Manual de Funciones Ejm

 

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MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Versión: Dependencia Generadora: 

F. Vigencia:

Código: MF-313-04-02

División de Gestión Humana

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I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Auditor de Soporte Superior Inmediato: Auditor Interno Personal a Cargo: Ninguno Dependencia: Auditoria Interna

II. NATURALEZA DEL CARGO Servir de soporte en todas las operaciones realizadas por auditoria interna promoviendo y facilitando la correcta aplicación de la documentación estandarizada dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y la normatividad vigente, protegiendo los recursos de la Corporación.

III. FUNCIONES 1. Ejercer auditorias auditorias integrales integrales basadas basadas en en la administración administración de de los riesgos riesgos de la Corporación y determinar hallazgos y proponer recomendaciones para la toma de acciones correctivas y efectuar seguimiento a las auditorias integrales practicadas en las diferentes dependencias de la Corporación, determinar hallazgos y proponer recomendaciones. 2. Participar en programas programas de orientación dirigidos el el personal personal de las distintas áreas para para generar cultura de autocontrol. 3. Elaborar programas de auditoria auditoria para la verificación verificación del cumplimiento cumplimiento de los procesos, procesos, procedimientos y demás normatividad existente de la Corporación. 4. Preparar los cuestionarios cuestionarios para para las diferentes diferentes investigaciones investigaciones que que se adelanten adelanten en la Corporación. 5. Participar activamente activamente en la elaboración elaboración del plan de gastos gastos e inversiones inversiones de la oficina. 6. Orientar y apoyar a las diferentes diferentes dependencias dependencias de la Corporación Corporación en el cumplimiento cumplimiento efectivo de sus responsabilidades, facilitándoles análisis, apreciaciones, recomendaciones y comentarios pertinentes, relacionado con la actividad revisada. 7. Preparar y presentar presentar al Auditor Auditor Interno Interno de de la Corporación Corporación los informes informes generados generados de de las auditorias requeridas. practicadas, indicando los hallazgos encontrados y las recomendaciones 8. Preparar los informes informes gubernamentales.

requeridos requeridos

para

las

diferentes

dependencias dependencias

y

órganos

9. Verificar los los avances avances de las acciones correctivas correspondientes correspondientes a las recomendacione recomendaciones s formuladas por la Superintendencia del Subsidios Familiar y Revisoría Fiscal, presentando los informes respectivos. 10. Revisar las conciliaciones conciliaciones bancarias bancarias y apoyar al Auditor Interno en la revisión y análisis de las cuentas del balance general de la Caja y el estado de resultado de la Corporación, cuando lo estime pertinente. 11. Efectuar Efectuar arqueos mensuales a los responsables del manejo de fondos de efectivo y títulos valores existentes en la Corporación. 12. Informar al Auditor Interno Interno sobre las irregularidades que se prese presenten nten en el desarrollo de sus labores. 13. Verificar el ingreso de elementos elementos y activos fijos al Almacén de suministros suministros de la

 

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Corporación. 14. Participar activamente activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos y demás actividades a las que sea citado. 15. Participar en la continua identificación identificación de los peligros, repo reportar rtar los actos y condiciones inseguras de la Corporación y los incidentes sin lesión y con lesión. 16. Cumplir con las normas, requisitos, procedimientos procedimientos en materia de SST y adoptar comportamientos seguros de trabajo y buenas prácticas. 17. Presentar Presentar sugerencias en la gestión de cambios, y en la elaboración de norma normas s y procedimientos seguros de trabajo. 18. Y las funciones inherentes inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por su Jefe inmediato.

IV. AUTONOMIA - No ti tien ene e aut auton onom omía ía V. RESPONSABILIDAD

1. Responsabilidades por proceso Proceso

Responsabilidad

Compras internas  Asignación y pago del subsidio  Asignación subsidio al desempleo desempleo FONEDE Postulación y adjudicación de subsidios de vivienda FOVIS Cobro y desembolso del subsidio de vivienda FOVIS Postulación de subsidios de vivienda FONVIVIENDA Otorgamiento de becas

Gestión de Calidad

Gestión Documental

- Verifica bienes bienes y servicios para el ingreso a la Corporación. Verifica los soportes para su asignación -

Verifica los soportes para su asignación Verifica los soportes para el pago. Verifica los soportes para su asignación

- Ve V erifica los soportes para su designación. - Cumple Cumple lo estable establecido cido en los los procesos procesos,, procedimientos y demás normatividad establecida por el Sistema de Gestión de la Calidad. - Propone Propone accione acciones s correctivas correctivas,, preven preventiva tivas sy de mejora a los procesos, procedimientos y demás normatividad. - Cumple Cumple con todas todas las las normas, normas, proce proceso so y procedimientos del Sistema de Gestión Documental. -Es responsable de adoptar comportamientos de autocuidado y autoprotección en el desarrollo de sus

   

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actividades y procurar el cuidado integral de su salud. -Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y cumplir las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Seguridad y Salud en el Trabajo

-Responsable de cumplir los reglamentos, procedimientos,, requisitos legales y normas en materia procedimientos de SST y participar en las actividades de capacitación. - Informar oportunamente todo accidente de trabajo y acerca de los peligros y riesgos latentes en su puesto de trabajo. -Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST

Gestión por Competencias

- Asiste a las capacitaciones capacitaciones a las que sea sea convocado convocado según el Programa de formación anual, Plan de inducción y Cronograma de Salud Ocupacional. - Facilita Facilita la evaluac evaluación ión de la eficaci eficacia a de las capacitaciones recibidas. - Participa en las acciones orientadas orientadas a aumentar aumentar el desarrollo de sus competencias incluyendo la valoración de las mismas y cumple con sus acuerdos relacionados en el Plan individual de desarrollo.

2. Comités en los que participa Comité No Aplica

Objetivo

Frecuencia

3. Informes que reporta Informes Informe de auditoria

Dirigido a: Auditor Interno

Frecuencia Según aplique

4. Relaciones con el entorno Internas Externas

 Auditor Interno Interno  Analista de de Cuentas Cuentas Todos los trabajadores de la Corporación No Aplica

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5. Responsabilidades implícitas a. Material, herramientas o equipos: b. Di Dine nero ro,, títu título los s o documentos c. Nivel de Confidencialidad

- Equipo de computo - Documentos generados de su actividad Alto

VI. REQUISITOS DEL CARGO

EDUCACION

FORMACION

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Título Profesional en Ciencias administrativas, Contador Público o Ingeniería de sistemas - Procesos, procedimientos procedimientos y reglamentos reglamentos relacionados relacionados al área - Servicios Servicios de la la Co Corpor rporació ación n - Sistema Sistema de de subsid subsidio io famili familiar  ar  - Reglamen Reglamento to Intern Interno o de traba trabajo jo - Manua Manuall de convi convive venci ncia a - Código Código de Buen Buen Gobie Gobierno rno - Conven Convenció ción n Colecti Colectiva va - Sistema Sistema Gestió Gestión n de la Calida Calidad d COFREM COFREM - Auditorí Auditoría a Intern Interna a de Calidad Calidad Un (1) año de experiencia profesional - Normas Normas de audito auditoria ria - Manuales de funciones funciones y Descripción Descripción de de cargos cargos - Redacc Redacción ión y Ortog Ortograf rafía ía - Contab Contabili ilida dad d Básica Básica - Office - Inte Intern rne et

Nota: Por disposición del Consejo Directivo, las equivalencias anexas al presente documento tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012 y aplicaran exclusivamente para los trabajadores que ingresaron con posterioridad al 25 de junio de 1999.

   

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COMPETENCIAS Orientación al servicio  Adaptabilidad  Adaptab ilidad al cambio cambio Orientación a resultados Trabajo en equipo Comunicación efectiva Planeación y organización del trabajo  Auditoria de soporte soporte

ELABORO

REVISO

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Código: MF-313-04-02

POND.

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NIVEL DE DESARROLLO D C B A

10 10 15 10 10 15 30

X X X X X X X

APROBÓ AUTORIZÓ Director Administrativo Consejo Directivo Nombre:  Presidente:

Jefe de División de Gestión Humana

Cargo:   Auditor Interno

Nombre:

Nombre:

Jorge Arturo Leyva Pedraza  

Germán Giovany Peñón Niño

Firma:_____________

Firma:_______________ Firma:_______________ Fir irm ma:_______________

Héctor Orlando Solano Novoa

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DOCUMENTO CONTROLADO

Gregory Enrique Martínez Solís.

Acta:

(SELLO)