Manual de Proyectos COSAPI

MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS CONTROL DE CAMBIOS Fecha Actualización: 19/09/17

PG-GGO-10-F2 (Rev. 0)

Procedimientos Actualizados:

ID.

Elemento

Ubicación Flujograma

Proceso

Descripción del Cambio

General

1

MA-GGO-01: Manual de Gestión de Proyectos

Modelo Conceptual

-

Modelo Conceptual

Reunión de Transferencia

-

Se actualizó el MA-GGO-01: Manual de Gestión de Proyectos (Rev. 04) y sus respectivos anexos. Incluye la modificación del Modelo Conceptual, se actualizó el inicio de la Reunión de Arranque y la fecha fin de la Reunión de Compromisos.

-

Se actualizó el PG-GGO-01: Procedimiento para la reunión de Transferencia (Rev. 04) y sus respectivos respectivos anexos. Se modificaron los asistentes necesarios, se estandarizó los temas a exponer en la reunión y se ordenó la lista de documentos a entregar.

-

Se actualizó el PG-GGO-03: Procedimiento para la reunión de Compromisos (Rev. 03) y sus respectivos respectivos anexos. Se sustituyó el Acta de Constitución por la siguiente herramienta: Plan de Gestión. Esta incluye el check list de herramientas de gestión.

Reunión de Transferencia

2

PG-GGO-01: Proc. para la Reunión de Transferencia

Reunión de Compromisos

3

PG-GGO-03: Proc. para la Reunión de Compromisos

Modelo Conceptual

Reunión de Compromisos

Coordinaciones para el Arranque Interno

4

5

PG-GGO-04: Proc. para las Coordinaciones del Arranque Interno

Modelo Conceptual

PG-GGO-05: Guía para la Implementación de Arranque Interno

Modelo Conceptual

Coordinaciones para el Arranque interno

-

Se actualizó el PG-GGO-04: Procedimiento para las Coordinaciones del Arranque Interno (Rev. Interno  (Rev. 04), nombre anterior: Procedimiento para Reunión de Arranque Interno. Incluye la actualización de sus respectivos anexos. Se incorporó el proceso de Solicitud de Creación del Centro de Responsabilidad y se revisaron los temas a coordinar con cada área funcional.

Coordinaciones para el Arranque interno

-

Se actualizó el PG-GGO-05: Guía para la Implementación de Arranque Interno (Rev. Interno  (Rev. 02). Incluye la incorporación de n uevos anexos.

Gestión por Área del Proyecto 6 7

PG-AC-05 Proc. para la Gestión de Subcontratos

Gestión por Área del Proyecto

Administración de Contratos

8

15. Cierre de Subcontratos

9

PG-GTHyS-47 Proc. Reclutamiento Personal Obrero

Gestión por Áreas del Proyecto

10

PG-ADM-11 Proc. Administrativo para la Recepción de comprobantes de pago

Gestión por Áreas del Proyecto

Se actualizó el PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos, además de la actualización y eliminación de anexos. Se revisó el proceso de formación de contratos, en el cual se detalla la participación del área de Procura.

Se actualizó el 'PG-GTHyS-47 Proc. Reclutamiento Personal Obrero Administración de 7. Procesos administrativos (Rev. 06), incluye la incorporación del nuevo anexo: LIN-GTHyS-07 Obra de RR.HH. R0 Lineamiento para el Reclutamiento del Personal Obrero.

Adm. de Obra

11

PG-ADM-12 Proc. Administrativo de Servicios Generales en Obra

Gestión por Áreas del Proyecto

Adm. de Obra

12

PG-OT-45 Proc. para la Elaboración, Seguimiento y Control de Paquetes de Prueba

Gestión por Áreas del Proyecto

Oficina Técnica

PG-PLN-05 Proc. para la 13 Elaboración del Programa de Adquisición y Uso de Recursos

Gestión por Área del Proyecto

Planeamiento

PLS-SSOMA-01 Plan de 14 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Gestión por Área del Proyecto

SSOMA

PL-MA-01 R2 Plan de Gestión de Residuos

Gestión por Área del Proyecto

SSOMA

15

13. Planificación y Formación de Subcontratos 14. Administración de Subcontratos

9. Gestión de Tesorería y Se emitió el nuevo documento: PG-ADM-11 Proc. Administrativo Finanzas para la Recepción de Comprobantes de Pago (ventanilla única) . Se emitió el nuevo documento: PG-ADM-12 Proc. Administrativo de Servicios Generales en Obra. Este sustituye a los siguientes 5. Administración de procedimientos: Campamentos, comedores -PG-ADM-04 Proc. Administrativo para el manejo de suministro de y concesionarios Alimentos y Comedores -PG-ADM-05 Administrativo de instalaciones temporales / campamentos.

15. Cierre de Proyecto

Se emitió el nuevo documento: PG-OT-45 Proc. para la Elaboración, Seguimiento y Control de Paquetes de Prueba.

Se actualizó el PG-PLN-05 Procedimiento para la Elaboración del 4. Elaboración de Programa de Adquisición y Uso de Recursos (Rev.02), cuya Programas de Uso y codificación anterior era: PG-PLN-AUR. Adquisición de Recursos Incluye la actualización de sus respectivos anexos. 2. Emisión de los Planes de Se efectuó la revisión general del PLS-SSOMA-01 Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Rev. 03). Seguridad, Salud, Ocupacional y Medio Se agregó como nueva entrada al proyecto el PL-MA-01 R2 Plan de Ambiente Gestión de Residuos (Rev. 02).

Documentos de Aplicación General 15

PG-GGO-06: Proc. para la Planificación del Cierre del Proyecto

PG-GGO-07: Proc. para la 16 Codificación de Documentos y Registros

Documentos de Aplicación General

-

Gestión Documentaria

Se actualizó el PG-GGO-06: Procedimiento para la Planificación del Cierre del Proyecto (Rev. 04), asimismo, se actualizaron anexos y se eliminaron otros.

Documentos de Aplicación General

-

Gestión Documentaria

Se actualizó el PG-GGO-07: Procedimiento para la Codificación de Documentos y Registros (Rev. 04). Se eliminaron los anexos.