Manual de Procesos y Procedimientos de Gestión de Proyectos
March 15, 2024 | Author: Anonymous | Category: N/A
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MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS MACROPROCESO: VINCULACIÓN PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS
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1 09‐may‐2016
Revisado por:
Ing. Janela Encalada Dirección de Vinculación Firma 11‐mar‐2016
Elaborado por:
Técnico de Planificación
Ing. Sebastián Suarez
Firma
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
Tabla de contenido 1.
IDENTIFICACIÓN ................................................................................................................................................ 3
2.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ........................................................................................................................ 3
3.
RESPONSABILIDADES ......................................................................................................................................... 4
4.
FICHA DEL PROCESO .......................................................................................................................................... 7
5.
PROCESOS ......................................................................................................................................................... 8
5.1.
MACRO PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS .................................................................................................. 8
5.2.
PROCESO DE DEFINICIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES ...................................................................... 10
5.3.
PROCESO DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS ...................................................................... 12
5.4.
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................................... 15
5.5.
PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................................. 17
5.6.
PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO ............................................................................................................ 19
5.7.
PROCESO DE SEGUIMIENTO EX – POST ......................................................................................................... 21
6.
INDICADORES .................................................................................................................................................. 23
6.1.
INDICADOR DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN Y CREACIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE VINCULACIÓN 23
6.2.
NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS ........................................................................................................ 23
6.3.
INDICADOR DEL PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO ................................................................................... 23
7.
ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS .................................................................................................................... 24
8.
HISTORIAL DE CAMBIOS ................................................................................................................................... 24
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
1. IDENTIFICACIÓN MATRIZ: MACRO‐PROCESO: PROCESOS: SUB‐ PROCESOS:
MI‐MISIONALES MI‐03 MI‐VI01 MI‐VI01‐01
PROCESOS RELACIONADOS:
AP‐GF01 ‐01 AP‐GF01 ‐02
DEFINICIÓN Y ALCANCE: OBJETIVOS:
VINCULACIÓN Gestión de proyectos Definición de programas institucionales Presentación y aprobación de proyectos Ejecución del proyecto Seguimiento del proyecto Cierre del proyecto Seguimiento ex – post Ejecución Presupuestaria Reformar Presupuesto
Definir los pasos necesarios para el proceso de gestión de proyectos de vinculación incluye la ejecución, seguimiento, cierre y seguimiento expos. ‐ Facilitar los procesos operativos relacionados con actividades de gestión de proyectos.
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ‐
PROGRAMA: Hace referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza.1
‐
‐
PROYECTO: Según el PMBOK, un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y un final establecidos, y que el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.
PRÓRROGA: El período suplementario para cumplir con las metas y actividades establecidas en el proyecto.
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http://juanjosesalvador.blogspot.com/2012/08/plan‐programa‐proyecto‐actividad.html
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
3. RESPONSABILIDADES DEL RECTORADO ‐ ‐ ‐
Analizar la aprobación o no de programas de vinculación recomendados por la Comisión de Vinculación. Considerar la aprobación o no de la ejecución de proyectos de vinculación. Conocer el cierre y resultados de proyectos de vinculación.
DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Revisar las propuestas de programas institucionales presentados por la Dirección de Vinculación y recomendar su aprobación ante el Rectorado. Analizar las propuestas de proyectos y evaluar si se recomienda o no su ejecución ante el Rectorado. Emitir observaciones en caso de ser necesario. Apoyar en el seguimiento de proyectos de vinculación y emitir observaciones y/o recomendaciones sobre el avance del mismo. Analizar la suspensión de proyectos en casos debidamente justificados. Aprobar las solicitudes de prórrogas presentadas.
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Consolidar información de las carreras, emitida por los Coordinadores de Vinculación, proponer los programas institucionales en base a las fortalezas de las carreras en áreas de vinculación. Consultar a expertos, en el caso de requerirlo, para la evaluación de programas institucionales. Propone la creación de programas institucionales ante la Comisión de Vinculación. Analizar la sustentabilidad del proyecto. Emitir observaciones sobre las propuestas de proyectos presentadas, si es necesario. Realizar los requerimientos de subcontratos, materiales, suministros, horas de vinculación y de ejecución presupuestaria. Analizar la necesidad de formalizar el seguimiento expos y monitorear la ejecución del mismo. Revisar los avances de los distintos proyectos, actualizar y archivar su información. Realizar el acta de inicio y cierre del proyecto cuando sean requeridas. Gestionar los desembolsos y requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto. Reportar las horas asignadas para proyectos de vinculación a la Dirección de Talento Humano. Si se requiere modificar en el distributivo las horas de vinculación de docentes, notificar a Talento Humano sobre el cambio en la asignación de horas de vinculación. Crear las actas de inicio y cierre del proyecto con el Director del mismo. Mantener actualizada la información relacionada con seguimiento, resultados y cierre de proyectos. Conocer los informes de seguimiento y cierre de proyectos validados por los coordinadores de vinculación. Comunicar a la Comisión de Vinculación sobre el avance y cierre de proyectos. Archivar los documentos relacionados con los proyectos de vinculación. Formalizar la ejecución del seguimiento ex post del proyecto.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
DE LOS COORDINADORES DE VINCULACIÓN ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Definir las áreas de trabajo de vinculación de las carreras de su facultad, en base a la pertinencia, fortalezas y perfil de egreso de las mismas. Analizar la pertinencia de los proyectos de vinculación presentados por los docentes de su facultad. Revisar si las propuestas de proyectos se encuentran alineadas con los ejes de vinculación y a programas institucionales. Solicitar el aval académico del proyecto a la Junta Académica. Remitir a la Dirección de Vinculación el proyecto con la aprobación del Consejo de Facultad. Realizar observaciones sobre el programa o proyecto, si lo encuentran necesario. Validar los informes periódicos de seguimiento y cierre de los proyectos de vinculación. Coordinar acciones preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto, en el caso de ser necesario.
DEL DIRECTOR DEL PROYECTO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Coordinar y dirigir las actividades planificadas para la consecución de los objetivos del proyecto. Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto respetando siempre los criterios de calidad y ética. En caso de que existan inconvenientes en la ejecución del proyecto, planificar acciones a tomar. Elaborar los informes periódicos de seguimiento y cierre del proyecto y presentarlos al Coordinador de Vinculación de su Facultad. Firmar las actas de inicio y cierre del proyecto. Planificar el seguimiento ex – post del proyecto y realizar los informes de ejecución del mismo. Informar a la Dirección de Vinculación sobre los avances del proyecto. Ser custodio de los equipos que se compren para el proyecto.
DEL DOCENTE QUE PRESENTA LA PROPUESTA ‐ ‐ ‐
Realizar propuestas de proyectos de vinculación en marcados en los ejes de vinculación y programas institucionales. Ejecutar las acciones referentes al programa o proyecto, darle seguimiento y obtener los resultados del mismo. Modificar las propuestas si recibe observaciones o comentarios por parte de las instancias de evaluación y aprobación.
DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA ‐
Analizar y recomendar o no los proyectos de vinculación que tengan el componente de educación continua.
DEL DECANATO GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ‐
Autorizar o no la ejecución del seguimiento ex post del proyecto en base a la recomendación enviada por la Dirección de Vinculación.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
DE LA JUNTA ACADÉMICA ‐
Analizar la emisión de un aval de las actividades académicas de los estudiantes que participan en proyectos de vinculación.
DEL CONSEJO DE FACULTAD ‐
Analizar la pertinencia de la ejecución del proyecto y notificar su decisión al Coordinador.
DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES PARTICIPANTES ‐ ‐
Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto respetando siempre los criterios de calidad y ética. Mantener informado al director del proyecto sobre las actividades realizadas.
DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ‐ ‐
Realizar contratos de personal requeridos para los proyectos. Crear una nueva versión del distributivo, para incluir los cambios de asignación de horas en proyectos.
DE BODEGA ‐
Coordinar el proceso de Pedido de Materiales y Suministros.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
4. FICHA DEL PROCESO DEFINICIÓN Y ALCANCE: OBJETIVOS: RESPONSABLE DEL PROCESO ENTRADAS: SALIDAS:
PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN:
Definir las actividades que conforman el proceso de vinculación con la sociedad, incluye: presentación y aprobación de programas o proyectos, ejecución, seguimiento y cierre del proyecto, seguimiento ex – post. ‐ Facilitar los procesos operativos relacionados con las actividades de vinculación. Dirección de Vinculación ‐
Propuestas de Programas o Proyectos
‐ Acta de cierre del Programa o Proyecto ‐ Informe final de seguimiento ex – post. ‐ Impactos del proyecto. ‐ Liquidaciones económicas. Permanente
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
5. PROCESOS MACRO PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS 5.1.
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Código: MI-VI01
Versión: 1
DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL #
Ejecutor:
Registro:
Descripción
1
Unidad de Vinculación Unidad de Vinculación
Unidad de Vinculación Unidad de Vinculación Director del proyecto Unidad de Vinculación Unidad de Vinculación Unidad de Vinculación
Presentación y Aprobación de Programas o Proyectos de vinculación con la sociedad. En caso de recomendar la propuesta para su ejecución el proceso sigue en la actividad 3, caso contrario el proceso finaliza. Proceso de Gestión Presupuestaria.
‐Acta de Inicio
Crea un acta de inicio del proyecto.
Firma el acta de inicio del proyecto.
Proceso de Ejecución del Proyecto.
‐Informes Periódicos
Proceso de Seguimiento del Proyecto.
Unidad de Vinculación 10 Unidad de Vinculación
Si se requieren reformas el proyecto sigue en la actividad 9, caso contrario continúa en la actividad 10. Proceso de Reformar el Presupuesto.
11 Unidad de Vinculación
‐Acta de cierre ‐Liquidación económica ‐Informe final
2
3 4 5 6 7 8
9
12 Unidad de Vinculación
Si el proyecto no se encuentra terminado el proceso retorna a la actividad 6, caso contrario sigue en la actividad 11. Proceso de Cierre del Proyecto.
Proceso de Seguimiento Ex – Post
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
5.2.
PROCESO DE DEFINICIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL #
Ejecutor:
1
Coordinadores de Vinculación
Analiza las características de la carrera que se encuentren alineadas con vinculación.
2
Coordinadores de Vinculación Dirección de Vinculación Dirección de Vinculación Dirección de Vinculación Comisión de Vinculación Rector
‐Áreas de trabajo de la carrera
Definen las áreas de trabajo de la carrera que son referentes a vinculación. Consolida la información.
Consulta con expertos.
‐Programas Institucionales de Vinculación
Propone programas institucionales.
Aprueba los programas institucionales.
3 4 5 6 7
Registro:
Descripción
Recomienda los programas institucionales.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
5.3.
PROCESO DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS
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Código: MI-VI01
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Versión: 1
DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL #
Ejecutor:
Registro:
Descripción
1
Docente
‐Propuesta de Proyecto.
Realiza propuesta de proyecto.
2
Docente
3 4
Docente
‐Formato de proyectos de Educación Continua.
6
Dirección de Educación Continua Dirección de Educación Continua Docente
Si el proyecto se encuentra relacionado con Educación Continua, el proceso sigue en la actividad 3, de lo contrario el proceso continúa en la actividad 7. Realiza el formato de Proyectos de Educación Continua. En caso de aceptar el proyecto el proceso avanza a la actividad 7, caso contrario continúa en la actividad 5. Realiza observaciones.
Corrige observaciones.
7
Junta Académica
Recibe la propuesta del proyecto.
8
Junta Académica
9
Junta Académica
‐Informe de no aval.
En caso de brindar su aval para el proyecto, el proceso continúa en la actividad 10, caso contrario el proceso sigue en la actividad 9. Notifica el no aval del proyecto.
‐Informe de aval.
Redacta informe de aval.
5
10 Junta Académica
11 Coordinadores de Vinculación 12 Coordinadores de Vinculación 13 Coordinadores de ‐Observaciones. Vinculación 14 Docente 15 Coordinadores de Vinculación 16 Coordinadores de Vinculación
17 Coordinadores de ‐Observaciones. Vinculación 18 Dirección de Vinculación
Analiza la pertinencia del proyecto. Si la propuesta es pertinente el proceso sigue en la actividad 15, caso contrario continúa en la actividad 13. Realiza observaciones Corrige las observaciones. Analiza si la propuesta está alineada con un programa de vinculación. En caso de que la propuesta no se encuentre alineada con algún programa, el proceso continúa en la actividad 17, de lo contrario el proceso avanza a la actividad 18. Realiza observaciones Analiza la sustentabilidad y metodología del proyecto.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
19 Dirección de Vinculación
20 Dirección de Vinculación 21 Consejo de Facultad 22 Consejo de Facultad 23 Consejo de Facultad
‐Observaciones.
En caso de que la propuesta sea sustentable, el proceso continúa en la actividad 21, caso contrario sigue en la actividad 20. Realiza observaciones.
Analiza la pertinencia del proyecto.
‐Acta de aval o no aval.
Notifica la decisión de aval o no aval.
En caso de que el proyecto sea avalado por la facultad el proceso continúa en la actividad 24, caso contrario el proceso finaliza. Analiza la ejecución de la propuesta.
24 Comisión de Vinculación 25 Comisión de Vinculación
26 Comisión de Vinculación 27 Decanato Administrativo Financiero 28 Decanato Administrativo Financiero 29 Rectorado
‐Observaciones.
En caso de que la propuesta sea aprobada, el proceso continúa en la actividad 27, caso contrario sigue en la actividad 26. Realiza observaciones
Analiza el financiamiento del proyecto.
30 Rectorado
‐Proyecto no aprobado.
En el caso de que se recomiende la propuesta el proceso continúa en la actividad 29, caso contrario el proceso culmina. Si autoriza la ejecución del proyecto, el proceso continúa en la actividad 31, caso contrario sigue en la actividad 30. No aprueba la ejecución del proyecto.
31 Rectorado
‐Proyecto aprobado.
Recomienda la ejecución del proyecto.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
5.4.
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
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Código: MI-VI01
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Versión: 1
DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL #
Ejecutor:
Registro:
Descripción
1
Dirección de Vinculación Dirección de Vinculación Dirección de Recursos Humanos Dirección de Vinculación Bodega
Ejecuta las actividades de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto. Requerimiento de subcontratos.
2 3 4 5 6 7 8
Dirección de Vinculación Dirección de Vinculación Dirección de Vinculación
‐Formato de información para contratos ‐Nómina
Proceso de Subcontratos.
‐Bodega
Requerimiento de materiales y suministros.
‐Bodega
Proceso de Pedido de Materiales y Suministros.
‐Proyectos
Reporta horas de vinculación.
Proceso de Ejecución Presupuestaria.
Sincroniza las actividades
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
5.5.
PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
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Código: MI-VI01
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Versión: 1
DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL #
Ejecutor:
Registro:
Descripción
1
Director del Proyecto Coordinador de Facultad Coordinador de Facultad Coordinador de Facultad
‐Informe periódico.
Realiza el informe periódico.
Recepta el informe periódico.
Evalúa el informe.
2 3 4
Coordinador de Facultad 6 Coordinador de Facultad 7 Coordinador de Facultad 8 Coordinador de Facultad 9 Director del Proyecto 10 Director del Proyecto 11 Coordinador de Facultad
En caso de cumplirse el cronograma el proceso avanza hasta la actividad 11, de lo contrario continúa en la actividad 5. Plantea sugerencias.
Acciones preventivas.
Acciones correctivas.
Cancelación de tareas.
Planifica acciones a tomar.
Ejecuta las acciones.
12 Coordinador de Facultad 13 Dirección de Vinculación
Si el proyecto ha llegado a su fin el proceso continúa en la actividad 13, caso contrario sigue en la actividad 12. Proceso de Cierre de Proyecto.
Conoce el informe periódico.
5
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
5.6.
PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO
P á g i n a 19 | 24
Código: MI-VI01
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Versión: 1
DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL #
Ejecutor:
Registro:
Descripción
1
Director del Proyecto Coordinadores de Facultad Coordinadores de Facultad Dirección de Vinculación Dirección de Vinculación Dirección de Vinculación Dirección de Vinculación Director del Proyecto
‐Informe final.
Realiza el informe final del proyecto.
Revisa el avance del proyecto.
Evalúa el informe.
‐Liquidación económica.
Realiza el informe de liquidación económica.
Conoce y aprueba el cierre del proyecto.
Actualizar información en el sistema de proyectos.
‐Acta de cierre.
Crea el Acta de Cierre.
‐Periodicidad ‐Tiempos ‐Responsable
Planifica el seguimiento Ex – Post.
Archiva la información del proyecto.
2 3 4 5 6 7 8
9
Director del Proyecto 10 Dirección de Vinculación
Firma el acta de cierre.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
5.7.
PROCESO DE SEGUIMIENTO EX – POST
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Código: MI-VI01
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Versión: 1
DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL #
Ejecutor:
Registro:
Descripción
1
Dirección de Vinculación Dirección de Vinculación
Verifica el monitoreo del seguimiento Ex – Post.
En caso de requerirse un seguimiento Ex – Post para el proyecto el proceso continúa en la actividad 4, de lo contrario el proceso sigue en la actividad 3. Justifica las razones por las que no se realizará el seguimiento. En caso de que el director del proyecto se encargue del seguimiento el proceso avanza hasta la actividad 6, caso contrario el proceso continúa en la actividad 5. Define un responsable del seguimiento.
2
3 4
Dirección de Vinculación Dirección de Vinculación
‐Justificación.
5
Dirección de Vinculación Director del Proyecto/Responsable del seguimiento Director del Proyecto/Responsable del seguimiento Dirección de Vinculación Decanato Administrativo Financiero Decanato Administrativo Financiero Director del Proyecto/Responsable del seguimiento Director del Proyecto/Responsable del seguimiento Director del Proyecto/Responsable del seguimiento Director del Proyecto/Responsable del seguimiento
6
7
8 9
10
11
12
13
14
Define el número de horas requeridas para el seguimiento Ex –Post.
‐Indicadores de impacto a monitorear.
Define indicadores de impacto a monitorear.
‐Observaciones.
Formaliza el seguimiento Ex – Post. En caso de autorizar el seguimiento el proceso continúa en la actividad 11, caso contrario el proceso sigue en la actividad 10. Realiza observaciones.
Realiza el seguimiento Ex – Post.
‐Impactos del proyecto.
Evalúa impactos del proyecto.
‐Informe de Seguimiento Ex – Post.
Realiza el informe de seguimiento Ex – Post.
15 Director del ‐Informe final de Proyecto/Responsable seguimiento Ex – del seguimiento Post.
En caso de que se deban realizar más seguimientos el proceso retorna a la actividad 11. Si no se requieren más seguimientos el proceso continúa en la actividad 15. Realiza el informe final de seguimiento Ex –Post.
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Código: MI-VI01
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Versión: 1
6. INDICADORES 6.1. INDICADOR DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN Y CREACIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE VINCULACIÓN
6.2.
NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS
Descripción:
Muestra comparación entre los proyectos presentados y los proyectos aprobados. Eficacia (Proyectos aprobados/Proyectos presentados)*100
Tipo: Fórmula de cálculo: Unidad: Responsable del Indicador: Frecuencia: Semaforización:
Porcentaje Dirección de Vinculación Cada tres meses Entre 90% ‐ 100%
Entre 70%‐89%
Menos de 70%
6.3.
INDICADOR DEL PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO
Descripción:
Muestra los resultados obtenidos al finalizar el proyecto, en términos presupuestarios y de tiempos de ejecución.
Tipo: Fórmula de cálculo:
Eficacia (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 (Tiempo de ejecución real/ Tiempo de ejecución planificado)*100
Unidad: Responsable del Indicador: Frecuencia: Semaforización:
Porcentaje Dirección de Vinculación Al cierre de cada proyecto Entre 90% ‐ 100% Entre 70%‐89%
Menos de 70%
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Código: MI-VI01
Versión: 1
7. ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS
8. HISTORIAL DE CAMBIOS Fecha:
Actor(es) Proponente(s):
Descripción:
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