Manual del Sistema Administración PEMEX-SSPA v7
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Sistema Pemex-SSPA Comunicación del Manual
9 de febrero de 2010
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación VI
VII VIII
IX
Manual del Sistema de Administración PEMEX - SSPA
Un Solo Sistema para PEMEX
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DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Objetivo de la Comunicación del Manual Comunicar a los diferentes niveles jerárquicos de la organización el Manual del Sistema Pemex- SSPA, para:
• Tener un amplio conocimiento del mismo • Conocer las mejoras que se han incorporado
• Familiarizarse con sus herramientas • Aplicarlo en el ámbito de sus responsabilidades • Utilizarlo para mejorar el desempeño integral en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental
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DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Comunicación del Manual El Manual General del Sistema PEMEX-SSPA consta de los siguientes capítulos: I.
Descripción General I.I. Introducción I.II. Objetivo I.III. Alcance del Sistema y Declaratoria de Compromiso
II.
Integración del Sistema
III. Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA IV. Contenido Documental del Sistema V.
Estrategia de Implantación V.I. Líneas de acción (Planeación, Preparación, Ejecución y Seguimiento, Auditoría) V.II. Acrónimos SSPA, Glosario de Términos y Marco Normativo
VI. 12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA VII. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos VIII. Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo IX. Subsistema de Administración Ambiental 4
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Descripción General I
II
III
IV
V
Introducción: El diagnóstico realizado en el 2006 mostró diferencias importantes entre los cuatro Organismos, tanto en los procesos como en las estructuras, evidenciando la necesidad de estandarizar las mejores prácticas de SSPA para estos aspectos, definiendo y estableciendo un solo sistema institucional para administrar la seguridad industrial, la salud en el trabajo y la protección ambiental en todo Petróleos Mexicanos.
DIC 2008
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DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Descripción General I
II
III
IV
V
Objetivo: Guiar a la empresa hacia una mejora continua en su desempeño en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, mediante la administración de los riesgos de sus operaciones y/o procesos productivos, a través de la implantación de los elementos que lo componen y la interrelación entre ellos, actuando como herramienta de apoyo al proceso homologado y mejorado de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, consolidando así una cultura de manera consistente con la Política Institucional en la materia con énfasis en la prevención.
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Descripción General I
II
III
IV
V
Alcance del sistema y Declaratoria de compromiso: El sistema PEMEX-SSPA es de aplicación obligatoria tanto para el ciclo de vida laboral de sus trabajadores como para el ciclo de vida de las instalaciones, procesos/productos y servicios de los Organismos Subsidiarios y áreas corporativas de Petróleos Mexicanos, considerando sus actividades actuales y/o futuras. Para establecer el marco dentro del cual se circunscriben los objetivos, metas y acciones, en relación con el sistema PEMEX-SSPA, Petróleos Mexicanos declara su Política en materia de SSPA.
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Descripción General I
II
III
IV
V
Política Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo y la Protección Ambiental.
Principios
1. La Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos
2. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir 3. La Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental son responsabilidad de todos y condición de empleo
4. En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar con la protección y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad
5. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental son en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo
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Comunicación del Manual El Manual del sistema PEMEX-SSPA consta de los siguientes capítulos: I.
Descripción General I.I. Introducción I.II. Objetivo I.III. Alcance del Sistema y Declaratoria de Compromiso
II.
Integración del Sistema
III. Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA IV. Contenido Documental del Sistema V.
Estrategia de Implantación V.I. Líneas de acción (Planeación, Preparación, Ejecución y Seguimiento, Auditoría) V.II. Acrónimos SSPA, Glosario de Términos y Marco Normativo
VI. 12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA VII. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos VIII. Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo IX. Subsistema de Administración Ambiental 9
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Integración del Sistema I
II
III
IV
V
El Sistema PEMEX-SSPA, está conceptualizado con un enfoque en el Macroproceso de SSPA definido para Petróleos Mexicanos, en las etapas de Planeación de SSPA, Prevención y Control de Riesgos de SSPA, Medición y Evaluación de SSPA y Análisis, Cumplimiento y Mejora en SSPA.
Macroproceso SSPA
Planeación SSPA
Prevención y Control de Riesgos SSPA
Medición y Evaluación
Análisis, Cumplimiento y Mejora
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Integración del Sistema Pemex SSPA I
CONCEPTOS CLAVES
II
III
IV
V
Sistema: Es un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que forman un todo y funcionan para un propósito común. Generalmente esta definido con respecto al propósito de un sistema con un alcance mayor Estructura Sistémica: Es la manera en la que los elementos de un sistema están
organizados
para
interrelacionarse de forma óptima. Cada
parte
de
un
proceso
debe
ajustarse de tal modo que tenga una posición apropiada dentro del sistema 11
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Integración del Sistema Pemex SSPA I
II
III
IV
V
CONCEPTOS CLAVES Sistemático: Que sigue o se ajusta a un sistema; es
metódico ó que se
procede siempre igual. Sistémico: Perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema. Cada parte de un sistema es afectado por otra o depende de otra parte del sistema. Visión
Holística:
importancia
del
interdependencia
Acentuar conjunto de
sus
la y
la
partes.
Interés en el entero más que en el análisis o separación de las partes.
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Integración del Sistema Pemex SSPA I
II
III
IV
V
¿Que es un proceso? Una serie continua y repetible de actividades relacionadas que a través del uso de recursos convierte una o más entradas en una o más salidas, creando valor para el Cliente.
Dueño (Responsable) Cumple con los requisitos
Proceso Proveedor
Entrada
Actividad 1
Actividad 2
Actividad “n”
P Metas y Objetivos
Valor agregado
Cliente Necesidades
Eficiencia Eficacia
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Integración del Sistema I
II
III
IV
V
Interrelaciones de Procesos: Cada proceso representa un eslabón en la cadena de cliente – proveedor. Los puntos de integración entre procesos, en los que se da el intercambio de productos, servicios o información, se denominan interrelaciones. Dueño Prevención y (Responsable) Control de Riesgos SSPA Proceso Proveedor
Entrada
Actividad 1
Actividad 2
Proceso
Proveedor
P
Salida Función “n”
Cliente
Proveedor
Proceso
Salida Función 2
Necesidades
Eficacia
Entrada Funció n 1
Cliente
Metas y Objetivos
Proceso
Entrada Función 2
los requisitos
Actividad “n”
Valor agregado Eficiencia
Funció n 1
Medición y Evaluación Cumple con
Función “n”
Cliente
Entrad Proveedora
Salida Funció n 1
Función 2
Función “n”
Cliente
INTERRELACIONES 14
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Integración del Sistema Pemex SSPA I
II
III
IV
V
CARACTERISTICAS RELEVANTES DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
•Entregan productos o servicios al cliente •Satisfacen los requisitos que el cliente pidió del producto •Definen pasos de principio a fin, necesarios para obtener los resultados y agregar valor
•Son medibles en eficiencia y eficacia •Son llevados a cabo por personas
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Integración del Sistema Pemex SSPA I
II
III
IV
V
DIFERENTES ENFOQUES ADMINISTRATIVOS Enfoque funcional
Enfoque basado en Procesos
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Integración del Sistema Pemex SSPA I
ENFOQUE POR PROCESOS
II
III
IV
V
• Definir el proceso y su alcance, asi como sus proveedores y clientes Función A
• Identificar y definir las entradas y salidas • Establecer las métricas indicadores del proceso.
Función B
Función C
e
• Definir los roles y responsabilidades de los involucrados en el proceso (proveedor-dueño del procesocliente).
Proceso 11
Produ ctos/ Servic ios
Proceso 2
• Establecer un mecanismo y compromiso de mejora continua.
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Integración del Sistema Pemex SSPA I
II
III
IV
V
LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ( ENFOQUE POR PROCESOS)
Partes Interesadas Proveedores
Función A
Función B
Función C
$
Proceso 1 Proceso 2 Productos / Servicios
Proceso 3
AREAS DE OPORTUNIDAD (Interfases entre las áreas funcionales) 18
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Interacción Sistema - Proceso
Administrativos Objetivos, etc.
Humanos. Liderazgo (Rev. Directiva); Competencia, toma de conciencia, etc.
Insumos
Productos Servicios
PROCESO Tecnológicos.
Control operacional ambiental, Plan de respuesta a emergencias, etc.
Retroalimentación
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Integración del Sistema I
II
III
IV
V
Para su integración el Sistema PEMEX-SSPA se apoya en 12 mejores prácticas administrativas las cuales se complementan con los Subsistemas de Seguridad de los Procesos, Protección Ambiental y Salud en el Trabajo con los cuales en Petróleos Mexicanos se administran integralmente los riesgos de SSPA a través de 55 elementos del sistema.
Incorpora las lecciones de éxito del PROSSPA y los avances del SIASPA
Integra los Equipos de Liderazgo a nivel central y local en materia de SSPA
SISTEMA PEMEX-SSPA Principales Elementos
12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA SUBSISTEMA DE: Seguridad de los Procesos, Salud en el Trabajo y Administración Ambiental
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Integración del Sistema I
II
III
IV
V
12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA: Las 12 Mejores Prácticas son la base del sistema PEMEX-SSPA y están constituidas por 12 Elementos organizados y estructurados en 3 segmentos estratégicos, que son los que proporcionan a la línea de mando las directrices para administrar de manera integral y eficiente los subsistemas de administración de la seguridad de los procesos, de salud en el trabajo y de protección ambiental en toda la organización. La integración del sistema PEMEX-SSPA se logra con la aplicación de las 12 MPI en cada subsistema (SASP, SAST y SAA), para reforzar su implantación. Los elementos que lo integran son los siguientes: I. Conceptuales: 1. Compromiso Visible y Demostrado 2. Política de SSPA 3. Responsabilidad de la Línea de Mando II. Estructurales: 4. Organización Estructurada 5. Metas y Objetivos Agresivos 6. Altos Estándares de Desempeño 7. Papel de la Función de SSPA III. Operacionales: 8. Auditorías Efectivas 9. Investigación y Análisis de Incidentes 10. Capacitación y Entrenamiento 11. Comunicaciones Efectivas 12. Motivación Progresiva 21
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Integración del Sistema I
II
III
IV
V
Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos: Este subsistema consta de 14 Elementos que, en combinación con las 12 MPI se aplican sistemáticamente a través de controles administrativos (programas, procedimientos, evaluaciones, auditorías) a las operaciones que involucran materiales peligrosos, permiten que los riesgos del proceso sean identificados, entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con el proceso puedan ser eliminados. Los elementos que lo integran son los siguientes: I. Tecnología 1. Tecnología del Proceso 2. Análisis de riesgos del proceso 3. Procedimientos de Operación y Prácticas seguras 4. Administración de Cambios de tecnología II. Personal 5. Entrenamiento y Desempeño 6. Contratistas 7. Investigación y análisis de Incidentes 8. Administración de Cambios de Personal 9. Planeación y Respuesta a Emergencias 10. Auditorías III. Instalaciones 11. Aseguramiento de Calidad 12. Revisiones de seguridad de prearranque 13. Integridad Mecánica 14. Administración de Cambios 22
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Integración del Sistema Pemex SSPA I
II
III
IV
V
Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo: Este subsistema consta de 14 Elementos que se desarrollan multidisciplinariamente y que están dirigidos a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la eliminación de los agentes y factores de riesgo que ponen en peligro su salud, así como la prevención de enfermedades de trabajo. Este subsistema se desarrolla integralmente en combinación con las 12 MPI y con los elementos de los subsistemas (SASP y SAA), para lograr la administración del sistema Pemex-SSPA. Sus elementos son los siguientes: 1. Agentes Físicos 2. Agentes Químicos 3. Agentes Biológicos 4. Factores de Riesgo Ergonómicos 5. Factores Psicosociales de Riesgo 6. Programa de Conservación Auditiva 7. Ventilación y Calidad del Aire 8. Servicios para el Personal 9. Equipo de Protección Personal Específico 10. Comunicación en Riesgos para la Salud 11. Compatibilidad Puesto-persona 12. Vigilancia de la Salud en el Trabajo 13. Respuesta Médica a Emergencias 14. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores 23
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Integración del Sistema Pemex SSPA I
II
III
IV
V
Subsistema de Administración Ambiental: Este subsistema consta de 15 Elementos, y están dirigidos a la prevención y control de la contaminación, y en combinación con las 12 MPI, y con los elementos de los subsistemas (SASP y SAA), se administran los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos productivos, asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable. Los elementos que lo integran son los siguientes: 1. Aspectos Ambientales 2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores 4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 5. Competencia, Formación y Toma de Conciencia 6. Comunicación Interna y Externa 7. Control de Documentos y Registros 8. Control Operacional Ambiental 9. Plan de Respuesta a Emergencias 10. Seguimiento y Medición de las Operaciones 11. Evaluación del Cumplimiento Legal 12. No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva 13. Auditorías Ambientales 14. Mejores Prácticas Ambientales 15. Revisión por la Dirección 24
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Comunicación del Manual El Manual del sistema PEMEX-SSPA consta de los siguientes capítulos: I.
Descripción General I.I. Introducción I.II. Objetivo I.III. Alcance del Sistema y Declaratoria de Compromiso
II.
Integración del Sistema
III. Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA IV. Contenido Documental del Sistema V.
Estrategia de Implantación V.I. Líneas de acción (Planeación, Preparación, Ejecución y Seguimiento, Auditoría) V.II. Acrónimos SSPA, Glosario de Términos y Marco Normativo
VI. 12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA VII. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos VIII. Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo IX. Subsistema de Administración Ambiental 25
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Funcionamiento del sistema PEMEX-SSPA I
II
III
IV
V
Las 12 prácticas administrativas del PEMEX-SSPA son la base fundamental para la instrumentación y administración de los riesgos en SSPA, estas se interrelacionan en cada subsistema y se aplican en todas y cada una de las fases del macroproceso de SSPA, estos insumos dan como resultado el desempeño exitoso del sistema.
Macroproceso SSPA
Planeación SSPA
Prevención y Control de Riesgos SSPA
Medición y Evaluación
Análisis, Cumplimiento y Mejora
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Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA I
II
III
IV
V
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Comunicación del Manual El Manual del sistema PEMEX-SSPA consta de los siguientes capítulos: I.
Descripción General I.I. Introducción I.II. Objetivo I.III. Alcance del Sistema y Declaratoria de Compromiso
II.
Integración del Sistema
III. Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA IV. Contenido Documental del Sistema V.
Estrategia de Implantación V.I. Líneas de acción (Planeación, Preparación, Ejecución y Seguimiento, Auditoría) V.II. Acrónimos SSPA, Glosario de Términos y Marco Normativo
VI. 12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA VII. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos VIII. Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo IX. Subsistema de Administración Ambiental 28
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Contenido Documental del Sistema I
II
III
IV
V
El sistema consta de dos tipos de documentos identificados de la siguiente manera:
• Manual del sistema PEMEX-SSPA: Conjunto de documentos, los cuales proporcionan la información necesaria para conocer y entender el sistema
• Procedimientos o instrucciones de trabajo desarrollados por los Organismos Subsidiarios: Documentos que, toman como referencia a las Guías técnicas/Lineamientos de los elementos del PEMEX-SSPA, en ellos se particulariza la forma en que se dá cumplimiento a los requisitos mandatorios del sistema PEMEX-SSPA.
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Contenido Documental del Sistema I
II
III
IV
V
Tanto el Manual del Sistema como los procedimientos o instrucciones de trabajo que se generen y declaren en los Organismos Subsidiarios con motivo de éste, serán considerados de manera integral como parte del Contenido documental del sistema.
Dirección General Política
Elementos Descripción de Elementos Requisitos cumplimiento Lineamientos/Guías Técnicas Elemento
Manual
DCO-Subdirección de DOSSPA
Tabla de Autoevaluación Guías de Autoevaluación Protocolos de Auditoria
Procedimientos Generales
Organismos Subsidiarios
Procedimientos Específicos
Procedimientos Operativos o Instrucciones operativas específicas ó Instrucciones de Trabajo e Instructivos Registros
Áreas del C. T
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Contenido Documental del Sistema I
II
III
IV
V
Descripción del Elemento: Define cada uno de los elementos del subsistema, con la finalidad de tener un entendimiento claro y homogéneo del mismo. Aquí se establece la base conceptual del elemento como parte del sistema.
Descripción: Son aquellas actividades que permiten evaluar la compatibilidad entre los requisitos de desempeño físico, funcional y psicológico del puesto de trabajo y las características del mismo tipo, por parte de la persona propuesta para ocuparlo; a fin de mejorar el desempeño humano, prevenir riesgos, enfermedades y/o lesiones que interrumpan el proceso productivo.
11. COMPATIBILIDAD PUESTO PERSONA
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Contenido Documental del Sistema I
II
III
IV
V
Requisitos del cumplimiento: Establecen de manera clara y precisa ―qué‖ debe hacerse para considerar cumplido el alcance de cada elemento. En otras palabras, son los ―QUÉ‖ que se deben cumplir de los elementos y que son la parte fundamental, tanto para la elaboración de las Guías Técnicas/Lineamientos como para la realización de las auditorías del elemento en referencia.
Requisitos:
11. COMPATIBILIDAD PUESTO PERSONA
11.1. Contar con procedimientos para evaluar la compatibilidad entre los requisitos de desempeño físico, funcional y psicológico del puesto de trabajo y las características del mismo tipo, por parte del trabajador, de acuerdo con lo establecido en la normatividad correspondiente.
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Contenido Documental del Sistema I
II
III
IV
V
Guías técnicas/ Lineamientos:
• Documentos
donde
se
describe de manera genérica la forma de dar cumplimiento a
los
requisitos
elemento.
Dicho
de
cada
de
otra
manera, son los documentos donde se definen los ―CÓMO‖ que atienden los ―QUÉ‖ de cada elemento
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DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Contenido Documental del Sistema I
II
III
IV
V
Elemento
Tabla de Autoevaluación
• Herramienta que permite a los integrantes de una unidad de implantación
realizar
la
evaluación del subsistema al
comparar
su
desempeño
contra una serie de ―acciones descriptivas‖ definidas en el
Niveles
cuerpo de la tabla, para cada
uno de los elementos, en cada uno de los cinco niveles de implantación que la integran Acciones Descriptivas por nivel 34
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Contenido Documental del Sistema Evaluando el Sistema y Creando Conciencia Nivel 1
I
II
III
IV
V
Cada nivel posee ciertas características distintivas:
• Es la base del elemento ya que determina el rumbo de lo que queremos lograr
• Este nivel se satisface cuando el personal demuestra de manera objetiva estar consciente de la importancia de trabajar en el elemento y de cómo esto puede contribuir a mejorar el desempeño en SSPA
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Contenido Documental del Sistema Desarrollando el Sistema Nivel 2
I
II
III
IV
V
• Corresponde al nivel de implantación en el cual se diseñan, preparan y documentan los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento
• Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos requeridos en el Nivel 2, se encuentran completamente diseñados, desarrollados y documentados
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DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Contenido Documental del Sistema Estableciendo el Sistema Nivel 3
I
II
III
IV
V
• Corresponde al nivel de implantación
•
en el cual los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento comienzan a implantarse Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para satisfacer el Nivel 2, han sido difundidos, el personal ha sido capacitado y éstos se comienzan a aplicar de forma generalizada, alcanzándose un grado de implantación en el que sólo se presentan algunas desviaciones aisladas
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Contenido Documental del Sistema Sistema Establecido Nivel 4
I
II
III
IV
V
• Corresponde al nivel de implantación
•
•
en el que todos los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento, se encuentran totalmente implantados Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y mecanismos desarrollados para satisfacer el Nivel 2, se encuentran totalmente implantados, no presentándose ningún tipo de desviación de manera sistemática En este nivel, el personal ya sigue los procedimientos por convicción del beneficio que ello representa y se ha cumplido al menos un ciclo de mejora 38
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Contenido Documental del Sistema Mejoramiento Continuo Nivel 5
I
II
III
IV
V
• Corresponde al nivel de implantación en el que todos los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento, no sólo se encuentran totalmente implantados, si no que además, ya se han establecido e implantado más de un ciclo de mejora, con la finalidad de buscar la excelencia traducida en efectividad y mejora continua
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Contenido Documental del Sistema I
II
III
IV
V
Criterios para Otorgar Niveles de Implantación Nivel de Elemento:
• Es el nivel que se otorga a un elemento cuando todas las acciones descriptivas de ese nivel han sido cumplidas. Por ejemplo: Si se cumplieron todas las acciones descriptivas correspondientes al Nivel 3 de un determinado elemento, el nivel de ese elemento será ―Nivel 3‖.
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Contenido Documental del Sistema I
II
III
IV
V
Criterios para Otorgar Niveles de Implantación Nivel del subsistema: • El nivel del subsistema se otorgará cuando todos los elementos en ese nivel cumplen al 100% las acciones descriptivas.
• Por ejemplo, si el subsistema fue evaluado en ―Nivel 2‖, el nivel del subsistema en la Unidad de Implantación será ―Nivel 2‖ Nivel de implantación del subsistema:
• El porcentaje de avance de la implantación del siguiente nivel del subsistema, corresponderá al promedio de los porcentajes de avance de todos los elementos en ese nivel evaluado. De existir avance en acciones descriptivas de otros niveles superiores, no se considerará para definir el porcentaje de avance enunciado anteriormente
• Por ejemplo el porcentaje de avance del ―Nivel 3‖ será el promedio de los porcentajes de avance de todos los elementos del subsistema en ese nivel
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Contenido Documental del Sistema I
II
III
IV
V
Guía de Autoevaluación
• Preguntas clave que inducen hacia evidencias objetivas y orientan al evaluador en la implantación efectiva del sistema, estas ayudan a identificar con claridad las brechas entre la situación actual de su desempeño y la situación futura definida
• Es importante establecer que las preguntas clave de las Guías, no son las únicas que se pueden hacer al respecto
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Contenido Documental del Sistema I
II
III
IV
V
Protocolo de Auditoría
• Documentos
del Sistema elaborados para servir de guía propuesta a los auditores del Sistema para la realización del proceso de auditoria basados en los requisitos de los Elementos y bajo un contexto de Disciplina Operativa (disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento) 43
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Comunicación del Manual El Manual del sistema PEMEX-SSPA consta de los siguientes capítulos: I.
Descripción General I.I. Introducción I.II. Objetivo I.III. Alcance del Sistema y Declaratoria de Compromiso
II.
Integración del Sistema
III. Funcionamiento del Sistema PEMEX-SSPA IV. Contenido Documental del Sistema V.
Estrategia de Implantación V.I. Líneas de acción (Planeación, Preparación, Ejecución y Seguimiento, Auditoría) V.II. Acrónimos SSPA, Glosario de Términos y Marco Normativo
VI. 12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA VII. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos VIII. Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo IX. Subsistema de Administración Ambiental 44
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
Estrategia: Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera alcanzar un estado futuro.
La estrategia consolida las acciones que se deben seguir, los roles que se deben adoptar en cada acción y los mecanismos para dar seguimiento a las acciones establecidas para alcanzar el fin deseado.
•Plan de acción •Roles y responsabilidades •Mecanismos de seguimiento y control
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DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
Estratega: Persona que versa en estrategias
El estratega posee una gran capacidad para enfrentar las incertidumbres porque tiene bastante desarrollado “el atributo de la viabilidad, es decir la habilidad de responder a estímulos no previstos de manera apropiada”.
Para convertirse en un buen estratega es preciso ejercitar constantemente el pensamiento estratégico. Esto debe ser una práctica diaria, no algo a lo que se recurre sólo cuando sobrevienen dificultades. El estratega no depende ni de la suerte ni de la inspiración sino del pensamiento estratégico: la combinación de método analítico y elasticidad mental. ―Si no existen condiciones en el medio para el estratega él las crea y les da forma‖
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DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
La estrategia de implantación es el punto de partida para iniciar el proceso de implantación del sistema y se basa en la realización de una Autoevaluación en cada Unidad de Implantación que tiene por objeto identificar el estado actual del sistema. La estrategia se desarrolla en cuatro fases, mismas que deben seguirse necesariamente en el orden establecido y cumpliendo cada una de las líneas de acción. Las fases de Planeación y Preparación previas a la ejecución y seguimiento de la Autoevaluación, son la clave para alcanzar una implantación exitosa
Planeación
Organización
Funciones y Responsabilidades
Planeación Inicial
Preparación
Comunicación Efectiva
Capacitación
Ejecución y Seguimiento
Diagnóstico y Situación Futura
Identificación de Brechas
Desarrollo del Programa
Ejecución y Seguimiento
Auditoría
Auditoría al Proceso de Implantación
Auditoría al Sistema Implantado
47
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
Lineas de acción
1. La definición de la Organización para la implantación
Las Líneas de Acción que conforman la fase de “Planeación” son:
2. La definición de las Funciones y Responsabilidades para la implantación
3. La Planeación inicial de las actividades relacionadas con la Autoevaluación 48
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
Lineas de acción
3. Comunicación efectiva
La segunda fase es la de “Preparación” que incluye las Líneas de Acción de:
4. Capacitación a la Organización en el sistema
49
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
Lineas de acción
6. Diagnóstico inicial y Definición de Situación Futura en cada una de las unidades de implantación La tercera fase es la de “Ejecución y Seguimiento” que abarca las Líneas de Acción:
7. Identificación de Brechas entre la situación actual y la situación requerida por el Sistema 8. Desarrollo del Programa para alcanzar la situación futura 9. Ejecución y Seguimiento del cumplimiento del programa de cada una de las unidades de implantación 50
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
Lineas de acción
La cuarta fase es la de “Auditoría” que considera a las Líneas de Acción de:
10.Auditoría a la estrategia de Implantación, considerada como una auditoría de seguimiento 11.Auditoría al Sistema Implantado que nos permitirá medir el grado de madurez del mismo
51
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
1. Organización para la implantación Esta Línea de Acción consiste en que cada Organismo Subsidiario o área del Corporativo:
• Defina las áreas, donde se implantará el sistema PEMEX-SSPA Implantación*)
(Unidad
de
• Defina el equipo de especialistas de las áreas Corporativas y de la función de SSPA que apoyarán el proceso (Equipo de Apoyo PEMEXSSPA)
• Defina el equipo de personal especializado y competente de la unidad de implantación que realizará la Autoevaluación (Equipo para la Autoevaluación)
II
III
IV
V
*Refinería, Complejo Petroquímico, Complejo Procesador, Hospital, Un Activo Integral, Terminal de almacenamiento, Buque Tanque, una Dirección de Organismo, Una Dirección Corporativa, etc. Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA: • Grupo de trabajo integrado con personal especialista en materia de SSPA que ha sido capacitado y tiene experiencia en el manejo del sistema PEMEX-SSPA del Organismo Subsidiario • Cuando sea necesario, se podrá incorporar personal de la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SDOSSPA) de la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) • Este equipo juega un papel relevante durante la implantación del sistema, ya que es el que guía y asesora para evitar desviaciones al mismo El equipo para la Autoevaluación se integra temporalmente en cada Unidad de Implantación y está conformado por: • Equipo de Liderazgo Local de SSPA • Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA • Líderes de los subequipos de las 12 MPI, SASP,SAST,SAA • Coordinadores de elementos • Integrantes de los equipos por elemento 52
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
2.- Funciones y Responsabilidades Equipo de Liderazgo Directivo
Líder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA Es la Máxima Autoridad del centro de trabajo y tiene la responsabilidad del proceso de implantación del sistema PEMEX-SSPA en su conjunto
Equipos de Liderazgo Centrales
Equipo de Liderazgo Local de la Unidad de Implantación
Máxima Autoridad Equipos de apoyo PEMEX-SSPA de la UI
Equipo de apoyo PEMEX-SSPA
El proceso en sí es dirigido por el Equipo de Liderazgo Local de SSPA con el apoyo del (los) Equipo(s) de Liderazgo Central(es) de SSPA
Sub-equipo de
Liderazgo de las MPI
Sub-equipo de Liderazgo del SAA
Sub-equipo de Liderazgo del SASP
Sub-equipo de Liderazgo de las SST
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
53
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
2.- Funciones y Responsabilidades Líder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA.
Equipo de Liderazgo Directivo
• Designa •
• • •
a los líderes de los subequipos establecidos Supervisa las actividades del Equipo para la Autoevaluación Tiene la responsabilidad principal de llevar a cabo la Autoevaluación Coordina el desarrollo del Programa de Acciones de Mejora la ejecución y seguimiento del mismo Designa, de entre los integrantes de cada uno de los subequipos establecidos de SSPA, a un coordinador de Elemento para cada uno de los elementos de cada subsistema
Equipos de Liderazgo Centrales
Equipo de Liderazgo Local de la Unidad de Implantación
Equipo de apoyo PEMEX-SSPA
Máxima Autoridad
Equipos de apoyo PEMEX-SSPA de la UI
Sub-equipo de
Liderazgo de las MPI
Sub-equipo de Liderazgo del SAA
Sub-equipo de Liderazgo del SASP
Sub-equipo de Liderazgo de las SST
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
54
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
2. Funciones y Responsabilidades Líder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA: • Especialista en materia de SSPA del Organismo Subsidiario, que ha sido capacitado y tiene experiencia en el manejo del sistema PEMEX-SSPA • Acuerda con la Máxima Autoridad de la Unidad de Implantación sobre la realización de las actividades críticas de planeación antes de iniciar la Autoevaluación • Coordina actividades del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA de tal manera que se de seguimiento a todas las actividades de la Autoevaluación de la Unidad de Implantación • Apoya al Líder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA de la Unidad de Implantación para asegurar que se obtengan todos los productos esperados, con oportunidad y que sean de calidad
Equipo de Liderazgo Directivo
Equipos de Liderazgo Centrales
Equipo de Liderazgo Local de la Unidad de Implantación
Equipo de Apoyo PEMEX SSPA
Sub-equipo de
Liderazgo de las MPI
Máxima Autoridad de la UI
Sub-equipo de Liderazgo del SAA
Sub-equipo de Liderazgo del SASP
Sub-equipo de Liderazgo de las SST
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
55
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
2. Funciones y Responsabilidades Equipo de Liderazgo Directivo
Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA:
• Capacita al personal que participa en la
Equipos de Liderazgo Centrales
Autoevaluación previo a la realización de la Autoevaluación
• Da seguimiento al avance de la Unidad de Implantación en el desarrollo de la Autoevaluación y del Programa de Acciones de Mejora de cada subsistema
• Realiza
recomendaciones durante la Autoevaluación y el proceso de desarrollo del Programa de Acciones de Mejora • Aclara dudas, en cuanto al proceso de implantación del sistema, en la Unidad de Implantación • Informa a la Máxima Autoridad de la Unidad de Implantación sobre aspectos clave, durante el proceso de Autoevaluación
Equipo de Liderazgo Local de la Unidad de Implantación
Equipos de Apoyo PEMEX SSPA
Sub-equipo de
Liderazgo de las MPI
Máxima Autoridad de la UI
Sub-equipo de Liderazgo del SAA
Sub-equipo de Liderazgo del SASP
Sub-equipo de Liderazgo de las SST
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
56
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
2. Funciones y Responsabilidades Líderes de los Subequipos establecidos: Coordinan el desarrollo de las actividades del Proceso de Autoevaluación del subequipo correspondiente. Son responsables de:
Equipo de Liderazgo Directivo
Equipos de Liderazgo Centrales
• Integrar, para cada elemento del sistema PEMEX-SSPA, un equipo específico orientado a apoyar al Coordinador de Elemento en el desarrollo de la Autoevaluación
• Integrar el Programa de Acciones de Mejora para ese elemento en particular
Equipo de Liderazgo Local de la Unidad de Implantación
Equipo de Apoyo PEMEX SSPA
Máxima Autoridad de la UI
• Guiar a los integrantes de su equipo para la Autoevaluación en el día a día.
• Mantener informada a la Máxima Autoridad de la Unidad de implantación de los avances y resultados preliminares
• Preparar y entregar los productos asociados con la Autoevaluación (Programa de Acciones de Mejora y en su momento, la Ejecución y Seguimiento del mismo)
Sub-equipo de
Liderazgo de las MPI
Sub-equipo de Liderazgo del SAA
Sub-equipo de Liderazgo del SASP
Sub-equipo de Liderazgo de las SST
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
57
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
2. Funciones y Responsabilidades Coordinadores de Elemento:
Equipo de Liderazgo Directivo
• Son los responsables en la Unidad de Implantación de la Autoevaluación, estudian y entienden a detalle lo relativo al elemento que les corresponde coordinar para así poder entender las conexiones e interrelaciones entre su elemento y los demás (Enfoque Sistémico) • Proporcionar al líder correspondiente del subequipo establecido, el plan de trabajo para llevar a cabo la Autoevaluación de su elemento • Organizan las reuniones de Autoevaluación con los integrantes del Equipo de Trabajo
Equipos de Liderazgo Centrales
Equipo de Liderazgo Local de la Unidad de Implantación
Equipos de Apoyo PEMEX - SSPA
Máxima Autoridad de la UI
• Fomentar
la participación de los integrantes del Equipo de Trabajo del Elemento en la discusión de las acciones descriptivas y las preguntas clave contenidas en la Guía de Autoevaluación • Solicitar la participación del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, según sea necesario, para resolver cualquier duda
Sub-equipo de
Liderazgo de las MPI
Sub-equipo de Liderazgo del SAA
Sub-equipo de Liderazgo del SASP
Sub-equipo de Liderazgo de las SST
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
58
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
2. Funciones y Responsabilidades Integrantes de Equipos de Elemento:
Equipo de Liderazgo Directivo
• Estas personas deberán ser individuos cuyas actividades diarias se relacionan al elemento. Ellos son, de hecho, los ―usuarios‖ o ―clientes‖ del elemento y su perspectiva será clave para realizar una Autoevaluación realista y objetiva, para posteriormente, desarrollar un Programa de Acciones de Mejora práctico y significativo
• Conocen
y entienden a detalle la documentación del sistema relativa al elemento que les corresponde, para así poder entender sus requisitos y las acciones descriptivas correspondientes
Equipos de Liderazgo Centrales
Equipo de Liderazgo Local de la Unidad de Implantación
Equipos de Apoyo PEMEX SSPA
Sub-equipo de
Liderazgo de las MPI
Máxima Autoridad de la UI
Sub-equipo de Liderazgo del SAA
Sub-equipo de Liderazgo del SASP
Sub-equipo de Liderazgo de las SST
• Apoyan al Coordinador de Elemento en la preparación del Reporte de la Autoevaluación del elemento y en la preparación del Programa de Acciones de Mejora
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Coordinador de Elemento1
Coordinador de Elemento n
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
Equipo de Elemento
59
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
3.-Planeación Inicial
II
III
IV
V
•La visita de inducción del Líder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA a la Unidad de Implantación
Esta Línea de Acción consiste en que el Líder del Equipo de Liderazgo Local de SSPA, en coordinación con el Líder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA, se aseguren que se realicen todas las actividades de planeación, para lograr un proceso efectivo de la Autoevaluación del Sistema
•La definición del Equipo para la Autoevaluación y el Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA
•La logística para la operación del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA
•La programación de la capacitación para el personal que participe en la Autoevaluación
•La planeación de la Sesión de Arranque y la Sesión de Resultados. 60
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
4.- Comunicación Efectiva
II
III
IV
V
• Definir con claridad el nivel de información que se deberá proporcionar a cada estrato funcional de la Organización
• Esta Línea de Acción consiste en la realización de las actividades necesarias para dar a conocer el sistema y convencer a la Organización de los beneficios de su implantación
• Es importante señalar que esta Línea de Acción sienta las bases de la implantación del sistema y se refleja en el resultado de la Autoevaluación, asociándose al Nivel 1
• La preparación y ejecución de un programa que dé cobertura a los trabajadores asegurando: la comprensión de la información, el convencimiento para la participación en la implantación del sistema y que propicie la retroalimentación en relación con el tema
• La participación activa de la Alta Dirección y la Línea de Mando en estas actividades, dando sustento así, al Elemento Compromiso Visible y Demostrado
• Asegurar y hacer visible la participación y compromiso de la representación sindical en el desarrollo de estas actividades 61
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
5.- Capacitación en el Sistema
• Esta Línea de Acción consiste en la realización de las actividades necesarias para asegurar la capacitación de la Organización en el sistema, subsistemas y proceso de implantación, con un enfoque de Gestión por Procesos
II
III
IV
V
• El Equipo para la Autoevaluación deberá recibir una capacitación específica por parte del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA acerca del proceso de implantación del sistema, cuyo objetivo principal es el de prepararlos en la realización de la Autoevaluación y en el desarrollo del Programa de Acciones de Mejora
• Esta
capacitación incluirá los conceptos principales del sistema, subsistemas, proceso de implantación, así como el alcance y contenido de cada uno de los elementos del subsistema que corresponda 62
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
6. Diagnóstico Inicial y Definición de la Situación Futura Esta línea de acción inicia con una “Sesión de arranque” donde se declara el estado futuro o nivel de implantación que la Unidad de Implantación pretende alcanzar en un tiempo determinado, tomando como referencia:
• Su problemática actual en materia de Seguridad, Salud en Protección Ambiental
el
Trabajo
y
• Sus capacidades y sus recursos • Antes de iniciar las actividades de la fase de Ejecución y Seguimiento, la cual incluye la Autoevaluación, deberán haber sido concluidas todas las actividades de las fases de Planeación y Preparación.
II
III
IV
V
La reunión será dirigida conjuntamente por la Máxima Autoridad de la Unidad de Implantación y el Líder del Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA y tiene como propósito:
• Proporcionar una visión general del proceso de implantación del sistema PEMEX-SSPA, incluida la Autoevaluación en la Unidad de Implantación, y de responder a cualquier pregunta o inquietud que puedan tener los participantes en el proceso
• Presentar al personal con responsabilidades en el proceso de implantación del sistema PEMEX-SSPA (Equipo para la Autoevaluación).
• Ratificar las fechas y horarios de las reuniones clave, los productos principales y las fechas compromiso 63
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación 6. Diagnóstico Inicial y Definición de la Situación Futura
I
II
III
IV
V
Autoevaluación:
• El proceso de Autoevaluación consiste en que el Equipo de Elemento analiza y evalúa el cumplimiento con cada una de las acciones descriptivas que aparecen en la Tabla de Autoevaluación del subsistema correspondiente, empezando en el Nivel 1 del elemento y moviéndose hacia los niveles superiores
64
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación 6. Diagnóstico Inicial y Definición de la Situación Futura
I
II
III
IV
V
• La mecánica consiste en que el Coordinador de Elemento o dueño de esa parte del proceso (en relación con su responsabilidad funcional), utilizando como herramienta de orientación las Guías de Autoevaluación correspondientes, plantea al Equipo de Elemento las preguntas clave que aparecen en ellas, se autoevalúa y el equipo califica el cumplimiento de las acciones descriptivas mencionadas
65
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación 6. Diagnóstico Inicial y Definición de la Situación Futura
I
II
III
IV
V
• La
Autoevaluación debe ser un proceso interactivo que resulte en consenso entre los participantes sobre la situación actual y las acciones necesarias para avanzar a otro nivel de implantación. Es esencial que esta parte del proceso se haga de manera abierta, con la mayor participación posible de los miembros del Equipo de Elemento
• La evaluación inicia con el Nivel 1 del elemento a evaluar, y conforme se va sustentando el cumplimiento de cada una de las ―acciones descriptivas‖ en ese nivel, se pasa al siguiente nivel de la tabla, realizando la misma mecánica de evaluar y sustentar cada acción descriptiva del elemento que se está evaluando. La evaluación se suspende cuando el autoevaluado no puede sustentar el cumplimiento de las acciones descriptivas del nivel que se está valorando 66
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación 6. Diagnóstico Inicial y Definición de la Situación Futura Reuniones de trabajo durante el proceso de Autoevaluación.
I
II
III
IV
V
• Su objetivo es compartir información sobre el desarrollo del proceso de Autoevaluación, incluyendo resultados, conclusiones preliminares y obstáculos encontrados
• Motivar a cada integrante en la importancia de generar
• Reuniones
entre
Coordinadores
de
Elemento:
• Reuniones con la Máxima Autoridad de la Unidad de Implantación:
• Sesión de Resultados:
información de valor para el proceso de implantación
• Su objetivo principal es el de resolver aspectos u obstáculos al proceso de Autoevaluación y desarrollo de programas, así como revisar los resultados preliminares de la Unidad de Implantación, incluyendo hallazgos importantes para elementos qué están en proceso de Autoevaluación o que ya han sido completados
•El propósito de esta reunión es el de entregar
• Esta reunión representa el final de la etapa de Autoevaluación
formalmente los resultados de la Autoevaluación a la Máxima Autoridad de la Unidad de Implantación por cada subsistema y el Plan de trabajo para la etapa de la elaboración del Programa de Acciones de Mejora
67
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación 6. Diagnóstico Inicial y Definición de la Situación Futura
I
II
III
IV
V
Manejo de Elementos Comunes 12 MPI
• Se recomienda
que los Equipos de trabajo, responsables de elementos comunes de los subsistemas, trabajen de manera coordinada y de ser posible simultánea para lograr Programas de Acciones de Mejora únicos para estos casos
• El resultado de esta estrategia se deberá ver reflejado en el resultado final de la Autoevaluación, es decir, en el Programa de Acciones de Mejora específico para cada subsistema, con la característica de que aunque la acción se refleje en más de un subsistema, sólo se ejecuta una vez
SASP
SAST
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
Responsabilidad de la Línea de Mando Objetivos, Metas, Programas e Indicadores
Metas y Objetivos Agresivos
Altos Estándares de Desempeño
Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras
Investigación y Análisis de Incidentes
Investigación y Análisis de Incidentes Planeación y Respuesta a Emergencias
Capacitación y Entrenamiento Continuos
SAA
Entrenamiento y Desempeño
Comunicaciones Efectivas Auditorías
Objetivos, Metas, Programas e Indicadores Control de Documentos y Registros
Respuesta Médica a Emergencias
Comunicación de Riesgos para la Salud
Plan de Respuesta a Emergencias Competencia, Formación y Toma de Conciencia Comunicación Interna y Externa Auditorías Ambientales
68
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
6. Diagnóstico Inicial y Definición de la Situación Futura
II
III
IV
V
• Resumen de las actividades de Autoevaluación • Nivel Actual: El nivel del elemento con base en Reportes de la Autoevaluación por Elemento.
las acciones descriptivas para cada nivel
• Resumen de Hallazgos: Fortalezas principales de la Unidad de Implantación, respecto al elemento que se autoevalúa Debilidades principales y brechas clave de la Unidad de Implantación que necesitan ser atendidas
• Resumen
Reporte de subsistema.
la
Autoevaluación
por
de los objetivos de la Autoevaluación, • Nivel Actual del subsistema con base en las acciones descriptivas por cada nivel
• Resumen de Hallazgos.- Fortalezas principales de la Unidad de Implantación. Debilidades principales y brechas clave de la Unidad de Implantación que necesitan ser atendidas, en relación con el subsistema en referencia 69
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
6. Diagnóstico Inicial y Definición de la Situación Futura
• La Máxima Autoridad de la Unidad de Implantación, su equipo gerencial de primer nivel (Equipo de Liderazgo Local), el Equipo de Implantación y el Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA presiden la sesión de resultados
• Es importante que la Máxima Autoridad de la Unidad de Implantación haga un reconocimiento a aquellos elementos que resultaron con mejor desempeño, conforme a como se establece en el Elemento de Motivación Progresiva y también que manifieste su compromiso con el desarrollo de las siguientes etapas del proceso de implantación del PEMEXSSPA
70
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación 7. Identificación de Brechas
I
II
III
IV
V
Durante la etapa de Autoevaluación, se identifican las •Las brechas identificadas formarán parte brechas entre la situación actual de los Reportes de la Autoevaluación por del elemento y el estado futuro Elemento y del Reporte de Autoevaluación declarado al inicio de la del subsistema y constituyen el Resumen Autoevaluación, mediante el de Hallazgos en su apartado de mismo mecanismo de consenso Debilidades entre los integrantes del equipo.
71
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
7. Identificación de Brechas
• Durante la etapa de Autoevaluación, las brechas identificadas se registran en la columna de Observaciones de las Guías de Autoevaluación
72
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación 8. Desarrollo del “Programa para Alcanzar la Situación Futura” Programa de Acciones de Mejora:
• Este programa describe las acciones recomendadas que deben tomarse, en orden de prioridad, para cumplir con todas las acciones descriptivas por nivel y al mismo tiempo identifica al personal que se responsabilizará de llevarlas a cabo, así como: las estimaciones de los recursos y el tiempo requerido para su ejecución, estableciendo fechas de compromiso para su cumplimiento
I
II
III
IV
V
• El Coordinador de Elemento, con el apoyo de su equipo, debe desarrollar el Programa de Acciones de Mejora para su elemento, preferiblemente en paralelo a la Autoevaluación
• Donde sea posible y en particular con los elementos comunes de los subsistemas deben alinearse y relacionarse las estrategias de mejora (y acciones individuales) con los otros subsistemas e iniciativas, ya iniciados previamente en la Unidad de Implantación
• Para cada subsistema se deberá desarrollar un Programa de Acciones de Mejora, el cual será el resultado de la integración de los Programas de Acciones de Mejora de todos los elementos del subsistema correspondiente 73
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
8. Desarrollo del “Programa para Alcanzar la Situación Futura”
Este Programa de Acciones de Mejora debe contemplar, por lo menos, todas las actividades factibles de realizar en un período de dos años
74
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación 8. Desarrollo del “Programa para Alcanzar la Situación Futura” Integración de las acciones priorizadas en un solo programa:
• Los Programas de Acciones de Mejora de cada subsistema en su conjunto conformarán el Programa de Acciones de Mejora del sistema PEMEX-SSPA de la Unidad de Implantación
• Previamente
se deberá realizar el reordenamiento de las acciones de todos los elementos de cada subsistema, tomando en cuenta los resultados del trabajo conjunto de los elementos comunes, para conformar un programa depurado, para posteriormente incluir (o revisar) las fechas de inicio y terminación de las acciones individuales, con base en la priorización
I
II
III
IV
V
— Informe PEMEX-SSPA: — El propósito del Informe PEMEX-SSPA del subsistema es el de crear un documento que contenga el resultado general de la Autoevaluación y del proceso de desarrollo del Programa de Acciones de Mejora El documento se conforma de dos partes: • Programa de Acciones de Mejora • Resumen Ejecutivo: — Introducción — Resultado de la Autoevaluación — Resumen del Programa de Mejora — Beneficios — Obstáculos Potenciales — Aprobación para su implantación • Una vez integrado el Programa de Acciones de Mejora debe ser firmado por la Máxima Autoridad de la Unidad de Implantación.
82
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación 9. Ejecución y Seguimiento del Cumplimiento
Una vez aprobado el Informe PEMEX-SSPA y, consecuentemente el Programa de Acciones de Mejora del sistema debe iniciarse la Ejecución y Seguimiento del mismo
I
II
III
IV
V
Dada la duración del Programa de Acciones de Mejora (dos años), las Unidades de Implantación deberán considerar mecanismos para integrar el seguimiento y reporte del avance de la implantación del sistema PEMEXSSPA.
Evaluaciones de la Ejecución y el Seguimiento: • Seis meses después del inicio de la implantación del Programa de Acciones de Mejora debe realizarse una Autoevaluación de Seguimiento. • El propósito de esta Autoevaluación es validar el avance de la implantación del SSPA y de redirigir la estrategia y las líneas de acción de la implantación • Después de la Autoevaluación de Seguimiento, las subsecuentes Autoevaluaciones deberán realizarse por lo menos una vez al año para verificar que se le esté dando mantenimiento apropiado al Sistema y que éste continúe siendo efectivo
83
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación 9. Ejecución y Seguimiento del Cumplimiento
I
II
III
IV
V
• Las acciones requeridas para el cumplimiento del Programa de Acciones de Mejora del sistema, incluyendo los requerimientos de recursos y las fechas de inicio y terminación, tienen que ser comunicadas a cada una de las personas responsables de su ejecución.
• La Máxima Autoridad de la Unidad de Implantación es responsable de generar un reporte trimestral que tendrá un resumen de los avances de implantación.
84
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
II
III
IV
V
9. Ejecución y Seguimiento del Cumplimiento
85
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
9. Ejecución y Seguimiento del Cumplimiento
II
III
IV
V
• Asesorar en la implantación Las áreas de SSPA del Organismo Subsidiario y del Corporativo deberán realizar visitas de seguimiento periódicas, ya sea para revisar elementos específicos de un subsistema o de varios subsistemas. Las visitas deben ser de carácter cualitativo para:
• Detectar áreas de oportunidad
• Emitir
recomendaciones de mejora y promover su atención en los diferentes niveles del Organismo Subsidiario y del Corporativo, según sea el caso
96
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación I
10. Auditoría al Proceso de Implantación
II
III
IV
V
• Esta verificación • Cuando
la Unidad de Implantación haya declarado que ha alcanzado el Nivel 2. se deberá realizar una auditoría de seguimiento al proceso de implantación.
se realiza para asegurar que la estrategia de implantación se ha aplicado tal y como lo establece el Sistema y es la base para una implantación exitosa.
• La verificación la realiza el área de SSPA que desempeña la función de auditoría conforme a la Guía Técnica para la Gestión de Auditorías al Proceso y al Sistema Pemex- SSPA, Clave: 800/16000/DCO/GT/061/10
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Estrategia de Implantación I
11. Auditoría al Sistema Implantado
II
III
IV
V
• Para apoyar este proceso se utilizarán
• Cuando
el proceso de implantación ha avanzado y se ha cubierto el Nivel 3 en su totalidad se considera la realización de auditorías cuantitativas integrales en SSPA, por lo menos una vez al año
los documentos del sistema y como herramientas de ayuda, Protocolos de Auditoría específicos para las 12 MPI y cada subsistema
• Las áreas de SSPA que desempeñen la función de auditoría son los responsables de efectuar la Auditoria al sistema implantado
• Los
resultados de estas auditorías soportarán las Autoevaluaciones que haya realizado la Unidad de Implantación y calificarán el grado de madurez del sistema en la misma
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Acrónimos SSPA I
II
III
IV
V
Acrónimos SSPA 12 MPI
12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA
AC
Aseguramiento de Calidad
ACR
Análisis Causa Raíz
ADC
Administración de Cambios
ADCP
Administración de Cambios de Personal
AE
Auditoría Efectiva
AICD - OEA
Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Organización de Estados Americanos
APR
Análisis Preliminar de Riesgos
ARP
Análisis de Riesgos de Procesos
ASIPA’s
Subdirecciones o Gerencias de Auditoría de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas
AST
Análisis de Seguridad en el Trabajo
ATL
Aviso de Trabajador Lesionado
CAISSPA
Comisión Asesora de Interorganismos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental
CAM
Centro de Ayuda Mutua
CCAE
Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias
CEO
Condiciones Esperadas de Operación
CIL
Certificado de Industria Limpia
CMSH
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene
COE
Centro de Operación de Emergencias
CRAE
Centro Regional de Atención a Emergencias
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Glosario de Términos I
II
III
IV
V
Glosario de Términos Accidentes Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.
Administración de Cambios Es el responsable de administrar los cambios que se realicen en el centro de trabajo.
Accidente de Trabajo Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente.
Agente Energía, sustancia u objeto que en determinadas condiciones puede causar daño a los trabajadores, al medio ambiente, a las instalaciones o a terceros.
Activación de la Respuesta a Emergencias Es la cadena de comunicaciones y acciones que se originan desde el momento que se detecta la situación de emergencia y se da aviso al área designada, quien comunica a los niveles superiores para atender y activar el Plan de Respuesta a Emergencias.
Agente de Riesgo a la Salud Es toda materia, energía u organismos vivos que pueden causar daño a la salud de los trabajadores.
Actividad Asociada Es aquella que genera el impacto ambiental significativo, cuando no se cuenta con el control operacional adecuado o no se aplica correctamente.
Aguas de Estanque Es el agua que se acumula o almacena como reservorio en el lugar o recipiente específico. Agua de enfriamiento Agua proveniente de una torre de enfriamiento que recibe tratamiento químico y sirve para enfriar equipos específicos de procesos industriales mediante ciclos de retorno.
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Marco Normativo I
II
III
IV
V
En esta sección del Manual SSPA se presentan las principales disposiciones jurídicas en materia; a efecto de que sirvan de referencia para identificar, recopilar e integrar, conjuntamente con las normas técnicas internas y prácticas del manual, un marco normativo específico; aplicable a cada Línea de Negocio de los Organismos Subsidiarios y de Petróleos Mexicanos.
Leyes
De la Administración Pública: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • DOF 05/02/1917, 19/06/2007 y 26/09/2008. • Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. • DOF 29/11/1958 y 28/11/2008
Reglamentos
Administración Pública: • Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo • DOF 29/11/1958 y sus reformas • Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos • DOF 10/08/1972 y sus reformas
Normas Oficiales Mexicanas (Clasificadas por Dependencia)
Secretaría del Trabajo y Previsión Social: • NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene • DOF 24/11/2008 • NOM-002-STPS-2000. Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo • DOF 08/09/2000 101
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Comunicación del Manual
http://tv.intranet.pemex.co m/index.cfm?mode=entry &entry=BA271FE3-9512D301-8C088910881FC238
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DCO-Subdirección de Disciplina Operativa Seguridad Salud y Protección Ambiental[Manual del Sistema PEMEX-SSPA]-v7
Estrategia de Implantación VI
VII VIII
IX
Manual del Sistema de Administración PEMEX - SSPA
Un Solo Sistema para PEMEX
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