Manual de Sga Unacem

COD: N° MSA001-13 MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ELABORADO PARA: EL COORDINADOR DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

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FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ÍNDICE Presentación de la organización Introducción 1. Objetivo y Campo de Aplicación…………………………………………………5 2. Normas para consulta……………………………………………………………..5 3. Términos y definiciones…………………………………………………………...5 4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental………………………………….6 4.1.

Requisitos Generales…... …………………………………………………….6

4.2.

Política Ambiental……………………………………………………………..6

4.3.

Planificación………………………………………………………………… …6 4.3.1. Aspectos Ambientales…………………………………………..12 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos…………………………..19 4.3.3. Objetivos, metas y programas………………………………….24

4.4.

Implementación y operación………………………………………………..25 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad………..25 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia……………...30

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FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

4.4.3. Comunicación……………………………………………………30 4.4.4. Documentación………………………………………………….32 4.4.5. Control de documentos………………………………………...33 4.4.6. Control operacional……………………………………………..34 4.4.7. Preparaciòn y respuesta ante emergencias………………….35 4.5. Verificaciòn………………………………………………………………..36 4.5.1. Seguimiento y mediciòn………………………………………....36 4.5.2. Evaluaciòn del cumplimiento legal……………………………...37 4.5.3. No conformidad, acciòn correctiva y acciòn preventiva……...37 4.5.4. control de los registros…………………………………………...38 4.5.5. Auditorìa interna…………………………………………………..38 4.6. Revisiòn por la direcciòn…………………………………………………39

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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: Unión Andina de Cementos S.A.A. “UNACEM” es una empresa nacional, con operaciones que se remontan a 1916, creada a partir de la fusión entre Cementos Lima y Cemento Andino durante el año 2012, siendo controlada por un importante grupo empresarial nacional. UNACEM S.A. están dedicados a la producción y comercialización de Clinker y cemento y a la prestación de servicios portuarios. UNACEM S.A. ejerce liderazgo en la producción y en la comercialización de cemento en el mercado local, participando a setiembre del 2012, con 37.86% de los despachos totales en el país, abasteciendo principalmente a las regiones ubicadas en la zona central del Perú  MISIÓN Satisfacer a nuestros clientes suministrando productos y servicios de alta calidad y precios competitivos, protegiendo nuestros derechos empresariales dentro del marco legal y creando valor para nuestros accionistas, nuestros trabajadores y la sociedad en general.  VISIÓN

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FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Ser siempre una organización líder en el mercado nacional y alcanzar una posición competitiva a nivel mundial.

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FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

INTRODUCCIÓN UNACEM S.A. es la mayor y más importante empresa productora de cemento del Perú. Nuestras actividades están orientadas a destacar como una organización industrial altamente eficiente y socialmente útil, modelo de una institución de progreso. En

UNACEM

S.A.

nos

aseguramos

que

cada

procedimiento

sea

constantemente revisado para asegurar el impacto posible en el medio ambiente. Enfocamos la protección ambiental no sólo como necesidad sino como un compromiso con el desarrollo sostenible.

Este compromiso involucra esencialmente el desarrollo de nuestra comunidad. En ese sentido, promovemos actividades educativas, culturales y deportivas; ejecutando programas de ayuda social a través de donaciones y diversas prestaciones asistenciales.

En busca de la mejora continua la organización establecerá y tendrá un control de Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001:2004, teniendo como base la política ambiental, el cual está dirigido a todo aquel que desempeñe una función en la empresa, así tener como principal objetivo la protección del ambiente. Características de los tipos de cemento

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FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

1.- Cemento Pórtland Tipo I: •

Para uso general en obras de concreto y trabajos de albañilería.

•

Recomendable

para

construcciones

de

edificios,

viviendas,

departamentos. 2.-Cemento Pórtland Tipo II: •

Recomendado para construcciones de edificios, puentes, obras portuarias.

3.-Cemento Pórtland Tipo IBA: •

El acelerado desarrollo de sus resistencias iniciales permite un menor tiempo de desencofrado.

4.-Cemento Pórtland tipo Puzolánico Tipo IP •

Para cimentaciones de todo terreno, aplicable a suelos salitrosos por presentar un mejor comportamiento que el Cemento Pórtland tipo I.

5.-Cemento Pórtland Tipo II BA •

Presenta mayor resistencia a los sulfatos.

6.-Cemento Pórtland Tipo V: •

Usado en obras que requieren resistencia sulfatos.

•

Recomendable en estructuras de canales, alcantarillas, túneles.

1. Objetivo y Campo de Aplicación: El objetivo del presente documento establecerá un Sistema

de Gestión

Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001:2004 es seguir impulsando la protección del medio ambiente y el desarrollo, la seguridad y la salud del personal que labora en nuestra empresa y cada vez mejorando el proceso de producción del cemento 2. Normas para consulta

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Este manual se ha desarrollado de acuerdo a las disposiciones contenidas en la norma ISO 14001:2004. 3. Términos y definiciones: -Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental. 3. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental

4.1.

Requisitos Generales: La empresa UNACEM S.A.A, establece, documenta, implementa un sistema de gestión ambiental en base a su política ambiental y el alcance establecido, en busca de la mejora continua de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2004.

4.2.

Política Ambiental:

Lineamientos: La empresa UNACEM, es una de las principales cementeras a nivel nacional que se encarga de la producción de cemento a partir de la caliza y demás compuestos, presentando como eje principal el buena manejo y la utilización sostenible de los recursos naturales, trabajando así de manera conjunta en las diversas áreas con el compromiso de mejorar nuestro entorno, garantizando un futuro sostenible, desarrollar programas de

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FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

capacitación orientados a crear y elevar el grado de conciencia ambiental. UNACEM se compromete a:

•

Nos

comprometemos

en

establecer,

mantener,

y

mejorar

continuamente el sistema de gestión ambiental orientado a la norma ISO 14001:2004, para asegurar la protección del medio ambiente.

•

Nos comprometemos al cumplimiento de la legislación ambiental peruana suscrito en nuestro manual del sistema de gestión ambiental.

•

Garantizar que las actividades que se desarrollan en UNACEM S.A.A sean respetuosas con el medio ambiente y con la seguridad y la salud en el trabajo, estableciendo las medidas necesarias para la prevención de la contaminación y de los riesgos laborales que se deriven

•

Establecer periódicamente objetivos y metas orientadas a la mejora continua del funcionamiento, tanto de la gestión ambiental como de la prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las estrategias establecidas en el sistema de gestión ambiental.

•

Comunicación de la política ambiental a todas las personas que cumpla una determinada función en la institución mediante la ejecución de charlas informativas; así mismo la realización de una posterior evaluación en base a indicadores estratégicos (encuestas, test y pruebas) los cuales permitirán conocer el grado de compromiso que

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sea adquirido, y también brindar información a las partes externas interesadas.

•

Minimizar las emisiones de CO2 y polvo atmosférico con la elaboración de proyectos, que está comprobada su efectividad

•

Recuperación de zonas afectadas por la extracción de la materia prima ( caliza ), elaborando plantes de forestación

•

Minimizar y optimizar el consumo de energía y sustituir, donde sea posible, energías procedentes de combustibles fósiles por renovables, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2.

4.3.

Planificación: procesos

Procesos de fabricación del Cemento

Requisitos

dores

Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Área

Gestión de

de

talentos

Gerenc Gestión

Área Administrat iva

Maquinar

de ia Calidad

ia

Pasta Gestión Gestión Ambienta Ambienta ll

Área Área Logística logística Clinker Gestión Gestión Ambient Ambient al al

es tes

Logística

Satisfac Satisfac

Área

ción ción

Área de Venta

Cliente

Área Compras

s

Gestión de Calidad

Satisfacc

O O

o

ión

CEMENT CEMENT

Cement

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Elaboración del cemento La elaboración del cemento divide en tres etapas principales posteriormente cada etapa principal con sus sub-etapas. A) Pasta •

Obtención de la materia prima: Para fabricar el clinker, base para la fabricación del cemento, se requiere esencialmente: Caliza y pizarra, además se emplean minerales de fierro ( hematita ) y sílice en cantidades pequeñas, para la obtención de la composición deseada. La caliza y pizarra son la materia prima en la elaboración del cemento, por eso las canteras están cercanas a las fabricas, Las canteras son propiedad de las cooperativas

•

Trituración: En el primer procedimiento hacemos llegar la materia prima en partículas de ¾ pulgadas, para que pueda ser alimentado a los molinos, de manera que es preciso triturar las grandes rocas resultantes de las voladuras de las calizas. En la cantera se encuentra el área de trituración primaria y secundaria, de donde se transporta el material a los diferentes patios de almacenamiento.

•

Proporcionalidad en tanques de lechada: El material triturado se almacena en capas uniformes para posteriormente ser procesada en forma controlada. La proporcionalidad permite preparar la dosificación adecuada de los distintos componentes, reduciendo la variabilidad

•

Molienda: Se realiza para facilitar la reacción química de los materiales en el horno, en los molinos se hace un muestreo cada hora, se verifica la composición química, y se comprueba la finura del polvo. Se lleva un estricto

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control química, además, las partículas de caliza no deben ser mayores de 125 micra y la de sus demás componentes no mayor de 45 micras. •

Homogenización y mezcla: El producto de la molienda se lleva al silo homogeneizador, donde un sistema neumático mezcla el material para mejorar su uniformidad, y lo deposita en los silos de almacenamiento. De los silos sale a una tolva de nivel constante que lo transporta a la parte más alta de la unidad de calcinado

B) Clinker •

Horno: La clinkerización constituye la etapa más importante del proceso de fabricación de clínker. Los materiales homogeneizados se calientan hasta llegar a la temperatura de fusión incipiente (entre 1.400 a 1.500 ºC, parte del material se funde mientras el resto continúa en estado sólido), para que se produzcan las reacciones químicas que dan lugar a la formación de compuestos mineralógicos del clínker. Su diámetro (2 a 6 m) y longitud (50 a 200 m) dependen de la capacidad de producción. Como combustible, se puede usar petróleo, carbón pulverizado o gas, que se inyecta con aire en la zona más baja, donde se produce la combustión.

C) Cemento •

Enfriador de clinker: El enfriamiento del Clinker influye sobre su estructura, composición mineralógica, molturabilidad y por esto, sobre las propiedades del cemento que con él se fabrique. o El enfriamiento del Clinker es necesario porque : o El Clinker al rojo no es transportable.

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o El Clinker caliente influye desfavorablemente en la molienda del cemento. o El aprovechamiento del contenido térmico del Clinker caliente en cuantía de unas 200 Kcal/kg Clinker disminuye los costos de producción. o Un proceso de enfriamiento adecuado perfecciona las propiedades del cemento. •

Molienda y adición de yeso: reducir el Clinker, yeso y otros componentes a polvo fino, inferior a 100 micrones. La molienda se realiza en molinos de bolas, que consisten en tubos de acero divididos en dos o tres cámaras, dentro de las cuales se colocan bolas de acero que ocupan aproximadamente un tercio del volumen del tubo. El molino gira y arrastra las bolas de acero, éstas chocan entre sí y contra la pared del tubo atrapando al material, provocando de esta forma la trituración y pulverización. El yeso en retardador del fraguado, es para que el cemento obtenga una mayor resistencia.

•

Enfriador de cemento: EL cemento es enfriando a una temperatura de 60 °C para su almacenamiento en silos

Almacenamiento y empaquetado: De los silos que almacenan los diferentes tipos de cemento o mortero parten unos ductos para sacar el producto y llevarlo, en uno de los casos, hacia una ensacadora; en donde se realiza la entrega. Luego pasa por la empaquetadora poniendo la cantidad adecuada para su comercialización.

Procesos de la elaboración del cemento Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Ambiental

Área Administrat iva

Área Gestión de

de

talentos

os

Requisit

s

edore

Gerenc Gestión ia de Calidad

Maquinar ia

Difusor de

Pasta

agua Difusor de

Gestión Gestión Ambienta Ambienta ll

agua Filtro para agua residual

Área Área Logística logística

Clinker

Filtro de aire

Gestión Gestión Ambient Ambient al al

Logística

Satisfac Satisfac

Área

ción ción

Área de Venta

Área Compras

Client

Gestión de Calidad

es

O O

ción

Cement

Satisfac

CEMENT CEMENT

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1212

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ACTIVIDAD Obtención de

ASPECTOS Extracción de la caliza

materia prima Trituración

IMPACTOS Agotamiento de los recursos minerales y

Consumo de energía

alteración del suelo Agotamiento del recurso fósil (petróleo)

Clinkerización Preparación de pasta

Proporcionalidad en utilización de recursos

Transfor

Elaboración del cemento

4.3.1 Aspectos ambientales

Contaminación del agua

tanques de lechada hídrico Molienda

Consumo de energía

Agotamiento de recurso fósil

Consumo de energía

( petróleo ) Agotamiento recurso fósil

Consumo de

Agotamiento del recursos

hidrocarburos Emisión de olores

fósiles Contaminación del aire

Emisión de gases

Contaminación del aire

Emisiones de COVs

Contaminación del aire

Generación Residuos

Contaminación del suelo

Enfriador de clinker

sólidos Consumo de energía

Agotamiento recurso fósil

Molienda final y

Emisión de ruido

Contaminación sonora

Homogenización y mezcla ( pasta )

HORNO

adición de yeso

COD: N° MSA001-13

1313

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

mación a cemento

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FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

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Enfriador de

Consumo de energía

Agotamiento recurso fósil

cemento Almacenamiento y

Consumo energía

Agotamiento recurso fósil

empaquetado

• Evaluación de Impactos Ambientales La clasificación de los aspectos ambientales identificados está en función de la tabla a continuación mencionada: Parámetro

Definición

Rango de

Valo

Criterio Básico de

Calificaci

r

Calificación

ón Negativo

-

Corresponde

a

impactos

que

Indica si el

deterioran la condición

Carácter

impacto es

(Ca)

favorable o

del medio. Corresponde

Positivo

+

a

impactos que implican

perjudicial

el mejoramiento de la Neutro

0

condición del medio Corresponde a impactos priori

que

ni

afectaran

a ni

positiva

ni

negativamente

el

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1414

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FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

Total

12

14

componente afectado. Cuando el grado de alteración del entorno

Muy alta

8

es completa Cuando el grado de

Expresa el

alteración del entorno

Intensidad

grado de

(I)

intensidad

es muy significativo Cuando el grado del

Alta

4

alteración del entorno

del elemento

Media

2

es significativo. Cuando el grado de alteración

implica

cambios notorios en el entorno, pero dentro Baja

1

de rangos aceptables. Cuando el grado de alteración de la fuente de

impacto

pequeño

es y

condición prácticamente Siempre

8

Probabilidad Probabilida

de que

d de

suceda el

ocurrencia

impacto

(P)

bajo

4

inicial se

mantiene. La probabilidad en que se

Probable

su

manifiesta

el

impacto es del 100% La probabilidad en que se

manifiesta

el

impacto es de más de un 25%

COD: N° MSA001-13

1515

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FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

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condiciones

Poco

normales:

probable

1

15

La probabilidad en que se

manifiesta

el

impacto es menor al Total Define el

8

critico

Extensión

área

(E)

afectada por

Extenso

mas 4

a su

Parcial

2

de

la

empresa. Cuando su efecto se la empresa. Cuando su

efecto

abarca toda el área de

representaci ón espacial

allá

verifica dentro de toda

el impacto con respecto

25% Cuando su efecto va

Puntual

1

producción. Cuando su efecto se da dentro del área de

Permanent Duración

Evalúa el

(D)

periodo de

e Temporal

tiempo

alcance. El impacto supone una alteración

2

indefinida

en el tiempo. El impacto

se

durante el

manifiesta durante un

cual las

plazo determinado y

repercusion

no permanece en el

es ser resentidas

Fugaz

Indica

el

1

tiempo. El impacto

se

manifiesta en un lapso Acumulati

Acumulació

4

vo

4

de tiempo corto. Es cuando al pasar del tiempo el impacto van

COD: N° MSA001-13

1616

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16

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

n

grado

de

incrementando

(Ac)

grado

de

progresivamente. Es cuando impacto se

incremento de

Simple

1

da en un determinado

los

tiempo.

impactos. Irreversibl Reversibilid Indica ad (Rv)

tiempo

el

4

e

Cuando el tiempo de recuperación

en

más de 10 años. El tiempo

de

que demora

Mediano

el ambiente

plazo

recuperación es de 1 y

Corto

10 años. El tiempo

en recomponer se

plazo

2

es

1

de

de

recuperación es menor

a un año. Una vez el impacto ha sido evaluado en función de cada uno de los criterios antes mencionados se determina el grado de importancia

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de los impactos (ANEXO) 1) se realizo la jerarquización, el cual nos permitió identificar el grado de importancia, los mismos que se indican a continuación:

COD: N° MSA001-13

1717

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13

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Importancia del

17

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

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Impacto

Impacto positivo

Impacto Importancia no

negativo -9 a -20

+9 a +20

significativa Importancia Menor Importancia Moderada Importancia Mayor

-21 a -32 -33 a -43 -44 a -64

+21 a +32 +33 a +43 +44 a +64

Preparación de pasta

Fuente: Elaboración propia. ACTIVIDAD

IMPACTO

Obtención de

Agotamiento de los

materia prima

recursos minerales y

Trituración

alteración del suelo Agotamiento del recurso

VALO IMPORTANCI R -44

-19

fósil (petróleo) Proporcionalidad en

Contaminación del agua

-29

tanques de lechada Molienda

Agotamiento de recurso

-23

fósil ( petróleo ) Homogenización y mezcla

Agotamiento recurso fósil

-27

A

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1818

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Transformación a cemento

Clinkerización

( pasta )

HORNO

Enfriador de clinker

Agotamiento del recursos

-27

fósiles Contaminación del aire

-26

Contaminación del aire

-34

Contaminación del aire

-33

Contaminación del suelo Agotamiento recurso fósil

-33 -20

Contaminación sonora

-34

Agotamiento recurso fósil

-20

Agotamiento recurso fósil

-20

( escoria) Molienda y adición de yeso Enfriador de cemento Almacenamiento y empaquetado

18

COD: N° MSA-001-13

Matriz de Requisitos Legales

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/

Referencia a la Norma ISO 14001:2004, 4.3.2

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Ley general del ambiente

Ley 28611. Ley general del ambiente

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15/oct/05

27/jun/08

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ECAS y LMP

Ley 28611. Ley general del ambiente. Estándares de calidad ambiental y Límites máximos permisibles

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27/jun/08

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Ley de SNGA

Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental

Decreto

Decreto legislativo N° 1013, Ley de creación,

legislativo

organización y funciones del Ministerio del ambiente

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MINAM

Todas las áreas

Todas las áreas

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28/ene/05

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14/may/08

26/jun/08

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Impacto

Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de

ambiental

evaluación del impacto ambiental

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Emisiones de co2 y Polvo atmosférico Emisiones de

D.S N°069-2003-PCM Establecen Valor anual

co2 y Polvo

concentración de plomo

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Emisiones

15/jul/03

_

php?

a la

atmosférico

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atmosfera

Emisiones de

D.S N°003-2008-PCM Aprueban Estándares

co2 y Polvo

Nacionales de calidad ambiental para El aire

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Emisiones

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21/agos/08

_

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atmosfera

Emisiones de

D.S N°003-2002-PRODUCE Aprueban Límites

MINAM

Emisiones

co2 y Polvo

máximos permisibles y valores referenciales Para

a la

atmosférico

las actividades Industriales de cemento, cerveza,

atmosfera

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a la

atmosférico

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Curtiembre. Generación de afluentes Generación

D.S N° 001-2010-AG- aprueban

de

Reglamento Ley 29338 ley de recursos

de agua y

Hídricos.

descarga de

MINAM

Suministro

24/mar/ 10

_

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afluentes

aguas residuales

Generación de afluentes

D.S N° 002-2008-MINAM “Aprueban

ANA

Suministro

31/Jul/08

_

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de agua y

estándares nacionales de calidad

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descarga de

ambiental Para agua “

http://www.minam.gob.pe/index.

e&id=426&Itemid=81

aguas residuales

Generación

D.S N° 023-2009-MINAM. Aprueban

MINAN

Suministro

de

disposiciones Para la implementación de

de agua y

afluentes

los estándares de calidad (ECA) para el agua

descarga de

19/Dic/09

_

http://www.minam.gob.pe/index. php? option=com_content&view=articl e&id=426&Itemid=81

aguas residuales Generación

D.S N°003-2002-PRODUCE Aprueban

MINAM

Suministro

de

Límites máximos permisibles y valores

de agua y

afluentes

referenciales Para las actividades

descarga de

industriales de cemento, cerveza,

aguas

Curtiembre, papel

residuales

04/Oct/02

_

http://www.minam.gob.pe/index. php? option=com_content&view=articl e&id=426&Itemid=81

Emisión de ruido Emisión de

D.S N° 085-2003-PCM- Aprueban reglamentos de

ruido

Estándares nacionales de calidad ambiental de

MINAM

Emisiones a

30/oct/03

_

php?

la atmosfera

option=com_content&view=articl

Para Ruido.

Emisión de

D.S N°003-2002-PRODUCE. Aprueban Límites máximos permisibles y valores referenciales Para

http://www.minam.gob.pe/index.

e&id=426&Itemid=81

MINAM

Emisiones a

04/Oct/02

_

http://www.minam.gob.pe/index. php?

ruido

las actividades industriales de cemento, cerveza,

option=com_content&view=articl

la atmosfera

e&id=426&Itemid=81

Curtiembre, papel publicado 04 octubre Generación de residuos solidos Generación de

Ley general de residuos sólidos

MINAM

residuos

Todas las

20/jun/2000

28/jun/08

http://www.minam.gob.pe/index. php?

áreas

option=com_content&view=articl

solidos

e&id=426&Itemid=81

Generación de

D.S N° 057-2004-PCM- Reglamento de la

residuos

Ley general de residuos sólidos. Publicado

MINAM

Todas las

24/Jul/04

_

http://www.minam.gob.pe/index. php?

áreas

option=com_content&view=articl

solidos

e&id=426&Itemid=81

Extracción de materia prima Extracción de

Concesión minera, sub-suelo, Art, 9 TUO – Ley

materia prima

general de minería – DS N°014-92-EM

MINEM

Extracción

047Jun71992

_

http://www.peru.gob.pe/docs/PL ANES/94/PLAN_94_DS%20N %C2%BA%20014-92EM_2008.pdf

Seguridad y salud Seguridad y

Todas las

salud

àrea

COD: N° MSA001-13

2424

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ELABORADO PARA: EL COORDINADOR DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

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24

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

4.3.3 Objetivos, metas y programas La organización establece, implementa y mantiene objetivos y metas ambientales

debidamente

documentadas

en

función

a

los

aspectos

ambientales identificados, de acuerdo a los diferentes niveles y funciones comprendidos dentro de su organigrama. Los objetivos y metas establecidas son coherentes con la política, pueden ser medibles por medio de indicadores establecidos según sea el caso, incluyen los compromisos de prevención de la contaminación y cumplen con los requisitos legales, en busca de la mejora continua. La organización considera para la elaboración de sus objetivos y metas, las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. Objetivos para la determinación de los programas

COD: N° MSA001-13

2525

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ELABORADO PARA: EL COORDINADOR DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

REVISADO POR: EL REPRESENTANTE DE GERENCIA.

ASPECTOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

IMPACTOS

OBJETIVOS Disminución de gases

Emisión

de Contaminación

partículas

en de la calidad del

suspensión y CO2

aire

SO2,

Nox,CO2 generada por la empresa

de

la

materia

Agotamiento de

prima(caliza) en la los elaboración cemento empresa

por

recursos

de minerales

y

la alteración

del

UNACEM suelo.

S.A.A.

Mejorar

la

calidad

del

suelo y forestar al

culminar

la

extracción de la caliza.

METAS Minimizar

la

cantidad de CO2 y material particulado en la producción

del

Clinker en un 10%-

UNACEM S.A.A Extracción

25

1año Recuperación la

calidad

de suelo

afectado en 15% 1 año Forestación área

del

en un 15% -

1 año

4.4 Implementación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Organigrama La organización se asegura de la disponibilidad de los recursos esenciales que permiten establecer, implementar y mantener y mejorar el SGA, para lo cual la estructura organizativa se estructura de la siguiente manera

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2626

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APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

26

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

JEFE DE RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS

ASISTENTE

MEDIO AMBIENTE, Seguridad y Salud en el trabajo

ASESORIA LEGAL

ASESOR LEGAL PRINCIPAL ABOGADO DE ASESORIA

AREA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRADOR

ASISTENTE

AREA DE LIMPIEZA

LOGISTICA

AREA DE PRODUCCION

COMERCIAL

CONTABILIDAD Y FINANZAS

GERENTE DE LOGISTICA

JEFE DE AREA DE PRODUCCION

JEFE DE COMERCIAL

CONTADOR

SUPERVISOR DE ALMACEN DE REPUESTOS (PRODUCTO, MATERIA PRIMA)

AYUDANTES DE PRODUCTO TERMINADO

DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES

SUPERVISOR DEL CONTROL DE

AREA DE MARKETING

ASISTENTE

PRODUCCION TECNICOS DE MANTENIMIENTO

AREA DE PRODUCCION

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

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2727

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27

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Directorio: cumple con la función de controlar al Management (o Gerencia) de la empresa. Los ejecutivos que gestionan la compañía deben rendir cuentas al Directorio,

integrado

por

representantes

designados

también

por

los

accionistas. Para lograr una adecuada supervisión, se suele contratar a funcionarios experimentados en el sector o ex ejecutivos de la empresa que brindan sus visiones independientes de la marcha de los negocios a cargo, en el día a día, de la Gerencia. Gerente general: Comúnmente, el término gerente general hace referencia a cualquier ejecutivo que tenga la responsabilidad general de administrar los elementos de ingresos y costos de una compañía. Esto significa que un gerente general usualmente vela por todas las funciones de mercadeo y ventas de una empresa, así como las operaciones del día a día. Frecuentemente, el gerente general es también responsable de liderar y coordinar las funciones de la planificación estratégica Funciones: •

Designar todas las posiciones gerenciales.

•

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos.

•

Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos.

•

Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente.

COD: N° MSA001-13

2828

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•

REVISADO POR: EL REPRESENTANTE DE GERENCIA.

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

28

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. Recursos humanos: En la administración de empresas, se denomina recursos humanos (RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto —los profesionales en Recursos Humanos— junto a los directivos de la organización.

Medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo: Gestionar y coordinar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Seguridad Salud Ocupacional y medio ambiente coherentes con las normas legales vigentes, establecidas para el desarrollo seguro de las actividades, políticas y procedimientos del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que son aprobados por la Gerencia

Asesoría Legal: Es un servicio consultivo con carácter preventivo, de apoyo a decisiones inmediatas o de mediano plazo sobre estudio de documentos o hechos que impliquen contenido jurídico y sobre los cuales se deba producir estudio, análisis, adecuación y recomendaciones sobre situaciones que requieran atención legal para la empresa

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2929

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13

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REVISADO POR: EL REPRESENTANTE DE GERENCIA.

29

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

Área administrativa: Es responsable el Área de Administración del monitoreo constante a todas las áreas, la gestión del recurso humano y del control de los cuadernos de mercadería en donde se registra el flujo de dinero de las compras y ventas de la empresa.

Área logística: El Dpto. de Logística ve la revisión de las guías de remisión, facturas, y de toda la documentación necesaria en donde se registre el ingreso y salida de la materia y el producto respectivamente.

Área de producción: El área de producción, también llamada área o departamento de operaciones, manufactura o de ingeniería, es el área o departamento

de

un

negocio

que

tiene

como

función

principal,

la

transformación de insumos o recursos (energía, materia prima, mano de obra, capital, información) en productos finales (bienes o servicios).

Área comercial: Se encarga de gestionar la adquisición de la materia prima, los insumos para la elaboración de los productos, pero también es responsable de identificar los requerimientos del mercado para la difusión del producto, como de los trámites necesarios para comercialización en conjunto con el área administrativa.

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3030

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APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

30

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Área de contabilidad y finanzas: El Área Contable-Financiera de Logic Class te proporciona, a través de los diferentes módulos que la integran, el control global de la situación contable y financiera que tu empresa precisa. Partiendo de un asiento contable se pueden generar balances de seguimiento, tramitar obligaciones fiscales, realizar análisis de costes, gestionar los inmovilizados, control de presupuestos, de saldos vivos de terceros, o de la gestión bancaria, ayudando a los integrantes del departamento financiero a agilizar todos los procesos administrativos y a la toma de decisiones.

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia La organización asegura de que cualquier persona que realice tareas para ellas o en su nombre que está relacionada con

los aspectos

ambientales significativos y por consecuencia con los impactos identificados en el proceso de elaboración del cemento. •

Importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y los requisitos del sistema de gestión ambiental.

•

Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal.

•

Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

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3131

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13

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REVISADO POR: EL REPRESENTANTE DE GERENCIA.

31

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

A si mismo se verificará los resultados de la capacitación, mediante una evaluación

que se realizará a los empleados para medir el grado de

asimilación de los mismos. (Programa de capacitación y evaluación – ANEXO 3).

4.4.3 Comunicación La comunicación interna en el área de elaboración en relación al SGA se realiza utilizando los medios formales establecidos por la organización: correo electrónico,

solicitudes,

reuniones

a

tal

fin

y

por

la

vía

jerárquica

correspondiente. La comunicación ascendente en relación al SGA (Gerencia General y Directorio) es realizada por el representante de la Dirección General. El Equipo de Gestión Ambiental centraliza la información relacionada con la identificación,

actualización

y

evaluación

de

los

aspectos

ambientales

relacionados en la elaboración de cemento y en sus demás procesos, así como los requisitos legales, regulatorios y particulares que deben ser incluidos al SGA. UNACEM S.A.A ha incorporado a su página web información en relación a su propio SGA (política ambiental, manual de gestión ambiental, Seguimiento y Control Ambiental y Programas de desarrollo Social). En caso que le sea solicitada a UNACEM S.A.A, información en relación a los aspectos ambientales significativos del proceso de la trituración y del proceso del horno, para la obtención del Clinker, materia importe para la producción de cemento, puede suceder que:

COD: N° MSA001-13

3232

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•

REVISADO POR: EL REPRESENTANTE DE GERENCIA.

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

32

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Sea información que, habiéndose definido que es de acceso público, no se encuentra disponible en la web. En dicho caso se verifica la disponibilidad de la misma por parte de UNACEM S.A.A y se le suministra al solicitante en formato PDF.

•

Si la información no es pública esta se obtendría por medio de una solicitud hacia la Gerencia General quién resolvería sobre el suministro o no, de la información y se le respondería al solicitante, guardándose evidencia de dicha comunicación.

UNACEM S.A.A recibe y responde a través de su página web las quejas y reclamos relacionados a los aspectos ambientales de sus actividades. En caso que corresponda, son derivados a la Gerencia General quienes informan sobre la situación, a los efectos de que UNACEM S.A.A brinde una respuesta. Se tendrá un registro de lo actuado en el “Registro de no conformidades, observaciones, quejas, reclamos, sugerencias, oportunidades de mejora y acciones inmediatas” Por la temática ambiental, UNACEM S.A.A se comunica con la sub gerencia de Calidad ambiental y SSOMA. Dicha unidad se contacta con los interesados. Con los proveedores se tiene comunicación directa en temas ambientales en situaciones puntuales cuando la temática lo amerita. La comunicación formal con los mismos se realiza vía fax con confirmación de envío o por correo electrónico. En caso de situaciones de emergencia se comunica dentro de las 24 horas a SSOMA y a la Gerencia General.

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3333

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APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

33

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

4.4.4 Documentación • El Manual de Gestión Ambiental ha sido elaborado con el fin de describir el SGA elaborado por UNACEM S.A.A y asegurar la comprensión del mismo por parte de nuestro personal • El mismo describe los elementos centrales del sistema y su interacción, proporcionando orientación a la documentación que se aplica. • Además del Manual de Gestión Ambiental, el SGA incluye diferentes tipos de documentos: procedimiento, instructivo, listado, programa, informe, formulario, descripción de cargo y especificaciones. Estos documentos comprenden la totalidad de los registros que evidencian la planificación, operación y control de procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos.

4.4.5 Control de documentos UNACEM S.A.A ha establecido y mantiene el procedimiento “Control de Documentos”. Este procedimiento describe cómo se controla la elaboración, revisión, modificación, aprobación, distribución y uso de los documentos del sistema. El procedimiento asegura que las versiones vigentes estén disponibles en todos los lugares donde se realicen actividades para el funcionamiento efectivo del SGA y que los documentos obsoletos sean retirados de los puntos de emisión y uso. Además define las actividades y controles necesarios para:

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3434

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APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

34

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

•

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

•

Revisar y actualizar los documentos cada semestre cuando sea necesario modificarlos y aprobarlos nuevamente.

•

Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

•

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles en todos los puntos de uso.

•

Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente aplicables.

•

Asegurarse de que se identifican los documentos por logo, titulo, la firma original de la empresa, número de impresión, volumen, la portada, la tapa, el formato de escritura de origen externo y se controla su distribución. •

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en caso que sea necesario conservarlos por cualquier razón. El responsable de cada Área es responsable de identificar los cambios y el estado de la

revisión actual de los documentos, así también como de las

versiones pertinentes, siendo estas, validadas por la Gerencia General. 4.4.6 Control operacional PERU PIMA S.A.C. ha identificado a través del “matriz de potenciales impactos ambientales del procesos de la industria del algodón”, los controles operativos relacionados con los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos asociados a las operaciones de la empresa. Estos controles operativos también funcionan para hacer frente a situaciones en las que su ausencia podría causar incumplimiento, tanto de las políticas de

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3535

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REVISADO POR: EL REPRESENTANTE DE GERENCIA.

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

35

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

prevención de riesgos y ambiental, como de los objetivos y metas de PERU PIMA S.A.C. El ámbito de alcance de este manual aplica a todos los procedimientos administrativos y operacionales exigidos por la norma ISO 14001 y desarrollados dentro de la industria PERU PIMA S.A.C. El objetivo es estandarizar cada una de las actividades que realiza la empresa PERU PIMA S.A.C., facilitando el adiestramiento al personal nuevo o existente en los procedimientos que debe seguir, así como la delimitación de su hacer en la responsabilidad asignada. El Control de operaciones deberá ser revisado, al menos cada dos años, con la finalidad de validar el resultado de las auditorias y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto cada revisión al mismo deberá ser registrada, de acuerdo al formulario establecido. Los procedimientos administrativos serán ejecutados por el gerente general, y cuando no sea de este tipo especificara el responsable en el respectivo diagrama de flujo.

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia UNACEM S.A.A.

Ha desarrollado y mantiene planes de respuesta ante

emergencias ambientales y de seguridad, con el fin de responder, mitigar y remediar los potenciales impactos negativos sobre el ambiente y la salud de los trabajadores, derivados de las fallas de control operacional. Estos planes son elaborados por el Ing. responsable del área Prevención de Riesgos y Gestión

COD: N° MSA001-13

3636

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REVISADO POR: EL REPRESENTANTE DE GERENCIA.

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

36

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Ambiental y puestos a consideración del Ing. responsable de SSOMA para su revisión y aprobación. Los planes de emergencia son puestos a prueba periódicamente en las instalaciones de UNACEM S.A.A., siguiendo el programa de simulacros establecido por el Ing. responsable del SSOMA, en el Plan Específico de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental. En Oficina Principal y Almacén los simulacros son puestos a prueba por el Ing. responsable del área de Producción respectivamente. Como resultado de cada simulacro, el Ing. responsable de SSOMA, Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, elaboran un reporte indicando las observaciones y recomendaciones de mejora identificadas a través del simulacro. UNACEM S.A.A. revisa y actualiza periódicamente sus planes de respuesta ante emergencias para adecuarlos a la realidad de área. Estos planes específicos son incluidos en el Plan Específico de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental.

4.5 Verificación 4.5.1. Seguimiento y medición La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.

COD: N° MSA001-13

3737

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13

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REVISADO POR: EL REPRESENTANTE DE GERENCIA.

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FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

Una vez que el Comité Directivo Ambiental haya identificado los aspectos e impactos ambientales más significativos de la empresa será necesario que se realice un procedimiento para el seguimiento de éstos. 4.5.2. Evaluación del cumplimiento Objetivo: Evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales a partir de los resultados registrados. Alcance: Está

orientado

a utilizar

los medios

físicos

y

digitales como

evidencia del cumplimiento legal de los requisitos según dispone la ISO 14001. Responsabilidad: El gerente general, la persona designada para el caso o ambos son responsables de evaluar el cumplimento legal utilizando el procedimiento más adecuado dentro y fuera de la empresa textil PERÚ PIMA S.A.C. Procedimiento: - La empresa

encarga

a una persona

específica

a elaborar

respectivos

registros para la evaluación periódica del estado de la producción de la empresa. - Seleccione medio idóneo para la elaboración de los registros. - Liste atributos específicos para la elaboración de los registros. - Programe los registros para su ejecución. - Registre la información en el registro. Esta debe contener como fuente base datos cualitativos y cuantitativos.

4.5.3. No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Las acciones correctoras se tomarán cuando se presenten no conformidades reales. Las acciones preventivas se tomarán al presentarse no conformidades potenciales.

COD: N° MSA001-13

3838

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APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

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FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Una vez identificadas las no conformidades se deberá realizar un Reporte de No Conformidades (RNC) que servirá como soporte para la decisión de planificar y llevar a cabo una acción correctora.

Éstos deben ser ordenados, claros y objetivos, y contendrán

información respecto a la anomalía encontrada: las secciones, procesos y personal involucrados, la fecha de registro, y posibles causas de la misma. Los RNC deberán incluir: 

Las acciones a tomarse;



Las fechas de plazo para su ejecución;



Las responsabilidades asignadas a los miembros de la organización;



Las firmas de responsabilidad de los involucrados; y



La firma de comprobación de actividades por la Gerencia General.

Los registros deberán revisarse periódicamente para control de la medida tomada y su efectividad. La periodicidad de esta revisión dependerá de la severidad del problema.

4.5.4. Control de registros La empresa

UNACEM S.A.A. debe establecer y mantener los registros requeridos para

explicar los pasos seguidos para la aplicación de su SGA. Éstos deben:  ser claramente identificados, establecidos y conservados;  eliminados en caso de ser necesario;  ser legibles y trazables; y La Gerencia General deberá analizar los documentos a eliminarse considerando:  Los tiempos mínimos de conservación;  Las actualizaciones realizadas a cada documento;  La concordancia con regulaciones pertinentes; y  Cualquier otro aspecto que requiera ser revisado.

COD: N° MSA001-13

3939

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APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

39

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Otro aspecto importante es la característica de almacenamiento de los registros. Es necesario que se archiven los documentos originales así como sus archivos digitales. En caso de ser necesario, y a consideración de la Gerencia General, se almacenarán documentos no originales. Deberán guardarse por el Laboratorista en un archivo especial bajo responsabilidad del Gerente de Operaciones.

4.5.5. Auditoría interna

Las auditorias deben ser bien planificadas y mostrarán si el SGA está conforme con la planificación ambiental dada y si se ha implementado adecuadamente y se mantiene. Su planificación debe considerar los cambios en los procesos de la planta, su afectación de áreas cercanas, y los resultados de auditorías previas. Los procedimientos deberán incluir:



Las responsabilidades;



Los requisitos de planificación y realización;



La presentación de resultados y sus registros asociados;



Los criterios de auditoría;



Su alcance, frecuencia;



Métodos de auditoría; y



Selección de los auditores.

La planificación de las auditorias será realizada por la Gerencia General en colaboración con un auditor externo que se contratará para mantener la imparcialidad en las evaluaciones. Deberán definirse, en reuniones con el auditor contratado, los procesos y metas ambientales a auditarse, así como el equipo auditor. 4.6. Revisión por la dirección

La revisión de la dirección deberá cubrir todo el SGA, recordando que no es necesario analizarlo todo al mismo tiempo. Puede enfocarse en aspectos específicos o generales como la reformulación de la política ambiental.

COD: N° MSA001-13

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APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

40

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Su objetivo es comprobar que el sistema se mantiene conveniente, adecuado y eficaz, buscando siempre el mejoramiento continuo del sistema. Deberá considerarse la información recogida en auditorías internas y de cumplimiento de requisitos legales, las comunicaciones internas y externas, los índices de producción y de desempeño ambiental, y los Reportes de No Conformidades. El procedimiento de revisión por parte de la dirección se basa esencialmente en una periodicidad de 2 años. Sin embargo, este periodo puede acortarse cuando se encuentren cambios como:



Nueva legislación o normativa ambiental;



Metas y/o objetivos ambientales;



La política ambiental;



Problemas que puedan surgir en la aplicación del sistema;



Auditorías internas y de cumplimiento de requisitos legales;



Comunicaciones internas y externas;



Índices de producción y de desempeño ambiental; y



Reportes de No Conformidades (los cuales incluyen el seguimiento de las acciones correctoras).