Manual de Procedimientos V1

 

Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales CÓDIGO

FECHA DE VIGENCIA

VERSIÓN

PÁGINA

0001

01/12/2011

1

1/95 1/95

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOCALES COMERCIALES C OMERCIALES  

RUBRO 

NOMBRE 

ELABORADO POR:

Carolina Bazuzi

FIRMA 

FECHA 

01/09/2011

Sebastián Perez REVISADO POR:

Gerardo Spina

01/09/2011

APROBADO POR:  POR: 

Dirección

01/09/2011

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales

I.

OBJETIVO Normar los procedimientos de cierres de caja, ventas con tarjetas de crédito y demás labores administrativos y de control en locales comerciales.

II.

ALCANCE - Supervisores. - Encargados/das de Sucursales. - Sub-encargadas Sub-encargadas - Cajeras. - Vendedores.

III.

VIGENCIA  A partir del 01/09/2011 01/09/2011

IV.

CONTENIDO

- Facturación   Utilización del Sistema Doors

o

 Factura



 F Facturas acturas que contienen dólares como medio de pago



 N Nota ota de Crédito



 R Registración egistración de comprobantes manuales en ssistema istema



  Comprobantes Manuales

o

 C Confección onfección física



 E Ejemplo jemplo de factura y nota de crédito tipo “A” y “B”



 V Vencimiento encimiento de Comprobantes (CAI)



- Como operar con Posnet   Compra

o

  Anulación

o

  Devolución

o

  Cierre de Lote

o

- Tarjetas de Crédito Rouge Internaciona Internacionall S.R.L.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales   Requerimientos Requerimientos básicos y oper operatoria atoria de de tarjetas tarjetas crédito crédito / debito.

o

  Código de autorización

o

  Código 10 o Clave 10

o

  Desdoblamiento de venta

o

  Operaciones Off line / Operaciones Operaciones sin lectura lectura de banda magnética

o

  Tarjetas que no presentan firma al dorso

o

  Devolución / Anulación

o

  Contracargos / Rechazos

o

- Medidas de Seguridad de Tarjetas de Crédito / Debito   Visa

o

  Mastercard

o

  American Express

o

- Arqueo de caja   Que es un arqueo de caja

o

  Como realizar un arqueo de caja

o

- Cierre de caja   Carga de gastos en sistema

o

  Cierre de Posnet

o

  Fondos rendidos y a retener

o

  Cierre “Z”

o

  Cierre de caja

o

  Planilla de caja

o

- Envío de documentación - Régimen de depósitos   Datos de cuentas bancarias

o

- Documentación legal a exhibir en la sucursal   Formularios

o

  Como actuar ante una inspección

o

  Libro único de registro

o

 C Como omo se completa y por quienes



- Teléfonos Útiles y Contactos Rouge Internaciona Internacionall S.R.L.

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 Anexo I - Billetes   Medidas de Seguridad

o

  Pesos



  Dólares



  Euros



 Anexo II - Elite Carte   Manual de uso

o

 B Bases ases y condiciones legales



 M Menú enú sis sistema tema D Doors oors



 U Uso so de la Elite en sistema de facturación



 Material  Ma terial Grafico



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FACTURACION: - Recordar antes de facturar, preguntar el cliente si necesita Factura “A”. - En ese caso solicitar la Constancia de Inscripción actualizada, aún si éste se encuentra ingresado en nuestro sistema, y adjuntar la misma al duplicado de la factura. Si éste no contara con dicha constancia no será un impedimento ya que en todos los casos se deberá consultar con el número de CUIT el comprobante en la página de internet de la AFIP https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constanciainternet/ConsultaConstanciaAction.do.. internet/ConsultaConstanciaAction.do Teniendo además la opción de imprimirla. - Si al consultar la constancia, presentara alguna irregularidad no se podrá realizar la Factura “A”. - Los precios en los artículos deberán estar siempre actualizados ya que ante un corte de luz o inconveniente con el sistema no se podrá acceder al precio de los mismos.

Facturas iguales o mayores a $1000.Será obligación registrar al cliente en la misma con: Nombre y apellido Numero de CUIT/ CUIL/ CDI Dirección En caso que el cliente no quiera ser registrado en la factura, si ésta contiene dos artículos o más podrán ser facturados por separado.

Como realizar un TKF (ticket factura) Menú Principal 1 – Facturación

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2 – Facturas y Notas de Crédito

1 – Facturas

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1 – De factura por Barras 2 – De factura por código (Elegir la opción que corresponda)

cliente (en el caso de tenerlo) Ingresar Nº de cliente (en

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fidelización (en el caso de ser cliente Elite) Ingresar Nº de fidelización (en

Ingresar Nº de vendedor/a

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producto  Ingresar el código de producto 

F1 para desplegar el menú y buscar el producto

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Seleccionar el artículo correspondiente. correspondiente. Ingresar cantidad de producto  producto 

TAB para TAB  para moverse Ingreso de fondos (modalidad de pago)

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F1 para desplegar opciones.

Selecciono la opción deseada. *En caso de Efectivo  Efectivo  colocar el monto con el cual abona el cliente, el sistema informará el vuelto.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales * En caso de tarjeta de crédito:  crédito:   Ingreso tarjeta pesos

Ingreso tarjeta correspondien correspondiente. te.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales Nº de tarjeta (Completo) tarjeta (Completo)

Titular (ingresar nombre y apellido del titular de la tarjeta)

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales Teléfono (ingresar Teléfono  (ingresar número)

Importe Importe, defecto sistema informará el importe total de la en factura. de que el cliente, por abone parteeldel total con un medio de pago y parte otro, En se caso ingresará el monto a cobrar en ese caso. Cuotas (ingreso Cuotas  (ingreso el número de cuotas en que el cliente abonará)

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales Numero de factura, factura, la misma será informada por el sistema. Imp. c/rec, c/rec, será el importe a cobrar. Se deberá tener especial cuidado al realizar la cobranza en la terminal de captura, teniendo en cuenta que el importe a cobrar será aquel que indique el recargo en el caso de las tarjetas de crédito. Por ejemplo: Tal como lo indica la imagen el importe a cobrar es de $219,00final pero realizarlo en 6 cuotas tendrá un recargo de $22,05 lo que convierte el importe enal$241,05. El importe a ingresar en la terminal es de $241,05.

Número de cupón, cupón, se deberá ingresar el número de cupón correspondiente al ticket de posnet. Para no generar conflictos, es el momento de realizar dicha transacción en la terminal, siendo que le preguntaremos al cliente (antes de cobrar con tarjeta y cerrar el TKF) si está seguro que desea abonar de ese modo.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales - El empleado deberá tomar nota del tipo y número de documento en el campo destinado para ello en el cupón. - El documento de identidad y la tarjeta deberán retenerse hasta tanto el socio entregue el cupón firmado y se realice la comprobación de similitud de la firma. - No será impedimento alguno que la tarjeta no se encuentre firmada y tampoco se solicitará al socio la firma de la misma, pudiendo realizar la transacción. - Será obligación solicitar código o clave 10 ante operaciones con monto superior a $3000, operaciones off line o sin lectura de banda magnética. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR APARTADO TARJETAS DE CREDITO / DEBITO.

Una vez ingresados estos datos, estamos en condiciones de confirmar la factura. Tener en cuenta antes de confirmar el cierre de la Factura corroborar los datos ingresados (tarjeta, cantidad de cuotas e importe cobrado en la terminal). Cualquier error ocasionado en los datos ingresados podría generar una diferencia en la caja. Deberán respetarse siempre las condiciones de pago informadas en la Factura. El cliente se quedará con el TKF original (Blanco) y el comercio con el duplicado (Amarillo) En el caso de los comprobantes de Posnet, el original será para el cliente (copia Cliente) y el duplicado para el comercio (copia comercio, cupón firmado)

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FACTURAS QUE CONTIENEN DÓLARES COMO MEDIO DE PAGO Siendo que el sistema con el que trabajamos calcula el importe a cobrar en dólares tomando como base el total de la factura, f actura, es posible que se presente el siguiente caso:

El importe total de la factura es de $725.El cliente abona con USD 100 ($440.-) y $300.El vuelto indicado a entregar por el sistema es de $13,98.El cálculo que realiza el sistema es el siguiente: $740,00 – $725,00 = $15,00  

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales $15,00 / 4,40= USD 3,4090 (Cotización USD = 4,40)   $13,98 (Cotización  (Cotización vuelto USD = 3,10)   USD 3,4090 * 4,10 = $13,98

Por el contrario si la base del cálculo fuera sobre los conceptos de moneda por separado, debería ser de $15.$725,00 (Importe total) USD 100* 4,40 = $440,00 (Cotización USD = 4,40) $725,00 – $440,00 = $285,00 $15,00   $285,00 - $300,00 (Importe que abona en pesos) = $15,00

Para evitar dicha diferencia se recomienda ingresar el monto exacto a abonar por el cliente, de modo tal que el sistema no tenga que realizar el cálculo. Haciendo referencia al ejemplo: Deberá ingresarse USD 100 y $ 285.

Notas de Crédito Se deberá adjuntar el comprobante correspondiente a la compra en cada nota de crédito. - Factura en el caso de corresponder a una anulación de compra (deberá realizarse una observación del motivo por el cual se genera la nota de crédito). - Ticket de cambio en el caso de devoluciones o cambios realizados por los clientes. Recordar aplicar las Notas de Crédito, cuando se realicen cambios, a la factura posterior (nuevo producto) ya que al dejarlas sin aplicación generan diferencia de caja por la falta de valores y el sobrante de crédito. Las Notas de crédito deberán ser firmadas por el cliente.

Importante: Política de cambio Los cambios se realizaran dentro de los 30 días de efectuada la compra con factura o ticket de cambio.

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Como realizar una Nota de Crédito por Impresora Fiscal. Menú principal 1 – Facturación

2 – Facturas y Notas de Crédito

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales 3- Notas de Crédito.

(Fiscales) 1 – De Nota de crédito por Barras 2 – De Nota de crédito por código (Elegir la opción que corresponda)

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cliente (en el caso de tenerlo) Ingresar Nº de cliente (en

Ingresar Nº de fidelización (en fidelización (en el caso de ser cliente Elite)

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Ingresar Nº de vendedor/a

producto  Ingresar el código de producto 

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F1 para desplegar el menú y buscar el producto Seleccionar el artículo correspondiente. correspondiente. Ingresar cantidad de producto  producto 

TAB para moverse TAB para

Confirma SI o NO (seleccionar la opción correspondiente)

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Como realizar una Nota de Crédito Manual. Recordar siempre que: aquellas razones por las cuales pueden realizarse comprobantes manuales son las siguientes:   Corte de suministro eléctrico.

 

     

 



Inconvenientes con la el software. PC. Cuando el monto monto de dell comprobante comprobante supere el permitido permitido por por el sistema. Inconvenientes con la impresora fiscal.

Menú principal 1 – Facturación

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2 – Facturas y Notas de Crédito

3- Notas de Crédito.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales (Manuales) 1 – De Nota de crédito por Barras 2 – De Nota de crédito por código (Elegir la opción que corresponda)

Los pasos a seguir serán los mismos que para realizar una nota de crédito por impresora fiscal.

Como anular una Factura o Nota de Crédito manual. Los comprobantes manuales tienen la particularidad de poder ser anulados en caso de errores, por el contrario a los comprobantes emitidos por controladores fiscales. Para poder llevar a cabo la anulación es necesario contar con el original y la copia del mismo. Como anular el comprobante físicamente:  Abrochar original y copia y cruzar bajo la leyenda “Anulado” tal como lo muestra la imagen.

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Como anular el comprobante en sistema: 1- Facturación

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales 2 – Facturas y Notas de Crédito

3- Anulación de comprobantes.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales 1 – Anular comprobantes.

Seleccionar el comprobante que comprobante que corresponda: 1: fc = Factura. 2: nc = Nota de crédito. 3: nd = Nota de débito. (No se utiliza)

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y número de comprobante a comprobante a anular completo Ingresar Tipo y 

El sistema automáticamente traerá a la pantalla el comprobante comprobante en cuestión y nos nos dará la opción de confirmar o no. De este modo el comprobante quedará anulado en el sistema.

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Como realizar una factura manual / nota de crédito (física) FACTURA TIPO “B”

Referencias: 1. Fecha del día. 2. Nombre y apellido apellido del cliente cliente (no en todos los casos es necesario, si es obligación completar dicho campo de ser monotributista) 3. Domicilio fiscal del monotributista. 4. Marcar con con una cruz lo que corresponda. corresponda. 5. Nº CUIT del monotributista. 6. Marcar con una cruz. 7. de del unidades del artículo. 8. Cantidad Descripción artículo. 9. Precio unitario del artículo. 10. Precio unitario multiplicado por la cantidad. 11. Suma de los importes de la factura.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales  A continuación dos casos:

Caso 1

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales Caso 2

FACTURA TIPO “A”

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales Referencias: 1. Fecha del día. 2. Razón Social. 3. Domicilio fiscal. 4. Marcar con una cruz. 5. Nº de CUIT del cliente. 6. Marcar con una cruz. 7. Cantidad de unidades del artículo. 8. Descripción del producto. 9. Precio unitario unitario del producto. producto. (En el caso de la factura “A” el precio será el de consumidor final sin IVA. Por lo tanto, si el precio del producto es de $190.- el cálculo a realizar para obtener dicho importe sin IVA es el siguiente: $190/ 1.21 = $157,02 (Precio unitario) 10. Será el precio unitario por la cantidad de unidades del artículo. 11. El subtotal de la factura será la suma de todos los “importes”. 12. Ídem subtotal. 13. Al lado del símbolo % colocamos el número 21. Este campo indica el IVA de la factura, por tanto debo realizar el siguiente cálculo para obtenerlo. $190-$157,02 $190-$15 7,02 = $32,98 (IVA) 14. La suma del “subtotal” más “IVA”  A continuación dos casos: Caso 1

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Caso 2

En el caso de la confección de notas de crédito, los pasos a seguir serán iguales al punto anterior, solo se indicara en el margen superior derecho NOTA DE CREDITO tachando la leyenda FACTURA.

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VENCIMIENTO DE COMPROBANTES

El CAI (código autorización de impresión) es ellapermiso AFIPfacturando le otorga está a la imprenta para ladeemisión de facturas e indica que empresaque quelaestá autorizada para ello ello lo que le da validez al comprobante. comprobante. Esta autorización tiene fecha de vencimiento, es decir, que los comprobantes tienen el mismo vencimiento. Es importante entonces controlar la validez de los comprobantes de Venta manuales con los que cuenta el el local. Queda entendido entendido que no deben esperar al vencimiento vencimiento para solicitar a la administración un nuevo talonario de comprobantes manuales. manuales. Una vez vencidos los comprobantes deben anularse 1 a 1 en el sistema Doors, anotar en el libro único del registrador fiscal que estos comprobantes se anularon por vencimiento de CAI y enviarlos a Culpina para su archivo. Tener en claro que emitir comprobantes con CAI vencido vencido implica infracciones que pueden acarrear con multas o clausura del local.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales  ANEXO FACTURACION Datos a tener en cuenta.   Cuándo realizar una Factura “A” y cuando cuando una Factura “B”.



FC A: Responsables Inscriptos FC B: Responsables Monotributistas/ Consumidores finales   Cómo cancelar una factura realizada por Impresora fiscal.



Las facturas emitidas por impresoras fiscales No pueden eliminarse bajo ningún concepto, concepto, por lo tanto para anular dicho comprobante (ya sea por error en la emisión, devolución de la compra, etc.) es necesario efectuar el movimiento contrario: Nota de crédito. Es importante tener presente que, si efectuamos una factura “A” la nota de crédito que cancele dicha factura sea también “A” y lo mismo en el caso de una factura “B”, la nota de crédito que le corresponderá será “B”.   Cuándo una nota de crédito puede quedar sin aplicar. aplicar.



Una nota de crédito en nuestro sistema cumple la función de generar un crédito a futuro, por lo tanto no cancela condición de pago. Este crédito a futuro es tomado por el sistema como crédito en efectivo, es por ello que cuando dicho comprobante queda sin aplicar genera una diferencia de caja. Si cumple la función de cancelar una factura, factura, ya sea por error de emisión del comprobante o cancelación de compra de cliente, es necesario dejarla sin aplicar . Si cumple la función de generar un crédito a favor   para el cliente y dar ingreso a mercadería de cambio, es necesario aplicarla a la factura posterior, donde se tomará dicho crédito a favor del cliente.   Qué sucede sucede si el cliente, luego de de emitir una factur factura a “B”, solicita una “A”.



En ese caso se realiza una nota de crédito “B” para cancelar el TKF emitido a consumidor luego ingresalaa nota dichodecliente como Responsable Inscripto y se emite lafinal, factura “A” se aplicando crédito.   Qué hacer si la impresora fiscal anula el comprobante.



En determinadas oportunidades oportunidades la impresora fiscal, al momento de la impresión del comprobante, suele anularlo. En ese caso, si la factura se encuentra anulada también en el sistema, debemos conservar el ticket impreso por la impresora bajo la leyenda “comprobante anulado” y enviarlo con los demás tickets del día. Es posible también que solicite el avance de la numeración. Posterior a dicho inconveniente generar el comprobante nuevamente.   Qué hacer hacer si algún inconveniente inconveniente en la impresora fiscal genera genera que la factura se imprima de forma ilegible o no se encuentre en condiciones de ser otorgada al cliente.



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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales Lo primero que debemos tener en cuenta es que una impresora fiscal es un equipamiento electrónico electrónico homologado por la AFIP que procesa, registra y emite inviolable  donde se comprobantes de venta. Posee una memoria inviolable  almacenan datos  datos  de interés fiscal. fiscal. Dicho equipamiento es independiente al sistema, sólo acata la orden de imprimir aquello que generamos mediante el mismo. La facturación del sistema, debe ir a la par de la facturación de dicha impresora fiscal (a excepción de los casos en que se emitieran facturas o notas de crédito manuales).  Ante una situación de este tipo es sumamente importante verificar la venta de los dos, tanto del sistema como de la impresora. Como consultar la venta de la impresora fiscal: fiscal: Así como el Cierre “Z” realiza el cierre de la jornada fiscal y nos informa la venta registrada en la impresora, el Informe “X” nos informa de igual modo la venta registrada hasta el momento sin cerrar la jornada, por lo tanto emitimos un “Informe X” (en X” (en el caso de haber efectuado al momento comprobantes manuales que ya hayan sido registrados en el sistema, las notas de crédito se restarán y las facturas se sumarán al total arrojado por el mencionado informe) Como consultar la venta del sistema: - Caja. - Consulta de movimientos. - Ventas - (Ver total) Una vez obtenidos los importes verificaremos que las ventas sean iguales. Si el controlador fiscal registrara una venta inferior a la que informa el sistema, nos estará indicando que la factura que se realizo en el mismo no fue registrada por el controlador. De ser así, debemos efectuar la correspondiente nota de crédito manual   que cancele el comprobante emitido y proceder a realizar la factura manual nuevamente en el controlador, de modo tal de entregar el comprobante al cliente. * Nunca y bajo ningún concepto el consumidor puede retirarse del comercio sin su factura. * En todos los casos de emisión de comprobantes manuales deberá apuntarse en el libro único de registro del controlador fiscal.   Modalidades Modalidade s de pago (cheques)



No estará permitido aceptar cheques como modalidad de pago, pago, a excepción de aquellos autorizados por administración o por la supervisión comercial. De ser así, las instrucciones a seguir en cuanto al ingreso del mismo se pactarán en el momento de la autorización con tesorería.   Qué hacer hacer en el caso de inconvenientes inconvenientes con la PC o con la impresora fiscal.



En ese caso se realizarán facturas manuales las que luego de solucionados los inconvenientes se registrarán en el sistema.

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Como operar con POSNET Verifone Vx510 / O5150  

1. Definiciones 1.1 Compra Esta operación es la que produce el crédito del importe vendido en la liquidación del comercio y el correspondiente débito en el resumen del socio de la tarjeta en la cantidad de cuotas pactadas.

1.2 Anulación Esta operación cancela una operación de Compra o Devolución por el importe original de la misma. Para realizar esta operación es necesario tener el número de cupón que se va a anular y se debe ingresar nuevamente la tarjeta del cliente. No genera movimientos en la cuenta del socio de la tarjeta ni en la liquidación del comercio.

1.3 Devolución Esta operación debita de la cuenta del comercio el importe por el cual se realizó la operación a través de la terminal POS y acredita al usuario de la tarjeta (su cliente) el mismo importe. Habitualmente esta operación es utilizada para reintegrar importes de ventas realizadas en lotes anteriores al que está trabajando la terminal momento deylaotro devolución. Genera movimiento (crédito) en la cuenta del socioalde la tarjeta, movimiento (débito) en la liquidación del comerciante.

1.4 ¿Cuándo hacer una Anulación y cuándo una Devolución? Anulación: Esta opción se utilizará para anular una operación existente dentro de un lote activo en la terminal, esto significa que todavía no se ha realizado el CIERRE DE LOTE.

Pasos a seguir: 1) Presione la tecla violeta de menú destinada a ANULACION. 2) Pase la tarjeta. 3) Seleccione la moneda en que fue realizada la operación. 4) Ingrese el número de cupón a Anular y presione ENTER. 5) El POS mostrará los datos de la operación a Anular. Confirme con ENTER.

Devolución:: Devolución Esta opción se utilizará para anular una operación cuando se haya realizado el CIERRE DE LOTE.

Pasos a seguir: 1) Presione la tecla de menú MAS y luego seleccione la opción DEVOLUCIÓN. 2) Pase la tarjeta. 3) Ingrese los últimos cuatro dígitos de la tarjeta (los que están en relieve) y presione ENTER. 4) Seleccione el tipo de moneda ($ o U$S) con la tecla de menú PROX o PREV y presione ENTER para confirmar la moneda. 5) Ingrese el monto o importe de la venta. 6) Ingrese la cantidad de cuotas de la venta y presione ENTER. 7) Ingrese el número de cupón original de la venta y presione ENTER. 8) Ingrese la fecha original de la venta en el formato Día, Dí a, Mes, Año (DD/MM/AA) y presione ENTER.

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2. Compra: Pasos a Seguir:

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5. Cierre de Lote:

Se recuerda que el cierre de lote debe realizarse una sola vez en el día (cierre de caja) a excepción de los días especiales en los que se realicen cupones en un volumen considerable. En ese caso, tener en cuenta también que deberá realizarse el cierre correspondiente en el sistema, con el fin de que cada cupón cuente con el número de lote correcto. Para los arqueos de caja, no es necesario cerrar el lote, simplemente podemos realizar una “consulta de totales” ingresando en el menú de la terminal, funciones, consultas, totales. Ésta imprimirá un ticket largo similar al del cierre, donde contaremos con la misma información. Rouge Internacional S.R.L.

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6. Operaciones con Tarjetas de Débito MaestroElectron:

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7. Aspectos Generales - La terminal

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Ingenico i5100

1. Definiciones 1.1 EstaCompra operación es la que produce el crédito del importe vendido en la liquidación del comercio y el correspondiente débito en el resumen del socio de la tarjeta en la cantidad de cuotas pactadas

1.2 Anulación Esta operación cancela una operación de Compra o Devolución por el importe original de la misma. Para realizar esta operación es necesario tener el número de cupón que se va a anular y se debe ingresar nuevamente la tarjeta del cliente. No genera movimientos en la cuenta del socio de la tarjeta ni en la liquidación del comercio.

1.3 Devolución Esta operación debita de la cuenta del comercio el importe por el cual se realizó la operación a través de la terminal POS y acredita al usuario de la tarjeta (su cliente) el mismo importe. Habitualmente esta operación es utilizada para reintegrar importes de ventas realizadas en lotes anteriores al que está trabajando la terminal al momento de la devolución. Genera movimiento (crédito) en la cuenta del socio de la tarjeta, y otro movimiento (débito) en la liquidación del comerciante.

1.4 ¿Cuándo hacer una Anulación y cuándo una Devolución? Anulación: Esta opción se utilizará para anular una operación existente dentro de un lote activo en la terminal, esto significa que todavía no se ha realizado el CIERRE DE LOTE. Pasos a seguir: 1) Presione la tecla roja MENU 2) Seleccione la opción ANULACION. 3) Pase la tarjeta. 4) Ingrese el número de cupón a Anular y presione ENTER. 5) El POS mostrará los datos de la operación a Anular. Confirme con ENTER.

Devolución:: Devolución Esta opción se utilizará para anular una operación cuando se haya realizado el CIERRE DE LOTE.

Pasos a seguir: 1) Presione la tecla roja MENU 2) Seleccione la opción DEVOLUCIÓN. 3) Elija la forma de hacer la l a operación ON LINE ó OFF-LINE 4) Pase la tarjeta. 5) Seleccione el tipo de moneda ($ o U$S) con la tecla de ALPHA e Ingrese el monto o importe de la venta. 6) Ingrese los últimos cuatro dígitos de la tarjeta (los que están en relieve) y presione ENTER. 7) Ingrese el Código de Seguridad de la Tarjeta (en caso que esta lo posea) 8) Ingrese la cantidad de cuotas de la venta y presione ENTER. 9) Ingrese el número de cupón original de la venta y presione ENTER. 10) Ingrese la fecha original de la venta en el formato Día, Dí a, Mes, Año (DD/MM/AA) y presione ENTER.  Rouge Internacional S.R.L.

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5. Cierre de Lote

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales Se recuerda que el cierre de lote debe realizarse una sola vez en el día (cierre de caja) a excepción de los días especiales en los que se realicen cupones en un volumen considerable. En ese caso, tener en cuenta también que deberá realizarse el cierre correspondiente en el sistema, con el fin de que cada cupón cuente con el número de lote correcto. Para los arqueos de caja, no es necesario cerrar el lote, simplemente podemos realizar una “consulta de totales” ingresando en el menú de la terminal, consultas,con totales. Ésta información. imprimirá un ticket largo similar al del cierre,funciones, donde contaremos la misma

6. Operaciones con Tarjetas de Débito MaestroElectron

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales TARJETAS DE CRÉDITO/ DÉBITO   Requerimientos básicos y operatoria para tarjetas de crédito/ debito.

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Las ventas con tarjeta sólo serán de modo presencial, es decir que, será necesaria la presencia del socio titular, así como también, de la tarjeta. De ningún modo la operación podrá ser realizada por otra persona que no fuera el titular de la misma.  misma.   Se deberá verificar la identidad del usuario, mediante la presentación de un documento de identidad, cuyo tipo y número será obligación que el empleado del establecimiento haga constar en el campo destinado para ello en el cupón.  Así mismo, el socio deberá dejar constancia de su firma en dicho comprobante y ésta no podrá diferir en similitud con la que figura en la tarjeta y en su documento. El documento de identidad y la tarjeta deberán retenerse hasta tanto el socio entregue el cupón firmado y se realice la comprobación de similitud de la firma. Se recuerda que los únicos documentos válidos para operar serán: DNI, CI, LE o LC

 Argentinos: Extranjeros: PASAPORTE  . Extranjeros (países limítrofes): DOCUMENTO DE IDENTIDAD CORRESPONDIENTE AL PAIS.

En los comprobantes o tickets no podrán aparecer, testados, raspaduras, agregados o enmiendas, datos erróneos o ilegibles. Se deberá controlar el número de tarjeta y el nombre de usuario impreso en el ticket con aquellos grabados en el plástico, para evitar el ingreso de operaciones con tarjetas adulteradas. De detectar diferencias, no podrá realizarse la transacción y se deberá realizar la anulación correspondiente. No podrán presentarse operaciones al cobro bajo un número de establecimiento distinto al de su realización. Es decir, así se presentara un inconveniente por el cualque no pudiera Terminal de captura se realizara la y por mayor cercanía hubiereoperarse con otramediante sucursal,la no transacción en otra Terminal de captura que no sea la que corresponda a ese punto de venta.  venta.  Por tanto, la factura o ticket y comprobante de posnet deberán ser del mismo punto de venta.   Tarjetas que no se encuentren firmadas.

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No será impedimento alguno que la tarjeta no se encuentre firmada y tampoco se solicitará al socio la firma f irma de la misma, pudiendo realizar la transacción.   Como proceder si la firma inserta en el cupón no guarda similitud con la firma del Documento?

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En ese caso, se le comunicará al socio que la firma no es la que registra en su documento, se realizará una reimpresión del cupón y se le solicitará que firme el nuevo cupón con la firma correcta. Rouge Internacional S.R.L.

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  Qué es un “código de autorización”?

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Todas las operaciones deben contar con un código de autorización. Éste es otorgado automáticamente por la tarjeta de crédito al momento de la comunicación en línea con la Terminal de captura, tomando como información los datos contenidos en la banda magnética del plástico. En los casos en que no se pudiera operar on-line la Terminal nos solicita “pedir autorización”, es por ello que debemos comunicarnos con el centro de autorizaciones para solicitarlo. De este modo, una vez autorizada la transacción, realizamos la operación offline ingresando correctamente el código otorgado por el operador. Un código de autorización off line no es una medida de seguridad y bajo ningún concepto debe confundirse con un código o clave 10. La fecha de pedido de Autorización debe coincidir con la de la operación. No podrá figurar un número de Autorización que no exista o no coincida con los existentes en los registros del Centro de Autorizaciones para esa fecha. Si concedida la Autorización, la operación no llegara a concretarse, se deberá informar de inmediato al Centro de Autorizaciones. La omisión de la información nos hará automáticamente responsables por cualquier daño que el Usuario sufriere, en razón de de la reducción de su de compra. Así mismo, la operación no podrá diferir la autorizada porlímite la tarjeta de crédito ya sea importe, código de usuario, fecha o cantidad de cuotas.   Qué es un “Código 10” o “Clave 10”?

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Es un código que podemos solicitar a la tarjeta de crédito, mediante un llamado telefónico, ante cualquier sospecha sobre la seguridad de una venta, ya sea por la identidad del titular, señales de adulteración del plástico, el origen o deterioro del mismo. En esta llamada se realizará una verificación de datos, así como también, en algunos casos se solicita información al banco emisor. Como se solicita este código? Realizando una llamada telefónica al centro de autorizaciones y eligiendo la opción o “clave 10” enindicado el menú,eno el bien informándoselo al operador. Deberá“código tomarse10” nota del código dorso del cupón firmado por el socio (copia comercio) bajo la leyenda “Código 10”. Tener en cuenta que éste no se ingresará en la terminal durante el proceso de la transacción. Este código sólo podrá solicitarse para tarjetas de crédito y no para tarjetas de origen extranjero y débito. Si al comunicarnos telefónicamente el operador informa no poder brindarnos el código correspondiente por alguna razón, que no sea la denegación de la tarjeta por adulteración, se procederá a tomar nota de los datos correspondientes correspondien tes al operador operador (Nombre y apelli apellido), do), fecha y hora y número de línea telefónica desde donde se realizo la llamada. Luego se realizará una nueva llamada hasta obtener el código correspondiente. (Los códigos no siempre serán numéricos, en el caso de Amex es el nombre y apellido del operador)

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales   Desdoblamiento de venta

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El Establecimiento deberá incluir en un mismo Comprobante o Ticket y en un único importe el valor de las mercaderías contratados por el mismo Usuario en una misma transacción. No se podrá realizar más de un ticket o comprobante de una misma tarjeta para una misma factura.

  Operaciones OFF LINE o sin lectura de banda magnética (manuales)

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Las operaciones realizadas fuera de línea y/o sin lectura de banda magnética de la tarjeta deben ser consideradas excepcionales y su uso debe ser limitado y contar con previa autorización por parte de la tarjeta de crédito en cuanto a la forma de realizar la operación. En ellas la inserción en el comprobante y/o tickets del nombre de usuario, el número y el período de vigencia de la tarjeta deberá ser efectuada mediante el calco de los datos grabados en la misma (impresión de relieve) y no podrá realizarse de manera defectuosa, por el contrario, deberá ser clara y legible. Recordar también que en todos los casos dichas operaciones serán consideradas (por la tarjeta de crédito) como condicionales quedando subordinado el pago a la aceptación del cargo por parte del usuario. Las operaciones fuera de línea (off - line) se realizarán sólo cuando la terminal de captura así lo solicite mediante la leyenda “pedir autorización” ya autorización”  ya que por alguna causa se genera la imposibilidad de operar en línea. Esta operación quedara sujeta a la obtención de una autorización telefónica. Las transacciones efectuadas con tarjetas de débito tendrán que realizarse en línea (on-line), (on-line), mediante la lectura de banda magnética de la tarjeta. Por lo tanto la tarjeta debe estar presente en el momento de la transacción. No se podrán efectuar operaciones fuera de línea. En el caso de que la Terminal no pueda leer la banda magnética o la tarjeta fuera rechazada por la misma no se realizará la operación.  operación.  

Será obligación solicitar “código 10” o “clave 10” ante operaciones con monto superior a $3000, operaciones OFF-LINE o sin lectura de banda magnética   magnética   Devoluciones/ Anulaciones.

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En el caso de aceptar una devolución total o parcial de mercadería o la cancelación o supresión de una operación, no se podrá reintegrar los importes en efectivo a los usuarios, usuarios, sino que se deberá proceder de la siguiente forma: En caso de no haber efectuado el cierre de lote, se realizará una anulación por el total de la transacción y generar otra por el saldo correspondiente, correspondien te, si hubiera. De haber efectuado el cierre de lote, se realizará una devolución por el toral de la venta y se generará una nueva por el saldo que corresponda corresponda.. Todas las devoluciones que se realicen no podrán superar el monto original de la transacción. Rouge Internacional S.R.L.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales  Al igual que con las tarjetas de crédito, con aquellas que sean de débito se podrá realizar la anulación/ devolución de la transacción y las devoluciones no podrán superar el monto de la transacción.   Ventas Telefónicas Debido a que todas las ventas a realizarse con tarjetas de crédito deben ser presenciales, tal como se indica anteriormente, cualquier operación que no implicara la presencia del titular así como la presencia de la tarjeta, será derivada al sector de venta telefónica. Se tomará el pedido solicitado por el cliente, junto con los datos de contacto y se enviará por mail a dicho sector, informando la sucursal y el número de vendedora con el fin de que dicha transacción sea tenida en cuenta para el estimado de la sucursal y la comisión correspondiente. Contactos: Paula Flores [email protected] Javier Azcurra  jazcurra@rou  jazcurra@rougeinternacional geinternacional.com.ar  .com.ar  

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Rechazos    Contracargos/ Rechazos 

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Los desconocimiento contracargos sonde aquellas operaciones quesocio luegoy/o deirregularidades acreditadas, yaensea por consumo por parte del la tarjeta o en el proceso de de la transacción son debitadas debitadas por la entidad financiera, asumiendo el comercio el importe total. (Ej.: Tarjetas adulteradas, robadas, la firma no corresponde con la del socio, etc.) Los rechazos son aquellas operaciones que ante determinadas irregularidades irregularidades en el proceso de la transacción no son acreditadas por la entidad financiera. (Ej.: Falta o error en código de autorización en una transacción off line, los datos del pedido de autorización difieren de los datos en el cupón (la fecha, el importe o las cuotas) o el número de establecimiento bajo el cual se solicito la autorización no concuerda con aquel bajo el cual se realizó la transacción, etc.)

 Atento que la falta de cumplimiento de las normas básicas de verificación le causa a la Empresa un serio perjuicio económico, y conforme lo normado por el art. 87 de la Ley de Contrato de Trabajo; cada contracargo será evaluado  particularmente procediendo al descuento del mismo de los haberes del responsable cuando a criterio de la empresa se obre con negligencia en el cumplimiento de los deberes de control estipulados en el presente; sin perjuicio del descuento del adicional adicional "falla de caja" cuando correspondiere. correspondiere.

- Medidas de Seguridad Tarjetas de Crédito/Débito Rouge Internacional S.R.L.

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A fin de poder neutralizar cualquier operación fraudulenta, el comercio debe anexar una serie de simples controles visuales a los ya realizados automáticamente por el sistema (límite de compra, boletín protectivo). Recomendaciones para una venta segura: Retener la tarjeta durante toda la transacción. Solicitar la documentación que acredite la identidad del socio (DNI o Cédula de Indentidad). Ingresar los últimos 4 dígitos de la tarjeta en la terminal Comparar el número de tarjeta impreso en el ticket, con el número de la tarjeta  presentado por el socio. Verificar las letras "MC" en el fondo de la tarjeta (con luz ultravioleta). Entregar al socio su tarjeta, su documento y la copia del ticket firmado. Revisar todas las normas de seguridad del plástico  No devuelva la tarjeta hasta completar la transacción y siga estos sencillos pasos. Si por cualquier motivo sospecha que la tarjeta no es legítima, llame al Centro de Autorizaciones y solicite un "Código 10". Por cualquier otra consulta comuníquese al (011)4340-5900 

DISEÑO  NUEVO DISEÑO 

Se elimina la línea de contención del área de identificación MasterCard, colocando el isologo en el margen inferior derecho del plástico. 

Cambia la ubicación del holograma, En este nuevo diseño, el mismo se ubicará en el dorso de la tarjeta sobre en el margen izquierdo. 

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales Esta modificación en el diseño se irá incorporando de manera gradual ya que regirá sobre los nuevos plásticos MasterCard. A su vez, le informamos sobre las nuevas implementaciones en cuanto a normas de seguridad y que rigen a partir del 2006, siendo visibles en todos los diseños de todos los productos MasterCard. DISEÑO  NUEVO DISEÑO 

 No estará visible el carácter de seguridad "MC" que hasta hoy usted la encuentra en el frente de los plásticos. Esta modificación está vigente desde el día 02 de enero de 2006 para todas las nuevas tarjetas que se emitan.  

Relocalización de los últimos 4 dígitos de la tarjeta y el CVC2 en el panel de firma. 

IMPORTANTE  Este nuevo diseño, NO INVALIDA EL TRADICIONAL  (línea de contención y holograma al frente) sino que convivirán ambos diseños.

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 Arqueo de Caja Habitualmente en las empresas se realiza un procedimiento conocido como arqueo de caja, el cual consiste en realizar un recuento de los valores existentes en la misma y verificar que estos se correspondan con los recaudados durante la jornada sumado al saldo inicial. Normalmente, el arqueo de caja es una tarea que se realiza al finalizar el día y en los cambios de cajeros, siendo un beneficio realizarlo en distintas oportunidades con el fin detectar rápidamente rápidamente cualquier inconveniente. inconveniente. El arqueo es simple, nuestro dinero al comenzar el día (fondo fijo), más las ventas realizadas, menos los gastos y depósitos realizados, debe ser igual a la cantidad de dinero que tengamos en nuestra caja. Existen algunos aspectos a tener en cuenta en un arqueo de caja: 1.-El saldo inicial, debe estar compuesto por el fondo fijo. 2.- Los gastos deben registrarse el mismo día en que se hicieron. 3.- Tener en cuenta los depósitos bancarios que realizaron en el día. 4.- El control de los cobros c obros realizados en el día con el sistema Doors. Método tradicional de Arqueo: - Se inicia el día con una cantidad fija de dinero que siempre se cuenta y se verifica al iniciar la actividad. - De existir un cambio de cajero, se debe recontar el dinero con el fin de dejar constancia de los valores entregados. Aquel quien reciba la caja deberá también realizar el recuento de valores con el objeto de constatar la no existencia de errores en el traspaso de fondos. - Al momento del cierre, se debe realizar un nuevo conteo del dinero en caja según los siguientes pasos: 1- Contar el total de dinero en caja. 2- Separar el fondo fijo de la sucursal. 3- Verificar los depósitos y los gastos realizados en el día.

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4- Por tanto y a modo de ejemplo:

Saldo Inicial 

$500,00 

+ 

Ventas 

$11.500,00 

= 

Subtotal 

$12.000,00 

‐

Gastos Varios 

= 

Subtotal 

‐

Fondos a Retener 

$23.50  $11.976.50 

$500,00 

(igual saldo inicial)  = 

Valores a rendir a  Tesorería 

$11.476,50 

5- Verificar los saldos con el sistema Doors. 6- Guardar en sobres el dinero para ser depositado a primera hora del día siguiente 7. Cierre de caja.

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Cierre de Caja  Carga de gastos La carga de gastos deberá realizarse diariamente, es decir que los mismos no podrán acumularse. 1Caja

2- Actualización de movimientos

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales 3- Actualización de gastos

4- Altas

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F1 para seleccionar

Seleccionar la cuenta “Gastos a imputar sucursales”. Confirmar.

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Cierre de Posnet El cierre de posnet en el sistema es la herramienta que permite controlar los cupones generados en el día físicamente contra los generados en sistema. En él se ingresa el número de lote correspondiente. correspondiente. Este se obtiene del cupón como lo indica la imagen según el modelo de impresión.

1- Caja

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2- Actualización de movimientos

3- Cierres de Caja

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales 4- Cierre de posnet

En la pantalla de vemos a continuación podemos chequear los datos correspondientes a cada cupón.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales

 Al pasar a la siguiente pantalla podremos ingresar el número de lote correspondiente para cada cupón.

Confirmar

Fondos rendidos a Tesorería y fondos a retener 1- Caja

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2- Actualización de movimientos

3- Tratamiento de efectivo

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4- Fondos rendidos a Tesorería

 Allí ingresaremos los montos a depositar y/o enviar a Culpina según la moneda correspondiente.

Confirmar

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Fondos a retener

 Allí ingresaremos el monto en moneda pesos (EFECTIVO $) a retener, es decir, a dejar en el local, a excepción de aquellas sucursales que cuenten con fondo en dólares.

Confirmar

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Cierre Z 1 – Caja

2- Actualización de movimientos

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3- Cierres de Caja

4 – Cierre Z impresora Epson o Hasar (seleccionar la que corresponda)

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Cierre de Caja 1- Caja

2- Actualización de movimientos

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3- Cierres de Caja

4- Cierre de Caja

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Ingreso la fecha de la caja a cerrar  y confirmo.

Planilla de Caja Listado de movimientos

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales Planilla de Caja

Ingresar la fecha correspondiente

Confirmar

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Otras Consideraciones: No podran emitirse facturas manuales posterior al cierre de caja. Tener presente realizar el cierre de caja del dia. La omision del mismo puede generar inconvenientes en la facturacion del dia siguiente. En ese caso se debera ingresar la fecha correspondiente al cierre. (dia anterior)

Envío de documentación a Administración. Planilla de caja, adjuntando cierre  Z original.  TKF duplicados, adjuntando cierre Z duplicado.  Comprobantes manuales emitidos  en el día de la fecha, así  como también aquellos que fueran  anulados por cualquier motivo.  Cierres de lotes de tarjetas de crédito con los respectivos cupones adjuntos. (Recordar que los  cierres de lotes se emiten una sola vez al día, durante el cierre de la caja, los mismos no  podrán ser tachados, enmendados, ni cortados, ya que esta documentación es requerida en  distintas oportunidades por las tarjetas de crédito. En caso que querer realizar una consulta, se  puede optar por la función “Consulta de totales”).  Planilla de recaudaciones, deberá enviarse  junto  junto con la caja,  en un sobre a nombre de Javier  Olivera.  Facturas a Pagar (ya sean de alquileres, proveedores, servicios, etc.) en un sobre a nombre de  Graciela  García y/o Marcia Fernández.  Documentación Elite deberá ser enviada a nombre de Javier Azcurra y no adjunta a los TKF. 

* Recordar que la documentación que se envía a Culpina debe estar en sobres separados  a  nombre del sector o la persona en cuestión, y deberá enviarse de manera prolija y ordenada. 

Régimen de depósitos del efectivo en caja y su comunicación a la administración Cada sucursal deberá depositar, en la cta. cte. bancaria, los días lunes, miércoles y viernes el dinero en efectivo correspondiente a la recaudación de los días precedentes. Cabe destacar que las fechas asignadas asignadas representan un límite máximo de frecuencia, ya que contamos con sucursales que actualmente deben efectuar depósitos cada día, o inclusive, más de una vez en la misma jornada. Teniendo en cuenta los casos, en que respetados los días designados, se acumulen recaudaciones; deberá realizarse un depósito por cada cierre diario de caja. En tal caso los valores a ingresar deben coincidir precisamente con la liquidación. Es preciso destacar que sobre el límite máximo vigente de $5.000.- a ser trasladado en cada depósito, se aceptará una variación de más/menos $1.000.- con el

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales objetivo de que puedan efectuar los depósitos por las cantidades equivalentes a los cierres de caja; de acuerdo a lo mencionado mencionado en el párrafo párrafo anterior. Aquellas sucursales que cuenten con cierres de caja que superen ampliamente los $5.000.-, deberían entonces realizar depósitos parciales cuya suma permita reflejar el total del cierre diario. diario. A continuación podrán observar ejemplos que permitan aclarar aclarar las diversas posibilidades. 

  Caso 1 Lunes Martes Total $ 2.580,00 $ 1.320,00 $ 3.900,00

El caso más simple; en esta oportunidad deberían el miércoles (por ser día de depósito) efectuar ambos ambos depósitos, uno por $ 2.580 2.580 y otro por $ 1.320. 1.320. En el caso de los depósitos por Banelco deben presentarse dos sobres, uno por cada liquidación de caja.   Caso 2

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Viernes Sábado Domingo Total $ 2.300,00 $ 4.500,00 $ 3.000,00 $ 9.800,00

En esta oportunidad deben trasladarse en dos oportunidades, oportunidades, la primera de ellas el sábado depositando un sobre por el cierre del viernes de $ 2.300 y otro sobre por la recaudación parcial del sábado por $ 3.000 (supera los $ 5.000 del total a trasladar pero dentro del margen +/- $ 1.000, y se intenta resaltar se simplifique con sumas redondas el depósito parci parcial). al). El lunes (por ser día de depósito) depósito) deberán ingresar dos depósitos también, uno de ellos por la recaudación remanente del sábado por $ 1.500 y otro depósito por el cierre de caja del domingo por $ 3.000.  Caso 3

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Miércoles $ 4.041,36

Jueves $ 6.049,40

Total $ 10.090,76

Los depósitos a ingresar en este caso son; el jueves uno por $ 4.041,36 (cierre del miércoles) y otro por $ 1.000 1.000 como depósito parcial parcial de la recaudación del ju jueves. eves. El viernes (por ser día de depósito) deberá ingresarse simplemente un depósito por $ 5.049,40.- correspondiente correspondiente al remanente de la recaudación del jueves. Serán valorados los esfuerzos por efectuar los depósitos mencionados dentro del horario bancario y por ventanilla o, en su defecto, por el servicio automático de depósitos. De más está decir que aquellos aquellos ingresos que que se realicen en fin de semana, deberán ser efectuados por Banelco. Es sumamente importante destacar que debemos contar con las acreditaciones en el banco de los importes exactos que reflejan las liquidaciones diarias.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales Finalmente y al cierre de cada caja se deben enviar por mail los siguientes datos: - Efectivo a rendir. - Detalle de los depósitos realizados. - Detalle de Gastos realizados con fondos de caja (Limpieza de vidrios, Servicios, Sueldos, etc.). - De quedar fondos en caja - Destino de los mismos.  A modo de ejemplo, ejemplo, se incluye a continuación un boceto de la información información a enviar: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha: 15/02/2011 Cierre de Caja Nº 1 ------- $ 12.340,00  U$S 200,00  E 100,00  Destino de los fondos: Deposito HSBC 16/02 Deposito HSBC 16/02 Pago EDESUR  Altoscheck Fondos a depositar Euros a retirar x Fredy

$ U$S $ $ $ E

5.000,00 200,00 6.140,00 200,00 1.000,00 100,00 -------------------------------------------$ 12.340,00 U$S 200,00 E 100,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta información debe ser enviada a Gabriela Cichi, quien ante cualquier duda se comunicará con Uds.  

Cuentas Bancarias Rouge Internacional SRL Banco: HSBC Bank Argentina S.A. Cuenta Corriente $ Nº:  Nº:  0903-21554-9 CBU: 1500048000009032155496 CBU:  1500048000009032155496 Banco: HSBC Bank Argentina S.A. Cuenta Especial U$S Nº: Nº:   0908-06656-2 CBU: 1500048000009080665628 CBU:  1500048000009080665628 Banco: Citibank NA Cuenta Corriente $ Nº:  Nº:  0-206948-418 CBU: 0167777100002069484186 CBU:  0167777100002069484186 Banco: Santander Río Cuenta Corriente $ Nº:  Nº:  037-000028280 CBU: 0720037320000000282804 CBU:  0720037320000000282804 

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales

Documentación legal a exhibir en cada Sucursal La documentación que se detalla a continuación debe exhibirse en la sucursal en todo momento y ante la visita de una inspección de Organismoss de control (AFIP, AGIP, ARBA, Municipalidades, Organismo Municipalidades, etc.). I. CONSTANCIA DE INSCRIPCION

MUNICIPAL* II. H ABILITACION MUNICIPAL*

*El formato del certificado puede variar según el municipio. *Debe estar acompañado del libro de habilitaciones de corresponder.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales III. FORMULARIO AFIP F 611 Y/O F 960 960 – “EXIJA SU FACTURA”

IV. FORMULARIO ”REEMPADRONAMIENTO DE CONTROLADORES CONTROLADORES FISCALES

Este formulario debe estar ubicado junto al controlador/res fisca/les en el local.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales V. FORMULARIO AFIP F.446/C

VI. CERTIFICADO DE DOMICILIO “ARBA” *

  * Solo Solo para para locales locales ubicados ubicados en la Provincia Provincia de Buenos Aires.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales VII.

Defensa Consumidor y Ley de Redondeo

  * Solo para locales ubicados en Capital Federal.

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Como actuar ante una inspección de Organismos de Control Pasos a seguir: 1. Solicitar acreditación de los funcionarios:   Inspectores de Arba

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales

  Inspectores de AGIP

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  Inspectores de AFIP

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2. Verificar en las actas Razón social, CUIT, Local, etc.

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales

3. Enviar por fax la documentación y luego comunicarse a Culpina para confirmar la recepción de la misma. Inmediatamente deben enviar la documentación original.  original.  4. La dirección Legal de la empresa es Culpina 1369 Capital Federal. 5. En ningún caso recibir documentación ajena a nuestra empresa. 6. Si tienen dudas sobre la documentación a recibir o exponer, comunicarse a Culpina y consultar (011) 4637-9300 Int. 218.  218.  Sebastián Pérez/ Int. 121 Carolina Bazuzi.

Libro Unico de Registro

Es el libro perteneciente a un único controlador fiscal donde se asientan los datos particulares del mismo, del fabricante o importador, y los relativos a intervenciones por mantenimiento u otros controles eventuales efectuados por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este libro deberá encontrarse siempre a disposición del los inspectores y técnicos autorizados. El mismo deberá completarse ante situaciones relativas a intervenciones de mantenimiento, controles eventuales efectuados por la Afip o cortes de luz que nos lleve a emitir facturas manuales y/o auditorias de Afip. El libro cuenta con 3 (Tres) partes:   1º Parte: Parte: Es a completar por el técnico de la Registradora.   2º Parte “Reservado Afip”.   3º Parte “Notas”. 

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Esto implica que ustedes deberían cumplir los siguientes pasos:   1) Cuando el técnico de la Registradora haga alguna reparación o auditoria de la misma deberá  completar el Libro (en la 1º Parte) sin excepción alguna. Si por algún motivo debiera emitir  un  cierre “Z” será obligación conservar el mismo y enviarlo con la documentación del dia a la  administración.  2) En caso de controles/ auditorias, por parte de Afip, ellos deberán registrar sus comentarios  (En la 2º Parte “Reservado Afip”).  3) A modo de ejemplo:  caso de corte de luz:  En caso de que se corte la luz en forma general, la encargada del local debe completar  en el  Libro (En la 3º Parte “Notas”) con la siguiente leyenda “ En el día de la fecha, 00/00/0000, se  emiten facturas manuales desde Nº 0000‐00000000 hasta Nº 0000‐00000000 por corte de 

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Manual de Procedimientos – Cajas de Sucursales energía en el suministro de la red”; en caso de que se corte la luz en forma interna del local, la  encargada del local debe llenar con la siguiente leyenda “ En el día de la fecha, 00/00/0000, se  emiten facturas manuales desde Nº 0000‐00000000 hasta Nº 0000‐00000000 por problemas  de la red eléctrica interna”. 

Telefonos Utiles - Contactos Posnet: Tecnicorp: Eduardo o Pablo Doors Sistemas: Fabio o Juanjo Bressan Edgardo (Contr. Fiscal):  American Express Express Visa Mastercard Maestro  Argencard Diners Cabal Mas

4126-3000 [email protected]   4635-1924 [email protected]   4571-2770 [email protected]   15-5177-4151 0810-555-8 0810-555-8000 000 4379-7777 ó al 0810-222-8472 4340-5600/ 0800-222-2002/ 0810-444-2002 4340-5600/ 0800-222-2002/ 0810-444-2002 4340-560 4340-5600/ 0/ 0800-222 0800-222-2002/ -2002/ 0810 0810-444-2002 -444-2002 4340-5600/ 0800-222-2002/ 0810-444-2002 0810-444-4424 4340-5600/ 0800-222-2002/ 0810-444-2002

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

Medidas de Seguridad  en billetes $ 

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

Tener  en cuenta: Para los billetes de $20, $10, $5 y  $2 se repiten las mismas  medidas de seguridad  que  para  para los billetes de alta denominación 

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES  ATENCION:  NO  ACEPTAR  ACEPTAR NINGUN  TIPO DE  MONEDAS DE  ORIGEN  EXTRANJERO  Medidas de Seguridad  en billetes U$S  Cómo detectar dólares falsos

Papel: para Papel:  para detectar que los billetes de 100 y 20 dólares o alguna otra denominación, sean falsos, se recomienda el tacto como primer recurso (el cual es utilizado por po r los cajeros en casas de cambio y bancos), ya que la textura del billete falso es más burdo que el genuino. Los billetes falsos presentan al tacto una especie de cera, cuando el genuino es más fino pero no ceboso.

Verdadero

Falso 

Verdadero

Falso 

Verdadero

Falso 

Verdadero

Falso 

Otra característica inconfundible de una falsificación es el color. Los billetes auténticos tienen combinaciones de colores pálidos y vivos, muy difíciles de copiar. Compare los colores con un billete b illete genuino. El color del papel en el dólar falsificado es muy claro, mientras que en el genuino es ámbar (entre beige y blanco). Además presenta tonalidades brillantes y contrastes. Retrato  El retrato genuino parece "vivo" y se distingue bien del fondo. El falso tiene menos detalles y los bordes se funden con el fondo

Borde  Las líneas finas en el borde de un billete original son claras y están unidas. En uno falso, las líneas generalmente son difusas y no se distinguen correctamente.

Número de Serie  Los números de serie genuinos tienen un estilo distintivo y están perfectamente espaciados. Están impresos con la misma tinta que el sello del Tesoro. En un billete falso El número de serie difiere en el color y el detalle con respecto al sello del Tesoro. Tampoco están bien espaciados y/o alineados.

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

Frotación: doblando el billete con el dedo índice por la parte donde haya dibujo y color, se frota sobre un papel (de preferencia de color blanco) el cual dejará una marca verde obscuro, pero no quedará raspado en la parte que se frotó, porque de ser así, la evidencia apunta a que se trata de un billete falso.

Marca de agua o "Gota de agua": es agua":  es uno de los más antiguos métodos de seguridad. Diferencias de espesor en el papel crean zonas oscuras y claras, las que generan una imagen al trasluz. Se imitan con impresiones grasas, de cera o tinta amarilla. Los dólares falsos de 100 presentan la figura de Franklin en forma muy obvia que se ve a simple vista, lo cual no ocurre en los billetes verdaderos.

Hilo de seguridad segmentado: partes del filamento aparecen en el frente del billete como segmentos plateados. Los falsificadores los imitan imprimiendo los segmentos con tinta metálica plateada. En los billetes genuinos, mirando al trasluz, se ve una línea llena. Bajo la lupa las líneas, en los billetes auténticos se ven nítidas, mientras que las falsificaciones hechas con "laser" o tricromía se ven como puntitos que crean la ilusión de una línea.

Hebras: a Hebras:  a la pasta del papel se agregan hebras de seda u otras fibras. Se pueden ver con una lupa. Los falsificadores las imitan con lápices de colores. Los dólares verdaderos muestran en alguna de sus dos caras una especie de pelusas o pedazos de hilo color café, mientras que las imitaciones carecen de ellos.

Luz Violeta: Bajo la luz violeta, el billete tiene que conservar su color, y todas las imágenes. La Faja de Seguridad del punto 4.- aparece en color fluorescente (sin que se lea el texto) en los billetes nuevos de U$S 5, 10, 20 y 50; no así en los billetes de U$S100 (en éste se ve la faja y se lee la sigla). Si en el billete de U$S100 se ve la faja de amarillo oscuro, el billete es falso. En algunos billetes falsos, bajo la luz violeta el papel se vuelve blanco por completo.

Pequeños pelos de Colores: El billete, presenta algunos pelos de colores adheridos, los cuales NO resaltan ante la l a luz violeta.

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES Posición de las características más importantes

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

Billetes “REALES” 1 Real - R $ 1,00 

Dimensiones: 140 x 65 mm. Color predominante: verde

Frente:  Efigie de la República, presentada como una escultura.

Volver:  Imagen de un colibrí (Amazilia lactea). Se encuentra

 principalmente en América del Sur y más de un centenar de especies se encuentran en Brasil.

2 Reales - R $ 2,00 

Dimensiones: 140 x 65 mm. Color predominante: azul y gris

Frente:  Efigie de la República, presentada como una escultura.

Volver:  Imagen de una tortuga carey (Eretmochelys imbricata), una de las cinco especies de tortugas marinas que se encuentran en la

costa brasileña.

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

5 Reales - R $ 5,00 

Dimensiones: 140 x 65 mm. Color predominante: violeta

Frente:  Efigie de la República, presentada como una escultura.

Volver:  Fotografía de una garza real (Casmerodius albus), de piernas largas ave zancuda (Familia Ardeidae). Especies representativas de la fauna que se encuentra en el territorio  brasileño.

10 Reales - R $ 10,00 

Dimensiones: 140 x 65 mm. Color predominante: carmesí

Frente:  Efigie de la República, presentada como una escultura.

Volver:  Imagen de un guacamayo Greenwing (Ara chloreptera), el loro gran colorido de la familia Psittacidae. Se encuentra en el territorio brasileño y en otros países de América Latina.

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

20 Reales - R $ 20,00 

Dimensiones: 140 x 65 mm. Color predominante: amarillo y naranja

Frente:  Efigie de la República, presentada como una escultura ..

Volver:  Imagen de un león de oro Tamarin (Leonthopitecus rosalia), de color naranja rojizo a marrón de oro de primates y con cola larga, nativa de la selva atlántica de Brasil. Es un símbolo de la lucha por la preservación de las especies en peligro de extinción en Brasil.

50 reales - R $ 50,00 (serie de billetes en segundo lugar, puso en marcha en diciembre de 2010)

Dimensiones: 149 x 70 mm. Color predominante: beige

Frente:  Efigie de la República, presentada como una escultura.

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

Volver:  Imagen de un jaguar (Panthera onca), el felino grande y hermoso, en peligro de extinción, pero que todavía se encuentran principalmente en la cuenca del Amazonas y en

los bosques de Mato Grosso.

50 reales - R $ 50,00 (serie de billetes en primer lugar)

Dimensiones: 140 x 65 mm. Acabado: marrón

Frente:  Efigie de la República, presentada como una escultura.

Volver:  Imagen de un jaguar (Panthera onca), el felino grande y hermoso, en peligro de extinción, pero que todavía se encuentran principalmente en la cuenca del Amazonas y en los  bosques de Mato Grosso.

100 reales - R $ 100,00 (serie de billetes en segundo lugar, puso en marcha en diciembre de 2010)

Dimensiones: 156 x 70 mm. Color predominante: el azul

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

Frente:  Efigie de la República, presentada como una escultura.

Volver:  Imagen de un mero (Epinephelus marginatus), los peces de la familia Serranidae, y es uno de los más conocidos se encuentran en la costa brasileña.

100 reales - R $ 100,00 (serie de billetes en primer lugar)

Dimensiones: 140 x 65 mm. Color predominante: el azul

Frente:  Efigie de la República, presentada como una escultura.

Volver:  Imagen de un mero (Epinephelus (Epinephe lus marginatus), los peces de la familia Serranidae, y es uno de los más conocidos se encuentran en la costa brasileña.

Medidas de Seguridad Billetes R$100 y R$50

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

$ 100.00  Dimensiones: 140 x 65 mm. Color predominante: el azul

1 - Marca de agua 

Sostenga el billete a contraluz, mirando hacia el lado que contiene la numeración. Tenga en cuenta el área brillante en la parte izquierda, la marca de agua en tonos que van del claro al oscuro. Los billetes de $ 100.00 para una marca de agua presente la figura de la República.

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

2 - las fibras de colores   pequeños trozos esparcidos en el papel, en color rojo, azul y verde, se puede ver a ambos lados, a lo largo de la votación.

3 - Impresión en alto relieve   las figuras de la República y el mero, el título de "Banco Central de Brasil" y "cien dólares", la banda que contiene la palabra "real" y los números indican el valor de la nota (100) tienen un alto alivio y se puede sentir con los dedos.

4 - Los fondos especiales   están formados por líneas rectas y sinuosas, muy delgada, que el color de la  boleta entera.

5 - Microimpressões  Cuando utilice un objetivo, nos damos cuenta de la presencia de letras muy  pequeñas "B" y "C" en efigie por el salto (hacia adelante) y en el número 100 (a dos caras).

6 - El registro coincidente  Mirando a la luz, el diseño del escudo de armas impreso por un lado deben encajar con precisión en el diseño que es similar en la boleta electoral.

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

7 - Hilo de seguridad  verticales de alambre negro incrustada en el papel, con lo visible con mayor facilidad a la luz, con propiedades magnéticas, que sirve para ser leído por la selección de equipos electrónicos y contando.

8 - Los números de serie   son las letras y números que identifican a la votación. No puede haber dos votaciones de numeración. Entender que el número real de votos: Series - es un conjunto de 100.000 votos del mismo valor, con las características del diseño mismo y es indicado por la numeración de los cinco p primeros rimeros caracteres. La numeración de la serie es sucesiva, es decir, la serie "Los 9999" serie será seguido por "B 0001", que la "B 0002", y así sucesivamente. Order - es la numeración de la votación en la serie. El número de serie varía desde 000001 hasta 100000. Estampa -identifica la serie con similares física y / o gráfico. Se

indica por la última letra en la numeración. El proyecto de ley de $ 100.00 tiene un solo patrón: patrón A - Impreso en Brasil (desde 1994).

9 - Imagen  En cuanto a la parte delantera de la votación, o desde la esquina izquierda inferior, situándose en el nivel de los ojos, o jos, la posición horizontal y con abundante luz natural, son visibles las letras "B" y "C".

10 - Mark táctil  marcas están impresas en relieve para ayudar ayud ar a los discapacitados visuales para identificar la boleta electoral.Cada una de éstas tiene sus propias marcas y las  boletas de $ 100.00 como una marca táctil tres puntos suspensivos (uno en la línea superior y la línea de fondo en dos).

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

11 - fibras luminiscentes   pequeños trozos esparcidos en el papel que se hace visible, el color púrpura cuando son expuestos a luz ultravioleta. Se encuentran a ambos lados de la  boleta.

12 - Microchancelas  son las dos firmas - uno de los Ministro de Hacienda, otro del Presidente del Banco Central de Brasil - que dan la factura de su valor legal.

$ 50.00  Dimensiones: 140 x 65 mm. Acabado: marrón

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

1 - Marca de agua  Sostenga el billete a contraluz, mirando hacia el lado que contiene la numeración. Tenga en cuenta el área brillante en la parte izquierda, la marca de agua en tonos que van del claro al oscuro. Los billetes de $ 50.00 para una marca de agua presente la figura de la República.

2 - las fibras de colores   pequeños trozos esparcidos en el papel, en color rojo, azul y verde, se puede ver a ambos lados, a lo largo de la votación.

3 - Impresión en alto relieve   las figuras de la República y el jaguar, el título de "Banco Central de Brasil" y "cincuenta real", la banda que contiene la palabra "real" y los números indican el valor de la nota (50) han grabado y se puede sentir con los dedos.

4 - Los fondos especiales   están formados por líneas rectas y sinuosas, muy delgada, delgada , que el color de la boleta entera.

5 - Microimpressões  Cuando utilice un objetivo, nos damos cuenta de la presencia de letras muy pequeñas "B" y "C" en efigie por el salto (hacia adelante) y en el interior del número 50 (doble cara).

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

6 - El registro coincidente  Mirando a la luz, el diseño del escudo de armas impreso por un lado deben encajar con  precisión en el diseño que es similar en la boleta electoral.

7 - Hilo de seguridad  verticales de alambre negro incrustada en el papel, con lo visible con mayor facilidad a la luz, con propiedades magnéticas, que sirve para ser leído por la selección de equipos electrónicos y contando.

8 - Los números de serie   son las letras y números que identifican a la votación. No puede haber dos votaciones de numeración. Entender que el número real de votos:Series - es un conjunto de 100.000 votos del mismo valor, con las características del diseño mismo y es indicado por la numeración de los cinco primeros p rimeros caracteres. La numeración de la serie es sucesiva, es decir, la serie "Los 9999" serie será seguido por "B 0001", que la "B 0002", y así sucesivamente. Order - es la numeración de la votación en la serie. El número de serie varía desde 000001 hasta 100000.  Estampa - identifica la serie con similares física y / o gráfico. Se indica por la última letra en la numeración. El proyecto de ley de $ 50.00 tiene los siguientes patrones: . patrón A - Impreso en Brasil (desde 1994) Patrón B - Impreso en Francia (1994).

9 - Imagen  En cuanto a la parte delantera de la votación, o desde la esquina izquierda inferior, situándose en el nivel de los ojos, la posición horizontal y con abundante luz natural, son visibles las letras "B" y "C".

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Manual de procedimientos – ANEXO I ‐ BILLETES

10 - Mark táctil  marcas están impresas en relieve para ayudar ayuda r a los discapacitados visuales para identificar la boleta electoral. Cada una de éstas tiene sus propias marcas y las boletas de $ 50.00 como marca táctil tres puntos suspensivos (dos en la línea superior y la línea de fondo).

11 - fibras luminiscentes   pequeños trozos esparcidos en el papel que se hace visible, el color púrpura cuando son expuestos a luz ultravioleta. Se encuentran a ambos lados de la boleta.

12 - Microchancelas  son las dos firmas - uno de los Ministro de Hacienda, otro del Presidente del Banc Banco o Central de Brasil - que dan la factura de su valor legal.

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte

Manual de uso del sistema de fidelización Elite Carte Versión V.1 I - Bases y condiciones legales II - Menú de sistema Doors III - Uso de la Elite en sistema de facturación IV - Material Grafico

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte Anexo I TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA “ELITE CARTE”, “LA TARJETA DE BENEFICIOS ROUGE”: ROUGE INTERNACIONAL S.R.L. (en adelante “ROUGE”) premia a sus clientes mas reconocidos (en adelante “EL CLIENTE”), posibilitando a los mismos la obtención de una tarjeta de de pertenencia con beneficios (en adelante la “ELITE La obtención LA ELITE CARTE es sinexclusivos costo alguno y podrá ser utilizadaCARTE”). en todos los Locales de ROUGE, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones: a) Es condición necesaria para la obtención de la ELITE CARTE ser considerado uno de los clientes más reconocidos de ROUGE, entendiéndose por “cliente más reconocido” a todo aquel que acredite haber efectuado compras en efectivo y/o con tarjetas de crédito, hasta en tres (3) cuotas, por montos superiores a $500.-, durante el curso de un mes calendario. Rouge R ouge se reserva la posibilidad de modificar, en forma unilateral y a su solo arbitrio, las condiciones de entrega de la ELITE CARTE, incluyendo la calificación de “Cliente más reconocido”.  b) Podrá ser titular de una ELITE CARTE toda persona física que: i) Cumpla con las las condiciones descriptas en el punto a); ii) Sea mayor de 21 años o menor emancipado, iii) Que tenga capacidad para contratar iv) Que haya completado la totalidad del formulario de suscripción que se le brindará al efecto, v) Que en dicho formulario haya fijado un domicilio y/o residencia en la República Argentina. c) La aceptación de los términos y condiciones por parte de EL CLIENTE se materializará mediante la entrega al personal de Rouge del formulario de suscripción debidamente completo y suscripto y/o con el uso que realice respecto de la ELITE CARTE. ROUGE se reserva el derecho de modificar y/o actualizar y/o suprimir y/o suspender los términos y condiciones, asi como los beneficios ofrecidos, sin previo aviso y sin necesidad de conformidad por parte de EL CLIENTE d) La ELITE CARTE es personal e intransferible y sólo puede ser utilizada por la  persona a cuyo nombre está extendida. extendida. e) La ELITE CARTE es propiedad de ROUGE . Asimismo, los puntos Rouge acumulados no serán propiedad del CLIENTE y caducarán con la finalización de la  promoción, de acuerdo acuerdo a lo establecido en los presentes términos y condiciones, condiciones, o al momento de los mismos, lo que antes suceda. f) ROUGEdesevencimiento reserva el derecho de solicitar la devolución de la tarjeta cuando, a su solo criterio, así lo entienda conveniente. g) EL CLIENTE podrá acceder a beneficios en la compra de productos o servicios en los locales de perfumerías ROUGE participantes, los que serán anunciados en cada oportunidad. Uno de los beneficios consistirá en la adjudicación de puntos obtenidos en compras superiores a $100.- efectuadas en efectivo y/o con tarjetas de crédito, hasta en tres cuotas, que serán aplicables como descuentos en compras futuras, de acuerdo al  procedimiento de acreditación de puntos puntos que se desarrolla en los presentes términos términos y condiciones, los cuales serán informados a EL CLIENTE por los medios, en las circunstancias y con las modalidades que ROUGE considere adecuados. h) Los beneficios que otorga la ELITE CARTE no son acumulables con otras  promociones. i) Procedimiento de acreditación de “Puntos Rouge”: EL CLIENTE acumulará como crédito a su favor (“Puntos Rouge”), el 10 % del importe de cada compra efectuada de conformidad con lo estipulado en el punto g), a razón de $1=1 Punto Rouge, el que podrá ser aplicado hasta en el 50 % del monto total de cada compra futura. futura. Para la

 podrá ser aplicado hasta en el 50 % del monto total de cada compra futura. futura. Para la Rouge Internacional S.R.L.

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte utilización de los “Puntos Rouge”, deberá transcurrir el plazo mínimo de 48 horas desde que fue realizada la última compra.  j) Los “Puntos Rouge” son acumulables y vencen vencen indefectiblemente e independientemente, en el plazo de un año a partir de la fecha de cada una de las compras por los que fueron otorgados, vencido dicho plazo, los puntos acumulados caducarán y serán automáticamente excluidos del saldo de su cuenta. k) Los “Puntos Rouge”realizada. serán aplicados en facturado forma de “descuento” enreste, la factura emitirá por la compra Solo será el importe que luegoque de se aplicados a dicha compra los “Puntos Rouge”. l) ROUGE puede modificar en más o menos, sin previo aviso y a su solo s olo arbitrio, la equivalencia de los “Puntos Rouge”, en relación a la moneda de curso legal. m) En ningún caso y bajo ninguna circunstancia estará permitido canjear beneficios y/o crédito acumulado por dinero en efectivo. n) EL CLIENTE podrá acceder a los beneficios con la sola presentación de la ELITE CARTE, siempre que hubieran transcurrido 48 horas desde su última compra. ROUGE se reserva el derecho de solicitarle el Documento Nacional de Identidad, a fin de acreditar que es el titular de la ELITE CARTE, así como también cualquier otra documentación que entienda necesaria a los efectos de corroborar que quién presenta la ELITE CARTE es quien tiene derecho a acceder a sus beneficios. En caso de existir cualquier discrepancia, irregularidad, diferencia o divergencia, que razonablemente  pueda hacer suponer que que quien reclame el beneficio no se encuentra encuentra legitimado según estos Términos y Condiciones, o carece en todo o en parte del puntaje necesario para el mismo, ROUGE se reserva el derecho de suspender la aplicación del beneficio, hasta tanto se resuelva tal situación. o) La ELITE CARTE posee fecha de vencimiento, a partir de la cual EL CLIENTE  podrá solicitar su renovación, renovación, la que será otorgada a exclusiva consideración consideración de ROUGE  p) En cualquier momento y sin previo aviso, ROUGE podrá efectuar cambios cambios en estos términos y condiciones, en la denominación de la promoción y en su logo, en los  beneficios publicados., etc.. Las modificaciones mencionadas, podrán ser informadas a EL CLIENTE a través del sitio www.perfumeriasrouge.com o de cualquier otro medio, a elección de ROUGE. q) ROUGE podrá efectuar cambios en cualquier momento en los beneficios ofrecidos, en las condiciones el acceso a dichos beneficios y enenlatodo vigencia de los mismos,  pudiendo a su solo para arbitrio suspend suspenderlos erlos y/o suprimirlos o en parte. r) EL CLIENTE al obtener la ELITE CARTE brinda su conformidad y autoriza a ROUGE para almacenar y custodiar la información concerniente al mismo, utilizarla en caso de ser necesario, para fines publicitarios y promocionales. s) EL CLIENTE también autoriza a ROUGE a enviarle y transmitirle todo tipo de comunicaciones, avisos y mensajes que guarden relación con estos Términos y Condiciones al domicilio denunciado por EL CLIENTE, como así también a las direcciones de e-mails y teléfonos. t) Cualquier comunicación cursada a EL CLIENTE se considerará notificada si fue remitida al domicilio denunciado por el mismo. u) En ningún caso, ROUGE será responsable por la calidad de los beneficios ofrecidos, ni por la utilización indebida que pudieran hacer terceros de la ELITE CARTE, ni por los daños y perjuicios que tal circunstancia pudiera ocasionar. En este sentido, ROUGE no responderá en caso de robo, hurto, pérdida o extravío de la ELITE CARTE, CA RTE, ni ningún uso por extraños empleando

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte impropiamente la ELITE CARTE. El robo, hurto, extracción, pérdida o deterioro sustancial de la ELITE CARTE, deberá ser denunciado, de manera inmediata por EL CLIENTE al teléfono 4637-9300 o en el lugar donde oportunamente informe ROUGE. La responsabilidad de ROUGE se limitará a la reposición de la tarjeta robada, hurtada,  perdida o deteriorada. ROUGE no se responsabiliza por demoras en el reemplazo de la ELITE CARTE o por el uso fraudulento de la misma. v) La eventual nulidad de las cláusulas de los términos y condiciones no importará la nulidad dede lasalguna restantes cláusulas. w) EL CLIENTE y ROUGE acuerdan someter cualquier disputa o divergencia derivada de los presentes Términos y Condiciones a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la Capital Federal.

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte Anexo II. Menú sistema Doors - Menú de sistema Doors Cada sucursal ingresa al sistema únicamente por el Mozilla Firefox mediante el link wwwwwww Luego ingresar se hace Clic en LOGIN para acceder a la pantalla donde el sistema solicitade usuario y clave.

Cada sucursal posee un usuario y una contraseña contraseña único. En caso de pérdida o bl bloqueo oqueo de la misma se solicita a jazcurra@rougeinternacion [email protected] al.com.ar /  [email protected]    [email protected]  Importante: No es posible usar el usuario de una sucursal en otra.

- Fidelización La consulta permite desplegar dos opciones: -  152 Actualización de fidelizados -  153 Generador de cheques

- 152 Actualización de fidelizados Permite buscar información de los socios Elite previamente dados de alta o ingresar nuevos socios Elite. a.  Generar socios nuevos: Únicamente para alta de nuevos socios elite se hace clic en Nuevo en el margen superior izquierdo de la pantalla que permite desplegar la pantalla de altas.

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte

La pantalla se divide en dos secciones importantes. La primera correspondiente a los datos del titular de la tarjeta Elite y la segunda parte es una breve encuesta para conocer las preferencias. El número de cliente se genera en forma automática una vez completados todos los datos, por lo tanto no se s e debe de ingresar ningún número en el primer campo. El sistema Elite es el medio por el cual Rouge informa sus novedades, comunicados,  News Letter, etc. Por tal motivo es importante que cada cada dato se encuentre registrado en forma correcta. Se debe solicitar al cliente una identificación para verificar número de documento, domicilio, nombre y apellido. El mail es un dato muy valioso ya que es el principal medio de comunicación con nuestros clientes. El cliente debe saber que Rouge no envía información masiva, solo un  News Letter al mes y es el único medio por donde donde se comunica información de cambio de condiciones del sistema Elite. Es importante que se escriba todo con letra mayúscula así la base queda unificada con un mismo estilo. Campos obligatorios para completar con información del cliente

Encuesta breve acerca de las preferencias del cliente

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte Una vez completada la solicitud de alta se hace Clic en CONFIRMAR.

Posteriormente de efectuar la confirmación se genera un número de socio Elite el cual es único e intransferible. El número de cliente que genera el sistema es el que se debe escribir en la solicitud y en la tarjeta provisoria Elite que se entrega al cliente.

Una vez asignado el número de socio Elite se remite la solicitud de adhesión a culpina a Paula Flores y/o Javier Azcurra quienes efectúan la carga de la primera factura y efectúan control de los datos de las adhesiones. En el caso que falte información o no sea clara el cliente pasa a inactivo hasta tanto se obtenga la información correcta. En todos los casos se tiene que comunicar al cliente que el uso de sus puntos queda sujeto a revisión de la solicitud de adhesión y la acreditación y uso del sistema Elite Elit e es aproximadamente posterior a las 72 hs. - Búsqueda de clientes La búsqueda de clientes perNúmero mite obtener la información previamente ingresada. Los filtros pueden ser porpermite de Elite, Nombre, Apellido, documento, Fecha de alta, Estado, Sucursal. En el caso que el socio olvide su tarjeta Elite puede hacer uso del sistema presentando presentando una identificación que acredite y valide sus datos. En este caso la mejor opción para efectuar la búsqueda del número de Elite E lite que posteriormente permite ingresar en el sistema de facturación para acreditar puntos o canjearlos es con el número de DNI ya que es un dato único para cada cliente

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte Al ingresar el DNI y hacer clic en BUSCAR   se despliega información básica del cliente para validar los datos. (Recordar siempre solicitar alguna identificación para validar los datos)

- Modificación de datos: En el caso que se deba modificar algún dato de la adhesión de un cliente en el sistema sis tema se debe de enviar un mail a (Javier Azcurra y/o Paula Flores) solicitando la modificación o incorporación de datos. Salvo autorización de las personas indicadas las sucursales no tienen autorizado efectuar ningún tipo de modificación en las fichas de los clientes. En el caso que la sucursal sea autorizada para efectuar un cambio se hace clic en el icono marcado en círculo.

Posteriormente ingresamos a la sección de modificación de datos

Una vez modificado el campo requerido se hace clic en CONFIRMAR

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte El sistema efectúa una devolución confirmando la operación.

Por ultimo al hacer clic en ACEPTAR regresamos a la pantalla de Actualización de fidelizados. - 153 Generador de Cheque La consulta permite tener información de: a.  los puntos que posee cada cliente  b.  generar cheques para canje de puntos a. Si se requiere consultar la disponibilidad de puntos de un socio Elite se dispone de 3 formas de efectuar la consulta, por número de cliente, apellido, nombre o número de documento

Luego de ingresar el dato disponible se hace clic en BUSCAR. En el caso de que la búsqueda surja con éxito el sistema hace la devolución de los datos  básicos del cliente. 

En la pantalla tenemos la opción de Ver o Seleccionar.  - Ver; Nos permite para visualizar los el básicos del socio y en verde la hasta cantidad  puntos disponibles efectuar edatos l canje de puntos. (SoloElite se puede canjear el 550de 0

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte % del total de la factura en el caso que el cliente genere una factura de $ 100 puede canjear como máximo 50 puntos por ejemplo.)

En la pantalla disponemos con el titulo de Movimientos todas las transacciones que ha efectuado el cliente donde se visualiza fecha, creación de la factura, vencimiento de los  puntos (cada factura tiene una validez validez de 12 meses desde la fecha de creación creación), ), numero de sucursal donde se emitió la factura, tipo de factura, numero, importe y Puntos disponibles en color verde. En caso de poseer puntos vencidos los mismos se visualizan en la columna de Vencidos en color rojo

El sistema diferencia si es factura, nota de crédito o cheque aplicado, visualizándose en la columna TIPO. En el caso de querer regresar a la pantalla anterior en el margen superior se encuentra el  botón Salir que regresa al menú de búsqueda. .b El generador de cheques nos permite descontar los puntos requeridos para aplicarlos en una factura. (Solo se confirma la operación una vez que se informa al cliente los  puntos disponibles y el mismo acepta descontar sus puntos) puntos) Ingresamos a la pantalla haciendo clic en SELECCIONAR  dentro  dentro de la opción 153 generador de cheques.

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte

En la consulta se visualiza información genérica del socio Elite para verificar y validar la identidad del mismo, los puntos acumulados disponibles de cambio. En el caso de CONFECCIONAR un cheque se debe de ingresar el importe del cheque a canjear y se hace clic en CONFIRMAR o CANCELAR . En el ejemplo se simula el canje de 40 puntos

Si se hace clic en Confirmar se pasa a una pantalla donde nos informa el numero de cheque los puntos a canjear y la confirmación de la operación. Una vez confirmado el cheque el sistema regresa a la pantalla de Generador de cheque. Posterior mente el número de cheque se aplica a la factura para el descuento de los  puntos. (Ver el capitulo de sistema de facturación Elite)

- Anulación de cheque elite En el caso de error al efectuar el cheque o si el cliente se s e arrepiente de efectuar el descuento o todo hecho que traiga como consecuencia la anulación se debe de eliminar del sistema ya que en caso contrario el cliente no dispondrá de los puntos. La única forma de hacerlo es enviando un mail a Paula Flores o Javier Azcurra haciendo referencia a Eliminación de puntos Elite. El mail debe de contener motivo, numero de cliente y numero de cheque. - Falla del sistema de fidelización Elite En el caso de fallas del sistema debido a cortes de luz, mal funcionamiento o cualquier tipo de inconveniente que traiga aparejado no poder efectuar consultas, canje de cheques, etc. No se debe de hacer a futuro futuro ningún tipo de descuento descuento para ser aplicado  posteriormente y se le notifica al cliente que el el sistema Elite no se encuentra disponible

 por X problema. Rouge Internacional S.R.L.

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte Toda modificación, reclamo o corrección se efectúa de Lunes a Viernes de 8.30 a 18 Hs. ante los encargados del sistema Elite. (Javier Azcurra y/o Paula Flores) Dentro de las bases y condiciones Elite aclara este punto, por lo tanto todos los socios Elite deberían conocerlas. (Nunca solicitar a otra sucursal efectuar un cheque para ser usado en otra sucursal) La única excepción es la carga de puntos a futuro . En el caso de fallar el sistema de acreditación de puntos envía un a Javier o Paula informando el titulo acreditación desepuntos, conmail los datos de Azcurra número de socioFlores Elite, Numero de con factura completo (B-41-612), importe y apellido.

Anexo III . Uso de la Elite en sistema de facturación  - Sistema de Facturación para Socios Elite La acreditación y canje de puntos se hace efectivo dentro del sistema de facturación. El procedimiento de facturación se debe ver en el anexo del manual de procedimientos que dispone administración. a. Inicialmente cuando se ingresa al sistema de facturación el segundo paso y campo a completar es el Nº de Fidelizado

Si previamente se conoce el numero de de Elite se ingresa en este momento. En el caso de no disponer del numero el sistema permite una búsqueda básica de clientes (Se aconseja  para disminuir el margen de error efectuar la búsqueda en el sistema Elite que se detallo en el anexo II. Con la tecla F1 Se despliega el menú de búsqueda por nombre, una vez ubicado el dato dat o correcto del socio Elite se presiona ENTER para pasar al campo siguiente. De esta forma el socio Elite queda registrado en el sistema de facturación para acumular sus  puntos o efectuar canje.

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte

Una vez que se ingresan los productos a facturar posteriormente se presiona la tecla TAB; de esta forma se despliega en el margen inferior izquierdo la opción  b. F9=DESCEUNTO presionando la tecla se habilita el tipo de descuento a ingresar.

En este caso ya que es un descuento de puntos aplicar la opción a ingresar es la numero 2: EN PUNTOS

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte c. Posteriormente se habilita el campo Nº DE CHEQUE ROUGE O AUTORIZACION:

Aquí se ingresa el numero de cheque que asigno previamente el sistema de fidelización (Ver Anexo II de creación de cheque Elite) d.Una vez ingresado el número de cheque se pasa al campo CANTIDAD DE PUNTOS ROUGE: donde se ingresa el total de puntos a descontar en la factura. Los puntos a ingresar deben ser los mismos que se asignaron en el sistema Elite.

Nota. La forma de verificar los puntos a descontar en la factura es visualizando en la  pantalla en el margen inferior izquierdo izquierdo DTO. % XX de esta forma sabremos si se aplico el descuento. Como sabemos solo se puede canjear hasta el 50 % del total de la factura. Ej. si el cliente tiene una factura de $ 100, dispone de 350 puntos, solo podrá canjear hasta 50 puntos. En el caso de haber generado un cheque por un valor mayor al permitido el sistema dará un aviso como se indica en la siguiente figura (Supera los puntos acum. hasta ayer )

En este generado caso se deberá comunicar Azcurranuevamente o Paula Flores para eliminar el cheque en forma erróneacon así Javier se le acredita los puntos y se puede

asignar un nuevo cheque. Rouge Internacional S.R.L.

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte Se debe de tener en cuanta que las modificaciones y/o anulaciones de cheques se efectúan de lunes a viernes de 8.30 a 18 Hrs. En el caso de error no se debe continuar y se debe presionar N para no confirmar la operación.

Anexo IV . Material Grafico

- Material grafico La Elite Carte - Tarjeta de Adhesión: La tarjeta de adhesión es el formulario que completan en forma obligatoria todos los clientes que están habilitados para acceder al programa de fidelización de Rouge “La Elite Carte” Solo acceden a completar el formulario todos los clientes que estén dentro de las bases y condiciones legales. (Ver anexo de bases y condiciones legales) Todos los campos solicitados son obligatorios y se deben controlar solicitando alguna identificación para acreditar la identidad del cliente, en caso de no poseerlos no podrá solicitar la adhesión. Los formularios pueden ser rechazados por Rouge en caso de datos ilegibles, dudoso, falta de datos etc. Rouge pude decidir si dejar activo o no un cliente.

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte

Luego de completar el formulario formulario de adhesión se completa la tarjeta provisoria provisoria hasta que el nuevo socio Elite reciba la tarjeta plástica definitiva completando los campos solicitados. El número de socio Elite es el que se genera en el sistema de altas y se escribe en el formulario de adhesión y en la tarjeta provisoria. Para acumular puntos, canjearlos o efectuar cualquier tipo de transacción con La Elite se debe solicitar La tarjeta Elite y una identificación para validar la titularidad del mismo. En caso de no disponer de la tarjeta provisoria el cliente puede hacer uso de la Elite, el  personal de Rouge tendrá que validar su identidad solicitando una identificación. identificación. El número de cliente se busca en el sistema Elite como indica el Anexo II. Tarjeta provisoria Elite carte,

El socio Elite recibirá su tarjeta de pertenencia definitiva dentro de los 30 días  posteriores a efectuar el alta. En caso de no recibir la l a tarjeta definitiva dentro del plazo p lazo indicado, o robo únicamente la sucursal efectúa el reclamo vía mail a Javier Azcurra y/o Paula Flores, la sucursal debe validar los datos del sistema solicitando la información al socio Elite en caso que halla que modificarla. El uso de la tarjeta es personal e intransferible (Ver Anexo de bases y condiciones

legales) Rouge Internacional S.R.L.

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte

- El cliente recibirá su tarjeta Elite Carte por medio del correo Pro Mail que es nuestro  proveedor autorizado para efectuar efectuar las entregas. El correo no solicitara ninguna identificación o pago al titular ya que el servicio es bajo  puerta. Por lo tanto no es requerida requerida la presencia de personas para recibir la correspondencia. El envió de la pieza incluye una etiqueta con los datos del socio Elite, un celofán  protector, un sobre de presentación y un tarjetón de bienvenida que contiene la elite. Presentación del material, (Sobre)

Tarjetón interno de Bienvenida con tarjeta Elite,

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte - News Letter: Una vez al mes se le envía a todos los clientes que se encuentran en nuestra base de datos un e-mail con el Newsletter el cual contiene las presentaciones de nuevos  productos, promociones de descuentos, descuentos, looks, etc. Por medio del mail se notifica cambios en las bases y condiciones legales del sistema Elite.

. - Base de datos Elite Carte 

 

Las bases de datos que genera el sistema Elite Elit e se encuentran registradas en la dirección nacional de Protección de Bases de Datos Personales. La base se encuentra en poder y custodia de Rouge en sus servidores y cualquier cliente  puede solicitar remover su mail en caso que que no desee recibir información información de Rouge por este medio. El siguiente Isologo es el que nos otorgo la identidad registradora.

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Manual de procedimientos – Anexo II – Elite Carte Es importante que todo el personal de Rouge conozca las bases y condiciones legales de La Elite Carte y quienes se encuentren involucrados con los sistemas de la Elite que conozcan el reto de los anexos. Ante cualquier duda o sugerencia dejo mi información de contacto Javier Azcurra Marketing TEL. 4637-9300 int. 111  [email protected]  [email protected] om.ar