MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISMED V20

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISMED V.2.0 Consultas a: Daniel Barrantes Celular=0199625728 [email protected] Consultas a: Mario Maravi Celular=9992088 Email= [email protected] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Cambiar fecha para registrar Boleta, Guía o Intervención Sanitaria Como registrar una Boleta al CONTADO Como registrar una Guía Como registrar una Intervención Sanitaria Como registrar una Boleta al SIS o EXONERACION o SOAT Como Anular una Boleta SIS, SOAT, CONTADO, EXONERACION, etc Como Anular una Guía Como Anular una Intervención Sanitaria En caso que se apague la PC estando en uso el SISMED V.2.0 Cambiar la Fecha de la Boleta Cambiar la Forma de Pago de la Boleta: de SIS a CONTADO, de CONTADO a SIS, de CONTADO a EXONERACION,..... Cambiar el Paciente en una Boleta Realizar Backup cada 2 días El sistema se cuelga al Grabar una Boleta Como cambiar el precio para la Guía Como cambiar el precio para la Boleta Como actualizar los nuevos precios que vienen de la DISA Como inscribir un Medicamento nuevo, que no estuvo en el Inventario Como generar el ICI Como grabar el ICI en un Disquette Como devolver medicamentos vencidos al Centro de Distribución Como emitir Reporte de medicamentos por vencer Como emitir Reporte de Saldos de todos los Medicamentos Como emitir Reporte de los Movimientos de Entrada y Salida de un Medicamento (KARDEX) Como emitir Reporte de Ingreso de dinero por día , para comprarlo con el CAJERO Como emitir Reporte de Medicamentos que han salido en un día, para descargarlo en la TCV Como emitir Reporte de “SIS”, “CONTADO”, “EXONERACION”, ”SOAT”,.. que se registraron en el mes Como emitir Reporte de INTERVENCIONES SANITARIAS que se registraron en el mes Como inscribir a un Prescriptor Como inscribir a un Establecimiento, Hospital con quien vamos a intercambiar Medicamentos Principales CODIGOS CIE10 para las Intervenciones Sanitarias Como registrar una PreVenta o Pro forma (Contado) Como emitir una Boleta de Pre-Venta o Pro forma (CAJERO) Como registrar una PreVenta (SIS, SOAT, Cred.Hosp.) Como emitir una Boleta de Pre-Venta o Pro forma (SIS, SOAT, Cred.Hosp.) Como identificar los Medicamentos o Insumos en el SISTEMA Como emitir reporte de “ICI acumulado” de las 2 Farmacias de un Hospital Como eliminar el ICI de un mes Consumo de Productos por Cliente Emisión de Boletas, usando el FORMATO SIG Reporte de Pacientes con algun tipo de Seguro Como actualizar “Tickets” que no se ingresaron a tiempo para CONTADO Como actualizar “Boletas” que no se ingresaron a tiempo para SIS, SOAT, CREDITO PERSONAL, etc. Como registrar Pacientes según el tipo de SEGURO Como cambiar al Vendedor o Cajero de una Boleta ya emitida Corte de Caja en EXEL Reporte de posibles ERRORES DE DATOS en el sistema Como enviar los Datos de un Establecimiento por Internet para la corrección en la DIREMID Como cambiar de Estratégico a NO ESTRATÉGICO (viceversa) Como cambiar CODIGO SISMED en todo el Sistema Como registrar las Notas de Ingreso en el Almacen Especializado Como regisrar las Notas de Salida en el Almacen Especializado

1

1.

Cambiar fecha para registrar Boleta, Guía o Intervención Sanitaria  Salir del Sistema SISMED V.2.0  Ingresar al modulo UTILIDADES  UTILIDADES  REINDEXAR  Ingresarla FECHA ACTUAL  Pulsar Clic en el Boton “CAMBIA FECHA DE TRABAJO”  Cambiar la fecha del Windows (donde se encuentra la hora, extremo inferior derecho)  Pulsar doble Clic donde se encuentra la hora, extremo inferior derecho  Actualizar la Fecha  Pulsar clic en el Boton APLICAR  Pulsar clic en el Boton ACEPTAR  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0

2.

Como registrar una Boleta al CONTADO  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Farmacia  Procesos  Registro de ventas  Fijarse que la FECHA de la Boleta sea la correcta  Fijarse que el Numero de Boleta sea el correcto  Fijarse que forma de pago sea CONTADO  Ingresar el Nombre del Paciente en la casilla CLIENTE  Registrar los Productos, ingresando parte del nombre para su ubicacion rapida  Ingresar la cantidad  Una vez registrado el ultimo producto fijarse que el NETO A PAGAR sea igual al total de la Boleta Fisica  Pulsar clic en el Boton GRABAR  Ingresar el total venta  Pulsar clic en ACEPTAR

3.

Como registrar una Guía  Antes de Boletar en el dia se tiene que registrar la GUIA, osea lo primero que se tiene que hacer en el dia es registrar la GUIA, despues se registra las Boletas e Intervenciones Sanitarias  Antes de registrar la GUIA debe verificar los Codigos con la lista de Precios, LOTES y F. Vencimiento con los Productos Fisicos  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Almacenes  Procesos  Nota de Ingreso  Pulsar clic en el Boton Nuevo  Fijarse que la FECHA de la GUIA sea la correcta  Elegir el Almacen Origen= CENTRO DE DEISTRIBUCION  Elegir el Almacen Destino=FARMACIA  Elegir el Almacen Virtual Origen=SISMED  Elegir el Concepto=TRANSFERENCIA  Ingresar el Numero de Guia  Registrar los Productos pulsando Clic DERECHO  INSERTAR dentro de la lista  Ingresar el codigo dela Guia, debera fijarse que la descripcion coincida exactamente, de no ser asi debe buscarlo por descripcion o fijarse en la lista de precios que codigo tiene  Ingresar la Cantidad, Lote y Fecha de Vencimiento  Pulsar clic en ACTUALIZA LOS DATOS EN LA LISTA 2

 Una vez registrado todos los productos debe fijarse que el Total de la GUIA física coincida con el TOTAL aproximadamente.  Pulsar clic en el boton GRABAR 4.

Como registrar una Intervención Sanitaria  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  “Control de Farmacia  Catalogo  Clientes” para registrar los datos de los Pacientes  Verificar enla lista si esta registrado, de no ser asi Pulsar clic en el boton NUEVO  Registrar los datos del Paciente incluyendo NUMERO de HISTORIA CLINICA  Pulsar clic en el boton GRABAR  Control de Farmacia  Procesos Salidas por Intervencion Sanitaria  Fijarse que la FECHA de la Intervencion Sanitaria sea la correcta  Pulsar clic en el boton derecho del CLIENTE para elegirlo de la lista  Debera pulsar ENTER en la casilla Prescriptor para elegirlo de la lista  En caso de no tener el codigo CIE10 debera pulsar ENTER en la casilla DIAGNOSTICO (CIE10 ) para elegir por descripcion el diagnostico  Elegir el PROGRAMA  Elegir el Coordinador pulsando clic en el boton de la derecha  Registrar los Productos, ingresando parte del nombre para su ubicacion rapida  Una vez registrado todos los productos debera Pulsar clic en el boton GRABAR

5.

Como registrar una Boleta al SIS o EXONERACION o SOAT  El ejemplo a continuacion es para SIS, lo mismo sera para EXONERACION, SOAT,etc.  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  “Control de Farmacia  Catalogo  Clientes” para registrar los datos de los Pacientes  Verificar enla lista si esta registrado, de no ser asi Pulsar clic en el boton NUEVO  Registrar los datos del Paciente incluyendo NUMERO de HISTORIA CLINICA  Pulsar clic en el boton GRABAR  Control de Farmacia  Procesos  Registro de ventas  Fijarse que la FECHA de la Boleta sea la correcta  Fijarse que el Numero de Boleta sea la correcta  Fijarse que forma de pago sea SIS  Elegir al paciente pulsando clic en el boton que se encuentra a la derecha de la casilla CLIENTE  Registrar los Productos, ingresando parte del nombre para su ubicacion rapida  Una vez registrado el ultimo producto fijarse que el TOTAL VENTA sea igual al total de la Boleta Fisica  Pulsar clic en el Boton GRABAR  Pulsar clic en ACEPTAR

6.

Como Anular una Boleta SIS, SOAT, CONTADO, EXONERACION, etc  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Farmacia  Procesos  Registro de ventas  Pulsar clic en el boton cancelar (flecha semi circular)  Pulsar clic en el boton SI  Pulsar clic en el boton Consultar (binocular)  Ingresar la fecha de la boleta  Pulsar clic en el boton BUSCAR  Elegir la boleta de la lista pulsando DOBLE CLIC  Pulsar clic en el boton Anular (aspa)

7.

Como Anular una Guía  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Almacenes  Procesos  Nota de Ingreso  Pulsar clic en el boton Consultar (binocular)  Elegir la Guia de la lista pulsando DOBLE CLIC  Pulsar clic en el boton Anular (aspa) 

8.

Como Anular una Intervención Sanitaria  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Farmacia  Procesos  Intervencion SAnitaria  Pulsar clic en el boton Consultar (binocular)  Ingresar la fecha de la Intervencion Sanitaria 3

   9.

Pulsar clic en el boton BUSCAR Elegir la Intervencion Sanitaria de la lista pulsando DOBLE CLIC Pulsar clic en el boton Anular (aspa)

En caso que se apague la PC estando en uso el SISMED V.2.0  No debe ingresar al Sistema SISMED V.2.0  Ingresar al modulo UTILIDADES  Elegir utilitarios  reindexar  Pulsar clic en el boton ACEPTAR  Elegir utilitarios  Regenerar saldos  Pulsar clic en el boton REGENERAR_SALDOS  Ingresar al Sistema SISMED V.2.0

10. Cambiar la Fecha de la Boleta:  Ingresar al modulo UTILIDADES  Procesos  Actualizar precios  Ingresar el Numero de Serie de la Boleta, en la parte superior Derecha  Ingresar el numero de Boleta (agregándole CEROS a la izquierda para completar 7 numeros ) y pulsar ENTER  En la parte Superior Derecha podra cambiar la fecha de la Boleta  Pulsar clic en el boton “Grabar” 11. Cambiar la Forma de Pago de la Boleta: de SIS a CONTADO, de CONTADO a SIS, de CONTADO a EXONERACION,.....  Ingresar al modulo UTILIDADES  Procesos  Actualizar precios  Ingresar el Numero de Serie de la Boleta, en la parte superior Derecha  Ingresar el numero de Boleta (agregándole CEROS a la izquierda para completar 7 numeros ) y pulsar ENTER  En la parte Superior Derecha podra cambiar la forma de pago, si es CONTADO debe ingresar 01, si es SIS debe ingresar 03, etc.  Pulsar clic en el boton “Grabar” 12. Cambiar el Paciente en una Boleta  Ingresar al modulo UTILIDADES  Procesos  Actualizar precios  Ingresar el Numero de Serie de la Boleta, en la parte superior Derecha  Ingresar el numero de Boleta (agregándole CEROS a la izquierda para completar 7 numeros ) y pulsar ENTER  En la parte Superior derecha podra cambiar al Paciente pulsando clic en el boton que se encuentra a la derecha de la etiqueta CLIENTE  Pulsar clic en el boton “Grabar” 13. Realizar Backup cada 2 días  Salir del sistema SISMED V2 al Windows  Ingresar al modulo UTILIDADES  Utilitarios  Backup  Pulsar clic en el boton “Backup” 14. El sistema se cuelga al Grabar una Boleta  Ingresar al Sistema SISMED V.2.0  Administración del sistema  Catalogos  Parametros  Elegir de la lista “Indicador de Impresion (1-imprime 0-noimprime)” pulsando clic  Pulsar clic en el boton “Modificar·  Valor=0  Pulsar clic en el boton GUARDAR 15. Como cambiar el precio para la Guía  Ingresar al modulo UTILIDADES  Procesos  Actualizar precios  Aparece la lista de Medicamentos (lo puede ordenar por descripción o codigo)  Ubica al medicamento en la lista, pulse clic  Con la tecla FLECHA_DERECHA se ubica en la columna PR.DISTRIBUCIÓN 4

 

Cambia el PRECIO Salir de la ventana

16. Como cambiar el precio para la Boleta  Ingresar al modulo UTILIDADES  Procesos  Actualizar precios  Aparece la lista de Medicamentos (lo puede ordenar por descripción o codigo)  Ubica al medicamento en la lista, pulse clic  Con la tecla FLECHA_DERECHA se ubica en la columna PR.VENTA  Cambia el PRECIO  Salir de la ventana 17. Como actualizar los nuevos precios que vienen de la DISA  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Almacenes  Interfase  Recepción de Información  Pulsar clic en el boton de la derecha de “Archivo a desempaquetar”  Pulsar clic en “buscar en” para elegir el “disco 3 ½ (A)” donde esta el archivo con los nuevos precios  Elegir el archivo pulsando clic  Pulsar clic en el boton ABRIR  Pulsar clic en el boton IMPORTAR 18. Como inscribir un Medicamento nuevo, que no estuvo en el Inventario  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Almacenes  Catalogos  Catalogos de Productos  Buscar el nuevo Producto en la lista de la parte INFERIOR  Pulsar clic en el boton MODIFICAR  Marcar con un VISTO BUENO al producto en la columna ADSCRITO  Pulsar clic en el boton GRABAR 19. Como generar el ICI  Ejemplo: se va a generar el ICI de Octubre  La fecha de trabajo debe estar en cualquier dia de Noviembre  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Almacenes  Procesos  Formato ICI  Pulsar clic en el boton NUEVO  Mes proceso= OCTUBRE  Tipo suministro= SISMED  Pulsar clic en el boton PROCESAR  Pulsar clic en el boton GRABAR  Pulsar clic en el boton IMPRIMIR 20. Como grabar el ICI en un Disquete  Ejemplo: el ICI de Octubre  Introducir en la Disquetera el Disquete  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Almacenes  Interfase  Envio de Información  El mes=OCTUBRE  Pulsar clic en el boton que se encuentra a la derecha de DIRECTORIO  Elegir DRIVE=A  Pulsar clic en el boton SELECCIONAR  Pulsar clic en el boton EXPORTAR 21. Como devolver medicamentos vencidos al Centro de Distribución  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Almacenes  Procesos  Nota de Salida  Pulsar clic en el boton Nuevo  Almacen Origen=FARMACIA  Almacen Destino=CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  Concepto=DEVOLUCIÓN POR VENCIMIENTO  Ingresar el Nro documento  Registrar los Productos pulsando CLIC DERECHO  INSERTAR  Puede elegir un LOTE especifico pulsando doble clic de la lista que se encuentra a la izquierda 5

 

Ingresar la cantidad a devolver y pulsar clic en el boton ACTUALIZA LOS DATOS EN LA LISTA Una vez registrado todos los productos debera pulsar clic en el boton GRABAR

22. Como emitir Reporte de medicamentos por vencer  Ingresar al modulo UTILIDADES  Utilitarios  Regenera Saldos  Pulsar clic en el boton IMPRIME MEDICAMENTOS VENCIDOS 23. Como emitir Reporte de Saldos de todos los Medicamentos  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Almacenes  Consultas  Productos por Almacen  Pulsar clic en el boton de la derecha de ALMACEN y elegir FAR SISMED  Pulsar clic en el boton CONSULTAR  Pulsar clic en el boton IMPRIMIR para el reporte Impreso 24. Como emitir Reporte de los Movimientos de Entrada y Salida de un Medicamento (KARDEX)  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Almacenes  Procesos  Tarjeta de Control Visible  Pulsar clic en el boton de la derecha de ALMACEN y elegir FAR SISMED  Pulsar clic en el boton de la derecha de PRODUCTO y elegir el Producto  Ingresar las Fechas  Pulsar clic en el boton CONSULTAR  Pulsar clic en el boton IMPRIMIR para el reporte Impreso 25. Como emitir Reporte de Ingreso de dinero por día , para comprarlo con el CAJERO  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Farmacia  Procesos  Corte de Caja  Ingresar la fecha  Elegir el Cajero del Turno pulsando clic en el boton “…” al lado derecho de “CAJERO”  Pulsar clic en el boton CONSULTAR  Anotar el Importe de la fila CONTADO (RESUMEN DE FORMAS DE PAGO) 26. Como emitir Reporte de Medicamentos que han salido en un día, para descargarlo en la TCV  Ingresar a UTILIDADES  Utilidades Regenera Saldos  “Reporte de Productos según Forma de Pago”  Ingresar DESDE=HASTA la fecha de salida  si no elige el VENDEDOR sera las salidas de todo el dia, sino sera las salidas del VENDEDOR elegido en su turno (debera pulsar clic en el boton “...” )  Farmacia=1 es que ha trabajado en la FARMACIA CENTRAL, Farmacia=2 es que ha trabajado en la FARMACIA EMERGENCIA.  Pulsar clic en el boton “Imprime Productos según forma de pago”  Pulsar clic en el boton IMPRIMIR para el reporte Impreso 27. Como emitir Reporte de “SIS”, “CONTADO”, “EXONERACION”, ”SOAT”,.. que se registraron en el mes  Ejemplo: mes de Octubre y SIS  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Farmacia  ELEGIR LA FARMACIAConsulta  Ventas  Pulsar clic en el boton que se encuentra a la derecha de F.PAGO  Elegir SIS de la lista  Inicio=01/10/2005  Termino=31/10/2005  Pulsar clic en el boton CONSULTAR  Pulsar clic en el boton IMPRIMIR para el reporte Impreso  Los mismos pasos tiene que realizar para la otra FARMACIA 28. Como emitir Reporte de INTERVENCIONES SANITARIAS que se registraron en el mes  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Almacenes  Consulta  Movimientos  TIPO MOVIM=Salidas  ESTADO=Activos  CONCEPTO=Intervención Sanitaria 6

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Fecha Ini=01/10/2005 Fecha Fin=31/10/2005 Pulsar clic en el boton CONSULTAR Pulsar clic en el boton IMPRIMIR para el reporte Impreso

29. Como registrar un Prescriptor  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Almacenes  Catalogos  Personal de la Institución  Pulsar clic en el boton “nuevo”  Ingresar los datos  Pulsar clic en el boton “grabar”  Pulsar clic en el boton “salir”  Control de farmacia  Catalogos  prescriptores  Pulsar clic en el boton “nuevo”  Pulsar clic en el boton “...” de “codi. personal”  Elegir al nuevo Prescriptor  Pulsar clic en el boton “grabar” 30. Como Inscribir un Establecimiento, Hospital con quien vamos a intercambiar Medicamentos      

Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0 Control de Almacenes  Catalogos  Dependencia Destino Ubicar en la lista ”Catalogo de Dependencias” el Establecimiento Pulsar clic en el boton “modificar” Pulsar clic en la columna “adscrito” Pulsar clic en el boton “guardar”

31. Principales Codigos CIE 10 para las INTERVENCIONES SANITARIAS Componente/Programa Adolecente Eda Inmunizaciones

Codigo CIE 10

IRA ITS/VIH-Sida Lepra

J960 B227 A150

Moem Pronahebas Salud Bucal SS y R TBC Planificacion Zoonosis

Descripcion

A09X Z251

NECESIDAD DE INMUNIZACIÓN CONTRA LA INFLUENZA [GRIPE]

TUBERCULOSIS DEL PULMÓN, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCÓPICO DEL BACILO TUBERCULOSO EN ESPUTO, CON

K021 Z300 A150 Z300

32. Como registrar una Pre-Venta o Pro-Forma  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Farmacia  Procesos  Pre-Ventas  Fijarse que la FECHA sea la correcta  Fijarse que forma de pago sea CONTADO  Ingresar el Nombre del Paciente en la casilla CLIENTE  Registrar los Productos, ingresando parte del nombre para su ubicacion rapida  Ingresar la cantidad y pulsar ENTER  Una vez registrado el ultimo producto fijarse que el NETO A PAGAR  Pulsar clic en el Boton GRABAR 7

 Anotar el “N° de Preventa” en la parte Posterior de la Receta (PARA QUE EL CAJERO PUEDA IDENTIFICAR AL PACIENTE) 33. Como emitir una Boleta de Pre-Venta o Pro-forma (CAJEROS) Tener la Boleta Física en la Impresora Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0 Control de Farmacia  Procesos  Registro de ventas Fijarse que la FECHA de la Boleta sea la correcta Fijarse que el Numero de Boleta sea el correcto (IGUAL QUE LA BOLETA FÍSICA) Ingresar el “N° de Proforma” o pulsar ENTER para ubicar la pro-forma por “Apellidos y Nombres” Fijarse que forma de pago sea CONTADO Fijarse que el NETO A PAGAR sea igual al total de la Boleta Fisica Pulsar clic en el Boton GRABAR Ingresar el total venta Pulsar clic en ACEPTAR

          

34. Como registrar una PreVenta (SIS, SOAT, Cred.Hosp.)                 

Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0 Control de Farmacia  Catalogos  Clientes Registrar a todos los Pacientes: Pulsar clic en “Nuevo” Ingresar los Apellidos y Nombres (en ese orden) Tipo Dcto=SIN DOCUMENTO Nº Hist.Clin= ingresarlo si tiene Pulsar clic en “Grabar” Control de Farmacia  Procesos  Pre-Ventas Fijarse que la FECHA sea la correcta Elegir al Paciente pulsando clic en el boton “...” al lado derecho de CLIENTE Elegir la forma de pago: SIS, SOAT, CREDITO HOSPITALARIO,.... Registrar los Productos, ingresando parte del nombre para su ubicacion rapida Ingresar la cantidad y pulsar ENTER Una vez registrado el ultimo producto fijarse que el NETO A PAGAR Pulsar clic en el Boton GRABAR Anotar el “N° de Preventa” en la parte Posterior de la Receta

35. Como emitir una Boleta de Pre-Venta o Pro forma (SIS, SOAT, Cred.Hosp.)  Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0  Control de Farmacia  Procesos  Registro de ventas  Fijarse que la FECHA de la Boleta sea la correcta  Fijarse que el Numero de Boleta sea el correcto  Ingresar el “N° de Pro forma” o pulsar ENTER para ubicar la pro-forma por “Apellidos y Nombres”  Pulsar clic en el Boton GRABAR  Ingresar el total venta  Pulsar clic en ACEPTAR 36. Como identificar los Medicamentos o Insumos en el SISTEMA PRODUCTO CAGUT ABOCAT HILOS KIT DESCARTABLE PARA CIRUGIA MAYOR PAÑALES DEXTROSA PENICILINA GLUCONATO BISTURI PLACA SULFATO FERROSO CLORURO

EN EL SISTEMA SUTURA CATETER SUTURA CHAQUETA CON PANTALON PA GLUCOSA BENZATINA CALCIO HOJA DE BISTURI PELÍCULA RADIOGRAFICA SAL FERROSA SODIO CLORURO 8

PAPEL TOALLA ISOSORBIDA

TOALLA DE PAPEL DINITRATO DE ISOSORBIDA

37. Como emitir reporte de “ICI acumulado” de las 2 Farmacias de un Hospital      

Ingresar a UTILIDADES Utilidades Backup Ubicarse en “Emite Reporte ICI acumulado” Mes= Numero del mes del ICI ya grabado Año= Numero del Año del ICI ya grabado Pulsar clic en el boton “Imprime ICI acumulado”

38. Como eliminar el ICI de un mes     

Ingresar a UTILIDADES Utilidades Backup Ubicarse en “Eliminar todos los ICI” “Elimina todos los ICI a partir del MES=....” AÑO=.... y se pulsa ENTER

39. Consumo de Productos por Cliente  Ingresar a UTILIDADES  Utilidades Regenera Saldos  Ubicarse en “Consumo de Productos x Cliente”  Ingresar el rango de Fechas  Si se quiere se puede elegir una Forma de Pago. Si “Forma de Pago” esta vacio se emiten todas las Formas de Pago  Si se quiere se elige un Paciente en particular pulsando clic en “...” (que se encuentra ubicado al lado derecho de “cliente”). Si “Cliente” esta vacio se emiten a todos los Clientes  Si esta marcado con una VB “En excel” el reporte saldra en formato EXCEL  Pulsar clic en el boton “Imp. Consumo de Productos por cliente” 40. Emisión de Boletas, usando el FORMATO SIG Impresora  Font=draft pitch=20cpi  Ingresar a UTILIDADES  Utilidades Backup  Pulsar clic en el boton “Antes de usar el MODULO REPORTES debe pulsar clic aquí”  Ingresar al modulo “REPORTES”  Impresión de boletas SIG  Acomodar el Papel Formato en la Impresora  Nº Serie= numero de serie de la boleta  Nº boleta=numero de la boleta (inicial) a imprimir  Hasta= numero de la boleta (final) a imprimir  Nº columnas= 1  Solo se imprime en la primera columna del formato, 2  Solo se imprime en la primera y segunda columna del formato, 3  se imprime en las tres columnas del formato  Pulsar ENTER  Pulsar ENTER  Pulsar ENTER 

41. Reporte de PACIENTES con algun tipo de Seguro  Ingresar a UTILIDADES  Utilidades backup  Ubicarse en “Reporte de Pacientes (clientes) con algun tipo de Seguro”  Seguro=1solo Pacientes SIS, 2solo pacientes SOAT, 3solo pacientes (FOSPOLI, CANILLITAS,etc), 0Todos los Pacientes con cualquier seguro 9

 Si se marca “Fecha de inscripción” se tendra que ingresar el rango de Fechas según el registro de cada Paciente  Pulsar clic en el boton “imprime pacientes” 42. Como actualizar “Tickets” que no se ingresaron a tiempo para CONTADO 

Caso 1: Si ya lo registraron en una PLANILLA  Ingresar al SISMEDV.2.0 con el “usuario” de ese turno  Control farmaciaprocesos Pre-Venta  Registrar en una sola PREVENTA la planilla por TURNO , GRABARLA, anotar el numero de PREVENTA en la PLANILLA  Control farmaciaprocesos Registro Ventas  Ingresar el Nº Preventa, GRABAR, anotar el numero de BOLETA en cada PLANILLA y en cada RECETA  Una vez registradas todas Boletas por turno, Ingresar al modulo UTILIDADES  Procesosactualiza Precios  Cambiar la fecha de la Boleta según corresponda



Caso 2: Por cada receta  Agrupar físicamente las recetas al CONTADO del Turno  Ingresar al SISMEDV.2.0 con el “usuario” de ese turno  Control farmaciaprocesos Pre-Venta  Registrar en PREVENTA la receta , GRABARLA, anotar el numero de PREVENTA en la RECETA  Una vez registradas todas las recetas del TURNO, ir a la opcion “Control farmaciaprocesos Registro Ventas”  Ingresar el Nº Preventa de cada Receta, GRABAR, anotar el numero de BOLETA en cada en cada RECETA  Una vez termindas todas las Boletas por turno, Ingresar al modulo UTILIDADES  Procesosactualiza Precios  Cambiar la fecha de la Boleta según corresponda

43. Como actualizar “Boletas” que no se ingresaron a tiempo para SIS, SOAT, CREDITO PERSONAL, etc. 

Caso 1: Si ya lo registraron en una PLANILLA  Ingresar al SISMEDV.2.0 con el “usuario” de ese turno  Control farmaciaprocesos Pre-Venta  Pulsar clic en el boton “...” que se encuentra a la derecha de CLIENTE para elegir el cliente “ NN”  Elegir la Forma de Pago “SIS” o “SOAT” o “CREDITO PERSONAL”, etc  Registrar en una sola PREVENTA la planilla por TURNO , GRABARLA, anotar el numero de PREVENTA en la PLANILLA  Control farmaciaprocesos Registro Ventas  Ingresar el Nº Preventa, GRABAR, anotar el numero de BOLETA y la FORMA DE PAGO en cada PLANILLA y en cada RECETA  Una vez registradas todas Boletas por turno, Ingresar al modulo UTILIDADES  Procesosactualiza Precios  Cambiar la fecha de la Boleta según corresponda



Caso 2: Por cada receta  Agrupar físicamente las recetas al CONTADO del Turno  Ingresar al SISMEDV.2.0 con el “usuario” de ese turno  Control farmaciacatalogos Clientes  Registrar a cada Paciente de cada Receta  Control farmaciaprocesos Pre-Venta  Pulsar clic en el boton “...” que se encuentra a la derecha de CLIENTE para elegir el cliente  Elegir la Forma de Pago “SIS” o “SOAT” o “CREDITO PERSONAL”, etc  Registrar en PREVENTA la receta , GRABARLA, anotar el numero de PREVENTA en la RECETA 10

 Una vez registradas todas las recetas del TURNO, ir a la opcion “Control farmaciaprocesos Registro Ventas”  Ingresar el Nº Preventa de cada Receta, GRABAR, anotar el numero de BOLETA en cada en cada RECETA  Una vez termindas todas las Boletas por turno, Ingresar al modulo UTILIDADES  Procesosactualiza Precios  Cambiar la fecha de la Boleta según corresponda 44. Como registrar Pacientes según el tipo de SEGURO  Ingresar al SISMEDV.2.0  Control farmaciacatalogos Clientes  Pulsar clic en el boton “nuevo”  Ingresar los datos  Fax=1Si es un Paciente SIS, 2Si es un Paciente SOAT, 3Si es un Paciente Fospoli, Canillitas, etc)  Pulsar clic en el boton “grabar”  Fijarse en la lista si el Paciente ya existe, de ser asi pulsar clic en el boton “modificar” para registrar los datos del siguiente Paciente 45. Como cambiar al Vendedor o Cajero de una Boleta ya emitida       

Ingresar a UTILIDADES Procesos Actualiza Precios Ubicarse en “Actualiza Fecha de la Boleta” Ingresar el Nº Serie y NºBoleta y ENTER Pulsar clic en el boton “...” al lado derecho de “Vendedor” para cambiar al Vendedor Pulsar clic en el boton “...” al lado derecho de “Cajero” para cambiar al Cajero Pulsar clic en el boton “Grabar”

46. Corte de Caja en EXEL       

Ingresar a UTILIDADES Procesos Regenera Saldos Ubicarse en “Reporte de Productos Según Forma de Pago” Ingresar la Fecha: desde, Hasta Farmacia=1Farmacia Central 2Farmacia Emergencia Elegir al Cajero pulsando clic “…” que se encuentra ubicado al lado derecho de CAJERO Pulsar clic en el botón “Impr. Boletas en EXEL”

47. Reporte de posibles ERRORES DE DATOS en el sistema   

Ingresar a UTILIDADES Procesos Backup Pulsar clic en el boton “lista ERRORES de datos del Sistema”

48. Como enviar los Datos de un Establecimiento por Internet para su corrección en la DIREMID  Ej: Enviar los datos de CS PALCA  Comprimir desde la PC de CS PALCA  Abrir el Explorador  En la carpeta c:\Barrantes crear el archivo: CSPALCA.ZIP  En este archivo comprimir el contenido de la carpeta c:\sismedv2\datos\*.*  Abrir CSPALCA.ZIP y podra eliminar lo siguiente:  Los archivos que empiecen con un NUMERO. Ejm: 301.dbf  los archivos que tengan extensión “BAK”. Ejm: marchivo.bak  mmedicam.cdx, mmedicam.dbf, mmedicam.ftp  mdepartam.cdx, mdepartam.dbf  mdiag.cdx, mdiag.dbf  mdistrito.cdx, mdistrito.dbf  mprovinc.cdx, mprovinc.dbf 11



 mregsan.cdx, mregsan.dbf Copiar “c:\barrantes\cspalca.zip” hacia un DISKETTE

 Acercarce a una “cabina Internet “  Entrar al Internet  http://es.briefcase.yahoo.com/bc//home  pulsar clic en “Entrar”  Id de yahoo!=DIREMIDICA contraseña=gladys  pulsar clic en “Añadir”  pulsar clic en el boton “Examinar” , ubicar el archivo “a:\ CSPALCA.zip” , pulsar clic en el boton “Cargar”

49. Como cambiar de Estratégico a NO ESTRATÉGICO (viceversa)     

Ingresar a UTILIDADES utilitarios Regenera saldos Ubicarse en “.....E.....S....T.....” Ingresar el Codigo del medicamento y pulsar ENTER Pulsar clic en el boton “cambia a NO ESTRATÉGICO” (o viceversa)

50. Como cambiar CODIGO SISMED en todo el SISTEMA  Ingresar a UTILIDADES  Utilitarios Backup  Ubicarse en “Cambia el C.S.”  Ingresar en ACTUAL el codigo del Producto que no es el correcto (incluyendo CEROS a la izquierda)  Ingresar en NUEVO el codigo del Producto correcto (incluyendo CEROS a la izquierda)  Clave=debb y pulsar ENTER  Utilitarios->Regenera Saldos  Clic en REGENERA SALDOS

51. Como registrar las Notas Ingreso en el Almacen Especializado

LP LPN LPI ADP ADS MC

Licitacion Publica Licitacion Publica Nacional Licitacion Publica Institucional Adjudicacion Directa Publica Adjudicacion Directa Selectiva Menor Cuantia

   

Mayor a 450,000

225,000 y 450,000 45,000 y 225,000 3,300 y 45,000

Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0 Control de Almacenes  Procesos  Nota de Ingreso Clic en Nuevo Caso 1: Internar O/C que emite Logística (con el dinero de la UE) 12

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 Alm Origen=Logística  Alm Virtual=alm sismed  Alm Destino=Almacen Especializado  Concepto=Compra  Tipo Compra=INSTITUCIONAL  Tipo Proceso= según monto de Tabla  Caso2: Internar O/C que viene de Lima  Alm Origen=Logística  Alm Virtual=alm sismed  Alm Destino=Almacen Especializado  Concepto=Compra  Tipo Compra=NACIONAL o REGIONAL  Tipo Proceso= según monto de Tabla  No Proceso= según O/C

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Caso3: Internar Compra por Caja Chica  Alm Origen=Logística  Alm Virtual=alm sismed  Alm Destino=Almacen Especializado  Concepto=Compra  Tipo Compra=INSTITUCIONAL  Tipo Proceso= según monto de Tabla

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Caso4: Internar Compra de Logística (con el dinero de PAD, ORE)  Alm Origen=Logística  Alm Virtual=alm sismed  Alm Destino=Almacen Especializado  Concepto=Encargo  Tipo Compra=INSTITUCIONAL  Tipo Proceso= según monto de Tabla

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Caso5: Internar por Transferencia de Otro hospital  Alm Origen=HOSPITAL DE DONDE PROVIENE MEDICAMENTOS  Alm Virtual=alm sismed  Alm Destino=Almacen Especializado  Concepto=Transferencia otras UE

52. Como registrar las Notas de Salida en el Almacen Especializado    

Ingresar al Sistema SISMEDV.2.0 Control de Almacenes  Procesos  Nota de Salida Clic en Nuevo Caso 1: Despachar a la Farmacia Principal (solo para Hospitales)  Alm Origen= Almacen Especializado  Alm Virtual=alm sismed  Alm Destino=FARM –HOSPITAL.....  Concepto=Distribucion

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Caso2: Despachar por Transferencia a otro Hospital  Alm Origen= Almacen Especializado  Alm Virtual=alm sismed  Alm Destino=NOMBRE DEL HOSPITAL.....  Concepto=Transferencia otras UE

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Caso3: Devolver medicamentos Rotos o Vencidos  Alm Origen= Almacen Especializado  Alm Virtual=alm sismed  Alm Destino=ALMACEN LOGISTICA  Concepto=Devolución por Deterioro o Devolución por Vencimiento 13

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Caso 4: Despachar a un CS o PS (solo Almacen Especializado de la DISA)  Alm Origen= Almacen Especializado  Alm Virtual=alm sismed  Alm Destino=NOMBRE DEL CS o P.S.  Concepto=Distribucion

53. fdff

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