Manual de Procedimientos Gestion de Calidad.pdf Rev 2

Leandro N. Alem 986 7° C1001 AAR Buenos Aires República Argentina

Manual de Procedimientos Sistema de Gestión de la Calidad Basado en la Norma ISO 9001:2000

a d a l o r t n o C A I P CO COPIA Nro. :COPIA DIGITAL CONTROLADA NO CONTROLADA

TEL (54 11) 4313 2008 FAX (54 11) 4313 3334 E-MAIL [email protected]

Procedimiento General Control de los Documentos

Código: PG-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 5

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

PROCEDIMIENTO

2

Identificación, Revisión, Aprobación y Distribución de documentos del Sistema de la Calidad

4.2

Copias Controladas

4.3

Archivo impreso:

4.4

Consulta Informática

4.5

Modificación de los documentos

4.6

Normas aplicables

4.7

Documentación Técnica

COPIA Controlada

4.1

5

REGISTROS RELACIONADOS

5

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

5

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

5

a d a l o r t n o C A I P O C

Revisado por:

Aprobado por:

Código: PG-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 5

Procedimiento General Control de los Documentos 1.

OBJETO Establecer el procedimiento para el control de la documentación y los datos del Sistema de Gestión de Calidad.

2.

ALCANCE Este procedimiento es aplicable a la documentación y datos del Sistema de Calidad a las normas de aplicación, requisitos legales y reglamentarios y documentación técnica de obra.

3.

RESPONSABILIDADES Gerente Responsable • Aprueba los documentos. Encargado de Gestión de Calidad • Identifica, revisa y distribuye los documentos. • Conserva listas de normas de aplicación. • Mantiene actualizadas las copias controladas. • Mantiene actualizado en el servidor, la copia informática de los documentos de Gestión de Calidad.

4.

PROCEDIMIENTO

4.1.

Identificación, revisión, aprobación y distribución de documentos del Sistema de la Calidad El responsable de Gestión de Calidad identifica los documentos con un número y/o código de acuerdo a lo siguiente:

Tipo de Documento

Cod

Manual

Asig Emisión/ Nº Revisión

RESPONSABLE POR REVISIÓN (*)

APROBACIÓN(*)

DISTRIBUCIÓN (*)

Archivo Original

GC

0,1,2...

GR

Presidente

GC

GC

Procedimientos

PG-NN

GC

0,1,2...

GC

GR

GC

GC

Instr. de Trabajo

IT(Nro PG-XX)-NN

GC

0,1,2...

GC

GR

GC

GC

Formularios

FXX-NN

GC

0,1,2...

GC

GR

GC

GC

(*) Ver Glosario Tareas responsable de revisión y aprobación.

Los procedimientos generales se identifican con las letras PG y dos números que serán correlativos. Ejemplo PG-01, PG-02, hasta completar la cantidad de procedimientos generales existentes. Las Instrucciones con las letras IT seguido del número de PG (procedimiento General) al que esta relacionado, un guión y números correlativos. (Ej: IT04-01 = corresponde a la Instrucción de Trabajo Nº 1 del Procedimiento General Nº04)

Procedimiento General Control de los Documentos

Código: PG-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 5

Los Formularios se identifican con la F, seguido del número de PG (Procedimiento General) al que esta relacionado, un guión y números correlativos. (Ej: F 04-01 = corresponde Formulario Nº 1 del Procedimiento General Nº 04). El Responsable de Gestión de Calidad revisa y hace aprobar los documentos, según lo indicado anteriormente, prepara un listado de documentos con su estado de revisión e incumbencia en el formulario F01-01 “ Listado de documentos”. Los formularios del Sistema de Gestión de Calidad se distribuyen junto con los procedimientos o con las instrucciones correspondientes. El Responsable de Gestión de Calidad retira y/o hace destruir los documentos dados de baja, mantiene los originales de las revisiones superadas durante un año en una carpeta separada. Nota: Los documentos superados que contengan datos esenciales podrán ser sellados como "DOCUMENTACION OBSOLETA" en vez de ser destruidos. Cuando algún área requiera, para sí o terceros, copias de documentos involucrados en el Sistema de la Calidad, solicita las mismas al Responsable de Gestión de Calidad, quien la emite como Copia Controlada o Copia No Controlada (para información), según corresponda. 4.2.

Copias Controladas: La copia controlada es una copia identificada, de los documentos que integran el Sistema de Calidad, que el responsable del sistema de Gestión de Calidad garantiza mantener actualizada. La distribución de copias controladas se realiza utilizando el formulario F01-02 “Registro de distribución de Documentos” donde queda un registro de quienes poseen las mismas y su firma de recepción de la ultima versión vigente. Las Copias controladas, salvo pedidos especiales serán entregadas a : • • •

La dirección. Gerentes Responsables y Gerente Administrativo Financiero Responsables de Obras vigentes, a través del Gerente Responsable involucrado.

Todas las copias de documentos a ser distribuidas, llevan sellada color rojo, la primera página o carátula, con la leyenda de “ Copia controlada”. Así también el responsable de Gestión de Calidad entrega a cada obra que se inicie una copia controlada y debe recuperar las entregadas a las obras que obtienen su recepción provisoria. Para lo cual lleva un registro de las copias controladas emitidas identificadas por número y con la ubicación actual de las mismas. Las copias controladas que no estén asignadas a ninguna obra permanecen en su poder hasta que se les otorgue un nuevo destino.

Procedimiento General Control de los Documentos 4.3.

Código: PG-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 4 de 5

Archivo impreso El encargado de la Gestión de Calidad lleva la carpeta de "Control de Documentos" donde se mantendrá el original de cada documento vigente, su fecha de aprobación y entrada en vigencia y la identificación de quien lo revisó y aprobó. En esta carpeta siempre se almacena la última versión actualizada vigente, reemplazando a la versión precedente de cada documento. Las versiones anteriores serán conservadas por orden cronológico en otra/s carpeta/s denominada/s "Antecedentes".

4.4.

Consulta Informática: El responsable de Gestión de Calidad mantiene actualizado en el servidor, la copia informática (como copia controlada) de los documentos que integran el Sistema de Calidad, siendo el nombre de los mismos el código de identificación del Documento seguido de su título. Esta copia es de libre acceso para todo el personal de la empresa y es de consulta e información para todo el personal que trabaje en la oficina central. Dado que, la consulta informática es tratada como copia controlada, cuando se realice algún cambio, el responsable de Gestión de Calidad notifica al personal, vía mail, de los cambios efectuados en la copia del servidor.

4.5.

Modificación de los documentos: El Responsable de Gestión de Calidad verifica que todas las modificaciones (revisiones) realizadas a cualquier documento, son tratadas, en cuanto a elaboración, aprobación, distribución, registro y archivo, de igual manera que las versiones originales. La modificación se indica con una línea vertical al costado izquierdo del punto modificado. El estado de revisión de los documentos se indica de la siguiente forma: versión original 0 y sucesivamente 1,2,3, .....n.

4.6.

Normas aplicables El Responsable de Gestión de Calidad mantiene actualizada una biblioteca de normas de aplicación, Leyes y Reglamentaciones y mantiene una lista de las mismas. Las versiones superadas son conservadas con carácter informativo, debidamente identificadas en cuanto a su estado.

4.7.

Documentación Técnica La documentación técnica de obra se controla según IT-07-01 ”Control de documentación de obra”.

Código: PG-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 5 de 5

Procedimiento General Control de los Documentos 5.

REGISTROS RELACIONADOS Form

F 01-01 F 01-02

6.

Denominación

Listado de documentos Registro de distribución de documentos

Archivo

Emisor

Acceso

Cons Años

Disp.

Calidad

Todos

Permanente

----

Calidad

Todos

Permanente

----

Tipo

Sector

Calidad

Papel

Calidad

Papel

DOCUMENTOS RELACIONADOS IT07-01: Control de documentación de obra.

7.

GLOSARIO y ABREVIATURAS GR GC

Gerente Responsable Gestión de Calidad

(*) El responsable de la revisión analiza el Documento en su conjunto, verificando que sea apto y suficiente para cumplir el objetivo perseguido con el mismo, que sea acorde con la política de la empresa y con la normativa vigente. Si el resultado es satisfactorio, es elevado para su aprobación. Caso contrario, el Documento vuelve para su reelaboración acompañado de cualquier referencia, comentario u observación que considere pertinente. (*) El responsable de la aprobación declara con su firma la aptitud del documento para su uso, insertando en él la fecha de vigencia a partir de la cual su aplicación es obligatoria, y lo remite para su distribución. Si el resultado de la evaluación no es satisfactorio, vuelve para su reelaboración, acompañado de cualquier referencia, comentario u observación que considere pertinente.

LISTADO DE DOCUMENTOS

F01-01

Código

Rev 3 23-Ago-06 Áreas CODIGO

REV

FECHA DE VIGENCIA

PROCEDIMIENTOS

PRE

COME COMP

ADM

OBRA

GER

CAL

PRE

COME COMP

ADM

OBRA

GER

CAL

PRE

COME COMP

ADM

OBRA

GER

CAL

MANUAL DE CALIDAD

M

1

Ago-05

PG-01

1

18-Abr-05

CONTROL DE DOCUMENTOS

PG-02

1

18-Abr-05

CONTROL DE REGISTROS

PG-03

0

29-Nov-04

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PG-04

1

18-Abr-05

GESTIÓN DE RECURSOS

PG-05

2

6-Ene-06

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

PG-06

1

18-Abr-05

PROCESO DE COMPRA

PG-07

1

18-Abr-05

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO

PG-08

0

12-Nov-04

INSPECCIÓN Y ENSAYO DURANTE EL PROCESO y FINAL

PG-09

1

18-Abr-05

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PG-10

1

25-Sep-05

MEDICIÓN ANALISIS Y MEJORA

PG-11

0

29-Nov-04

AUDITORIAS INTERNAS

PG-12

0

24-Nov-04

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

PG-13

0

25-Nov-04

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS INSTRUCCIONES

IT06-01

2

15-Jun-05

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

IT06-02

1

18-Abr-05

ELAB. Y UTILIZ. DE ORDENES DE COMPRA Y CONTRATO

IT06-03

1

18-Abr-05

RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS

IT06-04

0

3-Nov-04

OBTENCIÓN DE PRECIOS PARA LICIT. Y PRESUPUESTOS

IT06-05

2

6-Ene-06

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

IT07-01

2

26-Sep-05

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA

IT07-02

1

18-Abr-05

PROCEDIMIENTO DE HORMIGONADO

IT07-03

0

30-Nov-04

REALIZACIÓN DE PROBETAS

IT07-04

0

16-Sep-04

REPARACIÓN DE IMPERFECCIONES EN HA

IT07-05

0

18-Abr-05

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

IT07-06

0

26-Nov-04

MANIPULEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y ENTREGA

IT07-07

0

18-Abr-05

TRATAMIENTO DE MATERIALES PROPIEDAD DEL CLIENTE

IT07-08

0

18-Ago-05

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

IT07-09

0

18-Abr-05

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

IT07-10

2

30-Jul-06

SERVICIO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS DEL CLIENTE

IT09-01

0

28-Nov-04

CONTRASTACION DE NIVELES ÓPTICOS , LÁSER Y TEODOLITOS

IT09-02

0

25-Sep-05

CONTRASTACION DE MANÓMETROS

IT11-01

1

18-Abr-05

CALIFICACIÓN DE AUDITORES

CODIGO

REV

FECHA DE VIGENCIA

F01-01

3

23-Ago-06

F01-02

4

1-Jul-06

F02-01

3

23-Ago-06

LISTADO DE REGISTROS DE LA CALIDAD

F04-01

0

19-Abr-05

PLAN DE CAPACITACIÓN

F04-02

0

19-Abr-05

REGISTRO DE CALIFICACIÓN

F04-03

0

26-Jul-04

REGISTRO DE CAPACITACIÓN

F04-04

0

26-Jul-04

REGISTRO INDIVIDUAL DE CAPACITACIÓN

F04-05

0

26-Jul-04

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE CAPACITACIÓN

F05-01

1

18-Abr-05

INFORME COMERCIAL DE OBRA

F05-02

0

15-Nov-04

TARJETA DE LICITACIÓN

F05-03

0

4-Oct-04

INFORME VISITA A TERRENO

F05-04

1

6-Jun-05

REVISIÓN DE OFERTA

F05-05

0

26-Jul-04

REVISIÓN DE CONTRATO

F05-06

0

26-Jul-04

MODIFICACIONES DE CONTRATO

F05-07

0

14-Dic-04

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

F05-08

0

15-Nov-04

SOLICITUD DE ENTREGA DATOS COMPRAS

FORMULARIOS

LISTADO DE DOCUMENTOS REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

LISTADO DE DOCUMENTOS

F01-01

Código

Rev 3 23-Ago-06 Áreas F05-09

0

15-Nov-04

SOLICITUD DE ENTREGA DATOS COMERCIALES ADMINISTRATIVOS

F05-10

0

15-Nov-04

SOLICITUD DE SEGUROS

F05-11

2

4-Ene-06

SEGUIMIENTO DE OBRA POST ENTREGA

F05-12

0

6-Ene-06

ACTUALIZACIÓN COMERCIAL DE OBRA

F06-01

0

15-Jul-04

PEDIDO DE MATERIALES

F06-02

1

18-Abr-05

ORDEN DE COMPRA

F06-03

0

15-Jul-04

CUMPLIDO

F06-04

1

18-Abr-05

MINICERTIFICADO

F06-05

1

18-Abr-05

EVALUACIÓN DE NUEVO PROVEEDOR

F06-06

1

15-Jun-05

DATOS Y CALIFICACIÓN DE OBRAS

F06-07

0

26-Jul-04

REVISIÓN DE CONTRATO PROVEEDOR

F06-08

2

25-Dic-05

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

F07-01

0

28-Oct-04

ENVÍO DE DOCUMENTOS

F07-02

0

18-Abr-05

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DE OBRA

F07-03

0

19-Abr-05

CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA

F07-04

0

18-Abr-05

ESTADO DE CONSULTAS Y SOLICITUDES

F07-05

0

13-Sep-04

ENVÍO DE DOCUMENTOS DE OBRA A ARCHIVAR

F07-06

0

18-Abr-05

CHECK IN

F07-07

0

18-Abr-05

CLOSE OUT

F07-08

0

31-Oct-04

PROTOCOLO DE CALIDAD DEL HORMIGÓN

F07-08b

0

25-Abr-06

INGRESO DE ACERO

F07-09

0

10-Abr-04

CONTROL DE FIRMAS

F07-10

0

10-Abr-04

PROTOCOLO DE AUTORIZACIÓN DE HORMIGONADO

F07-11

0

10-Abr-04

TARJETA DE HORMIGONADO

F07-12

1

10-Abr-04

PROTOCOLO DE ENSAYO DE HORMIGÓN REGISTRO DE NIDOS EN HºAº

F07-13 F07-14

1

6-Ene-06

REGISTRO DE RECLAMOS DE CLIENTES

F07-15

0

18-Abr-05

TARJETA DE MANTENIMIENTO

F07-16

0

17-Jul-04

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS

F07-19

0

23-Ago-06

PREVISIÓN DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

F08-01

0

12-Nov-04

PIE INSTALACIONES GENERAL

F08-02

0

30-Nov-04

PIE PROCESO OBRA GENERAL

F08-03

0

26-Jul-04

PIE RELEVAMIENTO DE OBRA

F09-01

0

27-Nov-04

REGISTRO DE CONTRASTACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

F09-02

0

16-May-06

HOMOLOGACIÓN DE MANÓMETROS

F11-01

1

18-Abr-05

INFORME DE AUDITORIA

F11-02

0

18-Oct-00

CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

F11-03

0

26-Jul-04

VERIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

F11-04

0

28-Nov-04

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN DE AUDITOR

F12-01

0

24-Nov-04

INFORME DE NO CONFORMIDAD INC

F12-02

0

20-Nov-04

REGISTRO DE INC

F13-01

0

15-Nov-04

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

F13-02

0

20-Abr-05

REGISTRO DE SAC/P

SACP

REFERENCIAS El área no esta involucrada con el formulario Es necesario que se esté informado de este formulario El area es participe y/o generadora de este formulario PRE Departamento de Presupuesto COME Departamento Comercial

COMP Departamento de compras ADM Departamento de Administración OBRA Obra CAL Departamento de Gestion de Calidad GER Área de Direccion y Gerentes

Procedimiento General Control de los Registros

Código: PG-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 4

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

PROCEDIMIENTO

2

4.1

Listado Registros de la Calidad

4.2

Archivo de registros de la Calidad

4.3

Archivo definitivo de los registros de Obra

5

REGISTROS RELACIONADOS

4

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

4

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

4

a d a l o r t n o C A I P CO

Revisado por:

Aprobado por:

Código: PG-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 4

Procedimiento General Control de los Registros 1.

OBJETO Establecer la metodología para identificar, almacenar, recuperar, proteger, indicar el tiempo de conservación y la disposición de los registros de los procesos del SGC. Estos registros se mantienen para: 1. Proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001. 2. Verificar el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de la Calidad implementado.

2.

ALCANCE Todos los Registros inherentes a la Calidad.

3.

RESPONSABILIDADES Sectores involucrados • Aseguran que los Registros de la Calidad se encuentran convenientemente archivados, completos, legibles y correctamente identificados.

4.

PROCEDIMIENTO

4.1.

Listado Registros de la Calidad Quien emita un Procedimiento o Instrucción, define claramente los parámetros de los registros relacionados con el mismo, para lo cuál especifica: Form

Denominación

Archivo

Emisor Tipo

Sector

Acceso

Conserv. Años

Disp.

Form: Código del Formulario de acuerdo a lo establecido en el PG-01 Control de Documentos. Denominación: Título del Formulario Emisor: Se trata del sector / persona / funcionario, etc. que emite el registro, completando el formulario correspondiente. Tipo del archivo: se trata de especificar el formato en el que dicho registro se almacena o encuentra. El soporte puede ser informático, papel o ambos.

Procedimiento General Control de los Registros

Código: PG-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 4

Sector de Archivo: Debe definirse el sitio, lugar físico o eventualmente virtual en el que se almacena el registro durante el proyecto, y en el cual puede ser hallado. Posteriormente se almacenará en el Depósito General, hasta cumplir el plazo establecido. Acceso: permisos de acceso a los registros, restricciones hacia la información registrada. En caso de no existir restricción el campo se completa con un signo "-". En caso de aparecer la leyenda "Según Permisos", se referirá al grado de acceso otorgado y regulado por el Administrador de los mismos. Conservación años: Indica el tiempo de conservación del registro en cuestión, desde su generación hasta su disposición final. Disposición: Se indica el comportamiento a seguir con el registro, una vez vencido el tiempo de conservación del mismo. De acuerdo a lo establecido en los Procedimientos e Instrucciones, el Responsable de Gestión de Calidad elabora un Listado de Registros de la Calidad, donde figuran todos los registros y se indican como se identifican, su codificación, el sector responsable de su archivo y el tiempo de mantenimiento de los mismos. 4.2.

Archivo de registros de la Calidad Cada Responsable de Sector archiva y mantiene vigentes los Registros de la Calidad que se encuentren en tránsito por razones propias a las actividades que desarrolla. Durante las auditorias internas, el auditor verifica que los documentos sean legibles, completos, adecuadamente identificados y correctamente archivados. Los Registros de Calidad se consideran válidos únicamente cuando están firmados por personal debidamente autorizado. Los Registros de la Calidad son archivados en instalaciones que aseguran las condiciones ambientales adecuadas para la prevención de daños, deterioros y pérdidas de los mismos. Los registros que se encuentren en papel del tipo Térmico (copia Fax), cuyo archivo deba superar el plazo de seis meses, es remplazado por una copia en papel común. La Empresa asegura la manutención de los Registros de la Calidad durante el período establecido en el Listado de Registros de la Calidad, salvo solicitud expresa de un cliente o norma aplicable. Los registros se destruyen cuando el tiempo de mantenimiento predefinido fue superado.

4.3

Archivo definitivo de los registros de Obra Luego de finalizada la Obra, el Jefe de Obra es el responsable de entregar al Gerente Responsable todos los registros generados, de acuerdo a lo establecido en la IT 07-01 “Control de documentación de Obra”.

Código: PG-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 4 de 4

Procedimiento General Control de los Registros 5.

6.

REGISTROS RELACIONADOS Form

Denominación

F 02-01

Listado de Registros de la Calidad

Archivo

Emisor

Calidad/

Tipo

Sector

Papel

Calidad

Acceso

Cons Años

-

Permanente calidad

Disp.

----

DOCUMENTOS RELACIONADOS IT 07-01 Control de documentación de Obra.

7.

GLOSARIO y ABREVIATURAS SGC

Sistema de Gestión de Calidad

REGISTROS DE LA CALIDAD: Son aquellos registros que proveen evidencias objetivas del grado de satisfacción de los requisitos para la calidad.

Código: F02-01

Procedimiento Específico

Rev 3 Fecha: 23/08/06 Página: 1 de 3

Listado de Registros de Calidad Form

F 01-01 F 01-02 F 02-01 F03-01

Denominación

Listado de documentos Registro de distribución de documentos Listado de Registros de la Calidad Informe de revisión gerencial

Emisor

Archivo

Acceso

Cons. Años

Disp.

Calidad

Todos

Permanente

----

Papel

Calidad

Todos

Permanente

----

Calidad

Papel

Calidad

Todos

Permanente calidad

----

RGC

Papel

Calidad

Dirección

5 años

Destruir

2 años

Destruir

5 años

Destruir

Tipo

Sector

Calidad

Papel

Calidad

F04-01

Plan de Capacitación

RRHH

Papel

RRHH

F04-02

Registro de Calificación

GR

Papel

RRHH

Según permisos Según permisos

F04-03

Registro de capacitación

Capacitador

Papel

RRHH

-

Permanente

----

RRHH

Papel

RRHH

-

Permanente

----

GR

Papel

RRHH

Según permisos

Permanente

----

F04-04 F04-05

Registro individual de capacitación Verificación de la eficacia de capacitación Informe comercial de Obra

JdC

Papel

F05-02

Tarjeta de licitación

JdP

Papel

F05-03

Informe visita a terreno

JdP

Papel

F05-04

Revisión de oferta

JdP

Papel

F05-05

Revisión de contrato

GR

Papel

GR

JdP, GR, RO y P

11 años

Destruir

F05-06

Modificaciones de contrato

JdO

Papel

Obra

JdO, GR, RO

11 años

Destruir

JdC

Papel

Comercial

JdC,GR, RO

11 años

Destruir

JdP

Informático

Compras

JdP, GR, JC

Fin del Proyecto

Destruir

JdP

Informático

Comercial JdP, JdA, JdC

Fin del Proyecto

Destruir

JdP

Papel

Tesorería JdP, RdS, JdC

Fin del Proyecto

Destruir

Comercial

GR, JdC, Ro

11 años

Borrar

Comercial

GR, JdC, Ro

Fin de Proyecto

Borrar

Papel

Compras

JC, GR, Ro/JdO

5 años

Destruir

Papel

Compras JC,GR, Ro/JdO

5 años

Destruir

Papel

Contadu- JC, JdO , Dto ría contable

11 años

Destruir

F05-07 F05-08 F05-09 F05-10 F05-11 F05-12

Encuesta de satisfacción del cliente Solicitud de entrega datos Compras Solicitud de entrega datos Comerciales Administrativos Solicitud de entrega datos Seguros Seguimiento de Obra post entrega Actualización comercial de obra

F06-01

Pedido de Materiales

F06-02

Orden de Compra

F06-03

Cumplido

JdP JdC JdO Deposito Compras / Obra JdO

Informático Informático

Comercial JdC, GR, JdP,

Fin del Proyecto Fin del Proyecto Fin del Proyecto Fin del Proyecto

F05-01

Presupuesto Presupuesto Presupuesto

JdP, GR, RO JdP, GR, RO JdP, GR, RO

Destruir Destruir Destruir Destruir

Código: F02-01

Procedimiento Específico Listado de Registros de Calidad Form

Denominación

Emisor

Archivo Tipo

F06-03-A

Cumplido

Comprador

Papel

F06-04

Mini certificado

JdO

Papel

F06-05 F06-06

F06-07

F06-08 F07-01 F07-02 F07-03 F07-04 F07-05 F07-06 F07-07 F07-08

Evaluación Inicial de JdO, JC, JdP proveedores y subcontratistas Evaluación Proveedores y JdO subcontratistas- Obra Revisión de contrato Proveedor

Rev 3 Fecha: 23/08/06 Página: 2 de 3

Acceso Sector Contadu- JC ,JdO , Dto ría contable Contadu- JdO, Ro, GR, ría Dto contable

Cons. Años

Disp.

11 años

Destruir

11 años

Destruir

Papel

Compras

JdO, JC, JdP, Ro, GR

5 años

Destruir

Papel

Compras

JdO, JC, JdP, Ro,GR

5 años

Destruir

Fin del Proyecto

Destruir

Fin del Proyecto

Destruir

Comprador

Papel

Plan de compras y Ro / JdO contrataciones Envió de documentación Presupuestos y JdP Licitaciones a Obra Control de distribución de JdO documentos de Obra Control de documentos de JdO Ingeniería Control de consultas y JdO solicitudes Registro de documentación JdO de Obra a archivar Check in – Procedimiento JdO Interno Close out – Procedimiento Obra Interno Protocolo de calidad de Proveedor hormigón de hormigón

Sist. Digital

ComprasO JdC, CT, JdO, ficina GR técnica, Obra GR/ JdO/ RO, Obra JC

Papel

Presupuesto

JdP,GR, JdO, Ro

Fin del Proyecto

Destruir

Papel

Obra

Ro/JdO, GR

11años

Destruir

Papel

Obra

Papel

Obra

Papel

Ro/JdO ,GR, Ingenieria Ro/JdO ,GR, Ingenieria

11años

Destruir

Fin del Proyecto

Destruir

GR

Ro/JdO, GR

11años

Destruir

Papel

Obra

JdO, GR, RO

Fin del Proyecto

Destruir

Papel

Obra

JdO, GR, RO

5 años

Destruir

Papel

Obra

GR, JdO, JT

11 años

Destruir

GR, JdO, JT

11 años

Destruir

11 años

Destruir

11 años

Destruir

11 años

Destruir

11 años

Destruir

F07b-08

Ingreso de acero

Obra

Papel

Obra

F07-09

Control de firmas

JdO

Papel

Obra

F07-10

Autorización de Hormigonado

Papel

Obra

F07-11

Tarjeta de hormigonado

Papel

Obra

F07-12

Ensayos de Hormigón

Responsable de Área Responsable de Área Responsable de Área

Papel

Obra

GR, JdO, JT, Cap GR, JdO, JT, Cap GR, JdO, JT, Cap GR, JdO, JT, Cap

F07-13 F07-14

Registro de reclamos de Clientes

JdC

Informático

Comercial

GR, JdC

Permanente

----

F07-15

Tarjeta de mantenimiento de equipo e historial

Depósito Central

Papel

Obra / Depósito Central

GR, GT, Ro, JdO, ED

Actualización c / 3 años

Destruir

F07-16

Control de vehículos

Depósito Central

Papel

Obra /Dep. GR, GT, Ro, Central JdO, ED

Actualización c / 3 años

Destruir

Código: F02-01

Procedimiento Específico

Rev 3 Fecha: 23/08/06 Página: 3 de 3

Listado de Registros de Calidad Form

Denominación

Emisor

Archivo Tipo

Sector

Acceso

Cons. Años

Disp.

F07-19

Previsión uso de equipos e instrumentos

Obra

Papel

Depósito

GT, GR, JdO, EdC -

Fin de proyecto

Destruir

F08-01

PIE Instalaciones General

Obra

Papel

Obra

-

11 años

Destruir

F08-02

PIE Proceso Obra General

Obra

Papel

Obra

-

11 años

Destruir

F08-03

PIE Relevamiento de Obra General

Obra

Papel

Obra

-

11 años

Destruir

F08-03e

PIE Registro de seguimiento de obra eléctrica

Obra

Papel

Obra

Todos

11 años

Destruir

F08-03s

PIE Registro de seguimiento de instalación sanitaria

F09-01

Registro de contrastacion de equipos de medición

Depósito Central

Papel

Actualiz. c/3 años

Destruir

F9-02

Homologación de Manómetros

Obra

Papel

Obra

GT, GR, JdO

Actualiz. C/3 años

Destruir

F11-01

Informe de Auditoria

Auditor

Papel

RGC

Todos

3 años

Destruir

F11-02

Cronograma de Auditoria de la Calidad

RGC

Papel

RGC

Todos

1 año

Destruir

F11-03

Listas de verificación de auditoria interna

Auditor

Papel

RGC

Todos

1 año

Destruir

F11-04

Certificado Calificación de Auditor

RGC

Papel

RGC

Todos

Permanente

----

F12-01

INC

JdO

Papel

RGC

GR,JdO

3 años

Destruir

F12-02

Registro de INC

RGC

Papel

RGC

GR,JdO

Permanente

----

F 13-01

Solicitud de Acciones Preventiva y Correctivas

RGC

Papel

RGC

GR, JdO, RO, JdD,RGC

5 años

Destruir

F 13-02

Registro de Acciones Preventiva y Correctivas

RGC

Papel

RGC

GR,JdO, Ro, JdD,RGC

Permanente

----

JdC RdS JC JdA JdP EdC JT Cap

Jefe de Dto. Comercial Responsable Dto. Seguros Jefe de Compras Responsable Dto. Administración Jefe de Presupuesto Encargado de Depósito Central Jefe de Terreno Capataz

Obra/ GT, GR, JdO, Depósito EdC Central

F10-01

ABREVIATURAS P Presidente GC Gerente Coordinador GR Gerente Responsable GT Gerente Técnico RGC Responsable de Gestión de Calidad RO Responsable Obra JdO Jefe de Obra JdD Jefe de Departamento

Procedimiento General Revisión por la dirección

Código: PG 03 Rev 0 Fecha: 29/11/04 Página: 1 de 3

ÍNDICE

1 - OBJETO.................................................................................................................... 2 2 - ALCANCE ................................................................................................................. 2 3 - RESPONSABILIDADES ........................................................................................... 2 4 - PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 2 5 - REGISTROS RELACIONADOS ............................................................................... 3 6 - DOCUMENTOS RELACIONADOS .......................................................................... 3 7 - GLOSARIO y ABREVIATURAS............................................................................... 3

a d a l o r t n o C A I P O C

Revisado por:DF

Aprobado por:CB

Procedimiento General Revisión por la dirección 1.

Código: PG 03 Rev 0 Fecha: 29/11/04 Página: 2 de 3

OBJETO Establecer la metodología y responsabilidades para realizar la Revisión del Sistema de la Calidad implementado.

2.

ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las actividades y documentación asociadas con el Sistema de la Calidad, que determinan los cambios necesarios para la adecuación del Sistema de la Calidad.

3.

RESPONSABILIDADES Gerente Coordinador −

Asegura el cumplimiento del presente procedimiento.

Gestión de Calidad − −

Elabora el informe de la Revisión por la Dirección. Coordina las acciones correctivas y/o preventivas instrumentadas.

que

necesiten

ser

4.

PROCEDIMIENTO

4.1

El Gerente Coordinador, en carácter de Representante de la Dirección, convoca a los responsables de las distintas gerencias de la empresa, con frecuencia semestral, a la reunión de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. Cuando se considere necesario, asistirá también personal invitado.

4.2

El Gerente Coordinador, como Representante de la Dirección, elabora una Agenda Tentativa para cada reunión la cual comprende específicamente algunos de los siguientes puntos: • • • • • • • • • • • •

Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores revisiones. Indicadores relacionados con los objetivos definidos en la política de calidad. Evaluación de la efectividad del Sistema de la Calidad para lograr satisfacer la política y los objetivos de la calidad. Reclamos de Clientes. Capacitación Análisis de las No Conformidades detectadas. Acciones Correctivas y Preventivas. Auditorias Internas y Externas. Grado de satisfacción de los clientes Verificación de la eficacia de los procesos (indicadores) Servicio Posventa Otros indicadores si se considera necesario.

Procedimiento General Revisión por la dirección

Código: PG 03 Rev 0 Fecha: 29/11/04 Página: 3 de 3

4.3

El Gerente Coordinador realiza una Evaluación de la efectividad del Sistema de la Calidad para satisfacer la Política de la Calidad y alcanzar los objetivos propuestos y realiza un análisis de los requisitos que pudieran sobrevenir en el futuro para asegurar que el sistema se adaptará y permanecerá efectivo. Luego de evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Gerente Coordinador, con el consentimiento del comité directivo, fija las nuevas metas y asignación de recursos para el período siguiente.

4.4

El Gerente Coordinador coordina el análisis de las recomendaciones y cambios que se proponen para la adecuación y mejoramiento del Sistema implementado, generando las Acciones Correctivas y Preventivas que sean necesarias.

4.5

El Gerente Coordinador, como Representante de la Dirección, solicita al Responsable de Gestión de la Calidad, la confección de un Informe de Revisión por la Dirección, conteniendo todas las recomendaciones, objetivos y acciones propuestas. Este informe es firmado por los presentes, en la revisión por la Dirección, remitiéndose una copia a cada sector. El Gerente Coordinador procede al archivo del original.

4.6

Ante la eventual necesidad de solicitar acciones correctivas, el inicio y desarrollo de las mismas serán coordinadas por el Responsable de Gestión de la Calidad, quien además actualiza la documentación del Sistema de la Calidad y efectúa la difusión de las nuevas metas y objetivos.

5.

REGISTROS RELACIONADOS

6.

Form

Denominación

Emisor

F03-01

Informe de revisión gerencial

RGC

Tipo

Sector

Papel.

GC

Acceso

Conser. Años

Disp.

Dirección

5 años

Destruir

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG 13

7.

Archivo

Acciones Correctivas y Preventivas

GLOSARIO y ABREVIATURAS GC Gerente Coordinador RGC Responsable de Gestión de Calidad Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto: Resultado de un proceso.

Procedimiento General Gestión de los recursos

Código: PG-04 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 4

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

PROCEDIMIENTO

2

4.1

Calificación

4.2

Capacitación

4.3

Eficacia de las acciones tomadas

5

REGISTROS RELACIONADOS

4

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

4

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

4

a d a l o r t n o C A I P O C

Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento General Gestión de los recursos 1.

Código: PG-04 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 4

OBJETO Establecer pautas de selección, capacitación, motivación y evaluación con la finalidad de contar con los Recursos Humanos adecuados, imprescindibles para brindar un servicio personalizado y de atención continua. Definir programas y herramientas de gestión para la capacitación permanente. Establecer un esquema de monitoreo de la actividad general y particular a efectos de garantizar un alto nivel de satisfacción en el cliente. Aplicar un esquema de trabajo basado en la mejora continua. Realizar una gestión que permita conocer y mejorar los niveles de satisfacción del personal. Desarrollar prácticas tendientes a transformar el conocimiento individual en organizacional y el conocimiento implícito en explicito.

2.

ALCANCE Todo el personal que cumplan funciones que afecten directa e indirectamente la calidad final de los productos y/o servicios que provee la Empresa.

3.

RESPONSABILIDADES Presidente • Aprobar el Plan de Capacitación. Gerentes Responsables • • • •

Confeccionar, revisar y aprobar los perfiles de puesto del personal de su sector. Evaluar y calificar al personal a su cargo. Detectar las necesidades de capacitación del personal a su cargo. Establecer y asegurar el adecuado entrenamiento del personal de su sector.

RRHH • • • •

Reunir los antecedentes del personal a ser calificado. Asignar los recursos necesarios para cumplir el Plan de Capacitación. Mantener los registros de capacitación. Administrar los legajos individuales.

4.

PROCEDIMIENTO

4.1.

Calificación Como mínimo será calificado, anualmente, todo personal que realice las siguientes actividades:

Procedimiento General Gestión de los recursos -

Código: PG-04 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 4

Profesionales de Compras. Profesionales de Oficina Técnica. Profesionales de Obra. Capataces. Profesionales de Oficina Comercial. Profesionales de Control de Gestión de Calidad. Profesionales de Seguridad e higiene.

Los Gerentes Responsables evalúan el desempeño del personal a su cargo sobre la base del perfil de puesto correspondiente y establecen de común acuerdo, necesidades de capacitación que son informadas a RRHH, para ser incorporadas al Plan de Capacitación F04-01. Todas las calificaciones internas se registran en el F04-02 “Registro de Calificación”, son firmados por el Gerente Responsable y archivados en RRHH. Las calificaciones externas de personal, son realizadas por entes nacionales y/o internacionales reconocidos en un todo de acuerdo a lo requerido en las normas aplicables. Los registros de estas calificaciones son archivados en el legajo del personal correspondiente. 4.2.

Capacitación Cuando como resultado del análisis de las evaluaciones de personal se determine la necesidad de capacitación de alguna persona o grupo de personas, los Gerentes Responsables comunican a RRHH la necesidad de realizar cursos para capacitación. Asimismo cuando alguno de los Gerentes Responsables detecte que alguna persona o grupo de personas requiere algún tipo de capacitación, coordina en reunión de obras junto a los restantes Gerentes Responsables , la necesidad y el alcance que se le dará al mismo. Se informa la decisión adoptada al departamento de RRHH , para que planifique la capacitación. En función de las necesidades recibidas, RRHH emite un Plan de Capacitación F0401 con todos los cursos / seminarios y charlas de concientización previstos. Este Plan puede ser revisionado tantas veces sea necesario durante el transcurso del año. RRHH coordina las actividades de contratación correspondientes a los cursos y/o seminarios a contratar. Cuando estos sean de dictado interno, RRHH coordina los horarios, refrigerios, participantes, etc. Para cada capacitación el responsable de la misma elabora un registro de los asistentes en el F04-03 “ Registro de Capacitación” donde se registra también los datos del expositor y la duración del la misma. Se adjunta también, si lo hubiese, el programa de la capacitación recibida .El departamento de RRHH recibe esta información y la vuelca en el “ Registro individual de Capacitación “ F04-04 de cada asistente y lo archiva.

Código: PG-04 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 4 de 4

Procedimiento General Gestión de los recursos 4.3.

Eficacia de las acciones tomadas Se verifica la eficacia de las capacitaciones dadas de acuerdo al siguiente detalle: •

Capacitaciones formativas: Solo cuando se examina a los participantes por medio de un examen al final del curso.

•

Capacitaciones específicas de la tarea que realiza: A través de la evaluación posterior, en un rango de tiempo (no menos de 90 días), por parte del Gerente Responsable. Dicha evaluación tiene por finalidad establecer si el o los capacitados lograron mejorar su gestión respecto del tema específico pertinente.

La verificación de la eficacia de las capacitaciones realizadas es registrada por el Gerente Responsable pertinente en el F04-05.” Verificación de eficacia de Capacitación” 5.

REGISTROS RELACIONADOS Form F04-01 F04-02 F04-03 F04-04 F04-05

Denominación

Archivo

Emisor

Tipo

Sector

Acceso Según permisos Según permisos

Cons Años

Disp.

2

Destruir

5

Destruir

Plan de Capacitación

RRHH

P

RRHH

Registro de Calificación

GR

P

RRHH

Capacitador

P

RRHH

-

Permanente

-

RRHH

P

RRHH

-

Permanente

-

GR

P

RRHH

Según permisos

Permanente

-

Registro de capacitación Registro individual de capacitación Verificación de la eficacia de capacitación

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

7.

GLOSARIO y ABREVIATURAS RRHH: Recursos Humanos GR: Gerente responsable

Código

F04-01 PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL Año 2004

Rev..: 0

Fecha Emision

10/6/2004 Página : 1 de

Curso

Objetivo

Dirigido a

Inglés

Conversación fluida

Personal comercio exterior

Aplicación de Hormigón

Actualización de nuevas tecnologías

Jefes de obra

Fecha Prevista Real junio agosto

Recursos

Eficacia

9/22/2004

Link a documento Preparó :

Fecha:

15-Jul-04

Aprobó :

Fecha:

15-Jul-04

Código

F04-02

REGISTRO DE CALIFICACION

Rev..: 0

PERSONAL TIPO

orden

Clase

Apellido y nombre

Edad

Titulo

Calificacion

K * 10

L*5

26/10/2004

El contenido de estos items varia de acuerdo al perfil del personal a evaluar

2 1 3 Organización Utilizaz. de Tecnicas Manejo herram. y Manejo constructivas equipos de costos personal y tiempos N*1

4

5

6

Program. De tareas

Normas de seg. E Higuiene

Normas de gestion calidad

O*10

P*1

Q*1

Página : 1 de ?

Capacidad de critica constructiva

El puntaje de ponderacion indicado Varia de acuerdo al perfil del personal a evaluar

EVALUADORES Norberto Rodiño Enrique Butty Calos, Bertran

Criterrios de Evaluacion Regular

1

Bueno

4

Bueno+

7

Muy Bueno

10

Calificacion Sugerida por Cargo de Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

hasta

Fecha Emision

1 Empuje Capacidad de enseñar, aprender y mandar S*10

2

3

Adaptacion Capacidad Comport. a distintas de En equipo tareas enfrentar conflictos U*1 V*1

4 Lealtad y vocacion servicios W*10

Sumatoria

Resultado R/50

Código

F04-03 REGISTRO DE CAPACITACION

Rev: 0

Fecha 26.07.04

Página : 1 de 1

Ref:

TEMA /CURSO:

Nº:

FECHA: EXPOSITOR: DOCUMENTACION DE REFERENCIA:

APELLIDO Y NOMBRES

FIRMA

Link a documento

TIEMPO DE EXPOSICION:

FIRMA EXPOSITOR:

hrs,

ACLARACION:

Código

REGISTRO INDIVIDUAL DE CAPACITACION

F04-04

Rev: 0

Fecha 26.07.04

Página : 1 de 1 Ref:

EMPLEADO:

FECHA

CASELLA, OSCAR PABLO

NOMBRE O DETALLE DE LA CAPACITACION RECIBIDA

LEGAJO Nº:

INSTITUCION

EXPOSITOR

02/08/2004

INTRODUCCION AL AREA DE PRESUPUESTO Y LICITACIONES

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.

ARQ. PEREZ GREGORINI, JAVIER

03/08/2004

INTRODUCCION AL AREA DE COMPRAS

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.

ARQ. MARIN DI GIORGIO, ALEJANDRA

04/08/2004

INTRODUCCION AL AREA DE ADMINISTRACION

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.

CDOR. MACHADO, DANIEL ENRIQUE

05/08/2004

INTRODUCCION AL AREA DE SEGURIDAD E HIGIENE

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.

ING, SALINAS, FLAVIO OSCAR

06/08/2004

INTRIDUCCION A LAS TAREAS DE OBRA

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.

ARQ. RIVIERE, CRISTIAN DANIEL

OBSERVACIONES

Link a documento

OBSERVACIONES:

Código

F04-05

VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE CAPACITACIÓN

Rev: 0

Fecha 26.07.04

Página : 1 de 1 Ref:

Capacitación adquirida: Fecha de realización:

Plazo de evaluación:

Tipo de capacitación:

Informativa

Formativa

Espec. de tarea

Método de evaluación:

Asistencia

Exámen

Medición por objetivo

Objetivos, resultado y/o aplicaciones esperadas

Personal que recibió la capacitación Medición de la mejora Apellido y nombre

Legajo

Califica ¿Alcanzó el objetivo? ción SI NO

Observaciones

Total promedio calificación: MEDIA DE MEJORA DE RENDIMIENTO ¿Notó diferencia entre el rendimiento previo y posterior a la formación? ¿Cuál es el motivo?:

SI

NO

¿Alcanza la formación que se supone? ¿Cuál es el motivo?:

SI

NO

¿Se aplican los conceptos aprendidos? ¿Cuál es el motivo?:

SI

NO

¿Tiene algún efecto en la organización? ¿Cuál es el motivo?:

SI

NO

Link a documento FIRMA GR:

FECHA:

Procedimiento General Proceso relacionado con el Cliente

Código: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 1 de 9

ÍNDICE

1.

OBJETO

2

2.

ALCANCE

2

3.

RESPONSABILIDADES

2

4.

PROCEDIMIENTO

3

4.1

Elaboración de la oferta.

3

4.2

Revisión de la oferta.

4

4.3

Aprobación de la oferta.

4

4.4

Revisión del contrato.

5

4.5

Modificaciones al contrato.

5

4.6

Responsable de la relación con el Cliente.

6

4.7

Documentación entregada al Cliente.

6

4.8

Cierre del contrato.

6

4.9

Encuesta de satisfacción del Cliente.

7

4.10 Registro de reclamos de Clientes de obras entregadas.

7

4.11 Seguimiento de obras post entrega.

7

5.

REGISTROS RELACIONADOS

7

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

8

7.

GLOSARIO y ABREVIATURAS

8

8.

DIAGRAMA DE PROCESO

9

a d a l o r t n o C A I P CO Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento General Proceso relacionado con el Cliente 1.

Código: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 2 de 9

OBJETO Establecer la metodología para la revisión de ofertas y contratos para asegurar que:

2.

•

Se hayan definido y documentado en forma completa e inequívoca los requisitos del Cliente.

•

Se disponga de la capacidad suficiente para satisfacer los requisitos establecidos por el Cliente.

•

Se haya resuelto cualquier diferencia entre los términos de la oferta y los del contrato, en forma escrita.

•

Se hayan establecido los mecanismos para poder resolver posibles diferencias, que se presenten durante la ejecución del Contrato.

ALCANCE Este procedimiento es de aplicación para todos los contratos que vinculen a la Empresa con el Cliente.

3.

RESPONSABILIDADES Gerente General: − En ausencia del Presidente, es el Representante máximo de la Empresa ante el Cliente. − Coordina los procesos relacionados con el Cliente siendo el responsable final de los mismos. − Aprueba las ofertas conjuntamente con el Gerente de Obras y Presupuesto antes de ser presentadas al Cliente. − Aprueba los contratos y los presenta a la presidencia para su firma. − Designa al Responsable / Jefe de Obra conjuntamente con las Gerencias de obras. − Analiza los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente para tomar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias. Jefe de Dpto. Comercial: − Mantiene actualizada la base de datos de Clientes. − Registra el ingreso de licitaciones. − Genera el informe comercial de licitación − Mantiene, junto con el Gerente Responsable, el contacto con el Cliente durante la etapa de la oferta. − Es el responsable de la presentación de la oferta en los términos especificados en la licitación. − Mantiene el contacto con el Cliente durante la etapa posterior a la obra, genera la encuesta de satisfacción del Cliente y canaliza sus inquietudes y reclamos. − Informa inmediata y periódicamente a los Gerentes Responsables y Administradores de Proyecto y reporta quincenalmente al Gerente General de la situación de reclamos del Cliente.

Procedimiento General Proceso relacionado con el Cliente

Código: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 3 de 9

Jefe de Presupuestos: − Estudia la información y confecciona la tarjeta de licitación. − Realiza las solicitudes de información necesaria para cumplir con el pliego. − Elabora el presupuesto. − Genera la documentación técnica de licitación y centraliza toda la documentación necesaria para cumplimentar los requisitos exigidos en la Licitación. − Entrega la documentación de oferta al Jefe del Departamento Comercial para su presentación formal, así como las aclaraciones post entrega de licitación. − Participa en la revisión de la oferta. − Prepara el legajo técnico de obra de las ofertas aceptadas. Gerente Responsable involucrado: − Solicita información, realiza el análisis de factibilidad y decide, con el consenso de los Gerentes Responsables en reunión comercial, si cotizar o no. − Verifica que la Empresa esté en condiciones de suministrar la capacidad técnica y productiva necesarias para cumplir con todos los requerimientos contractuales. − Realiza la revisión de la oferta. − Notifica al Cliente la aceptación del contrato. − Acuerda con el Cliente las modificaciones entre la oferta y el Contrato. − Es responsable de las modificaciones de contrato. − Es responsable de la documentación entregada al Cliente. Responsable / Jefe de Obra: − Acuerda en obra con el Cliente las modificaciones al Contrato (trabajos complementarios y quitas de obra), con visado del Gerente Responsable. 4.

PROCEDIMIENTO 4.1 Elaboración de la oferta El Jefe de Departamento Comercial mantiene actualizado el registro de Clientes, en un programa informático de agenda y seguimiento, mediante el cual realiza un seguimiento de los mismos buscando obtener invitaciones a ofertar. Recibida una petición de Oferta, el Jefe de Departamento Comercial, le asigna el número correspondiente al orden de llegada en la planilla de seguimiento de licitaciones (sistema informático) completa la planilla de informe comercial de obra (F05-01) y lo eleva a los Gerentes Responsables (generalmente en reunión comercial). En caso que en la misma se decidiera no cotizar, el Jefe de Departamento Comercial agradece al Cliente la invitación y envía una disculpa. En caso que se decida participar, el Gerente Responsable involucrado, provee los recursos para elaborar la oferta al Jefe de Presupuestos. Nota: El Gerente Responsable puede designar, para la elaboración de una oferta a una persona ajena al departamento de presupuesto quien se desempeña como responsable del mismo. En este caso el

Procedimiento General Proceso relacionado con el Cliente

Código: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 4 de 9

Jefe del Departamento Comercial asegura que se cumplan las especificaciones de este procedimiento durante la elaboración y presentación de la oferta.

El Jefe de Presupuesto, estudia las bases, completa la tarjeta de licitación (F05-02), coordina la confección de la oferta correspondiente, y realiza el costeo tomando como base: • La Base de Datos de “Precios de insumos primarios” (correspondiente a Capital y Gran Buenos Aires), que se encuentra en el Sistema Informático. • Los informes de ítems no incluidos en lista de insumos primarios, solicitados por el Jefe de Presupuestos a Compras en F05-08 ”Pedido de precios especiales”. • Los informes de obras anteriores, que se encuentran en base de datos del Departamento de Compras referenciados a la fecha de que datan. El Jefe de Presupuesto realiza las solicitudes de información necesaria para cumplir con el pliego, para lo cual emite, de ser necesario, los pedidos de información de seguros a Responsable de Seguros en el formulario F05-10 “Solicitud de entrega datos de seguro” incluyendo la póliza de mantenimiento de la oferta y de precios especiales a Compras en el formulario F05-08 “Solicitud de entrega de datos de Compras”. El Jefe del Departamento Comercial completa el formulario F05-09 “Solicitud de entrega de datos comerciales administrativos” y lo entrega al área administrativa. El Jefe de Presupuesto coordina la visita de obra, la que se realiza siguiendo las bases del “Informe de visita al terreno” (F05-03). El Gerente Responsable, en casos extraordinarios, puede decidir la no necesidad de realizar una visita a obra, dejando constancia de ello tachando el F05-03 y firmándolo en blanco. Cuando el Jefe de Presupuestos estime necesaria la participación del Departamento de Gremios en el estudio de la licitación, entrega al mismo copia de la Tarjeta de Licitación elaborada (F05-02). El Jefe de Presupuesto, con la información recibida de los diferentes sectores, genera la documentación técnica de licitación y centraliza toda la documentación necesaria para cumplimentar los requisitos exigidos en la Licitación. Nota: Cada área participante de la licitación, es responsable tanto del contenido de la documentación por ellos entregada, como de entregar la misma en el plazo solicitado.

4.2 Revisión de la oferta El Jefe de Presupuestos verifica que se encuentren establecidos y documentados todos los requisitos indispensables para la definición del o los productos solicitados. A tal fin completa la planilla F05-04 “Revisión de Oferta”, luego de efectuadas las verificaciones mencionadas y, en caso de no existir observaciones, la firma y la envía al Gerente Responsable. El Gerente Responsable revisa la Oferta verificando que la misma cumpla con los requerimientos del Cliente, y firma el formulario F05-04 “Revisión de Oferta” en calidad de “Oferta revisada”. Si el Gerente Responsable observa diferencias, entre lo solicitado por el Cliente y lo ofertado, efectúa las observaciones correspondientes y se comunica con el Cliente con el propósito de comunicarle y resolver en conjunto las diferencias encontradas.

Procedimiento General Proceso relacionado con el Cliente

Código: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 5 de 9

4.3 Aprobación de la oferta La oferta básica es generada por el Jefe de Presupuesto, basada en un factor “k” provisorio establecido por el Gerente Responsable. Luego de elaborada la oferta y realizada su revisión, se realiza una reunión entre el Gerente Responsable involucrado, el Gerente de Obras y Presupuesto y el Gerente General para definir la oferta final, ajustando el factor K y margen de riesgo, el cual será comunicado al Presidente. Completados los pasos anteriores el Jefe del Departamento Comercial envía la oferta aprobada al Cliente. 4.4 Revisión del Contrato Una vez que la oferta es aceptada por el Cliente, el borrador del contrato es remitido al Gerente Responsable involucrado en el Proyecto junto con el legajo de oferta correspondiente. Con el legajo en su poder el Gerente Responsable involucrado en el Proyecto (con apoyo del Jefe de Presupuesto participante y de estar designado el Responsable de la Obra) verifica que se haya trascripto correctamente al Contrato lo acordado y documentado con anterioridad en la Oferta y en las Notas aclaratorias cursadas con el Cliente. Además constata que se haya establecido el mecanismo para poder resolver posibles diferencias que se presenten durante la ejecución del proyecto. Si el Contrato se redactó de acuerdo a lo convenido, el Gerente Responsable involucrado en el proyecto completa el formulario Revisión de Contrato (F05-05), lo firma en calidad de contrato revisado y lo envía a su aprobación Gerente General. Si el Contrato difiere en alguno de sus puntos respecto a lo acordado en la oferta, el Gerente Responsable involucrado en el proyecto resuelve conjuntamente con el Cliente las diferencias detectadas. Resueltas las diferencias observadas, el Gerente Responsable involucrado en el proyecto lo firma en calidad de contrato revisado y lo envía para su aprobación al Gerente General. El Gerente General pone a disposición del Presidente la Revisión de Contrato y el Contrato para su firma. Con un plazo máximo de treinta días (30) de la firma del contrato de no requerir el Gerente Responsable un plazo menor, el Jefe de Presupuestos prepara el Legajo Técnico de Obra y lo entrega de acuerdo al IT 07-01 “Control de Documentación de Obra”. 4.5 Modificaciones al Contrato Con posterioridad a la firma del Contrato, tanto el Cliente como la Empresa pueden solicitar modificaciones. Las mismas pueden iniciarse en Sede Central o en la Obra. En el primer caso la revisión de las modificaciones al contrato la realiza el Gerente Responsable involucrado en el proyecto. En caso de iniciarse en la obra la realiza el Responsable / Jefe de Obra. En ambos casos se efectúa la revisión de las modificaciones teniendo en cuenta lo siguiente: Que la Empresa cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las modificaciones requeridas. Que los cambios originados son aceptados por ambas partes y que se encuentran acordados perfectamente los alcances de la modificación.

Procedimiento General Proceso relacionado con el Cliente

Código: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 6 de 9

Verifica si es posible mantener el plazo de entrega comprometido originalmente o si éste debe ser sometido a una nueva negociación. Resuelve, conjuntamente con el Cliente, los cambios en las condiciones económicas, financieras y de planos que se hubiesen producido (en caso de tratarse de cambios en Obra, se debe tener el aval del Gerente Responsable). Acuerda los términos de la modificación dentro de los plazos previstos contractualmente y los documenta. Registra las modificaciones en el (F05-06) Registro de Modificaciones de Contrato y lo eleva al Gerente Responsable involucrado en el proyecto. Sólo se procede con las modificaciones, al estar acordadas las condiciones antedichas y el visado del Gerente Responsable. En casos extraordinarios, éste último puede autorizar llevar adelante las modificaciones, aunque algunas de las pautas no se haya cumplido aun. 4.6 Responsables de la relación con el Cliente. Durante las diferentes etapas, distintas áreas de la Empresa interactuarán con el Cliente. En cada caso el canal de comunicación primario y responsable del registro de lo acordado es: ETAPA

RESPONSABLE

Etapa Inicial

Departamento Comercial

Etapa de licitación

Departamentos de Presupuestos y Licitaciones / Comercial *

Etapa de adjudicación Departamento Comercial / Gerente Responsable Etapa de contratación Gerente Responsable Etapa de Obra

Responsable / Jefe de Obra

Etapa post-obra

Departamento Comercial y/o Gerente Responsable

En la etapa de licitación el Departamento de Presupuestos y Licitaciones mantiene las comunicaciones con el Cliente de carácter técnico e inherentes a la oferta técnica, el Departamento Comercial mantiene la comunicación en los aspectos comerciales y administrativos de la oferta. Todas las comunicaciones y respuestas a las mismas cursadas / recibidas con el Cliente en esta etapa, son conocidas por los departamentos involucrados en la elaboración de la oferta, por lo que toda comunicación es informada de manera inmediata y antes de su presentación al Cliente al área que no emitió / recibió la misma. Es preferible, siempre que sea posible, que las comunicaciones con el Cliente se mantengan a través del Jefe del Departamento Comercial.

4.7 Documentación entregada al Cliente. El Responsable / Jefe de obra, durante el transcurso de la obra va generando un archivo de toda la documentación que debe ser entregada al Cliente acorde a los requerimientos contractuales y al finalizar está entrega la misma, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PG-07 “Producción y prestación del Servicio”. 4.8 Cierre del Contrato El contrato concluye con la firma del “Acta de Recepción Definitiva”. Previamente se firma el “Acta de Recepción Provisoria”, fecha a partir de la cual se hace entrega de

Procedimiento General Proceso relacionado con el Cliente

Código: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 7 de 9

la Obra al Cliente y comienza a regir el plazo de garantía. Un mes antes de la fecha de terminación de la obra el Jefe del Departamento Comercial envía un mail al Responsable de Obra solicitando los datos necesarios para el seguimiento de la obra post entrega (F05-12 Modelos de mails para la actualización comercial de obras). El Responsable de obra responde el mail informativo al Jefe del Departamento Comercial. Finalizadas las actividades de obra, el Gerente Responsable, es responsable del archivo de los documentos pertinentes en el legajo de la obra según la IT07-01 ”Control de documentación de obra”. 4.9 Encuestas de Satisfacción del Cliente Las exigencias, las expectativas, la satisfacción e insatisfacción del Cliente son conocidos a través del desarrollo de encuestas para medir el nivel de satisfacción de los mismos, en el formulario F05-07. Las encuestas son gestionadas, una vez terminada la Obra, de ser posible junto con la recepción Provisoria, por el Responsable / Jefe de Obra y / o el Jefe del Departamento Comercial, de acuerdo a lo establecido en el PG-10 “Medición, análisis y mejora”. Los datos de las encuestas son registrados, procesados y analizados. Los resultados son distribuidos a los sectores responsables para su conocimiento, pudiéndose implementar los pedidos de acciones correctivas necesarias para la mejora. 4.10 Registro de reclamos de Clientes de obras entregadas: Cuando a través de cualquier vía de comunicación, se recibiese un reclamo del Cliente de una obra ya entregada, se comunica el mismo al Jefe del Departamento Comercial, para su registro y se procede según lo indicado en la IT07-10” Servicio de atención de reclamos de Cliente”. 4.11 Seguimiento de obras post entrega. Una vez realizada la recepción provisoria de una obra el Departamento Comercial registra la misma con todos sus datos según el F05-11 “Seguimiento de obra post entrega” y realiza el seguimiento administrativo de la documentación a obtener en las etapas sucesivas del contrato y la documentación interna de la empresa. En el formulario F05-11 “Seguimiento de obra post entrega” se registran todos los centros de costos independientemente de corresponder a una obra realizada o no. Para aquellos centros de costo que no respondan a una obra en ejecución, se incluye la leyenda “No corresponde a obra”. De esta manera pueden asegurarse que todas las obras han sido incluidas. Mensualmente el Jefe del Departamento Comercial solicita información sobre el estado de reparación de los reclamos a través de un mail al Gerente Responsable de los mismos a los efectos de informarse sobre la situación de los mismos. Un mes antes de la fecha de Recepción Definitiva el Jefe del Departamento Comercial envía un mail al Gerente Responsable solicitando se confirme el cierre de las observaciones pendientes (F05-12 Modelos de mails para la actualización comercial de obras). Firmada el Acta de Recepción Definitiva el Responsable de Obra responde el mail informativo al Jefe del Departamento Comercial.

Procedimiento General Proceso relacionado con el Cliente 5.

REGISTROS RELACIONADOS

Form

6.

Denominación

Archivo

Emisor Tipo

Sector

Acceso

Conserv

Disp.

Años

F05-01

Informe comercial de obra

JdC

Papel

Comercial

GG, JdC, GR, JdP,

Fin del Proyecto

Destruir

F05-02

Tarjeta de licitacion

JdP

Papel

Presupuesto

GG, JdP, GR, RO

Fin del Proyecto

Destruir

F05-03

Informe visita a terreno

JdP

Papel

Presupuesto

GG, JdP, GR, RO

Fin del Proyecto

Destruir

F05-04

Revision de oferta

JdP

Papel

Presupuesto

GG, JdP, GR, RO

Fin del Proyecto

Destruir

F05-05

Revision de contrato

GR

Papel

GR

GG, JdP, 11 años GR, RO y P

Destruir

F05-07

Encuesta de satisfacción del Cliente

JdC

Papel

Comercial

GG, JdC, GR, RO

11 años

Destruir

F05-06

Modificaciones de contrato

JdO

Papel

Obra

GG, JdO, GR, RO

11 años

Destruir

F05-08

Solicitud de entrega datos Compras

JdP

Informático

Compras

JdP, GR, JC

Fin del Proyecto

Destruir

F05-09

Solicitud entrega datos Comerciales administrativos

JdP

Informático

Comercial

JdP, JdA, JdC

Fin del Proyecto

Destruir

F05-10

Solicitud de entrega datos Seguros

JdP

Papel

Tesorería

JdP, RdS, Fin del JdC Proyecto

Destruir

F05-11

Seguimiento de obra post entrega

JdC

Informático

Comercial

GG, JdC, Ro, GR

11 años

Borrar

F05-12

Modelo de mail para actualización comercial de obras

JdC

Informático

Comercial

JdC, Ro, GR

3 años

Borrar

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG-10 PG-12 PG-07 IT07-01 IT07-10

7.

Código: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 8 de 9

“Medición, análisis y mejora” ”Control de Productos no conforme” “Producción y prestación del Servicio” ”Control de documentación de obra” ”Servicio de atención de reclamos de Cliente”.

GLOSARIO y ABREVIATURAS P GG GR RO JdO

Presidente Gerente General Gerente Responsable Responsable Obra Jefe de Obra

JdP JdA JC RdS JdC

Jefe de Presupuesto Responsable Dto. Administración Jefe de Compras Responsable Dto. Seguros Jefe Dto. Comercial

Procedimiento General Proceso relacionado con el Cliente 8.

Código: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 9 de 9

DIAGRAMA DE PROCESO PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE

Entradas

Salidas Dto. Comercial

Dto. Licitaciones y Presupuesto

Recibe y Genera Informe Comercial F05-01

CLIENTE Genera Invitación

GERENCIA

CLIENTE Recibe , Agenda y Registra

Licitación

Compras

Compras

Base de datos

Precios especiales

F 0 5 0 2

Evalúa y analiza

Realiza Visita de Obra

Realiza Cómputo y Análisis de Precios

Crea solicitudes

F 0 5 0 3

Crea solicitudes

Comercial, Administ. y Segur. Datos solicitados

F 0 5 0 8

F 0 5 0 9

GERENCIA

Organiza doc. Técnica

Revision y aprobacion de la Oferta

GERENCIA Organiza doc. comercial y de administ.

Oferta técnica

Precios especiales

Precios Precios Precios

Realiza Oferta

Precios Precios Precios

Compras

Proveedores

Genera costos e indirectos

Comercial, Administ. y Segur. Datos solicitados Proveedores

Deciden si Cotizar o No Se Notifica al cliente

F 0 5 0 1

F 0 5 0 4

CLIENTE

Genera Oferta Final

OFERTA

CLIENTE

OFERTA NO ACEPTA

ACEPTA

GERENTE RESPONSABLE y J. de PRESUPUESTO Contrato Revisado

Revisión de contrato

F 0 5 0 5

CLIENTE

Firma contrato

Interacción con el Cliente

CLIENTE

Firma contrato

OBRA

Prepara el Legajo técnico completo para Obra

Recibe contrato y da de alta la obra

Firma contrato Firma contrato Legajo Firma contrato Firma contrato Licitación

Obra OBRA

CLIENTE

Firma contrato Firma contrato Legajo Firma contrato Firma contrato Licitación

J. de OBRA Recepción Provisoria y legajo de obra

REALIZA OBRA PG-07

Modificación al contrato

Interacción con el cliente

Reclamo Cliente

Solicitud de Recepción Provisoria

Archivo Legajo

Recibe legajo CLIENTE Encuesta de Satisfacción

Comunicación con Cliente

Plazo de Garantía

F 0 5 0 6

Solicita Recepción Definitiva

Analiza, Registra y Procesa

Vía Nota, Fax o e-mail

F 0 5 1 1

GER.RESP

Resuelve Reclamo

CLIENTE

recepción Definitiva CLIENTE

Solucion de reclamo

F 0 5 0 7

F 0 5 1 0

Código

F05-01 Rev. 1

INFORME COMERCIAL DE OBRA

Fecha

18/04/2005 Pagina 1 de 2

OBRA:

Fecha entrada:

Nro de Licitación

ene

2005

COMITENTE UBICACIÓN ESTUDIO PROYECTISTA ESTUDIO DIRECCION DE OBRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA INFORME

CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Tipo de Obra

------------------

2. Carácter de la licitación

Licitación Privada

Licitación publica

3. Valor del pliego

Con Valor

Sin Costo

4. Tipo de Cotización

$

Costa y costes

Ajuste alzado

Estimación Costo

GMP

otro

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 1. Fecha de ingreso licitación

-----

2. Fecha de entrega

-----

Posibilidad mayor plazo

3. Monto estimado 4. Póliza Garantía Oferta 5. Superficie Posibles invitados

2005 2005

Estimado

Oficial

Cantidad días

SI

$

Plazo obra oficial

a d a l o r t n o C A I P O C SI

Estimada

NO

Informada

NO

Posible

xx dias

%

Monto de la Garantía

$

m2

Fecha de Inicio obra

ene 2004

6. /Competencia

7. Alcance de Obra: Ingeniería

Estructura de HºAº

Albañilería

Movimiento de Suelo

Pre construcción

Estructura Metálica

Demolición

Depresión Napas

Obra Completa llave en mano

Instalación Sanitaria y Gas

Instalación Eléctrica

Instalación Corrientes débiles

Obra parcial según rubros marcados

Instalación Termomecánica

Instalación de Incendio

Cerramiento C.W.

Con provisiones Cliente Instalaciones especiales A cargo de Cliente

Link a documento

Código

F05-01 Rev. 1

INFORME COMERCIAL DE OBRA

Fecha

18/04/2005 Pagina 2 de 2

CONDICIONES CONTRATUALES 1. Anticipos

Si

No

%

Pide póliza anticipo

2. Forma de pago

Certificación quincenal

Certificación Mensual

Otro

Pago al Contado

Pago a 15 días

Pago a 30 días

3. Fondo de Reparo

%

4. Plazo de Garantía

Meses

5. Validez de la Oferta

Días

6. Reajustes

Si

Situación IVA 21 % Otro

Sustituible por Póliza

Moneda de Cotización

No Acepta

Acepta

No

Propone Formula

Si

No

$

u$d

Si

No

Detalles :

CONDICIONES ESPECIALES 1. Plazos Parciales

No especifica

Si

especificar

2. Antecedentes a Presentar

No especifica

Si

especificar

3. Otras Observaciones

EVALUACIÓN DE COTIZACION 1. INTERES EN COTIZACION

NO

SI

2. INTERES EN ASOCIACION

NO

SI

Posibles:

EB

SI

3. DISPONIBILIDAD DE ESTUDIO 4. EQUIPO DESIGNADO

CB

SI M.T.

NO

J.P.G

Condicional :

NO Otro

Otro

SI

NO

Ayuda Externa

Calificación de obra tipo

5. Observaciones Jefe de Departamento Comercial

Asistentes a Reunión Comercial

Nombre fecha y Firma

Nombre, fecha y Firma

A

Código

F05-02 Rev. 0

TARJETA DE LICITACION

Fecha

15/11/2004 Pagina 1 de 1

OBRA:

Fecha entrada

Nro de Licitación

ene 2004

Depto licitaciones:

CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Fecha de inicio de estudio:

ene 2004

2. Entrega de Oferta

ene 2004

Posibilidad mayor plazo

Cant. dias

Prorroga de plazo

SI

1

2

-- ----

Fecha:

-- ----

-- ---Hora:

3. Documentación de Licitación

Planos de Arquitectura

Pliego de Condiciones Generales Pliego de condiciones particulares

Planos de detalle

Archivos Magnéticos

Planos técnicos

Posible

3

Lugar de entrega:

Con documentación de obra similar

- - : - - hrs

Pliegos técnicos generales Pliegos técnicos Particulares Con croquis preliminar

a d a l o r t n o C A I P CO Sin Documentos

4.

NO

Observaciones :

Otro

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 5. Multas

NO

SI

diario

%

Otro

Aplica a plazos Parciales

6. Premios

NO

7. Reajustes

No Acepta

SI

Si

No

Descripcion

Descripcion

Acepta

Propone Formula

Si

No

Detalles Propuesta: 8.

Observaciones:

Link a documento

Código

F05-02 Rev. 0

TARJETA DE LICITACION

Fecha

15/11/2004 Pagina 2 de 2

TRAMITES, DOCUMENTACIÓN , ESTUDIOS Y DERECHOS 1. Planos a Realizar

Estructuras de HºAº

Conforme a obra Civil

Estructuras Metálicas

Conforme a obra Instalaciones

Otros 2. Firmas Solicitadas

Firma Calculo Estructural

Firma Proyectista

Firma ejecutor Estructural

Firma DDO

Firma Constructor

Otros

Otros 3. Estudio de Suelos

Provisto

A realizar

Observaciones: 4. Ensayos de Compactación Suelos

No

Si

Cantidad estimada:

5. Ensayos de probetas de Hº

No

Si

Cantidad estimada:

6. Actas de medianeria

No

Si

A cargo del Cliente

7. Recalculo de estructura

No

Si

A cargo del Cliente

Tramites y Documentación Municipal

No

Si

A cargo del Cliente

9. Tasas y derechos Municipales

No

Si

A cargo del Cliente

10. Tasa y derechos de servicios

No

Si

A cargo del Cliente

11. Tramites en entes de servicios

No

Si

A cargo del Cliente

12. Sellados de contratos

No

Si

A cargo del Cliente

8.

13. Impuestos Provinciales Provincia:

14. Seguros

Ingresos brutos

%

Impuesto provincial

%

Otros

%

Mant. de Oferta

%

Anticipo Financiero

%

All Risk

%

Ejecución de Contrato

%

Responsabilidad civil

%

Fondo De reparo

%

Accidentes personales DDo

%

Otro

%

Otros 15.

Habilitaciones de Servicios a Cargo de CSSA

Agua

De Obra

Definitiva

Gas

De Obra

Definitiva

Electricidad

De Obra

Definitiva

Otros 16. Otras habilitaciones : 17. Listado de equipos

No

Si

18. Vigilancia de obra

No

Si Cant. estimada vigilantes

19. Observaciones:

Hrs diarias

Total hrs

Código

F05-02 TARJETA DE LICITACION

Rev. 0

Fecha

15/11/2004 Pagina 3 de 3

PREPARACIÓN DE DOCUMENTACION 1. Formularios de Oferta

PREPARA/ Responsable

Planilla C.S.S.A.

Dto. Técnico

Planilla Provista Pliego Planilla provista 1 – Fecha Planilla provista 2 – Fecha 2. Aclaraciones de Obra

Cant.

Entrega firmadas

3. Entrega de Costos unitarios

Si

No

Composición Precios

4. Permite Cotizar alternativas

Si

No

Según:

5. Plan de trabajo

Gant

6. Plan de Inversiones

Si

No

7. Memoria descriptiva

Si

8. Organigrama De obra

Si

9.

Firma de documentación a entregar:

Pert

Si

No

Si

No

Dto.Técnico

Dto. Comer.

Dto. Técnico Dto. Técnico Dto.Técnico

Dto. Comer.

Formato CSSA

Dto.Técnico

Dto. Comer.

No

Formato CSSA

Dto.Técnico

Dto. Comer.

No

Formato CSSA

Dto.Técnico

Dto. Comer.

Pliegos

Dto.Técnico

Dto. Comer.

Planos

Otro

Otros

10. Estatuto

Si

No

11. Balance Contable

Si

No

Ultimos

años

Dto. Comer.

12. Antecedentes obras similares

Si

No

Ultimos

años

Dto. Comer.

13. Certificados de Pagos

IVA

14. Organigrama de Empresa

Si

No

15. Currículum

Si

No

16. Listado de Personal

Si

No

Formato CSSA

17. Poder del Firmante Oferta

Si

No

Formato CSSA

Dto. Comer.

Si

No

Formato CSSA

Dto. Comer.

18.

Declaración Jurada domicilio legal

Dto. Comer.

Ganancias

Gerenciales

Comerciales

20. Constancia de Visita a Obra

Si

21. Certificados

IERIC

22. Certificados fiscales

AFIP p/contrat.

23.

DD.JJ. Nro Inscripción Impuestos

24. Constancia Incripciones

Si CUIT

No

años

Formato CSSA

19. Referencias

No

C.Sociales Ultimos

Bancarias

Personal obra

Otras

Formato CSSA Capacidad O.Publicas

Dto. Comer. Dto.Técnico

Dto. Comer.

Dto.Técnico

Dto. Comer.

Dto.Técnico

Dto. Comer.

Dto.Técnico

Dto. Comer.

Dto.Técnico

Dto. Comer.

Cap. Provincial

Dto. Comer.

Rentas p/contrat.

Dto. Comer.

Formato CSSA

Dto. Comer.

II.BB.

Dto. Comer.

25. Otros

Dto.Técnico

Dto. Comer.

26. Otros

Dto.Técnico

Dto. Comer.

27. Otros

Dto.Técnico

Dto. Comer.

28. Observaciones:

Código

F05-02 Rev. 0

TARJETA DE LICITACION

Fecha

15/11/2004 Pagina 4 de 4

VARIOS 1. Sistema de Seguimiento de obra DDO:

No especifica Normal Intensivo

2. Equipamiento que solicita DDO

PC Cant.

Tipo

, Otros

Oficina para cant. personas

Fotocopiadora , Otros

Sala de Reuniones

Línea telefónica Cant.

Otros

Sistema especial comunicación

Observaciones:

3. Alojamientos

Personal CSSA Profesionales CSSA Otros

4. Otras Observaciones :

PROGRAMACIÓN LICITACION 1.

Personal Planificado

Hrs programadas

hrs.

2.

Equipo de licitación

Jefe de Equipo

Jefe Presupuesto

Auxiliar 1

Jefe de equipo

Auxiliar 2

Auxiliar 1

Auxiliar 3

Auxiliar 2

Auxiliar 4

Auxiliar 3

Auxiliar 5

Auxiliar 4

Auxiliar 6

Auxiliar 5

Hrs Empleadas

hrs.

Auxiliar 6 Horas utilizadas en consultas Posteriores 3.

Observaciones :

Jefe de Departamento Presupuesto involucrado Nombre fecha y Firma

hrs.

Código

F05-03

INFORME VISITA A TERRENO Rev: 0

Fecha 4/10/2004 Página : 1 de 3

OBRA:

Nro de Licitacion

COMITENTE:

Contacto:

Fecha y hora visita:

ESTUDIO PROYECTISTA: ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA: Planos de obra utilizados:

Hrs Tel.:

CARACTERÍSTICAS GENERALES 1. Tipo de obra: 2. Dirección:

Tipo Zona

Croquis de Ubicación:

Urbana

Rural

calle:

N

Municipalidad:..........................................

Ubicación

Accesibilidad

Link a documento

Buena

calle:

calle:

GBA C.F. Provincia:............................. Ciudadad:.............................

Medios de Transporte

Seguridad Buena

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Si

No

Regular

Observaciones

1. Terreno nivelado: 2. Terreno limpio. (Describir limpieza necesaria- Fotos) 3. Verificación de estructuras existentes 4. Verificación de estructuras enterradas 5. Acceso transitable : 6

(descripción)

Cerco consolidado:( sirve para la obra)

7. Edificación existente: (fotos y descripción) 8. Linderos existentes:

(fotos y descripción)

a d a l o r t n o C A I P CO

9. Red de agua disponible: (sin red ver viabilidad de perforación) 9.1. Red eléctrica disponible: 9.2. Red de gas disponible:

9.3. Desagües para Bombeo cercanos (Graficar en Croquis) 9.4. Veredas existentes: 10. Árboles y postes en veredas (Graficar en Croquis) 10.1 Árboles y postes en terreno (Graficar en Croquis) 10.2 Cámaras y Servicios en veredas (Graficar en Croquis) 11. Obra en área lejana en mas de 100 Km. Cap. Federal

Si- llenar anexo hoja Nro 3

12. Fotos cantidad entregada ( numerar y marcar en croquis de donde se sacaron) OBSERVACIONES: Datos de vecinos, submurales existentes, terreno inundable, linderos edificio histórico o muy viejo etc.

Página 1

Mala

Tipo de entorno

calle:

Grafique terreno, orientacion Calles circundantes y medidas aproximadas de lote

Regular

F05-03

Mala

DATOS PARTICULARES

Superpie Estimada Terreno

m2

Nivel de terreno respecto calle

m

Linderos : Genere Croquis de perfil de linderos con altura aprox. de cercos y medianeras.

Croquis de terreno: Indique todo dato pertinente, árboles con medidas aprox. y ubicación , cámaras ,servicios , etc ubicación aprox. y orientación de fotos.

Otros:Adjunte hojas de ser nesesario

Visitador:

Gerente Responsable

Nombre :

NO REALIZAR VISITA A TERRENO

Firma

Firma

Página 2

F05-03

DATOS EXTRA PARA OBRAS A MAS DE 100 Km. de Capital Federal

Ciudad mas cercana

Distancia a obra

Km.

Ciudad principal mas cercana

Distancia a obra

Km.

Temperaturas promedio

Rubro Hormigón

Corralones Grúas y maquinarias Contratistas MdO

Verano

Invierno

Razón Social

Nro

viento extremo

Km.

Mail

Contacto

Teléfono

1 2 1 2 1 2 1 2

Contratistas Sanitarios

1

Contratistas Eléctricos

1

2

2

Transportitas Transporte a Obra

ALOJAMIENTOS

Alquiler de casas

Hoteles

Profesional

$

mes

Personal

$

mes

"

"

Obreros

$

mes

"·

"

Profesional Personal

$ $

Día Día

$ $

mes mes

$

Día

$

mes

Otros:Adjunte hojas de ser necesario Pensiones Obreros

capacidad

Personas

Otras alternativas

Página 3

F05-03

REVISIÓN DE OFERTA

Código F05-04 Rev: 1

Fecha

.

.

Página : 1 de 1

OBRA:

Nro de Licitación

COMITENTE:

FECHA:

UBICACIÓN:

ESTUDIO PROYECTISTA: ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA: CHEQUEO PRESENTACIÓN OFERTA TÉCNICA Com

Pre

NA

Com

1. Verificacion de llenado de todos los Items

13. Verificacion planos firmados

2. Carta de Oferta

14. Verificacion aclaraciones firmadas

3. Aclaraciones y exclusiones

15. Copias a entregar

4.

CashFlow / Curvas de Inversion y/o Programas de Trabajo

16. Copias a entregar

5. Aclaracion plazo de validez de la Oferta

17. Copia completa oferta en CSSA

6. Clausula de actualizaciòn

18. Curriculums de Personal de Obra

7. Entrega archivo magnetico

19.

8. Verific. archivos mag. solo Venta

20.

9. Entrega de costos Unitarios

21.

10. Entrega de variantes propuestas

Pre

NA

A

Orig

X2

X3

Com

Pre

NA

Link a documento 22.

11. Chequeo de impuestos Provinciales

23.

12. Verificacion pliego firmado

24.

.

CHEQUEO PRESENTACIÓN OFERTA LEGAL ADMINISTRATIVA Com

NA

Pago de IVA Cargas sociales y 13. Ganancias

1. Estatuto 2. Balance contable de

Pre

años

3. Antecedentes obras simil de

14. Certificados fiscales para contratar años

15. Poder de firmante oferta

4. Organigrama Empresa

16. Declaracion jurada domicilio legal

5. Curriculas Gerenciales

17. Curriculums de Personal de Obra

6. Listado de Personal

18. DDJJ Impùestos, CUIT Y IIBB

7. Referencias comerc. - banco

19.

8. Constancia de visita a obra

20.

9. Memoria descriptiva ejecucion

21.

10. Certificado IERIC

22.

11. Certificados de capacidad

23.

12. Poliza de mantenimiento de oferta

24.

Otras verificaciones:

Firma Jefe de Presupuesto

o la d a r t n Firma Gerencia Responsable o C COPIA

Firma Jefe Comercial

Código

REVISIÓN DE CONTRATO

F05-05

Rev: 0

Fecha 26.07.04 Página : 1 de 1

OBRA:

Nro de Licitacion

COMITENTE:

UBICACIÓN:

FECHA:

ESTUDIO PROYECTISTA: ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA: DOCUMENTOS A REVISAR 1. Contrato

SI

NO

4. Planos

SI

NO

2. Oferta Técnica

SI

NO

5. Aclaraciones

SI

NO

3. Oferta Comercial

SI

NO

6. Otros

LISTADO CHEQUEO COMPARATIVO OFERTA-CONTRATO 1. Comitente

OK

NO

11. Provisiones de cliente

OK

NO

2. Documentación Contractual

OK

NO

12. Garantía de cumplimiento de contrato

OK

NO

3. Sistema de contratación

OK

NO

13. Fondo de reparos y garantías

OK

NO

4. Alcance de los trabajos

OK

NO

14. Plazo de garantía

OK

NO

5. Fecha de comienzo obra

OK

NO

15. Recepciones provisoria y definitiva

OK

NO

OK

NO

16. Cláusulas de rescisión de contrato

OK

NO

7. Forma de Pago

OK

NO

17. Jurisdicción legal

OK

NO

8. Precios nuevos y disminuciones

OK

NO

18. Pago de sellados

OK

NO

9. Acopios por materiales

OK

NO

19.

OK

NO

OK

NO

20.

OK

NO

Link a documento

6. Plazo final y parciales

10. Ensayos y pruebas solicitados CONCLUSIÓN DE REVISIÓN

Revisión de contrato conforme oferta:

Valoración de discrepancias:

OK

item

Descripción

valor aprox.

Discrepancias afectan a:

$

Condiciones Legales

$

Condiciones financieras

$

Plazos

$

Costos indirectos

$

Costos directos

ACEPTABLE

Propuesta de negociación: (presentar en hoja adjunta)

NO ACEPTABLE

SI

NO

ACEPTA

NO ACEPTA

NEGOCIAR

Contraoferta adjunta

Cliente acepta propuesta : CONCLUSIÓN FINAL Aceptación y firma de contrato

No aceptación de contrato

Firma con condiciones

Firma Aclaración y fecha:

Firma Aclaración y fecha:

Firma Aclaración y fecha:

Firma Dirección

F05-05

o la r t n o C COPIA Confidencial

da

Página 1

Código

F05-06

MODIFICACIONES DE CONTRATO Trabajos complementarios y disminuciones de contrato

Rev..: 0

Fecha 26.07.04

Página : 1 de

OBRA:

Nro de OBRA

Denominacion de obra Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Descripcion

Rubro

Nro

Presentacion Importe presentado

comunic,

Fecha

AVALADO POR EL CLIENTE

Aprobacion Estado

Importe aprobado

Fecha

COSUD S.A.: TITULO DEL ITEM COSUD S.A.: DOCUMENTO BASE DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO EJEMP.--NP(nota de pedido)17 LIBRO DE OBRA

COSUD S.A.: INDICAR SI EL CLIENTE AVALA O ESTA DE ACUERDO CON LA MODIFICACION INDICAR SI /NO

Link a documento

COSUD S.A.: INDICA EL ESTADO DE LA MODIFICACION EN APROBACION RECHAZADO APROBADO PARCIAL APROBADO

VERDE CLARO ROJO AMARILLO CELESTE

da a l o r t n COPIA Co

TOTAL DE IMPORTES PRESENTADOS

$

-

TOTAL DE IMPORTES APROBADOS

$

-

Aprobado

Observaciones

Código

F05-07

ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE

Rev: 0

Fecha 14.12-04

Página : 1 de 1

Con el objeto de mejorar continuamente la calidad de nuestras obras, agradecemos a nuestros cliente la participación en la siguiente encuesta. DATOS DEL CLIENTE Obra de referencia Fecha Obra : Fecha Actual :

Empresa: Nombre Cargo:

/ /

/ /

ASPECTOS GENERALES 1. ¿Cómo se contacto con Constructora Sudamericana S.A. (C.S.S.A.) para la solicitud de cotización? Por Antecedentes

Referencia de terceros

Experiencia previa

Otros

Por la respuesta a los hh plazos de obra

Otros

2. ¿Por qué se decidió a contratarnos? Por referencias/ hh conocimiento

Por Precio

3. ¿Cómo fue su relación con C.S.S.A.?

Buena

Regular

Mala

RELACION DURANTE EL PERIODO DE LA OBRA Muy buena Buena 4. Relación con nuestra gente de Obra

Regular

Mala

o o o

Muy buena

Antes de la obra Durante la obra Después de la obra

5. Programación de la Obra 6. Velocidad de respuesta ante los problemas 7. Cumplimiento y respeto de plazos

Link a documento

8. Calidad de la obra 9. Seguridad , Limpieza y orden 10. Respuesta en periodos de Garantía 11. Cumplimiento de sus expectativas BALANCE FINAL 12. ¿Cómo evalúa la resolución de disidencias entre el cliente y Constructora Sudamericana?

Equilibrada

Traumáticas

13. ¿Cual cree Ud. Que es nuestra principal Fortaleza?

14. ¿Cual cree Ud. Que es nuestro punto mas débil ? 15. ¿ Volvería a Contratarnos?

Si

No

Lo Analizaría

16. ¿ Nos Recomendaría ?

Si

No

Lo Analizaría

17. En caso que lo desee , mencione que aspectos desearía que incorporemos y/o Mejoremos en nuestros servicios

o la d a r t n o C COPIA LO INFORMADO POR EL CLIENTE NO IMPLICA COMPROMISO ALGUNO PARA EL MISMO

F05-11 Rev 0

PEDIDO DE PRECIOS ESPECIALES OBRA DIRECCION

F05-08 FECHA SOLICITUD

FECHA ENTREGA

SOLO OBRA EN EL INTERIOR

PROVINCIA Distancia aprox a Capital federal

Km

Ciudad mas cercana

Dist, a la obra:

Ciudad principal mas cercana

Dist, a la obra:

PROVEEDORES RECOMENDADOS Nombre

MATERIAL

Contacto

CANT

UNIDAD

Telefono

PRECIO UNITARIO VIGENTE Moneda Precio Precio $/u$d Lista CSSA

FECHA

Mail

Observaciones

PROVEEDOR

PRECIOS ANTERIORES Precio Precio fecha fecha superado superado

MATERIALES

MATERIALES DE CORRALÓN

Link a documento ACERO

MAMPOSTERÍA COPIA Controlada

trola n o C A I P CO HORMIGÓN ELABORADO Hormigón Elaborado H-4 Hormigón Elaborado H-8 Hormigón Elaborado H-13 Hormigón Elaborado H-17 Hormigón Elaborado H-21 Hormigón Elaborado H-25 Hormigón Elaborado H-30 Adicional por Superfluidificante Adicional por Piedra 6/12 Adicional por Bombeo Adicional por Instalación de Bomba

VARIOS

da

Gestionado por

F05-09

SOLICITUD DE ENTREGA DE DATOS DE COMERCIAL-ADMINISTRACION

Rev 0

PARA OBRA: FECHA DE PEDIDO: FECHA DE ENTREGA: CLIENTE: Ubicación de obra: PREPARACION ENTREGA COMERCIAL 1. Estatuto 2. Balance contable de

años

Antecedentes obras 3. similares

SI

NO

12. Certificado capacidad Obras publicas

SI

NO

SI

NO

13. Certificado capacidad Provincial

SI

NO

SI

NO

14. Certificado fiscal para contratar AFIP

SI

NO

15. Certificado fiscal para contratar Rentas

SI

NO

16. DDJJ. Nro. Inscripcion impuestos

SI

NO

años

4. Pago de IVA,Gananancias y Cargas sociales

SI años

NO

Link a documento SI

NO

17. Poder de firmante oferta

SI

NO

SI

NO

18. Declaración jurada domicilio legal

SI

NO

7. Listado de personal

SI

NO

19. Constancia de incripcion CUIT

SI

NO

8. Referencias comerc.- banco

SI

NO

20. Constancia de incripcion II.BB.

SI

NO

9. Constancia de visita obra

SI

NO

21.

10. Memoria descriptiva ejecución

SI

NO

22.

11. Certificado IERIC

SI

NO

23.

5. Organigrama empresa 6. Curriculum gerenciales

ACLARACIONES Y OTROS

NOTA: Debera indicarse expresamente si algun dato es requerido certificado por Escribano/ Consejo/otro

a d a l o r t n o C A I P O C

FECHA DE ENTREGA REAL:

FIRMA De responsable de la entrega:

F05-09 Solicitud Entrega datos Administracion.xls

Página 1

F05-10

SOLICITUD DE SEGUROS

Rev 0

Licitacion Nro:

PARA OBRA: FECHA DE PEDIDO: FECHA DE ENTREGA: CLIENTE: DATOS DE OBRA

Direccion: Provincia de : BUENOS AIRES Detalle de tipo de obra y entorno urbano en que se encuentra Detalle de Obra:

Superficie Terreno:

m2

Superficie cubierta:

m2

Franquicia de las polizas

Normal Especial

Cant de pisos $

Monto del Contrato:

-

Plazo de obra:

meses

Plazo entre recepcion provisoria y definitiva

meses

INFORMACION REQUERIDA

Solo estan autorizadas las siguientes Empresas Aseguradoras:

SOLICITUD

Monto a Asegurar

% aseg.

Costo del seguro

Por Plazo

SI

NO

$

-

0%

$

-

Trimestral

Ejecucion de contrato (EC)

SI

NO

$

-

0%

$

-

Trimestral

Anticipo Finaciero (AF)

SI

NO

$

-

0%

$

-

SI

NO

$

-

0%

$

-

Linderos

SI

NO

$

-

0%

Demolicion

SI

NO

$

-

0%

Excavacion

SI

NO

$

-

0%

Maquinaria

SI

NO

$

-

0%

SI

NO

$

-

0%

$

-

Responsabilidad civil

SI

NO

$

-

0%

Linderos

SI

NO

$

-

0%

Propiedad adyacente

SI

NO

$

-

0%

Demolicion

SI

NO

$

-

0%

Excavacion

SI

NO

$

-

0%

Maquinaria

SI

NO

$

-

0%

SI

$

-

0%

SI

$

-

0%

$

-

$

-

MANTENIMIENTO DE OFERTA POLIZAS DE CAUCION

Fondo de Reparo(FR) POLIZAS GENERALES Responsabilidad Civil (RC)

Link a documento

Otros: Todo Riesgo Construccion (TRC- All Risk)

Periodo de mantenimiento OTRAS POLIZAS Accidentes personales

6

meses

Cant. Asegurados

Otros

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA REAL

FIRMA De responsable de la entrega:

r o la d a t n o C A I COP

F05 -10 Rev. 0

Av. Leandro N Alem 986 7mo Piso - (1001) - Tel (54-11) 4313-2008 Email :[email protected]

06-10-04

MEMORANDUM LICT.

N0

REF:

Solicitud de poliza de Caucion Mantenimiento de Oferta

DE:

Departamento Presupuestos

DE:

A:

TESORERIA- Responsable de Seguros

A:

Tomador del Seguro:

Eduardo Menoyo

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.

Asegurado : Domicilio Asegurado: $/ u$s

Suma Asegurada :

Vigencia estimada : desde

Numero licit.: Detalle de la Obra:

hasta

Detalle de tipo de obra y entorno urbano en que se encuentra

Certificacion de Escribano

SI

NO

Certificacion de colegio de escribanos

SI

NO Firma gerente de Proyecto

Adjuntar : Fotocopia de sector de pliego , donde figure Fecha licitacion, direccion, cliente y Obra)

F05 -10 Rev. 0

Av. Leandro N Alem 986 7mo Piso - (1001) - Tel (54-11) 4313-2008 Email :[email protected]

06-10-04

N0

MEMORANDUM REF:

Solicitud de poliza de Caucion Mantenimiento de Oferta

DE:

Departamento Presupuestos

DE:

A:

TESORERIA- Responsable de Seguros

A:

Tomador del Seguro:

Eduardo Menoyo

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.

Asegurado : Domicilio Asegurado: $/ u$s

Suma Asegurada :

Vigencia estimada : desde

Numero licit.: Detalle de la Obra:

hasta

Detalle de tipo de obra y entorno urbano en que se encuentra

Certificacion de Escribano

SI

NO

Certificacion de colegio de escribanos

SI

NO Firma gerente de Proyecto

Adjuntar : Fotocopia de sector de pliego , donde figure Fecha licitacion, direccion, cliente y Obra)

ada l o r t n o COPIA C

Código

F05-11

SEGUIMIENTO DE OBRA POST ENTREGA SINTESIS DE COMUNICACIONES

Rev..: 0

#N/A

Fecha Consulta actual

21/04/2005

#N/A Página : 1 de

Estado Monitor

Dto COMERCIAL OBRA

Item Centro Costo

Denominacion

OC Vinculantes/ Nro Contrato

Fecha Inicio

Plazo de obra en Dias

Fecha Recepcion Provisoria

Prevista

Real

Plazo Garantia en D

Certificado Liberacion Encuesta Liberacion cumplimiento Fecha Recepcion Definitiva de Polizas Satisfaccion de Polizas contrato Recep. Prov

Prevista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Link a documento

Real

Recep. Defint.

Reclamos Pendientes

Responsables Implementacion R/JdO

GR

OK

Status

OBSERVACIONES

Código:

F 05 - 12

Actualización comercial de obra Los siguientes modelos de mails son una guía para: a)

Solicitud de Información de Recepción Provisoria Fecha: Motivo: Recepción Provisoria A: Responsable de Obra C.C.: Gerente Responsable Solicito se me envíen los siguientes datos para mantener actualizado los registros de la Empresa. Obra: _________________________________ Centro de Costo: ________________ Fecha de inicio: ____________

Ampliación de plazo:

_______ días

Fecha de terminación contrato: _________ Fecha de terminación con Ampl: _______ Fecha de terminación prevista: _________

Contrato / Adicional Recepcionado

OT / S

Fecha

Superficie m2

En el caso de existir observaciones en el momento de la Recepción Provisoria solicito se informe el tiempo previsto para las reparaciones. Asimismo, es importante una vez realizada las misma enviar al Departamento Comercial el anexo de la confirmación del Cliente donde se especifique haber salvado las reparaciones para poder cerrar las pólizas correspondientes. Si en esta etapa resulta factible es conveniente solicitar al Cliente la Encuesta de Satisfacción y el Certificado Comercial. Por este motivo se adjunta los formularios mencionados. Solicito se informe a la brevedad los datos solicitados, así como cualquier otra aclaración que consideren relevante. Atentamente,

Link a documento trola n o C A I P CO

da

Código:

Actualización comercial de obra b)

F 05 - 12

Solicitud de Información de Recepción Definitiva Fecha: Motivo: Recepción Definitiva A: Gerente Responsable Obra: _____________________________________ Centro de Costo: ___________ Con fecha ____ / ____ / ____ vence el plazo de garantía, correspondiendo obtener la recepción definitiva de la obra de la referencia. De acuerdo a nuestros archivos el contrato y los adicionales se encuentran formados por las Órdenes de Trabajo que listamos a continuación.

Contrato / Adicional Recepcionado

Nº OT / S

Fecha

Informamos también que se encuentran pendientes de corrección las siguientes observaciones:

Observaciones

Fecha de Reparación Prevista

Fecha de Reparación Real

Recordamos la obligatoriedad de enviarnos (si no han sido enviado con la Recepción Provisoria) la Encuesta de Satisfacción del Cliente y el Certificado Comercial de acuerdo a los modelos que se adjuntan. Asimismo, solicitamos chequear los datos correspondientes a las órdenes de trabajo a los efectos de asegurar que no han quedado pendientes recepciones que nos puedan causar costos adicionales. En caso de no poder tramitarse alguna de las Recepciones Definitivas por la existencia de nuevas observaciones pendientes, solicito se me informe detallando responsable de la solución y fecha prevista de reparación y de recepción definitiva. Atentamente,

Código:

Actualización comercial de obra c)

F 05 - 12

Solicitud de Información de Reclamos Pendientes de Resolución Fecha: Motivo: A:

Gerente Responsable

C.C.:

Responsable reparación

Notificación de Situación de Reclamo Nuevo Reclamo

Obra: _______________________________

Aviso a 15 días

Aviso a 30 días

Aviso a 45 días

Aviso a 60 días

Centro de Costo: ______________

Notifico que desde el día _____ / ______ / ______ se encuentra pendiente de solución el reclamo de la referencia de la obra antes mencionada. Siendo el estado de reparación del mismo: (Proceso, Alerta, Crítico) Para un mejor control del mismo, solicito se me notifiquen a la brevedad el estado en que se encuentra el mismo, es decir: a) Definición de fecha de reparación prevista y sus causas _____________________. b) Condición de reclamo (procedente o improcedente) _________________________ c) Fecha de reparación / solución real Informo a Usted que de no contar con una pronta respuesta, por este medio, se considera válida la fecha ya establecida. (Que es por defecto 30 días de recibido el reclamo) Atentamente,

Código:

Actualización comercial de obra d)

F 05 - 12

Información de Reclamos al Departamento Comercial Fecha: Motivo: A: Jefe de Departamento Comercial C.C.: Gerente Responsable Obra: _________________________________ Centro de Costo: ______________ Notifico que el día _____ / ______ / ______ he sido informado de un desperfecto en _____________________________________ que produce los siguientes inconvenientes : _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________. Se me ha solicitado considerara la posibilidad de reparación en un plazo de _____ días. El presente reclamo fue presentado por el Sr / Sra ___________________ en su carácter de _____________________. Notifico que he instruido al Sr / Sra ______________ para mantener como interlocutor al Jefe del Departamento Comercial _________________. Atentamente,

e)

Modelo de mail de Resumen Informativo al Gerente Coordinador Fecha: Motivo: Situación de Reclamos de Clientes A: Gerente Coordinador C.C.: En el Formulario F 07-14 se registraron todos los reclamos de los cuales tenemos conocimiento a la fecha. Encontrándose en situación crítica los siguientes: Centro de Costo

Reclamo

Situación

Asimismo se espera respuesta de los siguientes reclamos: Centro de Costo

Reclamo

Situación

Otras consideraciones son: _______________________________________________

Procedimiento General COMPRAS

Código: PG-06 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 7

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

PROCEDIMIENTO

3

4.1

Programación y control de compras:

4.2

Solicitud y aprobación de la necesidad de compras

4.3

Gestión de Compras

4.4

Comparativa de precios

4.5

Aprobación y emisión de la Orden de Compra

4.6

Documentación a enviar a proveedores

4.7

Modificaciones a las OC.

4.8

Recepción de la provisión.

4.9

Obtención de precios para Licitaciones y presupuestos

4.10 Evaluación de Proveedores 5

REGISTROS RELACIONADOS

6

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

6

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

6

8

DIAGRAMA DE PROCESO

7

a d a l o r t n o C A I P O C

Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento General COMPRAS 1.

Código: PG-06 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 7

OBJETO Establecer el procedimiento para alcanzar la mejor ecuación técnico-económica de cada operación y asegurar que se transmitan correctamente a los proveedores los requisitos técnicos, económicos, financieros, plazos de entrega y calidad.

2.

ALCANCE Es aplicable a las compras de materiales, de servicios y a los subcontratos que se incorporen a la obra.

3.

RESPONSABILIDADES Jefe de Compras • Gestiona la compra de todos los materiales, servicios y subcontratos designados por el Gerente Responsable. • Cumple las fechas estipuladas por Obras o Depósito en los pedidos de materiales y pedidos de precios del departamento de Presupuestos y Licitaciones. • Centraliza el archivo de todas las órdenes de compra generadas en la empresa y mantiene un listado de éstas, separadas por obra. • Mantiene actualizada la base de datos de Precios del Departamento. • Mantiene actualizada la base de datos de Calificación de Proveedores. Gerente Técnico • Es responsable del Departamento de Compras • Visa la totalidad de las órdenes de compras emitidas. • Evalúa el espectro total de las compras de la empresa a fin de agruparlas para obtener mejores condiciones a través de otras alternativas. Gerente Responsable • Aprueba los Pedido de Materiales. • Aprueba la lista de proveedores a invitar a cotizar. • Define subcontratos y servicios que se comprarán desde la Obra. • Aprueba las Órdenes de Compra y los anticipos de las obras a su cargo. • Aprueba el certificado de avance de subcontratos y servicios de las obras a su cargo. Responsable de Obra / Jefes de Obra • Envía el plan de compras y contrataciones a los departamentos involucrados en el mismo. • Emite Pedido de Materiales. • Efectúa la gestión de compra de subcontratos y servicios definidos por el Gerente Responsable. • Mantiene actualizado el archivo de OC del Dto. Compras con las emitidas desde obra. • Envía a Compras el conforme de la recepción de materiales (cumplido). • Envía al Gerente Responsable el avance de los subcontratos y servicios (mini certificados) para su aprobación. • Informa a Compras y al Gerente Responsable el desempeño de los Proveedores (ver IT06-01).

Procedimiento General COMPRAS 4.

PROCEDIMIENTO

4.1.

Programación y control de compras:

Código: PG-06 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 7

El Responsable / Jefe de obra realiza tras el análisis de la obra, una programación de los ítems de obra más importantes a comprar o contratar según la IT06-07.” Plan de Compras y Contrataciones”. 4.2.

Solicitud y aprobación de la necesidad de compras Los Responsables / Jefes de Obra solicitan al Gerente Responsable la adquisición de materiales, servicios y Subcontratos a ser realizadas por el Departamento de Compras (separado por rubros), numerando, completando y firmando un “Pedido de Materiales” utilizando el formulario F06-01, para su aprobación. Todo Pedido de Materiales debe contener los datos necesarios para describir en forma clara el producto y la cantidad solicitada, y comprende, en la medida que sea aplicable, lo siguiente:

Prioridad del pedido y fecha de entrega

Características de la descripción: • Los requisitos técnicos requeridos (Tipo, clase, grado) • Los datos para generar una OC, con el alcance definido claramente • Identificación precisa de los planos y especificaciones aplicables al pedido. • Certificados criterios de aceptación y ensayo que se requerirán con el producto.

Precios previstos Actualizados a la fecha de emisión del pedido (si se pudiese disponer de ellos)

Documentación Adjunta: • Adjuntar documentación de licitación si la hubiese. • Adjuntar todo el respaldo que hubiese disponible para el pedido en cuestión.

Espacio destinado a realizar comparativa de precios

Área a llenar por el Comprador

Nro de Pedido correlativo emitido por obra

Procedimiento General COMPRAS

Código: PG-06 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 4 de 7

En caso de que por razones de urgencia la obra solicite telefónicamente requisiciones de materiales al Departamento de Compras, el Gerente Responsable es el encargado de hacer completar los “Pedidos de Materiales” y cumplir con los procedimientos establecidos. El Gerente Responsable, aprueba las requisiciones de obra, mediante su firma en el formulario “Pedido de Materiales”. Envía los originales de los “Pedidos de Materiales” al Departamento de Compras para que este proceda a la gestión de compras. 4.3.

Gestión de compras La gestión de compras puede realizarse a través de dos canales:

4.4.

•

Departamento de Compras. Materiales y aquellos subcontratos y servicios designados por el Gerente Responsable, solicitados mediante “Pedidos de Materiales”.

•

Obra y/o Comprador oficina técnica. Subcontratos y servicios designados por el Gerente Responsable y ocasionalmente compra de materiales autorizadas por el Gerente Responsable o ampliaciones de órdenes de compra de materiales emitidas por el Depto de Compras.

Comparativa de precios El Jefe de Compras o el Responsable / Jefe de Obra según corresponda, realizan la comparativa de precios de ser posible lo realizan en el mismo formulario F06-01 “Pedidos de Materiales” y lo entregan al Gerente Responsable para su decisión. Una copia de la comparativa, se archiva junto a la OC del Departamento Compras, es responsabilidad del comprador cumplir esta demanda.

4.5.

Aprobación y emisión de la Orden de Compra El departamento de compras mantiene actualizada una planilla con el listado total de las órdenes de compra obra por obra, donde figura el número de OC, el destinatario, quien la emitió y su monto. A partir de esta planilla se otorgan los números de OC a ser utilizados por Compras y Obras. Previo a la adjudicación de compra de Subcontratos, servicios o proveedores descriptos en el alcance del IT06-01 “Evaluación de proveedores”, se debe verificar que el mismo sea apto para contratar, para lo cual se debe proceder según lo descrito en esa instrucción. En el caso que el proveedor no esté calificado, el comprador solicita la calificación del mismo según la IT 06-01 “Evaluación de Proveedores” al Gerente Responsable, para que este determine el responsable de la calificación. Las órdenes de compra se elaboran y aprueban según lo establecido en IT06-02 “Procedimiento de elaboración de OC y contratos “. Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Departamento de Compras, puede adelantar la OC al proveedor, con el aval de Gerente Responsable y enviarla luego al circuito de aprobación

Procedimiento General COMPRAS

Código: PG-06 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 5 de 7

Si el comprador no consigue el producto requerido en el tiempo y la forma solicitados, se comunica con Gerente Responsable, a fin de encontrar juntos las alternativas correspondientes. Toda alternativa a lo solicitado debe seguir el proceso de gestión y aprobación desarrollado entre los puntos anteriores. Toda adquisición de materiales es visada por el departamento de Compras y aprobada por el Gerente Responsable, mediante su firma en la Orden de Compra F06-02 (OC). Esta aprobación consiste en la verificación de la correcta descripción del producto solicitado, de la documentación técnica aplicable, monto, plazos y que se han trascripto correctamente a la OC, los datos detallados en el pedido de materiales. Responsable. La formalización de OC se realiza con la firma del Gerente Responsable, por lo que la operación puede ser confirmada al proveedor con este aval. Cuando el Gerente Responsable haya nombrado un Administrador de Proyecto esta formalización se realiza con su firma hasta el monto autorizado por el Gerente Responsable. En los casos que se estime necesario (a determinar por el Gerente Responsable) se podrá implementar la utilización de un contrato, según el IT06-02 “Procedimiento de elaboración de OC y contratos” Nota: En caso deba pagarse un anticipo, su aprobación se informa por medio del formulario F06-03/A “Cumplido Anticipo” o F06-04 “Mini certificado Anticipo”, (según corresponda ver IT06-02”Procedimientos de elaboración de OC y Contratos”) El mismo es emitido por quien confeccionara la OC, y es aprobado junto a la OC. 4.6.

Documentación a enviar a proveedores En los casos donde los ítems a comprar correspondan a productos y/o servicios estándar (de estantería), se envía al proveedor sólo la OC. Cuando la compra en gestión corresponda a productos, subcontratos y/o servicios que requieran documentación técnica para su elaboración (planos, especificaciones, etc.), una copia actualizada de dicha información es enviada al proveedor, además en la orden de compra correspondiente debe quedar claramente expresada toda la documentación que forma parte de la misma.

4.7.

Modificaciones a las OC Las modificaciones a las órdenes de compra son llevadas a cabo por el comprador responsable, ante aviso o solicitud del Responsable / Jefe de Obra o Jefe de Compras. Las modificaciones se hacen en una nueva OC que hace referencia a la que modifica y la fecha en que se ha efectuado la modificación pertinente, dejando plenamente aclarado que modifica de la OC original, aclarando en que puntos reemplaza a la anterior o si la deja sin efecto. IMPORTANTE: En casos en que una OC de de-baja a otra o modifique en defecto su valor, el emisor es el responsable del seguimiento de que a la OC original, en poder de contaduría, se le asiente una nota manuscrita que haga referencia al cambio y a la nueva OC. Toda modificación a una OC debe ser aprobada y distribuida de igual forma que el original.

4.8.

Recepción de la provisión.

Código: PG-06 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 6 de 7

Procedimiento General COMPRAS

El Responsable / Jefe de Obra, o quien este designe, es responsable de la recepción de los materiales y servicios de acuerdo a lo establecido en la IT 06-03 “Recepción de Materiales y prestaciones”. 4.9.

Obtención de precios para Licitaciones y presupuestos El Departamento de compra cumple una segunda función que es la de proveer al departamento de Presupuestos y Licitaciones de los mejores precios, que podemos obtener en el mercado. El método de mantener la información esta descrito en la “IT0604 “Procedimiento para obtención de precios para licitaciones y presupuestos”

4.10.

Evaluación de Proveedores Se evalúa a los proveedores según el IT06-01, donde se especifica la lista de proveedores y los criterios a evaluar. El departamento Compras es el responsable de administrar la información de evaluaciones y de mantener la misma actualizada, así como también mantiene una lista actualizada de proveedores aptos y no aptos.

5.

REGISTROS RELACIONADOS Archivo

Form.

Denominación

Emisor

F06-01

Pedido de Materiales

F06-02

Orden de Compra

Compras / obra

Papel

Compras

F06-03

Cumplido

JdO

Papel

Contaduría

F06-03-A

Cumplido

Comprador

Papel

Contaduría

F06-04

Mini certificado

JdO

Papel

Contaduría

Tipo

6.

Compras

Disp.

JC,GR, JdO/RO JC,GR, JdO/RO JC, JdO , Dto contable JC ,JdO , Dto contable JdO, RO, GR, Dto contable

5 años

Destruir

5 años

Destruir

11 años

Destruir

11 años

Destruir

11 años

Destruir

DOCUMENTOS RELACIONADOS IT 06-01 IT 06-02 IT 06-03 IT 06-04 IT 06-05

7.

JdO Deposito Papel

Sector

Cons Años

Acceso

Evaluación de Proveedores Elaboración y utilización de órdenes de compra y contratos. Recepción de Materiales y Servicios Base de datos de insumos primarios y pedidos especiales. Plan de Compras y Contrataciones

GLOSARIO y ABREVIATURAS OC : Orden de Compra GR Gerente Responsable JdO Jefe de Obra

JC RO FP

Jefe de Compras Responsable de Obra Fin de Proyecto

Procedimiento General COMPRAS 8.

Código: PG-06 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 7 de 7

DIAGRAMA DE PROCESO PROCESO DE COMPRA DE INSUMOS

ENTRADAS OBRA

SALIDAS

COMPRAS

PM

OBRAS/DEPOSITO Pedido de Materiales Aprobado F06-01

Compras, servicios y subcontratos

Pedidos de precios

PROVEEDORES

PP

Pedidos de precios PROVEEDORES

OF

Emiten Ofertas

OF Comparativa y adjudicación Elabora Orden de Compra

Comparativa y adjudicación Elabora Orden de Compra

Gte. OBRA Gte. TECNICO

OC

Gte. OBRA Gte. TECNICO Aprueba Orden de Compra

OC APR.

PROVEEDOR Materiales y Servicios

OC APR.

Distribuye Orden de Compra

Distribuye Orden de Compra

F06-02

F06-02

CONTADURIA

OC

PROVEEDORES

OC

OBRAS/DEPOSITO Recepción de Mat. y prestaciones NO SI

Estan Aptos? Analiza y elabora INC

Materiales y Servicios

PROVEEDOR Recibe Mat. o Servicios Rech.

Acepta reclasifica Prepara Devolución

Genera Cumplido Genera Mini certificado

Revisa Cumplido y cierra compra

CONTADURIA Procesa documentacion y Paga

Gte. OBRA

Aprueba mini

FO6-01 Rev 0

PEDIDO DE MATERIALES FECHA: OBRA: RUBRO:

PRIORIDAD A

URGENTE

B

15 DIAS

C

30 DIAS

DESCRIPCIÓN: (COMPLETAR SOLO CON MATERIALES DE RUBROS AFINES)

FECHA ENTREGA

PEDIDO DE MATERIALES Nº

15-Jul-04 NO POSEE ADJUNTOS

CANT.

UN

PRECIO

806-001

POSEE ADJUNTOS CANT.

COMPARATIVA DE PROPUESTA

PREVISTO

Link a documento

PROVEEDOR SUGERIDO: ANTES DE ADJUDICAR VER CON:

JEFE DE OBRA

COSTO PREV,ACTUALIZ :

Vº Bº TECNICA

Vº Bº GERENCIA

FECHA DE ENTREGA: CONDICIONES DE PAGO: Nº OC:

Constructora Sudamericana SA

A COMPRAS

Mejor precio obtenido:

ARCHIVO OBRA

o la d a r t n o C COPIA Página 1

4

x

ORDEN DE COMPRA Nº 000-00

F06-02

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Leandro N. Alem 986 7º C1001AAR Buenos Aires República Argentina

OBRA:

TEL (54 11) 4313 2008 FAX (54 11) 4315 3334 E-MAIL [email protected]

LUGAR:

DIA

MES

BUENOS AIRES I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CONTACTO:

DOMICILIO:

POSEE ADJUNTOS CANT.

MAIL:

TEL: ITEM

2005

JdO: XXXXXXX XXXXXXX - TEL: 4XXX-XXXX

NO POSEE ADJUNTOS

SEÑOR/ES:

AÑO

ATENCION SR: CANTIDAD

UN

DETALLE

PRECIO UNIT.

TOTALES

Link a documento

CONDICIONES DE PAGO :

SUBTOTAL IVA

21%

TOTAL

LUGAR DE ENTREGA : FECHA DE ENTREGA :

A LIQUIDAR POR:

MULTA:

CUMPLIDO

MINI CERTIFICADO

FONDO DE REPARO : GARANTIA: NOTA :Las facturas deberán enviarse en original mencionando el número de la orden de compra y obra a que pertenece; es indispensable detallar la mercadería entregada según descripción y unidad de la orden de compra. Las facturas que no cumplan con estos requisitos serán rechazadas. Las mismas deberán ser presentadas únicamente en la Oficina Central. Por cada día de atraso en la entrega, C.S.S.A. se demorará dos días en el pago. CUIT: 3054675227-1 OBLIGACION DEL CONTRATISTA : Para liberar el último pago se exigirá un libre deuda a favor de Constructora Sudamericana S.A. en relación a los trabajos realizados COMPRADOR/ J de O

VºBº J. COMPRAS

RESP. PROYECTO

GTE. RESPONSABLE

ntrola COPIA Co PROVEEDOR

da

VºBº GERENCIA. TECNICA

VºBº

F06-03-A

F06-03-A

F06-03-A

CUMPLIDO ORDEN DE COMPRA Nº

CUMPLIDO ORDEN DE COMPRA Nº

CUMPLIDO ORDEN DE COMPRA Nº

RECEPCION PARCIAL/FINAL Nº

RECEPCION PARCIAL/FINAL Nº

RECEPCION PARCIAL/FINAL Nº

ANTICIPO

ANTICIPO

VALOR DE LA OC

VALOR DE LA OC $

ACOPIO

ANTICIPO -

VALOR DE LA OC $

ACOPIO

Subtotal

$

-

Subtotal

21%

$

-

I.V.A. 21%

Total

$

-

Total

$

ACOPIO -

Link a$ documento $

-

-

Subtotal

$

-

I.V.A. 21%

$

-

Total

$

-

r o la d a t n o C A I COP FECHA:

FECHA:

FECHA:

PROVEEDOR:

PROVEEDOR:

PROVEEDOR:

FACTURA:

FACTURA:

FACTURA:

VºBº COMPRADOR

COMPRAS

Vº Bº

VºBº COMPRADOR

Vº Bº

OBRA

VºBº COMPRADOR

CONTADURIA

Vº Bº

F06-03

CUMPLIDO ORDEN DE COMPRA Nº

CUMPLIDO ORDEN DE COMPRA Nº final

RECEPCION PARCIAL/FINAL Nº

Cant.

Und.

F06-03

Detalle

CUMPLIDO ORDEN DE COMPRA Nº final

RECEPCION PARCIAL/FINAL Nº

Cant.

Und.

F06-03

Detalle

final

RECEPCION PARCIAL/FINAL Nº

Cant.

Und.

Detalle

Link a documento trola n o C A I P CO FECHA:

19-Abr-05

FECHA:

19-Abr-05

FECHA:

PROVEEDOR:

PROVEEDOR:

PROVEEDOR:

REMITO:

REMITO:

REMITO:

VºBº Jefe de Obra

Vº Bº

Obra

VºBº Jefe de Obra

Compras

Vº Bº

19-Abr-05

VºBº Jefe de Obra

Contaduria

Vº Bº

da

F06-04

Rev 1

MINI CERTIFICADO OBRA :

CERTIFICADO Nº :

CONTRATO DE :

DE FECHA :

CONTRATISTA :

PERIODO :

ACOPIO

O/C Nº :

RETENCION GARANTIA DE OBRA

ACOPIO A PAGAR

Ret. Certificados anteriores

1

Ret. Del Presente Certificado

2

Ret. May. Costos Cert. Anterior

3

Ret. May. Costos Pres. Certif.

4

SUBTOTAL

5 $

6 $ 7 $

Devolución Gtías. Cert. Anter.

8

Devolución Gtías. Pres. Certif

9

Total Retenida Garantía

10 $ 11 $

`+IVA

MONTO CONT. O/C :

-

-

(1+2)

(3+4)

17 $

Valor Ejecutado a la Fecha

18

Valor Ejecutado Anterior

19

Mayores Costos a la Fecha

21

Mayores Costos Anterior SUBTOTAL "A"

22

Retención Gtías./ Contrato

25

-

20

(18-19)

23 $

-

(21-22)

24 $

-

(17+20+23)

27 $

-

(25+26)

-

(29+30)

34 $

-

(32+33)

35 $

-

36 $

-

(5+6)

Link a documento

Retención Mayeres Costos SUBTOTAL "B"

26

Deducción de Acopio

29

Otros Descuentos SUBTOTAL "C"

30

-

(8+9)

-

(7-10)

28 $

(24-27)

COPIA Controlada

ACOPIOS Total Otorgado % / $

12 $

Desc. Certificado Anterio

13

Desc. Por Presente Certif.

14

TOTAL POR DESACOPIAR

JEFE DE OBRA

32 $

(28-31)

-

Devolución de Garantía SUBTOTAL "D" 15 $

-

(13+14)

16 $

-

(12-15)

RESERVADO PARA LA EMPRESA

CONFECCIONO

31 $

IVA SOBRE SUBTOTAL

33

21,0%

TOTAL A CANCELAR

(34+35)

SON PESOS:

VºBº RESP. OBRA

GERENTE RESP.

LUGAR Y FECHA :

BUENOS AIRES

FECHA DE PAGO

VºBº

CONTADURIA

19-Abr-05 OBSERVACIONES

trolada n o C A I P CO

Instrucción de trabajo Evaluación de Proveedores

Código: IT-06-01 Rev 2 Fecha: 15/06/05 Página: 1 de 8

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

3

4

DESARROLLO

3

4.1

Sistema de calificación de proveedores

4.2

Calificación inicial de proveedores 4.2.1 Calificación 4.2.2 Proveedores con antecedentes (anteriores a la vigencia de presente procedimiento) 4.2.3 Evaluación por Visita

4.3

Seguimiento desempeño de proveedores

4.4

Determinación de la comunicación a la organización evaluada

4.5

Recalificación

5

REGISTROS RELACIONADOS

8

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

8

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

8

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Evaluación de Proveedores

1.

Código: IT-06-01 Rev. 2 Fecha: 15/06/05 Página: 2 de 8

OBJETO Definir la modalidad empleada para la calificación, aprobación y mantenimiento de proveedores calificados, asegurando que tengan capacidad para cumplir con los requisitos técnicos y de calidad requeridos.

2.

ALCANCE Es aplicable a: Todos los subcontratos que actúen en la obra Prestadores de los siguientes servicios (alquiler equipos, instrumentación y maquinarias, alquiler grúas, empresas de seguridad e higiene, laboratorios ensayos, servicios de vigilancia, empresas para reparación de equipo) Proveedores de los siguientes insumos: Grupos electrógenos Ups y Bancos de baterías Transformadores y celdas eléctricas Artefactos de iluminación Ascensores Carpinterías especiales y courtain wall Carpinterías estándar Marmolerías Bombas y equipos hidroneumáticos Elementos contra incendio. Mobiliarios y equipamiento. Equipos de aire acondicionado y ventiladores. Equipos de calefacción. Hormigón. Plantas de tratamientos. Plantas de Hormigón Proveedores de materiales críticos para obras específicas, tales como: estaciones de servicio y destilerías) Cañerías y accesorios para piping Válvulas Instrumentación Aceros

3.

RESPONSABILIDADES Jefe de Compras • Coordina el sistema de evaluación de proveedores y su actualización anual o eventual en caso del aviso de algún área por disconformidades surgidas.

Instrucción de trabajo Evaluación de Proveedores

Código: IT-06-01 Rev. 2 Fecha: 15/06/05 Página: 3 de 8

• Mantiene actualizada en la base de datos el “Listado de Proveedores Calificados”. • Anualmente califica a los proveedores de insumos, definidos en el alcance, que tuvieran actividad en el período. • Tiene capacidad de vetar a los proveedores que interactúan con su departamento, con la previa aprobación del Gerente Responsable. • Informa al proveedor sobre su calificación cuando está a cambiado y no se lo puede volver a contratar. Jefes de presupuestos • Tiene capacidad de vetar a los proveedores que interactúan con su departamento, con la previa aprobación del Gerente Responsable. Responsables / Jefes de Obra • Anualmente y/o al finalizar la obra, califica todos los prestadores de servicio y contratistas de la obra con la aprobación del Gerente Responsable. • Avisa a compras de cualquier disconformidad con un proveedor que pueda generar un cambio de calificación del mismo. Administrador de Proyecto • Asegura, hasta el monto aprobado por el Gerente Responsable, que las compras y subcontratos se adjudiquen a proveedores calificados. • Analiza, hasta el monto aprobado por el Gerente Responsable, junto al Departamento de Compras el veto de proveedores y subcontratistas. • Ratifica la calificación de todos los proveedores y contratistas de su obra hasta el monto aprobado por el Gerente Responsable Gerente Responsable • Asegura que las compras y subcontratos se adjudiquen a proveedores calificados. • Analiza junto al Departamento de Compras y el de Licitaciones y Presupuestos el veto de proveedores y subcontratistas y define la conducta a implementar. • Ratifica la calificación de todos los proveedores y contratistas de sus obras 4.

PROCEDIMIENTO 4.1 Sistema de calificación de proveedores: Es condición imprescindible, para la adjudicación de una orden de compra, dentro del alcance estipulado, que el proveedor este calificado. Previo a una compra o contratación, el Jefe de Obra debe verificar con el Departamento Compras que el proveedor sea apto para contratar. La calificación de los proveedores tiene dos componentes: 1.

Calificación inicial.

Instrucción de trabajo Evaluación de Proveedores 2.

Código: IT-06-01 Rev. 2 Fecha: 15/06/05 Página: 4 de 8

Seguimiento de desempeño.

4.2 Calificación inicial de proveedores: Cada vez que se requiera incorporar un nuevo proveedor, el Departamento que corresponda, solicita al Gerente Responsable la calificación del mismo. El Gerente Responsable lo califica por alguno de los siguientes métodos de evaluación, dejando asentada su calificación en el sistema y en el registro correspondiente F06-05 “Evaluación de Nuevo Proveedor”, que se archiva en la carpeta “Evaluación de Proveedores” que se mantiene en el Departamento de Compras. 1.

ISO: Cuando la Empresa posee un sistema de calidad certificado por un Ente certificador (mantener copia actualizada del certificado).

2.

Muestra inicial: Cuando la Empresa deba presentar una muestra inicial del producto para su evaluación (mantener el informe de las pruebas o ensayos efectuados).

3.

Referencias: Cuando se posea referencias de otros usuarios de la confianza en el sistema de calidad del proveedor (se deben transcribir las referencias al F06-05).

4.

Visita: Los nuevos proveedores son visitados por personal de Constructora Sudamericana, para determinar in situ la capacidad de la Empresa y su organización de Calidad (Completar formulario “Evaluación de Proveedores”).

4.2.1 Calificación: De acuerdo al resultado de la evaluación las Empresas son calificadas como: Apta : La empresa queda aprobada para suministrar productos o servicios en el nivel de calidad especificado. Apta con observaciones: La empresa queda aprobada para suministrar productos o servicios solo si existe un compromiso explícito de cumplir a satisfacción y en los plazos establecidos las propuestas de mejora. No apta: La empresa no está en condiciones de suministrar productos o servicios que cumplan con los requisitos especificados. El Departamento Compras registra el resultado de estas calificaciones en el “Listado de Proveedores Calificados”.

Instrucción de trabajo Evaluación de Proveedores

Código: IT-06-01 Rev. 2 Fecha: 15/06/05 Página: 5 de 8

4.2.2 Proveedores con antecedentes (anteriores a la vigencia de presente procedimiento) El Departamento de Compras coordina la confección del “Listado de Proveedores Históricos”, tomando como base, el desempeño anterior de la empresa que ya fueran proveedoras de Constructora Sudamericana, quedando las de buen desempeño, inicialmente calificadas como aptas. Posteriormente serán calificadas de acuerdo a su desenvolvimiento. El “Listado de Proveedores Históricos” es archivado en la carpeta de “Evaluación de Proveedores” en el Departamento Compras. 4.2.3 Evaluación por Visita: Cuando se utilice la evaluación de la Capacidad y/o del Sistema de la Calidad del proveedor en origen, el Departamento correspondiente determina, junto con el Gerente Responsable, la formación de un equipo de evaluación. La empresa coordina con el proveedor la fecha y le explica el alcance de la visita. El equipo de evaluación efectúa la visita a las instalaciones del proveedor para obtener la evidencia objetiva relacionada con la evaluación. El equipo de evaluación visita el establecimiento del proveedor. Una vez que se completa la evaluación, cierran la evaluación preparando un informe final, en el F06-05 “Evaluación de Nuevo Proveedor”, que se eleva al Gerente Responsable, quien califica inicialmente de acuerdo al resultado de la evaluación como Apto, Apto con Observaciones y No Apto según corresponda e informa al Departamento de compras de las acciones realizadas. 4.3 Seguimiento desempeño de proveedores: El departamento de Compras coordina el sistema de evaluación de proveedores. Además anualmente califica, según la gestión con su área, a todos los proveedores de insumos definidos en el alcance y que hubiesen presentado actividad en el período de evaluación. Para la modificación de las ponderaciones la decisión es tomada sólo por acuerdo de la totalidad de los Gerentes Responsables. Cada Responsable / Jefe de Obra, anualmente y al finalizar la obra, califica a los proveedores, subcontratistas y prestadores de servicios que actúan en la obra que tiene asignada, utilizando el F06-06 “Datos y calificaciones de obra” y lo entrega al Departamento de Compras para que éste lo transcriba al sistema informático de evaluación de proveedores.

Código: IT-06-01 Rev. 2 Fecha: 15/06/05 Página: 6 de 8

Instrucción de trabajo Evaluación de Proveedores

Los departamentos de Presupuestos y Licitaciones y Compras pueden vetar, acordándolo con el Gerente Responsable, a los proveedores prestadores de servicio y subcontratistas que presten malos servicios al área. El Gerente Responsable o el Administrador de Proyecto, según corresponda, puede si observa en cualquier momento un cambio en alguno de los criterios evaluables, notificar a Compras, a fin de cambiar la calificación de los proveedores prestadores de servicio y subcontratistas, dejando notificación escrita del motivo de dicha acción. El Gerente Responsable o el Administrador de Proyecto, según corresponda, puede, si lo considera conveniente, solicitar la modificación de la evaluación de algún proveedor, prestador de servicio o subcontratista dejando notificación escrita del motivo de dicha acción. El Jefe de Compras informa de esta modificación a todas las obras para que aquellas que tuvieran Ordenes de Compra con este proveedor, prestador de servicio o subcontratista tomen las acciones que consideren más convenientes. La calificación es a partir de un sistema de letras, a fin de acotar la dispersión de opiniones y es traducida a números para poder ser ponderados en las diversas calificaciones, según el siguiente modelo: NA R B MB

No alcanza el nivel mínimo 1 Punto Regular 4 Puntos Bueno 7 Puntos Muy Bueno 10 Puntos

Los vetos de incumplimiento con un área implican, que el proveedor sea apto con observaciones. El segundo veto lo transforma en No apto. El puntaje obtenido en el seguimiento de los proveedores, es la medición objetiva del desempeño del proveedor, realizado por las áreas con las que interactúa. Los cuales los evalúan de acuerdo a los siguientes parámetros:

SECTOR PRESUPUESTO COMPRAS

OBRA

Componente a Evaluar Incumplimiento con el área Repetición de incumplimiento con el área Grado de confiabilidad Incumplimiento con el área Repetición de incumplimiento con el área Cumplimiento plazo Calidad del producto Disposición y colaboración en Obra Seguridad e Higiene y documentación legal

Servicio pos venta

Tipo Tilde Tilde Calificación Tilde Tilde Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación

Momento de Evaluación Al surgir incumplimiento Anual Al surgir incumplimiento Anual / finalización obra Finalización obra

Instrucción de trabajo Evaluación de Proveedores

Código: IT-06-01 Rev. 2 Fecha: 15/06/05 Página: 7 de 8

El índice global de calidad (IGC), es calculado por el programa informatico de calificación de proveedores del Departamentos de Compras, como promedio de los valores ponderados obtenidos. En caso que dicho valor sea inferior a 6 o que haya tenido un incumplimiento con algún área, se procede de acuerdo al punto 4.4. De acuerdo al valor obtenido de dicho promedio ponderado el proveedor es recalificado como: “Aptos” “Aptos con observaciones” “No Aptos”

Indicador de Calidad = >6 Indicador de Calidad = > 4 y < 6 Indicador de Calidad < 4.

Y el Departamento Compras actualiza el listado de Proveedores Calificados. 4.4 Determinación de la comunicación a la organización evaluada En caso de evaluaciones Apto con Observaciones o no aptos, el Departamento Compras informa al Gerente Responsable, para que este determine, las acciones a tomar. El resultado de la decisión y/o los compromisos asumidos por el proveedor, deben comunicarse a todas las áreas que puedan mantener relaciones con dicho proveedor. Cada vez que la evaluación de un proveedor es modificada el Departamento de Compras lo comunica fehacientemente a las Obras y a Presupuesto y Licitaciones. De igual forma, cuatrimestralmente envía un listado actualizado y completo del “Listado de Proveedores Calificado”, asegurando su recepción. Cuando a criterio del Departamento de Compras las modificaciones en el “Listado de Proveedores Calificados” sean relevantes el Jefe de Compras puede optar por enviar el mismo antes del plazo previamente mencionado. De igual forma el Departamento de Compras informa al proveedor sobre la modificación de su calificación sin explicar las causas, sin embargo a solicitud del mismo puede informarle quien fue el causante de su calificación. 4.5 Recalificación Cuando el proveedor es calificado como “Apto con Observaciones”, y este se compromete a subsanar las disconformidades, se le otorga un período de tiempo en el que estará en observación. Dicho plazo constara en el listado de proveedores calificados. Si en la eventualidad que un proveedor ofrezca prestaciones en varios ítem y en alguno de estos no alcanzase el nivel mínimo solicitado, pero si lo alcanzara en los demás, se lo clasifica como apto con observaciones en la que se indica que dicho proveedor tiene un “no apto parcial “ en determinada prestación que ofrece. Se establecen entonces que los proveedores aptos con observaciones pueden encontrarse en tres estados distintos:

Instrucción de trabajo Evaluación de Proveedores

Código: IT-06-01 Rev. 2 Fecha: 15/06/05 Página: 8 de 8

•

Sin compromiso de solución de disconformidades: No se puede contratar hasta que emita el compromiso de mejora.

•

Con compromiso de solución de disconformidades: Se puede contratar durante este periodo (tomando conocimiento de los compromisos asumidos) y se informará al Departamento Compras si el mismo, llegase a incumplir dichos compromisos.

•

Con veto en alguna prestación: Se puede contratar, salvo para la prestación que tiene vetada en la que se considera “No apto”.

Cuando el proveedor es calificado como “No Apto”, se procede según lo acordado con el Gerente Responsable y si éste lo indica, se le solicita las acciones correctivas correspondientes. Posteriormente, evaluando los cambios presentados, se recalifica y, de ser necesario, se realiza una visita a sus instalaciones utilizando el formulario F06-05 “Evaluación de Proveedores”. 5.

REGISTROS RELACIONADOS

Form.

6.

Archivo

Emisor Tipo

Sector

Acceso

Cons Años

Disp.

F06-05

Evaluación Inicial de proveedores y subcontratistas

JDO, JC, JDP

Papel

Compras

JdO, JC, JdP, RO, GR

5 años

Destruir

F06-06

Evaluación Proveedores y subcontratistas - Obra

JDO

Papel

Compras

JdO, JC, JdP, RO, GR

5 años

Destruir

Listado de Proveedores Calificados

Compras

Papel

Compras

JdO, JC, JdP, Permanente RO, GR

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG06

7.

Denominación

Procedimiento de compras

GLOSARIO y ABREVIATURAS OC GR RO JC JdO JdP

Orden de Compra Gerente Responsable Responsable de obra Jefe de Compras Jefe de Obra Jefe de presupuesto

-

Código

F06-05

Rev: 1

EVALUACION DE NUEVO PROVEDOR

Fecha 19/04/2005 Página : 1 de 1

Nro de Proveedor

PROVEDOR :

FECHA:

RUBRO : Principales Productos: Area de trabajo: Direccion: Mail:

Tel:

Celular:

TIPO DE PROVEEDOR

PROVEEDOR de BIENES

SUBCONTRATISTA

PRESTADOR SERVICIOS

Otro......................................

Estructura de la empresa: Resp. Ppal: .......................................................................... cargo: .............................. 2do Resp.: .......................................................................... cargo: .............................. Contacto c/CSSA: .......................................................................... cargo: .............................. Compromisos asumidos por el proveedor: Capacidad declarada:

.................................... .................................... ....................................

Tel: Tel: Tel:

..........................................................................................

Link a documento

.................................................................................................................................

METODO DE EVALUACION

Adjuntar certificado si los hubiese

Posee Norma ISO

Muestras

Visita

Referencias

RESULTADO DE LA CALIFICACION APTO

APTO c/ Observaciones

NO APTO

Observaciones: ................................................................................................................................................... CALIFICACIONES CALIFICACION POR NORMA ISO Entrega Certificado

Certificador..............................

Norma que califica ISO......................

Vigencia hasta ........./.........

SI

NO

CALIFICACION POR MUESTRAS Resultado de las muestras

Adjunta ensayos

......

Cantidad muestras entregadas

SI

NO

Aptas

Aptas c/observ.

No Aptas

CALIFICACION POR REFERENCIAS REFERENCIA 1 fecha: ...../......../ 2004 Nordelta SA Ing Epstein Nombre: Mail Telef. Via del comentario:

REFERENCIA 2 Nombre: Personal

Comentario: .

fecha: ..../....../ ..................

Via del comentario:

Mail

Telef.

Personal

Comentario:

CALIFICACION POR VISITA

MB: Muy bueno

MB

B

R

B= Bueno

R= regular

NA= No alcanza nivel minimo requerido

NA

Organización empresa

MB

B

NA

R

Calidad de los controles

Orden y limpieza

Control de calidad

Calidad de maquinaria

Calidad de muestras vistas

Seg. E Higiene en d planta a a l o r t n Seg. E Higiene en obra o C compromiso COPIA

Tecnologia manejada Tamaño instalaciones según capacidad Capacidad declarada

Califica segun norma

Si

No

Otros

Gerente Responsable

Firma Cliente

Calificadores C.S.S.A-

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Firma

Firma

Firma

NOTA: SOLO LLENAR LA INFORMACION QUE SE DISPONE

RESERVADO

Código

F06-06

DATOS Y CALIFICACION DE OBRA Rev: 0

Fecha

EVALUACION PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

19.10.04

OBRA: COSMETICOS AVON. NUEVA PLANTA DE ENVASADO CLIENTE: EMPRESA:

Página : 1 de 1

FECHA: OCTUBRE 2003-JUNIO 2004

LISTADO DE EMPRESAS INTERVINIENTES

CALIFICACION DESEMPEÑO Cumplim. Disposy Seg. E Calidad colabor. Higene plazo

EMPRESA

CONTACTO TELEFONO MAIL Origen C.S.S.A: Quien dio el dato. MOVIMIENTO DE SUELO Y PERFORACIONES C.S.S.A.: Compras Calificar cumplimiento de C.S.S.A.: Obra plazo según: Calificar calidad del producto Gerencia HORMIGON ARMADO NA(No alcanza nivel minim.) según: DDO o pliego R (regular) NA (No alcanza nivel SANTA CRUZ JUSTINIANO SANTA CRUZ 02322-488311 O minim.)B licitacion B (Bueno) R (regular) C.S.P. ING. GUILLERMO GOICOA 4312-4434 [email protected] O MB MB (muy Bueno) B (Bueno) MB (muy Bueno) ESTRUCTURAS METALICAS

Post venta

B

B

B

R

MB

MB

B

MB

B

B

B

R

R

B

B

B

R

B

ALBAÑILERIA AYARG/KARMA

JUAN CARLOS TERCEROS

CHAPA CONSTRUCCIONES

ROBERTO BERDUGUEZ

CARPINTERIA DE MADERAS EGIDIO GRANZOTTO

GABRIEL GRANZOTTO

DICKY

ARQA. M. R. SOLE

CARPINTERIAS METALICAS TAMESA

ING. NORBERTO MURANO

STANCANELLI

ARQ. NORBERTO STANCANELLI

15-5615-2531

CARPINTERIAS ESPECIALES FERMOD

O

4285-9810 O C.S.S.A.: Se califica la Disposicion y C.S.S.A.: actitud de colaboracion en obra Calificar el desempeño en 4601-3211 O según: seguridad e higiene y problemas NA 4641-6073 (No alcanza nivel minim.) legales de personal que O R (regular) ocasiono según: B (Bueno) NA (No alcanza nivel minim.) 4713-3144 [email protected] O MB (muy Bueno) R (regular) 4755-1184 [email protected] O B (Bueno) MB (muy Bueno)

ING. CACERES

4521-4099

[email protected]

C

C.S.S.A.: B B MB Calificar el B servicio de B B post entrega del producto en el plazo de obra B NA B R B MB B

S/R B

B B (No alcanza nivel minim.) B MB (regular) (Bueno) (muy MB Bueno) MB

B B B

HERRERÍA DARÍO DÍAZ

DARÍO DIAZ

15-4447-7899

O

MB

MB

B

B

B

VICTOR GUEVARA

VICTOR GUEVARA

15-4946-5046

O

B

MB

B

R

B

C

MB

MB

MB

B

MB

CONSTRUCCION EN SECO ESTUDIO WAGG

Link a documento

ARQ. GABRIEL GABUTI

IMPERMEABILIZACIONES

4503-4777

[email protected]

INCO

ING.JULIO MINI

4854-5600

C

B

B

B

B

B

PROTEXIN

GRACIELA TOUCEDO

4756-5905

O

B

B

B

B

B

MIGUEL CALVO

4765-4438

O

B

B

B

B

B

HUMBERTO

4651-8832

O

B

B

B

B

S/R

JUAN PONTIGGIA

4322-9039

C

R

R

B

B

B

CARLOS/ ALEJANDRO SINGUIDO

4924-9388

[email protected]

O

B

R

B

B

B

ING. JORGE GIARINI

4331-5410

[email protected]

O

R

R

R

B

B

ARQ. MARTÍN FELGUERAS

4723-7208

[email protected]

O

R

R

B

B

B

ING. CARLOS CASTIÑEIRAS

4331-9201

[email protected]

O

B

B

B

R

B

ARQ. LEONARDO

4750-5673

C

B

B

B

R

S/R

C

M

M

M

B

R

C

R

B

B

B

B

PULIDOR CALVO

ZINGUERÍAS ZINGUERÍA SUDAMERICANA

REVESTIMIENTOS ESPECIALES KALPAKIAN

INSTALACIONES INSTALACION ELECTRICA ISEM

COPIA Controlada

INSTALACION SANITARIA G.M.G INSTALACION DE INCENDIO FELGUERAS INSTALACION TERMOMECANICA SINAX (EX SULZER) INSTALACION BAJA TENSION

MARMOLERIA MINERA FAME

ASCENSORES COUCEIRO

ING. RICARDO COUCEIRO

4832-0606

MALDATEC

GONZALO FERNÁNEZ DE AZCÁRA

4918-3404

[email protected]

VIDRIOS CENTRO CRISTALES KALCIYAN

4293-4300 ANDRÉS

O

B

B

B

B

S/R

4635-7500

[email protected]

C

B

B

B

B

S/R

4743-8025

[email protected]

O

B

B

B

B

B

PINTURAS SAN ISIDRO EMPRESA DE PINTURAS GUILLERMO FIGALO

EQUIPAMIENTO PARQUIZACIONES CALCULO ESTRUCTURAL

LISTADO DE EMPRESAS INTERVINIENTES EMPRESA

CALIFICACION DESEMPEÑO CONTACTO C.S.S.A:

ESTUDIO DINER

ING. EDUARDO DINER

TELEFONO 4545-6588

MAIL [email protected]

Origen

Cumplim. Disposy Seg. E Calidad colabor. Higene plazo

Post venta

O

R

R

R

B

S/R

O

R

B

B

B

B

C

B

B

B

B

S/R

CERCOS OLÍMPICOS ROMBOIDAL

JULIAN SILVA

0237-468-2810

ALQUILER EQUIPOS NAS ARGENTINA

VERÓNICA

VARIOS

DATOS DE OBRA JEFE DE OBRA

:

EQUIPO TECNICO: UTILITY

:

CAPATACES

:

4303-0577/78

[email protected]

Instrucción de trabajo Procedimiento de elaboración de Ordenes de Compra y Contratos

Código: IT06-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 5

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

DESARROLLO

2

4.1. Elaboración de Ordenes de Compra 4.2. Circuito de elaboración, aprobación y distribución de orden de compra emitidas por el Departamento Compras. 4.3. Circuito de elaboración, aprobación y distribución de orden de compras emitidas por Obra o comprador de oficina técnica 4.4. Orden de compras que contemplen trabajos de mano de obra en Obra. 4.5. Contratos. 5

REGISTROS RELACIONADOS

5

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

5

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

5

a d a l o r t n o C A I P O C

Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Procedimiento de elaboración de Ordenes de Compra y Contratos

1.

Código: IT06-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 5

OBJETO Definir la modalidad empleada para la confección y utilización de Ordenes de compra y Contrato.

2.

ALCANCE Es aplicable a todas la ordenes de compra y contratos que se realicen en la Empresa.

3.

RESPONSABILIDADES Jefe de Compras: • Mantiene actualizada la base de datos de todas las OC emitidas por Compras y por las obras. • Emite las órdenes de compra solicitadas por Administración, Obra y Deposito. • Distribuye internamente las OC de todos los sectores. • Entrega a proveedores la OC realizadas por Compras. Responsable / Jefe de Obra: • Emite OC necesarias para obra, principalmente subcontratos de mano de obra o compras de insumos autorizados por el Gerente Responsable. Administrador de Proyecto: • Emite y autoriza OC necesarias para obra, principalmente subcontratos de mano de obra o compras de insumos hasta el monto establecido por el Gerente Responsable.

4.

PROCEDIMIENTO 4.1. Elaboración de Ordenes de Compra Macros2 Imprime tres copias Compras –Contaduría -Obra

Macro 1 Imprime copia para gerencia

Macros3 Imprime copia Proveedor

Descripción de los productos, cant., unidad y precio s/Iva, bonificaciones pactadas y condiciones de aceptación y rechazo

Definición extendida de forma de pago y anticipos generando la obligación a partir de la fecha de entrega

Nro de Orden de compra entregado por Compras Nombre de la Obra a la que pertenece el material solicitado Contacto en la obra y teléfono para coordinación de entregas

Aclarar siempre si la OC tiene adjuntos y cuantos

Dirección del lugar físico real de la entrega (obra, Depósito, etc.) y fecha de la misma Multa en caso de incumplimiento (No obligatoria) Fondo de reparo, en caso que lo hubiese aclarar monto o porcentaje y plazo de la retención Plazo de garantía del producto pactada

Sistema de liquidación de la OC Cumplido o Minicertificado Firmas y visados

Instrucción de trabajo Procedimiento de elaboración de Ordenes de Compra y Contratos

Código: IT06-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 5

En la confección de la OC se debe prestar especial cuidado, de dejar claramente sentado el plan de inspección y ensayo que se aplicara al alcance de la misma , y se fija, si la hubiera, la lista de instrumentos que deben presentar certificado de constrastación vigente. Circuito de elaboración, aprobación y distribución de ordenes de Compra emitidas por el Departamento Compras. Para emitir una OC, el Departamento de Compras toma un numero del listado de compras de la obra a que se imputara y adiciona la misma a dicho listado; realiza la OC y envía, cuatro copias, Proveedor, Contaduría, Compras y Obra al circuito de aprobación. 4.1.1. Circuito de aprobación: 1. Firma de comprador: Comprador de dto. Compras, o comprador designado por Gerente Responsable 2. VºBº de Jefe de Compras: Visa el precio de todas las OC, en caso necesario informa al Gerente Responsable de compras a precios superiores a los de mercado . 3. VºBº de Gerente Responsable o Administrador de Proyecto: conforman, de acuerdo al alcance de su responsabilidad, la compra. Esta firma autoriza la liberación de la orden de compra al proveedor. 4. VºBº de Gerente Técnico: El gerente técnico conforma la totalidad de las ordenes de compra. 5. VºBº: Espacio destinado a firmas extra de visado 4.1.2. Distribución de la OC: Cumplido el circuito de aprobación de la orden de compra se entrega la misma a: Proveedor: Se envía vía Fax, en caso de requerirse se entrega al proveedor la misma. Contaduría: Se entrega en mano al responsable del área. Obra: Se adelanta a la obra vía fax y se entregan a secretaria del Gerente Responsable de la obra para posterior envío a obra. Compras: Se archivan en Compras por obra.. 4.2. Circuito de elaboración, aprobación y distribución de orden de compras emitidas por Obra o comprador de oficina técnica. Para emitir Obra o un comprador de oficina técnica una OC, solicita al departamento de Compra un número para la misma, realiza la OC y envía a oficina central (en el caso de Obra), al Departamento Compras, cuatro copias Proveedor, Contaduría,

Instrucción de trabajo Procedimiento de elaboración de Ordenes de Compra y Contratos

Código: IT06-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 4 de 5

Compras y Obra, donde seguirá los circuitos y aprobación y distribución de los puntos 4.2.1 y 4.2.2., con la salvedad de las OC correspondientes a subcontratos de mano de obra, las que son enviadas por el comprador, directamente al Gerente Responsable para su aprobación sin el visto del Jefe de Compras. La copia al proveedor, en caso de ser necesario, es entregada por la obra junto con la documentación técnica correspondiente. El jefe de obra, ni bien se encuentra aprobada la OC, envía una copia vía e-mail al Departamento de compras para realizar el archivo informático de las mismas (esta ultima disposición esta sujeta a la disponibilidad de e-mail de obra, caso contrario debe enviar el archivo magnético por otros medios). 4.3. Orden de compras que contemplen trabajos de mano de obra en Obra: Cuando las ordenes de compra contemplen trabajos que deban realizarse en obra se debe adjuntar a la OC, los anexos “Requisitos a cumplir –Documentación a Presentar”. Al pactar los términos de la OC se debe comunicar al proveedor el alcance de los requisitos establecidos en los anexos y que son condiciones indispensables para la contratación. 4.4. Contratos: Cuando la complejidad de la contratación lo requiera, debido a plazos parciales, cláusulas especiales, necesidad de mayores controles o aclaraciones, diversidad de alcances, montos elevados, etc., el Gerente Responsable puede determinar la necesidad de realizar un contrato. El contrato se realiza siguiendo los lineamientos de contratos tipo ya establecidos, de acuerdo a las distintas situaciones, alcances, etc.. Independientemente de la emisión de un contrato, siempre se debe emitir junto con él, una orden de compra donde se indique que la operación esta formalizada a través de un contrato, siendo el objetivo de la misma, informar a la organización la contratación realizada. Para los contratos que incorporen trabajos que se realizarán en obra, deben cumplirse los requisitos establecidos en el punto 4.5.. Una vez confeccionado un contrato, y sólo si éste, a concepto del comprador, es de carácter complejo, confecciona una revisión de contrato según el F06-07 ”Revisión de contrato proveedor”. Este formulario es confeccionado por el comprador y es chequeado y aprobado por el Gerente Responsable.

Instrucción de trabajo Procedimiento de elaboración de Ordenes de Compra y Contratos 5.

REGISTROS RELACIONADOS Form.

Denominación

Archivo

Emisor Tipo

F06-07

6.

Código: IT06-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 5 de 5

Revisión de contrato Proveedor

Comprador

Papel

Sector Compras, Oficina técnica, Obra

Acceso

Cons. Años

Disp.

JDC, CT,JDO, GR

FP

Destruir

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG06 Procedimiento de compras IT 06-02 Recepción de Materiales y Servicios

7.

GLOSARIO y ABREVIATURAS OC GR CT

Orden de Compra Gerente Responsable Comprador técnico

JC FP

Jefe de Compras Fin de Proyecto

Código

REVISIÓN DE CONTRATO PROVEEDOR

F06-07

Rev: 0

Fecha 26.07.04 Página : 1 de 1

OBRA:

Nro de Obra

PROVEEDOR: RUBRO:

FECHA:

DOCUMENTOS ANEXOS 1. Especificaciones generales

SI

NO

4. Planos tecnicos

SI

NO

cant.

2. Especificaciones particulares

SI

NO

5. Hojas tecnicas

SI

NO

cant.

3. Especificaciones especiales

SI

NO

6. Otros

LISTADO CHEQUEO CONTRATO 1. Datos Contratista

OK

NO

14. Cronograma de obra

OK

NO

2. Doc, Contractual aclarada

OK

NO

15. Ensayos y pruebas solicitados

OK

NO

3. Sistema de contratación

OK

NO

16. Provisiones de cliente

OK

NO

4. Alcance de los trabajos

OK

NO

17. Garantía de cumplimiento de contrato

OK

NO

5. Fecha de comienzo obra

OK

NO

18. Fondo de reparos y garantías

OK

NO

OK

NO

19. Plazo de garantía

OK

NO

7. Forma de Pago

OK

NO

20. Recepciones provisoria y definitiva

OK

NO

8. Precios nuevos y disminuciones

OK

NO

21. Cláusulas de rescisión de contrato

OK

NO

9. Acopios por materiales

OK

NO

22. Jurisdicción legal

OK

NO

10. Aclaracion de IVA

OK

NO

23. Tramites ante entes

OK

NO

11. Aclaraciones de marcas

OK

NO

24. Veraz

OK

NO

12. Aclaracion seguros solicitados

OK

NO

25.

OK

13. Chequeo de capacidad

OK

NO

26.

OK

6. Plazo final y parciales

Link a documento

CONCLUSIÓN DE REVISIÓN

Revisión de contrato conforme

OK

Discrepancias: item

Descripción

Discrepancias afectan a: Condiciones Legales Condiciones financieras Plazos Penalizaciones Alcance

Otras Observaciones :

r o la d a t n o C A I COP CONCLUSIÓN FINAL Firma de realizador contrato

Aprobado para emitir

Aprobado al corregir observaciones

Firma Aclaración y fecha:

Firma Aclaración y fecha:

Firma Aclaración y fecha:

Instrucción de trabajo Procedimiento Recepción de Materiales y Prestaciones

Código: IT06-03 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 8

ÍNDICE

1. OBJETO

2

2. ALCANCE

2

3. RESPONSABILIDADES

2

4. DESARROLLO

2

4.1.

Recepción de Materiales.

4.2.

Inspección de Materiales en la Recepción

4.3.

Identificación de materiales y equipos acopiados o en deposito

4.4.

Recepción de Prestaciones de Subcontratistas

4.5.

Confección de cumplidos

4.6.

Confección de mini certificados:

4.7.

Acciones a tomar ante incumplimientos significativos:

5

REGISTROS RELACIONADOS

7

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

8

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

8

a d a l o r t n o C A I P O C COPIA Controlada

Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Procedimiento Recepción de Materiales y Prestaciones

1.

Código: IT06-03 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 8

OBJETO Establecer la metodología a seguir para la realización de las inspecciones de recepción.

2.

ALCANCE Las inspecciones de todos los materiales, componentes e instalaciones incluidos en los planes de inspección y ensayo involucrados en la etapa de recepción.

3.

RESPONSABILIDADES Jefe de Compras • • •

Define en las ordenes de compra, los criterios de aceptación y rechazo y la documentación a entregar junto con la provisión. Envía a obra en el menor tiempo posible la OC, para que esté presente en obra en el momento de la recepción. Envía a obra las muestras de materiales fehacientemente identificadas

Responsable / Jefe de Obra • • • •

Instruye sobre este procedimiento al responsable de la recepción y al personal de obra. Es responsable de la recepción de materiales, servicios y subcontratos. Es responsable de mantener informado a compras de toda anomalía en los materiales y equipos entregados. Es responsable de la emisión del cumplido de recepción, F06-03 “Cumplido” en tiempo y forma, para liberar el pago del proveedor.

Responsable de la recepción • • •

4.

Es responsable de aplicar este procedimiento. Da aviso de toda anomalía al Jefe de Obra. Identifica y mantiene identificado todo material o equipo que no este apto (rechazado) para su uso o que este reclasificado para uso sólo en determinado caso.

PROCEDIMIENTO 4.1. Recepción de Materiales El Responsable / Jefe de Obra designa al responsable de la recepción. El responsable de la recepción verifica el Remito y los Productos de acuerdo a lo establecido en la OC. según lo siguiente:

Instrucción de trabajo Procedimiento Recepción de Materiales y Prestaciones • • • • • • • • • •

Código: IT06-03 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 8

Proveedor. Fecha de recepción. Producto de acuerdo a especificación de la orden de compra y/o muestra. Cantidad entregada. Nº Remito. Que los productos no presentan daños superficiales. Que los productos están identificados correctamente. Que la cantidad recibida coincide con lo indicado en el remito. Que están acondicionados según las especificaciones. Tiene la documentación de calidad correspondiente (protocolos certificados).

o

Una vez verificados los ítems anteriores, el ingreso es Aprobado, Rechazado, o se realiza un rechazo parcial, dejando constancia mediante su firma en el remito. Nota: No se debe colocar la frase “a revisar” en los remitos, dado que toda entrega debe ser revisada al recibirse. En caso de que el material o mercadería sólo se pudiese revisar parcialmente en el momento de la entrega, puede dejarse constancia en el remito de tal hecho, dejando establecido en el mismo del tipo de revisión que se ha hecho (integridad de cajas y cuenta de bultos, etc.), el remito, junto con el cumplido, queda retenido en obra hasta que la mercadería halla sido revisada, teniendo en cuenta de no exceder las condiciones contractuales de plazo de pago. Se debe tener en cuenta que, los cumplidos acompañados de los remitos enviados a oficina central independientemente de la leyenda de revisión que los acompañase, se toman como mercadería recibida y se efectúa el pago. No se deben recibir facturas en obras salvo expresas autorizaciones. Los protocolos o certificados de calidad recibidos, son analizados y archivados por el Responsable / Jefe de Obra o quien éste designe, a fin de verificar que cumple con los requerimientos establecidos, dejando constancia de los mismos en el Remito. 4.1.1.

Recepción e identificación de Muestras

Para asegurar una correcta identificación de las muestras que se entregan a obra para elección y/o aprobación de las mismas, al ser entregadas por los proveedores, se debe verificar o accionar, para que las mismas se encuentren debidamente identificadas o etiquetadas. Dicha identificación debe ser inequívoca conteniendo la siguiente información mínima: Proveedor, Marca, dimensiones, acabado y color. 4.2. Inspección de Materiales en la Recepción De requerirse ensayos según lo establecido en el PG-08 “Plan de Inspección y Ensayo”, el Responsable / Jefe de Obra o quien este designe, inicia su realización e indica en el Protocolo el número del remito correspondiente. En este caso, retiene los materiales en control en un área designada a tal efecto, o

Instrucción de trabajo Procedimiento Recepción de Materiales y Prestaciones

Código: IT06-03 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 4 de 8

mediante una identificación, hasta su aprobación o rechazo. De acuerdo con los resultados del análisis, el Jefe de Obra califica el material como: •

APROBADO: Cuando satisfaga completamente los requisitos establecidos en la OC.

•

NO CONFORME o ACEPTADO / RECLASIFICADO: Cuando exista algún requisito parcialmente cumplido, pero que después de un análisis se disponga aceptarlo o reclasificarlo para otro uso de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PG12 "Control de Productos No Conformes". El Jefe de Obra notificará, a Compras para evitar la reiteración del problema.

•

RECHAZADO: Cuando el no cumplimiento de algún requisito sea determinante del rechazo, el Jefe de Obra identifica la mercadería rechazada con el cartel "RECHAZADO".

En el caso de recepciones aprobados se procede a realizar el F06-03 “Cumplido” y se envía a oficina central en el menor tiempo posible para activar los mecanismos de pago al proveedor. En los demás casos se comunica con el Jefe de Compras a fin de fijar las acciones a tomar, teniendo en cuenta que los elementos recalificados o rechazados deben identificarse inmediatamente. 4.3. Identificación de materiales y equipos acopiados o en depósito: •

NO CONFORME o ACEPTADO / RECLASIFICADO: Cuando exista algún material clasificado de esta manera se identifica con un cartel o pintura amarilla indicando, que para su utilización se debe pedir autorización e indicaciones al responsable del sector.

•

RECHAZADO: Cuando exista algún material clasificado de esta manera se identifica con un cartel o pintura roja indicando, que este material no puede utilizarse y debe retirarse de la obra a la brevedad.

Si algún material tiene alguna especificación especial y pudiese fácilmente confundirse con otro lleva un cartel o pintura azul identificatorio y la aclaración del uso especifico. Todo material o equipo no identificado esta dispuesto para ser utilizado en obra.

Instrucción de trabajo Procedimiento Recepción de Materiales y Prestaciones

Código: IT06-03 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 5 de 8

4.4. Recepción de Prestaciones de Subcontratistas: Se realiza un control de recepción para las prestaciones de los Subcontratistas de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra y en el PG08 “Plan de inspección y ensayos durante el proceso y final”. En el caso de recepciones aprobadas se realiza el F06-03 “cumplido” o F06-04 “mini certificado” con el avance correspondiente, según lo establece el punto 4.6 del siguiente procedimiento y se envía a oficina central en el menor tiempo posible para activar los mecanismos de pago al proveedor. 4.5. Confección de cumplidos (acta de recepción) F06-03 Los formularios de cumplido sirven para informar la recepción de materiales, productos, servicios y prestaciones de una determinada Orden de Compra. Al llenar un cumplido se da por cumplimentada la obligación de entrega del proveedor de determinados Ítem de la OC. Los cumplidos pueden incluir el total de la OC o una parte de ella. Los cumplidos deben contener: la fecha de entrega, (no la fecha de confección del mismo), las cantidades en la misma unidad de la orden de compra, la descripción del material, el número del o los remitos correspondientes y la firma del Jefe de Obra. El cumplido se emite por triplicado, el original y copia junto con los remitos correspondientes se envían a Oficina central a la secretaria del Gerente Responsable involucrado en la obra, para su distribución, y la otra copia se archiva junto a la OC de obra. Una vez emitidos se deben enviar a oficina central en un plazo no mayor de 24 horas.

Instrucción de trabajo Procedimiento Recepción de Materiales y Prestaciones

Código: IT06-03 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 6 de 8

4.6. Confección de mini certificados (aprobación de pago a Proveedor) F06-04 Sólo en el caso que por las características de la operación sea necesario realizar un seguimiento de las distintas entregas parciales o prestaciones, con anticipos a descontarse en forma parcial o retenciones de fondo de reparo, se emite un Formulario F06-04 “mini certificado”, que va acompañado siempre de un certificado que muestra el avance de la orden de compra discriminado por ítem.

Área de Datos

Área de valores certificados

Área de retenciones del presente certificado

Área de firmas

Área de seguimiento de acopios

Área de seguimiento de retenciones

Se emiten tres copias del mismo mini certificado, dos de las copias se envían para la firma del Gerente Responsable, una acompañada por el certificado de contratista y se distribuyen, una vez firmadas, a contaduría y al archivo del Gerente Responsable. Todas las partes actuantes revisan detenidamente el monto acumulado a pagar y la fecha de pago.

Código: IT06-03 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 7 de 8

Instrucción de trabajo Procedimiento Recepción de Materiales y Prestaciones

Certificado de Contratista Itemizados de tareas, cantidades y precios

Avances en %

Avances en $

Acopios, Deducciones, fondo de reparo, etc.

4.7.

Acciones a tomar ante incumplimientos significativos: En caso de que no se cumpla alguno de los requerimientos de la Orden de Compra por lo cual se efectúa un rechazo o un incumplimiento en el plan de inspección y ensayo, el jefe de obra procede a generar un informe de no-conformidad (INC) siguiendo los lineamientos del PG12 “Control de productos no Conforme”-

5.

REGISTROS RELACIONADOS Form.

Denominación

Archivo

Emisor Tipo

Sector

F06-03

Cumplido

JdO

Papel

Obra Compras Contaduría

F06-04

Mini certificado

JdO

Papel

Obra Contaduría Gerencia

Acceso JdO, GR, RO JdC, Dto. Contable JdO, GR, RO JdC, Dto. Contable

Cons. Años

Disp.

FP 5anos 11años

Destruir

FP 11años FP

Destruir

Instrucción de trabajo Procedimiento Recepción de Materiales y Prestaciones

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG06 PG08 PG12 IT07-06

7.

Código: IT06-03 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 8 de 8

Procedimiento de compras Procedimiento de Inspección y ensayo en el proceso y final Procedimiento de Control de productos no Conforme”Manipulación, almacenamiento, conservación y entrega de materiales y suministros

GLOSARIO y ABREVIATURAS OC GR RO JdC JdO FP

Orden de Compra Gerente Responsable Responsable de obra Jefe de Compras Jefe de Obra Fin de Proyecto

Instrucción de trabajo Procedimiento de obtención de precios Para licitaciones y presupuestos

Código: IT06-04 Rev 0 Fecha: 03/11/04 Página: 1 de 1

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

DESARROLLO

2

4.1

Elaboración de la base de datos de precios de insumos primarios

4.2

Respuesta a solicitud de precios específicos

5

REGISTROS RELACIONADOS

3

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

3

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

4

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Procedimiento de obtención de precios Para licitaciones y presupuestos

Código: IT06-04 Rev 0 Fecha: 03/11/04 Página: 2 de 3

1. OBJETO Definir la modalidad empleada para la obtención de los mejores precios disponibles en el mercado para utilización de los mismos en las licitaciones y presupuestos que realiza la empresa. 2. ALCANCE Es aplicable a todos los precios de insumos que utilizara el Departamento de licitaciones y Presupuestos. 3. RESPONSABILIDADES Jefe de Compras • Mantiene actualizada la base de datos de precios de los materiales mas comúnmente utilizados en las licitaciones y presupuestos. • Emite respuesta a las solicitudes de precios no contenidos en la base de datos. Jefes de presupuestos • Realiza un pedido de precios de los ítems no incluidos en la base de datos. 4. PROCEDIMIENTO 4.1. Elaboración de la base de datos de precios de insumos primarios El Departamento de Compras elabora y mantiene actualizada una planilla de “insumos primarios” que contiene los precios de los materiales de construcción estandarizados de utilización mas corriente ( cemento , cal, Arena, ladrillos, bloques, etc) aplicables a la zona de Capital y Gran Buenos Aires.(Radio de 50 km aprox. de Capital federal los datos que constan en esta planilla son los siguientes: MATERIAL

CANT

UNIDAD

PRECIO UNITARIO VIGENTE Moneda Precio Precio $/u$d Lista CSSA

FECHA

PROVEEDOR

PRECIOS ANTERIORES Precio Precio fecha fecha superado superado

Los precios unitarios serán los mejores precios de mercado que podemos obtener, verificados también contra las OC realizadas recientemente. Se genera un archivo anual , donde la planilla de cada mes del año esta contenida en un libro del mismo. Al inicio del mes se abre una planilla en un nuevo libro con los precios actualizados, donde se mantiene periódicamente el precio vigente y las variaciones surgidas en el transcurso del mes. Las planillas de años anteriores se guardan como antecedente por 5 años. 4.2. Respuesta a solicitud de precios específicos Ante la solicitud de pedido de precios emitido por el Departamento de Presupuestos y Licitaciones (enviada por el sistema informático), de materiales y o servicios que no se encuentren disponibles en la base de datos, el Departamento de Compras completará la planilla de solicitud dentro del plazo solicitado ( en caso que el departamento Compras

Código: IT06-04 Rev 0 Fecha: 03/11/04 Página: 3 de 3

Instrucción de trabajo Procedimiento de obtención de precios Para licitaciones y presupuestos

no pueda cumplir con los mismos se comunicara con el Gerente responsable a fin de fijar las acciones a tomar). Los datos que constan en esta planilla son: .

MATERIAL

CANT

UNIDAD

PRECIO UNITARIO VIGENTE Moneda Precio Precio $/u$d Lista CSSA

FECHA

PROVEEDOR

PRECIOS ANTERIORES Precio Precio fecha fecha superado superado

El pedido de precios se hace en un archivo nombrado primero por el numero de licitación seguido por el nombre de la obra. La planilla se llenará en el sistema informático a medida que se van obteniendo los precios ( no siendo en esta obligatorio , completar los precios de lista) y una vez completa se emitirá dos copias papel que quedaran como registro una en poder del Jefe de Presupuestos interviniente y la otra en el Departamento de Compras, ambas firmadas por los responsables de las dos áreas. Las planillas de precios solicitados pasaran a formar parte de la base de datos, hasta que los mismos , debido a las condiciones del mercado , pierdan el valor de referencia valida. Luego de esto pasaran a formar parte de un archivo de antecedentes históricos. 5. REGISTROS RELACIONADOS Form

F05-08

Denominación Solicitud de entrega de datos a compras

Archivo

Emisor

JDP

Tipo

Sector

Papel Sist informatico

Presupuesto Compras

Acces o

Cons Años

JDP, JC, GR

FP 5 años

Disp.

Destruir

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS PG06 PG05

Procedimiento de compras Procedimiento relacionado con el cliente

7. GLOSARIO y ABREVIATURAS OC : GR JC

Orden de Compra Gerente Responsable Jefe de Compras

JDP FP

Jefe de Presupuestos Fin de Proyecto

Instrucción de trabajo Elaboración y seguimiento de Plan de Compras y Contrataciones

Código: IT06-05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 1 de 6

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

PROCEDIMIENTO

2

4.1

Elaboración del Plan de Compras y Contrataciones

4.2

Seguimiento del Plan de Compras y Contrataciones

4.3

Efectividad de la gestión de compras y contrataciones

5

REGISTROS RELACIONADOS

5

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

5

7

GLOSARIO Y ABREVIATURAS

5

Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Elaboración y seguimiento de Plan de Compras y Contrataciones 1.

Código: IT06-05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 2 de 6

OBJETO Generar un Plan de Compras y Contrataciones que permita programar, a la obra y a los distintos departamentos de la empresa, las principales compras y contrataciones a realizar. Es utilizado por: Gerente Responsable: como instrumento de control para el seguimiento de la gestión de compras y contrataciones de la obra. Responsable / Jefe de obra: para planificar, organizar y realizar el seguimiento de la gestión de compras y licitaciones. Jefe de compras: para planificar las compras tomando conocimiento de las necesidades de todas las obras.

2.

ALCANCE Este procedimiento es de aplicación para la planificación de todas las obras de Constructora Sudamericana S. A..

3.

RESPONSABILIDADES Gerente responsable •

Asigna los responsables de compras / contratación junto al Responsable / Jefe de obra.

•

Aprueba el Plan de Compras y Contrataciones.

Jefe de Obra / Responsable de Obra •

Genera el Plan de Compras y Contrataciones.

•

Mantiene actualizado el formulario, registrando las fechas previstas y reales.

•

Realiza el control periódico del mismo a fin de detectar atrasos o desviaciones del plan original.

•

Mantiene actualizado de acuerdo a este procedimiento las copias de los departamentos intervinientes y la del Gerente Responsable.

Departamentos responsables de compras / contrataciones •

Realiza un análisis profundo de los planes de compras y contrataciones de la totalidad de las obras en curso a fin de planificar en forma global, las compras / contrataciones de la empresa.

•

Utiliza el Plan de Compras y Contrataciones para planificar compras aún antes de recibir la requisitoria por nota de pedido.

Gestión de Calidad •

Analizar y procesar los indicadores de eficiencia de los planes de compras y contrataciones de la totalidad de las obras.

Instrucción de trabajo Elaboración y seguimiento de Plan de Compras y Contrataciones 4.

Código: IT06-05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 3 de 6

PROCEDIMIENTO 4.1. Elaboración del Plan de Compras y Contrataciones El Responsable / Jefe de obra tras efectuar el primer análisis de obra y en un plazo acordado con el Gerente Responsable realiza, basado en el plan de trabajo y la planilla de oferta, un diagrama de las compras de mayor relevancia y de la totalidad de servicios y subcontratos necesarios para realizar la obra. Determina junto con el Gerente Responsable que sector (Compras, Obras o Gremios) será el encargado de realizar la compra / contratación; en caso que sea del sector de obra, que persona es el responsable de contratar esa compra / contratación. Basado en el plan de trabajo, el Responsable / Jefe de obra planifica: la fecha aproximada en que se deben comenzar las entregas o las tareas en obra y programa con que antelación debe empezar la gestión de compra / contratación. Toda esta información: → breve descripción de cada ítem a comprar / contratar, → el responsable de emitir el pedido de materiales / contratación, → el sector que lo adquirirá / contratará y las fechas de necesidad de entrega / inicio en obra, → inicio previsto de gestión de compra y cierre previsto de la misma es volcada en el F06-08 “Plan de Compras y Contrataciones”. Para el correcto funcionamiento de la planilla es necesario cargar todos los datos establecidos (columnas A a J y fecha de inicio de obra). Los ítem llevan un número correlativo y la numeración correspondiente a cada ítem se mantiene en el transcurso de toda la obra. En la planificación de las compras es indispensable priorizar las adquisiciones; para ello se registra la prioridad (columna G) siendo: -

Prioridad A: para aquellas adquisiciones que por su entrega inmediata al comenzar la obra, o bien que por el corto plazo para su contratación y entrega en tiempo y forma exigen urgencia de compra.

-

Prioridad B: para aquellas adquisiciones cuyo plazo es de hasta quince (15) días.

-

Prioridad C: para aquellas adquisiciones con tiempo suficiente para ejecutar la compra y entrega en tiempo y forma.

Una vez elaborado el Plan de Compras y Contrataciones se analiza junto con el Gerente Responsable, para obtener su aprobación. Sobre la base de este archivo informático se emite el Plan de Compras Nº 1 en copia papel para el Gerente Responsable, Departamentos de Compras y Gremios y se envía una copia digital a Gestión. Estos departamentos a partir de la información recibida, planifican la gestión de compras de la totalidad de las obras de la empresa, buscando obtener las mejores condiciones comerciales y logísticas posibles.

Instrucción de trabajo Elaboración y seguimiento de Plan de Compras y Contrataciones

4.2

Código: IT06-05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 4 de 6

Seguimiento del Plan de Compras y Contrataciones En obra, el formulario se mantiene en formato digital y es permanentemente actualizado al ir volcando los pedidos de materiales y ordenes de compra que se van generando en el transcurso de la obra. Es indispensable mantener actualizadas las fechas reales correspondientes a: Inicio compra / contratación, fecha de orden de compra y la fecha de la entrega en obra (columnas K a N). Para aquellos casos de varias entregas parciales se registra la de mayor relevancia para la obra. El formulario F06-08 posee ciertas automatizaciones por eso todos los datos son necesarios para el correcto funcionamiento de la planilla y la planificación adecuada de las adquisiciones. Estas automatizaciones están diseñadas para facilitar y brindar apoyo en el seguimiento de los distintos ítems, como ser: b) Proceso de programación y compra (Columna O): El indicador de estado marca automáticamente el seguimiento del proceso según el siguiente esquema: - Marca “Proceso”: Cuando se le asigna un número de pedido o se marca que no lo tendrá (S / Pedido), se indica que se ha iniciado la gestión de compra. - Marca “Alerta”: si faltan 5 días de la fecha prevista de cierre y no se ha emitido aún la orden de compra. - Marca “Crítico”: si faltan menos de 10 días para la fecha de “1º Entrega / Inicio en Obra” y aún no se emitió el pedido de materiales, también lo indica el día anterior a la fecha prevista de cierre en la medida que no se haya emitido la Orden de Compra correspondiente. - Marca “Comprado”: cuando se le asigna un número y fecha de compra al ítem. c) Proceso de entrega en obra (Columna P): Este indicador de estado marca automáticamente el seguimiento del proceso de acuerdo a:

Instrucción de trabajo Elaboración y seguimiento de Plan de Compras y Contrataciones

Código: IT06-05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 5 de 6

- Marca “Entregado”: Cuando se registra fecha de entrega en obra - Marca “Alerta”: Cuando faltan siete (7) días para la fecha prevista de entrega - Marca “Crítico” si faltan menos de dos (2) días para la fecha de “1º Entrega / Inicio en Obra”. - Marca “Proceso” : cuando se emitió la Orden de Compra y no se ha ejecutado la entrega en obra. El proceso se va sombreando a medida que se avanza en la ejecución completándose el renglón una vez cargados todos los datos. Para que esto ocurra es necesario cargar en cada ítem la fecha de entrega efectiva en obra, columna “Entrega en Obra”. Cuando las fechas de orden de compra e inicio de la contratación no han sido completadas se pinta, como recordatorio, la celda de color rojo. El Plan de compras y contrataciones se emite mensualmente y en forma correlativa, enviando las copias correspondientes a los departamentos interesados . Al Gerente Responsable se le emite en forma quincenal para su control y aprobación. En los casos en que las modificaciones detectadas revistan una importancia que no pueda esperar a la próxima emisión se confecciona una actualización especial. En el proceso de seguimiento del plan de Compras y Contrataciones y basado en el análisis más profundo de la obra, pueden surgir modificaciones a la información ya volcada o nuevos ítem a comprar / contratar. Todas estas modificaciones deben ser perfectamente identificables para todos los intervinientes, para ello los nuevos ítem se agregarán con un número de ítem correlativo al último informado. Las modificaciones y los nuevos ítems que se agregan desde la última planilla mensual son remarcados en negrita y entre paréntesis. Estos permanecen siempre en negrita, sólo los paréntesis son retirados cuando un ítem ya ha sido informado en una planilla mensual anterior. Por lo tanto luego de realizar una emisión de la planilla, se debe recordar retirar los paréntesis de los ítem informados y de los modificados. Para mantener actualizado el plan de compras es necesario registrar la situación de cada ítem por eso en la prioridad (columna G) se pueden registrar además de la misma la situación del mismo, siendo: -

Susp.: Para aquellas adquisiciones que por una modificación en el cronograma de trabajo como consecuencia de una determinación del Cliente, deban quedar en suspenso.

-

Anulado: Cuando se trate de adquisiciones anuladas por cambios de proyectos o artículos.

-

Mod. Proy: Cuando se registren modificaciones de proyecto y/o adicionales, sus adquisiciones se registran con esta prioridad cuya lectura es equivalente a las prioridades B/C.

-

Mod. Proy A: Cuando se registren modificaciones de proyecto y/o adicionales que exijan compras urgentes, las mismas se califican en esta categoría y su prioridad es equivalente a la Prioridad A.

El Gerente Responsable puede solicitar, cuando lo considere necesario, impresiones intermedias de estas planillas, teniendo siempre en cuenta que, en

Código: IT06-05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Página: 6 de 6

Instrucción de trabajo Elaboración y seguimiento de Plan de Compras y Contrataciones

estas emisiones no se cumplirá taxativamente con el procedimiento de identificación de ítem nuevos o modificados. 4.3

Efectividad de la gestión de compras y contrataciones La gestión de compras se considera desde su planificación con identificación de prioridad hasta la fecha de primera entrega en obra. El tablero del Plan de Compras y Contrataciones permite medir a través de un indicador denominado “Gestión de Compras” la efectividad de las compras / contrataciones. Para obtener este resultado se realiza un promedio ponderado entre la efectividad de la programación – proceso de compra y de la efectividad de las compras - entregas en obra. Los indicadores mencionados en el párrafo anterior, surgen de la relación entre las fechas previstas y reales ponderadas por una calificación. Cuanto más aproximada a la realidad es la planificación, mejor se califica la gestión influyendo en la misma la programación de las compras en todo su sentido (compras Prioridad A tienen baja calificación). Las adquisiciones Prioridad A se califican con bajo promedio, excepto para aquellas que corresponda la emisión de la Orden de Compra en los dos primeros meses de obra. Aquellas compras prioritarias consecuencia de adicionales se identifican para que su calificación sea independiente de la urgencia de su adquisición.

5.

REGISTROS RELACIONADOS Form

F06-08

6.

Plan de Compras y Contrataciones

Emisor

RO / JdO

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG06

7.

Denominación

Procedimiento de compras

GLOSARIO y ABREVIATURAS GR RO JdO JC FP OC

Gerente Responsable Responsable de Obra Jefe de Obra Jefe de Compras Fin de Proyecto Orden de Compra

Archivo Tipo

Sector

Sist Digital

Obra

Acceso GR/ RO / JdO / JC

Cons

Disp.

Años FP

Destruir

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Nº Gestion de compra XX

Prog. y compra ene-06

Entregas

Descripción

Emitir De la Contratación pedido Sector Resp

FECHAS DE PROGRAMACIÓN Nº Pedido Materiales

Prioridad

Comienzo contratacion

Cierre Previsto

Inicio Obra Entrega

F06-08

XX

17-ene-06

FECHA

RESPONSABLE ID

Código

Fecha Inicio Obra

OBRA:

PERIODO

X

ESTADO (Celdas

FECHAS REALES Inicio Compra / Contr.

xx

Nro de OBRA

Compra Fecha

entrega

OBSERVACIONES (Sólo por modificaciones de

Fecha

OC Nro OC

automáticas no tocar )

Entrega fechas programadas)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Link a documento

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

trolada n o C A I P CO borr.xls

Página 1 de 1

Rev. 2 25/12/05

Leandro N. Alem 986 7º C1001AAR Buenos Aires República Argentina

Link a documento

TEL (54 11) 4313 2008 FAX (54 11) 4315 3334 E-MAIL info@c osud.com

Buenos Aires,

de Enero del 2004

FINIQUITO DE ORDEN DE COMPRA

Por el presente, se deja constancia que el Subcontratista, CUIT No. . . - , no tiene nada mas que reclamar con respecto a la Orden de Compra No. . ni a ninguna otra tarea que pudiera haber realizado en la obra ¨ ¨, para Constructora Sudamericana S.A. Las tareas efectuadas fueron totalmente abonadas , quedando pendiente de pago solamente lo que a continuación se detalla:

Certificado final $

Fecha de pago

Fondo de reparo $

Pendiente de Pago

Proveedor Sr. DNI Nro

/

/2004

Por CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A

CUIT. 30-54675227-1 IMPORTANTE: La firma de proveedor debe corresponder a un representante, acreditado y autorizado fehacientemente, por el mismo.

o la d a r t n o C COPIA

Procedimiento General Producción y prestación del Servicio

Código: PG-07 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 9

ÍNDICE

1. OBJETO

2

2. ALCANCE

2

3. RESPONSABILIDADES

2

4. PROCEDIMIENTO

4

4.1.

Designación del Responsable de Obra

4.2.

Análisis de la obra

4.3.

Planificación de la Obra

4.4.

Seguimiento de la obra

4.5.

Pruebas y ensayos durante el proceso y final

4.6.

Recepción de suministros

4.7.

Control de Productos No Conformes

4.8.

Mantenimiento preventivo de máquinas y Equipos

4.9.

Validación de los procesos productivos

4.10.

Identificación y trazabilidad

4.11.

Propiedad del Cliente

4.12.

Almacenamiento de materiales

4.13.

Relación con el cliente

4.14.

Registros y archivos

4.15.

Documentación a entregar

4.16.

Final de Obra

4.17.

Reclamos de Clientes

o la d a r t n o C COPIA

5. REGISTROS RELACIONADOS

8

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

8

7. GLOSARIO y ABREVIATURAS

9

Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento General Producción y prestación del Servicio

1.

Código: PG-07 Rev 1 Fecha: 18/04//05 Página: 2 de 9

OBJETO Establecer el método y las responsabilidades para llevar a cabo la ejecución de la obra.

2.

ALCANCE A todas las obras realizadas por Constructora Sudamericana S.A..

3.

RESPONSABILIDADES Los distintos cargos jerárquicos de obra dividen sus responsabilidades de acuerdo al siguiente cuadro: Gerente Responsable (GR)

FUNCIONES

Conducir varios proyectos en todos sus aspectos

Responsable de Obra Administrador de proyecto

Coordinador de obras

Administrador de obra

Manejo de un proyecto en todos sus aspectos con supervisión indirecta del GR

Manejo de la programación y producción de más de una obra con supervisión directa del GR

Manejo de una obra en todos sus aspectos con supervisión directa del GR

Jefe de obra

Manejo de una obra con supervisión directa

RESPONSABILIDADES Participación en licitación (de ser posible) Ingeniería de valor

Define la estrategia Define y/o aprueba el esquema utilizar

Propone la estrategia y la define junto con el GR La define con Ok del GR

Presupuesto ejecutivo

Define y/o aprueba

Lo define con Ok del GR

Revisión de contrato

Es el responsable

Es el responsable

Selección de recursos Humanos Formación del personal Atención y supervisión del personal Selección y contratación de subcontratos

Define la selección junto con los restantes GR Es el responsable de la formación y evaluación del total del personal del área Es el responsable de la atención y supervisión del total del personal del área Define y/o aprueba

Realización del Aprueba Plan de compras Preparación de Aprueba pedido de materiales Interrelación de obra con Administra la relación Presupuestos y licit.

Propone la estrategia y colabora con el estudio La elabora con definición del GR Lo elabora bajo lineamientos del GR, salvo indicación contraria de este Es el responsable

Colabora con el estudio La elabora bajo lineamientos del GR

Colabora con el estudio

Lo elabora bajo lineamientos del GR

Colabora con la elaboración

Es el responsable

Colabora con la revisión

Centraliza la selección Si el GR lo requiere, Si el GR lo requiere, cuando no hay colabora con la colabora con la disponibles selección selección Es el responsable de Colabora con la Colabora con la la formación y formación del personal formación del personal evaluación del a su cargo a su cargo personal a su cargo Es el responsable de Es el responsable de Es el responsable de la atención y la atención y la atención y supervisión del supervisión del supervisión del personal a su cargo personal a su cargo personal a su cargo Compara ofertas y Procesa y compara Lo define con Ok del participa en la ofertas participa en la GR negociación de todos negociación de todos los subcontratos los subcontratos

Es el responsable de la atención y supervisión del personal a su cargo Procesa y compara ofertas

Aprueba

Aprueba

Es el responsable

Es el responsable

Aprueba

Aprueba

Prepara y aprueba

Prepara y gestiona

Administra la relación

Participa en la relación

Participa en la relación

Procedimiento General Producción y prestación del Servicio Gerente Responsable (GR) Interrelación de la obra con la Oficina General Programación de obra Producción de obra Relación con el cliente, estudio, etc. Cierres de subcontratos y provisiones

Administra la relación

Define y/o aprueba Es el responsable Es el representante de la empresa ante ellos Es el responsable

Código: PG-07 Rev 1 Fecha: 18/04//05 Página: 3 de 9

Responsable de Obra Administrador de proyecto

Coordinador de obras

Administrador de obra

Administra la relación

Participa en la relación

Participa en la relación

Lo define con Ok del GR Es responsable de su cumplimiento Es el responsable

La prepara bajo lineamientos del GR Es responsable de su cumplimiento Es el responsable

La prepara bajo lineamientos del GR Es responsable de su cumplimiento Es el responsable

Es el representante de Participa en la relación la empresa ante ellos

Jefe de obra

Participa parcialmente en la relación Colabora y es responsable de su cumplimiento Es el responsable

Responsable de la relación diaria

Mantiene la relación diaria

Es el responsable hasta el monto establecido por el GR

Se involucra en la gestión y negociación de los cierres

Se involucra en la gestión y negociación del total de los cierres

Es respónsale de prepararlo y colabora con el cierre

Verifica su realización y determina acciones a tomar Es responsable de las gestiones relacionadas al cierre de la obra

Verifica su realización y determina acciones a tomar

Verifica su realización y participa de las acciones a tomar

Verifica su realización y participa de las acciones a tomar

Es responsable de su realización

Es responsable de las gestiones relacionadas al cierre de la obra

Contribuye con las gestiones relacionadas al cierre de la obra

Es responsable de las gestiones relacionadas al cierre de la obra

Contribuye con las gestiones relacionadas al cierre de la obra

Cumplimiento con Habilitaciones y normas de obra

Es responsable de su cumplimiento

Es responsable de su cumplimiento

Es responsable de su cumplimiento

Es responsable de su cumplimiento

Contribuye a su cumplimiento

Seguros y garantías de obra

Aprueba la contratación

Aprueba la contratación y es el responsable de su seguimiento

Es el responsable de su contratación y seguimiento

Es el responsable de su contratación y seguimiento

Colabora con su contratación y seguimiento

Aprueba el Plan de flujo

Es el responsable de su elaboración, seguimiento y cumplimiento

Participa de su elaboración, seguimiento y contribuye al cumplimiento

Participa de su elaboración, seguimiento y contribuye al cumplimiento

Define su necesidad y es responsable del buen estado de los equipos Es el responsable del archivo y custodia de la documentación y registros de la obra Es el responsable del cumplimiento de los sistemas de Gestión definidos

Define su necesidad y es responsable de su buen uso y funcionamiento Es el responsable del archivo documentación y registros de la obra Es el responsable del cumplimiento de los sistemas de Gestión definidos

Es responsable de su buen uso y funcionamiento

Es responsable de su buen uso y funcionamiento

Contribuye y colabora con el archivo de documentación y registros de obra Es el responsable del cumplimiento de los sistemas de Gestión definidos

Contribuye y colabora con el archivo de documentación y registros de obra Colabora con cumplimiento de los sistemas de Gestión definidos

Es el responsable de cumplir con todas las gestiones hasta su obtención

Es el responsable de cumplir con todas las gestiones hasta su obtención

Es el responsable de cumplir con todas las gestiones hasta su obtención

Es el responsable de cumplir con todas las gestiones hasta su obtención

Es el responsable de cumplir con todas las gestiones hasta su obtención Es el responsable de administrar y dar soluciones a estos reclamos Es el responsable de su seguimiento hasta su conclusión

Es el responsable de cumplir con todas las gestiones hasta su obtención Es el responsable de administrar y dar soluciones a estos reclamos Es el responsable de su seguimiento hasta su conclusión

Es el responsable de cumplir con todas las gestiones hasta su obtención

Colabora con su obtención

Inicio de obra (Check in) Cierre de obra (Close out)

Flujo de caja de obra (Cash Flow)

Control de equipos y herramientas Archivo de documentación Cumplimiento de Procedimientos de Gestión de Calidad

Recepción provisoria

Recepción definitiva Reclamos de Pos ventas Reclamos legales originados en la obra

Es el responsable de su elaboración, seguimiento y contribuye en el cumplimiento respecto de su campo de acción Define su necesidad y es responsable de su buen uso y funcionamiento Contribuye y colabora con el archivo de documentación y registros de obra Es el responsable del cumplimiento de los sistemas de Gestión definidos Es el responsable de cumplir con todas las gestiones hasta su obtención en la medida que el GR lo determine Es el responsable de cumplir con todas las gestiones hasta su obtención Colabora con la resolución de los reclamos

Colabora con la resolución de los reclamos

Colabora con su solución

Colabora con su solución

Participa en su solución

Procedimiento General Producción y prestación del Servicio

Código: PG-07 Rev 1 Fecha: 18/04//05 Página: 4 de 9

Diagrama de los posibles esquemas organizativos de obras

Los distintos esquemas organizativos de obras representan las formas en que pueden diagramarse las obras de Constructora Sudamericana S.A.. La decisión de cual será el esquema organizativo de cada obra lo determinara el Gerente Responsable con consenso del Directorio de la empresa. Las responsabilidades enunciadas en el cuadro anterior serán tomadas, según el esquema organizativo de la obra, por el primer responsable comenzando desde jefe de obra. 4.

PROCEDIMIENTO

4.1.

Designación del Responsable de Obra El Gerente Responsable involucrado en el proyecto, en pleno acuerdo con los restantes Gerentes Responsables, determina el esquema de obra a utilizar y designa en el cargo al Responsable/ Jefe de Obra, al cual le entrega toda la documentación generada en la oferta, la que deberá incluir todo lo especificado en la IT07-01”Control de documentación de obra”. Designa, además, en función del tipo de obra y carga de trabajo, la estructura de personal que se asignara a la obra. Se entiende por Responsable de Obra al

Procedimiento General Producción y prestación del Servicio

Código: PG-07 Rev 1 Fecha: 18/04//05 Página: 5 de 9

Administrador de Proyecto, Coordinador de Obras o Administrador de Obra designado por el Gerente Responsable. 4.2.

Análisis de la obra El Responsable de Obra estudia y analiza la documentación de la obra con el objeto de preparar las acciones a seguir para la ejecución de la misma, asegurándose de haber comprendido todos los aspectos de la oferta y, por consiguiente, del servicio a realizar, efectuando todas las consultas que sean pertinentes al cliente (por intermedio de la dirección de obra, si la hubiese) y al departamento de presupuestos que estudio la oferta. Para aquellas obras en donde el Gerente Responsable no designe un Jefe de Obra, el Responsable de Obra nombrado asume también las funciones correspondientes a aquel.

4.3.

Planificación de la Obra En la etapa inicial y según un plazo acordado con el Gerente Responsable, el Responsable / Jefe de Obra, teniendo en cuenta la documentación contractual, su plazo de ejecución y los requerimientos del Cliente, elabora la planificación de la obra basado en los costos directos, costos indirectos y un diagrama de tiempos y plazos. El Responsable / Jefe de Obra y su equipo: • Realizan un presupuesto ejecutivo (Costo 0) y un plan de trabajos en un diagrama de barras (GANT). Los mismos son consensuados con el Gerente Responsable, con quien se determina también el sistema para seguir el cumplimiento de los mismos en el transcurso de la obra. • Determina las necesidades en cuanto a recursos humanos y físicos, coordinando los mismos junto con el Gerente Responsable. Genera un diagrama de distribución y asignación de tareas al personal a su cargo (Organigrama interno de obra) y lo eleva al Gerente Responsable. • En aquellos casos en que correspondiere, emite las notas de pedido internas que fueren necesarias (Pedidos de obrador a deposito, pedido de materiales de librerías, etc.). • Acuerda con el Gerente Responsable los subcontratos, servicios y compras de materiales que se emitirán desde la obra y realiza según el IT06-05 “Elaboración y seguimiento del plan de compras y contrataciones”, un plan de todos los requerimientos de obra y la distribución de responsabilidades de gestión de compra de los departamentos intervinientes con las fechas estimadas de necesidad. • Contemplando las necesidades del contrato y tomando como base el plan de inspección y ensayo general F08-01 “PIE Instalaciones” y F08-02 “PIE Proceso de obra”, elabora y distribuye a todos los subcontratos involucrados (dejando constancia de esto en la OC) el Plan de Inspección y Ensayo particular de la obra.

Procedimiento General Producción y prestación del Servicio

Código: PG-07 Rev 1 Fecha: 18/04//05 Página: 6 de 9

De esta manera quedan claramente estipuladas las condiciones de aceptación de los trabajos a realizarse. 4.4.

Seguimiento de la obra El Responsable / Jefe de Obra se asegura que todas las actividades necesarias para llevar a cabo la obra se realizan de forma tal que cumplen los plazos establecidos y la calidad requerida. El Gerente Responsable acorde a las características de la obra fija los controles a realizarse y la frecuencia de presentación de los mismos. El Responsable de obra debe generar los reportes, según lo requerido y acordado con el Gerente Responsable. En aquellas obras donde no esté definida esta función, los mismos serán realizados por el Jefe de Obra. El Gerente Responsable controla el desempeño de la obra, principalmente a través de las minutas de reuniones con el cliente o su representante, el plan de trabajo, el registro de modificaciones de contrato F05-06, la planilla F07-04 “Estado de consultas y solicitudes” y el plan de costos.

4.5.

Pruebas y ensayos durante el proceso y final El Responsable / Jefe de Obra se asegura que se realicen todas las pruebas y ensayos indicados en el Plan de Inspección y Ensayo particular de la obra de acuerdo a lo establecido en el PG 08 “Inspección y ensayo durante el Proceso y Final”. De ser necesario, comunicará al Cliente las fechas de realización de las pruebas con anterioridad suficiente para su aceptación y/o presencia. Mantiene un archivo con los resultados de las pruebas realizadas.

4.6.

Recepción de suministros Para la recepción de materiales y prestaciones, el Jefe de Obra procederá de acuerdo a IT06-03 “Procedimiento de recepción de Materiales y Prestaciones”. Para el caso particular de recepción de hormigón se procede de acuerdo a lo indicado en la IT07-02 ”Procedimiento de Hormigonado” e IT07-03 ”Realización de ensayo de consistencia y moldeo de probetas en obra”

4.7.

Control de Productos No Conformes Cuando en la inspección del proceso se detecten materiales o servicios no conformes, el Jefe de Obra inicia un informe de no conformidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PG-12 “Control de Productos No Conformes”.

4.8.

Mantenimiento preventivo de máquinas y Equipos: Con la finalidad de asegurar la eficacia de los procesos productivos, el Responsable / Jefe de Obra cumple con lo establecido en el IT07-05 “Mantenimiento de equipos y maquinas”.

Procedimiento General Producción y prestación del Servicio 4.9.

Código: PG-07 Rev 1 Fecha: 18/04//05 Página: 7 de 9

Validación de los procesos productivos Cuando se requiera la realización de procesos especiales (soldaduras, ensayos no destructivos, etc.), el Responsable de Obra asegura que: • Dichos procesos sean los adecuados • El Personal que los ejecuta es o ha sido capacitado Cuando el Cliente así lo requiere, los procesos y el personal deben ser calificados. En este caso los procesos especiales se califican bajo la supervisión de personal idóneo, para el cumplimiento de la actividad.

4.10.

Identificación y trazabilidad. El Responsable / Jefe de Obra hace respetar los tratamientos de materiales en lo referido a su Identificación, trazabilidad de acuerdo a IT07-09“Proceso de identificación y trazabilidad” . En el caso especifico del Hormigón se basara en lo estipulado en el “Procedimiento de Hormigonado “ IT07-02.

4.11.

Propiedad del Cliente Los materiales de provisión del Cliente se identifican como tal y están sujetos a los procedimientos anunciados en IT07-07 “Tratamiento de bienes del cliente”

4.12.

Almacenamiento, manipuleo y conservación de materiales. El Responsable / Jefe de Obra establece, métodos adecuados para el manipuleo, almacenamiento, preservación, embalaje y entrega de materiales, según lo detallado en la IT07-06 ““Manipulación, almacenamiento, conservación y entrega de materiales y suministros”.

4.13.

Relación con el cliente. El Responsable de Obra es el responsable de mantener la relación con el cliente durante la etapa de obra. Para tal fin es de importancia que todas las comunicaciones con éste sean claras, definidas y cumplidas. El Responsable de Obra es responsable que todo lo acordado con el cliente llegue a todas las líneas de conducción de obra, lo mismo que toda la información de documentos acordados con éste, tanto sea para mano de obra propia como subcontratistas. El manejo de esta comunicación esta establecido en la IT07-01 “Control de documentación de Obra”. El Responsable de Obra concurre a todas las reuniones con el Cliente y realiza un acta de dicha reunión, enviando una copia al Cliente y a los asistentes que lo requieran, en el caso que la misma sea realizada por terceros (DDO, Cliente, Gerenciador, etc.), debe chequear el contenido de la misma para su aceptación y remitirla luego al Gerente Responsable. Mantiene un archivo con todas las actas de reunión al igual que con las órdenes de servicio y notas de pedido.

Procedimiento General Producción y prestación del Servicio

Código: PG-07 Rev 1 Fecha: 18/04//05 Página: 8 de 9

En aquellas obras donde no este definida la función del Responsable de Obra la relación con el cliente será realizada por el Jefe de Obra. 4.14.

Registros y archivos El Responsable / Jefe de Obra mantiene un archivo con toda la documentación y registros generados en el curso de la obra según IT07-01 “Control de Documentación de Obra”

4.15.

Documentación a entregar La documentación de obra se emite/ recibe, siguiendo los lineamientos de la IT07-01” Control de documentación de obra”.

4.16.

Final de Obra Al dar por terminada la obra y luego de verificar el cumplimiento de final de los planes de inspección y ensayos establecidos, el Responsable / Jefe de obra debe exigir al Cliente o su representante el acta de recepción provisoria de la obra, con lo cual comenzara a correr el plazo de Garantía de la obra que culminara con la recepción definitiva de la misma. A su vez, al finalizar la obra el Responsable / Jefe de Obra debe gestionar los finiquitos (libre deuda) del total de los subcontratos actuantes en la obra y debe realizar y entregar a Gerencia la totalidad de mini certificados de devolución de garantía de los mismos, estableciendo la fecha de devolución correspondiente a los mismos.

4.17.

Reclamos de Clientes: Los reclamos de clientes o pedidos de servicios de posventa, se reciben de acuerdo a lo descrito en el IT07-10 “Servicio de atención de reclamos de cliente”

5.

REGISTROS No aplicable

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS IT06-03 IT07-01 IT07-02 IT07-03 IT07-04 IT07-05 IT07-06 IT07-07 IT07-08 IT07-09 IT07-10 PG-05 PG-08

“Procedimiento de recepción de Materiales y servicios”. ”Control de documentación de obra” ”Procedimiento de Hormigonado” ”Realización de ensayo de consistencia y moldeo de probetas en obra” ”Corrección de imperfecciones y oquedades producidas en HºAº” “Mantenimiento de equipos y maquinas”. “Manipulación, almacenamiento, conservación y entrega de materiales y suministros” “Tratamiento de bienes del cliente” “Proceso de soldadura” “Proceso de identificación y trazabilidad” “Servicio de atención de reclamos de cliente” “Proceso relacionado con el Cliente” “Plan de inspección y ensayo durante el proceso y final”

Procedimiento General Producción y prestación del Servicio PG-12 PG-13 7.

“Control de Productos No Conformes”. “ Acciones Correctivas y preventivas”

GLOSARIO y ABREVIATURAS GR RO JdO

Gerente Responsable Responsable de Obra Jefe de Obra

Código: PG-07 Rev 1 Fecha: 18/04//05 Página: 9 de 9

Instrucción de trabajo Control de Documentación de Obra

Código: IT-07-01 Rev 2 Fecha: 26/09/05 Página: 1 de 9

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

DESARROLLO

2

4.1

Recepción de documentación del Cliente

4.2

Documentos de Ingeniería Propios

4.3

Control de documentos en archivos magnéticos

4.4

Control de Comunicaciones con el Cliente

4.5

Control de Comunicaciones con Proveedores

4.6

Documentos de Proveedores

4.7

Archivo Final de Obra.

5

REGISTROS RELACIONADOS

8

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

8

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

8

a d a l o r t n o C A I P CO Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Control de Documentación de Obra

1.

Código: IT-07-01 Rev 2 Fecha: 26/09/05 Página: 2 de 9

OBJETO Establecer el sistema para el control de la documentación de Obra.

2.

ALCANCE Este procedimiento es aplicable a toda la documentación entrante y saliente de la obra.

3.

RESPONSABILIDADES Jefes de Presupuestos • Entregar a obra la documentación relevante generada en la etapa licitación hasta la firma del contrato. • Entregar al Jefe de Obra el listado de los contratistas que participaron de la licitación. Responsable / Jefes de Obra • • • • • • •

Constatar la documentación entregada por presupuestos y licitaciones. Identificar, revisar, y distribuir los documentos. Solicitar toda la documentación de Ingeniería necesaria. Controlar la documentación de ingeniería y su distribución. Llevar a cabo la distribución controlada de la documentación de obra. Realizar el seguimiento de consultas y solicitudes del y al Cliente. Asegurar el control de los archivos magnéticos con el fin de evitar la utilización indebida de la misma.

Gerente Responsable • Interceder en la relación entre la obra y el presupuesto. • Hacer archivar la documentación final de obra. 4.

PROCEDIMIENTO 4.1. Recepción de documentación del Cliente El departamento de Presupuestos y Licitaciones entrega al Responsable / Jefe de Obra, la documentación de licitación, todos los registros del seguimiento de la misma (Planilla comercial, tarjeta de licitación, visita de terreno, revisión de oferta), todas las aclaraciones de etapa de licitación y todos los acuerdos contractuales, la última revisión de la documentación técnica.(planos, pliegos, memorias, etc.), copia del contrato, la oferta final detallada y la lista de contratistas y proveedores que colaboraron en la etapa de licitación y que son de invitación obligatoria a la etapa de obra. Este traspaso de documentación queda registrado en el F07-01 “Envío de documentos Presupuestos y Licitaciones a Obra”, el cual se emite por duplicado.

Instrucción de trabajo Control de Documentación de Obra

Código: IT-07-01 Rev 2 Fecha: 26/09/05 Página: 3 de 9

El Responsable / Jefe de Obra registra la documentación técnica aplicable a la obra en el F07-02 “Control de distribución de documentación de Obra”. En el mismo figura cada documento una sola vez con todas sus revisiones, siendo valida la última. El Responsable / Jefe de Obra es responsable de distribuir la documentación a quien corresponda y mantener actualizada dicha distribución utilizando el F07-02 “Control de distribución de documentación de obra”. 4.2. Documentos de Ingeniería Propios Para la generación de ingeniería propia se toman como prioridad los requerimientos de obra y del plan de trabajos a fin que la documentación apta para construir se encuentre en obra aprobada en la fecha necesaria. Para el seguimiento de la documentación de ingeniería se lleva una planilla de control que puede ser de generación propia o el F07-03 propuesto en el procedimiento. El F07-03 “Control de documentos de Ingeniería“ registra el documento, su revisión y estado, y las informaciones de generación (a la Izquierda) y aprobación (a la Derecha). Así como en el control de documentación de obra, el documento figura una sola vez y dentro del mismo Ítem tendrá todas las revisiones que se hubiesen presentado. Todo documento de ingeniería aprobado por el Cliente, es ingresado a obra y distribuido por el Jefe de Obra, utilizando el formulario F07-02. 4.2.1. Denominación de Documentación Técnica: Los documentos y planos de Ingeniería generados por Constructora Sudamericana se identifican de la siguiente manera: Denominación de obra

Sector

Rubro

Nro Plano

Revisión

XX

YY

Nro

RR

CNN

Separador

Por ejemplo el plano CON-EC-AR-002-03 corresponde a la obra Congreso, sector edificio central, plano de arquitectura, número 2, revisión 3. En el sistema de identificación, de acuerdo a las características de la obra , se puede alterar el orden o suprimir uno de los campos “Sector “ y “Rubro”, buscando la forma más clara de identificar los planos. Denominación de obra: Se representa con tres letras significativas del nombre principal de la obra. Sector de la obra:

Sólo se utiliza en obras donde sea necesario acotar el sector de obra involucrado o en casos de licitaciones divididas.

Instrucción de trabajo Control de Documentación de Obra Rubro del plano:

AR HA EM M DET IE BT ET SA SP SI SG AA

Código: IT-07-01 Rev 2 Fecha: 26/09/05 Página: 4 de 9

Representa el rubro principal de referencia en el plano, basado principalmente en la siguiente lista.

Arquitectura Estructura Hormigón Estructura metálica Mensura Planos de detalles Instalaciones eléctricas Instalaciones de Baja Tensión Instalaciones de Telefonía Instalaciones Sanitarias Instalaciones Desagües Pluviales Instalaciones de Incendio Instalaciones de Gas Instalaciones de Aire acondicionado

En caso de que alguna de las denominaciones no se adapte a las estipuladas se puede acordar con el Cliente nuevas denominaciones de rubro. Nro del plano:

Representa el número de plano correlativo al rubro.

Revisión del plano:

Representa el numero de revisión de plano, en ingeniería pre obra serán a, b, c, d..... y los aptos para construir o fabricación 0, 1, 2, 3, 4,..........

En todos los casos que el Cliente solicite expresamente una determinada forma de identificación de planos, se utiliza la propuesta por el Cliente. 4.2.2. Modificación de los documentos técnicos: Las modificaciones realizadas en los documentos de Ingeniería, se identifican con una nube conteniendo la información modificada. Cuando se trata de modificaciones efectuadas en los pliegos o memorias técnicas, la misma se indica con una línea vertical al costado izquierdo del punto modificado. 4.2.3. Rótulos de planos : Para hojas técnicas A4

Link a documento

CARPINTERIA DE ALUMINIO MA75041 ESCALA 1:5

26/01/04

Archivo: MA75041000.dwg

00

MC

MFR

Apr. Contr. Dib.

Hoja Técnica

MA75041-000

Instrucción de trabajo Control de Documentación de Obra Para Planos

Código: IT-07-01 Rev 2 Fecha: 26/09/05 Página: 5 de 9

Link a documento

4.3. Control de documentos en archivos magnéticos Para mantener el orden de la documentación magnética se generan en el disco rígido de las PC’s los esquemas que se describen a continuación. Esquema general: CARPETA PRINCIPAL: DOCUMENTCION DE OBRA Carpeta 1: Carpeta 2: Carpeta 3: Carpeta 4:

4.3.1

Documentación de licitación Documentación de ingeniería Documentación aprobada por el cliente APTO CONSTRUCCIÓN Varios

Carpeta 1: Documentación de licitación El departamento de Presupuestos y Licitaciones entrega al Responsable / Jefe de Obra la última revisión de la documentación técnica en archivos magnéticos. Estos son conservados en una carpeta con la siguiente descripción: Carpeta 1: Documentación de licitación -

Planos

-

Pliegos

-

Documentos varios

Si la documentación es entregada en CD se registra en el formulario F0701 “Envío de documentos Presupuestos y Licitaciones a Obra”, en caso de ser entregada mediante correo electrónico con la documentación adjunta, el mismo registra el envío. 4.3.2

Carpeta 2: Documentación de ingeniería La documentación de ingeniería se ordena de la siguiente manera:

Instrucción de trabajo Control de Documentación de Obra

Código: IT-07-01 Rev 2 Fecha: 26/09/05 Página: 6 de 9

Carpeta 2: Documentación de ingeniería -

Doc. Entregada al Cliente para aprobación.

-

Superadas - Observadas

Al llegar la documentación de ingeniería para aprobación se guarda en la carpeta designada a tal fin. Si la documentación es aprobada se archiva según lo descripto en el punto 4.3. 4.3.3

Carpeta 3: Documentación aprobada CONSTRUCCIÓN”

por

el

cliente

“APTO

La documentación entregada por la Dirección de Obra como apta para construir, se incorpora considerando el siguiente esquema: Carpeta 3: Documentación aprobada por el cliente APTO CONSTRUCCIÓN

4.3.4

-

Versiones superadas

-

Versiones vigentes

Carpeta 4: Varios La documentación que no pueda ser incluida en la estructura antes descripta se archiva en esta carpeta.

4.3.5

Esquema global del armado de la estructura

4.4. Control de comunicaciones con el Cliente En obra las comunicaciones con el Cliente se realizan a través de los libros de “Ordenes de Servicios “ y “ Notas de pedido”. De estimarlo necesario el Gerente responsable, solicita se realice un listado del seguimiento a través del F07-04 ”Estado de consultas y solicitudes” incorporando también en este resumen todas las comunicaciones mantenidas por otros medios, distintos a las órdenes de servicio y las notas de pedidos, como ser vía fax, e-mail, etc..

Instrucción de trabajo Control de Documentación de Obra

Código: IT-07-01 Rev 2 Fecha: 26/09/05 Página: 7 de 9

4.5. Control de comunicaciones con proveedores: A criterio del Responsable / Jefe de Obra se podrá mantener con los proveedores o subcontratistas un libro de comunicaciones donde dejar asentadas las solicitudes y reclamos con el mismo. En caso de emplearse este recurso se confecciona un libro por cada proveedor en particular. 4.6. Documentos de Proveedores Los certificados de calidad de los productos suministrados por los proveedores son archivados en una en carpeta en la obra a la que se denomina “Close out” y que guarda también, los antecedentes para el procedimiento de cierre de obra. Las especificaciones técnicas y planos solicitados a un Proveedor, son registrados y controlados en su seguimiento, utilizando una planilla de “Control de documentos de ingeniería”. Esta planilla puede ser de generación propia o el F07-03. Luego de ser aprobados se registran en el F07-02 “Control de distribución de documentos de obra”, para su seguimiento. 4.7. Archivo Final de Obra. Posterior a la recepción provisoria de la obra, el Responsable / Jefe de Obra procede a la recopilación y selección de la documentación a archivar. Para tal fin y de acuerdo a las características de la obra, entrega al Gerente Responsable la documentación utilizando el F07-05 ”Envió de Documentación para archivo de obra”. El archivo mínimo debe constar de : Documento Ultima versión de planos contractuales Planillas de control de documentación (F07-02 y 03) Memoria de cálculo Oficial Memoria de cálculo utilizada (si existiera) Pliego oficial y aclaratorias, incluye pliegos particulares y específicos Planos conforme a obra, (papel y magnéticos) Registros de ensayos realizados Registros de ensayos de hormigón realizados Acta de recepción (provisoria y parciales) Libro de Ordenes de Servicio Finiquitos (cierre de contrato con contratistas) Documentación de Seguridad Industrial Preciario de obra básica Detalle de adicionales Listado de Ordenes de Compras Copias de Ordenes de Compras Subcontratos: Certificados de Avance de Obra Close Out (Documentación entregada al Cliente) Copia de Habilitaciones Solicitud de baja de servicios Fotos de Obra (papel y/o magnéticos)

Tiempo de disposición 11 años 11 años 11 años 11 años 11 años 11 años 11 años 11 años 11 años 11 años Ver cuadro aparte 11 años 11 años 11 años 11 años 11 años 3 años 3 años 3 años 3 años

NOTA: Los archivos que se incluyen en el “close out” y especifican un tiempo de disposición superior a 3 años, se guardan por separado junto a la documentación con igual tiempo de archivo.

Instrucción de trabajo Control de Documentación de Obra

Código: IT-07-01 Rev 2 Fecha: 26/09/05 Página: 8 de 9

La documentación a archivar correspondiente a Seguridad e Higiene consiste en: a) A archivar por 11 años: Notificación de inicio de obra Programa de Seguridad aprobado Actas de inspección de organismos oficiales Libro de Seguridad e Higiene Industrial de obra Procedimientos de trabajo Registro de actividad de los profesionales de Seguridad e Higiene. b) A archivar por 3 años: Constancia de capacitación del personal afectado a la obra Constancia de entrega de elementos de seguridad del personal afectado Actas tempranas de todas las empresas vinculadas a la obra Exámenes preocupacionales Certificados de cobertura Cláusulas de “No reposición” La documentación se entrega en cajas de acuerdo al período de conservación estipulado en los procedimientos y con un rótulo de las siguientes características.

ARCHIVO DE DOUMENTACION DE OBRA OBRA:---------------Nro. 245

CONTENIDO:

Link a documento

ARCHIVAR HASTA: FECHA:

MARZO 2014

DISPOCION A PARTIR DE ESA FECHA

DESTRUIR

Instrucción de trabajo Control de Documentación de Obra 5.

REGISTROS RELACIONADOS Form. F07-01 F07-02

F07-03 F07-04 F07-05

5

Denominación Envió de documentación. Control de distribución de documentos de obra Control de documentos de Ingeniería Control de consultas y solicitudes Registro de documentación de obra a archivar

Archivo

Emisor

Disp.

JDP

Papel

Presupuesto

JdP, GR JdO/RO,

FP

Destruir

JDO

Papel

OBRA

JdO/RO, GR

11años

Destruir

JDO

Papel

OBRA

11años

Destruir

JDO

Papel

OBRA

FP

Destruir

JDO

Papel

GR

11años

Destruir

Control de Documentos Producción y prestación del servicio

Gerente Responsable Responsable de Obra Jefe de Presupuestos Jefe de Obra Fin de Proyecto

Cons Años

Sector

GLOSARIO y ABREVIATURAS GR RO JdP JdO FP

Acceso

Tipo

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG-01 PG-07

6.

Código: IT-07-01 Rev 2 Fecha: 26/09/05 Página: 9 de 9

JdO/RO ,GR, Ingenieria JdO/RO ,GR, Ingenieria JdO/RO, GR

Código

F07-01

Envío de Documentos

Rev.: 0

Fecha 26.07.04

Presupuestos y Licitaciones a Obra

Página : 1 de 1

OBRA: ATENCIÓN:

Nro de licitación

EMISOR:

COSUD S.A.: TITULO DEL ENVIÓ

EMPRESA: REFERENCIA:

FECHA:

SECTOR:

ENVIAMOS ESTA INVITACIÓN COMO TIPO: 1-a. CP 1-b. AI 1- c. EM

COPIA PAPEL ARCHIVO INFORMATICO e- mail

2-a. PA 2-b. PE 2-c. PC

PARA APROBACIÓN PARA EJECUCIÓN PARA CORRECCIÓN

2-d. IF 2-e. CO 2- f. OT

SOLO INFORMATIVO CONFORME A OBRA OTRO.......................................

PLANILLAS SEGUIMIENTO

DOC. DE OFERTA

DOC. DE LICITACIÓN

Planilla de Comercial

Planos técnicos

Oferta Técnica Venta, CD y CI

Tarjeta de licitación

Pliegos técnicos

Aclaraciones Oferta

Visita de terreno

Memorias Técnicas

Aclaraciones de Contrato

Revisión de Oferta

Hojas técnicas

Listado de contratistas de licitación

Revisión de Contrato Completa

Copia de Contrato

Presup. y comparativas de licitación

DOCUMENTOS Nº Documento

Rev.

Tipo

Descripción

COSUD S.A.: AREA GUIA DE DOCUMENTACION BASICA A ENTREGAR MARCAR LO EFECTIVO ENTREGADO

COSUD S.A.: AREA DE DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA DOCUMENTACIONE ENTREGA

1

2

Cant. Hojas Copias

COSUD S.A.: DEFINE EL FORMATO DEL ENVIÓ CP, AI, EM, FAX,ETC COSUD S.A.: DEFINE LA UTILIZACIÓN DEL DOCUMENTO ENVIADO PA, PE, PC, IF, ETC. COSUD S.A.: CANTIDAD DE LA ENTREGA HOJAS O ELEMENTOS

COSUD S.A.: CANTIDAD DE COPIAS ENTREGADAS

Link a documento

Firma Licitaciones

Firma Jefe de obra / Gerente Responsable

Nombre :

Nombre :

Firma

Firmas:

F07-01 Envio Doc. licitac-Obra

COPIA Controlada

COPIA

Circulación GR, JDP,JDO

Código

Envío de Documentos

F07-01

Rev.: 0

Fecha 28.10.04

REMITO DE DOCUMENTACIÓN

Página : 1 de 1

OBRA:

Nro

ATENCIÓN:

EMISOR:

EMPRESA: REFERENCIA:

SECTOR:

FECHA:

ENVIAMOS ESTA INVITACIÓN COMO TIPO: 1-a. CP 1-b. AI 1-c. EM

COPIA PAPEL ARCHIVO INFORMATICO e- mail

2-a. PA 2-b. PE 2-c. PC

PARA APROBACIÓN PARA EJECUCIÓN PARA CORRECCIÓN

2-d. IF 2-e. CO 2- f. OT

SOLO INFORMATIVO CONFORME A OBRA OTRO.......................................

DOCUMENTOS Nº Documento

Rev.

Tipo

Descripción

1

Link a documento

Firma Emisor

Firma Receptores

Nombre :

Nombre :

Firma

Firma

COPIA

2

Cant. Hojas Copias

Código

F07-02

CONTROL DE DOCUMENTOS DE OBRA Rev..: 0

ENTRADA Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

Fecha Emision

15/09/2004 Página : 1 de

OBRA:

Item

fecha de Ingreso

Tipo de documento

DOCUMENTO Procedencia

NOMBRE

LISTADO DE DISTRIBUCION

DENOMINACION

REV.

Copias recibidas

NOMBRES

0 1

1 2

2 COSUD S.A.: INDICAR SI ES PLANO, PLIEGO, MEMORIA , ETC

3

COSUD S.A.: INDICAR QUIEN ES EL PROVEEDOR DEL DOCUMENTO CSSA, DDO, ESTUDIO CALCULISTA, ETC,

COSUD S.A.: SOMBREA LA REVISION ACTIVA

0 1 2 0 1 2

COSUD S.A.: 0 HAY QUE REGISTRA AQUÍ LOS NOMBRES DE TODOS LOS POSEEDORES DE1ESTE DOCUMENTO

4

2 0 5

1 2

6

Link a documento

0 1 2 0

7

1 2 0

8

1 2 0

9

1 2 0

10

1 2

COSUD S.A.: CANT. DE COPIAS CIRCULANTES DE ESTE DOCUMENTO COSUD S.A.: SE INDICA LA CANT. DE COPIAS SUPERADAS RECUPERADAS Y SELLADAS COMO OBSOLETAS

Nro copias

Retira rev. superadas

Observaciones

Código

CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGENIERIA

F07-03 Rev..: 0

ESTADO Y SEGUIMIENTOS DE PLANOS DE INGENIERIA

Fecha Emision

15/09/2004 Página : 1 de

OBRA: GENERACION

ID

APROBACION

DOCUMENTO y ESTADO FECHAS INTERNAS

EMPRESA Tipo de RESPONSABLE documento Necesidad entrega recibo real de obra acordada

DENOMINACIÓN envió a obra

NOMBRE

DENOMINACIÓN

SEGUIMIENTO 1

STATUS REV.

Copias Estado recibidas ACTUAL

BIC

ENTREGADO A

Fecha entrega

Nueva fecha dev. fecha dev. STATUS entrega Prevista Real 2

CORRECIONES FECHAS fecha dev y status

Nueva entrega 3

fecha dev y status

Nueva entrega 4

0 1

1 2 0

2

COSUD S.A.: ESTADO DE LA APROBACION

1 2

3

4

5

COSUD S.A.: EMPRESA QUE GENERA LA DOCUMENTACION

0 6

1 2 0

8

Link a documento

1 2 0 1 2 0

9

1 2 0

10

VERDE AMARILLO ROJO

1 2 COSUD S.A.: ESTADO ACTUAL DEL DOCUMENTO 0 DESCRIPCION CODIGO COLOR FONDO EN PROCESO DE INGENIERIA PI SIN FONDO 1 EN PROCESO DE APROBACION CSSA PA GRIS EN PROCESO DE APROBACION CLIENTE PAC VERDE CLARO 2 APROBADO A CELESTE 0 RECHAZADO R ROJO EN RECORRECCION PR NARANJA 1 APROBADO CON OBSERVACIONES AO AMARILLO 2

7

EN FECHA DEMORADO DEMORA CRITICA

0

1 2

COSUD S.A.: BALL IN COURT ( EN CAMPO DE:) QUIEN ES EL RESPONSABLE EN ESTE MOMENTO DEL DOCUMENTO

COSUD S.A.: FECHA DE ENTREGA DE CORRECCION COSUD S.A.: MARCAR STATUS CON COLOR DE FONDO VERDE AMARILLO ROJO

APROBADO APROB.C/CORRECC. RECHAZADO

fecha dev y status

Código

F07-04

ESTADO DE CONSULTAS Y SOLICITUDES SINTESIS DE COMUNICACIONES

Rev..: 0

Fecha Emision

14/09/2004 Página : 1 de

OBRA:

Item

Descripcion

1

Planos de base b27 actualizados

2 3

Rubro

fecha

Denominacion de Obra

Procedencia Status

Respuesta

fecha respuesta

Plano aq-1078

18-May-04

Nro

Comunic.

De

A

NP17

L. De Obra

CSSA

DDO

C

HºAº

15-Feb

Propuesta de piso industrial

Pisos

17-Mar

NP14

L. De Obra

CSSA

DDO

SR

ampliacion plazo por lluvia

varios

17-Abr

NP22

L. De Obra

CSSA

DDO

C

se aprueba

Observaciones

18-Abr-04

COSUD S.A.: Tipo de documento LIBRO DE OBRA MINUTA FAX O MAIL

4 5 6 7 8 9

COSUD S.A.: ESTADO ACTUAL DEL DOCUMENTO DESCRIPCION S/CONTESTACION CONTESTADO RECHAZADO RESPUESTA INSATIFACTORIA

10 11 12 13

CODIGO SC C R SR

COLOR FONDO SIN FONDO VERDE OSCURO ROJO NARANJA

14 15 16 17 18

Link a documento

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL DE CONSULTAS PRESENTADOS

3

TOTAL DE CONSULTAS RESPONDIDAS

2

Código

F07-05

Envío de Documentos

Rev: 0

Fecha 13.09.04

DE OBRA A ARCHIVAR

Página : 1 de 1

OBRA:

Nro de Licitacion

ENVIA:

Cant de Cajas a Deposito:

RECIBE: REFERENCIA:

FECHA:

Cant elementos comercial. Remito de Documentacion a ARCHIVAR de Obra

ENVIAMOS ESTA INVITACION COMO TIPO: 1-a. CP 1-b. AI 1- c. EM

COPIA PAPEL ARCHIVO INFORMATICO e- mail

2-a. PA 2-b. PE 2-c. PC

PARA APROBACIÓN PARA EJECUCIÓN PARA CORRECCIÓN

2-d. IF 2-e. CO 2- f. OT

SOLO INFORMATIVO CONFORME A OBRA OTRO.......................................

DOCUMENTACION CONTRACTUAL

DOCUMENTACION de OBRA

DOCUMENTACION INTERNA

Ultima version planos contractuales

Planos conforme a obra

Finiquitos y Mini dev.garantias Contratistas

Memoria de Calculo oficial

Memoria de Calculo utilizada

Copia de las habilitaciones Gestionadas

Pliegos y aclaratorios contractuales

Registro de ensayos realizados

Copia de solicitudes de baja de servicios

Actas de recepcion Parciales y Final

Registro de ensayos de HºAº

Fotos de Obra

Libros Ordenes y serv. y notas Pedido

Close Out

Doc. Completa CD para Dto.Comercial

DOCUMENTOS Nº Documento

Rev.

Tipo

Descripcion

COSUD S.A.: AREA GUIA DE DOCUMENTACION BASICA A ENTREGAR MARCAR LO EFECTIVO ENTREGADO COSUD S.A.: AREA DE DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA DOCUMENTACIONE ENTREGA

1

2

Cant. Hojas Copias

COSUD S.A.: DEFINE EL FORMATO DEL ENVIÓ CP, AI, EM, FAX,ETC COSUD S.A.: DEFINE LA UTILIZACIÓN DEL DOCUMENTO ENVIADO PA, PE, PC, IF, ETC. COSUD S.A.: CANTIDAD DE LA ENTREGA HOJAS O ELEMENTOS

COSUD S.A.: CANTIDAD DE COPIAS ENTREGADAS

Link a documento

Firma Jefe de Obra

Firma Gerente Responsable / Receptor en Deposito

Nombre :

Nombre :

Firma

Firmas:

F07-05 Envio Doc.Archivo

Circulacion GR, JDP,JDO

Instrucción de trabajo Procedimiento de hormigonado

Código: IT-07-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 7

ÍNDICE

1. OBJETO

2

2. ALCANCE

2

3. RESPONSABILIDADES

2

4. PROCEDIMIENTO

2

4.1. . Hormigonado: 4.1.1. Pasos Previos 4.1.2. Pedido de Hormigón 4.1.3. Criterio de aceptación. 4.1.4. Procedimientos de control

5

REGISTROS RELACIONADOS

7

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

7

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

7

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Procedimiento de hormigonado

Código: IT-07-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 7

1. OBJETO Efectuar los trabajos de hormigón armado in-situ, incluyendo refuerzos de acero, control del colado y vibrado del hormigón, encofrados, acabados, curados, ensayos de hormigón y otros trabajos. 2. ALCANCE La presente Instrucción de Trabajo tiene aplicación para todas las estructuras de Hormigón armado in-situ para la Obra cumpliendo con las especificaciones técnicas, los planos correspondientes de la estructura especificada , reglamento CIRSOC 201 M- y la normas IRAM aplicables. 3. RESPONSABILIDADES Jefe de Obra • Hacer cumplir este procedimiento. • Distribuye y da a conocer las tareas a realizarse. • Archiva la documentación final para garantía de obra. Jefes de Terreno • Es responsable de que se cumpla este procedimiento. • Verifica la rigurosidad con que el mismo se realiza. • Maneja el archivo de la documentación mientras este en obra. • Adiestra junto al Capataz al personal participante principalmente adiestramiento de vibrado y toma de muestras. Capataz Responsable • Cumple el procedimiento. • Determina a personal participante. Laboratorista • Ensaya las muestras obtenidas • Genera informes. 4.

PROCEDIMIENTO Serán de aplicación para realizar los trabajos la utilización de las especificaciones técnicas y planos constructivos última revisión, aprobados para construcción, que hayan sido entregados por Cliente al responsable del área correspondiente. La presente aplicación tendrá el mismo rigor para trabajos realizados con personal propio, como para los subcontratistas. De estimarlo necesario el Gerente Responsable, previo al uso del hormigón en obra, el Asesor Técnico o laboratorio autorizado como proveedor de servicio, verifica el cumplimiento de las condiciones de trabajo de la Planta Elaboradora, sus materiales y todo elemento que implique el correcto funcionamiento de las instalaciones productoras.

Código: IT-07-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 7

Instrucción de trabajo Procedimiento de hormigonado

Asimismo, si se determina necesario, se estudian las dosificaciones propuestas por el proveedor para verificar si cumplimentan lo requerido en las especificaciones técnicas de la obra, y el Reglamento CIRSOC 201 – M, exigiéndole que complete el formulario F07-08 “Protocolo de calidad de hormigón”, que comprometerá al mismo con la información entregada. 4.1.

Hormigonado:

4.1.1. Pasos Previos al hormigonado En obras donde el Gerente Responsable lo determine necesario, se utiliza el formulario F07-10 de autorización para hormigonar, utilizando el siguiente esquema: Cuando se realice una colada importante de hormigón la misma debe estar debidamente autorizada. El responsable de cada área en donde se realicen estructuras de hormigón in-situ, previo a realizar una colada, debe llenar el formulario F07-10 “Protocolo de Autorización para Hormigonado”, para su revisión y aprobación. No se dará inicio al colado hasta tanto todos los puntos controlables de dicha planilla no estén debidamente aprobados e inicialados por: a) Responsable de la ejecución (Capataz) b) El responsable del área. c) Control del Cliente (dirección de Obra) si así se estableciese contractualmente. A fin de validar las firmas en remitos y documentos vinculados con recepción y inspecciones de hormigón será obligatorio llenar el F07-09 “Control de Firmas”, donde quedan registradas las firmas de todos los autorizados para realizar dichas tareas. 4.1.2. Pedido de Hormigón Cuando el Jefe de Obra solicite el hormigón a proveedor y en el caso que se haya delegado en este la dosificación del hormigón se debe especificar lo siguiente: La clase de hormigón según la tabla siguiente, en megapascales (Mpa) Clase de Hormigón

Resistencia característica en (Mpa)

H-8

8

H-13

13

H-17

17

H-21

21

H-30

30

H-47

47 2

1Mpa = 10.2 Kgf/cm

Instrucción de trabajo Procedimiento de hormigonado

Código: IT-07-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 4 de 7

La consistencia de la mezcla (asentamiento) acorde a lo especificado por pliego o de acuerdo al uso (consultar Norma IRAM 1536 o 1690 para mezclas súper fluidificadas). El tipo de agregado y su tamaño máximo nominal. Cualquier otra característica especial que se requiera para el hormigón, como ser, Súper fluidificantes, retardadores de fragüe, acelerantes de fragüe, etc.. Siempre en el pedido inicial se debe acordar la planta desde la que se nos proveerá y el tiempo de llegada a obra de la planta primaria y de la alternativa si la hubiese, además se debe acordar los parámetros de tiempo de llegada y tiempo mínimo de descarga y los criterios de rechazo y aceptación de pastones. Para situaciones especiales se puede aclarar: La relación agua cemento máxima, el tipo de cemento y la cantidad mínima de cemento, si el pliego especificara alguna de estas condiciones. El contenido de aire incorporado, cuando corresponda, determinado según la norma IRAM 1602 o 1511, en dm cúbicos por cada 100 decímetros cúbicos de hormigón NOTA: En el primer pedido se debe prestar especial atención en la información y aclaraciones que figuran en el remito 4.1.3. Criterio de aceptación. Para la Aceptación de un pastón de hormigón se fijan los siguientes criterios basados en la Norma IRAM 1666. Discrepancias en la medida de la consistencia El hormigón elaborado ensayado durante la entrega cumplirá con el valor de la consistencia pedida, dentro de las discrepancia de la siguiente tabla. Asentamiento Tronco cono (cm.)

Discrepancia

A ≤5 5 < A ≤ 10 10 < A ≤ 15 15 < A *

± 1.5 ± 2.5 ± 3.0 ± 3.5

* Estos hormigones sólo se emplearan con el agregado de un aditivo superfluidificante. Estará exceptuado de cumplir este requisito, el primer y el ultimo 0.25 m3 del pastón descargado.

Instrucción de trabajo Procedimiento de hormigonado

Código: IT-07-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 5 de 7

Después de completada la incorporación de agua total de mezclado al pastón, no se le podrá agregar agua adicional ni aditivos químicos, excluyéndose los superfluidificantes previamente especificados, con las siguientes excepciones. Si el asentamiento del hormigón medido en la obra antes de la eventual adición de agua, no cumpliera con el limite inferior del valor especificado dentro de la discrepancia indicada en la tabla anterior, se podrá agregar agua para llevarla al valor requerido, debiéndose extraer como mínimo dos probetas del pastón para hacer el ensayo de resistencia del hormigón. En este caso siempre se deberá contar con la autorización del proveedor , pues el deberá hacerse responsable de eventuales rechazos. En estas circunstancias, bajo ningún concepto esta permitido firmar el agregado de agua en el remito. Para el agregado de agua en cualquier pastón se debe contar con la aprobación del Jefe de Obra. Tiempo de descarga La descarga del hormigón se debe completar dentro de los 90 minutos, a contar desde el contacto del agua de mezclado, con el cemento y los agregados. Dentro de esos 90 minutos el usuario debe disponer como mínimo de 30 minutos, en caso de que nos los disponga por causa del proveedor, podrá rechazar el pastón. La exigencia anterior puede anularse de existir un compromiso previo y si el hormigón cumple con los requisitos en el momento de la descarga y disponiendo de 30 minutos para terminar esta. Toma de muestras para las determinaciones de la consistencia, contenido de aire y resistencia. Las muestras para efectuar cada uno de los ensayos de consistencia, contenido de aire y resistencia, se toman después de haberse descargado el primer y antes del ultimo 0.25m3 del pastón. La cantidad mínima de muestras a extraer por cada ensayo requerido y para cada clase de hormigón, será la que indica en la siguiente tabla: Numero de Pastones (p) por día

Nro muestras a ensayar

1≤p≤5

2

6≤p≤8

3

9 ≤ p ≤ 14

4

Por cada 8 pastones adicionales o menos

1

La tabla anterior marca la cantidad de probetas mínimas que se deben ensayar por numero de pastones por día , No obstante a eso, la cantidad de muestras a extraer no necesariamente a ensayar, debe ser superior para casos de fallas en el ensayo de las mismas, tomando como mínimo un numero de 4 probetas por lote.

Instrucción de trabajo Procedimiento de hormigonado

Código: IT-07-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 6 de 7

Así también se debe prever , que en casos de estructuras postesadas se debe incluir el ensayo a tres días para postesado, donde como mínimo se deben extraer 6 muestras por lote. Cuando este involucrada más de una planta el hormigón proveniente de cada planta será muestreado separadamente. Las muestras se extraerán aleatoriamente, de pastones distintos y con la frecuencia indicada, para cada clase de hormigón y por día de trabajo. La confección de probetas se hará según la IT07-03 Las probetas preparadas con muestras de hormigón fresco, en oportunidad y cantidad establecidas, se curaran para su posterior encabezado y ensayo a la compresión a la edad requerida. Los informes se registrarán en el formulario F07-012 “Control de Ensayos de Hormigón”, adjuntando a la misma las planillas de ensayo del laboratorio externo, con los resultados obtenidos por este. 4.1.4. Procedimientos de control Durante la Hormigonado el responsable del área lleva un registro de las áreas donde es volcado cada camión, identificando los elementos llenados con el número de remito correspondiente, utilizando el F07-011 Tarjeta de Hormigonado. El responsable de área es responsable de los análisis que se a determinado hacerle al hormigón previo al comienzo de la colado, cono de Abraham, probetas , etc.. El jefe de terreno es responsable de mantener actualizado y ordenado el archivo en obra las planillas del total del hormigón de la obra. Los formularios indicados en una vez cumplimentados, quedarán en poder del Jefe de Obra, con los resultados obtenidos de los ensayos. Nota: Se debe tomar especial cuidado con el manejo de todos estos registros, dado que son de suma importancia para la garantía de la obra y que deben ser archivados prolijamente y entregados a sector de archivo principal al finalizar la obra. 5.

REGISTROS RELACIONADOS Form

Denominación

F07-08

Protocolo de calidad de hormigón

F07-09

Control de firmas

F07-10

Autorización de Hormigonado

Proveedor de hormigón Jefe de Obra Responsible de Area

Tarjeta de i d

Responsible d A

F07-11 h

Archivo

Emisor Tipo

Sector

Papel

Obra

Papel

Obra

Papel

Obra

Papel

Obra

Acceso

Cons Años

Disp.

GR, JDO, JT

11

Destruir

11

Destruir

11

Destruir

11

Destruir

GR, JDO, JT, Cap GR, JDO, JT, Cap GR, JDO, JT C

Instrucción de trabajo Procedimiento de hormigonado

Form

Denominación

Emisor

hormigonado

de Area

Ensayos de Hormigón

Responsible de Area

Archivo Tipo

F07-12

6.

Acceso

Cons Años

Disp.

11

Destruir

JT, Cap Papel

Obra

GR, JDO, JT, Cap

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG07 IT07-03 IT07-03

7.

Sector

Código: IT-07-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 7 de 7

Producción y prestación del servicio Realización de ensayos de consistencia y Probetas en obra. Corrección de imperfecciones y oquedades producidas en el HºA

GLOSARIO y ABREVIATURAS Resistencia característica del hormigón: Valor estadístico de la resistencia a la compresión que corresponde a la probabilidad de que el 95% de todos los resultados de los ensayos , para una clase de hormigón, supere dicho valor. Pastón: La cantidad más pequeña de hormigón que puede considerase como unidad de producción. A los efectos aquí citados, cantidad de hormigón descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte. Lote: Cantidad de hormigón de una misma clase , producida bajo las mismas condiciones esenciales en un mismo día GR JDO JT Cap.

Gerente Responsable Jefe de Obra Jefe de terreno Capataz.

Código

F07-08

PROTOCOLO DE CALIDAD DE HORMIGON Entrego SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Rev: 1

OBRA:

Fecha

PAGINAS:

UBICACIÓN:

FECHA :

ESTUDIO PROYECTISTA

:

ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA

:

CARACTERISTICAS GENERALES PROVEEDOR : HORMIGON :

TIPO :

Manual

Aplicacion

Maquina

Planta 1

Bombeo Postesado a tesar a

Tradicional

Sistema

CLASE:

3 dias

Planta 2 Alternativa

Dist.en Km

12km Dist.en Km

45km

Tiempo llegada Estimado

7min

Tiempo llegada Estimado

24min

CARACTERISTICAS PARTICULARES 1. Cemento: Marca:

Tipo:

Manipuleo:

2. Agregados: Piedra de origen:

Granulometria:

Ensayo L.A.:

3. Dosificacion : Cemento: Piedra Gruesa: Piedra fina: Arena: Agua: Rel. Agua cemento: Asentamiento: 4. Agregados Quimicos: Incorporador de aire: Acelerante resistencia Plastificante: ......................................: ......................................:

kg/m 3 kg/m 4 kg/m 5 kg/m 6

Link a documento

Lts. cm.

Marca: Marca: Marca: Marca: Marca:

Tipo: Tipo: Tipo: Tipo: Tipo:

5. Resistencia Caracteristica estimada BK: A las 24 hrs. A las 48 hrs. A las 3 dias A las 5 dias A las 7 dias A las 28 dias

%: %: %: %: %:

2

kg/ cm 2 kg/ cm kg/ cm 2 kg/ cm 2 2 kg/ cm kg/ cm 2

6. Tiempos Disponibles * Desde carga a descarga terminada minutos * Tiempo minimo descarga en obra 30 minutos

Nota: Se debe adjuntar resultados de ensayos propios y/oterceros

OBSERVACIONES: Los criterios de aceptacion y rechazo son los fijados en la Norma Iram 1666

PROVEEDOR

Control CSSA

Cliente ( Solo a solicitud de este)

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Firma

Firma

Firma

F07-08 Protocolo de calidad de hormigon.xls

Página 1 de 1

Código

CONTROL DE FIRMAS

F 07-09

Entrego : SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Rev: 1

OBRA: COMITENTE:

Fecha

Página : 1 de 1

UBICACIÓN:

FECHA: 15-Abr-2004

ESTUDIO PROYECTISTA: ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA: FIRMAS REGISTRADAS APROBADAS NOMBRE

CARGO

FIRMA

Link a documento

ENTREGO

RECIBIO

Nombre :

Nombre :

Firma

Firma

FIRMA RESUMIDA

Código PROTOCOLO DE AUTORIZACIÓN DE HORMIGONADO

F07- 10

Entrego Rev.: 0

OBRA:

Fecha 10/04/2004

PAGINAS:

COMITENTE:

1 de

UBICACIÓN:

1

FECHA :

ESTUDIO PROYECTISTA:

........../............/.........

ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA: CARACTERÍSTICAS GENERALES

Indica que caracteristicas se han inspeccionado previo a hormigonar , indicar SI en lo que se ha NIVEL BASE : inspeccionado , NO en lo que no se inspecciono y NA a las caracteristicas no aplicables a la hormigonadaNIVEL a SUPERF.: realizar. PROVEEDOR Hº:

SECTOR: PLANOS APLICABLES: TIPO DE HORMIGÓN:

Aplicación Terminación

Manual Manual

Maquina

Bombeo

Cinteado

Alisado mecanico

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Si

1. Terreno compactado

Hormigonado Prevista:

Alisado mec. a plomo

No NA

Temperatura Hormigonado Prevista:

EJEC INSPEC.

X

2. Limpieza y preparación de la base

Observaciones

X

X

3. Verificación nivel de base

X A ser completado por el jefe de obra indicando que se debe X inspeccionar

4. Verificación nivel de superior 5. Verificacion de replanteo 6

Fecha y hora

m3 Colada

X

A ser completado por el responsable X de la ejecucion, (el que realizo el trabajo)

Verificación de encofrado

7. Verificación de pases 8. Verificación de insertos

A ser completado por responsable de inspeccion determinado por el jefe de obra.

9. Puesta a tierra de estructura 9.1. Verificación alineación de tabiques 9.2. Verificación Plomo de tabiques 9.3. Verificación alineación de columnas

Se indican aquí observaciones o el viso del cliente o su representante en caso de corresponder

10. Verificación Plomo de columnas 11. Control de armaduras 12. Control de refuerzos de armadura 13. Verificación instalación Sanitaria 14. Verificación instalación eléctrica 15. ............................................................... 16. ............................................................... OBSERVACIONES:

Link a documento

Supervisor Ejecución

Control Inspección

Vº Cliente (campo no obligatorio)

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Firma

Firma

Firma

F07-10-11 Autorizacion hormigonar.xls

Código

F07- 11

TARJETA DE HORMIGONADO

Entrego Rev: 0

Fecha 10/04/2004

PAGINAS:

2 de 2

OBRA : CARACTERÍSTICAS GENERALES SECTOR:

NIVEL BASE :

PLANOS APLICABLES:

NIVEL SUPERF.:

TIPO DE HORMIGÓN:

PROVEEDOR Hº:

HORMIGONADO

Fecha : Hora :

Inicio Colado

Tiempo 3

Total de M Vertidos Remito Nro

15231 15233 15235 15236

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Temperatura

Estado del

:

Termina colado :

Cantidad de remitos

h Cono

Probeta Proveedor Probetas CSSA Nros

12 --

Elemento

Sector

Losa losa Losa Losa

sobre 3er piso sobre 3er piso sobre 3er piso sobre 3er piso

-235-28/11/04-457 -235-28/11/04-459

SI

12

COSUD S.A.: Indicar h de ensayo de consistencia si se hubiese hecho a un paston correspondiente a el remito indicado

Link a documento

COSUD S.A.: Solo se completa si el proveedor extrae una probeta en el paston del emito correspondiente COSUD S.A.: Solo se completa si se extrae para ensayo de resistencia una muestra del paston del remito correspondiente

Croquis de ubicación sectores

Camion 4 Rem 15,236 Camion 1 Rem 15,231

Realizar un croquis del area donde se realizara la hormigonada e indicar que area o elemento se lleno con determinado paston identificado por el Nro de remito,

Camion 2 Rem 15,233

Camion 3 Rem 15,235 m, , Supervisor Ejecución

Control Inspección

Vº Cliente (campo no obligatorio)

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Firma

Firma

Firma

F07-10-11 Autorizacion hormigonar.xls

Código

F07-12

PROTOCOLO DE ENSAYOS DE HORMIGON Entrego: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Rev: 1

Nro OBRA

OBRA: COMITENTE: ESTUDIO PROYECTISTA: ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA: Fecha de Colada

Página : 1 de 1

UBICACIÓN:

FECHA:

Hormigon elaborado Proveedor Tipo

Destino

Resisterncia en kg/cm2

Identificacion de Probetas Probeta Nro 3 dias

Lomax

H47

Losa s/Tercero

28.4-12

29-Abr-04

Lomax

H47

Losa s/Tercero

28.4-13

7 dias 28 dias

X

3 dias

7 dias

Observaciones

28 dias

347 X

496

Link a documento Link a documento

C.S.S.A.

Nombre:

14-May-2004

Hoja Nro

28-Abr-04

ENTREGO

Fecha

Firma:

RECIBIO: D.D.O.

Nombre:

Firma

Código: IT-07-03 Rev 0 Realización de Ensayo de Consistencia y – Fecha: 30/11/04 Página: 1 de 7 Moldeo de probetas en Obra

Instrucción de trabajo

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

PROCEDIMIENTO

2

4.1

ENSAYO DE CONSISTENCIA (Método del cono de Abrans)

4.2

PREPARACIÓN Y CURADO DE PROBETAS

5

REGISTROS RELACIONADOS

8

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

8

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

8

a d a l o r t n o C A I P CO

Revisado por:

Aprobado por:

Código: IT-07-03 Rev 0 Realización de Ensayo de Consistencia y – Fecha: 30/11/04 Página: 2 de 7 Moldeo de probetas en Obra

Instrucción de trabajo

1.

OBJETO Establecer los métodos de realización y los parámetros para la toma de muestras para ensayos de consistencia y realización de probetas para utilizar como testigo de ensayos. Acorde a la Norma IRAM 1524.

2.

ALCANCE La presente Instrucción de Trabajo tiene aplicación para todas las estructuras de Hormigón armado in-situ que requieran ensayos de hormigón basados en ensayo de probetas.

3.

RESPONSABILIDADES Jefe de Obra • Hacer cumplir este procedimiento y difundirlo entre los responsables de realizar estas tareas Jefes de Terreno • Verificar el cumplimiento de las normas aquí establecidas • Instruir personal idóneo para realizar las distintas acciones necesarias. Capataz Responsable • Organizar y verificar los sistemas para realizar las acciones descriptas.

4.

PROCEDIMIENTO 4.1. ENSAYO DE CONSISTENCIA (Método del cono de Abrans) La aceptación o rechazo de una entrega de hormigón Elaborado , depende de una variación de 2 a 3 cm. en la medida del asentamiento hecha con el cono de Abrans y esta diferencia , puede deberse en muchos casos , a la forma como se ejecuto el método de ensayo. De allí la importancia de hacerlo correctamente.. 4.1.1. Toma de Muestras Las muestras deben tomarse directamente de la canaleta en el momento de la descarga y nunca de hormigón ya colocado ni descargado en el suelo. Las muestras deben tomarse después de la extracción de los primeros 250 litros del pastón. Cada muestra debe tener una cantidad de hormigón de aproximadamente el doble de lo necesario para el ensayo, y antes de iniciarlo debe mezclarse a mano . 4.1.2. Desarrollo del ensayo 1. Colocar el cono sobre una superficie plana , horizontal y firme y ligeramente humedecida, se usa una chapa de superficie mayor a la del cono, colocar el

Código: IT-07-03 Rev 0 Realización de Ensayo de Consistencia y – Fecha: 30/11/04 Página: 3 de 7 Moldeo de probetas en Obra

Instrucción de trabajo

2.

3.

4. 5. 6. 7.

cono con la base mayor hacia abajo y pisar las aletas inferiores para que quede firmemente sujeto. Llenar el cono en tres capas : llénese hasta aproximadamente un tercio de su volumen y compactase con una varilla lisa de acero de 1,6 cm. de diámetro y 60 cm. de largo con un extremo semiesférico ; la compactación se hace con 25 golpes de la varilla , con el extremo esférico impactando al hormigón. Los golpes deben repartirse uniformemente en toda la superficie y penetrando la varilla en el espesor de la capa pero sin dejar golpear la de apoyo. Llénese el cono con una segunda capa hasta haber completado las 2/3 del volumen del cono y compactelo con otros 25 golpes de la misma manera anterior . Debe atravesarse con los golpes la nueva capa y penetrar ligeramente en la capa anterior. Llénese el volumen restante del cono , formando un pequeño copete y compacte con otros 25 golpes de igual manera a la anterior. Retirar el exceso de hormigón con una llana metálica de modo que el cono quede perfectamente enrasado . Quitar el hormigón que pueda haber quedado alrededor de la base del cono. Sacar el molde con cuidado , levantando verticalmente en un movimiento continuo, sin golpes ni vibraciones y sin movimientos de torsión o laterales que puedan modificar la posición del hormigón. Medir el asentamiento , colocando el cono metálico al lado del cono formado por el hormigón y se mide la diferencia entre ambos . Si la superficie no es horizontal , se debe medir el punto intermedio y nunca el punto mas bajo o el mas alto.

Importante : Nunca use el material del cono para confeccionar probetas de ensayo de resistencia.

Clasificación de las consistencias según la medida del cono de Abrams y discrepancias que acepta la norma Iram 1666 CONSISTENCIA

Asentamiento en cm.

Discrepancias

Dura

5

± 1.5

Plastica

10

± 2.5

Blanda

15

± 3.0

Fluida

+ de 15

± 3.5

La consistencia fluida solo es aplicable si se usa aditivo quimico superfluidificante

Código: IT-07-03 Rev 0 Realización de Ensayo de Consistencia y – Fecha: 30/11/04 Página: 4 de 7 Moldeo de probetas en Obra

Instrucción de trabajo

Valores del asentamiento recomendados para distintos usos Minimo

Maximo

Muros y Bases para cimientos

5

10

Pilotes y tabiques de Submuracion

10

15

Llenado no dificultoso

10

15

Dificultoso poco espesor o muy armado

10

+de 15

5

8

7.5

+de 15

Columnas , losas, vigas y tabiques

Pavimentos Hormigón Bombeado A esta tabla hay que sumarle las discrepancias permitidas Si se usaran superfluidificantes estos valores no son validos

4.2. PREPARACIÓN Y CURADO DE PROBETAS Se establece aquí ,el procedimiento para moldear y curar probetas cilíndricas de hormigón para la realización de ensayos de compresión y de tracción por compresión diametral, con muestras de hormigón tomadas en obra durante la ejecución de las estructuras. La compactación se realiza de acuerdo con el asentamiento del hormigón. Para los hormigones asentamiento igual a cero y de mezclas relativamente secas, empleadas para la construcción de caños y de bloques, no son aplicables estas normas. 4.2.1. Varillas de compactación. Las varillas de compactación deben ser cilíndricas, de acero, de aproximadamente de 1,5 cm. de diámetro y 60 cm. de, largo con uno o ambos extremos que deben terminar en forma de semiesfera, de diámetro igual al de la varilla. 4.2.2. PREPARACION DE LAS PROBETAS 4.2.2.1.

Moldeo de las probetas

Consistencia. Los hormigones de asentamiento de 5 cm. o mayores se compactan con varilla. Para los hormigones de asentamiento menores, consultar la norma IRAM. 4.2.2.2.

Preparación de las probetas

Antes de moldear las probetas, los moldes y sus bases se aceitan convenientemente con una delgada película de un desmoldante para superficies metálicas.

Código: IT-07-03 Rev 0 Realización de Ensayo de Consistencia y – Fecha: 30/11/04 Página: 5 de 7 Moldeo de probetas en Obra

Instrucción de trabajo

La superficie de apoyo de los moldes será rígida, horizontal, libre de vibraciones y atrás perturbaciones que puedan modificar la estructura de las probetas, durante su confección y fraguado. 4.2.2.3.

Llenado de las probetas

Al colocar el hormigón, la cuchara se desplazará alrededor del molde, con el fin de asegurar una distribución simétrica y luego, con la varilla en movimiento circular, se extenderá el hormigón colocado, antes de iniciar la compactación. Se debe llenar totalmente el molde con un ligero sobrante, que se eliminara con la compactación de la última capa y el enrasado superficial. No se debe agregar material que quede sin compactar, para completar el enrasado de la superficie. 4.2.2.4.

Lugar de moldeo.

Las probetas se moldean tan cerca como sea posible del lugar donde van a permanecer almacenadas durante las primeras 24 h. Cuando no sea posible realizar el moldeo en el lugar de almacenamiento, el transporte se realiza inmediatamente después del enrase ,al transportar las probetas recién moldeadas, deben evitarse las trepidaciones, golpes, inclinaciones y, en general, toda acción que pueda perturbar al hormigón o a la superficie superior de la probeta. 4.2.2.5.

Compactación

4.2.2.5.1.

Compactación con varilla

Para probetas de 15 cm. de diámetro, el hormigón se coloca en el molde en tres capas de aproximadamente igual altura. Empleando la varilla de compactación, con movimiento vertical y con su extremo en forma de semiesfera en contacto con el hormigón se compacta cada capa el numero de veces que se indica a continuación.

Diámetro del cilindro (cm.)

Número de veces

15

25

Al compactar la primera capa, se atraviesa con la varilla en todo su espesor, evitando golpear la base. Las introducciones de la varilla se distribuyen uniformemente sobre la sección transversal del molde. Cada una de las capas siguientes también se compactan en todo su espesor, haciendo penetrar la varilla 2 cm. en la capa anterior Si después de finalizada la compactación de cada capa, se observan, en la capa del hormigón, huecos dejados por la varilla al realizar la operación, se golpean los costados del molde en el nacimiento de la capa, hasta lograr el cierre y eliminación de los huecos. Para la ultima capa, el hormigón se coloca

Código: IT-07-03 Rev 0 Realización de Ensayo de Consistencia y – Fecha: 30/11/04 Página: 6 de 7 Moldeo de probetas en Obra

Instrucción de trabajo

de modo tal, que la superficie superior solo exceda 0.5 cm. la altura del molde y se produce el enrasado según las indicaciones siguientes 4.2.2.6.

Enrasado.

Independientemente del método usado después de finalizar la compactación de la última capa, la superficie de ésta se enrasa con el borde del molde, empleando para ello una regla metálica o una cuchara adecuada. Inmediatamente después, la superficie se cubre con una baldosa, vidrio, chapa metálica plana o se envuelve con una cubierta' de polietileno para evitar la evaporación de agua. 4.2.3. CURADO DE LAS PROBETAS 4.2.3.1.

Curado inicial.

Después del llenado. Se colocan los moldes sobre una superficie horizontal rígida, libre de vibraciones y de toda otra causa que pueda perturbar al hormigón. Durante las primeras 24 h todas las probetas se almacenan protegidas de la intemperie bajo condiciones capaces de mantener la temperatura ambiente a 21°C +/- 6°C, evitando todo movimiento y pérdida de humedad. 4.2.3.2.

Probetas moldeadas en obra para comprobar la calidad y uniformidad del hormigón durante la. construcción

Las probetas moldeadas con el fin de juzgar la calidad y uniformidad del hormigón colocado en obra, o que sirvan para decidir su aceptación se desmoldan, después de 24 hr del momento, de moldeo. Previo a su almacenamiento; se pinta sobre la superficie curva de las probetas el número o letra de identificación, se lo anota : C.S.S.A + código de probeta El código para numerar las probetas será el siguiente: Nro de obra

Fecha

264

28-4

Nro de probeta Acumulativo en toda la obra 25

El nro pintado seria entonces 804/28-4/25 Inmediatamente después las probetas se almacenan hasta él momento del ensayo, en una pileta con una solución saturada de hidróxido de calcio (cal común). Las probetas no deben estar expuestas al goteo ni a la acción del agua en movimiento. Para realizar el envío, se acondicionan las probetas en forma adecuada, a fin de evitar trepidaciones y golpes, eliminando toda causa que pueda afectarlas. Durante el transporte, las probetas se protegen, evitando la pérdida de humedad y la congelación.

Código: IT-07-03 Rev 0 Realización de Ensayo de Consistencia y – Fecha: 30/11/04 Página: 7 de 7 Moldeo de probetas en Obra

Instrucción de trabajo

4.2.4. PROBETAS MOLDEADAS PARA DECIDIR SOBRE EL MOMENTO EN QUE LA ESTRUCTURA PUEDA SER PUESTA EN SERVICIO Las probetas se desmoldan y se identifican como se indico anteriormente y luego se almacenan sobre la estructura, tan cerca como sea posible del lugar donde se extrajo la muestra de hormigón. Estas probetas deben recibir similar protección contra las acciones climáticas y el similar curado en toda su superficie que la estructura de hormigón a la cual representan. Después del periodo de curado especificado para las estructuras, las probetas deben permanecer expuestas a las mismas condiciones climáticas que las estructuras, hasta su envío al laboratorio para ensayarlas. Al llegar al laboratorio, las probetas deben mantenerse a la temperatura ambiente y luego se ensayan con el contenido dé 'humedad resultante del tratamiento de curado, especificado y recibido por la estructura. 4.2.5. PROBETAS MOLDEADAS DE PAVIMENTOS Las probetas que representan el hormigón de pavimentos o losas construidas sobre el suelo, se colocarán sobre el mismo en las posiciones en que fueron moldeadas, con la superficie superior hacia arriba. La base inferior se colocará sobre el suelo y las superficies laterales se cubrirán con suelo o arena que se mantendrán humedecidas. En la superficie superior se hará el tratamiento de curado especificado para el hormigón de la estructura. 5.

REGISTROS RELACIONADOS Form F07-11 F07-12

Denominación Tarjeta de hormigonado Ensayos de Hormigón

Archivo

Emisor Responsible de Area Responsible de Area

Tipo

Sector

Papel

Obra

Papel

Obra

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS PG07 IT07-02 7.

Producción y prestación del servicio. Procedimiento y normas de Hormigonado.

GLOSARIO y ABREVIATURAS GR Gerente Responsable JDO Jefe de Obra JT Jefe de terreno Cap. Capataz.

Acceso GR, JDO, JT, Cap GR, JDO, JT, Cap

Cons Años

Disp.

11

Destruir

11

Destruir

Instrucción de trabajo Corrección de Imperfecciones y oquedades producidas en el HA

Código: IT-07-04 Rev 0 Fecha: 16/09/04 Página: 1 de 1

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

PROCEDIMIENTO

2

4.1

Evaluación de Hormigonado.

4.2

Reparaciones

4.3

4.2.1

Nidos, columnas y bajo insertos

4.2.2

Remiendos de pequeñas imperfecciones

4.2.3

Imperfecciones por deficiencia en la colada

Personal actuante

5

REGISTROS RELACIONADOS

4

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

4

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

4

8

DIAGRAMA DE FLUJO

4

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Corrección de Imperfecciones y oquedades producidas en el HA

1.

Código: IT-07-04 Rev 0 Fecha: 16/09/04 Página: 2 de 4

OBJETO Corregir las imperfecciones o irregularidades, producidas durante el colado del hormigón.

2.

ALCANCE Será de aplicación para los trabajos a realizar consecuencia de los trabajos de Hormigonado.

3.

RESPONSABILIDADES Jefe de Obra • Hacer cumplir este procedimiento. • Es responsable de la calidad final de la reparaciones. Jefes de Terreno • Determinar el alcance de las correcciones y el método de reparación. • Controlar que se hayan corregido las imperfecciones de acuerdo al procedimiento. Capataz Responsable • Detectar y evaluar el alcance de las imperfecciones. • Supervisar directamente las correcciones

4. 4.1

PROCEDIMIENTO Evaluación de Hormigonado. Luego de retirado el encofrado de un proceso de Hormigonado se debe realizar una minuciosa inspección de la superficie hormigonada , buscando encontrar fallas u oquedades que deban ser reparadas. En caso de encontrar el capataz nidos importantes , debe generar un informe utilizando el F07-13 “ Registro de reparaciones en HºAº”, donde detalla la ubicación de cada falla y el volumen de la misma y su sugerencia de método de reparación y lo elevará al jefe de terreno que aprobara la reparación y la forma de realizarla con personal adiestrado para tal fin

4.2

Reparaciones

Para corregir las irregularidades u oquedades, producidas durante el colado del hormigón, se procederá según corresponda, utilizando la siguiente metodología:

Instrucción de trabajo Corrección de Imperfecciones y oquedades producidas en el HA

4.2.1

Código: IT-07-04 Rev 0 Fecha: 16/09/04 Página: 3 de 4

Nidos y Oquedades en columnas y bajo insertos Se realizará la eliminación del material afectado, mediante un picado del hormigón, de manera de eliminar todo el material deteriorado, hasta encontrar una superficie firme. En caso de que la imperfección alcance hasta la armadura, se eliminará el hormigón alrededor de los hierros y se limpiará la superficie de las mismas. Una vez circunscrito el área, perfectamente encuadrará, se limpiará la superficie con aire y se pintará la misma con productos apropiados, fabricados por Empresas de reconocida trayectoria, actuando los mismos como puente de adherencia, entre el hormigón existente y el nuevo de reparación. Se efectuará un encofrado con una ventana practicada en la parte superior y se le verterá hormigón, o el material determinado para el relleno. De ser necesario se incorporará al hormigón nuevo , productos que optimicen la reparación, respetando las proporciones especificadas por el fabricante. El encofrado mantendrá al hormigón de reparación , perfectamente confinado , procediéndose a un intenso curado durante los primeros días.

4.2.2

Remiendos de pequeñas imperfecciones Se auscultará la superficie para comprobar que las imperfecciones son superficiales, caso contrario será de aplicación lo indicado en 4.1. Los retoque se efectuarán con mortero de cemento dosificado en peso con una relación : 1:3 ( cemento y arena) perfectamente homogeneizados , utilizando la menor relación agua / cemento , utilizando aditivos que mejoren su trabajabilidad y además actúen como puente de adherencia , en las proporciones indicadas por el fabricante. Las superficies reparadas se uniformarán, nivelándola con la del hormigón adyacente, utilizando, si es necesario, con piedras abrasivas de uso manual .

4.2.3

Imperfecciones por deficiencia en la colada Se picarán las imperfecciones con corta hierro de punta, en una profundidad variable entre 1 y 1,5 cm y un ancho de 0,5 a 1 cm. La reparación se efectuará, previa aplicación de un puente adherente de base cementicia o epoxi, en la forma indicada en 4.2

4.3

Personal actuante El personal que efectúe estas tareas será evaluado y calificado por la supervisión de obra.

Instrucción de trabajo Corrección de Imperfecciones y oquedades producidas en el HA

5.

REGISTROS RELACIONADOS Form

Denominación

F07-13

Registro de reparaciones en HºAº

PG07

Obra

8.

Obras

GLOSARIO y ABREVIATURAS GR JDO JT Cap.

Gerente Responsable Jefe de Obra Jefe de terreno Capataz.

DIAGRAMAS DE FLUJO. No aplicable

Archivo

Emisor

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

7.

Código: IT-07-04 Rev 0 Fecha: 16/09/04 Página: 4 de 4

Tipo

Sector

Papel

Obra

Acceso

Cons Años

Disp.

JDO, JT,GR, Cap

FP

Destruir

Procedimiento General Mantenimiento de equipos y máquinas

Código: IT07-05 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 7

ÍNDICE

1-

OBJETO ............................................................................................................... 2

2-

ALCANCE ............................................................................................................ 2

3-

RESPONSABILIDADES ...................................................................................... 2

4-

PROCEDIMIENTO................................................................................................ 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Asignación de equipos Mantenimiento Programado Mantenimiento correctivo Revisión del Plan de Mantenimiento Programado Verificación de los equipos

5-

REGISTROS RELACIONADOS........................................................................... 7

6-

DOCUMENTOS RELACIONADOS...................................................................... 7

7-

GLOSARIO y ABREVIATURAS .......................................................................... 7

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento General Mantenimiento de equipos y máquinas 1.

Código: IT07-05 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 7

OBJETO Establecer un método y las responsabilidades para la manutención de las máquinas y equipos de Constructora Sudamericana a fin de asegurar la continuidad en los procesos de producción.

2.

ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las máquinas viales, montacargas, monta personas, torres grúas, generadores eléctricos y compresores de Constructora Sudamericana.

3.

RESPONSABILIDADES Gerente Técnico − − −

Es el responsable del estado y mantenimiento de los equipos y vehículos de Constructora Sudamericana. Es quien junto a los gerentes responsables determina la asignación de equipos Es el Encargado de Depósito Central.

Gerente Responsable −

Determina con el Gerente Técnico la asignación de equipos a las obras a su cargo.

Responsable / Jefe de obra − − − − − −

Es el responsable de las máquinas y vehículos a su cargo. Es el responsable del mantenimiento preventivo de los equipos a su cargo. Es responsable de mantener informado al Depósito Central del estado de los equipos y vehículos a su cargo y que todas las reparaciones que se realicen a los mismos hallan sido autorizados por Depósito Central. Es el responsable de volcar en la ficha de mantenimiento los services y reparaciones de los equipos asignados a su obra. Informa dentro del plazo estipulado los problemas en los equipos recibidos. Designa un capataz para verificar en terreno el cumplimiento del mantenimiento de máquinas y vehículos.

Encargado de Depósito Central − −

Es el responsable de la totalidad de las máquinas, equipos y vehículos de Constructora Sudamericana. Mantiene un listado actualizado de las operaciones realizadas en cada equipo, máquina o vehículo de la empresa.

Procedimiento General Mantenimiento de equipos y máquinas − − −

Código: IT07-05 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 7

Autoriza todas las reparaciones o mantenimientos de las máquinas o vehículos de la empresa y determina quien prestará el servicio. Mantiene un listado actualizado del estado y destino de cada equipo, máquina o vehículo de la empresa. Informa a la obra que entrega un equipo, dentro del plazo estipulado, los problemas en los equipos recibidos y su cargo de reparación.

Usuario − − −

Da aviso al Jefe de obra de cualquier anomalía del equipo a su cargo. Es el responsable del mantenimiento programado del equipo a su cargo. Registra los chequeos diarios del equipo que utiliza.

Responsable de Seguridad e Higiene −

Controlar el buen estado de los equipos y que cumplan las disposiciones de seguridad correspondientes.

Capataz Designado −

4.

Verifica periódicamente las máquinas y equipos de la obra, y el cumplimiento de su mantenimiento preventivo.

PROCEDIMIENTO 4.1 Asignación de equipos El Gerente Técnico acuerda con los Gerentes Responsables la asignación de los equipos a las obras según las necesidades, asegurando que todos los equipos que entren a una obra se encuentren en estado de operatividad. Cuando los equipos son enviados al Depósito Central los mismos son revisados para asegurar su perfecto funcionamiento en la próxima asignación, de observarse anomalías, el Encargado del Depósito Central hace proceder a su reparación a cargo de la obra a la que estaba asignado anteriormente y notifica del cargo y concepto de la reparación a la misma dentro de los diez (10) días de recibido el equipo. Los vicios ocultos que no sean detectados en la inspección inicial, podrán generar costos que serán trasladados a la obra donde se produjo el daño. En caso de envíos de obra a obra, se debe tener en cuenta, que el traslado debe ser autorizado por el Depósito Central. La obra receptora lo inspeccionará, emitiendo un informe de estado que debe ser enviado dentro de los diez (10) días a Depósito Central, de ser necesario podrá solicitar la verificación por service oficial (el cargo de inspección corresponde a la obra receptora). De haber reparaciones los cargos se

Procedimiento General Mantenimiento de equipos y máquinas

Código: IT07-05 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 4 de 7

distribuyen, según lo determine el Gerente Técnico, entre los correspondientes a obra que entrego el equipo y los correspondientes a mantenimiento general que absorberá el Depósito Central; la obra que recibe el equipo dispone de un plazo de siete (7) días después de recibido el mismo para realizar reclamos vinculados a mal funcionamientos. Al entregar un equipo siempre debe estar acompañado de los documentos con las reparaciones y services realizados, caso contrario la obra que no los entregue será responsable de los daños que pudieran vincularse a falta de mantenimiento en los períodos en que se utilizo. El Encargado de Depósito Central, numera e identifica los equipos, mantiene actualizado el inventario de cada obra y el stock en el depósito indicando el estado de los mismos y el listado de distribución de equipos en las obras. El Gerente Técnico tiene autoridad para dar de alta o baja a los equipos que así lo requieran. Semestralmente presentara al Directorio un listado de equipos y/o maquinarias dados de baja. 4.2 Mantenimiento Programado El Gerente Técnico hace elaborar y aprueba el Plan de Mantenimiento. En dicho plan se detallan, por máquina y/o equipo, las reparaciones que debido a su complejidad deban ser indefectiblemente programadas. El Encargado de Depósito Central coordina las tareas de mantenimiento de los equipos avisando al Responsable / Jefe de Obra que corresponda la necesidad de realizar un mantenimiento programado, siendo éste el encargado de la verificación de los mantenimientos periódicos de los equipos a su cargo. El Responsable / Jefe de Obra es el responsable del equipo asignado y hace efectuar las tareas de mantenimiento, teniendo en cuenta: • • •

la necesidad de mantenimiento por máquina; las necesidades de producción; las frecuencias establecidas en el programa de mantenimiento.

El maquinista o el responsable designado por el Responsable / Jefe de Obra realiza el mantenimiento y asienta las tareas efectuadas en la “Tarjeta de Mantenimiento”, quedando una copia en el equipo (Tarjeta verde) y otra en formato digital en poder del Responsable / Jefe de obra. Mensualmente se envía al Depósito Central un reporte con las horas máquina del período y los mantenimientos realizados. Al entregar el equipo se debe entregar la tarjeta verde y el registro digital de la máquina. Este registro digital incorpora más datos que la tarjeta verde de la máquina y siempre hay una copia actualizada en el depósito. En caso de perdida de la tarjeta se realiza una nueva basado en este registro.

Procedimiento General Mantenimiento de equipos y máquinas

Código: IT07-05 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 5 de 7

Tarjeta verde

Tarjeta Digital F07-15

TARJETA DE MANTENIMIENTO Nro EQUIPO: Nro Inventario HISTORIAL DESTINO

Destino

Cod. Obra

Fecha entrada

Estado ingreso

Fecha salida

B

R

M

Observaciones

Otro

ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Codigo mantenimiento

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08

Descripcion Engrase Cambio de Aceite Cambio filtro Aceite Cambio Filtro Aire Cambio filtro combustible Service mantenimiento Service electrico Otros

hrs

Periodo 1500

km

1500

Codigo mantenimiento

hrs

Periodo 1500

km

1500

Descripcion

´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Fecha

Reparacion

Fecha ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08

Cod. Obra

Descripcion

Marcacion Actual

Proximo

Observaciones

Procedimiento General Mantenimiento de equipos y máquinas

Código: IT07-05 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 6 de 7

4.3 Mantenimiento correctivo El maquinista o el personal que detecte un problema solicita al Responsable / Jefe de Obra la reparación del equipo indicándole la deficiencia a corregir. El Responsable / Jefe de Obra designa al responsable de realizar el mantenimiento correctivo, o en caso de requerir servicio externo, consulta a Depósito Central, quien determina quien lo realiza y verifica que se asienten las tareas efectuadas en el “Historial de Mantenimiento”. Nota: Toda operación de mantenimiento o reparación de equipos o vehículos debe ser autorizada por el Depósito Central. 4.4 Revisión del Plan de Mantenimiento Programado El Gerente de Técnico, en función del análisis de Hrs. máquinas paradas debido a tareas de mantenimiento y del historial de cada máquina, podrá efectuar modificaciones al Plan de Mantenimiento o solicitar la baja del mismo. En este caso se informa al Encargado de Depósito Central, para que proceda a efectuar el cambio o la baja del equipo y se informa al Directorio por reporte mensual de las modificaciones realizadas. 4.5 Verificación de los equipos El Responsable de Seguridad e Higiene verifica que los equipos tengan actualizado el correspondiente certificado de aptitud técnica y que los equipos propios y contratados cumplan las disposiciones de Seguridad. Puede solicitar al Responsable / Jefe de Obra las reparaciones que considere necesarias enviando copia al Encargado de Depósito Central. 4.6 Cargo de utilización de equipos y vehículos. Los equipos, máquinas y vehículos de la empresa son entregados a las obras con un cargo, acorde al tiempo que permanezcan en las mismas, algunos de los equipos estarán afectados de un cargo = $0. El encargado del Depósito Central emite un listado de los costos de cargos de los equipos que no están afectados de costo $0 y lo mantiene actualizado. Así mismo mensualmente reporta a oficina central los cargos que deben asignarse a cada obra. La oficina central los imputa a la obra designada en informa a la misma de los cargos que se le han imputado. 4.7 Cargos por daños y roturas de equipos asignados. El Depósito Central es el encargado de asignar los costos por deterioros (daños no vinculados al desgaste natural de uso) en equipos, máquinas y vehículos de la empresa.

Procedimiento General Mantenimiento de equipos y máquinas

Código: IT07-05 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 7 de 7

El Depósito Central cuenta con un plazo de quince (15) días, luego de recibido el equipo, máquina o vehículo, para notificar a la obra que lo utilizo de los daños o deterioros que se le encontraron y los cargos por los mismos. En el caso de vicios ocultos genera un informe que será enviado a Gerente responsable de la obra y junto con él se determinará si corresponde asignar el cargo del mismo a la obra. Los vicios ocultos que no sean detectados en la inspección inicial, podrán generar costos que serán trasladados a la obra donde se produjo el daño. 4.8 Sistema de determinación de precios de Cargos de equipos y vehículos. El sistema de determinación de los valores de los cargos de equipos, máquinas y vehículos es determinado por el Gerente Técnico, consensuado con los Gerentes Responsables de Obra. Los cargos de equipos y vehículos se actualizan de acuerdo a las variaciones de precios de los equipos nuevos, semestralmente (preferentemente Junio/ Diciembre) se hace una verificación y adaptación de valores de ser necesario. El Gerente Técnico propone en reunión de gerencia de obras las necesidades de nuevos equipos o máquinas para su adquisición, una vez consensuada la adquisición se eleva al Directorio para obtener su aval. 5.

REGISTROS RELACIONADOS Archivo

Form.

Denominación

Emisor

F07-15

Tarjeta de mantenimiento del equipo e historial

Depósito Central

Papel.

F07-16

Control de Vehículos

Depósito Central

Papel.

Tipo

6.

“Producción y prestación del Servicio”

GLOSARIO y ABREVIATURAS GR Gt Ro JDO

EDC

Gerente Responsable Gerente Técnico Responsable de obra. Jefe de Obra Encargado del Depósito Central

Cons Años

Disp.

Obra/ GR, GT, Actualización Destruir Depósito Ro, JDO, cada 3 años Central EDC Obra/ GR, GT, Actualización Depósito Ro, JDO, Destruir cada 3 años Central EDC

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG 07

7.

Sector

Acceso

F07-15 TARJETA DE MANTENIMIENTO Nro EQUIPO: Nro Inventario HISTORIAL DESTINO

Destino

Cod. Obra

Fecha entrada

Estado ingreso

Fecha salida

B

R

M

Observaciones

Otro

ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Codigo mantenimiento

´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08

Descripcion Engrase Cambio de Aceite Cambio filtro Aceite Cambio Filtro Aire Cambio filtro combustible Service mantenimiento Service electrico Otros

hrs

Periodo 1500

km

1500

Codigo mantenimiento

hrs

Periodo 1500

km

1500

Descripcion

´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Fecha

Reparacion

Fecha ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08

Cod. Obra

Descripcion

Link a documento

Marcacion Actual

Proximo

Observaciones

Código

ENTREGA - RECEPCION DE VEHICULOS

F07-16 Rev: 0

Fecha 17.07.04 Página : 1 de 2

MARCA: Km ENTREGA :

MODELO:

DOMINIO:

ULTIMO SERVICE:

PROX: SERVICE:

OBRA DE DESTINO:

FECHA ENTREGA:

FECHA DEVOLUCION :

RESPONSABLE:

Km DEVOLUCION :

ULTIMO SERVICE:

ESTADO DE RECEPCION:

OK SIN OBSERVACIONES

PROX: SERVICE:

CON OBSERVACIONES QUE GENERAN CARGO

ENTREGA

CONTROLES GENERALES

RECEPCION

CONTROL DE NIVEL DE ACEITE DE CAJA

OK cambiar................................

OK

Observ:....................................................

CONTROL DE NIVEL ACEITE DIFERENCIAL

OK cambiar................................

OK

Observ:....................................................

CHEQUEO DE FILTROS

FILTRO DE AIRE

OK cambiar................................

OK

Observ:....................................................

FILTRO ANTIPOLEN

OK cambiar................................

OK

Observ:....................................................

FILTRO DE COMBUSTIBLE

OK cambiar................................

OK

Observ:....................................................

FILTRO DE ACEITE

OK cambiar................................

OK

Observ:....................................................

CORREA DE DISTRIBUCION

OK cambiar................................

OK

Observ:....................................................

VENT./ AIRE./ ALTERNADOR

OK cambiar................................

OK

Observ:....................................................

OK

Observ:....................................................

CONTROL DE CORREAS

CONTROL DE LIQUIDOS

CONTROL DE LUCES

AGUA DE RADIADOR AGUA DE BOTELLON

OK

OK

Observ:....................................................

LIQUIDO DE FRENOS

OK

OK

Observ:....................................................

LIMPIAPARABRISAS

OK

OK

Observ:....................................................

AGUA DE BATERIA

OK

OK

Observ:....................................................

LUCES DE POSICION

OK

OK

Observ:....................................................

LUZ BAJA

OK

OK

Observ:....................................................

LUZ ALTA

OK

OK

Observ:....................................................

LUCES DE GIRO

OK

OK

Observ:....................................................

OK

OK

Observ:....................................................

BALIZAS INTERMITENTES LUCES DE FRENOS

CONTROL DE ALARMA

CONTROL DE RADIO

CONTROL DE BATERIA

INTERIOR VEHICULO

Control de vehiculos.xls

OK

Link a documento OK

OK

Observ:....................................................

LUZ MARCHA ATRÁS

OK

OK

Observ:....................................................

LUZ INTERIOR

OK

OK

Observ:....................................................

FUNCIONAMIENTO

OK

OK

Observ:....................................................

LLAVERO

OK

OK

Observ:....................................................

SENSORES DE PUERTA

OK

OK

Observ:....................................................

FUNCIONAMIENTO

OK

OK

Observ:....................................................

RADIO/MIC

OK

OK

Observ:....................................................

CONTROL ANTENA

OK

OK

Observ:....................................................

VERIFICACION ESTADO CABLE

OK

OK

Observ:....................................................

RETENCION DE CARGA

OK

OK

Observ:....................................................

LIMPIEZA DE BORNES

OK

OK

Observ:....................................................

CONEXIONES

OK

OK

Observ:....................................................

VERIFIC, DE A/C

OK observ.................................

OK

Observ:....................................................

VERIFIC, CALEFACCION

OK observ.................................

OK

Observ:....................................................

FUNCIONAMIENTO BOCINA

OK observ.................................

OK

Observ:....................................................

FUNCION, RADIO/ ESTEREO

OK observ.................................

OK

Observ:....................................................

ESTADO DE TAPIZADOS

OK observ.................................

OK

Observ:....................................................

VERIF, CINTOS SEGURIDAD

OK observ.................................

OK

Observ:....................................................

Página 1 de 2

21/04/2005

ESTADO DE CUBIERTAS

ESTADO DE FRENOS

CHAPA Y PINTURA

CUBIERTAS

OK observ................................................

OK

Observ:....................................................

LLANTAS

OK observ................................................

OK

Observ:....................................................

BALANCEO

OK observ................................................

OK

Observ:....................................................

ALINEACION

OK observ................................................

OK

Observ:....................................................

PASTILLAS

OK observ................................................

OK

Observ:....................................................

DISCOS FRENO

OK observ................................................

OK

Observ:....................................................

CAMPANAS

OK observ................................................

OK

Observ:....................................................

FRENO DE MANO

OK observ................................................

OK

Observ:....................................................

Marque en negro detalles al entregar.

Marque en rojo detalles nuevos al recepcionar,(incluye revisacion cubiertas)

LATERAL FRENTE DERECHO

LATERAL POSTERIOR DERECHO

LATERAL FRENTE IZQUIERDO

LATERAL POSTERIOR IZQUIERDO

LIMPIEZA DE VEHICULO (RECEPCION):

OTRAS VERIFICAIONES

CARROCERIA

OK

OK

Observ:....................................................

MOTOR

OK

OK

Observ:....................................................

AJUSTE DE RADIADOR

OK

OK

Observ:....................................................

LUBRICACION DE VISAGRAS

OK

OK

Observ:....................................................

ESTADO DE LIMPIA PARABRISAS

OK

OK

Observ:....................................................

GATO HIDRAULICO

OK

OK

Observ:....................................................

ACCESORIOS

LLAVE DE RUEDAS

OK

OK

Observ:....................................................

BALIZA REGLAMENTARIA

OK

OK

Observ:....................................................

TARJETA DE MANTENIMIENTO

OK

OK

Observ:....................................................

CEDULA VERDE

OK

OK

Observ:....................................................

SEGURO AUTOMOTOR

OK

OK

Observ:....................................................

OTRAS OBSERVACIONES:

RECIBE VEHICULO

ENTREGA VEHICULO

ENTREGA VEHICULO

RECIBE VEHICULO

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Firma

Firma

Firma

Firma

Control de vehiculos.xls

Página 2 de 2

21/04/2005

Instrucción de trabajo Manipulación, almacenamiento, conservación y entrega de materiales y suministros

Código: IT-07-06 Rev 0 Fecha: 26/11/04 Página: 1 de 4

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

DESARROLLO

2

4.1

Manipuleo

4.2

Almacenamiento

4.3

Embalaje

4.4

Conservación

4.5

Despacho

5

REGISTROS RELACIONADOS

4

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

4

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

4

a d a l o r t n o C A I P O C

Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Manipulación, almacenamiento, conservación y entrega de materiales y suministros

Código: IT-07-06 Rev 0 Fecha: 26/11/04 Página: 2 de 4

1.

OBJETO

2.

Establecer el procedimiento a seguir para la manipulación, almacenamiento, conservación y entrega de materiales y suministros, a efectos de evitar su deterioro, mezcla o pérdida. . ALCANCE El presente procedimiento será aplicable a todos los materiales desde su recepción en Obra, hasta su instalación, incluyendo las actividades intermedias.

3.

RESPONSABILIDADES Jefes de Obra/ Responsable de Obra • Es responsable de diagramar los esquemas de áreas de almacenaje en las distintas etapas de la obra. • Es responsable de instruir al personal de recepción de materiales y al pañolero de este procedimiento. Responsables de recepción y pañolero • Conocer este procedimiento y aplicarlo.

4.

PROCEDIMIENTO El jefe de obra al inicio de una obra debe programar las áreas de acopios de materiales y el tamaño y ubicación del pañol de materiales, teniendo en cuenta las distintas etapas de la obra. El jefe de obra da a conocer estos diagramas a todo el personal de recepción a fin de que no queden dudas de los lugares de acopio designados. El jefe de obra es responsable por la recepción, el acarreo interno , el almacenamiento y la conservación de los materiales y equipos que Constructora Sudamericana por cualquiera de las vias correspondientes , hace enviar a obra . Así también de los materiales que contractualmente le corresponde recibir bajo las condiciones de PG07 ”Producción y prestación del servicio” Punto 4.11. Materiales de Propiedad del Cliente. De ser necesario el jefe de obra generara las instrucciones especificas para la recepción , manipulación , ubicación y conservación de materiales o equipos de acuerdo con las especificaciones aplicables. El Jefe de Obra hace controlar periódicamente el estado de los equipos de manipulación verificando que estén en condiciones adecuadas y que su mantenimiento sea efectuado periódicamente. 4.1. Manipuleo: Los materiales y equipos deben manipularse de modo seguro a efectos de minimizar la posibilidad de caídas, golpes o cualquier otro maltrato. La manipulación

Instrucción de trabajo Manipulación, almacenamiento, conservación y entrega de materiales y suministros

Código: IT-07-06 Rev 0 Fecha: 26/11/04 Página: 3 de 4

y traslado de los materiales y productos se puede hacer a mano cuando el peso y tamaño de los mismos permita hacerlo en forma segura. En caso contrario, se recurrirá al uso de carros, zorras y/o auto-elevadores. Los materiales que hubiesen sufrido golpes o caídas durante el manipuleo son controlados para determinar el estado de calidad de los mismos. 4.2. Almacenamiento: Los materiales , productos y equipos se almacenan de la siguiente forma: 4.2.1. Productos protegidos contra la humedad: • Cementos, cal, yeso: y otro materiales en polvo o granulares, se almacenan en pallets, en sus envases originales, en las áreas destinadas a tal fin. • Carpinterías: sobre tacos de madera y ordenadas según el tipo y/o el orden de uso de obra, previendo el volumen de acopio que ocupará en la obra. • Placas de roca de yeso , sobre tacos de madera en lugares donde estén, en la medida de lo posible , libres de golpes mecánicos , apilados horizontalmente de máximo 40 placas por lote , dependiendo de la posible sobrecarga admisible del área de acopio. • Ascensores, equipos de aire acondicionado internos, etc se almacenarán en lugares específicamente seleccionados donde se los deba mover lo menos posible y esten protegidos de golpes y daños . Se deben mantener en sus embalajes originales indicando claramente su contenido. 4.2.2. Productos que se almacenan en pañol cerrado • Cables, Artefactos eléctricos, motores, bombas, equipos, revestimientos y pinturas: embaladas en sus envases originales. • Artefactos Sanitarios en sus envases originales . • Productos químicos y adhesivos en envases pequeños. 4.2.3. • • • • • •

pisos,

Productos que pueden ser almacenanados a la intemperie: Arenas y áridos. Ladrillos y bloques. Estructura Metálica, Hierros para HºAº y Premoldeados sobre tacos. Cables tipo Sintenax en bobinas selladas y protegidas contra robo. Cañerías de PVC, protegidas contra los rayos UV del sol. Tambores de químicos de 200 lts. Protegidos del sol y las altas temperaturas.

4.2.4. Productos Rechazados o Productos reclasificados: Todos los productos que luego de recibidos no cumplen con las especificaciones establecidas deben acopiarse en áreas designadas a tal fin o claramente identificadas. En los elementos almacenados al aire libre se evitará el contacto con agentes deteriorantes, exceptuándose el aire y el agua de lluvia.

Instrucción de trabajo Manipulación, almacenamiento, conservación y entrega de materiales y suministros

Código: IT-07-06 Rev 0 Fecha: 26/11/04 Página: 4 de 4

Los elementos serán almacenados y estibados de acuerdo a las indicaciones de los proveedores o de los clientes. En caso de carencia de tales indicaciones se aplicará el criterio que el jefe de obra considere más adecuado para cada caso. 4.3. Embalaje: En los casos que ello sea posible, se mantendrá el embalaje original. Cuando no sea posible mantener el original, el embalaje deberá proteger adecuadamente a los mismos y permitir su correcta individualización. En todos los casos, serán cumplidas las instrucciones específicas que demande el Cliente. 4.4. Conservación: Se debe tener en cuenta siempre la vigencia de los productos especialmente los en polvo o granulares y productos químicos. Siempre al recibir nuevas partidas se deben ubicar de tal manera que las mismas no se mezclen y de que se utilicen primero las ya existentes (primero entra, primero sale). Se debe tener en cuenta la fragilidad de los productos a fin de que el apilamiento de los mismos no los deteriore . Tener siempre en cuenta las instrucciones del embalaje. En todos los casos, los materiales y productos serán conservados de forma tal de preservar sus cualidades e individualización. Acero Inoxidable: no debe acopiarse junto a los aceros comunes para evitar su contaminación. 4.5. Despacho: Cuando se despachan materiales desde los pañoles o deposito, se cuida que se carguen de manera que no se produzcan deterioros durante el transporte, que el medio de transporte sea el adecuado para el tipo de carga y que, cuando corresponda, se los proteja. Cuando desde el pañol se despachen a obra materiales pequeños o de alta posibilidad de perdida o robo , tipo herrajes, cierra-puertas, artefactos de iluminación, etc , el pañolero llevara un listado de entrega con fecha, cantidad , destino y a quien se le entrega a cargo el material. El listado de materiales a controlar lo define el jefe de obra. Nota: los productos vencidos serán revisados por el personal designado por el Jefe de Obra, para verificar si cumplen con los requisitos necesarios para su utilización. 5.

REGISTROS RELACIONADOS No Aplicable

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS PG-07 Producción y prestación del servicio IT06-03 Procedimiento de Recepción de materiales y servicios 7.

GLOSARIO y ABREVIATURAS No Aplicable

Instrucción de trabajo Tratamiento de bienes del Cliente

Código: IT-07-07 Rev. 0 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 4

ÍNDICE

1. OBJETO

2

2. ALCANCE

2

3. RESPONSABILIDADES

2

4. PROCEDIMIENTO

2

4.1.

Planificación

4.2.

Recepción de productos de propiedad del Cliente o terceros

4.3.

Manipulación, almacenamiento, conservación y entrega de materiales y suministros

4.4.

Tratamiento durante los procesos productivos

4.5.

Uso provisorio de áreas e instalaciones del Cliente

4.6.

Propiedad intelectual del Cliente

5. REGISTROS RELACIONADOS

4

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

4

7. GLOSARIO y ABREVIATURAS

4

a d a l o r t n o C A I P CO

Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Tratamiento de bienes del Cliente

1.

Código: IT-07-07 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 4

OBJETO Establecer la metodología para el tratamiento y/o uso de bienes suministrados por el Cliente.

2.

ALCANCE Todos los productos de Clientes, suministrados a la Empresa para su uso, procesamiento, montaje, instalación o acopio según condiciones contractuales.

3.

RESPONSABILIDADES Responsable / Jefe de Obra de Obra •

Recibe los productos suministrados por los Clientes.

•

Deja constancia, sobre los remitos con que le fueron entregados los productos, la aceptación o no, en cuanto a la cantidad recibida.

•

Inspecciona los productos suministrados por los Clientes durante la recepción de los mismos.

•

Comunica al Cliente y al Gerente Responsable, cualquier pérdida, daño u otra anomalía observada en él, o los productos suministrados por los Clientes.

Jefe de Departamento Comercial •

Es responsable de la confidencialidad de planos cuando el Cliente especifique esa condición para su documentación.

4. PROCEDIMIENTO 4.1.

Planificación El Responsable / Jefe de Obra planifica, al comenzar la obra cual es el alcance de la provisión del Cliente y vincula las entregas con el plan de trabajo de la obra. Coordina con el Cliente a fin de obtener un plan de entregas de materiales, provisiones o uso de áreas acordado. El Responsable de Obra debe comunicar al Cliente que no recibirá en obra ningún producto de su suministro si previamente no han sido acordados los siguientes conceptos: • • •

Fecha y hora aprox. de la entrega Calidad y tipo Cantidad.

Instrucción de trabajo Tratamiento de bienes del Cliente • • • • • • •

Código: IT-07-07 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 4

Responsabilidad del transporte y almacenamiento. Seguros que acompañan al suministro y su alcance. Sitio de acopio. Condiciones de recepción. Especificaciones. Documentación que se debe recibir con el mismo. Acciones a tomar en caso de rechazo por alguna causa.

En caso de estar a cargo de CSSA el transporte de los materiales del Cliente se tienen en cuenta los seguros de los bienes transportados. Una vez acordadas las condiciones y responsabilidades el Jefe de Obra instruye al responsable de la recepción de las condiciones fijadas. Los materiales de provisión del Cliente se identifican como tal y están sujetos a los elementos aplicables del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la empresa respecto a: manipuleo, preservación, identificación y tratamiento de producto no conforme. 4.2.

Recepción de productos de propiedad del Cliente o terceros: Al arribar a obra el producto se verifica que cuenten con la documentación acordada (remito, factura, garantías, manuales, etc.), a continuación se ingresa el mismo, controlando que corresponda a lo indicado en el remito, así como la integridad física de los embalajes y o productos, por inspección visual. Cuando corresponda, se verifica la existencia y correspondencia de los manuales de montaje y puesta en marcha, especificaciones técnicas, planos y certificados de ensayos del fabricante y que se hayan cumplido las condiciones acordadas con el Cliente. El sistema de inspección de recepción depende si el producto recibido será utilizado por Constructora Sudamericana o en un subcontrato de terceros no afectado en nuestro contrato. En el primer caso se revisa de acuerdo a la IT06-03 “Recepción de materiales y servicios” y en el segundo caso se hace de acuerdo a lo preestablecido con el Cliente.

4.3.

Manipulación, almacenamiento, conservación y entrega de materiales y suministros En caso de no existir requerimientos específicos por parte del Cliente se aplica la instrucción IT07-06 ”Manipulación, almacenamiento, conservación y entrega de materiales y suministros”.

4.4.

Tratamiento durante los procesos productivos Los productos suministrados por el Cliente que ingresan a los procesos de las obras en ejecución, son incorporados al sistema de gestión de calidad, siguiendo los lineamentos especificados en los procedimientos.

Instrucción de trabajo Tratamiento de bienes del Cliente

Código: IT-07-07 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 4 de 4

Ante cualquier pérdida, daño u otra anomalía, el Responsable de obra o Gerente Responsable, según corresponda, notifica al Cliente sobre la situación observada. 4.5.

Uso provisorio de áreas e instalaciones del Cliente: Cuando se hace uso de áreas o instalaciones de una empresa en forma provisoria, no especificadas en el contrato de intervención de la obra, se hace un acta del estado de recepción de la misma, incluyendo fotos de ser posible, a fin de garantizar que las mismas se devolverán en las mismas condiciones en las que fueron entregadas. Se planifica con anticipación la utilización de las mismas para poder solicitarlas con la debida anticipación al Cliente, especificando claramente las fecha en la que se necesita disponer de ellas, el alcance de la solicitud y la fecha de devolución. Asimismo se acuerda si se pondrá custodia en el área o si es necesario solicitar algún tipo de seguro.

4.6.

Propiedad intelectual del Cliente Cuando hay documentos calificados en los que se especifica que son considerados propiedad intelectual de los Clientes o determinado grado de confidencialidad, el departamento comercial informa de tal condición a todos los que tengan acceso a los mismos a fin de que sean tratados como tal y fija los lineamientos que deben seguir todas las personas que operen con esa documentación.

5.

REGISTROS No hay registros especificados

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG-07 “ Producción y prestación del servicio”

7.

GLOSARIO y ABREVIATURAS No aplicable

Instrucción de trabajo Proceso de Soldadura

Código: IT07-08 Rev 0 Fecha: 18/08/05 Página: 1 de 4

ÍNDICE

1.

OBJETO

2

2.

ALCANCE

2

3.

RESPONSABILIDADES

2

4.

PROCEDIMIENTO

2

4.1. Cumplimiento del procedimiento de soldadura 4.2. Calificación de soldadores 4.3. Identificación de soldadores 5.

REGISTROS RELACIONADOS

4

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

4

7.

GLOSARIO y ABREVIATURAS

4

a d a l o r t n o C A I P CO

Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Proceso de Soldadura

1.

Código: IT07-08 Rev 0 Fecha: 18/08/05 Página: 2 de 4

OBJETO Dar respuesta a los requerimientos específicos del Cliente, con procedimientos de soldadura para caños y chapa de acero pre-estipulados y calificados.

2.

ALCANCE Es aplicable cuando sea exigido por el Cliente para obras de estructuras especiales, obras electromecánicas, piping y en cañerías del sistema contra Incendios, de las siguientes características: Cañería Ø > 2 7/8” espesor hasta 16,4 mm soldadura a tope (Procedimiento P1-1-01). Chapa espesor 25 mm soldadura filete y a tope (Procedimiento P1-1-02).

3.

RESPONSABILIDADES Responsable / Jefe de Obra − Asegurar el cumplimiento del procedimiento con personal calificado. − Suministrar, cuando sea necesario, al inspector de soldadura la información necesaria para llevar a cabo la calificación del soldador. − Exigir, cuando sea necesario, la realización de los ensayos de calificación de soldadores. Inspector de soldadura nivel II o III − Calificar a los soldadores. − Supervisar la ejecución del ensayo. − Confeccionar el registro correspondiente.

4.

PROCEDIMIENTO

4.1

Cumplimiento del procedimiento de soldadura El Responsable / Jefe de Obra es responsable de incorporar a la orden de compra el procedimiento de soldadura y de exigir la aplicación del mismo, y si es requerido contractualmente, se lo envía al Cliente para su aprobación. Los procedimientos de soldadura especifican: preparación de la superficie a soldar, el material de aporte, corriente, temperatura, y velocidad de avance. Las revisiones de los procedimientos de soldadura, debido a cambios en los métodos de construcción o cambios contractuales están sujetas a las mismas aprobaciones y controles que los originales.

4.2

Calificación de Soldadores Cuando los requerimientos contractuales exijan calificar a un soldador, la calificación es realizada por un Inspector Nivel II o III según la norma IRAM-IAS U 500-169 que emite el certificado correspondiente.

Instrucción de trabajo Proceso de Soldadura

Código: IT07-08 Rev 0 Fecha: 18/08/05 Página: 3 de 4

Para realizar la prueba el soldador utiliza las variables esenciales del procedimiento aplicable y en la posición y dirección de soldadura en la que pretende ser calificado. El tiempo de ejecución de la soldadura depende de la medida del espécimen (diámetro, espesor, y tipo de junta), de la posición y del tipo de soldadura que se desea realizar. Si el soldador durante la ejecución comete un defecto que él mismo detecta puede interrumpir la prueba, corregirlo y luego continuar la soldadura. Queda a criterio del Inspector de Soldadura suspender la prueba o solicitar otro espécimen si el tamaño del defecto excede un valor razonable. Una vez terminada la soldadura, se cepilla el espécimen, sólo se permite amolar los enganches sobre el lomo del cordón de soldadura evitando tocar el metal base adyacente. El Inspector de soldadura analiza visualmente el espécimen y puede decidir la necesidad de efectuar ensayos destructivos o no destructivos. Los resultados de los ensayos son evaluados de acuerdo con los requerimientos del código aplicable. El Registro de Calificación de Soldador y Operador de Soldadura debe ser aprobado y firmado por el un Inspector Nivel II o III. Es responsabilidad del Responsable / Jefe de Obra mantener actualizados todos los registros de calificación de Soldadores con su correspondiente Listado de Calificación de Soldadores. Se envía copia de estos registros a Gestión de Calidad para su archivo. 4.3

Identificación de Soldadores A cada soldador u operador de soldadura se le confecciona una tarjeta de identificación donde consten además de los datos personales y su foto, el procedimiento para el cual está calificado, posición, espesores y diámetros calificados, número de cuño para identificar su trabajo. Esta tarjeta esta en poder del Jefe de Obra y a disposición del cliente para que pueda efectuar la vigilancia cuando corresponda. Cuando los trabajos que requieran soldadura son realizados por un proveedor, se anexa a la Orden de Compra el procedimiento de soldadura y se exigen, en caso de requerirlo así el contrato, los certificados correspondientes a sus soldadores.

4.4

Mantenimiento de la calificación de l soldadores Con la finalidad de mantener calificados a los soldadores, personal de control de calidad realiza las siguientes actividades: • • • • •

Toma como muestra una pieza de producción soldada. La identifica Realiza Control Visual Hace mecanizar la superficie aportada de acuerdo al plano correspondiente. La ensaya por líquidos penetrantes

Código: IT07-08 Rev 0 Fecha: 18/08/05 Página: 4 de 4

Instrucción de trabajo Proceso de Soldadura • •

5

Prueba aquellas muestras que no presente defectos tales como porosidad no aceptable y fisuras. Registra los resultados.

REGISTROS Y ANEXOS Form

6

Emisor

-----

calificación de Soldadores

Inspector Nivel II o III

P1-1-01

Soldadura Caños Ø > 2 7/8

Papel

P1-1-02

Soldadura Chapa hasta 1”

Papel

Tipo

Sector

Papel

Obra

Acceso

Cons Años

Disp.

JdO/ Ro /Cliente

3 años

Destruir

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG-07 P1-1-01 P1-1-02

7

Archivo

Denominación

Producción y prestación del servicio Procedimiento soldadura para cañería Procedimiento de soldadura chapa

GLOSARIO y ABREVIATURAS JdO Jefe de Obra Ro Responsable de Obra WPS Denominación procedimientos de soldadura de acuerdo al Código ASME sección IX PQR Denominación de probetas de acuerdo al Código ASME sección IX

ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)

WPS Nº

P1-1-02

SECTION IX, ASME BOILER and PRESSURE VESSEL CODE QW-482

Nombre de la compañía:

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.

P1-1-02 WPS Nº P1-1-02 PQR (s) soporte

Revisión : 20/06/2005

00

Fecha (s) : 20-06-05 Tipo : MANUAL

Procesos de Soldadura SMAW

Automático, Manual, semiautomático.

Junta (QW-402) Diseño de la Junta: FILETE – A TOPE Respaldo : N/A Metal No Metálico Tipo de Material de Respaldo : N/A

Met no Cons.

Otro

Croquis de la Junta: Tipico a Tope y Filete

4,5 a 25 mm

1º y subs.

30º

2 mm

2ª Pasada y Subs.

Repelado de raiz , amolado

2,5 mm

4 a 25 mm

*

Primera pasada y subs.

* t : 4 a 25 mm 0 a 1,6mm

* dimensiones según Plano

Primera pasada y subs.

* *

Min. 1,6 mm t : 4 a 25 mm

t : 4 a 25 mm

- 1 de 3 WPS-P1-1-O2

Revisión: 00

ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)

WPS Nº

P1-1-02

SECTION IX, ASME BOILER and PRESSURE VESSEL CODE QW-482

Metales Base (QW-403) PNº (simil ) 1 Grupo Nº 1-2 a PNº (simil ) 1 Grupo Nº Especificación y Grado : IRAM IAS U 500-42 a Especificación y Grado: : F 26 Análisis Químico y Propiedades Mecánicas: Certificado M Royo 21216 ED a Análisis Químico y Propiedades Mecánicas: N/A Rango de Espesor Metal base Chapa N/A A tope N/A Filete ∅ Caño A tope Filete Material de Aporte (QW-404) Proceso: SMAW Spec. Nº (SFA) : AWS Nº (Clase) : F Nº : A Nº : Med. de los Mat. de Aporte (mm): Metal de Soldadura : Rango de Espesor : A tope : Filete : Combinación Electrodo Flux : Marca de Flux:

Posiciones (QW-405) Posición de la Junta : Progresión de soldadura : Posición del Filete :

todos todos

5.1 E 7018 4 1 3,25 / 4 mm

4,5 a 25 mm Todos N/A N/A

Todas Asc. Si Desc Todas

Si

Tratamiento Térmico Pos soldadura(QW 407) N/A Rango de Temperatura : N/A Rango de Tiempo : N/A Otro :

Precalentamiento ( QW 406) Gas ( QW 408) Precalentamiento Secar Humedad Gas Min. Si temp. < 0º C , Precal. a 40 ºC Temperatura Entrepasadas Max.: 300º C Protección N/A Mantenimiento de Precalentamiento : N/A Respaldo N/A Otro : N/A Trailing N/A Características Eléctricas ( QW 409 ) Corriente : Continua Polaridad : Ver tabla Amperes : Volts : Tipo y medida del electrodo de Tungsteno : N/A Modo de transferencia ( para GMAW ) : N/A Velocidad de alimentación de alambre N/A Técnica ( QW 410 ) Cordón o Costura s/ posición Cordón o Costura : Medida de la boquilla : N/A Amolado Limpieza inicial : Piqueta y Cepillo Limpieza entre pasadas : N/A Método de repelado : Max. 4 x Diámetro de electrodo Oscilación : Distancia del tubo de contacto pieza: N/A Múltiples Pasada simple o Múltiples : Simple Electrodo Simple o Múltiples : 4 a 8 cm / m in. Rango de Velocidad de avance : Martillado : N/A - 2 de 3 WPS-P1-1-O2

1-2

Pureza % N/A N/A N/A

Caudal l/min N/A N/A N/A

Reversa Ver tabla

Revisión: 00

ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)

WPS Nº

P1-1-02

SECTION IX, ASME BOILER and PRESSURE VESSEL CODE QW-482

Pasada

Proceso

1ª .y Subs 1ª .y Subs

SMAW SMAW

Tabla de Valores Metal de Aporte Corriente Clase AWS ∅ (mm) Polaridad Amps. E 7018 E 7018

3,25 4,00

CC (+) CC (+)

90-120 125-160

Volts

Velocidad de avance Cm/min.

Otro

23-27 23-28

6-8 8 - 12

N/A

Opcion

Preparó

Aprobó

Firma: Firma:

Fecha:

J.C. Valladares INSP. NIVEL III Nº 0 219 Fecha: 20- 06 -2005

- 3 de 3 WPS-P1-1-O2

Cliente Firma:

Aclaración: Fecha :

Revisión: 00

REGISTRO DE CALIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR)

PQR P1-1-02

SECTION IX, ASME BOILER and PRESSURE VESSEL CODE QW-483

Nombre de la Compañía: PQR Nº

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A. Fecha (s) : 08/07/2005

P1-1-02

WPS (s)

P1-1-02

Procesos de Soldadura : SMAW

Tipo :

MANUAL

Junta (QW-402) Diseño de junta : A tope Tipo de Material de Respaldo:

Metal No Metálico

Metal no consumible Otro

Croquis de la Junta

1º y subs.

12,5 mm

30º

2 mm

2ª Pasada y Subs.

3,2 mm

Repelado por amolado

Metales Base (QW-403) PNº Simil (1) Grupo Nº 1 a PNº Simil (1) Grupo Nº Especificación y Grado: IRAM IAS U 500-42 a Especificación y Grado: F 26 Análisis Químico y Propiedades Mecánicas: Certificado M Royo 21216 ED a Análisis Químico y Propiedades Mecánicas: N/A Rango de Espesor Metal base Chapa SI A tope N/A Filete ∅ Caño N /A A tope N/A Filete Otro : Espesor del cupón : 12,5 mm Material de Aporte (QW-404) Proceso: SMAW Spec. Nº (SFA) : AWS Nº (Clase) : F Nº : A Nº : Med. de los Mat. De Aporte (mm): Metal de Sold. Espesor A tope : Filete : Combinación Electrodo Flux : Marca de Electrodo:

1

N/A N/A

5.1 E 7018 4 1 3,25 mm 12,5 mm N/A N/A CONARCO 18

Posiciones (QW-405)

Tratamiento Térmico Pos soldadura(QW 407)

Posición de la Junta : 1G Progr. de sold. : Asc. N/A Des. N/A

Rango de Temperatura : Rango de Tiempo :

PQR – P1-1-02

- 1 de 2-

N/A N/A

REGISTRO DE CALIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR)

PQR P1-1-02

SECTION IX, ASME BOILER and PRESSURE VESSEL CODE QW-483

Posición del Filete :

N/A

Otro :

N/A

Precalentamiento ( QW 406)

Gas ( QW 408)

Temp. de Precal. N/A Temperatura Entrepasadas Max.: 350 °C Mantenimiento de Precalentamiento : N/A

Combustible Comburente

Gas N/A N/A

Pureza % N/A N/A

Caudal l/min N/A N/A

Técnica ( QW 410 ) Cordón o Costura : Medida de la boquilla : Limpieza inicial : Limpieza entre pasadas : Método de repelado : Oscilación : Pasada simple o Múltiples : Electrodo Simple o Múltiples : Rango de Velocidad de avance :

Ambos N/A Oxicorete y amolado Cepillado y Piqueta N/A Max . 12 mm Multiples Simple 8 / 12 cm / min.

Características Eléctricas ( QW 409 ) Capas

Proceso

1ª y Subs.

SMAW

Tabla de Valores Metal de Aporte Corriente Clase AWS ∅ (mm) Polaridad Amps. E 7018

3,25

CC (+)

100-125

Volts

Velocidad de avance

Otro

23-27

6-8

N/A

Ensayo de Traccion - (WQ-150 ) PROBETA N°

ANCHO mm

ESPESOR mm

AREA mm²

CARGA DE ROTURA daN

TENSION DE ROTURA de Mpa

TIPO DE FALLA Y LOCALIZACION

T1

19,15

12,60

241,29

11405

472,67

Metal Base

T2

19,10

12,60

240,66 11565 480,55 Ensayo de Plegado Guiado( QW-160) Tipo y Figura Nº QW 462.2 (a) Resultados Cara – PL 1 Aprobado Cara – PL 2 Aprobado Raíz – PL 3 Aprobado Raíz – PL 4 Aprobado Otros Ensayos Tipo de Ensayo : Otros : Inspección Visual según QW-190 : SATISFACTORIO Nombre del Soldador : EVARISTO FERNANDEZ Ficha Nº : --DOC. Nº: Ensayos Conducidos Por: Valladares Juan Carlos – Inspector de Soldadura Nº 0219 Ensayos de Laboratorio Nº: LABTESA OT 00207108

Metal Base

11.109.778

Certificamos que lo indicado en este informe es correcto y que el cupón de ensayo fue preparado ,soldado y ensayado es acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del Código ASME-

Fecha: Por Firma : Aclaración

8 de Julio de 2005 Por Firma : Aclaración :

Por el Cliente Firma : Aclaración : Juan C. Valladares Inspector de Soldadura Nivel III219

PQR – P1-1-02

- 2 de 2-

ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)

WPS Nº

P1-1-01

SECTION IX, ASME BOILER and PRESSURE VESSEL CODE QW-482

Nombre de la compañía:

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.

P1-E-01 WPS Nº P1-1-01 PQR (s) soporte

Revisión : 20-06-2005

00

Fecha (s) : 20-06-05 Tipo : MANUAL

Procesos de Soldadura SMAW

Automático, Manual, semiautomático.

Junta (QW-402) Diseño de la Junta: A TOPE Respaldo : N/A Metal No Metálico Tipo de Material de Respaldo : N/A

Met no Cons.

Otro

Croquis de la Junta: Típico Cañería ∅ > 2 7/ 8"

30 º a 37,5º 3,2 mm a 16,4 mm

Pasada 1ª (E 6010 )

Pasada 2 ª y Subs. (E 7018 )

1,5 a 2,5 mm

2,5 a 3,5 mm

Metales Base (QW-403) PNº 1 Grupo Nº 1-2 a PNº Especificación y Grado : a Especificación y Grado: : Análisis Químico y Propiedades Mecánicas: a Análisis Químico y Propiedades Mecánicas: Rango de Espesor Metal base Chapa N/A A tope N/A ∅ Caño > 2 7/ 8" ( *) A tope 3 a 12 mm Material de Aporte (QW-404) Proceso: SMAW Spec. Nº (SFA) : AWS Nº (Clase) : F Nº : A Nº : Med. de los Mat. de Aporte (mm): Metal de Soldadura : Rango de Espesor : A tope : Filete : Combinación Electrodo Flux : Marca de Flux:

Grupo Nº N/A N/A N/A N/A

Filete Filete

1-2

todos todos

Proceso: SMAW

5.1 E 6010 3 1 2,5 / 3,25 mm

5.1 E 7018 4 1 3,25 / 4 mm

1,6 a 5 mm Todos N/A N/A

1,6 a 12 mm Todos N/A N/A

- 1 de 2 WPS-P1-1-O1

1

Revisión: 00

ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)

WPS Nº

P1-1-01

SECTION IX, ASME BOILER and PRESSURE VESSEL CODE QW-482

Posiciones (QW-405) Tratamiento Térmico Pos soldadura(QW 407) N/A Posición de la Junta : Todas Rango de Temperatura : Si Si N/A Progresión de soldadura : Asc. Desc Rango de Tiempo : N/A Posición del Filete : Todas Otro : Precalentamiento ( QW 406) Gas ( QW 408) Precalentamiento Secar Humedad Gas Pureza % Caudal Min. Si temp. < 0º C , Precal. a 40 ºC l/min Temperatura Entrepasadas Max.: 300º C Protección N/A N/A N/A Mantenimiento de Precalentamiento : N/A Respaldo N/A N/A N/A Otro : N/A Trailing N/A N/A N/A Características Eléctricas ( QW 409 ) Corriente : Continua Polaridad : Reversa Ver tabla Ver tabla Amperes : Volts. : Tipo y medida del electrodo de Tungsteno : N/A Modo de transferencia ( para GMAW ) : N/A Velocidad de alimentación de alambre N/A Técnica ( QW 410 ) Cordón o Costura s/ posición Cordón o Costura : Medida de la boquilla : N/A Amolado Limpieza inicial : Piqueta y Cepillo Limpieza entre pasadas : N/A Método de repelado : Max. 4 x Diámetro de electrodo Oscilación : Distancia del tubo de contacto pieza: N/A Múltiples Pasada simple o Múltiples : Simple Electrodo Simple o Múltiples : 4 a 10 cm / min. Rango de Velocidad de avance : Martillado : N/A N/A Otro :

Pasada

Proceso

1ª . 2ª y Subs. 2ª y Subs.

SMAW SMAW SMAW

Tabla de Valores Metal de Aporte Corriente Clase AWS ∅ (mm) Polaridad Amps. E 6010 E 7018 E 7018

3,25 3,25 4,00

Preparó

CC(+) CC (+) CC (+)

55-75 100-125 140-180

Velocidad de avance Cm/min.

Otro

28 - 30 23-27 25-29

4-6 6-8 7 -10

N/A N/A N/A

Aprobó

Firma:

Fecha:

Volts

Cliente Firma:

Arq. D. Fornes 15-06-2005

J.C. Valladares INSP. NIVEL III Nº 0 219

Fecha:

20- 06 -2005

- 2 de 2 WPS-P1-1-O1

Aclaración:

Fecha :

Revisión: 00

REGISTRO DE CALIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR)

PQR P1-1-01

SECTION IX, ASME BOILER and PRESSURE VESSEL CODE QW-483

Nombre de la Compañía: PQR Nº

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A. Fecha (s) : 08/07/2005

P1-1-01

WPS (s)

P1-1-01

Procesos de Soldadura : SMAW

Tipo :

MANUAL

Junta (QW-402) Diseño de junta : A tope Tipo de Material de Respaldo: N / A

Overlay Metal No Metálico

Metal no consumible Otro

Croquis de la Junta 30 º a 37,5º 8,2 mm

Pasada 1ª (E 6010 )

Pasada 2ª y Subs. (E 7018 )

2,5 mm

3,2 mm

Metales Base (QW-403) PNº 1 Grupo Nº 1 a PNº N/A Grupo Nº N/A Especificación y Grado: ASTM A 53 a Especificación y Grado: Gr. B Certificado de Inspección SIDERCA #169621 Análisis Químico y Propiedades Mecánicas: a Análisis Químico y Propiedades Mecánicas: Rango de Espesor Metal base Chapa SI A tope N/A Filete N/A ∅ Caño ∅ 4 “ A tope N/A Filete N/A Otro : Espesor del cupón : 8,2 mm Material de Aporte (QW-404) Proceso: SMAW Proceso: SMAW Proceso: Spec. Nº (SFA) : AWS Nº (Clase) : F Nº : A Nº : Med. de los Mat. De Aporte (mm): Metal de Sold. Espesor A tope : Filete : Combinación Electrodo Flux : Marca de Electrodo:

5.1 E 6010 3 1 3,25 mm

5.1 E 7018 4 1 3,25 mm

2,5 mm N/A N/A CONARCO 10

6 mm N/A N/A CONARCO 18

Posiciones (QW-405)

Tratamiento Térmico Pos soldadura(QW 407)

Posición de la Junta : 1G Progr. de sold. : Asc. N/A Des. N/A Posición del Filete : N/A

Rango de Temperatura : Rango de Tiempo : Otro :

PQR – P1-1-01

- 1 de 2-

N/A N/A N/A

REGISTRO DE CALIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR)

PQR P1-1-01

SECTION IX, ASME BOILER and PRESSURE VESSEL CODE QW-483

Precalentamiento ( QW 406)

Gas ( QW 408)

Temp. de Precal. N/A Temperatura Entrepasadas Max.: 350 °C Mantenimiento de Precalentamiento : N/A

Combustible Comburente

Gas N/A N/A

Pureza % N/A N/A

Caudal l/min N/A N/A

Técnica ( QW 410 ) Cordón o Costura : Medida de la boquilla : Limpieza inicial : Limpieza entre pasadas : Método de repelado : Oscilación : Pasada simple o Múltiples : Electrodo Simple o Múltiples : Rango de Velocidad de avance :

Ambos N/A Oxicorete y amolado Cepillado y Piqueta N/A Max . 12 mm Multiples Simple 8 / 10 cm / min.

Características Eléctricas ( QW 409 ) Capas

Proceso

1ª . 2ª y Subs.

SMAW SMAW

Tabla de Valores Metal de Aporte Corriente Clase AWS ∅ (mm) Polaridad Amps. E 6010 E 7018

3,25 3,25

CC(+) CC (+)

55-75 100-125

Volts

Velocidad de avance

Otro

28 - 30 23-27

4-6 6-8

N/A N/A

Ensayo de Traccion - (WQ-150 ) PROBETA N°

ANCHO mm

ESPESOR mm

AREA mm²

CARGA DE ROTURA daN

TENSION DE ROTURA de Mpa

TIPO DE FALLA Y LOCALIZACION

T1

19,00

8,00

152,00

7900

519,74

Metal Base

T2

19,00

7,90

150,10 7800 519,65 Ensayo de Plegado Guiado( QW-160) Tipo y Figura Nº QW 462.3 (a) Resultados Cara – PC 1 Aprobado Cara – PC 2 Aprobado Raíz – PR 1 Aprobado Raíz – PR 2 Aprobado Otros Ensayos Tipo de Ensayo : Otros : Inspección Visual según QW-190 : SATISFACTORIO Nombre del Soldador : EVARISTO FERNANDEZ Ficha Nº : --DOC. Nº: Ensayos Conducidos Por: Valladares Juan Carlos – Inspector de Soldadura Nº 0219 Ensayos de Laboratorio Nº: LABTESA OT 00207107

Metal Base

11.109.778

Certificamos que lo indicado en este informe es correcto y que el cupón de ensayo fue preparado ,soldado y ensayado es acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del Código ASME-

Fecha: Por Firma : Aclaración

8 de Julio de 2005 Por Firma : Aclaración :

Por el Cliente Firma : Aclaración : Juan C. Valladares Inspector de Soldadura Nivel III219

PQR – P1-1-01

- 2 de 2-

Instrucción de trabajo PROCESO de IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Código: IT07-09 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 3

ÍNDICE

1. OBJETO

2

2. ALCANCE

2

3. RESPONSABILIDADES

2

4. PROCEDIMIENTO

2

4.1.

Definición de productos a ser identificados

4.2.

Pautas de Identificación

5. REGISTROS RELACIONADOS

3

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

3

7. GLOSARIO y ABREVIATURAS

3

a d a l o r t n COPIA Co Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo PROCESO de IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

1.

Código: IT07-09 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 3

OBJETO Establecer el procedimiento para asegurar la Identificación de los materiales y servicios predeterminados, para prevenir cualquier uso de materiales inapropiados o defectuosos.

2.

ALCANCE A todos los materiales que se determinen como críticos, donde sea importante identificar su trazabilidad.

3.

RESPONSABILIDADES Responsable / Jefe de Obra

4.

−

Determina que materiales o productos deben ser identificados o sobre cuales se debe aplicar trazabilidad de los mismos.

−

Verifica que se cumplan las pautas establecidas en este procedimiento.

PROCEDIMIENTO 4.1. Definición de productos a ser identificados: El Responsable / Jefe de Obra define los productos que deben ser identificados y especifica sus requerimientos de identificación, teniendo en cuenta según corresponda: •

Tipo de Identificación: Tales como número de partida o número / código de material o producto.

•

Medios para proveer Identificación: Tales como marcas, tarjetas, pintura, grabados, registros acompañantes (O/T, registros de control, etc.), áreas asignadas.

Nota: Ningún medio de identificación podrá afectar la característica del material o el funcionamiento del producto.

4.2. Pautas de Identificación 4.2.1. El Responsable / Jefe de Obra hace mantener la identificación de origen de los productos o lotes de los mismos, en correspondencia con los registros entregados por el proveedor. El proceso de identificación se realiza de acuerdo a los códigos o catálogos de nuestros proveedores. En caso de pérdida de la identificación solicita la misma al proveedor. Esto puede requerir la emisión de Informes de No Conformidad (ver PG-12). 4.2.2. Al ingresar a depósito los materiales normalizados se suman al stock existente perdiendo su trazabilidad respecto del lote, conservando sólo el código del material indicado en los contenedores correspondientes.

Instrucción de trabajo PROCESO de IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Código: IT07-09 Rev 0 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 3

4.2.3. Cuando se despachan materiales del depósito central, a una obra, se identifican mediante la denominación y la cantidad despachada, colocados junto con el resto de los materiales pero identificados con la denominación de la Obra correspondiente. 4.2.4. El Instalador mantiene la Identificación de los materiales en forma adecuada. En caso de pérdida de la Identificación solicita la misma al Jefe de Obra. 4.2.5. Los materiales de obra mantienen la “Identificación del material” hasta el momento de ser instalados. 5.

REGISTROS

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG-07

7.

“ Producción y prestación del servicio”

GLOSARIO y ABREVIATURAS

Instrucción de trabajo Servicio de atención de reclamos de Cliente

Código: IT-07-10 Rev 2 Fecha: 30/07/06 Página: 1 de 5

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

PROCEDIMIENTO

3

4.1

Reclamos en Obras en ejecución.

3

4.2

Reclamos del Cliente de obras entregadas

3

4.3

Calificación de los reclamos del Cliente

4

5

REGISTROS RELACIONADOS

5

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

5

7

GLOSARIO Y ABREVIATURAS

5

Instrucción de trabajo Servicio de atención de reclamos de Cliente

1.

Código: IT-07-10 Rev 2 Fecha: 30/07/06 Página: 2 de 5

OBJETO Establecer el circuito de reclamos de Clientes y el sistema de respuestas de Constructora Sudamericana.

2.

ALCANCE Todos los reclamos de Clientes ocurridos durante la obra y después de la recepción provisoria y/o definitiva.

3.

RESPONSABILIDADES Gerente General • Informa en las reuniones de Administradores de Proyecto y de Administradores y

Coordinadores de Obra sobre la situación de los reclamos registrados en el formulario F 07 – 14 “Registro de Reclamos del Cliente”. Gerente Responsable • Al recibir un reclamo del Cliente con posterioridad a las recepciones provisorias y/o

definitivas, notifica al Jefe del departamento Comercial para que registre y active el seguimiento administrativo del reclamo. • Determina cuales y quien ejecuta las acciones para la respuesta a un reclamo de

Clientes. Jefe de Departamento Comercial • Registra los reclamos de Clientes en obras donde ya se ha obtenido la recepción

provisoria. • Registra los reclamos de Clientes en obras con recepción definitiva calificándolos

de improcedente para su seguimiento. • Es responsable del manejo administrativo del estado de los reclamos de obras que

cuentan con recepción provisoria o definitiva. • Mantiene informado a los Gerentes Responsables de los reclamos de Clientes

posteriores a la recepción provisoria de la obra y sus estados. • Informa al Gerente General una semana antes de las reuniones de Administradores

de Proyecto y Administradores de Obra, sobre el estado administrativo de los reclamos, entregando la cantidad de copias que aquel considere necesarias. • Reclamar quincenalmente para obtener información sobre el estado de los

reclamos registrados. Responsables / Jefe de Obra • Es el responsable de solucionar los reclamos de Clientes en la etapa de obra. • Mantiene informado al Gerente Responsable de los reclamos del Cliente surgidos

durante la ejecución de la obra y de las acciones emprendidas para solucionarlos, registrando los mismos en los informes de no conformidad. • Informa al Departamento Comercial la fecha final de solución de un reclamo surgido

durante la recepción provisoria y/o definitiva cuando haya sido el encargado de su solución.

Instrucción de trabajo Servicio de atención de reclamos de Cliente

Código: IT-07-10 Rev 2 Fecha: 30/07/06 Página: 3 de 5

• Informa al Departamento Comercial de los reclamos recibidos con posterioridad a

las Recepciones Provisoria y/o Definitiva. 4.

PROCEDIMIENTO 4.1. Reclamos en Obras en ejecución. Cuando un colaborador toma conocimiento del reclamo de un Cliente debe comunicárselo al Responsable de Obra indicando los detalles del mismo junto con todo otro dato de interés para su análisis y posterior resolución. El Responsable de obra contesta el reclamo, efectuando las soluciones acordadas con el Cliente y los registra en los Informes de No Conformidad. Semanalmente comunica al Gerente responsable, los reclamos efectuados por el Cliente. 4.2. Reclamos del Cliente de obras entregadas. Los reclamos del Cliente en obras realizadas por la empresa, ingresan a través del Jefe del Departamento Comercial. En caso que el reclamo ingrese por otra vía, el receptor del reclamo lo comunica por mail al Jefe del Departamento Comercial para activar el registro y el seguimiento administrativo del mismo (F05-12 Modelo de mail para Información de Reclamos al Departamento Comercial). El Jefe del Departamento Comercial registra los reclamos de Clientes de obras ya terminadas, según F07-14 “Registro de reclamos de Clientes” y lo eleva al Gerente General una semana antes de las reuniones de Administradores de Proyecto y Administradores y Coordinadores de Obra. Al registrarse un nuevo reclamo del Cliente, el Jefe del Departamento comercial envía un mail de Solicitud de Información de Observaciones Nuevas al Gerente Responsable para que determine quien es el encargado de verificar in situ dicho reclamo, y eventualmente, proceder a determinar si la causa que le dio origen es debida a algún inconveniente propio o a causas no imputables al contrato establecido. Si el reclamo se debiera a errores de operación por parte del Cliente, o no estuviese dentro del alcance del contrato vinculante, se le informa sobre dicha situación al Gerente Responsable para que la comunique al Cliente y eventualmente haga elaborar el presupuesto de reparación que pudiera corresponder. Cuando por razones comerciales se considere aceptar los reclamos por errores del Cliente, los mismos se registran e identifican en la columna validez con la palabra “Improcedente” para su seguimiento. El plazo de reparación para los reclamos del Cliente es de treinta (30) días a partir de la notificación de los mismos, excepto que el Gerente Responsable informe una fecha de solución distinta en la respuesta al mail de “Solicitud de Información de Reclamos Pendientes de Resolución”. Si a los quince días (15) días de recibido un reclamo e informado al Gerente Responsable no se tuviera notificación del estado de éste, el Jefe de Departamento Comercial envía nuevamente el mail de “Solicitud de Información de Reclamos Pendientes de Resolución” recordando que está transcurriendo el tiempo de respuesta del mismo. Cuando no se obtenga respuesta del Cliente sobre la situación de un reclamo durante sesenta (60) días, el Gerente Responsable avisa al Jefe del Departamento Comercial para que deje sin efecto el reclamo, dándolo por solucionado.

Instrucción de trabajo Servicio de atención de reclamos de Cliente

Código: IT-07-10 Rev 2 Fecha: 30/07/06 Página: 4 de 5

Cuando sea necesario efectuar reparaciones, las mismas, son llevadas a cabo por personal idóneo con las siguientes características: - Conocimiento integral de la obra y los productos suministrados. - Capacidad de decisión. - Experiencia para liderar las actividades de reparación in situ. Cuando el Gerente Responsable considere que las características de las reparaciones ameritan un instructivo para evitar situaciones futuras, se informa al Responsable de Calidad para que tome la Acción Correctiva y Preventiva correspondiente. Cuando las reparaciones fueron llevadas a cabo, el encargado de ejecutarlas informa en forma fehaciente al Jefe del Departamento Comercial para dar de baja el reclamo. La fecha en que el mismo fue resuelto se registra para medir la eficacia de respuesta. Quincenalmente el Jefe del Departamento Comercial solicita información sobre el estado de reparación de los reclamos a través del mail de “Solicitud de Información de Reclamos Pendientes de Resolución” de los mismos a los efectos de informarse sobre la situación de los mismos, registrando los mismos en el formulario F07-14 “Registro de Reclamos del Cliente”. 4.3. Calificación de los Reclamos de Clientes (formulario F 07 –14) Se mide la respuesta a los reclamos de los clientes desde dos puntos de vista: • la rapidez de respuesta ƒ la cantidad de reclamos en función de la superficie construida, siendo inversamente proporcional la calificación a la cantidad de reclamos. Para la evaluación de la respuesta a los reclamos del cliente se consideran cinco rubros que, a su vez, se subdividen en ítems. Cuando ocurre un reclamo, se registra volcando un plazo estimado para la ejecución y/o solución del mismo. Una vez resuelto el reclamo se registra la fecha de cierre del mismo, siendo la calificación consecuencia directa de la diferencia en días transcurridos entre ambas fechas, es decir: Fr: fecha real de cierre, Fp: fecha prevista de cierre FR a 95% compactación con 8 pasadas de pata de cabra o Equipo similar, Si < a 95% remover capa de 0,30 o segun criterio del asesor de suelos y recolocar hasta obtener 100% de ensayo proctor estandar. Control 3 mediciones x cancha o segun .

Estabilización con cal de la subrasante

Pliegos

ensayo

después de ensayo subrasante

Con plasticidad ≥ 20 A6 y A7 se deben estabilizar con cal al 4% del peso del suelo seco

Aprobación de etapa anterior Certificado del proveedor

antes de ejecutar al descargar camión al realizar

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

OK

NA

INC

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

* Sub-bases Subrasante

Pliegos

Materiales

Pliegos

Alcance

Pliegos

Dimensional

Compactación

Pliegos

ensayo

laboratorio

Espesor

Pliegos

ensayo

cinta métrica

después de realizar después de realizar

Antes de comenzar con la Subbase debe estar aprobada la subrasante Suelos naturales tipo A1 a A4 , libre de restos orgánicos . La súbbase se debe exceder en 50 cm de cada lado de la medida del área a utilizar (de ser posible), y de acorde al posible talud necesario 100% del ensayo Proctor estándar Control 3 mediciones por cancha. Se harán 3 ensayos por cancha ± 15% de lo especificado

100%

__________ __________

Pavimentos

* Bases Sub-base

Pliegos

Suelo cemento

Pliegos

Aprobación de etapa anterior Dimensional

antes de ejecutar al realizar

Compactación

Pliegos

ensayo

laboratorio

después de realizar

Espesor

Pliegos

ensayo

cinta métrica

después de realizar

Curado

Pliegos

Bases con materiales estabilizados granulares

Pliegos

después de realizar

Antes de comenzar con la base debe estar aprobada la súbase Dosaje según pliego , estándar de 5% A 10% 100% del ensayo Proctor estándar Control 3 mediciones por cancha, Nivelación +1cm en exceso y 2 en defecto, Se harán 3 ensayos por cancha ± 10% de lo especificado Sin transito por 4 días posterior al trabajo de perfilado. En tiempos calurosos y a fin de evitar la perdida de agua será necesario aplicar un riego bituminoso acorde a pliego. Mismos ensayos y resistencias sin las consideraciones de curado

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

* Pavimentos asfálticos Riego asfáltico liga

Concreto asfáltico en caliente

Pliegos

visual

antes de ejecutar

0,9 a 1,2 lts/m2 sobre superficie limpia y seca , sin material suelto que debe ser barrido o soplado.

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Pliegos

Certificado del proveedor

antes de ejecutar

Formulación según pliego

100%

OK

NA

INC

__________ __________

al realizar

Perdida de calor aceptable desde planta a descarga < 20Cº

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Pliegos

ensayo

termómetro

Pliegos

ensayo

termómetro

al realizar

Temp. máxima de la mezcla no debe súper 160Cº

100%

OK

NA

INC

__________ __________

laboratorio

después de realizar

Pruebas por ensayo Marshall por cada día

100%

OK

NA

INC

__________ __________

después de realizar

Sobre capa terminada se controla lisura 5mm en regla de 3mts, perfiles ( pendientes acorde a planos ± 1,5 cm ),espesores.

100%

OK

NA

Pliegos

ensayo

Controles Pliegos

Dimensional

Página 7 de 11

__________ __________ ada ntrol P O C IA Co INC

Código

F08-02

PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y ENSAYO Proceso de obra

Rev..: 0

Fecha 24/11/2004

Páginas : 11 Nro de OBRA

OBRA:

* Pavimentos de hormigón Humectación de superficie

Pliegos

visual

Pliegos/ planos

Dimensional

Pliegos/ planos

visual

Pliegos/ planos

visual

Nivel Óptico

Alineación de moldes

Pasadores Armadura de distribución Compactación

antes de ejecutar antes de ejecutar antes de ejecutar antes de ejecutar

Pliegos/ planos

visual

al realizar

Pliegos

visual

al realizar

Pliegos

visual

al realizar

Pliegos

visual

al realizar

Pliegos

visual

después de realizar

Pliegos/ planos

visual

Pliegos/ planos

Dimensional

Terminación superficial

Pavimentos

Curado

después de realizar después de realizar

Juntas

Pliegos/ planos Controles

Dimensional

al realizar

Con suficiente antelación para permitir absorción de agua verificación de alineación y nivel de moldes, ±5mm , moldes limpios y con desencofrante. verificación de juntas y uniones de moldes sin saltos mayores de 2mm entre uno y otro. Cantidad, tipo y alineación Cantidad , tipo y ubicación 5cm por debajo de la superficie superior o de acuerdo a pliego. Regla vibradora o pisones de accionamiento manual. Alisada - Con allanadora metálica superficie lisa y libre de poros. Estándar - Con cinta de pavimento , prolijidad sin sobresaltos . 10 días libre de uso(acorde a pavimento utilizado y temp ambiente) con regado diario mínimo o proteccion quimica Aserrado dentro de las 48 hrs. posterior al Hormigonado Verificar alineación, ubicación y profundidad. Diferencias de nivel ± 1,5 cm pendientes -0,2% +0,4%

Pliegos/ planos

ensayo

laboratorio

al realizar

Ensayos de probetas de resistencia

Pliegos/ planos

ensayo

Cono de Abrams

al realizar

Ensayo de consistencia según IT07-03

Pliegos/ planos

visual

al realizar

6% de cemento del peso seco de la mezcla total

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

OK

NA

INC

__________ __________

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Según IT0703 Según IT0704

* Pavimentos Intertrabados Base de Suelo cemento Lecho de arena

Pliegos/ planos

Dimensional

Colocación

Pliegos/ planos

visual

Junta Textura

cinta métrica

al realizar

al realizar

Pliegos/ planos

visual

al realizar

Pliegos

visual

al realizar

de 3 a 6cm. máximo, salvo especificación contraria Compactacion con plancha vibratoria o elemento adecuado verificación de contención de todos los bordes por vigas o cordones que contenga la arena y limiten el movimiento del pavimento intertrabado Junta de arena con proporcion adecuada de cal o cemento Textura y coloración uniforme

a ntrolad o C A I P O C Página 8 de 11

Código

F08-02

PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y ENSAYO Proceso de obra

Rev..: 0

Fecha 24/11/2004

Páginas : 11 Nro de OBRA

OBRA:

* Yeso Suspendido Calidad de la madera estructural Malla de material desplegado

*

visual

NA

visual

NA

visual

Antes de ejecutar

Pliegos/ planos

visual

Antes de ejecutar

Pliegos/ planos

visual

Madera estacionada, libre de alabeos y rajaduras

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Libre de oxido , y fijada tensa y en forma suficiente

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Textura sin bombeos, depresiones o baches

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Verificar calidad de encuentros en escuadra o con buña contra paramentos.

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

OK

NA

INC

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

OK

NA

INC

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Yeso Aplicado Instalaciones Fijación

* Aplicado a la Cal

Cielos rasos

Antes de ejecutar Antes de ejecutar

Pliegos/ planos

Todas las instalaciones deben estar concluidas previo a la aplicación del elucido Si se aplica sobre hormigón verificar limpieza del desencofrante y presencia de azotado previo de concreto o puente adeherencia

Después de ejecutar Después de ejecutar

Pliegos/ planos

visual

Pliegos/ planos

visual

Después de ejecutar

Pliegos/ planos

visual

Después de ejecutar

Pliegos/ planos

visual

Después de ejecutar

Pliegos/ planos

visual

Después de ejecutar

Pliegos/ planos

visual

Después de ejecutar

Pliegos/ planos

visual

Después de ejecutar

Pliegos/ planos

visual

Después de ejecutar

Pliegos/ planos

visual

Antes de pintar

Pliegos/ planos

visual

* Suspendido Placa de roca de yeso Mínimo según pliego y especificaciones del fabricante.Verificar rigidez mecánica antes de emplacar. Control de velas y su fijación, Nivelación general, presencia de marcos para fijación de artefactos de iluminación Utilización de papel apropiado o cinta en juntas entre placas terminación sin aglobamientos en los encuentros de placas y sin aglobamientos en la cinta de juntas. Masilla no colocada en espesores mayores de 5mm.

Estructura

Terminaciones

__________ __________

* Suspendido de placas tipo Amstrong Fijaciones a estructura mínimo 2 por placa, 4 en placas que sostendrán artefactos de iluminación o bocas de aire. No colocar artefactos de iluminación sostenido por las placas ( al tiempo se deforman) , fijar a la estructura o con estructura independiente.

Fijaciones

Pinturas

* Preparación de superficie sobre mampostería * Preparación de superficies metálicas

Pliegos/ planos

visual

* Enduido

Pliegos/ planos

visual

Superficies sin restos flojos de revoques , pinturas anteriores, moho o hongos. Antes de pintar colocación de fijador previo a la pintura

Pliegos/ planos

visual

__________ __________

100%

OK

NA

INC __________ __________

Limpio y desengrasado, de existir oxido debe Antes de pintar retirarse totalmente por medios mecánicos o químicos

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Homogeneidad libre de sobresaltos, baches o englobamientos

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

100%

OK

NA

Antes de pintar Entre manos

* Pintura

100%

Al pintar

Utilizacion de fijador entre manos de enduidos Mínimo 2 manos , presentando color uniforme , buena terminación en bordes y encuentros con carpinterías y encuentros.

Página 9 de 11

INC

__________ __________

a ntrolad o C A I P O C INC

__________ __________

Código

F08-02

PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y ENSAYO Proceso de obra

Rev..: 0

Fecha 24/11/2004

Páginas : 11 Nro de OBRA

OBRA:

* Carpintería de chapa o Aluminio

Carpinterías

Espesor de chapa

ensayo

calibre Plomada y cinta métrica

Nivelación

Pliegos/ planos

Dimensional

Cierre Herrajes Funcionamiento Refuerzos estructurales en muros de tabique de placa de yeso

Pliegos/ planos Pliegos/ planos Pliegos/ planos

visual visual visual

Pliegos/ planos

visual

Carpinterías exteriores

Pliegos/ planos

visual

Protección post colocación

*

Pliegos/ planos

Pliegos/ planos

visual

Nivelación

Pliegos/ planos

Dimensional

Cierre Herrajes Funcionamiento

Pliegos/ planos Pliegos/ planos Pliegos/ planos

visual visual visual

Al recibir en obra

Acorde a pliego o especificación

Al colocar

± 3mm x metro

Ya colocada Ya colocada Ya colocada

contacto continuo, libre de filtraciones Acorde a pliego y buen funcionamiento Apertura de hojas suave y preciso Presencia , incluso refuerzo en caso de existir Antes de colocar cierra puertas

100%

NA

INC

__________ __________

OK

NA

INC

__________ __________

100% 100% 100%

OK

NA

OK

NA

OK

NA

INC __________ __________ INC __________ __________ INC __________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Ya colocada

Verificación de estanqueidad y filtraciones de agua

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Ya colocada

en carpinterías de aluminio protegerlas post colocación hasta la entrega final

100%

OK

NA

INC

__________ __________

__________ __________

Carpinterías de Madera Plomada y cinta métrica

± 3mm x metro

100%

OK

NA

INC

Ya colocada Ya colocada Ya colocada

Al colocar

contacto continuo, libre de filtraciones Acorde a pliego y buen funcionamiento Apertura de hojas suave y preciso

100% 100% 100%

OK

NA

INC

OK

NA

OK

NA

__________ __________ INC __________ __________ INC __________ __________

Ya colocada

Sin raspaduras profundas, sin imperfecciones en caladuras para pomelas, cerraduras y bisagras

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Clase , tipo y espesor acorde a pliego Libre de cachaduras , golpes y ralladuras Libre de alabeos, manchas, burbujas y picaduras, En la entrega etc. Verificar espacios para dilatación en juntas y En la colocación calces

100% 100%

OK

NA

INC

OK

NA

INC

__________ __________ __________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Pliegos/ planos

visual

Pliegos/ planos

visual

Pliegos/ planos

visual

Ya colocada

Pliego NA

visual visual

En la entrega En la entrega

NA

visual

NA

visual

NA

visual

En la colocación Sellados o masillados completos y prolijos

100%

OK

NA

INC

__________ __________

visual

mano de antioxido y pintura como mínimo en las En la colocación áreas que tapara el vidrio

100%

OK

NA

INC

__________ __________

OK

NA

INC

__________ __________

100% 100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

terminaciones

Protección post colocación

Antes de colocar Madera libre de nudos , fisuras y Zambo Protegerlas post colocación hasta la entrega final

* Vidrios Materiales Visual

Vidrios y espejos

OK

colocación

En carpintería metálicas

Pliego

* Espejos Dimensional Visual Colocación Terminacion

Pliego NA

visual visual

En la entrega En la entrega

NA

visual

En la entrega

Pliego

visual

Pliego

visual

Clase , tipo y espesor acorde a pliego Libre de cachaduras , golpes y ralladuras Libre de alabeos, manchas, burbujas y picaduras, etc.

En la colocación Firme sin posibilidad de desprendimiento Previo a la colocacion

Terminacion perimetral prolija si es a la vista pulida o biselada.

a ntrolad o C A I P O C Página 10 de 11

Código

F08-02

PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y ENSAYO Proceso de obra

Rev..: 0

Fecha 24/11/2004

Páginas : 11 Nro de OBRA

OBRA:

Mobiliario Equipamiento

* Control previo de medidas

* Entrega en obra

* Control previo de medidas * Muestras

Mármoles y granitos

Pliegos/ planos NA NA

visual visual visual

NA

visual

NA

visual

Pliegos/ planos

Dimensional

NA

visual visual

NA

visual

NA

visual

Pliego

visual

NA

visual

NA

ensayo manual

NA

ensayo

Pliego

visual

NA NA

visual visual

* Chequeo de colocación

Pliego

Dimensional

* Tipo de fijación

Pliego

visual

cinta métrica

cinta métrica

* Zócalos * Recepción * Tarjeta de vigencia y vencimiento

Antes de encargar En la entrega En la entrega En la entrega Después del armado Después del armado Antes de encargar Antes de encargar En la entrega

Control de medidas reales previo al encargue

100%

OK

NA

INC

Cantidad y tipo libre de golpes y ralladuras. Colores y texturas uniformes verificación de funcionamiento de herrajes y cerraduras

100% 100% 100%

OK

NA

INC

OK

NA

OK

NA

__________ __________ INC __________ __________ INC __________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Presencia de todas las llaves

100%

OK

NA

INC

__________ __________

Control de medidas reales previo al encargue

100%

OK

NA

INC

Muestras de material aprobadass por el cliente, con criterios de aceptacion definidos Clase , tipo y espesor acorde a pliego Libre de cachaduras , golpes y ralladuras con tonalidad uniforme sin concentraciones de En la entrega manchas producidas por estratificaciones naturales, Libre de defectos generales como palos, grietas y riñones, sin trozos añadidos, grandes En la entrega reparaciones de masillas o pastinas , o otros defectos cualesquiera. verificación de pulido acorde a pliego y medida del En la entrega trasforo si los hubiese, Preparación del emplazamiento por mensulas antes de la acorde o calces en mamposterías realizados y colocación prolijos. Fijación firme sin posibilidad de movimiento , en En la colocación placas apoyo completo sobre material de base. Verificar estanqueidad de filtraciones donde se Al entregar ubica la bacha o pileta y gritería si las hubiese, Presencia ( si el pliego lo especifica) Sellado de En la colocación perímetro en todos los casos

* Entrega en obra

* colocación

Extintores de Incendio

Dimensional

Pliego

* Dimensional

NOTAS:

Pliegos/ planos

cinta métrica

Indicador de carga completo y vencimiento Presencia En ubicación y altura según pliego c/ placa posterior reglamentaria, Acorde al paramento donde es fijado y al peso del matafuego

__________ __________

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

OK

NA

INC

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

OK

NA

INC

OK

NA

INC

OK

NA

INC

__________ __________ __________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

OK

NA

INC

__________ __________

100%

100%

100% 100%

__________ __________

__________ __________

* Los ensayos al 100% indica que se debe evaluar el total del ítem y rechazar los que no estén correctos * Los ensayos determinados como significa que debe ensayarse la raíz cuadrada del total del ítem , por ejemplo para 9 elementos deben hacerse las verificaciones en tres si el porcentaje evaluado esta OK se da por aprobado el total , si hay fallas se deben reparar y realizar un nuevo muestreo sobre los otros ítem, después del segundo rechazo la muestra deberá se sobre el total del ítem

a ntrolad o C A I P O C Página 11 de 11

Código

F08-03

PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y ENSAYO RELEVAMIENTO DE OBRA

Rev..: 0

Fecha 26.07.04

Página : 1 de

OBRA:

Nro de OBRA

INSPECCIONES PARCIALES ÍTEM

DESCRIPCIÓN

I

ra

Fecha

Alcance %

II

da

Fecha

Alcance%

RESPONSABLE INSPECCION

ACCIONES CORREC,

PREVENT.

NO CONFORMIDA D

Observaciones

Replanteo Ensayo de Resistencia de suelo

Excavaciones

submuraciones Profundidades de excavación Taludes de desmonte Cotas , pendientes, etc. verificación material de aporte

Movimiento de Calidad de material de aporte Compactación del suelo Suelo Nivelación Recepción de hierro Temperatura del hormigón al comenzar el volcado Armadura y encofrado Separación de barras de la armadura

Hormigón Armado

Chequeo dimensional de los elementos de las piezas a llenar Chequeo de Pases y refuerzos de armadura Chequeo de insertos

Link a documento

Curado Reparación de imperfecciones

Inserto Base Pintura Soldadura

Estructuras metálicas

Torque Alineación vertical y horizontal tolerancias Empalme de elementos metálicos Pisos metálicos Escaleras metálicas

a ntrolad o C A I P O C

Procedimiento General Control de Dispositivos de Medición

Código: PG 09 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 6

ÍNDICE

1-

OBJETO ............................................................................................................. 2

2-

ALCANCE........................................................................................................... 2

3-

RESPONSABILIDADES..................................................................................... 2

4-

PROCEDIMIENTO.............................................................................................. 2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Calibración y Contrastación de instrumental Aceptación de instrumentos, calibres y equipos nuevos Recepción / entrega de instrumentos de Deposito o otra obra Identificación de instrumentos Reparación de elementos de control Retiro de servicio Ítem medidos con instrumentos vencidos y/o no conformes

5-

REGISTROS RELACIONADOS......................................................................... 5

6-

DOCUMENTOS RELACIONADOS .................................................................... 6

7-

GLOSARIO y ABREVIATURAS ........................................................................ 6

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento General Control de Dispositivos de Medición 1.

Código: PG 09 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 6

OBJETO Establecer un método uniforme para identificación, control, calibración y ajuste periódico de los dispositivos de seguimiento y de medición, a fin de que se cumplimenten los requisitos exigidos de exactitud y precisión.

2.

ALCANCE Todos los equipos de medición, inspección, y ensayo afectados a tareas de producción, y de control.

3.

RESPONSABILIDADES COPIA Controlada

Gerente Técnico − −

Renovar los equipos caducos o en mal estado. Proveer a las obras equipos aptos para su uso.

Responsable / Jefe de Obra − Provee instrumentos calibrados, y registrar su usuario. − Hace elaborar y aprueba el programa de contrastación y verificación de equipos de inspección, medición y ensayo. − Verifica el cumplimiento del plan de contrastaciónes y verificaciones. − Gestiona la calibración / renovación de los equipos de medición y ensayo que no cumplan las condiciones mínimas de aceptación. − Comunica a todo el personal vinculado con cada instrumento, el manejo del mismo, la periodicidad de contrastación y el lugar y forma de almacenaje del mismo. − Elabora una lista del personal autorizado a utilizar estos elementos y la entrega al responsable del pañol de obra o lugar de almacenaje del mismo. Usuario − Usar correctamente los instrumentos de medición asignados. − Informar al superior inmediato, cada vez que detecte instrumentos con calibración vencida, deteriorados o con una probable anomalía. − Inmediatamente después de su uso guarda el equipo / instrumento, nunca deja a éste fuera de su estuche, no lo presta, ni deja a cargo de otro. − Devolver el equipo / instrumental 4.

PROCEDIMIENTO 4.1

Calibración y Contrastación de instrumental

4.1.1 Calibración externa Los instrumentos cuando no cumplan con las condiciones estipuladas al realizar una contrastación en obra, se envían a un organismo de metrología

Código: PG 09 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 6

Procedimiento General Control de Dispositivos de Medición

externo a la empresa, para la calibración del mismo. A tal fin al detectar la anomalía se comunica al Depósito Central, para solicitar a que organismo se debe enviar a calibrar el instrumento. 4.1.2 Frecuencia de Contrastación La frecuencia de contrastación se define en función del uso, el desgaste previsto para cada instrumento, las especificaciones del fabricante, tipo de instrumento, etc. Esta frecuencia se establece en el procedimiento específico de c/ instrumento en caso de contrastación interna. Sin embargo el tiempo entre contrastaciones de instrumentos no debe superar los tiempos especificados en la siguiente tabla:

Instrumento

Meses

Teodolito

10

Nivel óptico

6

Nivel manual

*

Manómetro

6

Calibre

12

Cinta métrica

6

Decibelímetro

12

Termómetro

12

Megómetro

12

Téster

12

Micrómetro

12

Torquímetro

*

Pinzas amperométricas

12

Caudalímetro

12

Balanza

*

* Se calibran / verifican previo a su uso

Cada vez que se realiza una contrastación se deja registrado el resultado de la misma en el F09-01 “Registro de contrastaciones de equipos de medición”. . 4.1.3 Condiciones ambientales de Constrastación Las contrastaciónes de los equipos de medición y ensayos se realizan bajo condiciones de temperatura controladas. La temperatura oscilará entre 20 ºC y 25 ºC.

Procedimiento General Control de Dispositivos de Medición 4.2

Código: PG 09 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 4 de 6

Aceptación de instrumentos, calibres y equipos nuevos Los equipos nuevos se controlan de acuerdo a lo establecido en este procedimiento antes de ponerlos en uso, excepto que estén provistos de un certificado de calibración de origen.

4.3

Recepción / entrega de instrumentos de Deposito o de otra obra El Jefe de Obra, al recibir o antes de entregar un instrumento a depósito o a otra obra, debe realizar una contrastación a fin de conocer las condiciones de entrega / recepción del equipo. El informe de la contrastación realizada se anota en el registro del instrumento como contrastación de entrada a obra o de salida de obra.

4.4

Identificación de instrumentos Cada instrumento o equipo de control lleva un código que lo define unívocamente. No se podrá repetir ese mismo código una vez que un elemento haya caducado su vida útil. Los instrumentos y equipos de medición inspección y ensayo se identifican de acuerdo al siguiente detalle: Nro de orden del equipo

01 - 004 - XX- YY Código de Tipología de uso

Nro de componente del equipo

Código de elementos de medición

Con este código se identifica el instrumento. Dicha identificación se lleva a cabo de tal forma que sea duradera (adherido, pintado, marcada con lápiz eléctrico, etc.). El encargado de Depósito Central mantiene actualizada la lista de instrumentos en la que figura la siguiente información. 1234-

Tipo de instrumento Descripción Frecuencia de calibración Fechas de última calibración y próximo vencimiento.

4.4.1 Tarjeta de verificación Cada instrumento va acompañado siempre de una tarjeta de control donde se registra el estado de constatación del mismo al ingresar y al salir de una obra

Procedimiento General Control de Dispositivos de Medición

Código: PG 09 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 5 de 6

así como también las calibraciones que se hallan realizado en la misma y además los siguientes datos: • • • •

Código y descripción del instrumento Fecha de adquisición Datos de organismo calibrador. Fecha de vencimiento de la calibración (Se indicará mes / año)

Si la tarjeta de verificación se deteriorase antes de la fecha de vencimiento, el usuario deberá informar a Depósito Central para su reemplazo. 4.5

Reparación de elementos de control Toda vez que algún elemento sea detectado fuera de calibración, sufra un golpe o cualquier accidente capaz de perjudicar su estado de calibración, es apartado de circulación indicando en su tarjeta identificatoria la pérdida de su vigencia. El mismo se envía a reparación, recalibración o contraste, según corresponda, recuperando su vigencia luego de un control conforme a lo establecido a partir del punto 4.2. .

4.6

Retiro de servicio Un instrumento se da de baja o es retirado de circulación cuando el Responsable / Jefe de Obra considere que por su deterioro excesivo o desgaste no pueda ser recalibrado o resulte antieconómica su reparación. En este caso se da de baja en la obra y se remite al Depósito Central para que el responsable del mismo, determine su disposición.

4.7

Ítem medidos con instrumentos vencidos y/o no conformes Se elabora un informe de no conformidad. Se rastrean, en la medida que sea posible, las mediciones realizadas con el instrumento en cuestión, se verifica la conformidad con las especificaciones y se actúa en consecuencia.

5.

REGISTROS RELACIONADOS

Form

Denominación

F09-01

Registro de Contrastación de Equipos de medición

Emisor Depósito Central

Archivo

Acceso

Cons Años

Disp.

Tipo

Sector

Papel.

Obra/ GT, GR, Actualización Destruir Depósito RO, JdO, cada3 años Central EDC

Procedimiento General Control de Dispositivos de Medición 6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS IT09-01

7.

Código: PG 09 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 6 de 6

Contrastación de niveles ópticos y láser y teodolitos.

GLOSARIO y ABREVIATURAS GR GT RO JdO EDC

Gerente Responsable Gerente Técnico Responsable de Obra Jefe de Obra Encargado del Depósito Central

Contrastación: Conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar el correcto funcionamiento de los instrumentos de medición y, en caso necesario, otras características metrológicas. Certificado de calibración: Documento por el cual se certifica por un ente externo la calibración de un instrumento de medición indicando los resultados obtenidos en esta operación. Estado de calibración: Conocimiento fehaciente de la vigencia del estado de calibración que acusa un determinado instrumento de medición. Registro de contrastación: Registro individual, donde se indica el resultado de la calibración de los instrumentos. Instrumento de control: Herramienta o equipo empleado para verificaciones de calidad y/o cantidad.

Código

F09-01

REGISTRO DE CONTRASTACION DE EQUIPOS DE MEDICION Rev..: 0

Fecha Emision

27/11/2004 Página : 1 de

OBRA: DESCRIPCION Item

1

EQUIPO

MARCA

MODELO

NIVEL ÓPTICO

FENET KASSEL

45/45

02-015-008

FECHA DE CALIBRACION

RANGO

FRECUEN. EN DIAS

ULTIMA

PROXIMA

Nº

Nº

± 3mm

50mts

30

15-Abr-04

15-May-04

S/ENSAYO

TARJETA EQUIPO

245- AV ON

3 5

COSUD S.A.: CODIGO DE DEPOSITO INTERNO

6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CERTIFICADO

APRECIACION

2 11

PATRON

SECTOR ASIGNADO / UBICACIÓN

INSTRUMENTO

CODIGO

Link a documento

OBSERVACIONES Y ESTADO

BUEN ESTADO

F09-02 Homologacíón de Manómetros

Rev 0 fecha:16-05-06

OBRA: CONTRATISTA:

FECHA:

RUBRO: MANÓMETRO PATRON Rango de trabajo:

Kg / cm2

Valores tomados al 25%, 50%, 75% y 100% de la escala. 25% 50% 75% 100%

psi

Kg / cm2 Kg / cm2 Kg / cm2 Kg / cm2

psi psi psi psi

1 PSI / 6,895 Kpa

MARCA

MARCA

Rango de trabajo:

Kg / cm2

Valores tomados al 25%, 50%, 75% y 100% de la escala. 25% 50% 75% 100%

psi

Kg / cm2 Kg / cm2 Kg / cm2 Kg / cm2

psi psi psi psi

Observaciones: MANÓMETRO A HOMOLOGAR 2 MARCA

Rango de trabajo:

Kg / cm2

Valores tomados al 25%, 50%, 75% y 100% de la escala. 25% 50% 75% 100%

psi

Kg / cm2 Kg / cm2 Kg / cm2 Kg / cm2

psi psi psi psi

Observaciones: MANÓMETRO A HOMOLOGAR 3 MARCA

Rango de trabajo:

Kg / cm2

Valores tomados al 25%, 50%, 75% y 100% de la escala. 25% 50% 75% 100%

psi

Kg / cm2 Kg / cm2 Kg / cm2 Kg / cm2

psi psi psi psi

Observaciones: METODO DE EVALUACIÓN

adjuntar certificado si los hubiese

Firma del contratista

Calificaciones C.S.SA

Jefe de Obra

Niombre :

Niombre :

Nombre :

Firma :

Firma :

Firma :

1 Bar / 1 Kg / cm2

MANÓMETRO A HOMOLOGAR 1

1 Kg/ cm2 / 100 Kpa

Observaciones:

Instrucción de trabajo Contrastación de niveles ópticos, láser y teodolitos

Código: IT-09-01 Rev 0 Fecha: 28/11/04 Página: 1 de 1

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

DESARROLLO

2

4.1

Cuidados de los Equipos

4.2

Verificación de calibración de Niveles Ópticos

4.3

Verificación de calibración de Niveles Láser

4.4

Verificación de calibración de Teodolitos.

5

REGISTROS RELACIONADOS

10

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

10

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

10

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Contrastación de niveles ópticos, láser y teodolitos

Código: IT-09-01 Rev 0 Fecha: 28/11/04 Página: 2 de 10

1.

OBJETO

2.

Establecer la metodología para la verificación interna de los niveles ópticos, láser y Teodolitos . ALCANCE Todas los niveles y teodolitos utilizados durante le proceso de las obras.

3.

RESPONSABILIDADES Jefes de Obra/ Responsable de Obra • Conoce y divulga este procedimiento • Determina el listado de personas adiestradas y autorizadas a utilizar estos equipos • Es responsable por el lugar de acopio de los instrumentos. Responsables de utilización • Conocer este procedimiento y aplicarlo.

4.

PROCEDIMIENTO 4.1. Cuidados de los Equipos 1.- Maneje el aparato con cuidado y evite golpes o vibraciones. 2 - Cuando saque el aparato de su estuche no lo fuerce. estuche debe mantenerse cerrado para evitar que entre el polvo. 3.- Si cualquier problema se encuentra en las partes móviles, tornillos o partes ópticas (lentes) no utilice el equipo y informe a Deposito Central . 4- Nunca coloque el aparato directamente en el piso o superficies muy irregulares. 5- Nunca lleve el aparato sobre el trípode cuando cambie a otra estación o punto. 6.- Dentro de lo posible proteja el aparato contra la luz directa del sol, o la lluvia. 7.- Nunca apunte el telescopio del aparato directamente al sol. 8.- No limpie la pantalla, el teclado o el estuche con ningún solvente. 9.- Guarde el aparato y sus accesorios como aparece en el pequeño diagrama que está en el estuche, en caso de que no tenga, guárdelo en la posición inicial. 10.- Asegúrese que el aparato y sus accesorios estén secos antes de cerrar el estuche..

Instrucción de trabajo Contrastación de niveles ópticos, láser y teodolitos

Código: IT-09-01 Rev 0 Fecha: 28/11/04 Página: 3 de 10

4.2. Verificación de calibración de Niveles Ópticos.

Luego de montado el instrumento sobre el trípode y una vez nivelado con la ayuda de la burbuja de nivel, gire el instrumento 180º. Después de esto, la burbuja debe permanecer dentro del círculo. Si no es así, es necesario efectuar otro ajuste En un nivel, el compensador efectúa automáticamente la nivelación final. El compensador consiste básicamente de un espejo suspendido por hilos que dirige el haz de luz horizontal hacia el centro de la retícula, aún si existe un basculamiento residual en el anteojo (ilustración inferior). Si golpea ligeramente una de las patas del trípode, (siempre y cuando el nivel de burbuja esté centrado) observará cómo la línea de puntería oscila alrededor de la lectura y queda fija en el mismo punto. Esta es la forma de comprobar si el compensador puede oscilar libremente o no y si al girar el mismo compensara para la línea horizontal , si así no lo hiciera , el equipo necesita revisión. 4.2.1. Verificación de Burbuja de Nivel

Tornillos Calantes de nivelación Burbuja de Nivel Tornillos regulación de Burbuja Burbuja Circulo de utilización

Instrucción de trabajo Contrastación de niveles ópticos, láser y teodolitos

Código: IT-09-01 Rev 0 Fecha: 28/11/04 Página: 4 de 10

Es posible que con el uso , la burbuja de nivel se descalibre , y genere un mal posicionamiento del equipo y por lo tanto mediciones erróneas . Para verificar la calibración de la burbuja se fija el equipo según 4.2.1 y una vez nivelada la burbuja se gira el equipo 180° y se verifica que la burbuja , continué dentro del circulo de utilización. En caso que la burbuja tenga una desviación importante pueden existir dos tipo de fallas , que el nivel de burbuja este desalineado o que el compensador automático no funcione. Para verificar el funcionamiento del compensador mueva rápidamente uno de los tornillos calantes y vuélvalo a su posición o mueva con un pequeño golpe una de las patas del trípode y verifique el movimiento de oscilación interno mirando la retícula y verifique que automáticamente recupere su posición inicial, si lo hace el compensador funciona correctamente , si no lo hace y no se ve la oscilación el compensador esta trabado y el equipo necesita un service. Si el compensador esta funcionando correctamente , es posible que halla que alinear la burbuja de nivel , para lo cual casi siempre en los alrededores de la burbuja , a veces en la parte superior del equipo y otras por debajo de acuerdo al modelo del nivel , hay dos o tres tornillos cuya función es regular la burbuja. El procedimiento de regulación es centrar perfectamente la burbuja y girar el equipo 180° , corregir el 50% de la falla con los tornillos de regulación de burbuja y el resto con los tornillos calantes y repetir el procedimiento . Es posible que halla que realizar la misma operación dos o tres veces hasta lograr los resultados buscados. 4.2.2. Revisión del eje de Puntería El eje de puntería de un nivel esta referido al eje de giro del mismo con respecto a su base y al buen funcionamiento del compensador automático. En los nuevos modelos de niveles, el compensador se ha ajustado a una temperatura de laboratorio, de manera que el eje de puntería será horizontal aún si el instrumento se inclina un poco. Sin embargo, esta situación se modifica si la temperatura varía en más de diez o quince grados después de una larga jornada de trabajo o si el instrumento se somete a vibraciones considerables. Por lo tanto, se recomienda revisar el eje de puntería si se requiere hacer mediciones muy precisas. El eje de puntería también debe revisarse periódicamente para verificar si la precisión del equipo es acorde a los trabajos que debemos realizar . Para realizarlo contamos con dos sistemas prácticos del que elegiremos el mas practico para la situación en que nos encontramos. A – Verificación con dos posiciones de estadal (regla) 1. En terrenos planos, coloque dos estadales (o haga dos mediciones con uno solo) a no más de 30 metros de separación. 2. Coloque el instrumento en forma equidistante a las dos posiciones de estadales (basta con calcular la distancia de manera aproximada).

Instrucción de trabajo Contrastación de niveles ópticos, láser y teodolitos

Código: IT-09-01 Rev 0 Fecha: 28/11/04 Página: 5 de 10

3. Tome la lectura de ambos estadales y calcule la diferencia de alturas (ilustración).

Lectura del estadal A = 1.549 Lectura del estadal B = 1.404 ~H = A - B = 0.145 4. Coloque el instrumento aproximadamente a dos o tres metros enfrente del estadal A y tome la lectura (ilustración inferior). Lectura del estadal A = 1.496 5. Calcule la lectura requerida del estadal B: Lectura del estadal A = 1.496 - ~H = 0.145 Lectura requerida B = 1.351 ( 1.496-0.145) 5. Tome la lectura del estadal B.

6- SI esta difiere de la lectura requerida en ±3mm, El equipo necesita un service de calibración Si quisiera calibrarlo debe ajustar el eje de puntería (consulte el manual del usuario si lo tuviese).generalmente retirando una tapa en el sector donde se ubica el ojo al mirar se descubre un tornillo que sirve para colimar(ajustar) la retícula. B– Verificación con paredes o columnas alejadas aprox 40 o 50 mts con libre visual entre ambos 1- Coloque el instrumento a dos o tres metros de la pared A y utilizando el eje central horizontal del retículo genere una marca de nivel C1, gire el equipo 180° y marque de la misma manera el punto C2.

Instrucción de trabajo Contrastación de niveles ópticos, láser y teodolitos

C1

Código: IT-09-01 Rev 0 Fecha: 28/11/04 Página: 6 de 10

C2

2- Haga un nuevo posicionamiento del instrumento a dos o tres metros del muro B y reitere el procedimiento

C1

C2

C4

C3

3- Ahora tiene marcados 4 punto C1-C2-C3 y C4 , La diferencia entre C1 y C4 no debería ser mayor en ±3mm de la diferencia entre C2 y C3. 4- Si la diferencia es mayor proceda de acuerdo al punto seis del punto anterior. 4.4. Verificación de calibración de Niveles Láser . El punto 4.3 es igualmente valido , con las consideraciones necesarias , para los niveles láser.

Instrucción de trabajo Contrastación de niveles ópticos, láser y teodolitos

Código: IT-09-01 Rev 0 Fecha: 28/11/04 Página: 7 de 10

4.5. Verificación de calibración de Teodolitos . 4.5.1. Errores instrumentales en los teodolitos En forma ideal, el teodolito debe cubrir los siguientes requisitos: a) El eje de puntería ZZ debe ser perpendicular a la inclinación del eje KK b) La inclinación del eje KK debe ser perpendicular al eje vertical V V c) El eje vertical VV debe ser absolutamente vertical d) La lectura del círculo verticaldebe marcar exactamentecero al apuntar hacia el cenit.

En caso de que estas condiciones no se cumplan, se emplean los siguientes términos para describir cada error en particular: a) Error del eje de puntería o error de colimación c (desviación con respecto al ángulo recto entre el eje de puntería y el eje de inclinación). b) Error del eje de inclinación a (desviación con respecto al ángulo recto entre el eje de inclinación y el eje vertical) c) Inclinación del eje vertical (ángulo formado entre la línea de plomada y el ejevertical).

Instrucción de trabajo Contrastación de niveles ópticos, láser y teodolitos

Código: IT-09-01 Rev 0 Fecha: 28/11/04 Página: 8 de 10

Los efectos que ejercen estos tres errores en las mediciones de los ángulos horizontales se incrementan conforme aumenta la diferencia de alturas entre los puntos a medir. Los errores del eje de puntería y del eje de inclinación se eliminan al tomar mediciones en las dos posiciones del anteojo. La inclinación del eje vertical no se toma en cuenta ya que es un error instrumental, el cual se presenta debido a que este no se encuentra nivelado adecuadamente y no se elimina aún efectuando mediciones en las dos posiciones del anteojo. La influencia de este error en las mediciones de ángulos verticales y horizontales se corrige automáticamente mediante un compensador de dos ejes. d) Error del índice vertical i (ángulo que se forma entre la dirección cenital y la lectura en cero del círculo vertical, es decir, la lectura del círculo vertical al emplear un eje de puntería vertical), no es de 100 gon (90°), sino de 100 gon + i. El error del índice vertical se puede determinar y registrar. Este error se elimina tomando mediciones en las dos posiciones del anteojo. Nota: Los errores instrumentales varían dependiendo de la temperatura, como resultado de someter al instrumento a vibraciones considerables o después de largos períodos de transportación. Si desea efectuar mediciones con una sola posición del anteojo, antes proceder debe determinar los errores instrumentales a fin de registrarlos. 4.5.2. Controles a realizar en teodolitos • El primer control que se le deberia hacer a un teoldolito seria la calibracion de la burbuja de nivel de igual manera a la descripta en el caso de niveles opticos en el punto 4.2.1.. • El segundo analisis es la colimacion del circulo horizontal o verificacion de la perpendicularidad del anteojo con el eje secundario, para lo cual es necesario poder contar Con dos puntos (A y B) con una separacion vertical de minimo 10 o 12 mts y colocar el equipo de manera tal que a una distancia x de esos puntos sea suficiente para poder ver ambos con la lectura de giro max del anteojo superior e inferior (Ver ilustracion).

Eje Secundario

Instrucción de trabajo Contrastación de niveles ópticos, láser y teodolitos

Código: IT-09-01 Rev 0 Fecha: 28/11/04 Página: 9 de 10

A

10 a 12 mts mínimo

B x Se realiza una marca en el punto A y se coloca una regla horizontal en el punto B y se obtiene una medicion , Se gira el instrumento , haciendo rotar su base 180º y se enfoca nuevamente el punto A y se hace una nueva medicion en el punto B . La diferencia de mediciones en B no deberia ser ±1.5mm. Si la falla fuese mayor el equipo debe enviarse a un service. • El Tercer analisis es la colimacion del indice vertical , es decir si el equipo una vez fijado correctamente y verificado la calibracion de burbuja conserva con el giro de su base un punto nivelado en forma horizontal. Para lo cual se coloca el instrumento a 20 mts aproximadamente de la mira , se obtiene una medicion con un angulo a 90º , luego se gira la base 180º se voltea el anteojo , se calibra nuevamente en 90º y se realiza una nueva medicion , que no deberia diferir de la anterior en ±2mm.

90°

Medicion 1

20mts

Instrucción de trabajo Contrastación de niveles ópticos, láser y teodolitos

Código: IT-09-01 Rev 0 Fecha: 28/11/04 Página: 10 de 10

90° Giro de base y anteojo 180°

Medicion 2

SI esta difiere de la lectura requerida en ±2mm, El equipo necesita un service de calibración Si quisiera calibrarlo debe ajustar el eje de puntería (consulte el manual del usuario si lo tuviese).generalmente retirando una tapa en el sector donde se ubica el ojo al mirar se descubre un tornillo que sirve para colimar(ajustar) la retícula. En caso que no pueda realizar el ajuste remita el equipo a deposito central para reparación 6. REGISTROS RELACIONADOS No Aplicable 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS PG-09

Control de dispositivos de medición

7. GLOSARIO y ABREVIATURAS

Instrucción de trabajo Contrastación de manómetros

Código: IT-09-02 Rev 0 Fecha: 25/09/05 Página: 1 de 3

ÍNDICE

1

OBJETO

2

2

ALCANCE

2

3

RESPONSABILIDADES

2

4

DESARROLLO

2

4.1

Manómetros patrones

4.2

Manómetros de contratistas

4.3

Manómetros propios

5

REGISTROS RELACIONADOS

3

6

DOCUMENTOS RELACIONADOS

3

7

GLOSARIO y ABREVIATURAS

3

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Instrucción de trabajo Contrastación de manómetros

1.

Código: IT-09-02 Rev 0 Fecha: 25/09/05 Página: 2 de 3

OBJETO Establecer un método para la verificación y contrastación de manómetros.

2.

ALCANCE Este procedimiento se aplica a todos los manómetros de 0 a 20 bar.

3.

RESPONSABILIDADES Responsables / Jefes de Obra • Conoce y divulga este procedimiento. • Determina el listado de personas adiestradas y autorizadas a utilizar estos equipos. • Es responsable por el lugar de acopio de los instrumentos. • Verifica el cumplimiento de los requisitos de este procedimiento.

Responsables de utilización • Conocer este procedimiento y aplicarlo. • Realiza y registra la calibración. • Actualiza y archiva los registros de la actividad Responsable de gestión de calidad • Controlar el estado de calibración de los manómetros patrones.

4.

PROCEDIMIENTO 4.1 Manómetros patrones Las calibraciones se efectúan con una frecuencia de 24 meses en un laboratorio reconocido que avale el certificado de calibración. Estos manómetros son conservados en el Depósito Central en una caja acolchada que proteja a los mismos de golpes durante el manipuleo. Cuando los mismos sean necesarios para contrastación de manómetros de obra se solicitan a Depósito Central con siete días de anticipación. Una vez realizada la misma se devuelven en iguales condiciones a las que fueron recibidos. Durante la contrastación de manómetros en las obras, no pueden dejarse los equipos patrones en manos de personal ajeno a la empresa. Se debe tener especial cuidado en la manipulación, instalación y uso de los mismos para evitar la pérdida del carácter de patrón.

Código: IT-09-02 Rev 0 Fecha: 25/09/05 Página: 3 de 3

Instrucción de trabajo Contrastación de manómetros 4.2 Manómetros de Contratistas

Se contrastan previo a la utilización en obra. Se los identifica y se asegura el buen trato y correcto funcionamiento. Para esto: a) Se coloca en paralelo el instrumento a verificar con un manómetro verificado y contrastado de clase por lo menos dos veces inferior. b) Se toman mediciones en escala ascendente y descendente. Como mínimo se tomarán las siguientes lecturas al 25 %, 50 %, 75 % y 100% de la escala. c) Se da presión hasta llegar a los valores determinados en el manómetro patrón comparando el valor dado en el manómetro a verificar. d) Se anota cada valor obtenido en la planilla de verificación de instrumental indicando el error, si existiese, en valor absoluto. Se registran los valores correspondientes a las verificaciones no aceptándose una diferencia mayor al 10%. Cuando se realicen ensayos con los manómetros verificados se corregirá la presión de ensayo con el porcentaje de diferencia. 4.3 Manómetros propios Se contrastan previo a la utilización en obra. Se los identifica y se asegura el buen trato y correcto funcionamiento. La metodología a utilizar es la establecida en el punto 4.2. cada seis meses de acuerdo a lo establecido en el PG 09 “Control de dispositivos de medición” se lo envía a calibrar en un laboratorio reconocido.

5.

REGISTROS RELACIONADOS Form F 09-01

6.

Registros de contrastación equipos de medición

Emisor Depósito central

Archivo Tipo

Sector

Papel

Obra / Depósito Central

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG-09

7.

Denominación

Control de dispositivos de medición

GLOSARIO y ABREVIATURAS GT: GR: RO: JdO: EdI:

Gerente Técnico Gerente Responsable Responsable de Obra Jefe de Obra Encargado de Inventario

Conserv. Acceso

Disp Años

GT, GR, RO, JdO, EdI

Actualización cada 3 años

Destruir

Procedimiento General Seguimiento, medición y mejora

Código: PG 10 Rev 1 Fecha: 25/09/05 Página: 1 de 6

ÍNDICE

1-

OBJETO ............................................................................................................... 2

2-

ALCANCE ............................................................................................................ 2

3-

RESPONSABILIDADES ...................................................................................... 2

4-

PROCEDIMIENTO................................................................................................ 2

4.1 Seguimiento y Medición de los Procesos 4.2 Proceso de mejora 5-

REGISTROS RELACIONADOS........................................................................... 5

6-

DOCUMENTOS RELACIONADOS...................................................................... 5

7-

GLOSARIO y ABREVIATURAS .......................................................................... 5

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento General Seguimiento, medición y mejora 1.

Código: PG 10 Rev 1 Fecha: 25/09/05 Página: 2 de 6

OBJETO Establecer la metodología para el seguimiento y medición, cuando sea aplicable, de los procesos y de las características del producto.

2.

ALCANCE Este procedimiento es aplicable a los seguimientos y mediciones integrantes del tablero de control de la empresa.

3.

RESPONSABILIDADES Gerente Coordinador − A partir de los datos obtenidos de los indicadores establecidos para la medición de los procesos y producto, coordina reuniones gerenciales con la finalidad de establecer las metas de mejora y realizar el seguimiento de las acciones propuestas. Gerentes Responsables − Suministran la información e indicadores que les competen. Gestión de Calidad − Coordina la información y verifica el cumplimiento de los objetivos − Coordina las acciones correctivas y/o preventivas que necesiten ser instrumentadas.

4.

PROCEDIMIENTO 4.1 Seguimiento y Medición de los Procesos 4.1.1 Proceso Comercial: El Gerente Coordinador realiza el seguimiento de los objetivos propuestos para el área comercial. Para esto, el Gerente Responsable emite los indicadores de acuerdo al siguiente detalle: • Efectividad de obtención de licitaciones Comercial =

∑ CIE ×100 ∑ CI − A

Donde: CIE : CI-A : Obras Categoria A:

Frecuencia anual

Cantidad de invitaciones a Estudiar Cantidad de invitaciones Obras Categoria A Obras que, debido a un un perfil de plazos, tipo, monto, etc, son las ideales para Constructora Sudamericana

Procedimiento General Seguimiento, medición y mejora

Efectividad Comercial - ventas =

Código: PG 10 Rev 1 Fecha: 25/09/05 Página: 3 de 6

∑ CI − A ×100 ∑ CLE − A

Donde: CI-A : CLE-A: Obras Categoria A:

Cantidad de invitaciones Obras Categoria A Cantida de Licitaciones estudiadas de categoria A Obras que, debido a un un perfil de plazos, tipo, monto, etc, son las ideales para Constructora Sudamericana

Frecuencia semestral

• Eficacia Comercial

=

∑ MOG × 100 ∑ MOP

Donde: MOG: Monto de Ofertas Adjudicadas (obras Ganadas) MOP: Monto de Ofertas Presentadas Frecuencia semestral

• Satisfacción del Cliente =

∑ PO ∑ IT

Este indicador debe ser presentado con datos totales por cliente y por ítem. Donde: PO: IT:

Puntos Obtenidos Ítems respondidos

Frecuencia Anual 4.1.2 Proceso de Producción El Gerente Responsable remite al Gerente Coordinador, a fin de llevar a cabo el seguimiento de los objetivos propuestos para el proceso de producción de cada obra, los siguientes indicadores:

Código: PG 10 Rev 1 Fecha: 25/09/05 Página: 4 de 6

Procedimiento General Seguimiento, medición y mejora

• Relación Costo Real / Ejecutivo =

∑ CRP ×100 ∑ CE

Donde: CRP: CCA:

Costo Real Proyectado Costo Ejecutivo

Frecuencia semestral • Margen Operativo =

∑ MRP × 100 ∑ MV

Donde: MRP: MV:

Margen Real Proyectado Monto de la Venta

Frecuencia semestral 4.1.3 Proceso de Administración y Finanzas Con el objeto de llevar a cabo el seguimiento de los objetivos propuestos, el Gerente Responsable remite semestralmente al Gerente Coordinador, los siguientes indicadores:

• Gastos Estructura Central / Certificación =

∑ GECN ×100 ∑ FAN

Donde: GECN : FAN :

Gastos Estructura Central Netos Facturación Anual Neta

Frecuencia semestral

• Eficacia Capital de Trabajo = Donde: AC: PC: CA:

Activo Corriente Pasivo Corriente Certificación Anual

Frecuencia anual

∑ ( AC − PC ) × 100 ∑ CA

Procedimiento General Seguimiento, medición y mejora

Código: PG 10 Rev 1 Fecha: 25/09/05 Página: 5 de 6

4.1.4 Procesos de Compras El Gerente Responsable remite al Gerente Coordinador los siguientes indicadores:

• Índice de Efectividad de Compras =

Σ GP

i

n Donde: GPi: Resultado de la gestión de compra de cada obra. Este dato es obtenido a través del plan de compra y contrataciones, como promedio de la efectividad de programación y compra y de la efectividad de entrega en obra. n:

Cantidad de datos procesados

4.2 Proceso de mejora Medidos y obtenidos los resultados de los indicadores establecidos, el Gerente Coordinador se reúne con los responsables de las áreas involucradas, con la finalidad de llevar a cabo el proceso de mejora de acuerdo al siguiente detalle: • • • •

Proponer las metas de mejora que consideran necesarias aplicar. Establecer con el responsable del proceso involucrado la acción a realizar para el logro del objetivo. Determinar el plazo para lograr los resultados deseados. Identificar y facilitar los recursos necesarios.

Completado el primer ciclo de este proceso, se procede a comenzar sistemática y continuamente nuevos ciclos de mejora. El Gerente Coordinador, o quien este designe, procede a registrar lo acordado en cada ciclo en el formulario F10-01 “Registro de Mejora de los Procesos”, el cual es un tablero de control de los indicadores, que incluye además la medición desarrollada. Al margen del seguimiento detallado arriba, este tablero de control es revisado y documentado en cada revisión del Sistema de Gestión que realice la dirección.

5.

REGISTROS RELACIONADOS Form F10-01

6.

Denominación Registro de Mejora de los Procesos

Archivo

Emisor GC

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG –03: Revisión por la Dirección

Tipo

Sector

Papel.

GC

Acceso

Conser. Años

Disp.

Dirección

5 años

Destruir

Procedimiento General Seguimiento, medición y mejora 7.

Código: PG 10 Rev 1 Fecha: 25/09/05 Página: 6 de 6

GLOSARIO y ABREVIATURAS GC Gerente Coordinador RGC Responsable de Gestión de Calidad Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto: Resultado de un proceso.

Procedimiento General Auditorias Internas

Código: PG 11 Rev 0 Fecha: 29/11/04 Página: 1 de 4

ÍNDICE

1 - OBJETO.................................................................................................................... 2 2 - ALCANCE ................................................................................................................. 2 3 - RESPONSABILIDADES ........................................................................................... 2 4 - PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 2 4.1 - Cronograma de auditoria 4.2 - Grupo auditor 4.3 - Proceso de auditoria 4.4 - Análisis 4.5 - No conformidades 4.6 - Cierre de la auditoria 4.7 - Informe de auditoria 5 - REGISTROS RELACIONADOS ............................................................................... 3 6 - DOCUMENTOS RELACIONADOS .......................................................................... 4 7 - GLOSARIO y ABREVIATURAS............................................................................... 4

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento General Auditorias Internas 1.

Código: PG 11 Rev 0 Fecha: 29/11/04 Página: 2 de 4

OBJETO Establecer la metodología para la realización de las Auditorias Internas de la Calidad.

2.

ALCANCE Todas las actividades de la Empresa relativas a la Calidad.

3.

RESPONSABILIDADES Auditor o grupo auditor − Realiza auditoria. Gestión de Calidad − Prepara el Cronograma de Auditorias

4.

PROCEDIMIENTO

4.1

Cronograma de auditoria Anualmente el Responsable de Gestión de Calidad prepara el Cronograma de Auditorias, en el Formulario F11-02. Dicho cronograma asegura que se auditen todos los procesos del sistema gestión de calidad por lo menos una vez al año, el cronograma será anual y detallará los meses y semanas en que serán llevadas a cabo las auditorias internas. El cumplimiento de las auditorias programadas tendrán una tolerancia de 3 semanas en mas o en menos, superada la tolerancia, el cronograma debe ser revisionado.

4.2

Grupo auditor 4.2.1

Designación

El Responsable de Gestión de Calidad designa, en acuerdo con el Gerente Responsable, el equipo auditor, y entre ellos al Auditor Responsable para cada auditoria, teniendo en cuenta que los miembros de dicho equipo se encuentren adecuadamente entrenados, calificados y no tengan responsabilidad directa sobre el sector o actividad a ser auditado. 4.2.2

Integrantes

El grupo Auditor puede estar integrado por personal de la Empresa o por personal externo, a través de un servicio contratado. La calificación de auditores se realiza de acuerdo a lo establecido en la Instrucción IT11-01 “Calificación de Auditores” 4.3

Proceso de auditoria 4.3.1

Notificación previa

Toda auditoria es notificada con la anticipación necesaria, para permitirle al sector a ser auditado programar sus actividades con la finalidad de atender adecuadamente al auditor o grupo auditor.

Procedimiento General Auditorias Internas 4.3.2

Código: PG 11 Rev 0 Fecha: 29/11/04 Página: 3 de 4

Reunión previa

Antes de iniciar la auditoria se efectúa una reunión entre el grupo auditor y los representantes del sector a auditar. La finalidad de esta reunión es confirmar el objeto y alcance de la auditoria. 4.3.3

Listas de chequeo

Cuando el auditor responsable lo considere necesario, elabora junto con el grupo auditor listas de Chequeo (F11-03), con la finalidad de utilizarlas como guía para verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos del Sistema de gestión de Calidad que correspondan al alcance de la auditoria. 4.4

Análisis El accionar del Auditor o Grupo Auditor contempla la revisión de documentos y registros asociados con los temas en consideración, a los efectos de asegurar que se complete en forma adecuada el alcance de la auditoria. Concluida la auditoria, el Auditor Responsable analiza con los otros integrantes del equipo auditor lo observado en el transcurso de la misma.

4.5

No conformidades Cuando se detectan No Conformidades se investigan las causas que las originan y solicita la Acción Correctiva/ Preventiva (Ver PG-13) Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

4.6

Cierre de la auditoria Al finalizar la auditoria se efectúa una reunión con los responsables de los sectores auditados, a los efectos de presentar los hallazgos, clarificar cualquier mal entendido y discutir las Acciones Correctivas requeridas.

4.7

Informe de auditoria Los resultados de la auditoria se documentan a través de un INFORME DE AUDITORIA (F11-01), el cual se envía al Directorio, los responsables de los sectores auditados y el original al Responsable de Gestión de Calidad ( incluye listas de chequeo de existir), en un plazo no mayor de diez días hábiles de finalizada la misma. Adjunto al informe se envían las solicitudes de Acción Correctiva que correspondan.

5.

REGISTROS RELACIONADOS Archivo

Form

Denominación

Emisor

Acceso

Conser. Años

Disp.

Tipo

Sector

F11-01

Informe de Auditoria

Auditor

Papel.

RGC

Todos

3 años

Destruir

F11-02

Cronograma de Auditoria de la Calidad

RGC

Papel.

RGC

Todos

1 año

Destruir

F11-03

listas de chequeo

Auditor

Papel.

RGC

Todos

1 año

Destruir

Procedimiento General Auditorias Internas 6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG 13 IT11-01

7.

Código: PG 11 Rev 0 Fecha: 29/11/04 Página: 4 de 4

Acciones Correctivas y Preventivas Calificación de Auditores

GLOSARIO y ABREVIATURAS RGC Responsable de Gestión de Calidad AUDITORIAS DE LA CALIDAD Examen metódico e independiente con el fin de determinar si las actividades y los resultados relativos a la Calidad satisfacen las disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son aptas para lograr el objetivo. AUDITOR DE LA CALIDAD Persona calificada para efectuar Auditorias de la Calidad. AUDITOR RESPONSABLE Auditor de la Calidad designado para dirigir una Auditoria de la Calidad.

.

Código

F11-01 Rev. 1

INFORME DE AUDITORIA

Fecha

18/04/2005 Pagina 1 de 1

INFORME DE AUDITORIA Nº

Fecha: Proceso: Norma aplicada: Alcance: Auditor Responsable: Equipo Auditor: Auditor en Entrenamiento:

Copias enviadas a

-- ----

Norma ISO 9001 :2000

Link a documento Responsable de sector auditado

Directorio CSSA

Responsable de Gestión de Calidad

INTRODUCCIÓN El día -- ---- se ha llevado a cabo una auditoría al área de referencia, la cual abarcó la implementación de las actividades reglamentadas por los procedimientos referenciados en el alcance, los cuales siguen los lineamientos de la norma ISO 9001. Participaron de la presente auditoría: Participantes del sector auditado: HALLAZGOS A continuación se detallan los hallazgos detectados durante la auditoría, utilizando para su mejor comprensión la numeración que sigue la norma para las distintas actividades.

/14

1

Código

F11-02

Rev: 0

CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Fecha

18/10/2000 Página : 1 de 1 29-Nov-04

Fecha :

8,0

7.6

7.5

7.4

7.2

7.1

6,0

5,0

PROCESO A AUDITAR

ELEMENTO DE ISO 9001: 2000 4,0

AÑO 2005

FECHA PREVISTA ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

COPIA Controlada

COPIA Controlada

APROBO

ntrola COPIA Co

da

FECHA

OCT

NOV

DIC

Código

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

F11-03 Rev: 0

Fecha 26.07.04

Página : 1 de 1

Ref:

TEMA /PROCEDIMIENTO:

Nº:

FECHA: Auditor/ Grupo auditor: DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Nº

Si No

DESCRIPCIÓN

COMENTARIOS

Link a documento

Fecha Prevista Auditoria

´--/--/ 2005

FIRMA AUDITOR RESPONSABLE:

-- /-- hrs

ACLARACION:

Procedimiento General Calificación de Auditores

Código: IT 11-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 1 de 3

ÍNDICE

1-

OBJETO ............................................................................................................... 2

2-

ALCANCE ............................................................................................................ 2

3-

RESPONSABILIDADES ...................................................................................... 2

4-

PROCEDIMIENTO................................................................................................ 2 4.1 - Educación 4.2 - Especialización 4.3 - Experiencia 4.4 - Mantenimiento de la Calificación

5-

REGISTROS RELACIONADOS........................................................................... 3

6-

DOCUMENTOS RELACIONADOS...................................................................... 3

7-

GLOSARIO y ABREVIATURAS .......................................................................... 3

a d a l o r t n COPIA Co Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento General Calificación de Auditores 1.

Código: IT 11-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 2 de 3

OBJETO Establecer la metodología para la certificación de Auditores Internos.

2.

ALCANCE Todos los Auditores Internos de la Calidad.

3.

RESPONSABILIDADES Responsable Gestión de Calidad − Califica y certifica auditores internos. − Mantiene la calificación de los auditores internos habilitados.

4.

PROCEDIMIENTO El Responsable de Gestión de Calidad califica y certifica como Auditor Interno a aquel postulante que haya participado en 5 (cinco) o más auditorias, que haya realizado 6 (seis) o más horas de cursos de Auditorias de Calidad y haya obtenido 60 (sesenta) o más puntos en su calificación completando el Certificado de Calificación de Auditor (F11-04). Para acceder al análisis del puntaje resulta necesaria: Cursos de Auditoria (mínimo 6 horas)......................................Excluyente 4.1 Puntajes 4.1.1 Educación

Se adjudicará puntaje por: a) b) c) d)

Ciclo básico ..........................................................................20 puntos Educación secundaria (completa) ...................................... 30 puntos Educación secundaria mas nivel terciario (incompleto)........ 40 puntos Educación secundaria más universitaria (completa)........... 50 puntos

4.1.2 Experiencia a) Experiencia laboral en el ramo específico de la Empresa. Este ítem valdrá (4) puntos por cada año de experiencia, pero no superará los veinte puntos como máximo ..............................20 puntos. b) Experiencia laboral con Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9000) Este ítem valdrá (10) puntos por cada año de experiencia, pero no superará los treinta puntos como máximo.............................. 30 puntos

Procedimiento General Calificación de Auditores

Código: IT 11-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Página: 3 de 3

4.2 Mantenimiento de la Calificación Los Auditores internos, deben realizar como mínimo, tres (3) auditorias anuales para mantener la calificación obtenida. 5.

6.

REGISTROS RELACIONADOS Form.

Denominación

F11-04

Certificado Calificación de Auditor

Archivo

Emisor RGC

Tipo

Sector

Papel.

RGC

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG 11 Auditorias Internas

7.

GLOSARIO y ABREVIATURAS RGC

Responsable de Gestión de Calidad

Acceso

Conser. Años

Disp.

Todos

Permanente

----

Código

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN DE AUDITORES

F11-04

Rev: 0

Fecha 28.11.04 Página : 1 de 1

Ref:

DANIEL FORNES

Apellido y nombre

REQUERIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN EDUCACIÓN

PUNTAJE

a) Ciclo básico

20 puntos

b) Educación secundaria (completa)

30 puntos

c) Educación secunadaria más terciario (incompleto)

40 puntos

d) Educación secundaria más universiteria (completa)

50 puntos

ESPECIALIZACIÓN (EXCLUYENTE)

50 Verificación SI

Curso de auditoría (mínimo 6 hs) EXPERIENCIA

NO PUNTAJE

a) Experiencia laboral en el ramo específico de la empresa. Este ítem valdrá 4 puntos por cada año de exp. (máximo 20 puntos) b) Experiencia laboral con sistemas de Gestión de Calidad Este ítem valdrá 10 puntos por cada año de exp. (máximo 40 puntos)

20 10

PARTICIPACIÓN DE AUDITORIAS

Verificación

Mínimo 5 auditorias

SI

NO

PUNTAJE TOTAL

80

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO

60

OBSERVACIONES:

SE CERTIFICA LA CALIFICACIÓN COMO AUDITOR

15-11-04 Fecha

Firma

Procedimiento General Control de Productos No Conformes

Código: PG 12 Rev 0 Fecha: 24/11/04 Página: 1 de 5

ÍNDICE

1 - OBJETO.................................................................................................................... 2 2 - ALCANCE ................................................................................................................. 2 3 - RESPONSABILIDADES ........................................................................................... 2 4 - PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 2 4.1 - Detección 4.2 - Origen 4.3 - Disposición 4.4 - Identificación 4.5 - Ejecución y control de la disposición 4.6 - Análisis de las causas de No Conformidades 4.7 - Registro y archivo 4.8 - Autoridad para detener el trabajo 5 - REGISTROS RELACIONADOS ............................................................................... 5 6 - DOCUMENTOS RELACIONADOS .......................................................................... 5 7 - GLOSARIO y ABREVIATURAS............................................................................... 5

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento General Control de Productos No Conformes 1.

Código: PG 12 Rev 0 Fecha: 24/11/04 Página: 2 de 5

OBJETO Establecer la metodología a seguir para asegurar la identificación y el tratamiento de los materiales o servicios en los que se detectan desviaciones (no conformidades) con respecto a los requisitos preestablecidos. Asimismo abarca las desviaciones de los procedimientos establecidos en la Gestión de calidad.

2.

ALCANCE Este procedimiento es de aplicación en todas las obras y los departamentos involucrados en el sistema de Gestión de Calidad .

3.

RESPONSABILIDADES Todo el Personal − Debe informar al Responsable involucrado, respecto de los productos (materiales o servicios) no conformes y desviaciones de los procedimientos de Gestión de calidad, observados. Responsable Involucrado (Jefe de departamento /Jefe de Obra/ Responsable de Obra) − Inician, cuando corresponde, INC. − Disponen que hacer con los Productos No Conformes. − Participa en la determinación de causas de las No Conformidades. − Tienen autoridad para indicar la detención de los trabajos Gestión de Calidad − Analiza las causas de No Conformidades − Propone, cuando lo considera necesario, al Gerente Responsable correspondiente, iniciar las acciones correctivas o preventivas pertinentes. − Mantiene actualizado el registro de INC (F12-02). − Archiva los INC (Informe de No Conformidad). − Mantiene informado al Gerente Responsable respecto de las No Conformidades. Gerente Responsable − Verifica el análisis de las causas. − Aprueba las propuestas de inicio de acciones correctivas o preventivas.

4.

PROCEDIMIENTO 4.1 Detección Todo el personal que detecte un material, servicio (prestación, trabajo) o procedimiento, que no cumpla con los requisitos establecidos (en un plano, especificación, procedimiento, instructivo, norma, etc) informa al Responsable involucrado sobre dicha situación, quien en caso de considerarlo relevante determina la necesidad de emitir un Informe de No Conformidad “INC” utilizando el F12-01” . INC detectada en obra: El Jefe de obra / Responsable de obra es el responsable de emitir el INC y registrarlos en el registro de INC de obra y asignar el número correspondiente,

Procedimiento General Control de Productos No Conformes

Código: PG 12 Rev 0 Fecha: 24/11/04 Página: 3 de 5

formado por el número (centro de costo) de la obra seguido de guión y un número correlativo comenzando por 001. XXX-001 Número de obra

•

4.2

Numero correlativo

INC detectada en los demás departamentos: El responsable del departamento involucrado emite el INC solicitando el numero de identificación al Responsable de Gestión de Calidad. Este ultimo, registra en forma correlativa todos los “INC” en un registro de No Conformidades F12-02.

Origen Al emitirse una INC, se identifica el origen de la misma de acuerdo a las siguientes fuentes: Interna :Detectada por personal de Constructora Sudamericana o sus subcontratistas Externa : Detectada por personas ajenas a la empresa. Las mismas pueden provenir de: Reclamos de clientes o su representante la dirección de obra (DDO) Materiales o servicios de entregados/ ejecutados por un proveedor Incumplimientos del sistema de Gestión de la calidad , detectados por inspecciones internas o externas , por observación o verificación interna o por una auditoria. Otros

4.3

Disposición (Acción Inmediata) El responsable involucrado debe tratar los materiales o servicios no conformes de alguna de las siguientes maneras preestablecidas (disposición): • • •

Autorizando su uso, liberación o aceptación . 1- USAR COMO ESTA Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 2- REPARAR ( remediar , modificar , etc) 3- REHACER / REPROCESAR Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. 4- RECLASIFICAR (Buscar un nuevo destino) 5- DESECHAR ( Devolver, Tirar, Dar de baja, etc)

Para ello se asegura de contar con todos los antecedentes necesarios para establecer la disposición correspondiente. Conjuntamente con la disposición realiza el primer análisis de las causas y documenta las conclusiones en el INC. A si mismo completa la fecha de la decisión, quién es el responsable de la implementación y define el plazo de implementación de la misma. Cuando el responsable involucrado, lo considera necesario (solución compleja o involucre a otro/s departamento/s), da participación al Gerente Responsable y/o al Cliente para aprobar las disposiciones establecidas.

Procedimiento General Control de Productos No Conformes

Código: PG 12 Rev 0 Fecha: 24/11/04 Página: 4 de 5

Una vez completado los puntos anteriores el Responsable involucrado envía una copia del INC al Responsable de Gestión de Calidad para su conocimiento e incorporación en el registro general de INC. 4.4

Identificación Los productos no conformes son claramente identificados, para prevenir su uso o entrega no intencional según: •

•

4.5

Los materiales que se encuentren en situación de no conforme se identifican de la siguiente forma: o

Cartel o pintura amarilla a todos los ítems en situación de no conformidad que se encuentran en espera de ser disposicionados y/o que para su utilización se debe pedir autorización e indicaciones al responsable del sector.

o

Cartel o pintura roja a aquellos ítem en situación de no conformidad donde la disposición adoptada fue desechar.

Los servicios no conformes se identifican a través de registraciones o documentación, que deje claramente establecido las limitaciones o prohibiciones, de uso del mismo

Ejecución y control de la disposición El responsable involucrado verifica que las disposiciones adoptadas se lleven a cabo en un todo de acuerdo a lo establecido. En aquellos casos donde las disposiciones fueran usar como está, reclasificar y desechar, el responsable involucrado, cierra los INC en vigencia solo cuando verifique el cumplimiento de las disposiciones mencionadas. Cuando las disposiciones a tomar fuesen reparar y/o rehacer / reprocesar, el responsable involucrado cierra el correspondiente INC después de inspeccionar los ítems en cuestión con resultados satisfactorios. El responsable involucrado cierra los INC, firmando en el lugar destinado a tal fin y envía el original, ya cerrado , al Responsable de Gestión de Calidad para su análisis y conserva una copia del mismo en una carpeta donde archivara la copia del total de los INC del departamento / obra. El no cumplimiento de las disposiciones preestablecidas o la no aprobación de acción de reparar y/o rehacer / reprocesar da origen a una nueva INC.

4.6

Análisis de las causas de No Conformidades: El Responsable de Gestión de la Calidad al recibir del responsable involucrado el informe de apertura de un INC, procede analizar las causas y, por el grado de importancia del desvío o de situaciones similares repetitivas, puede dar participación al Gerente Responsable involucrado para definir , de corresponder, las acciones correctivas y preventivas.

Procedimiento General Control de Productos No Conformes

Código: PG 12 Rev 0 Fecha: 24/11/04 Página: 5 de 5

Al recibir el original de la INC cerrada el responsable de gestión de calidad , completa el formulario en lo referente a la solicitud de acciones correctivas / preventivas , lo firma y lo archiva. 4.7

Registro y archivo: El responsable Gestión de Calidad mantiene actualizado el registro permanente de INC, F12-02” Registro de INC”, que abarca la totalidad de INC de todas las obras realizadas.

4.8

Autoridad para detener el trabajo: El responsable involucrado tiene autoridad para indicar la detención de los trabajos en forma parcial o total cuando: • La continuación de los mismos pueda ocasionar daños a los productos o máquinas. • Una violación continua de los Procedimientos o requerimientos especificaciones afecten la aceptación final de los trabajos.

de

las

• La seguridad del personal pueda ser afectada. Las tareas se pueden reanudar una vez que el responsable involucrado así lo determine. 5.

6.

REGISTROS RELACIONADOS Denominación

Emisor Tipo

Sector

F12-01

INC

Jefe de Obra

Papel.

F12-02

Registro INC

RGC

Papel.

Acceso

Conser. Años

Disp.

RGC

GR,JdO

3 años

Destruir

RGC

GR,JdO

Permanente

-

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG 13

7.

Archivo

Form

“Acciones Correctivas y Preventivas

GLOSARIO y ABREVIATURAS GR Gerente Responsable JdO Jefe de Obra RGC Responsable de Gestión de Calidad INC: No conformidad:

Informe de No Conformidad. Incumplimiento con un requisito establecido.

F12-01 INFORME DE NO CONFORMIDAD ( INC )

Rev 0

24/11/04

Nº: 1

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Depto /Obra:

2

Origen de INC

Fecha:

Material

Proveedor:

Reclamo cliente/ DDO

Servicio Proveedor

OC:

Inspecciones/ Auditoria

Otro

/

/

Detectada: Interna Externa

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Link a documento ANÁLISIS DE LA CAUSA

Documentos aplicables:

Detiene trabajos Si

3

Firma: Jefe Dto/ obra

No

nombre y apellido

Fecha:

DISPOSICIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

/

/

USAR COMO ESTA

Acción a tomar:

REPARAR REHACER / REPROCESAR RECLASIFICAR ( nuevo destino)

Fue notificado/ Participo :

DESECHAR/ DEVOLVER Firma: Jefe Dto/ obra

Responsable de la implementación: Plazo:

4

días

Envió de copia a RGC

/

/

REINSPECCION DE LA NO CONFORMIDAD / CIERRE INC

nombre y apellido

Fecha:

/

/

Comentario:

Cumplimiento de disposición (Usar como esta, Reclasifica, Desechar)

Firma: Jefe Dto/ obra

Aprobación de inspección (Reparar, Rehacer)

Nueva INC Nro:

Cumplimiento No satisfactorio

5

PEDIDO DE ACCION CORRECTIVA /PREVENTIVA DERIVADO de INC

/

/

(solo en caso de intervenir en resolución de tomar AC/P)

a ntrolad o C A I P O C SI

Fecha:

Firma Gerente Responsable

Análisis de necesidad de aplicación de AC/P:

Iniciar Solicitud de Acción correctiva :

nombre y apellido

NO

SAC/P Nro

nombre y apellido Firma Responsable Gestión de Calidad

nombre y apellido

/

/

Código

REGISTRO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD R - INC

F12-02 Rev..: 0

Fecha Emision

25/11/2004 Página : 1 de

ORIGEN

DETECTO Dto/ OBRA

Nº INT.

EXTER.

DETECTO

PROVEEDOR

DESCRIPCION DEL DESVIO

ANALISIS DE LA CAUSA

No emision actualizada de listado de proveedores Rechazo de pintura de estructura metalica

Retraso en entrega de calificaciones de la obras No se controlo antes de armar o en taller

OC

Compras

1

X

Inspeccion interna

CSSA

-

235

235-004

X

Obra

Metalcop

235-814

COSUD S.A.: DEPARTAMENTO O OBRA QUE GENERO EL INC

COSUD S.A.: NUMERO DE SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA SI LA INC REQUIERE LA MISMA

COSUD S.A.: DONDE SE ORIGINO EL INC , QUIEN LO DETECTO : AUDITORIA, CLIENTE, OBRA, ETC. PROVEEDOR: EL QUE PROVOCA LA INC , PROVEEDOR , CSSA , ETC ORDEN DE COMPRA: SI LA INC HICIERA REFERENCIA A UNA OC

Link a documento COPIA Controlada

COPIA Controlada

Solicitud de Accion correc/ Prevent.

INICIO

CIERRE

NO

15-7-04

13-2-00

255

14-9-04

FECHA

Procedimiento General Acciones Correctivas y Preventivas (AC/P)

Código: PG 13 Rev 0 Fecha: 25/11/04 Página: 1 de 4

ÍNDICE

1 - OBJETO.................................................................................................................... 2 2 - ALCANCE ................................................................................................................. 2 3 - RESPONSABILIDADES ........................................................................................... 2 4 - PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 2 4.1 - Determinación de una acción correctiva o preventiva 4.2 - Emisión y registro 4.3 - Cumplimiento 5 - REGISTROS RELACIONADOS ............................................................................... 3 6 - DOCUMENTOS RELACIONADOS .......................................................................... 4 7 - GLOSARIO y ABREVIATURAS............................................................................... 4

a d a l o r t n o C A I P O C Revisado por:

Aprobado por:

Procedimiento General Acciones Correctivas y Preventivas (AC/P) 1.

Código: PG 13 Rev 0 Fecha: 25/11/04 Página: 2 de 4

OBJETO Establecer el procedimiento para el tratamiento de las acciones correctivas y preventivas

2.

ALCANCE Se aplica cuando: • • •

3.

Se detectan no conformidades en materiales o servicios debido a fallas repetitivas de proceso, procedimiento, método de trabajo o de diseño. Se verifican, a través de las auditorias internas y/o externas, dificultades en el cumplimiento de las actividades relacionadas al Sistema de Gestión de la Calidad. Canalizan sugerencias del personal para el mejoramiento de los procesos productivos, el Sistema de la Calidad, la eficiencia, los costos o la seguridad.

RESPONSABILIDADES Responsable Involucrado (Jefe de departamento /Jefe de Obra/ Responsable de Obra) Definen conjuntamente con el Resp. de Gestión de Calidad, las resoluciones a tomar para eliminar causas sistemáticas de No Conformidades y/o de potenciales No Conformidades. Proponen las Acciones Correctivas y/o Preventivas que, a su criterio, necesiten ser instrumentadas. Ejecutan las propuestas de resolución aprobadas en las SAC/P correspondientes. Responsable de Gestión de la Calidad: Analiza las causas que generen Acciones Correctivas y/o Preventivas. Emite el pedido de SAC/P Verifica y cierra las Solicitudes de Acciones Correctivas y/o Preventivas. Mantiene actualizado el registro de las Acciones Correctivas y/o Preventivas generadas. Gerente Responsable Aprueba el análisis de causas que generan SAC/P. Aprueba las resoluciones a tomar para eliminar causas sistemáticas de No Conformidades y/o de potenciales No Conformidades.

4.

PROCEDIMIENTO 4.1 Determinación de una acción correctiva o preventiva: Las solicitudes de acciones correctivas se originan a partir de: Análisis de los INC, informes de auditorias, informes de revisión del Sistema de la Calidad, informes de reclamos de Clientes, detección de errores en procesos productivos, seguimiento de proveedores y subcontratistas, o cualquier evento que evidencie la falta de adaptación de los métodos o procesos de uso corriente a las necesidades específicas de los distintos sectores.

Procedimiento General Acciones Correctivas y Preventivas (AC/P)

Código: PG 13 Rev 0 Fecha: 25/11/04 Página: 3 de 4

Las acciones preventivas son originadas cuando durante alguno de los análisis anteriores surja la detección de un punto de mejora potencial. 4.2 Emisión y registro A partir de la detección de una necesidad de realizar una acción correctiva o preventiva el Responsable de Gestión de Calidad procede a emitir una SAC/P, documentándola a través del formulario F13-01“Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas”. Completa el formulario, definiendo el origen y el detalle de la actividad no conforme a mejorar, o sugerencia de mejora propuesta (preventivas) , le asigna el correspondiente numero y registra la Acción Correctiva o Preventiva en el formulario F13-02 “Registro de acciones preventivas y correctivas”. El análisis de la causa es estudiado por Responsable involucrado y el Gerente Responsable, en forma conjunta con el Responsable de Gestión de Calidad, El responsable de Gestión de la Calidad junto con el Responsable involucrado, proponen una resolución, que se eleva al Gerente Responsable para su aprobación y determinación del quien la llevara a cabo y el plazo de ejecución. Se registra lo actuado en el registrando en el F13-01 “SAC/P” y se procede a la realización de las acciones propuestas. 4.3 Cumplimiento La resolución debe ser implementada y puesta en práctica por el responsables en los plazos el establecido. En caso de surgir dificultades durante la implementación debe ser comunicado de inmediato al Responsable de Gestión de Calidad , para que analice, de ser necesario junto al Gerente Responsable , las medidas a tomar. Periódicamente el responsable de Gestión de Calidad revisa el Registro de Solicitudes de Acciones Correctivas y Preventivas para detectar SAC con plazo próximo a vencer y consulta el estado, al responsable de su ejecución. Una vez que el responsable de ejecución concluye con su tarea , el Responsable de Gestión de Calidad junto con el Responsable involucrado, controlan el cumplimiento de la acción y firman el cumplimiento conforme de la misma. El responsable de Gestión de Calidad cierra las SAC únicamente cuando se halla verificado que las resoluciones tomadas han sido eficaces para eliminar la causa que les dio origen y lo asienta en el “Registro de Acciones correctivas y preventivas” F13-02 5.

REGISTROS RELACIONADOS Form

Denominación

F 13-01

Solicitud de Acciones Preventiva y Correctivas

F 13-02

Registro de Acciones Preventiva y Correctivas

Archivo

Emisor Tipo

Sector

Gest. Calidad

Papel.

Calidad

Gest. Calidad

Papel.

Calidad

Acceso GR, , JdD, RO, JdO, RGC GR, , JdD, RO, JdO, RGC

Cons Años

Disp.

5 años

Destruir

Permanente Destruir

Procedimiento General Acciones Correctivas y Preventivas (AC/P) 6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS PG 12 Control de Productos No Conformes

7.

GLOSARIO y ABREVIATURAS INC: Informe de No Conformidad. SAC/P = Solicitud de acciones correctivas o preventivas GR RO JdD JdO RCG

Gerente Responsable Responsable de Obra Jefe de departamento Jefe de Obra Responsable Gestión de Calidad

Código: PG 13 Rev 0 Fecha: 25/11/04 Página: 4 de 4

F13-01 SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS (SAC/P)

Rev 0

15/11/04

Nº:

Correctiva

Preventiva

1

Hoja 01 de

ORIGEN Auditorias

Reclamos del Cliente

INC

Error de Proceso/ Ingeniería

Rev.Dirección/ Sist.

Otros

2

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NO CONFORME

Fecha:

/

/

Link a documento Observaciones:

Firma Resp. Gestión de Calidad. Fecha: nombre y apellido

3

ANÁLISIS DE LA CAUSA

Firma Gerente Responsable

Firma responsable Departamento /obra Fecha: nombre y apellido

Firma Resp. Gestión de Calidad.

Fecha: nombre y apellido

4

Fecha: nombre y apellido

RESOLUCIÓN

Responsable designado para ejecutar acción: Plazo de ejecución dias vencimiento del plazo Firma Gerente Responsable

Firma responsable Departamento /obra Fecha: nombre y apellido

5

Fecha: nombre y apellido

CONTROL , CUMPLIMIENTO

Firma Resp. Gestión de Calidad. Fecha: nombre y apellido

Fecha:

/

/

Comentario:

Firma responsable Departamento /obra

Firma Resp. Gestión de Calidad.

Cumplimiento Conforme. Fecha: nombre y apellido

6

Observaciones:

CIERRE AC/P

Fecha: nombre y apellido

Fecha:

/

/

Firma Resp. Gestión de Calidad. Fecha: nombre y apellido

Pág. 1 Código

F13-02

REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS R- SACP

Rev..: 0 Fecha Emision Página : 1 de

Nro

Fecha Emision

Origen

Descripcion

001

04-May-04

INC 417

Techo de chapa

002

05-Abr-04

Auditoria Interna

Comparativas deficientes

002

03-Nov-04

Reclamo Cliente

SERVICIO LENTO

Resoucion Intructivo de sellado de techos de chapa Implementacion de instructivo de comparativas Mayor control de la velocidad de respuesta

Responsable implementacion de la accion

Plazo en d

RGC, CB

Vto Plazo

Fecha cumplim.

T

10-Oct-04

01-Nov-04

22

AM, Obras, RGC

0

GR, HN

0

003

Verificación Eficacia

ESTADO

03/11/04

CERRADA

0 0 COSUD S.A.: DONDE SE ORIGINO LA APC

0 0

COSUD S.A.: BREVE COMENTARIO DE LA ACION QUE LE DIO CAUSA

COSUD S.A.: BREVE COMENTARIO DE LA RESOLUCION TOMADA

COSUD S.A.: PlLAZO DESTINADO A LA EJECUCION DE LA ACCION

0 0

COSUD S.A.: FECHA EN QUE SE PLANEA QUE LA ACCION ESTE IMPLEMENTADA

COSUD S.A.: DIFERENCIA DE TIEMPO EN DIAS ENTRE LA IMPLEMENTACION PLANEADO Y LA REAL

trolada n o C A I P CO

COSUD S.A.: FECHA EN QUE SE VERIFICA LA EFICACIA DE LA APC

0 0

COSUD S.A.: 0 ESTADO DE LA AC/P CERRADO 0 EN PROCESO SIN COMENZAR AUN

0 0 0 0 0 0

Registro SACP.xls

25/11/2004