Manual Del Usuario Sap - Mm
April 3, 2017 | Author: Angie Portillo | Category: N/A
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MANUAL DEL USUARIO SAP
1 de Diciembre
2011 MODULO MM
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
GLOSARIO MOVIMIENTOS TRANSACCIONES 1. VISUALIZAR MATERIAL 2. SOLICITUDES DE PEDIDO 2.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO 2.1.1 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A INVENTARIO 2.1.2 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO A PROYECTO 2.1.3 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO PARA SERVICIO 2.1.4 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO STOCK ESPECIAL 2.2 MODIFICAR SOLICITUDES DE PEDIDO 2.3 VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO 2.4 BÚSQUEDA DE SOLICITUD DE PEDIDO 3. LIBERACIÓN DE PEDIDOS 3.1 LIBERACIÓN INDIVIDUAL 3.2 LIBERACIÓN COLECTIVA 4. RESERVA 4.1 CREAR RESERVA 4.2 MODIFICAR RESERVA 4.3 VISUALIZAR RESERVA 4.4 LISTA DE RESERVAS 3. CREACIÓN DE PEDIDO COMPRA 3.1 CREAR PEDIDO COMPRA
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 3.2 MODIFICAR PEDIDO DE COMPRA 3.3 VISUALIZAR PEDIDO COMPRA 4. LIBERACIÓN PEDIDO COMPRA 4.1 LIBERACIÓN INDIVIDUAL 4.2 LIBERACIÓN COLECTIVA 5. TRANSACCIONES MIGO 5.1 ENTRADAS 5.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA 5.1.1.1 VERIFICACIÓN DE LOS TRANSACCIONES DE CONSULTA
MOVIMIENTOS
POR
5.1.2 ENTRADA PARCIAL POR PEDIDO DE COMPRA 5.1.2.1 ENTRADA FINAL DE PEDIDO 5.1.3 ENTRADA CON PEDIDO DE COMPRA CON STOCK ESPECIAL (SOLO SAINT FOOD – PROYECTO DIFERENTES A ERAZO VALENCIA S.A) 5.1.4 DEVOLUCIONES 5.1.4.1 VERIFICACIÓN DE LOS TRANSACCIONES DE CONSULTA
MOVIMIENTOS
POR
5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES 5.1.4.1 VERIFICACIÓN DE LOS TRANSACCIONES DE CONSULTA
MOVIMIENTOS
POR
MOVIMIENTOS
POR
5.1.6 ANULACIONES 5.1.6.1 VERIFICACIÓN DE LOS TRANSACCIONES DE CONSULTA 5.1.7 VISUALIZACIÓN 5.2 TRASLADOS 5.2.1 TRASLADO EN UN PASO (ALMACÉN – ALMACÉN) 5.2.2 TRASLADO EN ALMACÉN/ENTRADA)
DOS
PASOS
(ALMACÉN/SALIDA
–
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 5.3 SALIDAS 5.3.1 SALIDA DE MERCANCÍAS CONTRA RESERVA 5.3.2 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM A. GLOSARIO MIGO: Movimiento de mercancías. ENTRADA DE MERCANCÍAS: Entrar mercancías al sistema para un almacén o centro (Indica la operación empresarial que desea registrar en el sistema). SOLICITUD DE PEDIDO: Documento el cual permite solicitar material (que no se encuentra en stock) para realizar el proceso de compra PEDIDO: Documento el cual emite el comprador para pedir mercancías al vendedor (equivale a la misma Orden de Compra). OTROS: Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad. RESERVA: Es una solicitud al almacén o de otra area para que prepare el material para la salida de mercancías en una fecha posterior y para un propósito determinado. VISUALIZAR: Visualizar documento contabilizado o realizado (Indica la operación empresarial que desea registrar en el sistema). DOCUMENTO DE MATERIAL: Documento generado por la contabilización realizada en el sistema. TRASPASO (TRASLADO): Movimiento físico de mercancía realizado entre almacenes. SALIDA DE MERCANCÍAS: Salida de mercancías CLASE DE MOVIMIENTO: Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía. GRUPO DE COMPRAS: Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras. MATCH CODE: Consiste en una lista desplegable donde aparece cada uno de las opciones requeridas para cada campo. Se seleccionada de acuerdo a la necesidad del usuario.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM B. CLASE DE MOVIMIENTOS
101: Entrada de mercancías 102: Anulaciones “SOLO CON AUTORIZACIÓN” 122: Devoluciones 511: Entradas gratuitas (“NO VALORADAS”) 311: Traslados en 1 pasó 541: Traslado en Cabeza de tercero (“ENTREGA”) 542: Traslado en Cabeza de tercero (“DEVOLUCIÓN”) 281: Salida de Material (consumo) con referencia a un grafo 201: Salida de material (Consumo) con referencia a un Centro de Costo
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM C. TRANSACCIONES MM03: Visualizar Material ME51N: Crear solicitud de pedido ME52N: Modificar Solicitud de pedido ME53N: Visualizar Solicitud de pedido ME5A: Búsqueda de Solicitud de pedido ME54N: Liberar solicitud de pedido ME55: Liberar solicitud colectiva MB23: Visualizar reservas MB25: Lista de reservas MIGO: Transacciones de inventarios (Entradas, Traslados y Salidas) MMBE: Consulta de stock MB51: Consulta de movimientos MB52: Consulta de Stock por almacén SP01: impresión de documento ME2N/ME2L: Consulta de documentos de compra MB25: Lista de reservas
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM ¿COMO SE INGRESA A SAP MODULO MM? A. CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN: Ingreso a SAP
B. DATOS DE ENTRADA: 1. DENOMINACIÓN: Erazo Calidad, Productivo Etc. 2. ACCEDER AL SISTEMA (CLICK)
3.
CLIENTE: depende el mandante donde se encuentre (200/Pruebas, y 400/Calidad) 3.1 USER: Usuario; Ej: Designado= CFIERRO 3.2 PASSWOORD: xxxxxxxx
300/Productivo
Lenguage: ES (este comando se puede configurar después para que siempre entre como lenguaje español)
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C. MENÚ SAP
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 1. VISUALIZAR MATERIAL ¿COMO INGRESAR A VISUALIZAR UN MATERIAL? 1. Logística Gestión de Materiales Maestro de materiales Visualizar Visual. Estado actual.
Vía Menú Vía Directa Código de Transacción
MM03
PASO 1. Existen 2 tipos de Acceso: A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MM03 - Visualizar material)
Seleccionar ENTER o clik en el icono B. ACCESO VÍA MENÚ: Dirigirse al Menú SAP donde se despliega todas las transacciones que maneja SAP EJ:
Seleccionar doble click
en Visualizar Material
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM PASO 2. INGRESO A VISUALIZAR MATERIAL
________________________________________________________________________ A. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE MATERIALES
OPCIONES DE BÚSQUEDA PARA MATERIAL: Picar el siguiente el Match Code (verificar vocabulario)
Seleccionar
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Se proyecta una ventana nueva, la cual tendrá varias opciones de búsqueda de material. Las siguientes búsquedas van de acuerdo a la parametrizacion de MM:
NOTA:
Recordar que los materiales de Erazo Valencia se encuentran creados y cargados de acuerdo al catalogo maestro de ítems (Codificación externa) Los materiales de Saint Food tiene una codificación externa como los de Erazo Valencia Los demás materiales se encuentra creados y cargados con códigos generados por SAP
________________________________________________________________________
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM B. Dirigirse a la casilla Material, si se conoce el código creado por SAP se registra el material
y seleccionan ENTER
C. Se arroja una nueva ventana, donde pueden escoger las vistas que determinen Visualizar
C. Para seleccionar las vistas las cuales requieren visualizar, pican los recuadros que tiene asignado cada vista
Luego de esto, registran ENTER o Click en el siguiente botón donde le proporcionara la información respectiva del material.
, arrojando otra ventana
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De lo contrario pican el botón Match Code
2. SOLICITUDES DE PEDIDO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS SOLICITUDES DE PEDIDO
Las solicitud de material se realizara por la reserva generada por Mantenimiento o Proyectos (solo transacciones de Proyectos y Mantenimiento) No se van a realizar Solicitudes de pedido. Solo se realizaran en un caso extremo bajo autorización del jefe inmediato Los materiales que van a ser cargados a proyectos, serán creados con codificación Interna (SAP), y no serán de inventario. Todos los materiales solicitados, tendrán que tener códigos (Externo e interno). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO 2.1.1 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO “A INVENTARIO” ¿COMO SE CREA UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Vía Menú Vía Directa Código de Transacción
1. Logística Gestión de Materiales Compras Visualizar Solicitud de pedido Crear MM51N
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM PASO 1. Existen 2 tipos de Acceso: A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MM51N -Crear Solped)
Seleccionar ENTER o clik en el icono B. ACCESO VÍA MENÚ: Dirigirse al Menú SAP donde se despliega todas las transacciones que maneja SAP EJ:
B. INGRESO A LA SOLICITUD DE PEDIDO Completar cada uno de los campos obligatorios requeridos en la solicitud de pedido de acuerdo a la necesidad del usuario.
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PASO 2. DATOS DE ENTRADA Como la solicitud se va realizar a inventario OPCIONAL: A. TEXTO CABECERA: Picar el botón
para abrir una ventana de texto
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Se escribe el texto necesario para identificar la posición de la solicitud de pedido y para conocer el requerimiento de la solicitud de pedido. En los datos de cabecera deberá introducir los textos que contengan información general de la solicitud de pedido. Esta información podrá ser visualizada solamente por usuarios que tengan acceso a SAP. B. DATOS DE CAMPOS OBLIGATORIOS MATERIAL
Es un artículo o elemento relativo a la materia que se utiliza en la compañía.
Ubicarse en la posición Material, despliegue (Click) el botón cuadrado para que pueda seleccionar el material (visualizar Escenario de visualizar material) ________________________________________________________________________ NOTA: SI EL MATERIAL NO SE ENCUENTRA CREADO EN SAP (CATALOGO DE MAESTRO) SE INGRESARA COMO MATERIAL GENÉRICO, (ESCENARIO 2.1.2 CREAR SOLICITUD DE PEDIDO “A PROYECTO”) LUEGO CUANDO LLEGUE LA SOLICITUD AL ANALISTA DE MATERIALES, SE REALIZARA UN ESTUDIO A LOS MATERIALES PARA DECIDIR LA CREACIÓN EN SAP (CATALOGO DE MAESTRO)
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Seleccionar el material y oprimir ENTER o genera un Click al botón
MATERIAL: 1546010005 (ACEITE 80W85 MACK X 55 GLS) 1445010060 (GUANTES DE NITRILO) 705020001 (LINER 4 1/2" - OIL WELL A-350/600PT) 754030021 (VALVE DIRECTIONAL POPPE 2-WAY OPER 24VDC)
NOTA:
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Luego de ingresar el material, si Registra ENTER, solicitara automáticamente los campos obligatorios, los cuales se describirán a continuación:
CANTIDAD
CANTIDAD: Establecer la cantidad requerida de acuerdo a necesidad de usuario.
FECHA DE ENTREGA
Cantidad requerida por la necesidad
Fecha en la que se debe entrega el material o servicio
FECHA DE ENTREGA: Es la fecha en la que se necesita el material o servicio. Seleccionamos el match Code para identificar la fecha el cual necesitamos el material
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Registran la fecha, de acuerdo a la necesidad planeada con un clik
GRUPO Un grupo de artículos agrupa varios DE materiales o servicios con las mismas ARTICULO propiedades
GRUPO DE ARTICULO: cuando registran el código del Material (ENTER al Registrar el código), automáticamente arrojara el grupo de articulo al cual se encuentra agrupado.
Ejemplo de la lista de Grupos de artículos
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MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM CENTRO
CENTRO: Buscar el Centro, donde se necesita el material / 1000 (Erazo Valencia)
ALMACÉN
Unidad logística organizativa que agrupa almacenes. En una unidad organizativa en el nivel logístico, en el cual se identifica la valoración del material o servicio
Unidad organizativa asociada a un centro logístico.
ALMACÉN: Seleccionar el almacén donde puede reclamar los materiales 1000 (Siberia General)
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM GRUPO DE COMPRAS
Área responsable de la solicitud de pedido
GRUPO DE COMPRAS: Seleccionar el área donde se está creando la solicitud de pedido : 500 (Materiales)
SOLICITANTE Es el usuario o persona que realiza la solicitud de pedido. Este campo se coloca de manera manual.
SOLICITANTE: Registrar la persona que esta diligenciando la solicitud de pedido: EJ: ILIZARAZO
PASO 3
VERIFICAR ( ) : Una vez establecido todos los campos, se verifica que no se encuentre con errores la transacción o la solicitud y se hace de la siguiente manera
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Aparece la siguiente pantalla ningún dato erróneo.
Y Si existe algún dato erróneo aparece la siguiente pantalla
Se verifica los datos erróneos y se realiza su respectiva corrección.
sino existe
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM PASO 4 Seleccionar
para grabar o guardar la solicitud de pedido
Aparece la siguiente pantalla indicando que ya está grabado el documento en este caso la solicitud de pedido.
PASO 5. Una
vez
creada
la
solicitud
de
pedido
se le debe dar seguimiento a la realización del pedido en Compras hasta que el producto sea ingresado a almacén del área solicitante.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 2.1.2 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO “A PROYECTOS” PASO 1. Para crear una solicitud de pedido Cargada a Proyecto, se debe hacer el mismo procedimiento de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar el siguiente dato maestro. TIPO DE Indica la aplicación contable que se le IMPUTACIÓN debe asiganar al material (grafos, Centro de costos, Stock Especial Etc)
TIPO DE IMPUTACIÓN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogen el siguiente icono
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Señalamos icono dibujo
y luego ENTER o damos Click al siguiente
. Resultado de esto, arroja la imputación grafo como se muestra el siguiente .
PASO 2. ________________________________________________________________________ NOTA: SI INGRESA UN MATERIAL QUE NO SE ENCUENTRE EN SAP (CATALOGO MAESTRO), SE REALIZARA UN ESTUDIO PARA VERIFICAR LA CREACIÓN DEL MATERIAL EN SAP (CATALOGO MAESTRO) ________________________________________________________________________
MATERIAL: ________________________________________________________________________
NOTA: TODOS LOS MATERIALES QUE ESTÁN CARGADOS A PROYECTOS SE UTILIZARAN CÓDIGOS Y MATERIALES GENÉRICOS LOS CUALES TERMINAN EN LOS 4 ÚLTIMOS CARACTERES EN CERO EJ: 1250010000. ESTOS MATERIALES GENÉRICOS TIENEN LA MISMA CLASIFICACIÓN COMO LOS MATERIALES DEL CATALOGO DE MAESTRO DE ÍTEM (LÍNEA, GRUPO Y SUBGRUPO). DE ACUERDO A ESTA CLASIFICACIÓN SE SOLICITARÁN LOS MATERIALES QUE NO ESTÉN CREADOS COMO CÓDIGO ESPECIFICO EJ: MATERIAL: MATERIALES GENÉRICOS DE FERRETERÍA TIPO DE MATERIAL: ZGEN GRUPO DE ARTICULO: 125000 (MATERIALES GENÉRICOS DE FERRETERÍA) ________________________________________________________________________
1445010060 (GUANTES DE NITRILO) 1250010000 (MATERIALES GENÉRICOS FERRETERÍA) Cambio el “Texto Breve” por el material que solicita: EJ:
1ra Visualización: 2da Visualización (cambio de texto breve por material solicitante):
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CENTRO: 1000 (Erazo Valencia S.A/ se Escoge el centro de acuerdo a la necesidad del material)
2.1.3 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO “DE SERVICIO” PASO 1. Para crear una solicitud de pedido de “Servicio”, se debe hacer el mismo procedimiento de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar los siguientes datos maestros. TIPO DE Indica la aplicación contable que se le IMPUTACIÓN debe asiganar al material (grafos, Centro de costos, Stock Especial Etc)
TIPO DE IMPUTACIÓN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogeremos el siguiente icono
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Indica la subdivision generada del elemento PEP, asi mismo del PROYECTO
GRAFO
Señalamos icono
. Resultado de esto, arroja la imputación grafo como se muestra el siguiente
dibujo
TIPO DE POSICIÓN
y luego ENTER o damos Click al siguiente
. Especifica cómo se controla el aprovisionamiento para una posición de material o para una posición de servicio
TIPO DE POSICIÓN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogen el siguiente icono
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Señalamos y luego ENTER o damos Click al siguiente icono Resultado de esto, arroja la F como posición (creación de solicitud de servicio)
.
Después de Registrar el Centro, informa que registren el Grupo de artículo para los Servicios de Compra, los cuales empieza con las iniciales “SERV”
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Luego de escoger un Grupo de artículo, abre una Ventana (pestaña) la cual corresponde al Servicio, el cual van a solicitar.
Seleccionan el Smatch Code, pueda escoger el que necesita el usuario.
para que arroje todos los Servicios y se
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Origina apertura, a una ventana de selección de campo (se debe escoger Servicio por texto Breve para que genere todos los servicios), donde registran ENTER o Click en el botón
, para que arroje todos los servicios de acuerdo a grupo de articulo Seleccionado
________________________________________________________________________ NOTA: Si el servicio que se requiere no se encuentra en la base de datos, se debe encontrar el servicio que más se asimile al necesitado. ________________________________________________________________________ Después, seleccionan y registran ENTER el servicio el cual necesita.
Luego, aparece el número de servicio diligencie la correspondiente información.
, y presionan ENTER para que se
NOTA: El sistema le arroja en la parte inferior los datos que son obligatorios
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Si, se necesita cambiar el texto breve, por el servicio en específico, se podrá modificar:
Texto Modificado
OPCIONAL: se le puede asignar un precio al servicio necesitado, en la casilla de precio Bruto
CANTIDAD: Se registra la Cantidad de servicios necesitados
Cuando registran la cantidad de servicios Solicitados, presionan ENTER, causando que se origina una nueva ventana donde registraran el GRAFO y la OPERACIÓN.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Entran a la casilla de Grafo y pican el Smatch Code, para que origine una ventada de búsqueda
Si saben cuál es el grafo lo escriben en la casilla grafo, de lo contrario registran ENTER para que le arroje todos los grafos y escojan el proyecto al cual se imputara el servicio.
Seleccionar el grafo y Registran ENTER
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM OPERACIÓN Especifica en qué orden se ejecutan las operaciones de una secuencia
Para registrar la operación, pican el Smatch Code, arrojando las operaciones que tiene el grafo que seleccionaron
Seleccionan el Grafo que necesitan y presionan ENTER
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Ya seleccionado el Grafo y la operación registran ENTER para que devuelva a la solicitud de pedido
PASO 2 Después de generar todos los datos maestros (Almacén, Grupo de compras y texto breve), se realizara el mismo procedimiento de la solicitud de pedido a Inventarios, para terminar la solicitud de Servicios de Compra.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 2.1.4 CREAR SOLICITUDES DE PEDIDO “CON STOCK ESPECIAL”- SOLO SAINT FOOD PASO 1. Para crear una solicitud de pedido con “Stock Especial”, se debe hacer el mismo procedimiento de la Solicitud de pedido a Inventario Pero, se tienen que adicionar los siguientes datos maestros. TIPO DE Indica la aplicación contable que se le IMPUTACIÓN debe asiganar al material (grafos, Centro de costos, Stock Especial Etc)
TIPO DE IMPUTACIÓN: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogeremos el siguiente icono
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Indica Proyectos con Stock Q Especial (los materiales van (FABRIC.INDIV.PROYECT) cargados a proyectos pero se gestionan inventario. No se promedian precios de compra)
Señalamos icono
y luego ENTER o damos Click al siguiente
. Resultado de esto, arroja Q (FABRIC.INDIV.PROYECT) como se muestra
el siguiente dibujo
MATERIAL
.
Es un artículo o elemento relativo a la materia que se utiliza en la compañía. STOCK ESPECIAL SAINT FOOD
Ubicarse en la posición Material, despliegue (Click) el botón cuadrado para que pueda seleccionar el material (visualizar Escenario de visualizar material) Después de hacer el procedimiento de búsqueda de material para la Materia prima de Saint Food, arroja los campos obligatorios como el Centro (6000 – SAINT FOOD), Cantidad etc; luego SAP informa el registro del siguiente campo: ELEMENTO PEP
Subdivisión de Proyecto el cual agrupa a un Grafo
ELEMENTO PEP: Picando el Match Code, arroja una nueva ventana, donde escogeremos el elemento PEP que de desea ser imputado
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Si saben cuál es el elemento PEP lo escriben en la casilla, de lo contrario registran ENTER para que les arroje todos los elementos PEP y escojan el proyecto al cual se imputara el servicio.
Seleccionar el grafo y Registran ENTER
Ya seleccionado el elemento PEP, registran ENTER, para que automáticamente arroje los siguientes campos obligatorios (Almacén, Usuario y Grupo de compras – Saint Food). Verifican y guardan.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM PASO 2: Después de verificar, se realiza el mismo procedimiento de la solicitud de pedido para inventarios
2.2 MODIFICAR SOLICITUDES DE PEDIDO ¿COMO SE MODIFICAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Vía Menú Vía Directa Código de Transacción
PASO 1.
1. Logística Gestión de Materiales Compras Visualizar Solicitud de pedido Modificar MM52N
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MM52N Solped)
- Modificar
Seleccionar ENTER o clik en el icono
PASO 2. Como ya se encuentra en la transacción ME52N, van a llamar a la solicitud de pedido que van a modificar.
Para llamar la solicitud de pedido, pican el Botón
.
y les arrojara la siguiente pantallazo
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
En la casilla registran el número de la solicitud de pedido que quieren modificar. Para buscar la solicitud de pedido c picar el Smatch Code para realizar la búsqueda.
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la cual va a modificar NOTA: Las casillas que se encuentran en blanco son la que se pueden modificar
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
PASO 3. Después de modificar la Solicitud, pican el Boton verificar con ningún error) y luego graban (
(para verificar que no salga
).
2.3 VISUALIZAR SOLICITUDES DE PEDIDO ¿COMO SE VISUALIZAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Vía Menú Vía Directa Código de Transacción
1. Logística Gestión de Materiales Compras Visualizar Solicitud de pedido Visualizar MM53N
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MM53N Solped)
- Visualizar
Seleccionar ENTER o clik en el icono
PASO 2. Como ya se encuentra en la transacción ME53N, van a llamar a la solicitud de pedido que van a visualizar.
Para llamar la solicitud de pedido, pican el Botón
y les arrojara la siguiente pantallazo
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
.
En la casilla registran el número de la solicitud de pedido que quieren visualizar. Para buscar la solicitud de pedido pueden picar el Smatch Code para realizar la búsqueda.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la cual va a visualizar
2.4 BÚSQUEDA DE SOLICITUD DE PEDIDO ¿COMO SE REALIZA LA BÚSQUEDA DE LA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Vía Menú Vía Directa Código de Transacción
1. Logística Gestión de Materiales Compras Visualizar Lista General ME5A
Si necesitan hacer una búsqueda de solicitud de pedido, con esta transacción se puede hacer esta exploración con diferentes puntos de búsqueda
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
1. TRANSACCIONES MIGO 1.1 ENTRADAS 1.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA:
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 3. LIBERACIÓN DE PEDIDOS 3.1 LIBERACIÓN INDIVIDUAL ¿COMO SE REALIZA UNA LIBERACIÓN INDIVIDUAL DE UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Vía Directa Código de Transacción
MM59N
PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MM59N individual de una Solped)
- Liberación
Seleccionar ENTER o clik en el icono
PASO 2. Como ya se encuentra en la transacción ME59N, llamaran la solicitud de pedido que van a Liberar. En la casilla registran el número de la solicitud de pedido que quieren liberar. Para buscar la solicitud de pedido pueden picar el Smatch Code para realizar la búsqueda.
Cuando registran la solicitud de pedido, presionan ENTER para que muestre la solicitud la cual va a liberar
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Se dirigen a la pestaña de Estrategias de liberación, donde aparecen un cuadro con la siguiente información.
NOTA: La liberación se realiza por posición.
Para “APROBAR” la posición pican el siguiente recuadro arrojara la siguiente cambio de imagen:
, donde les
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Y si encuentra varias posiciones, realizaran el mismo procedimiento. Para “RECHAZAR” la posición pican el siguiente recuadro siguiente cambio de imagen:
,donde les arrojara la
Si quieren volver a aceptar la posición rechazada pican el recuadro arrojara la imagen inicial:
CÓDIGO DE LIBERACIÓN
Indica el código de liberación con el que es posible tratar una posición de solicitud de pedido, una solicitud de pedido completa o un documento de compras completo dentro de la estrategia de liberación.
, donde les
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Después de la respectiva liberación de acuerdo a su código de liberación, van al Botón Guardar para que les grave las liberaciones realizadas
3.2 LIBERACIÓN COLECTIVA ¿COMO SE REALIZA UNA LIBERACIÓN COLECTIVA PARA UNA SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED)? Vía Directa Código de Transacción
ME55
PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (ME55 colectiva
- Liberación
Seleccionar ENTER o clik en el icono PASO 2. Como ya se encuentra en la transacción ME55, podrán realizar la búsqueda de solicitudes que quieren liberar de acuerdo al código de liberación.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Para realizar la búsqueda mínima, tendrán que realizar los siguientes pasos: 1. deberán registrar el código de liberación, de acuerdo a la persona que este liberando (se realizara la búsqueda por el Smatch Code)
Seleccionaran el código registrando ENTER en la casilla de código por denominación:
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Luego de registra el código de liberación, colocaran en la casilla de Solicitud de pedido, la solicitud que desean liberar
NOTA: podrán registra varias solicitudes de pedido para así poder realizar la liberación colectiva Después de generar la información necesaria picaran el el botón lleve a la solicitud de pedido que quieren liberar.
Para hacer la respectiva liberación picaran el Boton solicitud la cual quieren liberar
Luego de esto vamos al botón Guardar
o F8, para que los
donde el registra un chulo en la
para hacer la liberación de la solicitud
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 4. RESERVA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS RESERVAS
Las reservas de materiales se realizar por medio de Mantenimiento o Proyectos (solo transacciones de Proyectos y Mantenimiento) Solo se realizaran reserva de materiales en caso extremo, bajo autorización del jefe inmediato Para hacer la entrega de material, se deberá crear o tener la reserva con su debida autorización del jefe inmediato, para así, realizar la entregar los materiales Para hacer la salida o consumo de materiales, “siempre” se realizara por medio de una reserva (casos diferente cuando son Reembolsables) Las reserva solo se realizar para movimientos de salida. En Excepción para el caso de ventas se realizara una reserva inversa (ingreso como stock de material) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 CREAR RESERVA
RESERVA
Con este componente, se efectúa una orden al almacén para disponer de materiales listos para la toma de material en una fecha posterior y con un propósito determinado. Varios departamentos pueden solicitar una reserva de salida de mercancías para varios objetos de imputación (como centros de coste, órdenes, activos fijos, etc.).
¿COMO SE REALIZA UNA RESERVA?
Vía Directa Código de Transacción
PASO 1.
MB21
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MB21 - Crear reserva)
Seleccionar ENTER o clik en el icono
PASO 2. Como ya se encuentra en la transacción MB21, se registrara la siguiente información:
Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía. Cada movimiento de mercancía (p.e. MOVIMIENTO Pedido a almacén) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento.
Para crear una reserva, debemos colocar la clase de movimiento la cual deseamos que tenga los materiales que vamos a reservar.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Para el ejemplo se tomara el movimiento 222, (se tomara para ejemplo, ya que no se debe hacer salidas contra proyectos/elemento PEP, siempre se realizaran salidas contra grafos y operaciones)
Luego de registrar el movimiento, se colocara el centro al cual vamos a solicitar el material
Después de registrar los datos obligatorios, presionan ENTER, para dirigirse a la reserva.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
1. Ingresan los datos de la casilla del elemento PEP (imputación), picando el Smatch Code y realizando la respectiva búsqueda o colocando el elemento PEP el cual se va dar de salida.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 2. Luego de registrar el elemento PEP, colocar en la casilla inferior los materiales y cantidades que van solicitar, también el almacén para donde lo necesitan
3. Después de registrar la información, presionan ENTER para verificar la reserva
4. Por último, presionan el siguiente botón
para guardar la reserva
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 4.2 MODIFICAR RESERVA ¿COMO SE MODIFICA UNA RESERVA? Vía Directa Código de Transacción
MB22
NOTA: Las reservas generadas por Mantenimiento o por proyectos no se pueden modificar, solo se podrán visualizar PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MB22 -Modificar Reserva)
Seleccionar ENTER o clik en el icono
PASO 2. Como ya se encuentra en la transacción MB22, se registrara la siguiente información para modificar la reserva:
En la casilla
registraran la Reserva la cual quieren
modificar. Luego presionan ENTER o picaran el botón reserva que necesitan modificar
para que los transporte a la
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1. Ya estando en la reserva, pueden adicionar una posición, pero tienen que adicionarle una nueva fecha de necesidad y un centro.
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2. Para modificar la cantidad, se dirige a la casilla de cantidad aparece señalado con amarillo. Modificamos la cantidad ENTER para Verificar la reserva
3. Después de modificar la reserva, pican al botón que realizaron en la reserva
la cual y Registran
, para guardar las modificaciones
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 4.3 VISUALIZAR RESERVA ¿COMO SE VISUALIZA UNA RESERVA? Vía Directa Código de Transacción
MB23
PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MB23 Reserva)
- Visualizar
Seleccionar ENTER o clik en el icono
PASO 2. Como ya se encuentra en la transacción MB23, para visualizar una reserva tiene que diligenciar los siguientes datos:
En la casilla registran el número de la reserva el cual quieren visualizar, luego de esto registran ENTER para entrar a la reserva y visualizar el número de posición con sus materiales, cantidades, almacenes y fechas de necesidades
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 4.4 LISTA DE RESERVAS ¿COMO SE VISUALIZA LA LISTA DE RESERVAS? Vía Directa Código de Transacción
MB25
PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MB23 Reserva)
- Visualizar
Seleccionar ENTER o clik en el icono PASO 2. Como ya se encuentra en la transacción MB25, van a realizar la búsqueda de acuerdo a la información que tengan.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Si no le generamos ninguna búsqueda de información y Registran ENTER, les van arrojar todas las reservas EJ:
Como podemos ver la siguiente tabla, les genera la información suficiente para realizar la respectiva búsqueda de las reservas generadas. 5. TRANSACCIONES MIGO
MIGO
Movimientos de mercancías que se utilizan para realizar entradas, salidas, traslados, anulaciones, devoluciones etc. De Mercancías
MIGO
5.1 ENTRADAS 5.1.1 ENTRADA PEDIDO DE COMPRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LOS MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS (ENTRADAS, TRASLADOS Y SALIDAS) MIGO
Todas las entradas se realizaran con referencia un pedido de compra Para recibir un pedido, deberá el proveedor traer la remisión mas el pedido de compra en donde el almacenista tendrá que hacer la respectiva entrada Para la entrega de mercancías, los usuarios finales deberán solicitarla mediante la reserva con previa autorización del jefe inmediato
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Para los materiales de Saint Food no se podrán realizar traslados de mercancías ya que estos materiales están cargados a proyectos. Si quieren hacer un traslado cambiar el material stock especial a stock propio para realizar el movimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿COMO SE REALIZA LA ENTRADA DE MERCANCÍAS? Vía Directa Código de Transacción
MIGO
PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (MIGO - Movimientos de Mercancías)
Seleccionar ENTER o clik en el icono PASO 2. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opción a utilizar
Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar
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2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botón
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
Seleccionan el documento que desea hacer referencia
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 3. En la siguiente casilla, registrar el N° de Pedido que desean hacer referencia
Para esto deben, tener como antecesor un pedido de Compra, el cual se tomara como ejemplo: N°4500000182 Ya ingresado el número en el 3cer recuadro presionaremos ENTER, para que les arroje la información correspondiente: ________________________________________________________________________ NOTA: Para este escenario no hay que tener en cuenta la clase de movimiento de mercancías, ya que la entrada se efectuara por medio de un pedido de compra, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de movimiento de entrada de Mercancías Mvto101 sea el correcto, podrán tener como alternativa la visualización del movimiento, dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro: Ya originado el clic, saldrá una nueva ventana el cual permiten ver todos los movimientos que existen en SAP
________________________________________________________________________
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 4. Aceptación de la mercancía: para recibir la mercancía, de acuerdo a lo recibido físicamente, realizar el siguiente procedimiento:
Para hacer el recibimiento se podrá realizar de 2 maneras: A. Haz clic en el siguiente en la siguiente ficha
Ya ejecutado el clic, se minimizara la ventana, mostrando todos los materiales que tienen que recibir
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Para ejecutar el recibimiento, haz clic en los recuadros de la columna del OK, de acuerdo al número de posiciones que contenga el pedido
B. Ya llamado el pedido, haz clic en la columna derecha para bajar la pantalla
Aparecerá de acuerdo a la posición en que este, unas tipos de ventanas, donde podrán verificar la información de pedido EJ:
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM MATERIAL
CANTIDAD
CENTRO
DATOS DE PEDIDO
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INTERL
Luego de verificar los datos de la posición, se dirigen al recuadro siguiente para aceptar el recibimiento (de acuerdo a la posición)
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Para pasar a la segunda posición o material pican la ficha que aparece al lado izquierdo del recuadro la derecha
. Haz clic en la hoja de la ficha donde aparece una flecha apuntando a . Así les arrojara la siguiente posición y la correspondiente información.
Realizan la misma verificación de información, luego en el recuadro de posición darán clic para hacer el recibimiento de la otra posición o material.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Después de aceptar el recibimiento comparado con lo que recibieron, picaran el botón verificar, para visualizar que la transacción no contenga ningún mensaje erróneo
________________________________________________________________________ IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO DE ENTRADA DE MERCANCÍAS: Para que les genere un documento de impresión antes de contabilizar o guardar deberán dirigirse a siguiente ficha
Si se encuentra con otro nombre, deberán picar el siguiente botón la opción de Vale colectivo.
, para que le arroje
Luego de esto picaran el cuadro que se encuentra a la izquierda, así le asignara un documento de impresión para que automáticamente al contabilizar o guardar imprima o con la transacción SP01 impriman el documento ________________________________________________________________________
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Ya verificado el mensaje, procederán a guardar o contabilizar la entrada de mercancías.
Después les arrojara un N° de documento de material contabilizado, el cual tendrán que registrar con sello al documento impreso. 5.1.1.1 VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA Para poder verificar los movimientos de mercancías, por transacciones de consulta, se podrá realizar mediante 3 consultas, las cuales son las siguientes: ¿COMO CONSULTAR LA LISTA DOCUMENTOS POR MATERIAL? ALTERNATIVA N°1 Vía Menú Vía Directa Código de Transacción
1. Logística Gestión de Materiales Gestión de sotck Entorno Visualizar lista MB51 - Documentos material MB51
PASO 1. Ingresa a la Transacción MB51 (LISTA DE DOCUMENTOS POR MATERIAL)
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Registran la información necesaria para realizar la consulta. Para el ejemplo van a registrar la casilla de centro, almacén, clase de movimiento y fecha de contabilización (rango de antes hasta hoy) esto para verificar la Entra de mercancías:
Luego haz clic en la siguiente ficha o registran F8, para que les llame todos los documentos generados de acuerdo a la información
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De acuerdo a la información arrojada, esta indica los movimientos, fecha de contabilización, almacén, centro y etc. Como tenemos en cuenta al documento generado por la entrada de mercancías (N° 5000000261), se logra visualizar, toda la información creada por la entra de mercancías.
Si quieren visualizar la transacción, pueden picar el documento de material, para que los lleve a la transacción del documento generado y comprueben en la pestaña Se. – la Clase de movimiento-
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Para devolverse a la lista de documento haz clic en el botón transacción MB51
, así se retrocederá a la
ALTERNATIVA N°2
Vía Menú
1. Logística Gestión de Materiales Gestión de stock Entorno Stock MMBE - Resumen de stocks
Vía Directa Código de Transacción
PASO 1. Ingresa a la Transacción MMBE (RESUMEN DE STOCK)
MMBE
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Registran la información necesaria para realizar la consulta (Para esta transacción, siempre tiene que registrar el material, ya que este campo esta como obligatorio). Para el ejemplo se tendrá que tomar la búsqueda por material (por ser campo obligatorio y no existen rangos para los materiales)
Ya registrada la información necesaria, haz clic en el siguiente botón
o F8
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Como pueden verificar, en esta búsqueda arroja el stock, la reserva, stock en curso etc. Para asi comprobar la entrada de mercancías realizada con N° 5000000261 ALTERNATIVA N°3 Vía Menú Vía Directa Código de Transacción
1. Logística Gestión de Materiales Gestión de stock Entorno Stock MB52 - Stock almacén MB52
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM PASO 1. Ingresa a la Transacción MB52 (VISUALIZAR STOCK EN ALMACÉN POR MATERIAL)
Registran la información necesaria para realizar la consulta, en esta transacción podrá registrar por rangos el material, centro, almacén, tipo de material, grupo de artículos etc, para una búsqueda más efectiva. Para el ejemplo se tomara los materiales ingresados de acuerdo a la entrada de mercancías realizada. Para ingresar por rango el material, haz clic en el siguiente icono
Después, le arrojara una nueva ventana, donde les ingresara los materiales a consultar en forma no consecutiva. Depues haz clic en el siguiente icono información de los materiales
o F8, para registrar la
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Luego ingresaran el centro y almacén donde realizaron la entrada de mercancías.
Ya registrada la información necesaria, haz clic en el siguiente botón
o F8
Como pueden ver, muestra el stock de los materiales registrados con sus precios por almacén y centro.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 5.1.2 ENTRADA PARCIAL POR PEDIDO DE COMPRA Para realizar la entrada parcial, se realiza el mismo procedimiento de la entrada de mercancías.
PASO 1. Ya definidos los campos:
Entrada de mercancía
Pedido de compra N° 4500000097
Se dirigen a pestaña: CTD (CANTIDAD)
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En la casilla Ctd.en UM de entrada, van a colocar el numero de guantes que recibieron de acuerdo al pedido N° 4500000097. Este pedido está por 200 pares de guantes de Nitrilo, pero para realizar el ejemplo, vamos a realizar la entrada de solo 100 guantes.
Luego, haz clic en el recuadro de posición OK . Para aceptar el recibimiento de los 100 guantes de nitrilo. Despues de esto presionamos ENTER para que la cantidad Ctd.en UM de almacén cambie a 100 NOTA: recuerden que si tienen varias posiciones, tienen que realizar la entrada de mercancía por posición.
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Después de registrar OK en la posición vamos al botón verificar para comprobar si no les origina algún mensaje.
Para este caso, les arroja un mensaje de advertencia, donde les informa que está aceptando un pedido por debajo de lo solicitado. Para este mensaje no hay problema Luego de esto vamos, al botón contabilizar o guardar, generando un nuevo N° de Documento de contabilizado.
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5.1.2.1 ENTREGA FINAL DE PEDIDO Para cuando se realiza una entrega parcial de mercancía y se determina que ese pedido se cerrara, se realizara el siguiente procedimiento: PASO1. Ya definidos los campos:
Entrada de mercancía
Pedido de compra N° 4500000097
Entrada parcial de 50 Guantes de Nitrilo.
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Se ubicaran en la siguiente pestaña: DATOS DE PEDIDO En
la
pestaña
de
Datos
de
Pedido,
ubicarse
Haz clic en la casilla, para que salga las diferentes opciones
Señalan 2 FIJAR (Fijar entrega final de pos pedido)
en
la
casilla
de
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Luego de señalar lo descrito, realizamos el mismo procedimiento el cual es Verificar y contabilizar
En los mensajes de advertencia, les informa que estamos aceptando por debajo del pedido y el otro mensaje les informa que se marcara con indicador de entrega final el cual es lo que se quiere hacer. Después presionamos grabar o contabilizar para que les guarde la entrada de mercancía contabilizada.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 5.1.3 ENTRADA CON PEDIDO DE COMPRA CON STOCK ESPECIAL (SOLO SAINT FOOD – PROYECTO DIFERENTES A ERAZO VALENCIA S.A) Para realizar la entrada de pedido con stock especial, se realizara el mismo procedimiento para la entrada de mercancías. Solo diferente es que lleva la característica Q, la cual viene desde la reserva o solicitud de pedido. Para este procedimiento no se tiene que hacer nada diferente a la entrada de mercancía.
5.1.4 DEVOLUCIONES PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opción a utilizar NOTA: Para realizar una devolución se tiene llamar un documento contabilizado por Entrada de Mercancía (Mvto 101)
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Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar
2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botón
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Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
Seleccionan el documento que desea hacer referencia
3. En la siguiente casilla, registrar el N° de Documento Contabilizado que desean hacer la devolución de material ENTER para que llame el documento que desea hacer devolución.
y oprimir
4. Para realizar el ejemplo vamos a tomar la posición N° 2 - SILICONA ROJA PTX 300 ML LOCTITE- donde van a devolver las 5 un de las que se recibieron. Para devolver esta posición, darán clic en la cuadricula registrar la devolución
para
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Después pasan a la pestaña de cantidad, para registrar las unidades que se devolverán (5 und)tenientdo en cuenta que la entra de mercancía se realizo 10 un y luego registraran ENTER para que determine las cantidades a devolver.
Se cambia las cantidades, registran ENTER
Causando, la posición modifica
Luego de registrar las cantidades pasan a la pestaña Se, donde le informaran el motivo de la devolución.
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Para esto haz clic en el siguiente icono para que les arroje las opciones del motivo del movimiento
(smatch code),
De acuerdo a la inconformidad que se produjo al devolver el material, escogeremos el motivo del movimiento adecuado
Registran ENTER y le aparecerá el código del motivo
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Luego realizan el mismo procedimiento de verificar (visualización de mensajes) y contabilizar o guardar, generándoles un documento contabilizado de devolución
5. Para verificar la devolución, van a ir a 2 transacciones de consulta las cuales son: 5.1.4.1 VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA ¿COMO CONSULTAR LA LISTA DOCUMENTOS POR MATERIAL? ALTERNATIVA N°1
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Vía Menú Vía Directa Código de Transacción
1. Logística Gestión de Materiales Gestión de sotck Entorno Visualizar lista MB51 - Documentos material MB51
PASO 1. Ingresa a la Transacción MB51 (LISTA DE DOCUMENTOS POR MATERIAL)
Registran la información necesaria para realizar la consulta. Para el ejemplo van a registrar la casilla de material, centro y almacén, esto para verificar la devolución realizada:
Luego haz clic en la siguiente ficha o registran F8, para que les llame todos los documentos generados por ese material, centro y almacén
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De acuerdo a la información arroja, dice de acuerdo a los movimientos, se ha realizado una devolución por 5 unidades las cuales se encuentran en color rojo. También podemos verificar la fecha, el material, centro, almacén etc.
Si quieren visualizar la transacción, pueden picar el documento de material, para que los lleve a la transacción del documento generado y compruebe en la pestaña Se. – Clase de movimiento-
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Para devolverse a la lista de documento haz clic en el botón transacción MB51
, así se retrocederá a la
ALTERNATIVA N°2
Vía Menú
1. Logística Gestión de Materiales Gestión de stock Entorno Stock MMBE - Resumen de stocks
Vía Directa Código de Transacción
MMBE
PASO 1. Ingresa a la Transacción MMBE (RESUMEN DE STOCK)
Registran la información necesaria para realizar la consulta (Para esta transacción, siempre tiene que registrar el material, ya que este campo esta como obligatorio). Para el ejemplo van a registrar la casilla de material (“obligatorio”), centro y almacén, esto para verificar el resumen de stock, de acuerdo a la devolución realizada:
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Ya registrada la información necesaria, haz clic en el siguiente botón
o F8
En esta pantalla, no muestra el stock a nivel de centro y de almacen, también les informa si hay reserva pendientes por salida de material, stock en curso etc. Para el ejemplo de la devolución, antes de realizar el movimiento 122, hay en stock 10 un para el almacén 1000. Después de realizar la devolución de 5 un les aparecerá la siguiente información.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Como ven, el stock del almacén 1000, bajo a 5 und, de acuerdo a la devolución realizada el cual tiene como documento de contabilización N° 5000000265
5.1.5 ENTREGA POSTERIOR PARA DEVOLUCIONES PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opción a utilizar
Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botón
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
Seleccionan el documento que desea hacer referencia
3. En la siguiente casilla, registrar el N° de Documento Contabilizado que desean hacer Entrega Posterior (“para este caso traerán el documento generado por la contabilización de devolución de material N° 5000000267”) y oprimir ENTER para que llame el documento que desea hacer la Entrega Posterior
.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 4. Para hacer la entrega posterior, darán clic en la cuadricula registrar la Entrega Posterior
para
Después pasan a la pestaña de cantidad, para verificar la entrega de material que está realizando el proveedor.
“Si van a la pestaña de Se, podrán verificar que se está realizando un movimiento 101, en cual es entrada de mercancías.”
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Luego realizan el mismo procedimiento de verificar (visualización de mensajes) y contabilizar o guardar, generándoles un documento contabilizado de Entrega posterior
5. Para verificar la entrega posterior, van a decidir cuál de las transacciones de consulta van a utilizar. Para este caso se realizar el ejemplo con la transacción de lista de stock MMBE: 5.1.5.1 VERIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTO POR TRANSACCIONES DE CONSULTA PASO 1. Ingresa a la Transacción MMBE (RESUMEN DE STOCK)
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Registran la información necesaria para realizar la consulta (Para esta transacción, siempre tiene que registrar el material, ya que este campo esta como obligatorio). Para el ejemplo van a registrar la casilla de material (“obligatorio”), centro y almacén, esto para verificar el resumen de stock, de acuerdo a la devolución realizada:
Ya registrada la información necesaria, haz clic en el siguiente botón
o F8
En esta pantalla, no muestra el stock a nivel de centro y de almacen, también les informa si hay reserva pendientes por salida de material, stock en curso etc. Para el ejemplo de la Entrega posterior, antes de realizar el movimiento 101, hay en stock 5 un para el almacén 1000. Después de realizar la entrega Posterior de los 5 und, les aparecerá la siguiente información.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Como ven, el stock del almacén 1000, subió a 10 und, de acuerdo a la entrega Posterior realizada, el cual tiene como documento de contabilización N° 5000000268
5.1.6 ANULACIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESOS ERAZO VALENCIA S.A. PARA LAS ANULACIONES
Para realizar cualquier anulación de un documento contabilizado, solo se realizara con autorización previa del jefe inmediato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para esta clase de movimiento, se podrá realizar la anulación para cualquier tipo de movimiento (ENTRADAS, TRASLADOS Y SALIDA) PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opción a utilizar
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar
2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botón
Seleccionan el documento que desea hacer referencia
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 3. En la siguiente casilla, registrar el N° de Documento Contabilizado que desean Anular. y oprimir ENTER para que llame el documento que desean anular. NOTA: de acuerdo al documento que se registre, se realizara el respectivo tipo de movimiento de anulación (Mvto 202, 102 etc.). EJ: (Entradas /Anulación de entradas, traslados /Anulación de Traslado, Salidas /Anulación de Salidas) 4. luego de llamar el documento aceptan las posiciones que desean anular y realizan la respectiva contabilización, Teniendo el cuenta el N° de Contabilización de anulación. Después de esto, podrán visualizar con cualquier tipo de transacción para consulta (MB51, MB52, MMBE etc) los movimientos de anulaciones realizadas 5.1.7 VISUALIZACIÓN Esta Visualización sirve para verificar la ultimo movimiento contabilizado en la MIGO. Para esto, se tendrá que realizar el siguiente procedimiento: PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opción a utilizar
Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Para el sistema por default, traerá la información respectiva del último movimiento de mercancías contabilizado como lo muestra el ejemplo
5.2 TRASLADOS 5.2.1 TRASLADO EN UN PASO (ALMACÉN – ALMACÉN) PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opción a utilizar
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar
2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botón
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
Seleccionan el documento que desea hacer referencia
3. En la siguiente casilla se tienen que la clase de movimiento. Como se esta haciendo traslado en un paso, la clase de movimiento es 311 “SOLAMENTE LOS TRASLADOS, TIENE MOVIMIENTO”
QUE COLOCAR LA CLASE DE
________________________________________________________________________ NOTA: Para este escenario, hay que tener en cuenta la clase de movimiento, ya que el traslado se efectuara por material, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de movimiento de Traslado en un paso Mvto 311 sea el correcto, podrán tener como alternativa la visualización del movimiento, dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro: Ya originado el clic, saldrá una nueva ventana el cual permiten ver todos los movimientos que existen en SAP
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
________________________________________________________________________
4. Ya registrado el ENTER, le arrojara la siguiente pantalla:
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
5. Para realizar el traslado de materiales vamos a hacer el siguiente escenario: TRASLADO DE 2 MATERIALES: 1445010060
GUANTES DE NITRILO / CANTIDAD: 100
1546010005
ACEITE 80W85 MACK
CENTRO: 1000 ERAZO VALENCIA
DE: 1000 ALMACÉN SIBERIA
PARA: 1005 RIG 5
6. En la pestaña de traspaso aparecen 2 cuadriculas las cuales son: De y A
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM DE:
ES UNA POSICIÓN PARA LA SALIDA DEL ALMACÉN EN EL PUNTO SUMINISTRADOR
A:
ES UNA POSICIÓN PARA ALMACENAMIENTO EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN
7. En la casilla “De”, van a ingresa el material, centro, almacén y la cantidad que van a trasladar (posición para la salida del almacén en el punto suministrador)
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Después de registrar el material, centro, almacén y la cantidad que van a trasladar, presionan ENTER, para que automáticamente salga la información general del material y le indique que paso siguiente. ________________________________________________________________________ NOTA: En los 2 recuadros aparece la siguiente ficha , la cual lleva a la transacción de consulta de stock MMBE, esto con el fin de verificar la existencia del punto suministrador o del punto de recepción de material En el 2do recuadro aparece la siguiente ficha material. Ej:
, la cual nos sirve para verificar el lote del
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM ________________________________________________________________________ 8. Ya ingresado la información “De”, pasan al siguiente cuadro que “A” donde solo tiene que diligencia el almacén para donde va dirigido el traslado o donde van a realizar la recepción del material
Ya registrado el almacén, del punto de recepción, presionan ENTER, para confirmar el almacén 1005 – Rig 5
9. Para ingresar el siguiente material o posición, picaran la siguiente ficha derecha
flecha
10. Para ingresar el siguiente material, realizamos el mismo procedimiento de registro del primer material de traslado
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
11. Luego van al botón verificar mensajes.
, para que informe si contiene algún tipo de
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 12. después van al botón contabilizar o guardar para que realice el traslado de materiales, asignándoles un documento de contabilización de materiales N° 4900000386
Para comprobar el traslado de materiales, vamos a verificarla con la transacción MMBE. ANTES
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM DESPUÉS
5.2.2 TRASLADO EN DOS PASOS (ALMACÉN/SALIDA – ALMACÉN/ENTRADA) Con los traslados mediante el procedimiento de traslado en dos etapas, la entrada de mercancías y la salida de mercancías se registran y contabilizan en el sistema en dos etapas. Las contabilizaciones sólo se realizan en la gestión de stocks; es decir, no se generan pedidos de compras o entregas. PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opción a utilizar
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar
2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botón
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
Seleccionan el documento que desea hacer referencia
3. En la siguiente casilla se tienen que la clase de movimiento. Como se esta haciendo traslado en dos (2) pasos, las clases de movimiento son: Salida = Mvto 313 Entrada = Mvto 315 “SOLAMENTE LOS TRASLADOS, TIENE MOVIMIENTO”
QUE COLOCAR LA CLASE DE
________________________________________________________________________ NOTA: Para este escenario, hay que tener en cuenta la clase de movimiento, ya que el traslado se efectuara por material, de todas maneras hay que verificar que este el tipo de movimiento de Traslado en dos (2) Pasos Salida/Mvto 313 y Entrada/Mvto 315 sea el correcto, podrán tener como alternativa la visualización del movimiento, dando clic en el Smatch code del siguiente cuadro:
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Ya originado el clic, saldrá una nueva ventana el cual permiten ver todos los movimientos que existen en SAP
4. Ya registrado el ENTER, le arrojara la siguiente pantalla:
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM
5. Para realizar el traslado de materiales vamos a hacer el siguiente escenario: TRASLADO DE MATERIALES: SALIDA DE MATERIAL – MVTO 313 1445010060
GUANTES DE NITRILO / CANTIDAD: 50
CENTRO: 1000 DE: Almacén 1005 A: Almacén 1010 6. Para ingresar el material, realizamos el mismo procedimiento de traslado de material
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 7. Luego van al botón verificar mensajes.
, para que informe si contiene algún tipo de
8. después van al botón contabilizar o guardar para que realice el traslado de materiales, asignándoles un documento de contabilización de materiales N° 4900000387
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Para comprobar el traslado en curso de los materiales, vamos a verificarla con la transacción MMBE. ANTES
DESPUÉS
Para verificar el Stock en curso (traslado alm), picamos la barra inferior, y la llevamos a lado izquierdo, para poder visualizar las otras informaciones
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 9. ENTRADA DE MATERIAL – MVTO 315 Para realizar la entrada de “material por Traslado” – Mvto 315 siguiente procedimiento
se realizara con el
Los cuadros de información “DE” y “A”, se intercambian, por lo tanto HAY QUE TENER CUIDADO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.
10. Para registrar la información de “A”, se diligincia de la siguiente manera: A: punto donde se hace la recepción de mercancías B: Punto donde sale la mercancía
Cuando registran la información correspondiente, presionan ENTER, y automáticamente llenara la información restante para realizar la entrada de mercancías del traslado
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 11. Van a botón verificar, para visualizar algún mensaje reflejado. Luego de esto contabilizan o graban para que les genere otro documento de contabilización de traslado de entrada N° 4900000388
Para verificar, la realización del traslado completo van a la transacción MMBE para verificar la información registrada:
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM ANTES Para verificar el Stock en curso (traslado alm), picamos la barra inferior, y la llevamos a lado izquierdo, para poder visualizar las otras informaciones
DESPUÉS
Como se puede visualizar el traslado en curso o Traslado (alm) se desapareció, logrando efectuar la totalidad del traslado en 2 pasos.
5.3 SALIDAS
5.3.1 SALIDA DE MERCANCÍAS CONTRA RESERVA
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Reserva: Una reserva es una solicitud al almacén para que prepare el material para la salida de mercancías en una fecha posterior y para un propósito determinado. Varios departamentos pueden solicitar una reserva de salida de mercancías para varios objetos de imputación (como centros de coste, órdenes, activos fijos, etc.). ________________________________________________________________________ NOTA:
Para el material de almacén, el sistema crea una reserva.
Para el material no de almacén o donde están implicados los servicios externos, el sistema crea una solicitud de pedido para el aprovisionamiento externo.
________________________________________________________________________ PASO 1. 1. Registrar el movimiento: ubique el cursor en el primer recuadro y seleccione la opción a utilizar
Seleccionan el tipo de movimiento van a utilizar
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2. Indicar el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad: Para esto, en el segundo recuadro picamos en el botón
Les arroja las opciones, para elegir el tipo documento que desea hacer referencia.
Seleccionan el documento que desea hacer referencia
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 3. En la siguiente casilla, registran la reserva la cual, desean hacer referencia
Para esto deben, tener como antecesor una reserva, el cual se tomara como ejemplo: N° 261 (reserva para Grafo). Tener en cuenta, que las reservas pueden derivar de Grafo (Proyectos) y Ordenes (Mantenimiento). Ya ingresado el número de la reserva del 3cer recuadro presionaremos ENTER, para que les arroje la información correspondiente: 4. Salida de mercancía: para realizar la salida de mercancía, de acuerdo a lo recibido físicamente, realizar el siguiente procedimiento:
Para hacer la salida de material vamos a la siguiente ficha Presionando clic en el cuadro de posición OK, de acuerdo a cada posición. Este cambio de posición se realiza mediante las flechas (derecha). NOTA: Este registro se realizara a nivel de posición o material, ya que se puede presentar una salida parcial del material, si este es el caso, se realizara la salida parcial con su procedimiento normal, pero al momento de verificar la reserva, esta existirá hasta que no se haga la salida de mercancía en su totalidad.”
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 5. Para este ejercicio, se realizara la salida de todos los materiales de la reserva. Para esto registremos clic por posición a todos los materiales (deben tener en cuenta que los materiales que van a realizar salida, deben tener existencia o stock)
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 6. Después de registra la aceptación de la salida de todos los materiales de la reserva, se dirigen a botón verificar (Contenido de mensajes)
7. Por último, después de verificar que el documento se encuentre OK, pican las ficha contabilizar o grabar, originando un documento de contabilización de salida de mercancía N° 4900000389
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Para verificar, la realización de la salida de mercancías completa, escogeremos la transacción MMBE para verificar la información registrada:
ANTES Como pueden verificar, Antes de realizar la transacción, nos informa que tenemos un Stock de material y una reserva para ese material
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DESPUÉS Como pueden verificar, Después de realizar la transacción, se desaparece el stock de libre utilización y la reserva para ese material
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 5.3.2 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO
¿COMO INGRESAR A ACEPTAR UN SERVICIO? 1. Logística Gestión de Materiales Entrada de actividad ML81N - Actualizar
Vía Menú Vía Directa Código de Transacción
ML81N
PASO 1. A. ACCESO DIRECTO: Registrar el código de la transacción (ML81N - Aceptación de servicio)
Seleccionar ENTER o clik en el icono
PASO 2. 1. ya ubicado en la transacción de aceptación de servicio, Picar la casilla de otro Pedido
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Cuando pican la casilla de otro pedido, les arroja un pantallazo solicitando el pedido de compra de los servicios solicitados
________________________________________________________________________ NOTA: En la ficha pueden dar clic a este comando, para que siempre cuando entren a la transacción ML81N (Hoja de entrada de servicio), les aparezca el pantallazo de Pedido ________________________________________________________________________ Para este ejercicio, tomaran el N° de pedido 4500000201 el cual contiene 3 posiciones de servicios solicitados Ingresamos en la casilla de pedido, el N° 4500000201
Luego de esto presionamos aceptar o picamos la siguiente ficha
.
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM Como pueden ver, nos registra el pedido 3 posiciones
2. Para realizar la aceptación de servicio harán doble clic para la primera posición o servicio. También pueden señalar la posición o servicio y luego registran ENTER
3.
En la parte superior le aparecerá una hoja blanca (crear hoja de entrada de
servicios).
, la cual picaran con un clic para que le genere un nuevo pantallazo
4. Se dirigen al texto breve, para informar cualquier anomalía de la ejecución del servicio
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 5. Luego de esto, se ubican en Selec. Serv. que puedan llamar al servicio
, registrando clic, para
6. Cuando ya aparece el siguiente cuadro registran ENTER o pican el siguiente botón
NOTA: se pude presentar en el pantallazo de arriba, contenga varias líneas o posiciones, si este es el caso, tendrán que seleccionar las líneas que contengan los servicios, esto con el fin de realizar la aceptación de todos los servicios que estén solicitados
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 7. Ya registrada la información, visualizan el servicio con su respectivo código.
Para llamar el servicio pican el cuadro de la fila que contiene la posición
Luego de picar el servicio, se dirigen al siguiente botón les origine una nuevo pantallazo
8. después, se dirigen al cuadro que contiene una bandera verde que les libere el servicio.
, dando clic, para que
, dándole clic para
MANUAL DEL USUARIO ERAZO VALENCIA S.A. SAP – MODULO MM 9. Por último se ubican en el botón guardar para efectuar la aceptación de servicio de la posición o servicio y les genere un documento de contabilización el cual es: 5000000269
Ya contabilizado este documento, se realizara el mismo procedimiento para los demás servicios faltantes. Como pueden ver, el servicio aceptado les aparece en color verde y los faltantes le aparecerá sin color. Con esto ustedes podrán diferencia cuales posicione o servicios ha realizado la aceptación
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