRO DE FACTURAS. Botón FAST-FOOD: Este botón activa la opción de Fast-Food (comida rápida), a través del cual podrá componer un mismo artículo en diferentes combinaciones (pizzas, hamburguesas, etc.). Para obtener más información sobre esta opción, vea el contenido de FAST-FOOD en esta misma ayuda. Botón MENÚ: Este botón activa el desglose los platos de los de menús. Para documentarse sobre el funcionamiento de esta opción, vea el contenido de DESGLOSE DE MENÚ en esta misma ayuda. Si pulso esta tecla y el ticket/factura no tengo seleccionada ninguna línea correspondiente a un menú, se me disparará un pequeño formulario que me mostrará los diferentes menús de que

dispongo. Seleccionando uno y pulsando Aceptar, la composición de dicho menú se imprimirá por la impresora de tickets. Botón OTRAS OPCIONES: Pulsando este botón se activa la segunda pantalla de botones que contiene más opciones de trabajo. Botón TICKET/FACTURA: Sirve para emitir los tickets y la facturas correspondientes. En el modo ticket, esta opción emitirá el ticket correspondiente al conjunto de líneas que tengamos en la pantalla. En el modo restaurante y para poder efectuar la factura o ticket de una determinada mesa, tendremos que tener en la pantalla la comanda de dicha mesa, abriéndola tal y como hemos detallado en la opción mesa. Si se trata de una factura con varias formas de pago, las imprimirá siempre que esté marcado el parámetro de impresión de formas de pago en Parámetros del Terminal. La opción de cobro de facturas nos permite cobrar en diferentes formas de pago, descomponiendo el total de la factura en varios modos: efectivo, tarjeta, etc. Podemos también cerrar la factura, reimprimirla o emitir un comprobante. En este último caso, se considerará que la forma de pago es Pendiente de Cobro. Si se trata de un ticket, podrá utilizar también hasta tres formas de pago diferentes. Si desea trabajar en multimoneda, seleccione una forma de pago definida como tal, esto es, que tenga en su definición asignada un Valor del cambio y una Abreviación de moneda. Así, aparecerá el importe pagado en esta forma de pago en la moneda seleccionada.

Botón SERVICIO A DOMICILIO: Esta opción no es operativa en Hostelería. Botón TRASPASO MESAS: Opción mediante la que se pueden pasar cargos de uno o más artículos a otra mesa distinta a la que lo está consumiendo. Es útil para casos de invitaciones entre clientes, etc. La forma de hacerlo es sencilla. Marcamos en la zona de facturación los Artículos que queremos traspasar, de uno en uno. En el Teclado Numérico marcar el número de mesa a donde irá el cargo y a continuación pulsamos el botón de traspaso de mesas. Si queremos traspasar los cargos de todo el consumo de una mesa, se selecciona una línea en blanco de la factura y el resto se procesa igual que para un solo artículo. También es posible traspasar el contenido total de un ticket a una determinada mesa. Primero marco una línea del ticket que no contenga nada y a continuación introduzco el número de mesa y pulso la tecla Traspaso Mesas. Me aparecerá un pequeño formulario con los salones disponibles. Selecciono el que me interese y pulso aceptar. Tras confirmar la operación, el contenido del ticket será íntegramente transferido a la mesa seleccionada. Si al traspasar un ticket a mesa ésta no tiene cargos automáticos pero su correspondiente salón sí que los tiene, los crea automáticamente. Botón BORRAR TICKET: Se utiliza para eliminar la totalidad del ticket o comanda que hay en la pantalla. Antes de hacerlo aparece un aviso pidiendo confirmación de la orden. Botón COCINA: Este botón tiene dos funciones totalmente diferentes: Cuando no hay ningún ticket ni mesa activos, su función es la de activar y desactivar las impresoras auxiliares; en Hostelería, las de cocina, tal y como nos indica la etiqueta situada en la parte inferior de la pantalla. Se pedirá, antes, confirmación.

Si por el contrario existe en la pantalla una comanda de un ticket o de una mesa, el hecho de pulsar este botón nos efectúa de forma inmediata el envío de dicho contenido hacia las impresoras auxiliares, en hostelería las de cocina. En el ticket que se imprima figurará el número de ticket. Si hemos enviado algo a la impresora de cocina y volvemos a reenviarlo, nos pedirá confirmación. Si seleccionamos una línea que ya ha sido enviada a cocina y pulsamos el botón COCINA, se imprimirá en cocina un ticket reclamando la línea seleccionada. Botón INVITACIÓN: Activa la gratuidad de los cargos que se efectúen a partir de este momento. Al tener activada esta opción todos los cargos que se introduzcan tendrán valor cero y en el precio saldrá la palabra INVITA. Para desactivar esta opción y continuar cargando con los precios normales solo hay que volver a pulsar este botón. También es posible convertir una línea de comanda en invitación, siempre que no se trate de una línea especial (hora feliz, regalo, consumo de personal, etc). Botón DTO: Botón a pulsar cuando se quiere aplicar un descuento a una factura en su totalidad o por líneas individuales. Existen diversas formas de aplicar descuentos, comentadas al principio de este apartado de la ayuda. Botón PLU: Al pulsar dicho botón se creará una línea con el código del articulo que tenga reflejado el teclado numérico. Si en dicho teclado no existe código alguno o no existe se mostrará una pantalla de selección de artículos clasificados por departamentos. Si desea introducir más de una unidad de una determinada PLU, introduzca primero el número de unidades, pulsa la tecla X del teclado numérico y a continuación el código de PLU, ya sea mediante teclado numérico, ya sea pulsando directamente la tecla PLU. Podemos vender por códigos alternativos, también. Así pues, si en el módulo de Stock, en el mantenimiento de artículos tenemos definidos códigos alternativos de venta en la tabla de Códigos Alternativos, podremos utilizarlos también desde aquí. Esto puede resultar particularmente útil si queremos vender un determinado artículo por packs de n unidades o por unidades individuales. Por ejemplo: queremos vender las latas de coca-cola –con código 1001- por unidades o por packs de 6. el pack tiene código alternativo 6006. Cuando introduzca el código 5544, el programa lo sustituirá por 6 unidades con código 1001. Es posible buscar un PLU por su nombre pulsando el botón Buscar por Nombre. Se desplegará un pequeño formulario que permitirá introducir el nombre o parte del nombre. Al pulsar el botón Buscar, leerá toda la base de datos y buscará todos los PLUs que contengan el texto y los mostrará en una tabla. Botón PROPINA: Activando este botón se generará una línea con el concepto PROPINA y con el importe que tenga reflejado el teclado numérico. Dicho importe no alterara de forma alguna las bases ni la cuota de IVA, tan sólo se tendrá en consideración para la liquidación de efectivos de la caja y el propio control de las propinas. Botón COMBINADOS: Al pulsar este botón se activa el modo de venta COMBINADOS, el cual nos facilita el desarrollo de la venta de este tipo de productos. El proceso consiste (una vez activa la opción) en poder vender dos productos combinados en una misma línea de ticket, un ejemplo de ello es el combinado de whisky con refresco de cola, a continuación solo hay que pulsar la tecla del artículo principal (en este caso el whisky) y a continuación el artículo con el cual queremos efectuar la combinación (el refresco de Cola) . De forma inmediata se generará una línea en la comanda, indicando que se trata de un

combinado, con el precio establecido en el apartado de combinados para el artículo principal más el precio del segundo artículo. Mientras no se desactive la opción de combinado, este proceso se ira repitiendo, en el momento que desee volver a vender formato normal solo hay que volver a pulsar dicho botón. Sólo podrán combinarse aquellos artículos que tengan marcado el correspondiente campo marcador en su definición en el mantenimiento de Artículos. Botón CAJÓN: Efectúa la apertura del cajón del terminal. Botón TRANSFERENCIA DE PAGO: Esta opción nos permite cambiar la forma de Pago de un ticket emitido o de una factura, siempre que la factura esté completamente pagada y tenga una sola forma de pago. Deberá usted introducir el número de ticket del cual quiera cambiar la Forma de Pago en el teclado numérico y pulsar el botón de Cambio de Forma de Pago. El programa le mostrará nuevamente la lista de las Formas de Pago y usted sólo tendrá que asignar la que desee. Tanto el ticket como la factura deben ser del mismo día y turno en que se está efectuando la transferencia. Botón CÓDIGO CLIENTE: Esta opción se utiliza para asignar un cliente (que debe estar previamente definido en la base de datos) a una mesa determinada. Si este cliente tiene descuento asignado, saldrá reflejado en la factura. Para poder utilizar esta opción tiene que tener en primer lugar la mesa en cuestión visualizada en la pantalla. Al pulsarlo aparece una nueva pantalla con los nombres de todos los clientes habituales, es decir, todos aquellos clientes que hayan sido marcados como habituales en el mantenimiento de clientes. Con las teclas Anterior y Siguiente nos vamos desplazando por los diferentes grupos de clientes habituales. Si pulsamos uno de ellos, éste queda automáticamente seleccionado. Si pulsamos en cambio la tecla Otros clientes, aparecerá una pantalla con teclado táctil, que nos permitirá seleccionar un cliente de entre toda la base de datos de clientes disponible, introduciendo su nombre, código, teléfono fijo o teléfono móvil, buscando por esos campos. También será posible dar de alta un nuevo cliente desde aquí. Si antes de pulsa la tecla Clientes pulsa un número y después esta tecla, se asigna automáticamente dicho número como código de cliente sin que salga la lista de ayuda. Si introduce el código de cliente 999999 (cliente de paso), cuando después vaya a facturar, el programa le pedirá los datos de facturación del cliente. Es posible buscar un Cliente por su nombre pulsando el botón Buscar por Nombre. Se desplegará un pequeño formulario que permitirá introducir el nombre o parte del nombre. Si desea realizar una búsqueda más precisa, como por ejemplo seleccionar todos los clientes de nombre X y apellido Y, bastará con que ponga X&Y y el programa realizará una búsqueda de todos los clientes que contengan ambas cadenas. Al pulsar el botón Buscar, leerá toda la base de datos y buscará todos los Clientes que cumplan los requisitos de la búsqueda y los mostrará en una tabla. Botón REPETIR TICKET: Permite repetir una copia de un ticket o factura ya impresa. Si no introduce ningún número de factura o ticket en el teclado numérico, se repetirá de forma automática el último emitido. Si está en modo Bar, se repetirán tickets y si está en modo Mesas, se repetirán facturas. Si se trata de una factura con varias formas de pago, las imprimirá siempre que esté marcado el parámetro de impresión de formas de pago en Parámetros del Terminal. Si en el teclado numérico hay un cero y pulsa la tecla Repetir Ticket, aparecerá un formulario que le permitirá seleccionar de entre todos los tickets/facturas del día.

Botón CONTROL CAJA: Este botón activa la pantalla de control de Caja permitiendo acceder a sus opciones (ver la ayuda de CAJA). Botón RESERVA DE MESAS: Al pulsar este botón se abre una pantalla, copia de un teclado manual, para realizar las reservas de mesas que se nos hagan. Se puede escribir mediante la pantalla táctil, pulsando directamente en ella, mediante el Ratón, pulsando en las letras o números que contiene o directamente entrar los datos por el teclado manual. Al pulsar en la flecha de Nº de Reserva aparece la primera que está vacía en memoria. Pasamos de una casilla a la otra grabando la información al pulsar Intro. Cancelamos la entrada con el botón Cancelar y grabamos la reserva. Pulsando Consultar, aparece la Tabla donde están los datos de las reservas a los que podemos acceder una vez se han escogido las fechas y los salones. También se puede anular una reserva, cambiar datos, etc. Botón SALÓN: Opción para seleccionar el Salón y su conjunto de mesas con el que queremos trabajar. Al pulsarlo se abre una lista con los nombres o número de todos los Salones y se selecciona antes de pulsar Aceptar. Si pulsa un número y después la tecla Salón, éste se asigna automáticamente sin que salga la lista de ayuda. Existe una opción en los parámetros de cada terminal en la que nos indica si queremos activar la obligatoriedad de la petición de comensales, es decir si activamos dicha opción cada vez que realicemos la apertura de una mesa por primera vez, el programa nos pedirá el numero de comensales que hay en dicha mesa. Otro complemento a tener en cuenta sobre esta opción, es la posibilidad de efectuar cargos automáticos al abrir una mesa (ver la ayuda de la opción SALONES). Botón CONSUM. PERSONAL: Esta opción activa el modo de venta al personal, o sea, cuando la consumición es para algún empleado de la empresa. Al activar dicha opción, también se activa de forma automática el precio que tenemos asignado para la venta de productos al personal. Para volver al modo normal solo hay que volver a pulsar dicha tecla. Botón UTILIDADES: Este botón activa una pequeña pantalla en la que nos salen una serie de botones que activan las siguientes opciones: - Botón AYUDA: Activa esta Ayuda. - Botón LETRA / GRÁFICO: Cambia las palabras de los botones por sus iconos correspondientes y viceversa. - Botón INICIALIZAR IMPRESORA: Al activar este botón liberamos y limpiamos el buffer de todas las impresoras asociadas al sistema. Esta opción es muy práctica en el momento que por cualquier motivo el buffer de las impresoras se colapsa por cualquier motivo. - Botón DIESTRO/ZURDO: Cambia la barra de botones a la parte izquierda o derecha de la pantalla de manera que es muy útil ya que permite usarla con comodidad tanto a diestros como a zurdos. - Botón TICKET S/N: Activa y desactiva la impresión de los tickets y facturas. Recuerde que siempre podrá repetir un ticket o factura cuando lo desee. - Botón DEPARTAMENTOS S/N: Se refiere a la posibilidad de hacer desaparecer de la pantalla la zona de Departamentos dejando únicamente los Artículos o PLUs. - Botón FORMA DE PAGO S/N: Activa y desactiva la opción de que nos pida la Forma de Pago cada vez que emitimos un ticket. En caso de que se desactive, se asignará automáticamente la Forma de Pago 01. - Botón IMPRIMIR CABECERA: Imprime una cabecera gráfica por la impresora de tickets.

- Botón CONTROL USUARIO: Esta opción permite cambiar el usuario sin necesidad de salir de la pantalla de ventas. Al pulsar este botón, se mostrará una calculadora táctil con que podrá introducir la clave de acceso del nuevo usuario. Por ejemplo: si el programa se ha abierto con una clave de acceso que sólo permite acceder a la pantalla de ventas y se quiere acceder a una opción de nivel restringido, ya no será necesario salir del programa y volver a entrar con la nueva clave, sino que podrá hacerse directamente desde aquí. - Botón CONSULTAR FACTURA: Mostrará un formulario que nos permitirá consultar y reimprimir facturas. En la parte superior de la pantalla, introduciremos el número de terminal desde que se emitió la factura; podremos buscar facturas por fechas (desde Fecha Inicial hasta Fecha Final) y por números de factura (desde Factura Inicial hasta Factura Final). Una vez escogido el rango de facturas, pulsaremos el botón Buscar ubicado en la parte inferior de la pantalla y se cargarán todas las facturas deseadas en la tabla izquierda. Pulsando sobre cada una de ellas, se visualizará su contenido en la tabla de la derecha. Si deseamos imprimir una de ellas, la seleccionaremos y pulsaremos el botón Imprimir. El botón Inicializar, borra el contenido de toda la pantalla. El botón Salir, sale de la pantalla y retorna a la pantalla de ventas. - Botón CONSULTAR TICKET: Análogo al anterior pero con tickets. - Botón UTILIDADES HANDY: Llama a otro submenú de botones con opciones relacionadas con el Handy Terminal. Dispone de las siguientes opciones: - Botón DESBLOQ. MESAS: Si se apaga incorrectamente un Handy Terminal cuando tenía bloqueada una mesa, ésta puede quedar definitivamente bloqueada. Para desbloquearla, utilice este botón. - Botón MENSAJES: Muestra un pequeño teclado táctil que permite componer mensajes y enviárselos a los camareros a su handy terminal. En la parte inferior, aparecen botones con los nombres de los camareros con el Orderman activado. Pulsando el botón correspondiente, se enviará el mensaje. Si quiere enviar un mensaje general a todos los camareros, pulse el botón Todos. Cuando el handy terminal de un camarero recibe un mensaje, vibra para avisarle de ello. Si pulsa Cancelar, saldrá de esta opción sin enviar ningún mensaje. - Botón CONSULTA STOCK: Permite consultar el almacén virtual, si dicha opción ha sido especificada en los parámetros generales. De esta manera, podemos saber exactamente cuántas unidades de un determinado artículo existen, restando del stock del almacén asociado a este terminal las que se han vendido en este terminal. Al pulsar este botón, podrá seleccionar un artículo y, al pulsarlo, aparecerá en la parte inferior del formulario de consulta el stock, la venta y su diferencia (el stock real), así como su primer precio de venta. También podrá consultar el stock de este artículo en otros almacenes diferentes al que tiene asociado el terminal. Una vez pulsado este botón, si introduce el código de barras de un mediante lectora de códigos de barras, mostrará el stock de éste. - Botón BLOQUEO TERMINAL: Permite bloquear el terminal de venta con una constraseña. Hasta que no se vuelva a introducir la contraseña correcta, no será posible acceder a la pantalla de venta. Esta contraseña puede ser diferente para cada camarero y se especifica en el mantenimiento de camareros. - Botón C. PRESENCIA: Llama a la pantalla de Entradas/Salidas de Control de Presencia.

- Botón REG. COMANDAS: Realiza un proceso de regeneración del fichero de cabecera de comandas. Utilice esta opción sólo cuando la información de la pantalla de Saldos de mesas no se corresponda con el contenido de las mesas y asegúrese de que no hay más terminales en red trabajando cuando pase el este regenerador. - Botón Cod. Alternativos: Llama a utilidad para entrar nuevos códigos alternativos a los artículos sin salir de la pantalla de ventas. - Botón Pedidos a Central: Utilidad para entrar pedidos a la central sin salir de la pantalla de ventas. Al pulsar este botón la botonera del TPV se ve reducida a cuatro botones: uno para cerrar y grabar el pedido, uno para cancelar y salir del pedido, uno para borrar líneas y otro para llamar al buscador de Plus. Al grabar el pedido se nos preguntará la fecha de entrega y las posibles observaciones de éste. Para utilizar esta opción es necesario tener configurados los pedidos del terminal como envíos a central (en Parámetros Generales). - Botón Pérdidas y Roturas: Utilidad para entrar pérdidas y roturas de género (regularizaciones negativas) sin salir de la pantalla de ventas. Al pulsar este botón la botonera del TPV se ve reducida a cuatro botones: uno para grabar la regularización, uno para cancelar y salir, uno para borrar líneas y otro para llamar al buscador de Plus. Al cerrar y grabar la regularización se nos preguntará el motivo del traspaso. Es necesario que el terminal tenga asociado un almacén asociado (en Parámetros del Terminal). - Botón CAJERO: Permite cambiar el número del cajero con el que se efectuarán los cobros de tickets y facturas. Al pulsarlo se abre una lista con los nombres o número de todos los Cajeros y se selecciona antes de pulsar Aceptar. Si pulsa un número y después la tecla Cajero, éste se asigna automáticamente sin que salga la lista de ayuda. - Botón SALIR: Sale de esta pantalla de utilidades.

Botón NIVEL PLATOS: Todos los platos tienen un nivel de impresión en cocina (primeros, segundos, postres, etc.). Pulsando dicha tecla y teniendo previamente una línea seleccionada y entrando el número de nivel mediante el teclado numérico. Este proceso nos permite cambiar dicho nivel para información de la cocina. Una ejemplo típico podría ser el de la persona que decide tomar un segundo plato como primero. Botón EMITIR COMPROBANTE: Este proceso sólo emite un comprobante sin numeración y no actualiza ningún fichero ni numeración. Funciona de igual forma que la Emisión de Ticket o Factura. Si en parámetros generales, usted tiene definida una impresora diferente para la emisión del comprobante o para la emisión definitiva de facturas, este proceso emitirá dicho comprobante por la impresora seleccionada a tal efecto. Botón APARCAR TICKET: Pulsando esta opción el ticket que tenemos en pantalla, se almacena en memoria dejando la pantalla libre para poder efectuar otro ticket u operación. Volviendo a pulsar este botón, accederemos a otra pantalla en la que podremos seleccionar el ticket que deseamos recuperar, pudiéndose aparcar hasta 999 tickets. Para facilitar la localización del ticket a recuperar, se presentan de tres en tres, pudiéndonos desplazar mediante cuatro botones: primero, anterior, siguiente y útlimo ticket. Al pulsar sobre el ticket deseado, volveremos a la pantalla de ventas del TPV táctil y tendremos en pantalla el ticket recuperado. La primera vez que se aparca un ticket se le asigna automáticamente un número de aparcado. Si lo desaparcamos y después lo volvemos a aparcar, se conserva esta numeración. Si desaparcamos un ticket y lo facturamos, su posición queda libre. Al hacer un nuevo ticket y aparcarlo, el programa le asignará la primera posición libre.

Ejemplo: tenemos aparcados los tickets 001, 002, 003 y 004. Desaparcamos el 002 y lo volvemos a aparcar. Se aparcará en su posición 002. Ahora facturamos los tickets 002 y 003, nos quedarán dos huecos: tendremos 001 y 004. Así que, si aparcamos un nuevo ticket se irá a aparcar en 002. Si aparcamos otro, irá a 003 y si aparcamos otro más, a 005. Desde la pantalla del TPV podemos desaparcar directamente un ticket aparcado. Para ello introduciremos en la calculadora el número de ticket y pulsaremos la tecla Aparcar Ticket. Si en el momento de realizar esta operación hubiese cargos en pantalla, éstos se fusionarán con los del ticket aparcado, pidiendo autorización previamente. Si hubiese cargos nuevos (no pertenecientes a ningún ticket aparcado previamente) y los fusionásemos con tickets aparcados, si aparcamos este nuevo ticket se aparcará en la primera posición libre que hubiese. Si desaparcamos un ticket con número ZZZ y le añadimos más cargos (nuevos o provinientes de otros tickets) y aparcamos el ticket resultante, se aparcará en la posición correspondiente al ticket ZZZ. Botón PRECIO P1-P5: Permite cambiar desde el precio 1 al precio 5 que tienen asignados los artículos, cambiando consecutivamente de uno a otro, o introduciendo el tipo de precio del 1 al 5 en el teclado numérico y pulsando dicho botón. Botón DIVISIÓN: Esta opción le permite dividir una factura. No es aplicable a tickets. Al pulsar esta opción, se activará otra pantalla que le permitirá dividir la factura de varias maneras. En la parte superior izquierda, aparece la factura original con las diferentes líneas que la componen. En la parte derecha, podemos especificar en cuantas facturas dividimos la original, hasta un máximo de 6. En la parte inferior, hay hasta 6 tablas, que se corresponden con cada una de las facturas en que dividimos la original. En la parte superior derecha, están los botones de división. Si escogemos la opción de División Automática, se dividirán todas las líneas entre las diferentes facturas según las unidades. Por ejemplo: si la factura está formada por 2 Cocacolas y 1 Agua, y dividimos en 3 facturas, aparecerá en cada una de ellas, 2 líneas: 0.66 Cocacola y 0.33 Agua, con sus correspondientes fracciones de precio. El redondeo lo pondrá automáticamente el programa. Si efectuamos División Automática como primera opción, no podremos realizar ningún otro tipo de división. Pero si efectuamos divisiones de otro tipo (manual y/o automática por artículo) y después hacemos una División Automática, se realizara la división automática de los conceptos aún no tocados. La División Manual nos permite ir escogiendo líneas y distribuirlas libremente por las diferentes tablas. La única restricción es que si hemos especificado que dividimos entre n facturas, sólo podremos cargar las líneas sobre las n primeras tablas. Las tablas se enumeran de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La División Automática por Artículo nos permite realizar una división similar a la automática pero para las líneas especificadas, no para toda la factura original. Pulsamos esta opción y seleccionamos la línea a dividir; después, pulsamos las tablas sobre las repartiremos la línea y finalmente pulsamos sobre el botón Aceptar División que nos habrá aparecido sobre la factura original. Esta opción es útil cuando cada cliente quiere pagarse lo suyo pero, por ejemplo, se reparten a partes iguales el importe del vino. Debajo de cada tabla, aparece un botón que nos permite cambiar la forma de pago. Cada factura, en este caso, sólo admitirá una posible forma de pago.

El botón PLU nos permite seleccionar un determinado PLU. De esta manera, cuando se generen las facturas, en vez de aparecer las diferentes líneas, aparecerá un artículo -–l seleccionado mediante el botón de PLU- con importe la suma total de las líneas. El botón Borra T, borra todas las operaciones realizadas y reinicia el proceso. El botón Borra L, borra la línea marcada de cualquiera de las tablas inferiores. El botón Facturar, concluye satisfactoriamente el proceso y emite las facturas pertinentes; antes, le preguntará si quiere imprimir agrupando los PLUs por departamentos. Si contestamos que SÍ, lo hará, pero si contestamos NO, hará lo que hayamos especificado en el parámetro Agrupar PLUs Impresión en Parámetros por Terminal. Finalmente, el botón Salir, sale de este proceso. Si en vez de pulsar Facturar pulsamos el botón Trasp. Mesas, nos traspasará las líneas generadas (aún no facturadas) a mesas en vez de emitir facturas, empezando por la mesas 997 yendo hacia atrás, además de la mesa principal. Por ejemplo: tenemos la mesa 002 y dividimos la factura en 3 (una división automática, por ejemplo). Nos traspasará los cargos divididos a las mesas 997, 996 y 002. ABONO TICKET: Si en el Display de la calculadora no hay introducido ningún valor, emite un ticket / factura idéntico al último emitido, pero con todos los conceptos en negativo. Si el último ya fue un abono, se emitirá otro pero con los conceptos en positivo. Si en el Display de la calculadora se ha introducido previamente el número de ticket / factura, generará un abono de ese ticket / factura. PESO: Esta tecla sólo funcionará si tiene conectada una balanza al ordenador y enlazada correctamente mediante el mantenimiento de Configuración de Balanzas. Al pulsarla, leerá el peso de la balanza y lo colocará en la calculadora. Por otro lado, independientemente de su uso estándar, si tiene seleccionada una línea de comanda y en la calculadora hay algún número en el Display y pulsa la tecla PESO, se sustituirá el número de unidades de la línea por el existente en la calculadora. Esto no funcionará en las líneas especiales (invitaciones, descuentos, etc). TRASP. TERM.: Esta tecla nos permite trabajar en modo de aprendizaje. Para que funcione adecuadamente, el programa tendrá que ser una Central de Red o una Central Multitienda y deberá haberse especificado un número de terminal de traspaso en la configuración de los parámetros del terminal. Su funcionamiento es el siguiente: introducimos en el display de la calculadora el número de ticket / factura y pulsamos la tecla Trasp. Term. De esta manera, el ticket será transferido al terminal especificado en parámetros del terminal, que tendrá que estar creado como terminal en nuestra base de datos. SEPARAR FRA.: Esta tecla nos permite separar los cargos asociados a una mesa de manera que se vayan facturando a diferentes personas. Esta utilidad está pensada por si una mesa tiene una serie de cargos y uno de los clientes se va y desea pagar lo suyo, dejando el resto de los cargos en la mesa. Su funcionamiento es muy simple: se nos muestra una pantalla con dos tablas. La superior, contiene todos los cargos y en la inferior se irán trasladando los cargos que se quieran seleccionar para facturar separadamente. Hacemos un click en el cargo que nos interese y pulsamos en una zona libre de la tabla inferior, con lo que se trasladará toda la línea, o bien pulsando en una de las teclas del 1 al 9 para traspasar sólo las unidades deseadas. Al aceptar, volveremos a la pantalla de ventas y se habrán trasladado los cargos a una mesa ficticia -la 997- desde la que podremos facturar estos cargos. Botón DESGLOSE: Al pulsar este botón aparece un desglose de la comanda con todos sus cargos y los comentarios, desgloses de menú, de fast-food y de packs que puedan tener éstos. Pulsando sobre las líneas del desglose iremos automáticamente a la pantalla de desglose de comentarios, menú, fast-food o packs, según corresponda. Botón REGALO: Activa la opción de Regalo de artículos del módulo de Fidelización y Puntos. Al tener activada esta opción todos los cargos que se introduzcan tendrán valor cero y en el precio saldrá la palabra REGALO. Para desactivar esta opción y continuar cargando con los

precios normales solo hay que volver a pulsar este botón. Es necesario tener asignado un Cliente y que este disponga de puntos suficientes para canjearlos por los regalos. CAMBIO: Si antes de emitir una factura o ticket, introducimos una cantidad mediante el teclado numérico, nos aparecerá indicada la cantidad de cambio a devolver. Por último la barra inferior de la pantalla nos ofrece información acerca de las opciones que se han ido escogiendo a través de las opciones de los botones, del turno en curso, del camarero que está en ese momento trabajando, del número del último ticket emitido o de la última factura, según sea el caso. NOTA: La secuencia exacta de teclas laterales viene predeterminada inicialmente, pero puede ser modificada a gusto del usuario mediante la opción Diseño Teclas TPV del Menú de Utilidades.