Manual de Politicas

 

 

Tema: Trabajo Final  – Manual de Procedimientos Gildan.

Asignatura: Políticas de Negocio.

Catedrático: Ing. Juan Mateo.

Fecha de entrega: O8 de Diciembre del 2018.

Integrantes:  Abril Alejandra Pineda Enamorado Carlos Josué Hernández Fernández Claudia Esther Varela Cecia del Cid Marques. Jairo Leiva Leiva. Yesenia Yoliseth Arteaga.

 

Índice

Índice ................................................................................................................................................... 2 Introducción ........................................................................................................................................ 3 Objetivo General ................................................................................................................................. 4 Objetivos Específicos ........................................................................................................................... 4 Historia de la empresa ........................................................................................................................ 5 Organigrama ........................................................................................................................................ 6 Valores ................................................................................................................................................. 7 Visión ................................................................................................................................................... 8 Misión .................................................................................................................................................. 8 Políticas Departamentos de Recursos Humanos ................................................................................ 9 Políticas Departamento de Diseño .................................................................................................... 34 Departamento de Almacén ............................................................................................................... 41 Políticas Departamento de Planeación ............................................................................................. 64 Departamento de Producción ........................................................................................................... 73 Departamento de calidad.................................................................................................................. 91 Mantenimiento ............................................................................................................................... 106 Departamento de finanzas .............................................................................................................. 128 Políticas de Transporte .................................................................................................................... 143 Políticas del departamento de Sistemas ......................................................................................... 150 Políticas del área de Seguridad ....................................................................................................... 172 Conclusiones ................................................................................................................................... 183

2

 

Introducción

Un manual es una herramienta poderosa para poder llevar un debido control en toda la empresa este sirve como guía para tener un control sobre las acciones de la empresa, en el presente manual de políticas y procedimientos presentaremos cada una de las políticas de los diferentes departamento, con el objetivo fundamental de que la empresa logre un mejor control interno y pueda desarrollas las actividades en cada departamento de manera precisa y eficaz logrando el aprovechamiento de todos sus recursos económicos así como el tiempo y de esta manera se pueda obtener el rendimiento deseado y lograr el máximo aprovechamiento de los recursos.

3

 

Objetivo General

Promover el uso del control interno por medio de las políticas , ya que estas son esenciales para realizar toda labor, tener la seguridad de que las actividades se cumplan cabalmente con esfuerzo y utilización de recursos recu rsos y un máximo de utilidad de acuerdo con las autorizaciones generales especificadas por la administración, las cuales deben ser suficientemente conocidas por todos los integrantes del departamento para que puedan adherirse a ellas como propias y así lograr el éxito de la misión que ésta se propone.

Objetivos Específicos

  Proporcionar a la empresa Gildan un manual de procedimientos para que pueda mejorar



todas sus operaciones.

  Velar el cumplimento de cada una de las políticas de recursos humanos.



  Velar el cumplimento de las políticas de almacén.



  Facilitar a través de este manual las herramientas necesarias para ser más efectivo en las



operaciones de la empresa.

4

 

Historia de la empresa

Gildan Activewear Inc. es un fabricante canadiense de ropa de marca, incluyendo sportswear que no se decora como camisetas, camisas camis as de deporte y forros, los cuales están luego decorados por empresas de serigrafía con diseños y logos. También aportan marcas y etiquetas privadas por calcetines de deporte, de casual y de vestido a empresas de minorista en los Estados Unidos. Incluyendo Gold Toe Brands, PowerSox, SilverToe, Auro,  All Pro, y la marca Gildan. La e empresa mpresa también fabrica y d distribuye istribuye las ma marcas rcas de ca calcetines lcetines Under Armour y New Balance, y tiene aproximadamente 33,000 empleados en todo el mundo, y es dueño y operador de facilidades de fabricación en Río Nance, Honduras y el Caribe. Se la fundaron Glenn y Greg Chamandy en 1984 con la adquisición de una fábrica de tejido en Montreal, Canadá, para hacer fábricas para proveer Harley Inc., la empresa de ropa de niños que ya fue negocio de la familia. Más tarde se expandió para vender camisetas de 100% algodón a mayoristas, las cuales luego las revendieron a empresas de serigrafía en los Estados Unidos y Canadá, por ser decoradas con diseños y logos. Por 1994 se cerraron Harley por enfocarse en la expansión de Gildan Activewear. La combinación de sueldos bajos y tecnología avanzada se ha facilitado que Gildan baja el precio de sus camisetas hasta más bajo que lo de sus rivales en China. Gildan abrió su facilidad primera de coser de offshoring en Río Nance, Honduras, en 1997. La planta se integró verticalmente y empleaba 1,200 trabajadores. Un año después consiguió una oferta pública de venta, y se puso en la Bolsa de Toronto y la American Stock Exchange. Por 2001, Gildan fue el mayor distribuidor de camisetas de algodón en los Estados Unidos, según determinó el informe S.T.A.R.S. de ACNielsen. El año próximo se abrió una facilidad por tejido, blanqueado, terminación y cortas en Río Nance, Honduras. En los próximos años, Gildan continuaba su expansión, abriendo facilidades de coser en Nicaragua y la República Dominicana, con un centro de distribución en Charleston, Carolina del Sur. En 2010 la empresa invirtió $15m en Shahriyar Fabric Industries Limited en Bangladés para apoyar desarrollo planeado por Asia y Europa. En enero de 2017, Gildan adquirió la marca de ropa American Apparel, su propiedad intelectual y todos sus activos en una subasta pagando $88 millones de dólares

5

 

Organigrama Gerente de Diseño

Gerente de Finanzas Gerente de Distribución

Gerente de Seguridad

   l   a   r   e   n   e   g   e    t   n   e   r   e    G

Gerente de RRH

Gerente de Producción

Gerente de Planeación

Gerente de Ingenieria

Gerente de Sistemas Gerente de Mantenimiento Gerente de Almacen

Gerente de Calidad

6

 

Valores   INTEGRIDAD: puede definirse como una cualidad de la persona que lla a faculta para tomar decisiones sobre su comportamiento por sí misma. Se predica de todos los individuos en cuanto tales. Está muy relacionada con la concepción del sujeto de sí mismo: sus comportamientos, creencias y forma de actuar.



  ESTANDARES ETICOS: La competencia, Int Integridad, egridad, Responsabilidad Profesional, Respeto a los derechos y dignidad de las personas.



  Inclusión: una herramienta de interacción de la sociedad con todo aquello en igualdad de condiciones.



  DIVERSIDAD: Se refiere al grado de variación cultural, como en ciertas áreas, en los que existe interacción de diferentes culturas coexistentes (en pocas palabras que son diferentes y diversas culturas). Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ella.



  CALIDAD: es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada.



  FIABILIDAD: Se define como la probabilidad de que un bien funcione adecuadamente durante un período determinado bajo condiciones operativas específicas (por ejemplo, condiciones de presión, temperatura, fricción, velocidad, tensión o forma de una onda eléctrica, nivel de vibraciones).



  COMPROMISO:  Se utiliza para describir una obligación que se ha contraído contra ído o una palabra ya dada. 



7

 

Visión Ser la compañía líder a nivel mundial en el rubro de vestimentas esenciales aprovechando la fuerza de nuestras marcas y los bajos costos de nuestra cadena de abastecimiento global, a través de los siguientes puntos:

Vender más: fomentar crecimiento y rentabilidad siendo consistentes en ofrecer a los consumidores marcas apreciadas y confiables y productos de excelente valor.

Gastar menos: aprovechar la escala de nuestro tamaño y alcance mundial para reducir costos, mejorar nuestra flexibilidad y brindar servicio de alto nivel.

Generar dinero en efectivo: ser eficientes en la generación e inversión de dinero en efectivo efectivo para lograr retornos superiores 

Misión

Incrementar de manera rentable el liderazgo de d e las marcas de nuestras p prendas rendas de vestir a través del íntimo entendimiento de nuestros consumidores, aventajando a nuestra competencia por medio de la ejecución y creando una ventaja competitiva sostenible.

8

 

Políticas Departamentos de Recursos Humanos

9

 

Código: Recurso 01 Revisión: A 

POLÍTICA DE DESPIDOS 

Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos 

Aprobado por:  Fecha Gerente General 

Página 1 de 3

Elaboración: Noviembre 2018 

 

PROPÓSITO:  Establecer lineamientos en situaciones en que la empresa deba despedir a un empleado para asegurar que el despido es justificado y dar al empleado los beneficios que merece.  ALCANCE: Todos los empleados. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de Recursos Humanos

POLÍTICA: 1.1 Se debe realizar las investigaciones pertinentes antes de despedir a un empleado para asegurar que el despedido sea justificado. 1.2 Se dará al empleado los beneficios que dicta el código del trabajo 1.3 El Gerente de RRHH tendrá la responsabilidad de dar por finalizado el contrato laboral a los empleados que:   No cumpla el horario de entrada: cuando tenga más de tres ffallas allas en su



boleta de entrada.   Al salir de la empresa sin autorización.



  Al no llegar a trabajar y no reportarse.



  Falta de respeto y robo.



10

 

Código: Recursos 01 Revisión: A 

POLÍTICA DE DESPIDOS 

Elaborada por:

Aprobado por: Fecha

Jefe de Recursos Humanos 

Gerente General

Página 2 de 3

Elaboración: Noviembre 2018 

 

Descripción del procedimiento 1. Jefe Inmediato 1.1 Solicita al departamento de Recu Recursos rsos Humano el des despido pido del empleado con la debida documentación que compruebe el motivo del despido 2. Jefe de Recursos Humanos 2.1 y el expediente 2.2 Verifica Investigalasisolicitud se cometió la falta, sinodel se empleado. ha cometido la falta, fin del proceso. Si la falta fue cometida, continua el proceso. 2.3 Lo traslada al gerente general de la empresa para su debida aprobación

3. Gerente General 3.1 Aprueba o rechaza el despido, sino es aprobada fin del p proceso. roceso. Si es aprobada continúa el proceso. 3.2 Firma la solicitud. 1. Jefe de Recursos Humanos 1.2 Aprobada la solicitud el Jefe de Recursos Humanos se encarga de hacer la gestión correspondiente 1.3 Procede a realizar el despido, el cual se llevara a cabo al final de la  jornada.

4. Empleado 4.1 Recibe la acción de despido y firma comunicación comun icación aceptando el despido. 4.2 Entrega su gafete, llaves, uniformes y recoge sus pertenecías. 1. Jefe de Recursos Humanos 1.4 Recibe la notificación de despido firmada por el ex empleado y prepara antes de 60 días la liquidación laboral.

11

 

Código: Recursos 01 Revisión: A 

POLÍTICA DE DESPIDOS 

Elaborada por:

Aprobado por: Fecha

Jefe de Recursos Humanos 

Jefe Inmediato

Gerente General

Página 3 de 3  Elaboración: Noviembre 2018 

Diagrama de Flujo 2. Jefe de Recursos Humanos

3. Gerente General 

Verifica e Solicita a RRHH el

Recibe notificación 

Si  Da visto

Traslada solicitud al Gerente

Realiza des ido 

Firma Solicitud 

No 

Entrega gafete, llaves, uniforme y recoge sus pertenecías 

Recibe li uidación 

Prepara Fin  Entrega

12

 

Código: Recursos 02 Revisión: A

POLÍTICA DE INDUCCION 

Elaborada por: Aprobado Jefe de Recursos Humanos  por: Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Dar a conocer al nuevo empleado toda la información relacionada con la empresa y el puesto de trabajo correspondiente para que pueda desarrollar sus labores de forma eficiente y tenga conocimiento de las políticas de la empresa.  

ALCANCE: Todos los nuevos empleados.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de Recursos Humanos

POLÍTICA: 1.1. Todo personal nuevo pasara por un periodo de inducción en donde se le brindara la siguiente información: Historia de la empresa, rubro de la empresa, procedimiento de los diferentes departamentos, presentar al nuevo empleado a los diferentes jefes de departamento así como a los empleados dentro de la organización.

1.2. Se realizara un recorrido a todas las instalaciones de la empresa para que se vaya familiarizando con la estructura de la empresa.

13

 

Código: Recursos 02 Revisión: A 

POLÍTICA DE INDUCCION 

Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha

Jefe de Recursos Humanos

Gerente General 

Elaboración: Noviembre 2018 

Descripción del procedimiento 1. Jefe de Recursos Hu Humanos manos 1.1 Brinda la inducción al colaborador recién contratado

2. Empelado 2.1 Recibe la inducción general de la empresa

3. Jefe Inmediato 3.1 Presenta al nuevo colaborador al personal del departamento 3.2 Brinda la inducción del departamento y del puesto

2. Empleado 2.2 Inicia periodo de prueba

14

Página 2 de 3 

 

Código: Recursos 02 Revisión: A 

POLÍTICA DE INDUCCION 

Elaborada por:

Aprobado por:  Fecha

Jefe de Recursos Humanos  Gerente General 

Elaboración: Noviembre 2018 

Página 3 de 3 

Diagrama de Flujo 1. Jefe de Recursos Humanos

Inicio 

Brinda la  Inducción 

2. Empleado

Recibe la  Inducción 

3. Jefe Inmediato

Presenta al personal del de artamen

Inicia periodo de prueba

Fin 

15

Brinda la Inducción 

 

Código: Recursos 03 Revisión: A 

POLÍTICA DE VACACIONES 

Elaborada por:

Aprobado por:  Fecha

Jefe de Recursos Humanos  Gerente General 

Elaboración: Noviembre 2018 

Página 1 de 4 

PROPÓSITO:: Otorgar conforme a ley corresponde el periodo de descanso al colaborador PROPÓSITO después de un año de labores continuas para que el colaborador descanse y reponga sus fuerzas laborales. ALCANCE:: A todos los empleados. ALCANCE RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe REVISION: Jefe de Recursos Humanos POLÍTICAS:: POLÍTICAS 1.1. El empleado tiene la potestad de solicitar vacaciones una vez que ha cumplido el año de labores, sin embargo, dicha solicitud deberá contar con el visto bueno del  jefe inmediato inmediato y la a aprobación probación del Jefe de Recurs Recursos os Humanos. 1.2. El empleado gozara de sus vacaciones al finalizar el año, siendo estas pagadas antes de que el empleado comience a gozar de las mismas. 1.3. Conforme al código de trabajo, los días de vacaciones serán otorgados de la siguiente manera:   Después de 1 año de servicio continuo ( 10 días laborales consecutivos) 

  Después de 2 años de servicio continuo ( 12 días laborales consecutivos)



  Después de 3 años de servicio continuo ( 15 días laborales consecutivos)



  Después de 4 años de servicio continuo ( 20 días laborales consecutivos)



16

 

Código: Recursos 03 Revisión: A 

POLÍTICA DE VACACIONES 

Elaborada por:

Aprobado por:  Fecha

Jefe de Recursos Humanos  Gerente General 

Elaboración: Noviembre 2018 

Página 2 de 4 

Descripción del procedimiento 1. Colaborador 1.1 Presenta solicitud de vacaciones. 2. Jefe inmediato 2.1 Decide si da visto bueno o no a la solicitud. Si la respuesta es No, finaliza el proceso. 2.2 Firma solicitud si está de acuerdo y envía al empleado.

3. Colaborador 3.1 Envía solicitud al Jefe de Recursos Humanos. 4. Jefe de Recursos Humanos 4.1 Revisa antigüedad laboral del colaborador. 4.2 Toma la decisión de aprobar o no la solicitud, si la respuesta es No, fin del proceso. 4.3 Firma solicitud, si está de acuerdo. 4.4 Entrega constancia al empleado junto con su pago correspondiente.

17

 

Código: Recursos 03 Revisión: A 

POLÍTICA DE VACACIONES 

Elaborada por:

Aprobado por: 

Fecha

Jefe de Recursos Humanos  Gerente General  Elaboración: Noviembre 2018 

Página 3 de 4 

SOLICITUD DE VACACIONES No.001 Forma: RH-SV-001-2018

Fecha: Nombre del colaborador: Fecha de Ingreso:

No. De Empleado: Departamento / Área:

Puesto que desempeña: No. de días Solicitados:

Del

Al

Fecha en que debe incorporarse a su trabajo:

Observaciones:

Firma Solicitante

Jefe Inmediato

18

Jefe de RR.HH

 

Código: Recursos 03 Revisión: A 

POLÍTICA DE VACACIONES 

Elaborada por:

Aprobado por: 

Jefe de Recursos Humanos 

Gerente General  Elaboración: Noviembre 2018 

Fecha Página 4 de 4 

Diagrama de Flujo 1. Empleado

Inicio 

2. Jefe Inmediato

Da visto buen

3. Jefe Recursos Humanos

No 

Revisa antigüedad laboral de la

S

 

  Presenta Solicitud 

Autoriz a

Firma solicitud y envía a Envía Solicitud al Jefe RR.HH 

Firma solicitud 

Entrega constancia al em leado 

Fin 

19

 

POLÍTICA DE ACCIONES DICIPLINARIAS  Elaborada por:

Aprobado por: 

Jefe de Recursos Humanos  Gerente General

Código: Recursos 04 Revisión: A Fecha : Página 1 de 3  Elaboración Noviembre 2018

PROPÓSITO: Establecer   lineamientos lineamientos para las acciones disciplinarias que deban tomarse para lograr el mejoramiento en la disciplina de los empleados y evitar que ciertas acciones acurren de nuevo.  ALCANCE: A todos los empleados. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de Recursos Humanos POLÍTICA: 1.1. El jefe de recursos humanos será el encargado de investigar las acciones en las que en las que se debe tomar medidas disciplinarias para asegurar que tipo de acción se debe tomar. 1.2. En la primera acciones que amerite una acción disciplinaria, se hará un llamado de atención. 1.3. En caso de no respetar el llamado de atención, este mismo se hará llegar por medio de una nota. 1.4. Toda acción disciplinaria se hará conforme a lo estipulado en el código de trabajo.

20

 

POLÍTICA DE ACCIONES DICIPLINARIAS  Elaborada por:

Aprobado por: 

Jefe de Recursos Humanos  Gerente General

Código: Recursos 04 Revisión: A Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 3 

Descripción del procedimiento 1. Jefe de Recursos Humanos 1.1 Investigará los precedentes antes de tomar medidas disciplinarias para asegurarse de que tipo de acción se debe tomar. 1.2 Se guiara con el código de trabajo para asegurarse de aplicar la sanción que amerite según sea el caso. 1.3 Aplicara y notificara acción disciplinaria al empleado.

2. Empleado 2.1 Recibe el llamado de atención 2.2 Obedece al llamado de atención

21

 

POLÍTICA DE ACCIONES DICIPLINARIAS  Elaborada por:

Aprobado por: 

Jefe de Recursos Humanos  Gerente General

Código: Recursos 04 Revisión: A Fecha : Página 3 de 3  Elaboración Noviembre 2018

Diagrama de Flujo  1.  Jefe de Recursos Humanos

2. Empleado 

Inicio 

Recibe el llamado de atención 

Investigara los precedentes 

Aplicara y notificara el llamado de

Obedece el llamado de atención 

Fin  22

 

POLÍTICA DE DIAS FERIADOS  Elaborada por: Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: Jefe de Recursos Humanos  General Noviembre 2018

PROPÓSITO:

Código: Recursos 05 Revisión: A

Página 1 de 3 

Establecer los lineamientos para el goce de los días feriados

emitidos por el gobierno para qué el empleado pueda gozar de este beneficio

ALCANCE: A todos los empleados.  RESPONSABLE DE LA REVISION: Gerente de Recursos Humanos

POLÍTICA: 1.1. Los días feriados que gozarán los empleados son los aprobados por po r el gobierno. 1.2. Si la demanda de trabajo es demasiada se pedirá a los empleados trabajar el día de feriado que corresponde. 1.3. En caso que el empleado deba de trabajar un día feriado, este será remunerado de acuerdo a lo establecido por el código de trabajo.

23

 

Código: Recursos 5 Revisión: A 

POLÍTICA DE DIAS FERIADOS 

Elaborada por:

Aprobado

Jefe de Recursos Humanos 

por:  Gerente General 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018 

Página 2 de 3 

Descripción del procedimiento 1. Jefe de Recursos Humanos 1.1 Notificara a todo el pers personal onal acerca del goce de los feriados de manera oficial por todos los medios que disponga la empresa. 2. Jefes de Áreas 2.1 Notificaran a todo su persona personall a cargo acerca d del el goce del feriado, de n no o ser así deberá informar al Jefe de Recursos Humano para solicitar solicitar su debida aprobación. 1. Jefe de Recursos Humanos 1.2 Toma la decisión de aprobar o no la solicitud, si la respuesta es No, fin del proceso. 1.3 Firma solicitud, si está de acuerdo. a cuerdo.

24

 

Código: Recursos 05 Revisión: A 

POLÍTICA DE DIAS FERIADOS 

Aprobado

Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos 

por:  Gerente General 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018 

Página 3 de 3 

Diagrama de Flujo 1.  Jefe Recursos Humanos

2. Empleado

Inicio 

El personal recibe la

Notifica a todo el personal 

Requiere laborar 

Si  No 

Si  Solicita

Da

autorización a No  Firma Solicitud 

25

 

Código: Recursos 06 Revisión: A

POLÍTICA DE HORAS EXTRAS  Elaborada por: Aprobado Jefe de Recursos Humanos  por: Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: PROPÓSITO: Establecer lineamientos en el caso de que la empresa necesite que el empleado labore Tiempo extra para asegurar de que el empleado goce de su tiempo de descanso. ALCANCE:: ALCANCE  A todos los los emplea empleados. dos.   RESPONSABLE DE LA REVISION: Gerente de Recursos Humanos  Humanos  1. POLÍTICA: POLÍTICA: 1.1 Se aplicaran los porcentaj porcentajes es que aparecen contemplados en el código de trabajo. 1.2 Las horas extras deberán deber án ser aprobadas por el jefe inmediato siempre siempr e y cuando se justifique la necesidad de trabajar horas laborales. No se excederán las 16 horas extras semanalmente a menos que por fuerza mayor se deba trabajar más que ese tiempo. 2. CONCEPTOS: Horas Extra: son las cantidades de tiempo adicionales que un trabajador realiza sobre su jornada de trabajo. 3. DOCUMENTOS APLICABLES APLICABLES:: Formato de horas extras laboradas, código de trabajo.

26

 

Código: Recursos 07 Revisión: A 

POLÍTICA DE HORAS EXTRAS 

Elaborada por:

Aprobado

Jefe de Recursos Humanos  por: Gerente General 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018 

Flujograma

27

Página 2 de 2 

 

Código: Recursos 07 Revisión: A

POLÍTICA DE MATERNIDAD 

Elaborada por:

Aprobado por: 

Jefe de Recursos Humanos  Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018 Página 1 de 2 

PROPÓSITO: PROPÓSITO: Establecer lineamientos en el tratamiento de los beneficios de las mujeres embarazadas para asegurar que su estado de salud y la del bebe estén en óptimas condiciones.   ALCANCE:  ALCANCE:  A todas las mujeres embaraz embarazadas. adas. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de Recursos Humanos POLÍTICA:: POLÍTICA 1.1. Toda trabajadora en estado de gravidez gozará de descanso forzoso, retribuido del mismo modo que su trabajo de acuerdo a lo dictado en el código del trabajo. 1.2. Si por dictamen médico se establece que el embarazo es de riesgo la empleada debe cesar de hacer labores que la puedan afectar debiendo su jefe restablecerla en otro puesto que no afecte su estado. 1.3. Si la incapacidad d de e la empleada abarc abarca a días feriados estos est os serán gozados después de la fecha en que termine su incapacidad. DOCUMENTOS APLICABLES: APLICABLES: Código de Trabajo. Ley del IHSS CONCEPTOS:: Periodo de maternidad: El Código del Trabajo prevé 10 semanas / 70 días CONCEPTOS de licencia de maternidad, siempre y cuando una empleada presente certificado médico al empleador indicando el embarazo, fecha probable de parto y la fecha del inicio de la licencia de maternidad

28

 

Código: Recursos 07 Revisión: A

POLÍTICA DE MATERNIDAD 

Elaborada por:

Aprobado por:  Fecha

Jefe de Recursos Humanos  Gerente General

Elaboración: Noviembre 2018

1

Flujograma

29

Página 2 de 2 

 

POLÍTICA DE HORARIO DE TRABAJO  Elaborada por:

Código: Recursos 08 Revisión: A

Aprobado por:  Fecha

Jefe de Recursos Humanos Gerente General

: Página 1 de 2  Elaboración Noviembre 2018

PROPÓSITO: Establecer los horarios de trabajo para que el empleado este e ste puntual en la empresa.

ALCANCE:  A todos los empleados.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de Recursos Humanos

POLÍTICA: 1.1. El horario de trabajo va acorde al área en la que labore el empleado en la empresa y está establecido de la siguiente forma: Horario Diurno (Personal indirecto) Lunes a jueves de 7:00 am a 4:30 pm Viernes de 7:00 am a 3:20 Horario 4x4 (Personal directo) Diurno de 6:30 am a 6:00 pm Nocturno de 7:00 pm a 5:30 am

1.2 El horario de trabajo será asignado en el contrato individual de trabajo. Conceptos: Se entiende por horario de trabajo la determinación de los momentos en que cada día se entra y se sale del trabajo. El horario concreta, respecto a cada trabajador, la distribución de los períodos de trabajo hasta completar la jornada máxima legal o pactada. Formatos: Código de Trabajo

30

 

POLÍTICA DE HORARIO DE TRABAJO  Elaborada por:

Código: Recursos 08 Revisión: A

Aprobado por:  Fecha

Jefe de Recursos Humanos Gerente General

Página 2 de 2  Elaboración: Noviembre 2018

Flujograma

31

 

POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO INTERNO  Elaborada por:

Aprobado por: 

Jefe de Recursos Humanos Gerente General

Código: Recursos 09 Revisión: A Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: PROPÓSITO: Establecer lineamientos de reclutamiento interno que la empresa llevara a cabo para que un empleado pueda ocupar un rango superior dentro de la empresa para motivar el crecimiento laboral de los empleados. ALCANCE: ALCANCE:  A todos los los emplea empleados. dos. RESPONSABLE DE LA REVISION:  REVISION:  Gerente de Recursos Humanos REVISION DE LA POLITICA:  POLITICA:   Una vez al año POLÍTICA: POLÍTICA: 1.1. Al 1.1.  Al momento momento de que haya haya una p plaza laza vacante se d dará ará a conocer a los emplea empleados dos p por or medio de un Job posting (oferta de trabajo) para que los interesados lleven sus curriculum a RRHH 1.2. Se les hará una serie de pruebas y entrevistas a los empleados interesados en optar por una plaza para determinar quiénes tienen los requisitos necesarios para poder ocupar la vacante. 2. DOCUMENTOS APLICABLES Contrato de trabajo, pruebas de reclutamiento. 3. CONCEPTOS Reclutamiento Interno: Proceso de selección que la empresa lleva a cabo entre los empleados ya contratados de la organización.

32

 

POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO INTERNO  Elaborada por:

Aprobado por: 

Jefe de Recursos Humanos Gerente General

Flujograma

33

Código: Recursos 09 Revisión: A Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 2 

 

Políticas Departamento de Diseño

34

 

POL TICA TICA DE CREACION DEL MARKER  Elaborada por:  Asistente de Diseño 

Aprobado por:  Gerente General

Código: Diseño 01 Revisión: A  Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos en la creación de los marker para poder cortar el trabajo bajo las especificaciones de calidad. 

ALCANCE: El marker.

RESPONSABLE DE LA REVISION:   Asistente de diseño 

POLÍTICA: 1.1. Cada marker deberá contener toda la información necesaria (medidas, tipo de material de la tela, cantidad de capas) para que el operador sepa cómo va a cortar el trabajo 1.2. Los marker se crearan según las ordenes y según los estilos que se pidan en las ordenes de trabajo 1.3. Las piezas del diseño seleccionado será serán n colocadas en el marker de manera que la producción sea eficiente.

CONCEPTO: Marker. Es un molde realizado en papel para ser copiada en el tejido. tejido. 

35

 

POL TICA TICA DE CREACION DEL MARKER 

Elaborada por:  Asistente de Diseño 

Aprobado por:  Gerente General

Código: Diseño 01 Revisión: A  Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 2 

Flujo grama Asistente de diseño

Gerente General 

Inicio Ordenes

Medidas

Eficiencia

Fin

36

 

POL TIC TICA A DE REVISION DE MARKER 

Elaborada por:  Asistente de Diseño 

Código: Diseño 02 Revisión: A  Fecha Página 1 de 2  Elaboración: Noviembre 2018

Aprobado por:  Gerente General

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para la revisión del marker para asegurar que el mismo elaborado de la forma correcta para asegurar que no habrá ningún problema en el momento de cortar el trabajo

ALCANCE: El marker.

RESPONSABLE DE LA REVISION:   Asistente de diseño POLÍTICA: 1.1. Cuando el marker esté finalizado se revisara vía sistema que la forma fo rma en la que están colocadas las piezas sea la correcta 1.2. El marker debe ser revisado exhaustivamente hasta determinar que este está listo para empezar la producción. 1.3. El marker ya listo para ser ingresado en el sistema de producción deberá llevar un sello de revisión que haga constar que está bajo especificaciones de calidad.

CONCEPTO: Marker. Es un molde realizado en papel para ser copiada en el tejido. tejido. 

37

 

POL PO L TI TICA CA DE REVISION DE MARKER  Elaborada por:  Asistente de Diseño 

Aprobado por: Gerente General

Código: Diseño 02 Revisión: A  Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 2 

Flujograma Asistente de Diseño

Gerente General

Inicio

Producción

Marker

Calidad

Fin

38

 

POL TICA TICA DE INTRODUCCION DEL NUEVO DISEÑO AL SISTEMA  Elaborada por:  Asistente de Diseño 

Aprobado por:  Gerente General

Código: Diseño 03 Revisión: A

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Determinar el Procedimiento que se lleva a cabo para introducir intro ducir los nuevos diseños al sistema para que el trabajo sea cortado según especificaciones.

ALCANCE:  A las piezas del nuevo diseño.

RESPONSABLE Jefe de Diseño

POLÍTICA: 1.1. El código de dell diseño de un estilo ser será á enviado por medio del sistema de producción a las máquinas para que al momento de procesar el trabajo este se corte de la forma que indica la especificación. 1.2. Se le hará una verificación al diseño para comproba comprobarr que esté de acuerdo a la especificación de cada estilo. 1.3. Se le asignara un código a cada pieza y estas a su vez tend tendrán rán el código de la tela que asignada para crear el nuevo diseño.

39

 

POL TICA TICA DE INTRODUCCION DEL NUEVO DISEÑO AL SISTEMA  Elaborada por:  Asistente de Diseño 

Aprobado por:  Gerente General

Flujograma

40

Código: Diseño 03 Revisión: A Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 2 

 

Departamento de Almacén 

41

 

POLÍTICA DE CONTROL DE INVENTARIO

Elaborada por:

Jefe de

almacén

Código: Almacén 01 Revisión: A

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Gerente General

Noviembre 2018

Página 1 de 2

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para obtener información segura, salvaguardar las mercancías, materia prima, productos en proceso y productos terminados de la empresa, para salvaguardar los activos de la misma.

ALCANCE: Todos los empleados del área de almacén.

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de almacén.

POLÍTICA: Políticas diseñadas para crear información información precisa que será útil para aprovision aprovisionar ar el producto sin exceso y sin faltantes. 1.1  Los inventarios deben almacenarse en lugares seguros y adecuados. 1.2  Las existencias físicas deben controlarse en el almacén. 1.3  Realizar conciliaciones de movimientos de inventarios entre en el almacén con las de los submayores contables. 1.4  La recepción de los productos en el almacén debe efectuarse por persona distinta a la que reciba la factura o conduce el proveedor. 1.5  Los productos recibidos, se controlaran por el remitente y el receptor mediante submayores de inventario de cada mercancía.

42

 

POLÍTICA DE CONTROL DE INVENTARIO

Elaborada por:

Jefe de

almacén

Código: Almacén 01 Revisión: A

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Gerente General

Noviembre 2018

Página 2 de 2

Diagrama de Flujo

Jefe de Almacén

Sub mayores contables

Sub mayores de inventario

Inicio Conciliación

Inventario

Producto Recibido Fiscal

Fin

43

 

POLÍTICA DE PROVEEDORES

Elaborada por:

Jefe de

almacén

Código: Almacén 02 Revisión: A

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Gerente General

Noviembre 2018

Página 1 de 2

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos para la elección de quienes serán los proveedores de la empresa para suplir las necesidades y cumplir las estrategias de sustentabilidad de la compañí compañía. a.

ALCANCE: Esta política es aplicable a todos nuestros proveedores. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de almacén.

POLÍTICA: 1.1  Los proveedores son de carácter nacional o internacional que de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la dirección podrán proveer su producto a la empresa. 1.2  Se debe seleccionar a los proveedores de acuerdo a criterios de objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades, para evitar favoritismos o conflictos de interés, basados en la ética y en la libre competencia (precios competitivos, valor agregado y fortaleza financiera). 1.3  Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los proveedores que ofrezcan sus productos y servicios.

44

 

POLÍTICA DE PROVEEDORES

Elaborada por: almacén

Jefe de

Código: Almacén 02 Revisión: A

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Gerente General

Noviembre 2018

Diagrama de Flujo Jefe de alancen

Gerente general

Inicio

Criterios

Inspección

Formato

Final 45

Página 2 de 2

 

POLÍTICA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN Elaborada por: almacén

Jefe de

Aprobado por: Gerente General

Código: Almacén 03 Revisión: A Fecha Elaboración: Noviembre 2018 Página 1 de 2

PROPÓSITO Establecer los alineamientos adecuados de como recibir el inventario o la materia prima del almacén, para cumplir cumplir con las normas de de seguridad y calidad calidad asegurando la preservación y el el cumplimiento de identificación y trazabilidad. ALCANCE Esta política es aplicable a todo el personal de recibo en el área de almacén. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de almacén. POLÍTICA 1.1  El almacén deben registrar en el sistema s istema automatizado todos los insumos que ingresen provenientes de proveedores, donaciones de terceros o devoluciones. 1.2  Por cada ingreso se generará un reporte de entrada. 1.3  Todos los ingresos deberán soportarse con las facturas y los reportes de entrada correspondientes. 1.4  Toda entrega parcial o total deberá estar soportada con la factura correspondiente.

46

 

POLÍTICA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN

Elaborada por: almacén

Jefe de

Aprobado por: Gerente General

Código: Almacén 03 Revisión: A

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 2

Diagrama de Flujo Jefe de almacén

Gerente General

Inicio

Entradas

Ingreso

Inspección

Reporte

Almacén

47

Fin

 

POLÍTICA DE TRAZABILIDAD 

Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código: almacén 04 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPOSITO: Establecer los lineamientos que se deben cumplir en cada transacción u movimiento del producto, cumpliendo las normas de seguridad y calidad establecidas para rastrear la ubicación del producto para mantener la trazabilidad del mismo.  

ALCANCE: Todos los empleados del área de almacén. RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de almacén.

POLITICA: 1.1 Mantener el producto en la localidad correspondiente. 1.2 cada vez que al producto se le hace un movimiento físico se le debe de hacer también vía-sistema dentro de la empresa, para que su búsqueda al momento de querer saber su ubicación se pueda localizar fácilmente, en la localidad que nos indica el sistema.

48

 

POLÍTICA DE TRAZABILIDAD 

Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Flujograma

49

Código: almacén 04 Revisión: A

Página 2 de 2 

 

POLÍTICA DE CONTEO FISICO INVENTARIO  Elaborada por: Jefe de almacén

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

Código: Almacén 05 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPOSITO: Establecer los lineamientos que deben cumplirse en todo el proceso de producto que entra, sale y se mantiene dentro del almacén para un tener registro confiable y veraz.

ALCANCE: Todo el personal de área del almacén RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de almacén.

POLITICA: 1.1 La base de datos del inventario deb debe e ser actualizada a diario. 1.2

Conteo de producto.



  Se debe realizar realizar un conteo de producto existente dentro del almacén para hacer comparaciones con el que nos refleja sistema o la base de datos.

1.3 Auditorías internas   La empr empresa esa mantiene una fecha definida definida para comprobar si el iinventario nventario



esta cuadrado. 1.4 Auditorías externas: se co contara ntara con auditorias de d e otras empresas.

50

 

POLÍTICA DE CONTEO FISICO INVENTARIO  Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: Noviembre General 2018

Flujograma

51

Código: Almacén 05 Revisión: A

Página 2 de 2 

 

POLÍTICA DE ABASTECIMIENTO DE INVENTARIO  Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Gerente General

Código: Almacén 06 Revisión: A Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer los lineamentos para la alimentación el área de almacén y de esta forma mantener los suministros necesarios para abastecer al área de producción con lo que esta requiera para lograr la producción y los pedidos de los clientes.

ALCANCE:   Asistente de inventario RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de almacén.

POLÍTICA: 1.1 El encargado de almacén solo pude mantener la mercadería nece necesaria saria para satisfacción de los clientes. 1.2 Es responsabilidad del personal informar el agotamiento del producto a su debido tiempo. 1.3 El orden del a acomodo comodo de alimentación será de acuerdo a la secuencia de la necesidad del Almacén.

52

 

POLÍTICA DE ABASTECIMIENTO DE INVENTARIO  Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Gerente General

Flujograma

53

Código: Almacén 06 Revisión: A

Fecha Elaboración: Página 2 de 2  Noviembre 2018

 

Código: Almacén 07 Revisión: A

POLÍTICA DE CALIDAD 

Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: Página 1 de 2  /Noviembre/2018

PROPÓSITO: Establecer criterios de calidad mediante el firme compromiso de la empresa para con los clientes clientes para plenamente sus requerimientos y expectativas garantizando e impulsar una cultura de calidad.

ALCANCE: Esta política es aplicable a todo el personal el área de almacén. RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de almacén.

POLÍTICA: 1.1 Nuestros Clientes recibirán sservicios ervicios a sus par particulares ticulares y justos requerimientos. 1.2 Se realizara un trabajo libre de er errores rores y en el compromiso leal con la institución y con las realizaciones de calidad 1.3 Nos comprometemos a que la cadena del d el servicio en el á área rea de Exportaciones de la Empresa sea correspondiente a las necesidades de los clientes.

54

 

Código: Almacén 07 Revisión: A

POLÍTICA DE CALIDAD 

Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por: Gerente General

Fecha Página 1 de 2  Elaboración: /Noviembre/2018

Flujograma

55

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 

Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: Noviembre General 2018

Código: Almacén 08 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos de seguridad de la empresa para poder crear un ambiente seguro y libre de condiciones inseguras a los empleados para salvaguardar sus vidas y que puedan trabajar en un ambiente en el que se sientan bien y satisfechos. satisfecho s.

ALCANCE: Esta política es aplicable a todo el personal el área de almacén.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de almacén.

POLÍTICA 1.1 Es política del área de almacén proveer a los empleados un lugar seguro para trabajar. La empresa está comprometida a la eliminación de actos y condiciones inseguras, previniendo así daños a nuestros empleados, nuestros clientes y al público en general. 1.2 Todos los trabajadores del área son responsables del cumplimiento de los requerimientos de seguridad. 1.3 Al entrar al almacén, el trabajador debe tener la ropa adecuada, los zapatos y guantes de seguridad.

56

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 

Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

Código: Almacén 08 Revisión: A

Página 2 de 2 

Flujograma

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 

57

Código: Almacén 09 Revisión: A

 

Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos en los casos de que los productos o insumos sean devueltos o regresen al almacén para llevar un control de las devoluciones.

ALCANCE: Esta política es aplicable a todo el personal del departamento de recibo.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de almacén.

POLÍTICA: 1.1 El jefe de recibo, deberá verificar que la mercancía merca ncía en de devolución volución se encuentre en el área destinada a las devoluciones.  1.2 En ningún caso, se ace aceptaran ptaran devoluciones sin el nombr nombre, e, la factura y firma del representante del cliente. de igual forma queda estrictamente prohibido aceptar o devoluciones sin la firma del jefe de recibo. 1.3 El jefe de recibo, será el responsable de elaborar la póliza de la devolución en original y 3 copias, previa identificación.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 

58

Código: Almacén 09 Revisión: A

 

Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 2 

Flujograma

POLÍTICA DE CONTROL FISICO DE INVENTARIO 

59

Código: Almacén 09 Revisión: A

 

Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Página 1 de 2  Noviembre 2018

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para realizar el inventario de las existencias de producto produc to en el almacén para cumplir con las disposiciones normativas correspondientes al respecto y evaluar el desempeño de las operaciones. 

ALCANCE:  Auditor interno/Jefe de departamento

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de almacén.

POLÍTICA: 1.1 El levantamiento del inventario físico se llevara a cabo por lo menos una vez al año, debiendo ser al 100%.   1.2 El inventario se deberá llevar a cabo en la época del año do donde nde la operación no se vea afectada afecta da por el tiempo que dure la toma del mismo.   1.3 Con anticipación a la toma física del inventario, la gerencia de emitirá una circular avisando a las áreas área s usuarias del almacén de la realización del inventario y las fechas límites para los distintos servicios.  

POLÍTICA DE CONTROL FISICO DE INVENTARIO 

60

Código: Almacén 09 Revisión: A

 

Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Página 1 de 2  Noviembre 2018

Flujograma

POLÍTICA DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

61

Código: Almacén 10 Revisión: A

 

Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Gerente General

Fecha Elaboración: Página 1 de 2  Noviembre 2018

PROPÓSITO: Establecer las normar que integran el proceso de documentarle producto que este en el almacén, cuando esté solicite su salida y de esta forma llevar un debido control. ALCANCE: Todos los empleados del área de almacén RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de almacén. 1.1 Es responsabilidad del supervisor del área proporcionar información confiable y oportuna del área para registros y auditoria. 1.2 se debe mantene mantenerr actualizada la base ba se de datos de las entregas realizadas. 1.3 Enviar un correo diario con todos los registros de entregas y el informe diario de salidas. 1.4 cada documento debe tener una las firmas ccorrespondientes orrespondientes para su validación.

62

 

POLÍTICA DE CONTROL DE DOCUMENTOS  Elaborada por: Jefe de almacén 

Aprobado por:  Gerente General

Flujograma

63

Código: Almacén 10 Revisión: A Fecha Página 2 de 2  Elaboración: Noviembre 2018

 

Políticas Departamento de Planeación

64

 

POL TICA TICA DE PLANEACION DE MATERIALES  Elaborada por:   Jefe de planeación

Aprobado Gerente por:  Fecha Elaboración: NoviembreGeneral 2018 

Código: Planeación 01 Revisión: A Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos para asignar los materiales necesarios al piso de producción para que de esta forma los operarios tengan a la mano todo lo necesario para la manufactura del producto.

ALCANCE:  Área planeación.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de planeación.

POLÍTICA: 1.1 El departamento de planeación es responsable de dar a conocer los materiales necesarios para que las órdenes de trabajo sean efectuadas sin contratiempo, asignando la lista de materiales a las órdenes de trabajo para que el conjunto de materiales sea facilitado al área de producción en el momento en que se necesite. 1.2 Se tendrá una base de datos con los listados de los materiales que necesita cada estilo de trabajo. Todos los materiales necesarios deberán estar en el almacén cuando se procese el producto

65

 

POL TICA TICA DE PLANEACION DE MATERIALES  Elaborada por:   Jefe de planeación

Aprobado Gerente por:  Fecha Elaboración: NoviembreGeneral 2018 

66

Código: Planeación 01 Revisión: A Página 2 de 2 

 

POL TI POL TICA CA CREACION DE SEMANAS DE TRABAJO  Elaborada por: Jefe de planeación 

Aprobado por: Gerente General

Código: Planeación 02 Revisión: A Fecha Elaboración:

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos para asignar la cantidad de docenas y estilos que deberán procesarse en el departamento de producción para cumplir con los pedidos ped idos de los clientes.

ALCANCE: Jefe de planeación.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de planeación.

POLÍTICA: 1.1 Cada semana de trabajo constara de cierta cantidad de docenas que deben ser procesadas para cumplir con los pedidos de los clientes, este dato se toma de los pedidos que requiere la compañía. 1.2 Cada año cuenta con 51 semanas de producción, cada semana de producción deberá ser programada los días miércoles y entregada a producción los días jueves para que esta comience a procesarla los días domingos, en el reporte que se entrega a producción se deberá especificar la cantidad de docenas, los estilos, es tilos, los materiales necesarios, la fecha de entrega (nivel de prioridad) y toda la información necesaria para cumplir con los pedidos

67

 

POL TI POL TICA CA CREACION DE SEMANAS DE TRABAJO  Elaborada por: Jefe de planeación 

Aprobado por: Gerente General Flujograma

68

Código: Planeación 02 Revisión: A Fecha Elaboración:

Página 2 de 2 

 

Código: Planeación 03 Revisión: AA  

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES 

Elaborada por: Jefe de planeación 

Aprobado por:  Fecha Gerente General  Elaboración:

Página 1 de 2 

Noviembre 2018 

PROPÓSITO: Dar seguimiento a los pedidos que son de prioridad para las plantas clientes y poder agilizar el proceso para lograr entregar el producto a tiempo.

ALCANCE:  A las órdenes de trabajo que son marcadas como prioridad.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de planeación.

POLÍTICA: 1.1 El seguimiento de prioridades consiste en llevar un registro de los estilos que las plantas clientes requieren con urgencia para poder procesar los estilos que se le piden a la compañía. 1.2 Debe darse especial atención a estos estilos de acuerdo a la fecha de exportación de la misma, debe darse un seguimiento de cómo va el procedimiento de manufactura de estos estilos, de tal forma que se sepa exactamente cuál es su estatus y su ubicación.

69

 

Código: Planeación 03 Revisión: AA  

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES 

Elaborada por: Jefe de planeación 

Aprobado por:  Fecha Gerente General  Elaboración: Noviembre 2018 

Flujograma

70

Página 2 de 2 

 

POLÍTICA DE CREACION DE ORDENES DE TRABAJO  Elaborada por: Jefe de planeación 

Código: Planeación 04 Revisión: A

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: Página 1 de 2  General Noviembre 2018

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos que deben seguirse para crear las ordenes pedida por los clientes y que se deben procesar en el área de producción pr oducción para cumplir a tiempo con los pedidos.

ALCANCE:  Área de producción.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de planeación.

POLÍTICA: 1.1 La creación de órdenes de trabajo son los lineamientos que debe seguir el área de

producción para poder proceder a manufacturar la materia prima.

1.2 Ningún trabajo podrá ser realizado si no cuenta con un orden de trabajo que le preceda y que dé a conocer las especificaciones con las que se debe procesar el trabajo, esto para evitar un inventario innecesario procesando p rocesando solo lo que los clientes requieran. Las órdenes de trabajo igualmente deberán ir de la mano con los pedidos previamente enviados de la central (EUA)

71

 

POLÍTICA DE CREACION DE ORDENES DE TRABAJO  Elaborada por: Jefe de planeación 

Código: Planeación 04 Revisión: A

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: Página 2 de 2  General Noviembre 2018

Flujograma

72

 

Departamento de Producción

73

 

POLÍTICA OPTIMO FLUJO DEL MATERIAL  Elaborada por: Jefe de Producción 

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: Noviembre 2018 General

Código:PRD-001 Revisión: A

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos que garanticen el flujo de material necesario para que la producción pueda fluir de manera continua y sin contratiempo.

ALCANCE:  Al material necesario para la producción 

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción

POLÍTICA: 1.1 Cuando se registre una orden de trabajo los materiales que se necesitan para el procesamiento del mismo deberán ser se r entregados junto con la tela con la que se procesara el pedido.  1.2 Si hace falta algún material para una orden de trabajo esta se retendrá y será reemplazada por otra hasta que el material llegue la orden será liberada  1.3 Se evitaran desvíos de materia prima por pedidos incompletos. 

74

 

POLÍTICA OPTIMO FLUJO DEL MATERIAL  Elaborada por: Jefe de Producción 

Aprobado por: Gerente General

Código:PRD-001 Revisión: A

Fecha Elaboración:

PROCEDIMIENTO 1. Orden de trabajo 1.1 Materiales 1.2 Tela

2. Falta de materiales 2.1 Retención de trabajo 2.2 Se finaliza finaliza hasta que el material llegue la orden

3. Evitar desvíos de materia prima 3.1 Pedidos incompletos

75

Página 2 de 3 

75

 

POLÍTICA OPTIMO FLUJO DEL MATERIAL  Elaborada por: Jefe de Producción 

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:PRD-001 Revisión: A

Página 3 de 3 

DIAGRAMA DE FLUJO

POLÍTICA DE INVENTARIO DE PRODUCCION 

Código:PRD-002 Revisión: A

76

 

Elaborada por: Jefe de Producción 

Aprobado por:  Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Controlar la cantidad de órdenes de trabajo que se procesan para evitar la acumulación de trabajo y el exceso de inventario.

ALCANCE:  A las órdenes de trabajo

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción.

POLÍTICA  1.1 Se tomara como dirección los pedidos correspondientes a la semana en curso para poder ingresar las órdenes de trabajo al piso de producción. 1.2 se le dará prioridad a las órdenes que están en el reporte de prioridades. 1.3 No se procesara ninguna orden de trabajo que no corresponda a los pedidos del reporte de producción. 1.4 se trabajara bajo los lineamientos del programa KAMBAN.

POLÍTICA DE INVENTARIO DE PRODUCCION  Elaborada por: Jefe de Producción 

Código:PRD-002 Revisión: A

Aprobado por:  Fecha Página 2 de 2  Gerente General Elaboración: noviembre 2018

77

 

DIAGRAMA DE FLUJO

78

 

POLÍTICA DE PRODUCCION CONSECUTIVA  Elaborada por: Jefe de Producción 

Aprobado por:  Gerente General

Código:PRD-003 Revisión: A

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos para que la manufactura de producto p roducto sea consecutiva y no tenga atrasos para lograr el objetivo de programa de producción al cliente  ALCANCE  Al producto en proceso RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción. POLÍTICA a. Desde el momento en que la orden de trabajo llllegue egue al piso d de e producción se deberá ingresar al sistema para que el departamento de almacén proporcione los materiales necesarios para su manufactura.

La manufactura de las ordenes de trabajo no deberá ser interrumpida una vez que se comience a procesar, si por algún motivo hay una estancamiento en el flujo de trabajo el departamento de producción deberá buscar las soluciones de una forma eficiente.

79

 

POLÍTICA DE PRODUCCION CONSECUTIVA  Elaborada por: Jefe de Producción 

Aprobado por:  Gerente General

Código:PRD-003 Revisión: A

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

DIAGRAMA DE FLUJO

Página 2 de 2 

80

 

POLÍTICA CONTROL DE USO DE MATERIALES  Elaborada por: Jefe de Producción 

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:PRD-004 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Controlar el uso de los materiales de la empresa de forma que se puedan aprovechar al máximo para ahorrar en los costos de producción.

ALCANCE: Los materiales de producción.

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción

POLÍTICA: 1.1 Los materiales entregados a los operarios deberán ser solamente los necesarios para manufacturar las órdenes de producción. 1.1 Si hay trabajo malo que ne necesita cesita ser reemplazado deberá llevarse evidencia del mismo para poder retirar más tela para ser procesada 1.2 Los materiales de la empresa emp resa serán estrictamente para su uso en la producción, no deberán emplearse para uso personal ni deberán salir de la empresa. 

81

 

POLÍTICA CONTROL DE USO DE MATERIALES  Elaborada por: Jefe de Producción 

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

DIAGRAMA DE FLUJO

Código:PRD-004 Revisión: A

Página 2 de 2 

82

 

Elaborada por:   Jefe de Producción

POLÍTICA DE PROGRAMA DE PRODUCCION AL CLIENTE 

Código:PRD-005

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018 

Página 1 de 2 

Revisión: A

PROPÓSITO: Establecer lineamientos de producción para cumplir con las ordenes que las plantas clientes necesitan para la entrega a tiempo del producto.

ALCANCE  A los pedidos de los clientes  RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción.

POLÍTICA 1.1 Todas las órdene órdeness de trabajo que estén en el reporte de programa de producción al cliente se procesaran de manera pronta y se enviaran a las plantas de costura para su debido procesamiento de forma que a la fecha del pedido el producto ya esté listo para su envío. 

83

 

POLÍTICA DE PROGRAMA DE PRODUCCION AL CLIENTE  Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018 

DIAGRAMA DE FLUJO

Código:PRD-005 Revisión: A

Página 2 de 2 

84

 

POLÍTICA DE MANO DE OBRA DE PRODUCCION  Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:PRD-006 Revisión: A

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Estimar el tiempo de costura, aparte del tiempo de preparado y corte de la tela a fin de realizar pronósticos acertados de la escala de producción.  

ALCANCE: Esta política es aplicable a todo personal de producción.

RESPONSABLE DE REVISION: Jefe de Producción.

POLÍTICA: 1.1 La evaluación de capacidad y habilidad de los operarios será monitoreadas constantemente a fin realizar realizar los pronósticos acertados de la escala de producción. 1.2 Se creara un reporte indicando el rendimiento por persona o por división de producción.

85

 

POLÍTICA DE MANO DE OBRA DE PRODUCCION  Elaborada por:   Jefe de Producción

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:PRD-006 Revisión: A

Página 2 de 3 

PROCEDIMIENTO 1 Evaluación. 1.1 Inicia el monitoreo de los operarios sobre las habilidades para la evaluación 1.2 Termina con el objetivo de producción.

tener pronósticos acertados a la escala de

2 Crear un reporte. 2.1 Brinda el rendimiento por persona. 2.2 Brinda el rendimiento por división de producción . 

86

 

POLÍTICA DE MANO DE OBRA DE PRODUCCION  Elaborada por:   Jefe de Producción

Aprobado Gerente por:  General

Código:PRD-006 Revisión: A

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

DIAGRAMA DE FLUJO

Página 3 de 3 

87

 

POLÍTICA DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado Fecha : Gerentepor:  Elaboración General Noviembre 2018

Código:PRD007 Revisión: A

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos de la medición de los procesos, las distancias y el transporte de un proceso a otro para facilitar el flujo de trabajo y lograr mayor eficiencia. 

ALCANCE: Líneas de producción

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción.

POLÍTICA: 1.1 las líneas de producción estarán separadas por 1 metro de distancia desde su punto de inicio hasta el punto final. 1.2 Deberá haber pasillos de circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y productos en elaboración. 1.3 Es prioridad la utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad, seguridad del personal para disminución de accidentes.  

88

 

POLÍTICA DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

Elaborada por:   Jefe de Producción

Aprobado por:  Gerente General

Código:PRD-007 Revisión: A

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 3 

PROCEDIMIENTO 1 Producción 1.1 La distancia de punto inicial a punto final deberán estar separaras por 1 metro

2 Pasillos 2.1 deben estar en circulación adecuada 3 Espacio efectivo 3.1 Es prioridad para la seguridad del personal para reducir reducir accidentes

89

 

POLÍTICA DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

Elaborada por:   Jefe de Producción

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

DIAGRAMA DE FLUJO

Código:PRD-007 Revisión: A

Página 3 de 3 

90

 

Departamento de calidad

91

 

POLÍTICA DE CONTROL DE DEFECTOS 

Elaborada por: Jefe de Calidad 

Aprobado por:  Fecha Elaboración: Gerente General  Noviembre 2018

Código:AC-001 Revisión: A 

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer criterios de control de defectos para dar seguimiento al trabajo malo y de esta forma evitar que se sigan dando estos malos cosos y asegurar la calidad del producto.  

ALCANCE: Auditores de Calidad.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de calidad.

POLÍTICA: 1.1 El control de defectos se realizara cada vez que se rehace un trabajo por alguna falla se por material o por el proceso de manufactura.   1.2 Se deberá llenar el formato de control de defectos para dar un debido seguimiento del mismo y evitar que se siga dando d ando el defecto.  

92

 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

POLÍTICA DE CONTROL DE DEFECTOS 

Código:AC-001 Revisión: A 

Aprobado por:    Fecha Elaboración: Gerente General Noviembre 2018

Página 2 de 2 

93

 

Código:AC-002 Revisión: A 

POLÍTICA IDENTIFICACION DEL TRABAJO MALO. 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

Aprobado por:    Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018 

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer criterios para la identificación del producto que se ha encontrado con algún defecto, para poder asegurar la calidad del producto. 

ALCANCE. Auditor de Calidad.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de calidad.

POLÍTICA: 1.1 Se deberá hacer una revisión aleatoria del producto en proceso y del  producto terminado, si se encuentra trabajo que tenga algún defecto la parte en la que se encontró deberá ser señalizada con un indicador color naranja para ver de qué defecto se trata.   1.2 Si la cantidad de trabajo malo que se encuentra excede las 10 piezas se se  procede a rechazar toda la orden de trabajo y se identifica la misma con una hoja de rechazo color roja y se procede a la reparación del trabajo si este se puede salvar. 

94

 

Código:AC-002 Revisión: A 

POLÍTICA IDENTIFICACION DEL TRABAJO MALO. 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

Aprobado por:    Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018 

Página 2 de 2 

95

 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

POLÍTICA DE CONTROL DE PATRONES. 

Código:AC-003 Revisión: A 

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General  Noviembre 2018 

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para el control de los patrones de cada estilo que se manufactura  para dar seguridad de la calidad del trabajo que se esté procesando. 

ALCANCE: Auditor encargado de los patrones.  

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de calidad.

POLÍTICA: 1.1 Se deberá llevar un debido control del estado de los patrones para asegurar la presentación de los mismos y la verificación de que estén completos la  persona encargada de los mismos deberá asegurarse de que los patrones estén debidamente calibrados, es decir que tengan la fecha de revisión y aprobación la cual da certificación de que cada patrón tiene las medidas.

CONCEPTO: Patrón: Molde con el que se miden las piezas para verificar que las medidas sean correctas de acuerdo a

la especificación del producto.

96

 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

POLÍTICA DE CONTROL DE PATRONES. 

Código:AC-003 Revisión: A 

Aprobado Gerente por:  Fecha Elaboración: General  Noviembre 2018 

Página 2 de 2 

97

 

Código:AC-004

POLÍTICA DE CERTIFICACION DE EMPLEADOS 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

Aprobado por:    Gerente General

Revisión: A 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para la certificación en calidad de los empleados de la empresa que manufacturan el producto con el fin de que estos estén capacitados para re realizar alizar su labor y  preservar la calidad del producto. 

ALCANCE: Supervisor de calidad/instructor

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de calidad.

POLÍTICA: 1.1 Cada empleado nuevo deberá ser certificado por calidad para poder comenzar a manufacturar el producto, se dará una inducción a cada operario sobre cada operación de trabajo y los estándares de calidad para asegurar que el empleado tenga todos los conocimientos del proceso y de los criterios de calidad del producto. 1.2 Se realizara un examen para poder certificar al empleado y estar seguros de que  puede realizar el trabajo con calidad. Ningún empleado podrá realizar ninguna oper acción si no n o está certificado.

98

 

Código:AC-004

POLÍTICA DE CERTIFICACION DE EMPLEADOS 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

Aprobado por:    Gerente General

Revisión: A 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

99

 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

POLÍTICA DE MEJORA CONTINUA 

Código:AC-005 Revisión: A 

Aprobado Elaboración: Gerente por:  Fecha Noviembre General  2018 

Página 1 de 2 

PROPOSITO: Establecer lineamientos para evitar el producto defectuoso o de mala calidad para poder corregir los errores en el proceso de manufactura y de esta forma asegurar la calidad.  

ALCANCE: Supervisor de calidad / Supervisor de producción

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de calidad.

POLITICA: 1.1 Para poder asegurar la calidad del producto se debe dar un seguimiento al trabajo que ha estado dando problemas de calidad para poder ejecutar acciones correctivas. 1.2 Si el defecto del producto es por causa de la mano de obra el operario que lo causa será sancionado con deméritos y si es recurrente deberá firmar un compromiso de calidad. 1.3 Si el defecto es de maquinaria o de material se debe hablar con los responsables  para que se solucione el problema y de esta forma conseguir la calidad del producto.

Concepto: Deméritos: Sanción que se le pone al empleado cuando se le encuentra trabajo malo, esto hace que pierda el bono por calidad.

100

 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

POLÍTICA DE MEJORA CONTINUA 

Código:AC-005 Revisión: A 

Aprobado Elaboración: Gerente por:  Fecha Noviembre General  2018 

Página 2 de 2 

101

 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

POLÍTICA DE CONTROL DE FORMATOS 

Código:AC-006 Revisión: A 

Aprobado Elaboración: Gerente por:  Fecha Noviembre General  2018 

Página 1 de 2 

PROPOSITO: Establecer criterios para los formatos que se utilizan en el departamento para asegurar que los mismos estén de acuerdo a los lineamientos de los clientes.

ALCANCE: Clerk de calidad RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de planeación.

POLITICA: 1.1 El departamento de calidad posee varios formatos como: especificaciones, reglas de medición, control de defectos, formatos de auditoría, etc. Cada formato debe de ir con un sello de copia controlada en color rojo para asegurar que el formato este según los lineamientos de calidad. Si el formato no tiene el sello o es copia el mismo no es válido.

102

 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

POLÍTICA DE CONTROL DE FORMATOS 

Código:AC-006 Revisión: A 

Aprobado Elaboración: Gerente por:  Fecha Noviembre General  2018 

Página 2 de 2 

103

 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

POLÍTICA DE AUDITORIA DE PRODUCTO 

Código:AC-007 Revisión: A 

Aprobado Gerente por:  Fecha Elaboración: General  Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPOSITO: Establecer lineamiento para auditar el producto en proceso y el terminado con la finalidad de verificar que el trabajo esté bajo las especificaciones y sin ningún nin gún tipo de defecto.

ALCANCE: Auditores de calidad.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de calidad.

POLITICA: 1.1 Cada auditor deberá auditar a trabajo en proceso y el trabajo terminado para velar que el trabajo esté bajo los estándares de calidad del producto. 1.2 Se deberán auditar 20 piezas de cada bulto de 72 piezas. 1.3 Si se encuentra 1 pieza con defecto se rechazara el bulto y se encuentran 4  piezas con defecto se rechazara toda la orden luego de que se repare el producto rechazado (si es posible) o se vuelva a cortar, se realizara una Re-inspección del trabajo para verificar que se haya eliminado el defecto

104

 

Elaborada por:   Jefe de Calidad

POLÍTICA DE AUDITORIA DE PRODUCTO 

Código:AC-007 Revisión: A 

Aprobado Gerente por:  Fecha Elaboración: General  Noviembre 2018

Página 1 de 2 

105

 

Mantenimiento

106

 

Código:MT-001

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Elaborada por:   Jefe de Mantenimiento

Aprobado por:    Gerente General

Revisión: A 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Proporcionar un mantenimiento a la maquinaria para alargar al argar su vida útil y prevenir el mal funcionamiento de la misma de forma que haya nivel de producción óptimo. 

ALCANCE: Personal del área de mantenimiento.

RESPONSABLE DE LA REVISION Jefe de Mantenimiento.

POLÍTICA: a.  Los mecánicos de turno realizara una revisión diaria de toda la maquinaria revisando todos los puntos del Check list para prevenir cualquier problema en las Máquinas  b.  Cada máquina cuenta con una boleta de revisión en la que estará la información del estado de la maquinaria, información que el mecánico debe actualizar con los resultados del estado de la maquinaria. En caso de encontrar anomalías  proceder a reparar. c. El mecánico entregará reporte de d e check list diario al jefe de mant mantenimiento. enimiento. d. El jefe de mantenimiento archiva reporte de check list.

CONCEPTOS: Check list: formato en el que se muestran los puntos pu ntos a revisar en la maquinaria.

107

 

Código:MT-001

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Aprobado por:    Gerente General

por:   Jefe deElaborada Mantenimiento

Revisión: A 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 3 

Descripción del Procedimiento

1. Empleado 1.1 Realiza Revisión de la maquinaria. 1.2 Si la máquina aprueba la revisión enviar el check list al supervisor 1.4 En caso que la maquina no apruebe la revisión el mecánico procederá a su respectiva revisión de ajustes.

2. Jefe de Mantenimiento Mantenimiento 2.1 Archivará diariamente los reportes del check list que el mecánico le entregue

108

 

Código:MT-001 Revisión: A 

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

por:   Jefe deElaborada Mantenimiento

Aprobado por:    Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018 

DIAGRAMA DE FLUJO

Página 3 de 3 

109

 

Código:MT-002 Revisión: A 

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Elaborada por:   Jefe de Mantenimiento

Aprobado por:    Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018 

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos en el mantenimiento de la maquinaria para corregir los defectos o fallas observadas.

ALCANCE: Personal del área de Mantenimiento.

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Mantenimiento.

POLÍTICAS 1.1 Cada vez que la maquinaria maquina ria presente problemas el supervisor dará aviso al departamento de mantenimiento para que este proceda a su revisión y corrección. 1.2 El personal de mantenimiento procede a reparar la falla de la maquinaria. 1.3 Encontrada la falla de la maquinaria, el empleado elaborará un reporte y lo entregará al jefe de mantenimiento para su respectivo archivo.

Conceptos Fallo: Se entiende por fallo de una maquina cualquier cambio en la misma que impida que ésta realice la función para la que fue diseñada. 

110

 

Código:MT-002

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Aprobado por:    Gerente General

Elaborada por:   Jefe de Mantenimiento

Revisión: A 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018 

Página 2 de 3 

Descripción del Procedimiento 1. Supervisor de Producción 1.1 Informa de la falla de la Maquinaria que impide o dificulta el proceso de producción

2. Empleado de Mantenimiento 2.1 Revisa repara la falla encontrada. 2.2 Elabora reporte de la falla encontrada encont rada para llevar un control.

3. Jefe de Mantenimiento. 3.1 Archiva reporte entregado por el mecánico para llevar un ccontrol ontrol de las fallas de la maquinaria.

111

 

Código:MT-002 Revisión: A 

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Elaborada por:   Jefe de Mantenimiento

Aprobado por:    Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

DIAGRAMA DE FLUJO

Página 3 de 3 

112

 

Elaborada por:

Jefe de Mantenimiento 

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  Fecha Aprobado por:  Elaboración: Gerente General  Noviembre 2018

Código:MT-003 Revisión: A 

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Controlar el buen funcionamiento de las unidades de aire acondicionado para mantener un ambiente de trabajo favorable para todos los empleados.

ALCANCE: Empleados del área de mantenimiento

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Mantenimiento.

POLÍTICA: a.  Todas las semanas se realizara una revisión del estado de los aires acondicionados para verificar su estado y su buen funcionamiento  b.  Cada unidad de aire acondicionado cuenta con un formato de auditoria, cuando se encuentre alguna falla se procederá inmediatamente a su reparación. c.  Enviar reporte al Jefe de Mantenimiento para llevar un control de las fallas encontradas.

CONCEPTOS: Check list: formato en el que se muestran los puntos pu ntos a revisar en las unidades de aire acondicionado.

113

 

Elaborada por:

Jefe de Mantenimiento 

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  Fecha Aprobado por:  Elaboración: Gerente General  Noviembre 2018

Código:MT-003

Revisión: A 

Página 2 de 3

Descripción del Procedimien Procedimiento to

1. Empleado 1.1 El empleado de Mantenimiento revisará semanalmente que los aires acondicionados de todas las áreas estén en óptimas condiciones. 1.2 Si el aire no presenta ninguna anomalía fin del proceso. 1.3 Si el aire presenta una falla proceder a repararla. 1.4 El empleado deberá realizar un informe de las fallas encontradas y entregarla al Jefe de mantenimiento.

2. Jefe de Mantenimiento Mantenimiento 2.1 Archivar el reporte entregado por el empleado de mantenimiento.

114

 

Elaborada por:

Jefe de Mantenimiento 

Código:MT-003 POLÍTICA DE MANTENIMIENTO Revisión: A  DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  Fecha Aprobado por:  Página 3 de 3  Gerente General  Elaboración: Noviembre 2018 

Diagrama de Flujo

115

 

Código:MT-004 Revisión: A 

POLÍTICA DE AHORRO DE ENERGIA 

Elaborada por:   Jefe de Mantenimiento

Aprobado por: Gerente General 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Controlar el uso de la energía eléctrica para minimizar el uso de la misma y disminuir costos promoviendo la sostenibilidad ambiental.

ALCANCE: Supervisores de todas las áreas.

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Mantenimiento.

POLÍTICA: 1.1 Hanes Brand Brand Inc. está comprometida a trabajar con nuestros proveedores, clientes y empleados para realizar un progreso firme en el ahorro y consumo de la energía para realizar un progreso firme en materia de gestión ambiental 1.2 Se crearan programas de ahorro mensualmente y se monitoreará el uso de d e energía. 1.3  El supervisor de cada área o departamento será encargado de apagar los switch al momento de salir de las horas laborales. 1.4  En caso que no se cumpla con esta política el jefe de cada departamento deberá realizar una amonestación verbal si es primera vez que el empleado incumple esta  política, si es reincidencia enviar correo a Recursos Humanos para que tome las medidas respectivas.

116

 

Elaborada por:   Jefe de Mantenimiento

POLÍTICA DE AHORRO DE ENERGIA 

Código:MT-004 Revisión: A 

Aprobado por:    Fecha Elaboración: Gerente General Noviembre 2018 

Página 2 de 3 

Descripción del procedimiento

1. Supervisor 1.1 Apaga los switch de su respectiva área o departamento .

2.2 Jefe de área o departamento 2.1 Revisa Expediente. 2.2 Aplica medida disciplinaria en caso de incumplir esta política. 2.3 Envía correo a Recursos Humanos en caso de ser segunda reincidencia.

3.3 Recursos Humanos 3.1 Aplica otra medida disciplinaria de mayor peso. pes o.

117

 

Elaborada por:   Jefe de Mantenimiento

POLÍTICA DE AHORRO DE ENERGIA 

Código:MT-004

Aprobado Gerente por:  Fecha Elaboración: General  Noviembre 2018 

Página 3 de 3 

DIAGRAMA DE FLUJO

Revisión: A 

118

 

119

 

Elaborada por: Jefe de Mantenimiento

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Código:M05

Aprobado por:  Fecha Elaboración: Gerente General Noviembre 2018

Página 1 de 2

Revisión: A

Propósito: Proporcionar un mantenimiento a la maquinaria para alargar su vida útil y prevenir el mal funcionamiento de la misma de forma que haya nivel de producción óptimo.  ALCANCE:  A la toda la maquinaria de la planta.

RESPONSABLE DE LA REVISION Jefe de Mantenimiento.

POLÍTICA: c. Los mecánicos de turno realizara una revisión diaria de toda la maqui maquinaria naria revisando todos los puntos del Check list para prevenir cualquier problema en las maquinas d. Cada máquina boleta de información revisión en que la que estará la información del cuenta estado con de launa maquinaria, el mecánico debe actualizar con los resultados del estado de la maquinaria.

CONCEPTOS: Check list: formato en el que se muestran los puntos a revisar en la maquinaria

120

 

Código:M05

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Elaborada por: Jefe de Mantenimiento 

Aprobado por:  Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 2

121

 

Elaborada por: Jefe de Mantenimiento

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Código: Mt 06

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración Noviembre 2018

Página 1 de 2 

Revisión: A

PROPÓSITO: Establecer lineamientos en el m manteamiento anteamiento de la maquinaria para corregir los defectos o fallas observadas.

ALCANCE:  A la maquinaria con fallas

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Mantenimiento.

POLÍTICAS 1.4 cada vez que la maquinaria presente problemas el supervisor d dará ará aviso al departamento de mantenimiento para que este proceda a su revisión y corrección. 1.5 Cada semana se realizara un planificación para inspeccionar las máquinas y corregir los puntos encontrados 

122

 

Elaborada por: Jefe de Mantenimiento

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Código: Mt 06

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: noviembre 2018

Página 2 de 2 

Revisión: A

123

 

Elaborada por: Jefe de Mantenimiento

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código: MT 07 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Controlar el buen funcionamiento de las unidades de aire acondicionado para mantener un ambiente de trabajo favorable para todos los empleados.

ALCANCE:  A las unidades de aire acondicionado

RESPONSABLE DE REVISION: Jefe de Mantenimiento.

POLÍTICA: b. Todas las semanas se realizara una revisión del estado de los aires acondicionados para verificar su estado y su buen funcionamiento c. Cada unidad de aire acondicionado cuenta con un formato de auditoria, cuando se encuentre alguna falla se procederá inmediatamente a su reparación.

CONCEPTOS: Check list: formato en el que se muestran los puntos a revisar en las unidades de aire acondicionado.

124

 

Elaborada por: Jefe de Mantenimiento

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO  Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: noviembre 2018

Código: MT 07 Revisión: A

Página 2 de 2 

125

 

POLÍTICA DE AHORRO DE ENERGIA  Elaborada por: Jefe de Mantenimiento

Aprobado por:  Gerente General

Código: MT 08 Revisión: A Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Controlar el uso de la energía eléctrica para par a minimizar el uso de la misma y disminuir costos promoviendo la sostenibilidad ambiental.

ALCANCE:  A la maquinaria y los aparatos eléctricos

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Mantenimiento.

POLÍTICA: 1.5 Hanes Brand Inc. está comprometida a trabajar con nuestros proveedores, clientes y empleados para realizar un progreso firme en el ahorro y consumo de la energía para realizar un progreso firme en materia de gestión ambiental

1.6 Se crearan programas de ahorro mensualmente y se monitoreará el uso de energía.

126

 

Elaborada por: Jefe de Mantenimiento

POLÍTICA DE AHORRO DE ENERGIA 

Código:MT 08

Aprobado Elaboración: por : Gerente Fecha General Noviembre 2018

Página 2 de 2 

Revisión: A

127

 

Departamento de finanzas

128

 

POL TICA TICA DE ESTADOS FINANCIERO 

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018 

Código:f1 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Proporcionar información a los grupos de interés de la empresa como: los socios, los clientes, proveedores, etc. para conocer la situación financiera de la empresa

ALCANCE: Todos los reportes financieros.

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de finanzas.

POLÍTICA: 1.1 Los estados financieros deben ser resguardados por el departamento de contabilidad y debe ser presentados periódicamente. 1.2 Los estados financieros deberán ser realizados de acuerdos al periodo contables de la empresa. 1.3 Esta información debe de ser confidencial solo debe conocerla el personal contable y la gerencia. 1.4 Los informes contables serán realizados por el contador y autorizados por los gerentes generales de la empresa.

129

 

POL TICA TICA DE ESTADOS FINANCIERO 

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018 

Flujograma

Código:f1 Revisión: A

Página 2 de 2 

130

 

POL TICA TICA DE MANEJO DE CAJA CHICA 

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Gerente Fecha Elaboración: General Noviembre 2018 

Código:f2 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Contar con un fondo de rápido alcance para pa ra los gastos menores de emergencia que aparecen en un determinado momento en la empresa.

ALCANCE: Todos los gastos menores. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de finanza

POLÍTICA: 1.1 El fondo de caja chica, establecido será L5000 y le le será asignado para su manejo a la recepcionista de la empresa. 1.2 Se podrá reembolsar todo tipo de gasto (facturas, recibos, u otros) cuyo valor individual no será superior a L500.00 1.3 Todos los documentos a pagar de caja chica deberán ser autorizados por el administrador de las empresas mediante med iante la firma en todos los documentos, previo a su reembolso. 1.4 El contador de la empresa deberá efectuar arqueos sorpresivos a la responsable de fondo para verificar que se cumpla el manejo correcto de mismo.

131

 

POL TICA TICA DE MANEJO DE CAJA CHICA 

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Gerente Fecha Elaboración: General Noviembre 2018 

Flujograma

Código:f2 Revisión: A

Página 2 de 2 

132

 

POL TICA TICA DE CHEQUE DEVUEITO 

Elaborada por: Jefe de finanza

Fecha Aprobado por:  Gerente Elaboración: Noviembre General 2018

Código:f3 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO Establecer los lineamientos a seguir en el control de los requerimientos de pago por concepto de cheques devuelto para cumplir en la fecha adecuada.

ALCANCE Todos los cheques devueltos. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de finanza

POLÍTICA: 1.1 solo se realizaran requerimientos de pago, de aquellos cheques que sean rebotados por el banco al momento de realizar el depósito correspondiente por parte del departamento de contabilidad. 1.2 Todo requerimiento de pago deberá de ir firmado por el gerente de finanza 1.3 se cobrera un recargo sobre la cantidad del cheque devuelvo y los cargos que emita la institución bancaria.

EXCEPCIONES: No se aceptaran cheques que no sean rebotados por el banco.

133

 

POL TICA TICA DE CHEQUE DEVUEITO 

Elaborada por: Jefe de finanza

Fecha Aprobado por:  Gerente Elaboración: Noviembre General 2018

Código:f3 Revisión: A

Página 2 de 2 

134

 

POL TICA TICA DE: CONTRO Y MANEJO DE INVENTARIO  Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Fecha Elaboración: Gerente Noviembre General 2018

Código: f4 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Controlar la existencia del inventario de la empresa para salvaguardar los activos de la misma.

ALCANCE:  A todo el inventario de la empresa RESPONSABLES DE LA REVISION Jefe de finanza

POLÍTICA: 1.1 el jefe de bodega y auxiliares serán los encargados de velar que se lleve el control de manejo de inventarios. 1.2 Los inventarios físicos en bodegas se realizaran dos veces por mes. 1.3 las diferencias en el inventario tendrán un cargo de valor a aquellos responsables encargados de bodega. 1.4 se realizaran mensualmente inventarios selectivos que podrán ser realizados por auditoria interna, o jefe de bodega donde se incentivara al personal de bodega por el cumplimiento y buen manejo de inventarios.

135

 

POL TICA TICA DE: CONTRO Y MANEJO DE INVENTARIO  Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Fecha Elaboración: Gerente Noviembre General 2018

Código: f4 Revisión: A

Página 1 de 2 

136

 

POL TICA TICA DE: ELABORACION DE CHEQUE 

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:F5 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecerlas formas adecuada mediante el cual la empresa cancela todo las compras y servicios para llevar el control detallado de los cheques.

ALCANCE:  Aplica para todos los cheques que se elaboran.

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de finanza

POLÍTICA: 1.1 Todos los cheques deberán ser elaborado por el contador general 1.2 todo los cheques elaborado para cualquier fin deberá llevar se respectivo soporte. 1.3 los cheques serán elaborado únicamente de forma impresa no serán elaborados manualmente.

137

 

POL TICA TICA DE: ELABORACION DE CHEQUE 

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:F5 Revisión: A

Página 2 de 2 

138

 

POL TI POL TICA CA DE DE PAGO DE PROVEEDORES 

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código: f6 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Cumplir con las cuentas por pagar de la empresa en los tiempos y fechas correspondientes para eliminar obligaciones de pagos pendientes. ALCANCE: Todos los proveedores. RESPONSABLES DE LA REVISION: Jefe de finanza

POLÍTICA: 1.1 todos los pagos a proveedores se harán por medio de cheque bancario. 1.2 el pago se realizara dentro de 30 días después de haber recibido el producto o servicios. 1.3 el pago a proveedores los realizaran el auxiliar contables de la empresa 1.4 los pagos a proveedores se realizaran solo los días viernes en el siguientes horario de 1:30p.m.a 5:00 p.m. 1.5 los cobradores presentar un carnet de identificación d de e la empresa y tarjeta de identidad. Y firma de recibido.

139

 

POL TI POL TICA CA DE DE PAGO DE PROVEEDORES 

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código: f6 Revisión: A

Página 2 de 2 

140

 

POLÍTICA DE CONCILIACION BANCARIAS  Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:f7 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Determinar y analizar las partidas que establecen las diferencias entre el saldo en banco y nuestro registro contables para tener un control de lo mismo dentro de la empresa.

ALCANCE: Esta política aplica para todas las cuentas bancarias de las empresas. RESPONSALES.

LA REVISION: Jefe de finanza

POLÍTICA 1.1 La conciliación bancaria será elaborado por el contador general de la empresa. 1.2 el contador general tendrá un plazo de 10 días después de la fecha de cierre para la elaboración de la conciliación bancario. 1.3 en caso de encontrar diferencias en la conciliación bancaria por un error de la empresa el contador deberá ser llos os ajustes pertinentes pertinentes y si fuera error del banco se deberá hacer el reclamo por escrito es crito a la institución bancaria para que realicen la corrección. 1.4 Todas las conciliaciones deben quedar actualmente referenciadas y firmadas de elaborado revisado y autorizado por el contador general una vez realizado esto se proceden archivar físicamente.

141

 

POLÍTICA DE CONCILIACION BANCARIAS  Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:f7 Revisión: A

Página 2 de 2 

142

 

Políticas de Transporte

143

 

POLÍTICA DE ORDEN DE COMBUSTIBLES  Elaborada por: Jefe de distribución

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:t1 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPOSITO: Mantener abastecidos los vehículos de la empresa encargados de distribuir las entregas o mandados que se realizan para cumplir con los pedidos.

ALCANCE: Motoristas.

RESPONSABLES DE LA REVISION: Jefe de distribución

POLÍTICA: 1.1 Se elaboraran cuando los vehículos tenga menos de un cuarto de tanque de combustible. 1.2 Los motoristas entregaran el kilometraje de los vehículos para hacer la solicitud. 1.3 La solicitud será aprobada por el jefe de bodega una vez confirmado el kilometraje

144

 

POLÍTICA DE ORDEN DE COMBUSTIBLES  Elaborada por: Jefe de distribución

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:t1 Revisión: A

Página 2 de 2 

145

 

POLÍTICA VIÁTICOS DE EMPLEADO  Elaborada por: Jefe de distribución

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

Código:t3 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer la manera en que manejaremos los viajes y dinero asignado de nuestros empleados para controlar los gastos de viáticos.

ALCANCE: Todo el personal que realice viajes. RESPONSABLES DE LA REVISION Jefe de distribución

POLÍTICA: 1.1 Todo viaje o gastos incurridos que se pagaran deben ser estrictamente con relación al trabajo y previamente autorizado por el gerente de distribución 1.2 Luego de realizado el viaje tendrá 3 días hábiles para entregar todas las facturas y diferencia de dinero. 1.3 Cuando la empresa programe un viaje para los empleados deberá extender un cheque con un monto estimado de los gasto que el incurrirá

146

 

POLÍTICA VIÁTICOS DE EMPLEADO  Elaborada por: Jefe de distribución

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

Código:t3 Revisión: A

Página 2 de 2 

147

 

POLÍTICA DE INSPECCIONES DE CARGAS EXPORTADA  Elaborada por: Jefe de distribución

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código: t3 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Comprobar que que la carga no ha sufrido daño durante el transporte terrestre y descarga de la mercadería para asegurar la llegada del producto en óptimas condiciones.

ALCANCE:  Al producto exportado.

RESPONSABLE DE LA REVISION Jefe de distribución.

POLÍTICA: 1.1 HANES BRANDS INC por medio de su departamento de importaciones determinara un inspector que realizara una revisión de la carga y de los contenedores, comprobando si hay anomalía o si ingreso en buenas condiciones. 1.2 en caso de haber problemas el inspector emitirá un reporte y lo entregara al departamento de importación de HANES BRANDS INC para tomar las decisiones correspondientes al caso

148

 

POLÍTICA DE INSPECCIONES DE CARGAS EXPORTADA  Elaborada por: Jefe de distribución

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código: t3 Revisión: A

Página 1 de 2 

149

 

Políticas del departamento de Sistemas

150

 

POLITICA DE ASIGNACION DE EQUIPO 

Código:SIS001 Revisión: A

Elaborada por: Jefe de Sistemas 

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos que garanticen el buen uso y la asignación adecuada del equipo de cómputo para tener un control específico del equipo.  

ALCANCE: Todos los empleados que disponen de un equipo de cómputo.   RESPONSABLE Jefe de Sistemas DE LA REVISIÓN: POLÍTICAS: 1.1 El jefe de sistemas asigna al colaborador un equipo de cómputo. 1.2 El jefe de sistemas sse e encargara de documentar la asignación. 1.3 El colaborador recibe el equ equipo. ipo. 1.4 El colaborador deberá firmar un documento de recibido por la a asignación signación del equipo. 1.5 El colaborador se encargara de cuidar el equipo a asignado. signado.

CONCEPTOS: Equipo de cómputo: Todo aquel equipo tecnológico que es usado dentro de la empresa.

151

 

POLITICA DE ASIGNACION DE EQUIPO 

Elaborada por: Jefe de Sistemas 

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2017

Código:SIS-001 Revisión: A

Página 2 de 3 

Descripción del procedimiento 1. Jefe de Sistemas 1.1 Asigna el equipo de cómp cómputo uto al colaborado colaborador. r. 1.2 Realiza un documento pa para ra documentar la a asignación signación del equipo. 2. Colaborador 1.1 Recibe el equipo de cómputo. 1.2 Firma de recibido el documento donde se responsabiliza de cuidar el equipo asignado. 1. Jefe de Sistemas 1.3 Recibe el documento firmado. 1.4 Archiva el documento.

152

 

POLITICA DE ASIGNACION DE EQUIPO 

Elaborada por: Jefe de Sistemas

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Flujograma

Código:SIS-001 Revisión: A

Página 3 de 3 

153

 

POLITICA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION  Elaborada por: Jefe de Sistemas

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:SIS-002 Revisión: A

Página 1 de 3

PROPÓSITO: Establecer las medidas que den seguridad a la información de la empresa para que esta no pueda ser vista por cualquier persona fuera de la empresa que no esté autorizada y así evitar la divulgación de la misma con el propósito de proteger la confidencialidad de la empresa.

ALCANCE: Personal que tiene acceso a una computadora.

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Jefe de Sistemas

POLÍTICAS: 1.1 Diariamente a cada hora transcurrida se realizaran backups automáticos a la base de datos. 1.2 Una vez al mes se hará una revisión de los antivirus instalados en e n las computadoras. 1.2 Los equipos deberán contar con salvapantallas protegidos con contraseña con un tiempo de espera de un minuto para evitar accesos no autorizados e igual a los programas se ingresaran con contraseñas. 1.3. El departamento de Sistemas asignara periódicamente nuevas contraseñas tanto para el acceso a las sesiones de Windows como para el acceso a los programas.

154

 

POLITICA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION  Elaborada por: Jefe de Sistemas 

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:SIS-002 Revisión: A

Página 2 de 3

Descripción del Procedimiento 1. Jefe de Sistemas  1.1 Se encargara de realizar backups automáticos a la base de datos diariamente a cada 1.2 Realizara una vez alhora. mes una revisión de los antivirus.  1.3 Asignara periódicamente nuevas contraseñas para el acceso de las sesiones de Windows y los programas.  2. Colaborador 2.1 Todos los colaboradores con acceso a una computadora prestaran toda su colaboración para llevar acabo las actividades antes mencionadas.

155

 

Elaborada por: Jefe de Sistemas

POLITICA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA

Código:SIS-002 Revisión: A

INFORMACION  Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

Página 3 de 3

Flujograma

156

 

POLITICA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION  Elaborada por: Jefe de Sistemas

Aprobado por:  Fecha Gerente General Elaboración: Noviembre 2018

Código:SIS-003 Revisión: A

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para asegurar la protección apropiada de la empresa al estar conectada a una red de computadoras y así evitar posible divulgación de información.

ALCANCE:  A todos los empleados de la empresa que tienen acceso a una computadora.

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Jefe de Sistemas

POLÍTICAS: 1.1 El jefe de sistemas informara al empleado que tipo de red se está utilizando y qué medidas tomar para utilizarla. 1.2 Todo el equipo deberá de estar conectado a la misma red. 1.3. Está terminantemente prohibido utilizar otro tipo de red que no sea la autorizada.

157

 

POLITICA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION  Elaborada por: Jefe de Sistemas

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

Código:SIS003 Revisión: A

Página 2 de 3 

Descripción del Procedimiento 1. Jefe de Sistemas 1.1 Tiene la responsab responsabilidad ilidad de informar al personal pers onal sobre la red r ed que utiliza. 1.2 Debe procurar el buen uso de la red y asegurarse que todos estén conectados a la misma red.

2. Colaborador 3. Recibe la información sobre la red.

158

 

POLITICA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION  Elaborada por: Jefe de Sistemas

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

Diagrama de Flujo

Código:SIS-003 Revisión: A

Página 3 de 3

159

 

POLITICA RELATIVA AL SOFTWARE  Elaborada por: Jefe de Sistemas

Aprobado por: Gerente General

Código:SIS-004 Revisión: A

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 3 de 3 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos que permitan una buena instalación y un buen uso de Software, para evitar una perdida desfavorable después de la instalación.

ALCANCE: Personal que disponga al uso de Software.

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Jefe de Sistemas

POLÍTICAS: 1. Revisar los términos y condiciones de cada licencia para garantizar su uso apropiado y mantener los términos y las condiciones en una ubicación fácilmente accesible para los empleados. 1.2. Establecer el proceso para autorizar la instalación de Software (asignar a una persona del área para instalar el Software o registrar las instalaciones de Software).

CONCEPTOS: Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tarea.

160

 

POLITICA RELATIVA AL SOFTWARE  Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

Elaborada por: Jefe de Sistemas

Código:SIS-004 Revisión: A

Página 2 de 3 

Descripción del Procedimiento 1. Jefe de Sistemas  1.1 Revisa los términos y condiciones de cada cad a licencia. 1.2 Garantiza el uso apropiado de las licencias 1.3 Establece el proceso para la instalación d de e Software. 1.4 Asigna a una p persona ersona del área para instalar el sof software. tware. 2. Asistente de Sistemas 2.1 Recibe las instrucciones por parte del d el jefe de sistemas. 2.2 Instala el software en las computadoras.

161

 

POLITICA RELATIVA AL SOFTWARE  Elaborada por: Jefe de Sistemas 

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018 Diagrama de Flujo

Código:SIS-004 Revisión: A

Página 3 de 3 

162

 

POLITICA RELATIVA AL HARDWARE  Elaborada por: Jefe de Sistemas 

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

Código:SIS-005 Revisión: A

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Orientar al empleado sobre el uso adecuado del Hardware, para tener una larga duración del equipo y así desempeñar las labores adecuadas.

ALCANCE: Empleados designados a manipular Hardware

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Jefe de Sistemas

POLÍTICAS: 1.1 En caso que el Hardware presente una falla física o lógica se debe notificar al área de Sistemas y en caso de ser requerido enviar el equipo para su revisión y/o reparación de acuerdo al procedimiento establecido. 1.2 El usuario no intentara reparar el equipo, únicamente informar de la posible falla y en caso de que el usuario no tenga conocimientos o ex experiencia, periencia, se notificara al área de sistemas para su correspondiente capacitación 1.3 No deberá ningún colaborador tener algún algún tipo de alimento, bebida u ot otro ro material cerca o sobre el equipo.

CONCEPTOS: Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático.

163

 

POLITICA RELATIVA AL HARDWARE 

Elaborada por: Jefe de Sistemas 

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General  Noviembre 2018

Código:SIS-005 Revisión: A 

Página 2 de 3 

Descripción del Procedimiento 1.  Colaborador 1.1 Si el Hardware presenta una falla física el colaborador debe informar al departamento d epartamento de sistemas.

 No deberá intentar reparar el equipo por sí solo, únicamente deberá informar de la 1.2 No  posible falla.

2.  Jefe de Sistemas 2.1 Debe atender de inmediato el llamado. 2.2 En caso de que el usuario no tenga conocimientos o experiencia deberá programar una capacitación.

164

 

POLITICA RELATIVA AL HARDWARE 

Elaborada por: Jefe de Sistemas 

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General  Noviembre 2018

Flujograma

Código:SIS-005 Revisión: A 

Página 2 de 3 

165

 

Código:ING001 Revisión: A 

POLITICA DE REGISTRO DE PERSONAL EN ENTRENAMIENTO 

Elaborada por:

Jefe de ingeniería 

Aprobado por:  Gerente General 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para llevar un registro de manera adecuada del personal que está en entrenamiento y así saber quiénes ha hecho el entrenamiento y quienes deben hacerlo.

ALCANCE: Empleados que requieren entrenamiento.

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Jefe de Ingeniería.

POLÍTICAS: 1.1 Registrar el personal que recibirá entrenamiento sobre el uso, manejo y especificaciones que requiere la actividad a realizar. 1.2. El jefe de cada departamento detectara el personal que requiere entrenamiento, debido a la evaluación de desempeño del empleado. 1.3. Todo entrenamiento deberá ser aprobado por el Jefe de Ingeniería. 1.4. El registro verificara que el entrenamiento debe de estar relacionado con la actividad que va realizar el empleado y con el objetivo de la empresa.

POLITICA DE REGISTRO DE

Código:ING-001 Revisión: A 

PERSONAL EN ENTRENAMIENTO  166

 

Elaborada por: Jefe de ingeniería 

Aprobado por:  Gerente General 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 3 

Descripción del Procedimiento 1.  Jefes de Áreas 1.1 Solicitar al departamento de ingeniería el entrenamiento necesario para los colaboradores.

2.  Jefe de Ingeniería 2.1 Aprobar las solicitudes de entrenamiento. 2.2 Registrar el personal que recibirá entrenamiento. 2.3 Verificar que el entrenamiento debe estar relacionado con la actividad que va realizar cada colaborador.

167

 

Código:ING-001 Revisión: A 

POLITICA DE REGISTRO DE PERSONAL EN ENTRENAMIENTO 

Elaborada por:

Jefe de ingeniería 

Aprobado por:  Gerente General 

Diagrama de Flujo

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 3 

168

 

Código:ING002 Revisión: A 

POLITICA DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL NUEVO 

Elaborada por:

Jefe de ingeniería 

Aprobado por:  Gerente General 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 3 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para el entrenamiento a los nuevos empleados acerca de la empresa y su puesto de trabajo, proporcionándole todo lo necesario para su adaptación al puesto y a la empresa.

ALCANCE: Los empleados recién contratados.

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Jefe de Ingeniería

POLÍTICAS: 1.1 Todos los empleados recién contratados deberán deb erán de recibir su respectiva inducción y su entrenamiento adecuado. 1.2. Los instructores serán los encargados de brindar la inducción. 1.3. El entrenamiento incluirá información general de la empresa, así como la descripción de su puesto y lo que deberá desempeñar en el puesto de trabajo que se le asigne y que se le entrene. 1.4 El tiempo de duración del entrenamiento dependerá de la complejidad del puesto asignado al nuevo empleado

169

 

Código:ING002 Revisión: A 

POLITICA DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL NUEVO 

Elaborada por:

Jefe de ingeniería 

Aprobado por:  Gerente General 

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 3 

Descripción del Procedimiento 1.  Instructor 1.1 Se encarga de dar la respectiva inducción y entrenamiento al nuevo personal. 2.  Personal recién contratado 2.1 Recibe el entrenamiento.

170

 

Código:ING002 Revisión: A 

POLITICA DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL NUEVO 

Elaborada por:

Jefe de ingeniería 

Aprobado por:  Gerente General 

Diagrama de Flujo

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 3 de 3 

171

 

Políticas del área de Seguridad

172

 

POLÍTICA DE USO DE EQUIPO DE PROTECCION  Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

Código:S1 Revisión: A

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para el uso de protección personal para evitar accidentes y guardar la integridad física del empleado.

ALCANCE: Todo el personal operativo

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de seguridad 

POLÍTICA: 1.4. Es obligatorio el uso de equipo de protección para ccada ada empleado (gabachas, protector de oídos, guantes, lentes, etc.) 1.5. los empleados que tengan permiso entrar en las áreas que han sido señaladas como restringidas deben hacerlo con su equipo de protección personal completo

173

 

POLÍTICA DE USO DE EQUIPO DE PROTECCION  Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por:  Fecha Gerente Elaboración: General Noviembre 2018

Código:S1 Revisión: A

Página 2 de 2 

174

 

POLÍTICA DE USO DE EXTINTOR  Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por: Gerente General

Código:S2 Revisión: A Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para el uso de los extintores para evitar un incendio.

ALCANCE:  A todos los empleados

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de seguridad

POLÍTICA: 1.1. Se les ense enseñara ñara a los empleados los conocimientos necesarios para que estos puedan utilizar el extintor de manera correcta. 1.2. Informar a los empleados la ubicación d de e los extintores. 1.3. Mantener los extintores en áreas visibles y accesibles en cada área. 1.4. Tener la suficiente cantidad de extintores en cada área según su sean propensas a la presencia de una llama. 1.5. Hacer un chequeo periódico de los extintores para asegurar su óptimo funcionamiento.

175

 

POLÍTICA DE USO DE EXTINTOR  Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por: Gerente General

Código:S2 Revisión: A Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 2 

176

 

Código:S3 Revisión: A

POLÍTICA DE PERMISOS PARA TRABAJAR Elaborada por: Jefe de seguridad

EN LAS   ALTURAS Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO:  Asegurar que el personal que hará trabajos en las alturas esté plenamente capacitado y equipado para este tipo de labor y así evitar cualquier accidente. ALCANCE:  A las personas que harán trabajos en las alturas

RESPONSABLE DE LA REVISION  Jefe de seguridad

POLÍTICA: 1.1. Los permisos par para a trabajar en las alturas serán oto otorgados rgados a las person personas as que estén capacitadas para realizarlos y autorizados por orden médica. 1.6. Los pe permisos rmisos para trabajar en las alturas deben ser solicitados con un mínimo de 72 horas antes de realizarlos y solo tendrá una vigencia de 8 horas 1.7. Ningún empleado que no tenga su respectivo permiso podrá realizar trabajos en las alturas.

177

 

Código:S3 Revisión: A

POLÍTICA DE PERMISOS PARA TRABAJAR Elaborada por: Jefe de seguridad

EN LAS   ALTURAS Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 2 

178

 

Código:S4 Revisión: A

POLÍTICA DE Ergonomía 

Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Mantener óptimas las condiciones de trabajo y mejorar la calidad de vida de los empleados para evitar lesiones por traumas repetitivos.

ALCANCE:  A todos los empleados

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe de seguridad

POLÍTICA: 1.1. Se les hará un estudio a cada uno de los puestos de trabajo de cómo es estos tos interactúan con la maquinaria. 1.2. Se mostrara a cada empleado según su área de trabajo la postura correcta para desempeñarse en puesto. 1.3. Cada empleado debe acatar las recomendaciones del ergónomo para evitar conflictos de salud

179

 

Código:S4 Revisión: A

POLÍTICA DE Ergonomía 

Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 2 de 2 

180

 

Código:S5

POLÍTICA RECICLADO 

Revisión: A Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos en cuanto al control de los desperdicios de la planta para que se puedan puedan reciclar y proteger el medio ambiente.

ALCANCE:  Al material reciclable.

RESPONSABLE DE LA REVISION:  Jefe se seguridad

POLÍTICA: 1.1. Se les dará a conocer a los empleados que materiales se pueden reciclar. 1.2. Se le mostrara al empleado el proceso que se debe hacer con cada uno de los materiales reciclables.

1.3. La empresa tratara de reciclara la mayor parte de materiales para ayudar al medio ambiente.

181

 

Código:S5

POLÍTICA RECICLADO 

Revisión: A Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: Noviembre 2018

Página 1 de 2 

182

 

Conclusiones

En este informe hemos podido apreciar la importancia del control interno en la empresa, más específicamente por medio de las políticas, cada una de ellas nuestra nue stra como se debe realizar el trabajo en las diferentes áreas o ámbitos. Estas políticas son creadas para saber cómo reaccionar y la forma en que se debe actuar en cada uno de los procesos p rocesos que tiene la fábrica, cada área que conforma la empresa cuanta con sus propias políticas ya que en cada una se trabaja de diferente forma, en el caso de estas áreas que trabajan de forma individual en sus procesos estas políticas de procedimientos ayuda a guiar y orientar en la forma de cómo se debe ejecutar cada proceso, y si hubiese alguna duda sobre ello, el poder aboc abocarse arse con el responsable de la elaboración de la política para ponerla en práctica