Manual de Compras 1

Manual de compras para la empresa Nestlé Sector al que pertenece: Sector alimenticio Orientación básica: Fabricación de productos alimenticios y bebidas.

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD TEPEPAN

Integrantes:

Profesor: Gómez Cruz Carlos Humberto

Índice

Contenido Manual de compras para la empresa Nestlé ...............................................................1

“Manual de procedimientos” NESTLE Procesos y procedimientos del departamento de compras Sector al que pertenece: .............................................................................................1 Sector alimenticio ........................................................................................................1 Orientación básica: Fabricación de productos alimenticios y bebidas. .......................1 Profesora: ....................................................................................................................1 Índice ...........................................................................................................................1 Personal que conforma la compañía ..........................................................................7 Misión ..........................................................................................................................7 Visión ...........................................................................................................................7 Filosofía........................................................................................................................8 Valores institucionales ................................................................................................8 Organigrama ............................................................................................................. 11 Objetivos Corporativos ............................................................................................. 12 Objetivos Corporativos ............................................................................................ 12 Objetivos específicos ................................................................................................ 12 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ................................................................................... 13 Nuestras Marcas ....................................................................................................... 13 Alcance del manual ................................................................................................... 29 Estructura organizacional ......................................................................................... 30 Organigrama general y del área de compras ............................................................ 31 Organigrama general y del área de compras ............................................................ 31 Relaciones Externas .................................................................................................. 37 Responsabilidades .................................................................................................... 40 Responsabilidades del área de compras ................................................................... 41 Pronósticos................................................................................................................ 42 Presupuesto .............................................................................................................. 44 Proveedores .............................................................................................................. 47 MATRIZ METODO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA “NESTLE” .............................................................................................................................. 50 Comité de compras ................................................................................................... 52 Negociación............................................................................................................... 54 Almacén .................................................................................................................... 59 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE LA RECEPCION DE MATERIAL A LA EMPRESA .................................................................................................................................. 61

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“Manual de procedimientos” NESTLE Procesos y procedimientos del departamento de compras DESARROLLO PROCEDIMIENTO DE EVOLUCION DE MERCANCIA DEFECTUOSA AL PROVEEDOR .............................................................................................................. 62 BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS ..................................................................... 64 Sistema de control de inventarios ............................................................................ 64 .................................................................................................................................. 67 .................................................................................................................................. 68 FORMATO DE LISTA DE ENTRADA DE BODEGA.................................................... 68 FORMATO DE ALTA DE PRODUCTOS ........................................................................ 69 .................................................................................................................................. 70 Embarque y recepción .............................................................................................. 70 .................................................................................................................................. 74 DESARROLLO PROCEDIMIENTO DE EVOLUCION DE MERCANCIA DEFECTUOSA AL PROVEEDOR .............................................................................................................. 75 BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS ..................................................................... 76 DIAGRAMA ROCEDIMIENTO DE EVOLUCION DE MERCANCIA DEFECTUOSA AL PROVEEDOR .......................................................................................................... 77 OBJETIVO: ................................................................................................................. 78 ALCANCE:AREA DE COMPRAS................................................................................... 78 POLÍTICAS ................................................................................................................. 78 Responsabilidades / Roles ........................................................................................ 80 DESARROLLO ......................................................................................................... 80 BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS DE MANUAL DE COMPRAS ........................ 81 Visión general del Flujo de materiales no delegados - Pedidos Spot............ 83 Visión general del Flujo de materiales no delegados – Pedido con base en contrato .................................................................................................................................. 84 .............................................................................................................................. 84 .............................................................................................................................. 84 .............................................................................................................................. 84 .............................................................................................................................. 84 Funciones del área de compras ............................................................................... 84 Requisición de compra.............................................................................................. 85 Registro de compra ................................................................................................... 89 Orden de compra ...................................................................................................... 92 FORMATO DE ORDEN DE COMPRA....................................................................... 92

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Prologo Mediante la elaboración de este manual, los alumnos que lo realicen desarrollaran habilidades que les permitirán de mejor forma integrarse al campo laboral y contribuir a la corporación donde ejerzan su actividad

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profesional, ya que podrán de una manera más analítica supervisar todos los aspectos relacionados con los procesos de compras, generando ahorro, aumentando el rendimiento del departamento de producción e informando a todo el personal sobre el procedimiento a seguir en la adquisición de bienes a ser utilizados en el desarrollo de las actividades que lleva a cabo la empresa. La importancia para los alumnos al realizar este manual se centra en generar en ellos la capacidad de toma de decisiones en el área de compras y en poder implementar una herramienta que sirva para medir la eficiencia de las operaciones y así mismo se pueda controlar la uniformidad en la ejecución de la labor administrativa.

Justificacion

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La importancia del manual de compras va de la mano con la importancia del departamento de compra y esto se debe a que El departamento de compras se encarga de abastecer de materia prima a la empresa en cuestión, sino porque en conjunto con algunos otros departamentos, como producción, ventas, finanzas, logística e inclusive ingeniería determina la calidad, precio y rotación de esta. Y debido a que este departamento es piedra angular de la organización es necesario estandarizar sus procesos y procedimientos, para lo que debe crearse un manual de compras, es decir, una guía que asegura que en cada ocasión que se requiera un insumo, este será de aproximada o exactamente la misma calidad y precio requerida que en la ocasión anterior, que nos ayuda a evaluar proveedores y rutas de provisión, permite ponderar el impacto de los posibles cambios en el mercado (enfocados a los componentes de nuestro producto o servicio) y cómo podrían en corto, mediano o largo plazo afectar a nuestra organización así como a mantener un estricto control de inventarios, además de esto, el manual de compras nos guía respecto a la manera de elegir el proveedor adecuado que ofrezca el mejor producto al mejor precio, lo que se traduce en una excelente organización y comunicación, lo que ayuda a crear ventajas competitivas para la empresa en cuestión. También es importante para la empresa porque busca conocer el uso y el manejo adecuado de las mercancías, así como la mejor manera de adquirir las mismas. Tiene más de 330.000 trabajadores en el mundo.

Antecedentes de la empresa Henri Nestlé nació en la ciudad alemana de Frankfurt el 10 de agosto de 1814. Emprendedor y apasionado por la investigación, Henri Nestlé comenzó a preocuparse por elaborar un producto alimenticio que ayudara a combatir la altísima mortalidad infantil de la época: uno de cada cinco niños suizos fallecía antes de cumplir el primer año de edad. Después de muchas pruebas, hacia 1866 consiguió una fórmula compuesta de leche, azúcar y harina de trigo, a la

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que bautizó como Harina Alimenticia primero y después como Harina Lacteada. A partir de ese momento, Henri Nestlé abandonó todos sus proyectos para concentrarse en la elaboración del nuevo producto. El éxito fue prácticamente inmediato y en 1868 se lanzaba a conquistar el mercado internacional. En 1873 las ventas habían alcanzado los remotos mercados de ultramar y ascendían a medio millón de latas al año. Para entonces Henri Nestlé estaba próximo a cumplir los sesenta años y empezó a buscar comprador para su negocio. Finalmente, el 8 de marzo de 1875 firmaba el documento mediante el cual transfería la fábrica, la patente del producto, el nombre y el emblema del nido -que había creado inspirándose en el significado en alemán de su propio apellido-, a tres empresarios de Vevey: Jules Monnerat, Pierre-Samuel Roussy y Gustave Marquis. Los nuevos propietarios iniciaron una activa política de expansión industrial. La empresa tuvo entonces que competir con la Anglo Swiss Condensed Milk Company, una compañía también suiza que había iniciado la fabricación de leche condensada, un producto conocido en los Estados Unidos desde 1856 por sus especiales propiedades de conservación. Ambas compañías entraron en una dura y larga batalla comercial que desembocó a comienzos de 1905 en una fusión comercial que dio origen a la Nestlé & Anglo Swiss Condensed Milk Co. Nestlé aportó nueve centros de producción, cuatro en Suiza y cinco en el extranjero, incluyendo la recién inaugurada fábrica de La Penilla, en España.

Personal que conforma la compañía 25 filiales y 257 ejecutivos

Misión Ser el socio estratégico de negocio generando ventajas competitivas y sustentables a todo el gasto Nestlé, trabajando con el negocio para el negocio.

Visión Alcanzaremos nuestra visión al generar valor sustentable a los negocios a través de un enfoque de servicio, ventajas competitivas, con un enfoque en el costo total de adquisición e innovación, este valor se generará a través de las personas adecuadas trabajando como un solo equipo, aplicando las mejores prácticas y apalancando el poder de compra donde sea factible

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Filosofía La filosofía de Nestlé es gestionar sus negocios de manera que generen valor no solo para sus accionistas, sino también para la sociedad de la que forma parte, a largo plazo y de manera sostenible. Es lo que se denomina Creación de Valor Compartido. En Nestlé se opta por avanzar más allá del cumplimiento normativo, la sostenibilidad medioambiental o la aplicación de otros criterios de responsabilidad social corporativa, y alcanzar un nivel superior de compromiso y de actuación creando valor de forma permanente y duradera. La aplicación del concepto de Creación de Valor Compartido, por tanto, implica tener en cuenta simultáneamente las necesidades de la sociedad y los intereses de los accionistas en los países donde Nestlé opera

CREACION DE VALOR COMPARTIDO Nutrición, agua y desarrollo rural SOSTENIBILIDAD Proteger el futuro COMPLIANCE

Valores institucionales

Legislación, principios corporativos, códigos de Mejora continua para satisfacer las necesidades conducta y exceder las expectativas

de nuestros consumidores y clientes. Nuestros valores fundamentales son: 

Calidad Superior

Ser los mejores en todo lo que hacemos y somos. 

Innovación y renovación

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Permanente superación para asegurar nuestra competitividad ante el entorno cambiante. 

Nuestra Gente

Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo humano. 

Confianza y transparencia

Compromiso responsable con nuestro entorno, actuando honestamente. 

Servicio

Mejora continua para satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de nuestros consumidores y clientes. Los principios básicos Nestlé, de dirección y liderazgo enfatizan, respecto del equipo humano que integramos, el convencimiento de que su gente es lo más valioso que tiene la Compañía. Por ello, Nestlé promueve una comunicación abierta con sus colaboradores para lograr su involucramiento y compromiso conde mejora a todos sus niveles: 

Creando un ambiente de trabajo seguro para sus colaboradores.



Tratando a su personal con respeto y dignidad.



Apoyando el entrenamiento y el desarrollo de competencias profesionales. Ofreciendo oportunidades de desarrollo en función de logros y resultados, sin considerar la raza, religión, sexo o nacionalidad; sino sobre todo, la actitud como reflejo de vivencia de los valores fundamentales de la cultura Nestlé. Nestlé insiste en los valores de honestidad, integridad, probidad y lealtad en todas las vertientes de sus actividades, y espera que estos valores estén presentes en todos los estamentos empresariales con los que se relaciona.





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Organigrama COORD. ADMO. DE PROYECTOS EDUARDO CHAVEZ CISNEROS

SECRETARIA SUB DIRECCION:

Ana Laura Orrala Cladiño (1)

Gte de Logistica y Adquisiciones Arturo Melo Ruiz (1)

Sub. Equipamiento (12) Jose Luis Rivera Alcantara

Adm. de Compras

Jefe de Almacenaje

Mario Hernandez Gomez

Enrique Ponce Mijares

(3)

(2)

Admo. Almacenaje SR Rosa Miranda Huerta

Josue Robles Plameros (3)

Jefe almacen Ventas Regionales (2)

Edith Jimenez Resendiz

Jose Beristain Juarez

Noe Roman Gutierrez

Ricardo Bajonero Castillo

Paulina Resendiz Mesa

Gabriela Alfaro Casas

Antonia Frias Mendez

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Objetivos Corporativos Objetivos Corporativos 

Establecer las políticas e instrucciones a ser seguidas por las Unidades de la Empresa, para la compra de bienes, materiales y servicios.

 Incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos, la utilización de herramientas que ayuden a agilizar el flujo de información y de esta manera facilitar la toma de decisiones

Objetivos específicos 

Recabar información respecto a la estructura organizacional y sus actividades dentro de la empresa para relacionarlo con el área de compras.



Hacer eficiente el control interno de compras para evitar que se dupliquen las funciones y lograr un trabajo eficiente en el menor tiempo y esfuerzo.



Facilitar la continuidad de las operaciones asegurando que las actividades serán realizadas de manera eficaz.



Proporcionar la empresa una descripción detallada de las actividades que abarcan la tarea del manejo de las compras

 Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso

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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Nuestras Marcas

PRODUCTOS DE CONSUMO : 

Cereales

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

Chocolates:

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

Culinarios

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

Helados.

PRODUCTOS BEBIBLES: 

Agua :

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

Lácteos:

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

Bebidas y Cafés :

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

Alimento para mascotas :

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PRODUCTOS DE NO CONSUMO :

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Alcance del manual La organización de la empresa es descentralizada ya que cada departamento se maneja por si mismo con su personal, esta situación limita relativamente el alcance de nuestro manual, ya que solo llegara a los cargos principales para que puedan hacer un uso efectivo del mismo. Las elegidas por cada una de las áreas autorizadas por la alta dirección.

tendrían que ser aprobadas y

Y según su grado de operación es descentralizada ya que, En una organización descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. Esto es lo que hace la empresa ya que su matriz esta en EUA. y tiene sucursales en varios países del mundo. La descentralización es característica de organizaciones que funcionan en ambientes complejos e impredecibles. Las empresas que enfrentan competencia intensa suelen descentralizar para mejorar la capacidad de respuesta y creatividad. Junta Directiva Elegidos anualmente por los accionistas, el Consejo de Administración es el órgano máximo de toma de decisiones de la empresa. Los directores de seleccionar y monitorear el desempeño de nuestros altos ejecutivos de Nestle Equipo de Dirección , el cual es responsable de la operación del día a día de la empresa. Los directores también actúan como asesores y consejeros a nuestra alta dirección.

Objetivos generales en materia de compras   

Ofrecer al personal una guía descriptiva de la secuencia a seguir en el proceso de compras. Así como orientación y capacitación al nuevo personal del área de compras. Mostrar una descripción detallada del proceso de compras.

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

    

Controlar el sistema interno de compras para evitar la duplicidad de funciones y lograr ejecutar esta acción de la manera más rápida y eficiente. Lograr uniformidad y homogeneidad en el proceso de compra. Generar beneficios sustentables en la adquisición de Materiales y Servicios Generar beneficios sustentables en Costo de Distribución. Alineación de estrategias en las necesidades del negocio y comunicación. Mejorar nuestro servicio a clientes internos

Estructura organizacional La estructura organizacional que maneja la empresa Nestlé es por el principio de ubicación ya que define la posición del departamento de compras dentro de la estructura organizacional. Es descentralizada ya que permite una toma de decisiones más rápida y una mejor capacidad de adaptación a las condiciones locales y al contexto descentralización también permite a la organización adaptarse mejor a las condiciones delegando la autoridad a los que están físicamente presentes y activos en un determinado proyecto u operación. Nestlé favorece y aplica, de manera pragmática, los siguientes principios: Estructuras organizacionales planas y flexibles, con pocos niveles jerárquicos y amplio abanico de control, incluyendo grupos de proyectos y de trabajo. El trabajo en red y la comunicación horizontal son fomentados con clara responsabilidad de os ejecutivos y de la jerarquía. Niveles de responsabilidad y objetivos claramente definidos son imperativos. El trabajo en red y en equipo no afecta la responsabilidad del jefe: un equipo siempre tiene un líder responsable. Una estructura que asegura la rapidez operacional y la responsabilidad personal, con especial atención en los resultados, reduciendo la burocracia al máximo posible.

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Organigrama general y del area de compras Organigrama general y del area de compras

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Director general

Gerente general

Gerente de mercadotecnia

Depto. de publicidad y sistemas

Gerente de ventas

Supervisor de vendedores

30 vendedores

Gerente de compras

Gerente de almacen

aseguramiento de calidad

10 almacenistas

Gerente de recursos humanos

Gerente financiero

Contador

2 auxiliares contables

supervición e investigación

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Gerente de Compras

Secretaria

Jefe de compras

Comprador Comprador

Comprador

Asistente de Compras 33

Chofer de Compras

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Descripción de los puestos del área de compras NESTLE Descripción del puesto TITULO DEL PUESTO: PUESTO AL QUE REPORTA:

Gerente de compras Gerente General

GERENCIA:

Compras

LOCALIDAD:

D.F.

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

Ha de conseguir comprar esos bienes al mejor precio pero sin afectar a la calidad. Tiene su parte de responsabilidad en que la empresa sea cada vez más competitiva. FUNCIONES

Es el encargado de comprar todos aquellos bienes que la empresa necesita ya sea para la reventa o para el uso de los mismos por parte de la compañía.

Líneas de autoridad Puesto a quién le reporta Puestos que le reportan directamente Cantidad total de personas que le reporta (directa en indirecamente)

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Gerente general Jefe de compras 1 persona

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NESTLE Descripción del puesto Jefe de compras

TITULO DEL PUESTO: PUESTO AL QUE REPORTA:

Gerente de Compras

GERENCIA:

Compras

LOCALIDAD:

D.F.

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

Participa en el proceso de Solicitud y compra de material de stock Solicitud y compra de material sobre pedido Devolución de mercancía al proveedor Entrega de mercancía al cliente directamente del proveedor FUNCIONES.

Contribuir con el logro de los objetivos de la empresa, mediante la solicitud y compra de los artículos que cumplan con los requerimientos de calidad, de la empresa, en el momento oportuno al solicitado, y en la calidad solicitada por los departamentos involucrados en la solicitud de los productos.

Reponsabilidades del jefe de compras

Número 1

Tema Mercancía en stock

2

Mercancía sobre pedido

Responsable Solicitar al proveedor el material que solicita el área de almacén Solicitar al proveedor el material sobre pedido que le solicita el vendedor con motivo de una venta

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3

Material sobre pedido

4 5

Compras general Compras general

6

Compras general

7

Pago a proveedores

8

Mercancía entrante

9

Mercancía entrante

10

Mercancía entrante

11

Pago a proveedores

12

Costos

13

Muestrarios

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Verificar que la mercancía sobre pedido tenga el 50% pagado mínimo para poder realizar la solicitud de material sobre pedido Elaboración de órdenes de compra Revisión de facturas de proveedor al arribar a la empresa Elaboración de hojas de recepción de mercancía (hojas de pre entrada) Realizar aclaraciones con el proveedor acerca de la facturación Atender las devoluciones y reposiciones de mercancía con el proveedor Elaborar el reporte diario de compras que arriban a la bodega Elaborar la agenda de entregas de mercancía al almacén Completar documentación para revisión de facturas de pago Revisión de y actualización de listas de precios de proveedores Solicitud de muestrarios a proveedores

Relaciones Externas Puesto/Entidad Proveedores

Descripción general de la relación Relación con reabastecimiento de todo tipo de materias que se manejan en el almacén

NESTLE Descripción del puesto TITULO DEL PUESTO: PUESTO AL QUE REPORTA:

Comprador Operativo JEFE DE COMPRAS

GERENCIA:

Compras

LOCALIDAD:

D.F.

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

Es responsable de cerrar el proceso P2P hasta la ejecución del pago al proveedor. Permite el acceso para creación / modificación de pedidos de compras 37

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FUNCIONES: 1.-Conocer a detalle los métodos, procedimientos, leyes, tratados y reglamentos a cumplir para adquirir, almacenar y distribuir el material solicitado. 2. Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por instancias superiores. 3. Realizar invitación a proveedores (as) de bienes y servicios. 4. Realizar cuadro comparativo de las cotizaciones ya recibidas de los (las) proveedores (as) de bienes y servicios. 5. Realizar orden de compra del (la) proveedor (a) de bienes y servicios. 6. Recibir los bienes de los (las) proveedores (as). 7. Entregar los bienes solicitados a las áreas correspondientes. 8. Registrar en contabilidad los momentos contables del comprometido y del devengado.

NESTLE Descripción del puesto TITULO DEL PUESTO: PUESTO AL QUE REPORTA:

Comprador Estratégico JEFE DE COMPRAS

GERENCIA:

Compras

LOCALIDAD:

D.F.

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO Recibir, registrar y tramitar las requisiciones de compra que requieran las unidades orgánicas la empresa , llevar el control e informar al (la) Jefe (a) del Departamento sobre el trámite de las mismas.

FUNCIONES: 1. Programar en coordinación con el almacén la adquisición de materiales de consumo.

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2. Verificar el abastecimiento de las requisiciones autorizadas y que los bienes suministrados por los proveedores cumplan con los requisitos de cantidad y calidad especificados y cumplan con los requisitos de la norma ISO 14001:2004. 3. Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignados a la oficina a su cargo de conformidad con los procedimientos establecidos. 4. Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y documentación que le sean requeridos por instancias superiores. 5. Coordinar los procesos derivados de la adquisición, compra de bienes Nestlé

NESTLE Descripción del puesto TITULO DEL PUESTO: PUESTO AL QUE REPORTA:

Receptor Compradores

GERENCIA:

Compras

LOCALIDAD:

D.F.

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

El rol de receptor bajo responsabilidad de compras se restringe al recibimiento de materiales no almacenables y servicios. Los materiales controlados en existencias son recibidos por roles de Materials Handling y Technical and Production. FUNCIONES:

Permite acceso para hacer recepción de materiales y realizar la hoja de entrada de servicios

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NESTLE Descripción del puesto TITULO DEL PUESTO: PUESTO AL QUE REPORTA:

Secretaria JEFE y GERENTE DE COMPRAS

GERENCIA:

Compras

LOCALIDAD:

D.F.

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO Es la encargada general de desempeñar labores de oficina en general para auxiliar a los ejecutivos en sus labores administrativas , así como realizar pago en efectivo a proveedores . FUNCIONES: 1. Efectuar pago a proveedores no mayores a 3000. 2. Control de citas con proveedores y compradores 3. Solicitar la autorización del gerente de compras para el pago de proveedores . 4. encargada de mandar al chofer a recoger facturas , realizar pagos etc

Responsabilidades Responsabilidades de compras. Función 1. Seleccionar proveedores, buscar alternativas. No siempre es fácil encontrar a los proveedores que se necesita cuando se los necesita. Sobre todo si se trata de insumos clave, anticipar requerimientos y crear una lista de preseleccionados permite que siempre tengas una buena opción a la mano. Aun si trabajás con proveedores únicos por tipo de compra, asegurate de tener alternativas evaluadas y probadas que te puedan sacar de un apuro. •Función 2. Definir procedimientos y proceso de aprovisionamiento. ¿Quién puede comprar qué? ¿Cada cuánto se realizan las compras de los insumos regulares? ¿Qué

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documentación respalda las operaciones? ¿Cómo se manejan los incumplimientos? Asegurar el funcionamiento eficiente de una empresa requiere de procedimientos claros y previsibles; ponelos por escrito y compartilos con tu equipo. •Función 3. Pedir presupuestos y realizar compras específicas. Es habitual realizar comprar menores a través de la caja chica, pero para adquisiciones de cierta importancia es recomendable pedir varios presupuestos alternativos para comparar las opciones. Aun cuando se trate de proveedores preseleccionados, es normal encontrar diferencias de precio, stock o calidad en el momento específico en que se va a realizar la compra. •Función 4. Garantizar el valor de la inversión. Por un lado, los compradores deben asegurar el flujo constante de materiales con la calidad adecuada, para que la producción no se detenga. Por el otro, es son responsables de gran parte de los costos del negocio, por lo que pueden aportar ahorros y eficiencia, negociando precios y condiciones, gestionando inventarios, estandarizando compras, evitando desperdicios y revisando la logística de entregas y almacenamiento, entre otras buenas prácticas. •Función 5. Gestionar relación con proveedores. Una compra no termina con la realización del pedido. Es fundamental realizar el seguimiento de órdenes y entregas, problemas de calidad, devoluciones, faltantes, pagos y otras situaciones que pueden afectar la concreción de una operación. La relación con proveedores tampoco necesariamente se limita a la compra en sí; puede resultar útil para tu negocio trabajar en conjunto para, por ejemplo, desarrollar insumos a medida, mejores procesos de entrega o sistemas de stock más eficientes.

Responsabilidades del área de compras  



Ahorrar costos en los suministros que se necesitan para llevar a cabo las operaciones diarias. Proveer a los otros departamentos con los materiales que necesitan para realizar las tareas requeridas. Incluso el departamento de recursos humanos requiere bienes para hacer su trabajo, como lápices, bolígrafos, computadoras y otros bienes. Cada material que una empresa utiliza, ya sea para producir un producto que vende o para documentar la venta de ese producto, tiene que pasar por el departamento de compras para recibir primero el material requerido. El departamento de compras tiene mucha documentación que mantener y archivar como parte de sus requisitos de trabajo. Esos documentos incluyen papeleo de otros departamentos que piden material o productos que se necesitan

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



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para operar. La mayoría de los departamentos de compras utiliza lo que se llama "orden de pedido" cuando se piden productos y servicios. Esta orden la utiliza el departamento de contabilidad para que la empresa que provee el material pueda recibir su pago. Asesoren en proyectos de expansión o planeación. El departamento es una herramienta valiosa cuando se comienza este proceso. Puede asesorar sobre el costo de materiales así como ofrecer una proyección de costo para terminar los proyectos. El departamento contactará muchos proveedores y después determinará los productos mejores productos y el precio para cada artículo.

mantener un proceso de supervisión del inventario o reserva que necesita estar a la mano. Cada departamento, en especial en la industria manufacturera, utiliza mucho material en el proceso de producción. Se requiere una provisión mínima para el proceso de producción para continuar mientras se piden nuevos materiales. Supervisar el inventario y reserva ahorrará a la compañía mucho dinero a largo plazo.

Pronosticos OBJETIVO: Determinar mediante información previa, los alcances monetarios y/o de inventarios en el depto. de compras, que la empresa puede conseguir semestralmente ALCANCE: Alta gerencia y jefe del Departamento de Compras POLÍTICAS: El jefe del departamento de compras deberá establecer pronósticos oportunos y cercanos, otorgando la información a la gerencia para la toma de decisiones. Las políticas son diferentes dependiendo el pronóstico que se dese desarrollar: El Pronóstico de ventas proporcionará una medida total de los requerimientos materiales, productos y servicios que se deben comprar por el departamento de compras. El Pronóstico de producción dará información sobre la localización en donde se requerirán materiales, los productos y los servicios en general.

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El Pronóstico económico brindará información sobre las tendencias generales de precios, salarios y otros costos externos. • Una vez teniendo un pronóstico general de cada uno se harán estimaciones mensuales y semestrales comparando con inventario y almacenes. • Una vez analizadas las metas y objetivos del departamento de compras, seguido de los pronósticos de acción y recursos para alcanzar los mismos , se desarrollan y realizan Presupuestos, que se dividen en los siguientes:

PROCEDIMIENTO:

El encargado de realizar los pronósticos cuantitativos así como de darlos a conocer para elaborar comparativos históricos, es el Gerente del departamento. Utiliza información previa para determinar un pronóstico más certero mediante un método estadístico.

Se adoptan supuestos de carácter general sobre el comportamiento de las observaciones, se establecen supuestos sobre la relación que guardan las observaciones futuras con las observaciones que se han recolectado. Estos pronósticos se deberán elaborar semestralmente

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Presupuesto OBJETIVO: Asignar recursos cuantitativos A los programas y proyectos cada 3 meses, o en su defecto solicitar en un caso especial, para la compra de mercancías o según sea el caso.   

Presupuesto administrativo Presupuesto para la compra de mercancías basada en pronósticos Presupuesto de Mantenimiento, reparación y operación.

ALCANCE: Departamento de compras e inventarios, departamento de contabilidad y alta gerencia POLÍTICAS: Solo el jefe del departamento de compras podrá solicitar el financiamiento para el departamento y para la producción, el gerente general tendrá que autorizar, evaluando el recurso financiero del departamento de contabilidad. Presupuesto MRO Este plan de compras, para poder abastecer mantenimiento, reparación y operación se basa en utilizar las proporciones de material comprado anteriormente, costo de la mercancía, ajustado por los cambios anticipados en el inventario y niveles de alza generales de precios. Presupuesto de capital Este plan presupuestal está sustentado por estrategias de la empresa referentes a las líneas de producción, segmentos de mercado y nuevos negocios. Se toma en cuenta las necesidades de producción, la obsolescencia del equipo actual o nuevas tecnologías, los planes de expansión, etc.

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Presupuesto administrativo de compras La planeación de este presupuesto se basa en salarios y sueldos; costos de espacio, incluyendo, electricidad, luz, aire acondicionado; costos todo el mobiliario y equipo de oficina, etc.

Programa.El nivel de consumo que una empresa precisa realizar al año, la obliga a acudir a esos pocos proveedores multinacionales, únicos capaces de asegurar el suministro. Por otra parte, la naturaleza “contingentada” de la oferta refuerza la posición negociadora del proveedor en relación con la compañía consumidora. Normalmente se opera sin contrato escrito. El precio se negocia de forma individual para cada contingente, debiendo el responsable de las compras estimar las posibles variaciones de los precios para realizar el pedido en la cantidad y momento convenientes El pedido se cierra a una fecha determinada, momento en el que se reserva la cantidad solicitada y se fija el precio aunque, frecuentemente, no se originen entregas inmediatas. Este pedido “marco” suele funcionar, en realidad, como una reserva, acordándose un periodo, normalmente de entre tres y seis meses, para ir haciéndolo efectivo mediante la emisión de pedidos simples. Se reducen así los gastos de almacenaje que, por la especial naturaleza y exigencias , podrían ser elevados, aprovechándose los depósitos que la empresa fabricante suele tener en las zonas francas de los puertos. Aunque, al final, todo se refleja de alguna forma en los costes de la compra, esta solución suele ser rentable para la mayoría de las compañías. La transmisión de la propiedad se produce con la entrega física de los materiales, momento a partir del cual se emite la factura por el proveedor y se contabiliza la compra. Otro de los programas con lo que cuenta es el análisis del valor que cómo sabemos es un método para diseñar o rediseñar sus producto de forma que asegure, con mínimo costo, todas las funciones que el cliente desea y está dispuesto a pagar. En Nestlé este programa es desarrollado por equipos multidisciplinares los cuales: Definen el objeto del análisis. 45

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Recogen de información sobre valor de coste, de cambio, de estima y de uso. Establecen de objetivos de mejora. Analizan de las funciones requeridas. Analizan el grado de satisfacción logrado por las distintas soluciones de diseño. Analizan el costo de dichas soluciones. Buscan soluciones de diseño alternativo mediante técnicas creativas. Evaluar las alternativas. Síntesis de las mejores propuestas. Aplicación y seguimiento de las propuestas seleccionadas. Esto ayuda a reducir los costos del producto y aumentar la satisfacción del cliente Otro de los programas con los que contamos es el de Desarrollo de Proveedores ya que en Nestlé saben que para competir y sobrevivir en este mercado tan competitivo se deben construir y mantener relaciones con proveedores competentes y extraer el mayor valor posible de estas relaciones. Este programa es implementado primordialmente en aquellos proveedores que necesitan una mejora en el desempeño, es decir que presentan deficiencia en la calidad, tiempo de entrega, necesidad de reducción de costos, dificultades financieras y problemas en la adopción de nuevas tecnologías y también se utiliza para evaluar el aumento en el monto de compra a un proveedor. Se inicia realizando certificaciones y/o auditorias a las instalaciones del proveedor para verificar sus procesos y posibles ajustes, dependiendo de los resultados obtenidos, se procede a establecer la metodología de trabajo y plan de acción respecto al servicio de los proveedores, en relación con las necesidades de la empresa. En este paso Nestlé busca mantener una comunicación constante basándose en la filosofía de la mejora continua. La finalidad de la aplicación de este programa es que los proveedores tomen conocimiento de que están siendo evaluados y entonces busquen mejorar su desempeño y que se logren alinear las estrategias de la empresa con los proveedores confiables es decir aquellos que cumplan con el perfil deseado, para alcanzar el crecimiento y optimización de la cadena de suministro, incrementando con esto la calidad del producto que llega al consumidor. Otro programa es GLOBE (Global Business Excellence) que es el programa de reingeniería de procesos de negocio más ambicioso iniciado en Nestlé. Como objetivo se ha establecido mejorar las eficiencias de rendimientos y operaciones del negocio mediante análisis de todos los aspectos de las prácticas de negocio y la creación de nuevos procesos para el funcionamiento de Nestlé.

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El programa GLOBE consiste en tres objetivos principales: Buenas Prácticas. Creando una arquitectura de proceso de negocio común para así disponer de un proceso mejorado para actividades como compras, previsión de ventas, planificación de producción y servicio al cliente. Estandarización de Datos y Gestión. Estableciendo una codificación común para artículos tales como materia prima y material de envasado, producto acabado, proveedores y clientes, permitiendo la consolidación de información a nivel de grupo.

Sistemas de Información y Tecnologías Comunes. Creando sistemas de información comunes para poder ofrecer soporte a buenas prácticas y datos compartidos.

Proveedores OBJETIVO : Para NESTLE los proveedores son la base fundamental de su Cadena de Suministro y forman parte importante de su estrategia de sustentabilidad, por lo que busca fomentar una relación comercial basada en el respeto mutuo, la responsabilidad, la honestidad, altos estándares de calidad, ética y transparencia. Por ello, ha definido la presente Política de Proveedores, sustentada en su filosofía empresarial, para cumplir con sus objetivos estratégicos, sus procedimientos de compra, sus requisitos de selección y evitar conflictos de interés. Esta Política promueve el cumplimiento de los siguientes lineamientos en el momento de establecer una relación comercial con los proveedores: • Seleccionar a los proveedores de acuerdo a criterios de objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades, para evitar favoritismos o conflictos de interés, basados en la ética y en la libre competencia (precios competitivos, valor agregado y fortaleza financiera). • Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los proveedores que ofrezcan sus productos y servicios. • Conocer las expectativas del cliente interno para obtener las mejores condiciones de compra y el suministro adecuado de los productos o servicios requeridos.

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• Elegir a los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones de negociación, calidad y entrega, para garantizar el cumplimiento puntual de los objetivos, definidos en los planes estratégicos de la compañía. • Optar por proveedores que cumplan con la legislación y normatividad vigente, los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración Universal delos Derechos Humanos de la ONU y los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo. • Acordar, por medio de un contrato, las condiciones de compra y/o venta, para asegurar su cumplimiento en tiempo y forma. • Establecer canales de comunicación adecuados para favorecer y garantizar la transparencia de la gestión de compras y la objetividad en la toma de decisiones. • Privilegiar las relaciones comerciales y de servicio, que ofrezcan rentabilidad a largo plazo para ambas partes. • Implementar mecanismos de evaluación continua del desempeño de proveedores, de acuerdo a criterios establecidos por NESTLE en función de las características del producto o servicio adquirido, para fomentar la sana competencia y evitar el riesgo en las operaciones de la compañía. • Realizar los pagos de acuerdo a lo estipulado en los contratos, sin distinción del proveedor. • Fomentar el diálogo con los proveedores, por medio de un canal de comunicación institucional, para atender sus preocupaciones, sugerencias, opiniones y mejorar la relación comercial. Además, NESTLE espera que sus proveedores: • Se comprometan con los objetivos de la empresa para cumplir con los compromisos acordados mediante contrato, en tiempo y forma. • Entreguen los productos y servicios con los más altos estándares de calidad. • Sean flexibles en su capacidad de respuesta, para que NESTLE pueda cumplir con los requerimientos de sus clientes internos. • Que cumplan los lineamientos de comportamiento establecidos en el Código de Ética para Proveedores, así como con la observación de las Políticas de Anticorrupción, Derechos Humanos y Medio Ambiente. • Que respeten el derecho a la libertad de asociación, los horarios laborales establecidos y la firma de contratos colectivos.

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• Que proporcionen instalaciones limpias y seguras a sus empleados. • Que no incurran en prácticas de discriminación, trabajo forzado o contratación de menores de edad. • Que sean respetuosos con el Medio Ambiente, en la producción de sus productos y servicios. Esta política manifiesta el compromiso de NESTLE de realizar sus operaciones bajo un marco ético, honesto y responsable, buscando siempre la mejora continua y el cumplimiento de las estrategias de sustentabilidad de la compañía.

FORMATO PARA SOLISITU DE PROVEEDORES:

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METODO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES PROVEEDOR PRODUCTO CATEGORIA PLAZA Naucalpan INDUSTRIAS VINYLIA plásticos de Juárez, ALESS México El Carmen TERZA arlington Papel Nuevo Leon, México wood PIETRABELLA Porcelanitos España maple Shanghai, MARRAZZI Inter Café cafe China Saltillo, VITROMEX Cairo Naturalez México Cherry MOHAWK saborizantes E.U.A natural HUNTERDOUGLAS Ody see E.U.A Pisos de alto ALTRA espiga México trafico

CALIDAD 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5

En esta matriz se muestra qué aspectos califica la empresa “Nestlé” a la hora de establecer trato con un proveedor, como son las actividades de localización y selección de proveedores que cumplan con los requisitos de la empresa.

TABLA DE CALIDAD DE LOS PROVEEDORES CALIDAD CALIFICACIÓN Mala 1 Regular 2 Buena 3 Muy Buena 4 Excelente 5

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Esta tabla muestra como la empresa “Distribuidora de Linoleums” califica la calidad de los productos de sus proveedores siendo el 5 el número más alto, y de esta manera puede saber si les conviene seguir comprando con ellos, lo que se toma en cuenta es; como fueron atendidos, tiempo de entrega de la mercancía y el estado de mercancía.

Monto del fondo revolvente : $2,000 Los conceptos de erogación autorizados para ejercerse a través del Fondo de Caja Chica, solo serán gastos menores, entre los cuáles se incluyen los siguientes: a).-Comida para efectos de trabajo, previa autorización del Director. b).-Gastos de oficina (encuadernados, engargolados, copias a color, acetatos, papelería y otros menores extraordinarios.) etc. c).- Gastos de cafetería (café azúcar, servilletas, desechables). Otros gastos menores que no excedan a $.-1,999.00 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) I.V.A incluido. Gastos No Autorizados. Los siguientes conceptos de erogación NO SERAN CUBIERTOS POR NINGUN MOTIVO a través del Fondo Fijo de Caja Chica. a).-Compras de Activo Fijo mayores de $.-1,999.00 b).-Servicios Personales (sueldos, horas extras, entre otros). c).- Gastos de Representación. d).-Gastos de viaje y Viáticos. e).-Préstamos Personales. Montos de autorización para compras Los niveles de autorización de compras de materiales, piezas, mobiliario y equipos quedan establecidos en el siguiente orden ascendente: a) Gerente de Compras ($200,000) b) Director de Compras ($260,000) c) Director General Administrativo ($338,000) d) Subadministrador General Administrativo ($439,400)

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e) Comité de Compras ($742,586) f) Consejo de Directores ($1,254,970) Los topes para aprobación atribuibles a los Ejecutivos que autorizan las compras, vía la Dirección de Compras, son establecidos por el Consejo de Directores.

Comite de compras OBJETIVO: El Comité de Compras es un órgano colegiado de Nestle, el cual tiene la mayor facultad para ordenación de gasto en la institución. El Comité de Compras es responsable de reglamentar el Régimen de General de Contratación con el propósito de desarrollar sus normas, precisar los aspectos que lo requieran y facilitar su adecuada y eficiente aplicación. ALCANCE: Departamento de compras , proveedores ,depto. De contabilidad finanzas y producción . Se encuentra conformado de la siguiente manera:   

Presidente como secretario general de dicho comité Secretaria (o) técnico que tendrá como cargo la coordinación administrativa Vocales los cuales cumplirán con cada uno de los siguientes cargos: • Coordinación de investigación • Coordinación del centro de computo • Responsabilidad del departamento de contabilidad

POLITICAS: Las funciones básicas del Comité de Compras son: Expedir la reglamentación necesaria para aplicar el régimen de contratación 



Autorizar, dentro del ámbito de su competencia, las contrataciones necesarias para la obtención o disposición de todos los bienes o servicios que satisfagan las necesidades de la entidad Definir, con fundamento en lo que prevea el Régimen de Contratación, el sistema y el procedimiento de contratación en los casos que se sometan a su consideración. 52

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Decidir sobre las adjudicaciones de los contratos de acuerdo con los elementos de juicio que se sometan a su consideración por parte de la Subgerencia encargada del negocio, por el Departamento Jurídico y por el correspondiente grupo técnico asesor. PARA SU OPERACIÓN ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PUNTOS 1. Las sesiones ordinarias se llevaran a cabo cada dos meses 2. Para llevar a cabo la sesión es necesario que asistan la mayoría de los integrantes de comité 3. La documentación debe ser del día y acta de la sesión anterior. Los casos que serán a consideración deben presentarse 48 hrs antes de las reuniones ordinarias y 24 hrs antes para las extraordinarias 4. Los casos que serán a consideración del comité y acuerdos serán firmados únicamente durante la sesión 5. En cada sesión realizada se levantara un acta en el cual firmaran aquellos que asistieron a dicha sesión 6. El comité deberá elaborar un informe anual en donde se haga mención de los acuerdos tomados, aquellos que se concluyeron y por último los que quedaron pendientes 7. La documentación del comité debe conservarse por un mínimo de 5 años PROCEDIMIENTOS : FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ: 1. Autorizar las ordenes del día de las reuniones 2. Coordinar y dirigir las sesiones del comité 3. Convocar a reuniones extraordinarias cuando sea necesario 4. Firmar las actas que se llevan a cabo después de una sesión realizada 5. Ofrecer su voto de calidad cuando sea pertinente DEL SECRETARIO TECNICO: 1. Cuidar la elaboración de actas. Vigilar las reuniones y asuntos que se trataran así como su documentación 2. Vigilar que se registren los acuerdos del comité y se cumplan. Dando a conocer en cada reunión si existen acuerdos pendientes, y de aquellos que ya hayan sido cumplidos 3. Ver que los documentos se encuentren completos y actualizados; y conservándolos durante el tiempo que haya establecido el comité 4. Mandar y hacer llegar el acta correspondiente a cada sesión a todos los integrantes del comité 5. Informar a través de las áreas a su cargo los acuerdos y compromisos que adquiere el comité 6. Elaborar anualmente el programa de gastos de inversión

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DE LOS VOCALES: 1. Analizar el orden de día y los documentos sobre los casos que se trataran 2. Informar al comité sobre las irregularidades y problemas que suceden al tramitar requisitos o solicitudes 3. Firmar las actas correspondientes a las juntas a las que asistieron 4. Dar su voto para cada uno de los aspectos que deben decidirse

Etica codigo de etica Nestle OBJETIVO: El Código de Ética tiene como objetivo unificar y fortalecer las prácticas empresariales de nuestros Asociados para cumplir con los más altos estándares morales y profesionales. Ejercer los principios que se desarrollan a continuación fortalecerá el crecimiento de nuestra industria, al tiempo que fomentamos una cultura de la transparencia y legalidad en las relaciones con nuestros empleados, clientes, proveedoresy autoridades .De esta manera, los Asociados comparten el compromiso enarbolado en el presente Código, y lo observan en cada una de las actividades que desarrollan

ALCANCE: Todos los empleados de Nestlé POLITICAS:     

Evitar cualquier conducta que pueda dañar o poner en peligro a Nestlé y su reputación. Actuar legal y honestamente Es responsabilidad de cada empleado Todo incumplimiento dará lugar a la aplicación de medidas disciplinarias incluida despido o acción legal. El incumplimiento del código de ética de Nestlé por parte de algún empleado se deberá informar al director del área de recursos humanos en dado caso que sea una falta cometida sea muy fuerte se dará aviso al CEO de la empresa, decidiendo ellos que acción tomar .

Negociacion 54

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Objetivo: Llegar a acuerdos que resulten benéficos para la empresa y el producto Alcance:   

Compras Proveedores Alta gerencia ( casos especiales)

Políticas:  

Solo podrá negociar los compradores y el gerente de compras se trabaja bajo la perspectiva de que, para que una compañía pueda ser considerada exitosa en el largo plazo y generadora de verdadero valor para sus grupos de interés, debe idear e implementar mecanismos para expandir tal valor hacia toda la comunidad en donde opera. Las siguientes características se toman en cuentan para llevar a cabo la Los precios análisis de los precios del proveedor en el mercado Variables para la fijación de sus precios. Limites de precios. Promociones. Garantía en los precios en los tiempos establecidos.

    

Procedimientos      

se revisa en inventarios que es lo que se necesita reabastecer se revisa en nuestra SIM los proveedores a los cuales se puede solicitar el pedido se selecciona al proveedor adecuado se negocia, dependiendo del volumen de compra se levanta el pedido y se acuerdan las formas y tiempo de entrega se piden las requisiciones necesarias para el departamento de contabilidad y compras

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Requisición para la compra de productos o servicios, de Nestlé S.A De C.V Fecha: Área solicitante: Subdirección Departamento Coordinación Nombre del Responsable:

Folio:

Firma:

Extensión: Producto o Servicio

Descripción (especificaciones)

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Unidad de Medida

Cantidad

Código: TM-MP Rev.0

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Justificación:

Se anexa muestra: SI NO

Insertar imagen (en caso de no anexar muestra)

Revisó

Autorizó

LIC. FERNANDO GÁLVEZ MÉNDEZ JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

C.P. JOSÉ LUIS DELGADO SERRANO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Núm. de pedido: _________ Núm. de Factura: _____________________ Proveedor: ___________________________________

Principales indicadores del de Departamento de negociación Nota: Antes de elaborar la requisición compra verifique existencias en almacén. de Compras son: 1. Valor de compras totales / Ventas totales comparadas con el año anterior 2. Total de compras/Número de compras. 3. Porcentaje de compras rechazadas. 4. Porcentaje de paralización de la producción por falta de materia prima. 5. Inventario/Ventas .

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6. Costo promedio de Orden de compra. 7. Tiempo promedio de entrega de pedidos . 8. Número de orden por mes en comparación con el año anterior. Este nuevo pensamiento da lugar al fomento de la llamada relación de cofabricación, mediante la selección de determinados proveedores denominados co-fabricantes, con los cuales se mantiene una relación en virtud de la cual no se compra el producto sino más bien su capacidad de fabricación ;en el sentido de que se crea un compromiso mutuo, basado en una transparencia informativa , sobre todo en lo concerniente a previsiones de compras y capacidad de fabricación con objeto de garantizar , por parte del comprador , un determinado volumen de compras a cambio de conseguir del proveedor un máximo de flexibilidad en los suministros con reducción de los tiempos de entrega y precio del producto .En definitiva, bajo este concepto el fabricante - colaborador es un eslabón más dentro de la cadena logística de la empresa.}

Logística de aprovisionamiento OBJETIVO:

Control de los suministros con el fin de satisfacer las necesidades de los procesos operativos. Las cantidades a suministrar y la frecuencia de aprovisionamiento, el impacto sobre el inventario de la cadena de suministro, la previsión de la demanda, la calidad del servicio, selección de proveedores, las fechas de entrega y los tipos de unidades de embalaje y carga utilizados por los proveedores, son factores a tener en cuenta en la logística de aprovisionamiento. ALCANCE: Área de compras , proveedores , almacén .

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POLITICAS: 

    

Gestión de un gran número de productos Redes de logística con la interacción de muchos agentes. Aprovisionamiento global, con largos períodos de reposición. Mejorar la precisión de la previsión de la demanda por medio de métodos avanzados. Seleccionar modelos de inventario apropiados mediante simulación y optimización . Analizar el impacto de distintas políticas de inventario sobre los procesos de la cadena de suministro. Tipo de suministro (centralizado / regionalizado). Elección de estrategias de suministro (envío directo, flujo stock, crossdocking, etc.).

PROCEDIMIENTO:

Almacen OBJETIVO : Almacenar materiales por un período de tiempo y permitir el acceso a dichos

materiales cuando éstos sean necesarios. Es almacenar materias primas, partes adquiridas o compradas, Work-In- Process, productos acabados, material sobrante, residuos, herramientas, piezas de repuesto, material de oficina, registros y otros documentos de la planta, etc. Mantener la continuidad en la producción o en el abastecimiento de artículos terminados. ALCANCE: Almacenistas , Área de compras , Área de producción .

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POLITICAS:

1. Establecer normas de control de calidad de la mercadería recibida y almacenada. 2. Normar la destrucción de mercadería, por obsolescencia, caducidad u otros motivos. 3. Procedimientos, con empresa de seguros, por faltantes, 4. Normar sobre seguridad, dentro del almacén. 5. Establecer inventarios mínimos y máximos. PROCEDIMIENTOS: La empresa no nos proporciono su diagrama de procedimientos del área de almacén pero nosotros sugerimos el siguiente:

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DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE LA RECEPCION DE MATERIAL A LA EMPRESA

Paso 1

Responsable Proveedor

Sig 2

2

Jefe compras

3

3

Jefe compras

4

Jefe compras Jefe compras

5

6 7

Actividad Acude con el jede de compras y le comunica sobre la llegada de mercancía, le entrega la factura de mercancía. de Recibe la factura y revisa contra su orden de compra, que este correcta (nombre del material, cantidad, monto de compra) de Toma una decisión: Si la factura ESTA CORRECTA, entonces sigue al paso 5 de este procedimiento. Si la factura NO ESTA CORRECTA, entonces sigue al paso 4 de este procedimiento. de Solicita aclaración de la factura con proveedor.

4o5

6

de Valida la entrega de mercancía y envía documentos a 12 almacén: Orden de compra,(DILSA-COMP-FOR.02) Lista de entrada (DILSA-COMP-FOR-01) Factura del proveedor, Formato productos sobre pedido (en caso de ser producto especial o sobre pedido) Para revisión y recepción de mercancía.

Proveedor Aclara las diferencias de la factura Jefe de Toma una decisión: compras

61

7 9u8

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8 9 10

Jefe compras Jefe compras Proveedor

Código: TM-MP Rev.0

Si el material que se está entregando, físicamente SI ES EL QUE SOLICITÓ, entonces sigue al paso 9 de este procedimiento. Si el material que se está entregando, físicamente NO ES EL QUE SOLICITÓ, entonces sigue al paso 8 de este procedimiento. de Le comunica al proveedor que no es el material solicitado, 10 y que su entrega no procede de Especifica en la factura el material que se recibirá 11 Se retira con su mercancía. Aquí termina este FIN procedimiento

DESARROLLO PROCEDIMIENTO DE EVOLUCION DE MERCANCIA DEFECTUOSA AL PROVEEDOR

Paso Responsable 1 Almacén 2 Jefe de compras 3 Jefe de compras 4 Proveedor 5 Proveedor 6 7 8

9 10

Jefe de compras Jefe de compras Jefe de crédito y cobranza Jefe de compras Jefe de logística

Actividad Notifica al jefe de compras acerca del material defectuoso Recibe notificación de que el producto esta defectuoso

Sig. 2 3

Notifica al proveedor de producto defectuoso

4

Revisa el producto y genera reporte Establece la fecha para recoger producto y para entregar producto de nuevo a la distribuidora Elabora pedido por el producto que se le devolverá al proveedor Solicita autorización de crédito para el pedido y establece una fecha compromiso de cancelación Autoriza crédito para el pedido

5 6

Notifica a logística la devolución del producto defectuoso y solicita inicio de surtimiento Revisa el pedido (producto, proveedor y liberado de crédito)

10

62

7 8 9

11

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11

Jefe de logística

12

Jefe de compras Jefe de logística Gerente de operaciones Almacén proveedor Jefe de compras Proveedor Jefe de compras Proveedor

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25

26 27 28 29

Jefe de compras Almacén Jefe de compras Cuentas por pagar Cuentas por pagar

Cuentas por pagar Cuentas por pagar Jefe de compras Jefe de compras

Código: TM-MP Rev.0

Toma una decisión Si el pedido esta correcto, entonces sigue al paso 13 de este procedimiento. Si el pedido no está correcto, entonces sigue al paso 12 de este procedimiento Realiza correcciones en pedido

12 o 13

Elabora lista de empaque y notifica a gerente de operaciones la devolución de producto defectuoso Otorga el visto bueno de la devolución del producto defectuoso Entrega producto defectuoso a proveedor Recibe producto defectuoso y firma de recibido Solicita a proveedor nota de crédito

14

Entrega nota de crédito a jefe de compras Recibe nota de crédito

19 20

Se presenta con compras y notifica la entrega del producto correcto Notifica en factura a almacén que el producto es una devolución de producto y que no se pagara Recibe material Entrega documentos a cuentas por pagar. Nota de crédito, factura a la que se aplica N.C, pedido y lista de empaque de la devolución Recibe documentos y revisa que estén en orden

21

Toma una decisión: Si la documentación ESTA EN ORDEN, entonces sigue al paso 27 de este procedimiento. Si la documentación NO ESTA EN ORDEN, entonces sigue al paso 26 de este procedimiento Solicita a Jefe de compras la corrección de documentos

26 o 27

Valida la cancelación del pedido y se queda con Nota de Crédito y factura a la que aplica la N.C Corrige documentos

29

Entrega a gerente general:

30

63

9

15 16 17 18

22 23 24

25

28

23

Código: TM-MP Rev.0

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30

Gerente general

Pedido de devolución de producto y lista de empaque para la cancelación del pedido Recibe documentos y cancela el pedido. Aquí termina este procedimiento

BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS Revisión

Sección modificada

Descripción del cambio

Fecha de modificación

Sistema de control de inventarios OBJETIVOS: controlar las existencias, entradas y salidas, reducir costo. ALCANCE: Departamento de compras, Departamento de ventas y Producción. POLÍTICAS:

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Fin

Código: TM-MP Rev.0

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Se solicitara de a cuerdo as lo establecido, el reabastecimiento de mercancías bajas, necesarias para la producción o en su defecto las existencias que se encuentren en sobre ocupo , el gerente del departamento de compras hará lo necesario para solicitar el reabastecimiento de materia prima. Procedimientos

  

 



MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PERECEDEROS



UEPS





ADMINISTRATIVOS /OTROS.



PEPS



Ya que la adquisiciòn se realiza previamente al uso del producto y por nuestra politica de calidad este tipo de mercancia debe ser utilizada lo mas rpidamente posible. Este tipo de productos se pueden utilizar en cualquier momento, por lo cual se entregan de acuerdo a la adquisiciòn.

Inventario inicial: Se realiza al dar comienzo a las operaciones. Inventario final: Se realiza al cierre del ejercicio económico, generalmente al finalizar el periodo, y sirve para determinar una nueva situación patrimonial. Inventario perpetuo: Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el almacén, por medio de un registro detallado que puede servir también como mayor auxiliar, donde se llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades físicas. Inventario intermitente: Éste se puede efectuar varias veces al año y se recurre a él por diversas razones. Inventario físico: Es el inventario real. Es contar, pesar, o medir y anotar todas y cada una de las diferentes clases debienes que se hallen en existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y valorada de las exigencias.

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“Manual de procedimientos” NESTLE Procesos y procedimientos del departamento de compras  





      

Código: TM-MP Rev.0

Inventario de productos terminados: Todas las mercancías que un fabricante ha producido para vender a sus clientes. Inventario en tránsito: Se utiliza con el fin de sostener las operaciones para abastecer los conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus clientes, respectivamente. Inventario en proceso: Son existencias que se tienen a medida que se añade mano de obra, otros materiales y demás costos indirectos a la materia prima bruta, la que llegará a conformar ya sea un sub-ensamble o componente de un producto terminado; mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventario en proceso. Inventario máximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el riesgo de que el inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos; por lo tanto, se establece un nivel de inventario máximo. Se mide en meses de demanda pronosticada. Inventario mínimo: La cantidad mínima de inventario a ser mantenida en almacén. Inventario disponible: Aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. Inventario en línea: Aquel que aguarda a ser procesado en la línea de producción. Inventario agregado: Se aplica cuando al administrar la existencia de un único artículo representa un alto costo. Inventario en cuarentena: Aquel que debe de cumplir con un periodo de almacenamiento antes de disponer del mismo. Inventario de mercancías: Lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa, los cuales los compran para luego venderlos sin ser modificados. Inventario de suministros de fábrica: Son los materiales con los que se elaboran los productos, pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta. 

Mercancía en tránsito.- se elabora un clausula en el contrato de adquisición, en la cual se establece los términos de entrega ,donde se compromete nuestro proveedor a cumplir con los términos antes mencionados

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Código: TM-MP Rev.0

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FORMATO DE LISTA DE ENTRADA DE BODEGA Entrada de bodega ADDESA Código 435Y

Pedido: # 89609 Cantidad 400

ADDESA

435Y

Tipo

Descripción

400

TASTES CLASS 2.345 APELIN

21/5/2012

Pedido: # 89609 Cantidad

14:38:23

Talon: #5067

DESTELLOS

Entrada de bodega

Código

21/ 5 / 2012

14:38:42

Talon: #5067

Tipo

DESTELLOS

Descripción

TASTES CLASS 2.345 APELIN

Stock________ S/Pedido_____X_____ Validacion_______________ Autoriza Enl___642014________ Orden de Compra__89609__ Aviso Ventas__ERICKA________ 68 Bodeguero___642605__________

Código: TM-MP Rev.0

“Manual de procedimientos” NESTLE Procesos y procedimientos del departamento de compras

Código: TM-MP Rev.0

ALTA DE PRODUCTOS

FORMATO DE ALTA DE PRODUCTOS GRUPO:

CODIGO:

PROVEEDOR DESCRIPCION MOTIVO DE COMPRA

PRIMARIO

UNIDAD DE CORTE

EMPAQUE

CONSTRUCCION MINIMO

PESO POR UNIDAD

COSTO (SIN IVA)

CONDICIONES DE PROVEEDOR

DESCUENTO PROVEEDOR PRECIO DE VENTA (CON IVA) CANAL DE VENTA

CATALOGO DE IMAGENES

SI

VENTAS PISO

MAYOREO

TELEMARKETING SUPE

SUPE RMAYOREO

NO

SOLICITAR A PROVEEDOR

MUESTRARIOS

NO

SI SOLICITAR A PROVEEDOR ELABORARLOS CANTIDAD SOLICITADA

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“Manual de procedimientos” NESTLE Procesos y procedimientos del departamento de compras REQUIERE CAPACITACION

SI

Código: TM-MP Rev.0

NO

Embarque y recepcion OBJETIVO: Agilizar el periodo de entrega de los artículos requeridos ,desde los proveedores hasta los consumidores. Mantener la continuidad en la producción o en el abastecimiento de artículos terminados rapidez en fiabilidad entregas maximización del volumen disponible reducción de costos . ALCANCE: almacén, Área de compras , Proveedores, POLITICAS: a) El proveedor está obligado a entregar todos los productos en las condiciones y cantidades establecidas en la Orden de Compra, como dentro del plazo estipulado por el mismo, o modificación posterior autorizada por Especialistas en Productos de Seguridad Industrial S.A. de C.V. necesariamente por escrito.

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b) La entrega de la mercancía deberá ser efectuada en el domicilio de Especialistas en Productos de Seguridad Industrial S.A. de C.V., o en el lugar destino que se haya determinado en el presente pedido. c) La recepción de la mercancía habrá de efectuarse en un horario de 9:00am a 5:00pm, en días hábiles de lunes a viernes. Especialistas en Productos de Seguridad Industrial S.A. de C.V. se reserva el derecho de aceptar mercancía en un horario y día distinto. d) El producto entregado debe estar contenido en su empaque original, en donde se identificará el código del producto, su contenido y unidad métrica básica. El mismo código deberá representarse en código de barras, utilizando el formato de impresión (ver Anexo), en donde el tamaño del área de impresión deberá ser (ver Anexo). e) El proveedor está obligado a cumplir con las condiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) actuales que sean aplicables a sus productos. Deben incluirse y cumplirse las condiciones y requisitos de marcado, etiquetado y empaque de los productos (ver Anexo). f) En caso de que la mercancía no cumpla los requisitos del etiquetado, Especialistas en Productos de Seguridad Industrial S.A. de C.V. a su elección podrá optar entre que el material sea rechazado sin suponer un gasto adicional de ningún tipo, o aceptar la mercancía con un cargo del 25% por modelo del producto. g) Los documentos necesarios para la recepción de la mercancía debe encontrarse completa. Se requiere: · Copia de Orden de Compra · Factura Original y copia · Packing List y guía de embarque h) El proveedor garantiza que todos los artículos de la mercancía estarán exactamente de acuerdo con las especificaciones, muestras o cualquier otra descripción proporcionada o adoptada por Especialistas en Productos de Seguridad Industrial S.A. de C.V. Igualmente garantiza el proveedor la buena calidad de la mercancía y que los productos suministrados estarán libres de defectos de cualquier clase. i) En caso de que la mercancía se encuentre incompleta, dañada o no funcione, el proveedor tiene la responsabilidad de cumplir con la garantía del producto estipulada, incluyendo su reposición.

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PROCEDIMENTOS: Paso 1

Responsable Proveedor

Sig 2

2

Jefe compras

3

3

Jefe compras

4

Jefe compras Jefe compras

5

6 7

8 9 10

Actividad Acude con el jede de compras y le comunica sobre la llegada de mercancía, le entrega la factura de mercancía. de Recibe la factura y revisa contra su orden de compra, que este correcta (nombre del material, cantidad, monto de compra) de Toma una decisión: Si la factura ESTA CORRECTA, entonces sigue al paso 5 de este procedimiento. Si la factura NO ESTA CORRECTA, entonces sigue al paso 4 de este procedimiento. de Solicita aclaración de la factura con proveedor.

4o5

6

de Valida la entrega de mercancía y envía documentos a 12 almacén: Orden de compra,(DILSA-COMP-FOR.02) Lista de entrada (DILSA-COMP-FOR-01) Factura del proveedor, Formato productos sobre pedido (en caso de ser producto especial o sobre pedido) Para revisión y recepción de mercancía.

Proveedor Aclara las diferencias de la factura Jefe de Toma una decisión: compras Si el material que se está entregando, físicamente SI ES EL QUE SOLICITÓ, entonces sigue al paso 9 de este procedimiento. Si el material que se está entregando, físicamente NO ES EL QUE SOLICITÓ, entonces sigue al paso 8 de este procedimiento. Jefe de Le comunica al proveedor que no es el material solicitado, compras y que su entrega no procede Jefe de Especifica en la factura el material que se recibirá compras Proveedor Se retira con su mercancía. Aquí termina este procedimiento

72

7 9u8

10 11 FIN

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FLUJOGRAMAS:DIAGRAMA DE LA RECEPCION DE MERCANCIA Proveedor

Jefe de compras

Inicio

Almacén

Vendedor

2 Recibe la factura y recibirá la

1

orden de compra que esté correcta (nombre del material, cantidad, número de compra)

Acude con el jefe de compras la llegada de mercancía, le entrega la factura de mercancía

3 ¿La factura está correcta?

NO

6

SI 4

Solicitar aclaración de la factura con proveedor

Aclarar las diferencias de la factura

7 El material que se está entregando físicamente es el que se solicito

10

SI

8 Le comunica al proveedor que no es el material solicitado y que su entrega no procede

Se retira con su mercancía

Fin

Especifica en la factura el material que se recibirá

11

5

9

Solicita el proveedor la comprobación de la factura

Valida la entrega de mercancía y envía documentos a almacén orden de compra, lista de entrada, factura del proveedor,, formato producción sobre pedido

12 Recibe la documentación

¿La producción de mercancia es sobre pedido?

Fin

13

Notifica al vendedor que su 73 para producto ha sido recibido, que le de seguimiento a su

NO

15 Recibe la notificación y le da seguimiento en la entrega del producto al

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14

FLUJOGRAMAS:DIAGRAMA DE LA SALIDA DE MERCANCIA

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DESARROLLO PROCEDIMIENTO DE EVOLUCION DE MERCANCIA DEFECTUOSA AL PROVEEDOR Paso 1 2 3 4 5

Responsable Almacén Jefe de compras Jefe de compras Proveedor Proveedor

6 7

Jefe de compras Jefe de compras

8 9

Jefe de crédito y cobranza Jefe de compras

10 11

Jefe de logística Jefe de logística

12 13

Jefe de compras Jefe de logística

14 15 16 17 18 19 20 21

Gerente de operaciones Almacén proveedor Jefe de compras Proveedor Jefe de compras Proveedor Jefe de compras

22 23

Almacén Jefe de compras

24

Cuentas por pagar Cuentas por pagar

25

Actividad Notifica al jefe de compras acerca del material defectuoso Recibe notificación de que el producto esta defectuoso Notifica al proveedor de producto defectuoso Revisa el producto y genera reporte Establece la fecha para recoger producto y para entregar producto de nuevo a la distribuidora Elabora pedido por el producto que se le devolverá al proveedor Solicita autorización de crédito para el pedido y establece una fecha compromiso de cancelación Autoriza crédito para el pedido

Sig. 2 3 4 5 6

Notifica a logística la devolución del producto defectuoso y solicita inicio de surtimiento Revisa el pedido (producto, proveedor y liberado de crédito) Toma una decisión Si el pedido esta correcto, entonces sigue al paso 13 de este procedimiento. Si el pedido no está correcto, entonces sigue al paso 12 de este procedimiento Realiza correcciones en pedido Elabora lista de empaque y notifica a gerente de operaciones la devolución de producto defectuoso Otorga el visto bueno de la devolución del producto defectuoso

10

Entrega producto defectuoso a proveedor Recibe producto defectuoso y firma de recibido Solicita a proveedor nota de crédito Entrega nota de crédito a jefe de compras Recibe nota de crédito Se presenta con compras y notifica la entrega del producto correcto Notifica en factura a almacén que el producto es una devolución de producto y que no se pagara Recibe material Entrega documentos a cuentas por pagar. Nota de crédito, factura a la que se aplica N.C, pedido y lista de empaque de la devolución Recibe documentos y revisa que estén en orden

16 17 18 19 20 21 22

Toma una decisión: Si la documentación ESTA EN ORDEN, entonces sigue al paso 27 de este procedimiento.

26 o 27

75

7 8 9

11 12 o 13

9 14 15

23 24

25

“Manual de procedimientos” NESTLE Procesos y procedimientos del departamento de compras

26

28 29

Cuentas por pagar Cuentas por pagar Jefe de compras Jefe de compras

30

Gerente general

27

Código: TM-MP Rev.0

Si la documentación NO ESTA EN ORDEN, entonces sigue al paso 26 de este procedimiento Solicita a Jefe de compras la corrección de documentos Valida la cancelación del pedido y se queda con Nota de Crédito y factura a la que aplica la N.C Corrige documentos Entrega a gerente general: Pedido de devolución de producto y lista de empaque para la cancelación del pedido Recibe documentos y cancela el pedido. Aquí termina este procedimiento

BITÁCORA DE CAMBIOS Y MEJORAS

Revisión

Sección modificada

Descripción del cambio

76

Fecha de modificación

28 29 23 30

Fin

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DIAGRAMA ROCEDIMIENTO DE EVOLUCION DE MERCANCIA DEFECTUOSA AL PROVEEDOR Almacén Inici o Notifica a jefe de compras acerca del material defectuoso

Jefe de compras

Proveedor

Jefe de crédito y cobranza

Logística

Gerente de operaciones

Gerente General

Recibe notificación de que el producto esta defectuoso

Notifica al proveedor de producto defectuoso

Elabora pedido por el producto que se le devolverá al proveedor

Revisa el producto y genera reporte

Establece la fecha para recoger producto y para entregar producto nuevo a distribuidora

Solicita autorización de crédito para el pedido y establece una fecha compromiso de cancelación

Autoriza crédito para el pedido

Revisa el pedido (producto, proveedor y liberado de crédito)

Notifica a logística la devolución del producto defectuoso y solicita inicio de surtimiento

No

Realiza correcciones en pedido

¿El Pedido esta correcto? si Elabora lista de empaque y notifica a gerente de operaciones la devolución de producto defectuoso

Entrega producto defectuoso a proveedor

Otorga el visto bueno de la devolución del producto defectuoso Recibe documentos y revisa que estén en orden

Recibe producto defectuoso y firma de recibido

Solicita a proveedor nota de credito

¿La docum entaci on esta en orden?

Entrega nota de crédito a Jefe de compras

No

Solicita a jefe de compras la corrección de documentos

Recibe nota de crédito

Recibe material

Cuentas por pagar

Notifica en factura a almacén que el producto es una devolución de producto y que no se pagara

Valida la cancelación de pedido yu se queda con NC y factura a la que aplica NC

Se presenta con compras y notifica la entrega del producto correcto

Entrega documentos a cuentas por pagar nota de crédito, factura a la que aplica N.C, pedido y lista de empaque de la devolución

Recibe documentos y cancela el pedido

Corrige Documentos

77 Entrega a gerente general pedido de devolcuion de producto y lista de empaque para la cancelación del

si

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Proceso de compras OBJETIVO: Por medio del proceso de compras podemos saber qué pasos seguir para la adquisición de los productos que se necesiten, así como el tipo de INCOTERM que se utiliza de acuerdo al contrato comercial que tiene con sus proveedores. Linoleums importa gran parte de sus productos, siendo el país más importante China, por lo cual, debe tener un amplio conocimiento del mercado internacional y la forma de realizar sus compras al extranjero. ALCANCE:AREA DE COMPRAS POLÍTICAS 



 

En concordancia con las políticas y principios corporativos de negocios Nestlé, los proveedores / prestadores de servicios deben ser orientados a no enviar regalos ó presentes a los colaboradores de la Empresa, dando cumplimiento a “Política del Mercado sobre presentes y viajes” de intranet. Las Compras realizadas en Nestlé y en sus Empresas Relacionadas deben corresponder estrictamente a las necesidades de las Unidades de negocio para la ejecución de sus actividades y deben ser formalizadas mediante la existencia de una Solicitud y/ó Pedido de compra asociado. Toda Compra debe cumplir una estrategia de aprobación y corresponder a un proceso de negociación (Contrato, Catálogo ó Cotización) definido para la categoría / grupo de gasto respectivo, conducidos de forma transparente y ética. Independientemente de la modalidad de compra y de los límites de autorización, todos los procesos de compras deberán estar disponibles para análisis / seguimiento por parte de los niveles jerárquicos superiores.

Solicitud de compra 

La Solicitud es el inicio del proceso de compras creada en el sistema SAP de forma automática ó manual, dependiendo del tipo de material solicitado, que indica el ítem a ser adquirido.

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 

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Solicitud automática => cuando el material es controlado en existencias, la Solicitud es creada automáticamente por el sistema. Solicitud manual => cuando el material no es controlado en existencias, la Solicitud es creada manualmente por el solicitante. En casos que no funciona proceso MRP/SAP deben ser creadas manualmente las solicitudes para material controlado en existencia.

Pedido 



El Pedido de compras es el documento formal para la compra de un ítem, indicando el material ó servicio solicitado, la cantidad, datos de la entrega y de suministro. O sea, después de la elección del proveedor por los medios de negociación (contrato, catálogo, cotización), se crea un Pedido para documentar: “quien suministrará”, “el qué”, “como”, “cuanto”, “cuando” y “cuanto y cuando será pagado” por el suministro del ítem. Los pedidos de compras deben ser creados siempre antes de la recepción del material / ejecución del servicio y emisión de la factura, respetando el Leadtime del Proveedor. El número del pedido debe ser informado al proveedor para que sea indicado en la Factura.

Tipos de pedidos:   

Basado en contratos => Pedidos se crean a partir de un contrato donde se definen las condiciones pre-acordadas con un Proveedor. Spot => Pedidos que no posean un contrato / catálogo pre-acordado con un proveedor; Los tipos de pedidos son definidos conforme la estrategia de compras.

Contrato / Catálogo 

 

Contrato / Catálogo es un acuerdo comercial entre Nestlé y el Proveedor para un determinado ítem, creado en el sistema SAP, con condiciones comerciales pre-definidas para permitir adquisiciones directamente según necesidades. Están contenidas las condiciones de suministro, plazo, precio y pago. Cotización ó RFQ (Request for Quotation) La cotización de precios es la comparación de ofertas de diferentes proveedores, realizada por el Comprador, en función de una necesidad, con el objetivo de documentar y definir la mejor estrategia de compra.

Autorización  

Independientemente de la forma, las compras deben estar previamente autorizadas de acuerdo con las políticas y los límites previstos definidos según las tablas de los respectivos tipos de compras. Todas las autorizaciones de Solicitudes, Pedidos de Compra y Contratos deben ser realizadas a través de contraseñas electrónicas, por colaboradores habilitados por la Empresa, siendo prohibida la transferencia de contraseña a otra persona. 79

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Niveles de aprobación  

Los niveles de aprobación están asociados al valor monetario de la Compra, dependiendo del tipo y el grupo de compra del material. La tabla con los niveles de aprobación se encuentra en los respectivos tipos de compras.

Delegación de Aprobación 

En caso de ausencias (viajes, vacaciones, cursos etc.) el aprobador debe delegar la función de aprobación, en el sistema, para otro colaborador de mismo nivel jerárquico ó superior, a fin de evitar trastornos en el proceso de Compras.

Responsabilidades / Roles 

El Proceso de Compras requiere la existencia de colaboradores con “roles” para la ejecución de los procedimientos. Los “roles” son permisos de acceso al sistema y determinan las actividades que serán ejecutadas – sin los “roles” no es posible efectuar una Compra. Así, cabe a las Unidades identificar a los colaboradores responsables de las actividades de Compras y solicitar los “roles” necesarios al colaborador, así como solicitar actualizaciones, en caso de que ocurran cambios en la Unidad.



Las Jefaturas son los responsables de la aprobación de los “roles” asignados, y deben garantizar la segregación de funciones en el proceso. El usuario que emite la solicitud no podrá aprobarla, asimismo ningún comprador podrá realizar entradas de mercadería o servicio en el sistema.



DESARROLLO Paso 1 2

Responsable Jefe de almacén Jefe de compras

Actividad Solicita mercancía de stock y entrega formato de solicitud (DILSA-OPER-FOR-04) Recibe solicitud y revisa material a solicitar 80

Sig. 2 3

“Manual de procedimientos” NESTLE Procesos y procedimientos del departamento de compras 3 4 5

Jefe de compras Proveedor Jefe de compras

6

Jefe de compras

7 8

Jefe de compras Jefe de compras

9

Proveedor

10

Jefe de compras

11

Jefe de almacén

12

Jefe de compras

13

Proveedor

Código: TM-MP Rev.0

Revisa con el proveedor la existencia de mercancía Notifica las existencias Toma una decisión: Si el proveedor SI CUENTA con existencias, entonces sigue al paso 7 de este procedimiento Si el proveedor NO CUENTA con las existencias, entonces sigue al paso 6 de este procedimiento Le comunica al almacén que no hay mercancía y que su solicitud queda en espera Solicita mercancía al proveedor Elabora orden de compra de mercancía (DILSA-COMPFOR-02) Recibe orden de compra y notifica la fecha de entrega a la empresa Notifica a jefe del almacén la compra de mercancía, la fecha de recepción y solicita la hoja de recepción Recibe notificación de recepción y establece hora de recepción Notifica al proveedor la hora de recepción de mercancía Recibe notificación y confirma la entrega de mercancía. Aquí termina este procedimiento.

BITACORA DE CAMBIOS Y MEJORAS DE MANUAL DE COMPRAS Revisión

Sección modificada

Descripción del cambio

FLUJOGRAMAS:

81

Fecha de modificación

4 5 6o7

3 8 9 10 11 12 13 Fin

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Código: TM-MP Rev.0

Código: TM-MP Rev.0

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Visión general del Flujo de materiales no delegados - Pedidos Spot PROCURE TO PAY

PEDIDO

RECEPCIÓN

COTIZACIÓN

SOLICITUD

COMPRA

RECEPCIÓN FÍSICA

PAGO

RECEPCIÓN FACTURA Y PAGO

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Código: TM-MP Rev.0

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*Aprobación Indirectos

Aprobación

Visión general del Flujo de materiales no delegados – Pedido con base en contrato

PROCURE TO PAY RECEPCIÓN

PEDIDO

CONTRATO

SOLICITUD

COMPRA

RECEPCION FÍSICA

PAGO

RECEPCIÓN FACTURA Y PAGO

*Aprobación indirectos

Funciones del área de compras Compras (notas de pedido, cotizaciones, comparación de cotizaciones, órdenes de administración (compra, remitos y facturas). Entrevistar a ,los proveedores o a los representantes Cotizar los precios, la calidad y el trasporte Recibir y guardar y almacenar los productos y materiales Realizar el control de existencias Control de créditos a clientes Fichas de clientes, proveedores, representantes, trasportistas, vendedores. Múltiples turnos administración de compras y cajeros. Conciliación de cuentas bancarias Estadísticas de venta y de compra por múltiples administración de compras de criterios Retención a proveedores Gestión de bancos: depósitos, extracciones, débitos y crédito

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Requisicion de compra OBJETIVO:La requisición de compra que se utiliza para solicitar al departamento de la adquisición de bienes y servicios que los diferentes departamentos de la empresa necesita para realizar sus operaciones. ALCANZE: uso interno de la empresa POLITICAS : Los elementos básicos que una requisición de compra son: No. de Requisición. Fecha. Nombre y puesto de la persona que solicita la compra. Área, Dirección, Departamento a la que pertenece. Descripción de los artículos solicitados. Si se han realizado cotizaciones sobre la compra, se deben de anexar. Nombre, puesto y firma de la persona que autoriza la compra. Ejemplo de requisición de compra: No. de requisición: DIR-RH-0613-0001. Fecha: 01 de Junio de 2013. Nombre Solicitante: Armando García Jiménez. Puesto: Jefe de Recursos Humanos. Departamento: Capacitación Interna. Motivo de Compra: Se solicita la compra del siguiente material que será utilizado en el curso de capacitación “Introducción a Procesos de Fabricación” que serán impartidos en la semana del 10 al 14 de junio del 2013.

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Código: TM-MP Rev.0

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Requisición para la compra de productos o servicios, de Nestlé S.A De C.V Fecha: Área solicitante: Subdirección Departamento Coordinación Nombre del Responsable:

Folio:

Firma:

Extensión: Producto o Servicio

Unidad de Medida

Descripción (especificaciones)

Justificación:

Se anexa muestra: SI NO

Insertar imagen (en caso de no anexar muestra)

Nota: Antes de elaborar la requisición de compra verifique existencias en almacén.

Revisó

Autorizó

LIC. FERNANDO GÁLVEZ MÉNDEZ JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

C.P. JOSÉ LUIS DELGADO SERRANO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Núm. de pedido: _________ Núm. de Factura: _____________________ Proveedor: _____________

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Cantidad

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Cotizacion OBJETIVO Conocer no solo los precios, sino los detalles de una serie de productos el tiempo de entrega, las condiciones de pago

ALCANCE: área de compras POLÍTICAS DE COMPRAS Los estándares del Código establecen expectativas para el Proveedor con el que negocia Nestlé, incluidas las entidades matrices, subsidiarias o afiliadas, así como todas aquellas con las que estas negocian, incluidos todos los empleados (trabajadores permanentes, temporales, migrantes y de agencias por contrato), proveedores ascendentes y otros terceros. FORMATOS :

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Cuadro comparativo OBJETIVO Tiene como fin la reposición o adquisición de viene y/o servicios, para cubrir la necesidad de un área o sucursal. Es cuando el comprador está en virtud de solicitar al proveedor, todos los datos que corresponden a lo solicitado en la requisición. ALCANCE Las personas involucradas para realizar este documento y hacerlo valido son las siguientes: Visto bueno del gerente. Nombre y firma de la persona que la recibe. Indicación de máximos y mínimos del almacén. Nombre del departamento que manda la requisición. Nombre del proveedor, RFC, Domicilio. POLÍTICAS Se expide por los proveedores, y se da a conocer a los compradores el precio, condiciones de pago, condiciones de entrega, y la garantía que ofrecen. Es el formato exclusivo del departamento de compras, en el que se hace un resumen de las principales características de los materiales o productos que te ofrecen los proveedores.

FORMATOS

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Registro de compra OBJETIVO Tener un control de las compras que ha realizado la Nestlé, a fin de tener la información a la mano para resolver cualquier contratiempo, o cualquier problema que recurra a la compra de materias primas que realiza a si también como todo el producto de rezagó devoluciones de la empresa Nestlé. ALCANCE Poder definir las compras sabiendo a la empresa proveedor y cantidad que se compró para cualquier aclaración. POLÍTICAS DE COMPRAS Los estándares del Código establecen expectativas para el Proveedor con el que negocia Nestlé, incluidas las entidades matrices, subsidiarias o afiliadas, así como todas aquellas con las que estas negocian, incluidos todos los empleados (trabajadores permanentes, temporales, migrantes y de agencias por contrato), proveedores ascendentes y otros terceros. Es responsabilidad del Proveedor divulgar, educar y actuar con diligencia a la hora de verificar el cumplimiento de este Código hacia sus empleados, agentes y proveedores subcontratados, incluidos los granjeros cuando sea pertinente. Nestlé espera que el Proveedor respete todas las leyes y normativas aplicables y, en particular, las relativas a los pilares que se detallan en el presente documento y que se esfuerce por cumplir los estándares internacionales y del sector, así como las buenas prácticas. Además, a través de su programa de Abastecimiento Responsable, Nestlé se reserva el derecho de verificar el cumplimiento del Código mediante mecanismos de evaluación internos o externos y de requerir la implementación de avances en función de los requisitos de la auditoría o de las Directrices de Abastecimiento Responsable complementarias. PROCEDIMIENTO La aceptación del Código es un requisito previo en todos los contratos de Nestlé para proveedores. Al aceptar la Orden de pedido, que hace referencia al Código, el Proveedor se compromete a que todas sus actividades estarán sujetas a las disposiciones incluidas en el presente Código. Este Código, o la demostración de su cumplimiento, no establece ningún derecho de terceros beneficiarios para el Proveedor. Los estándares del Código no sustituyen, sino que se añaden, a las disposiciones de cualquier acuerdo o contrato legal entre los proveedores y Nestlé.

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FORMATO Libro registro de compras y gastos En el libro registro de compras y gastos se anotarán diariamente todas las compras y gastos relativas a la actividad de la empresa con el siguiente detalle: número de anotación, fecha, nombre y apellidos o razón social del expedidor, concepto e importe, con separación del I.V.A. soportado. La compra de bienes de inmovilizado que se amortizan se anotarán en el Libro de Bienes de Inversión. Estructura del libro registro de compras y gastos: Nº. Reg

Fecha

Nº.Fra Cuenta

Concepto/Cliente

Base IVA Importe Tipo imponible soportado total

1 10/01/11

1

628

ELECTRICAS SL

2.000,00

18

360,00

2.360,00

2 15/01/11

2

629

COMPAÑIA TELEFÓNICA SL

756,30

18

136,13

892,43

3 27/01/11

3

600

MADERAS SANCHEZ SL

1520,30

18

273,65

1.793,95

4 30/01/11

4

625

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

259,30

0

0,00

259,30

5 01/02/11

5

600

FERRETERIA ARAGON SL

3560,20

18

640,84

4.201,04

6 01/02/11

6

623

GESTORIA SERRABLO 2630,20 SA

18

473,44

3.103,44

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Código: TM-MP Rev.0

Código: TM-MP Rev.0

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Orden de compra OBJETIVO: control sobre el material que se desea comprar

ALCANCE: alta gerencia, jefe del departamento de compras POLÍTICAS: Debera der llenado a tinta negra Etregarce con 30 dias de anticipación Llenar de manera correcta

FORMATO DE ORDEN DE COMPRA NESTLE ORDEN DE Compra No. 89609

Su Pedido.

Proveedor: ADDESA

Fecha del Pedido: 21/5/12

Empresa en: Fray Servando T. de Mier

Fecha de Entrega: 21/5/12

No de Pedido: 89609 Entrega Colocación Código 435Y

Cantidad 400

Elaboro: Jaime

Tipo

DESTELLOS

Descripción TASTES CLASS 2.345 APELIN

Ordeno: Erika

92

Autorizo: 642605

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Contratos internacionales OBJETIVO: sirven para importar o exportar mercancía, reducir costos mejorar calidad de nuestros productos y mejorar nuestras entradas de dinero.

ALCANCE: alta gerencia, jefe del departamento de compras POLÍTICAS: el gerente general, deberá negociar estos acuerdos internacionales, en base a lo necesitado en la empresa para producción o maquinaria. En el caso de no estar disponible el gerente general, el cargo pasa directamente al gerente de compras haciendo las negociaciones pertinentes y adecuadas para el beneficio de la empresa y el producto. Procedimientos       

Se busca la necesidad, que se tiene para la contratación o compra de algún bien o servicio, que no pueda adquirirse en el país, o que en su defecto convenga a la empresa importarlo. Se hace la selección de proveedores, para obtener máximos beneficios de costo de importación, así como costos de incoterms y costo en mayoreo o en menudeo. Se pacta una cita de negociación en algún restaurant, hotel u oficina con el representante legal de nuestro proveedor. Se discuten los términos de contratación, así como la mercancía a traer, el costo el tipo de embarque la forma de pago y la fecha de entrega. Se firma un contrato con las estipulaciones antes mencionadas Se lleva un registro de control de mercancías en transito Se recibe la mercancía en la empresa y se liquida el pago de la misma.

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Controles administrativos.Cuando un producto llega a manos de un productor o es utilizado en el producto final se está cerrando un eslabón más de una cadena logística que debe estar orientada hacia la calidad para que el proceso se efectúe con éxito. Avanzar en la relación entre los compradores y suministradores es la vía por la que han de llegar las mejoras en la gestión logística. "El suministrador ha de intuir y ayudar a definir la calidad que le va a ser exigible por parte del comprador. Este ha de definir sus propias exigencias con la intervención de todos los departamentos implicados y el apoyo del suministrador”. La calidad, ha de entenderse como la base de esta relación, e inherente a ella han de desarrollarse los conceptos de comunicación e integración. Siendo valorable el impulso que esta área ha cobrado con la aplicación de las normas ISO por parte de muchos productores, comercializadores y proveedores, que han recurrido a la certificación. La organización debe asegurar que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados, ya que de la idoneidad de las materias primas y materiales adquiridos dependerá el efecto de estos en la posterior realización del producto o en el producto/servicio final. Para lograr que la compra cumpla con su objetivo de forma efectiva debe elaborarse un procedimiento de compras; el que tiene por objeto definir el alcance de las funciones a realizar por el Departamento de compras y establecer v las líneas básicas para coordinar estas funciones frente a los proveedores y ante otros departamentos de la organización. El mismo será concebido en conformidad con las exigencias a proceder reflejadas en el Manual de la Calidad, ISO 9001 y/o otros procedimientos existentes en la entidad que sean convenientes consultar.

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DESCRIPCION DE COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS. FUNCIONES ESPECÍFICAS Es el responsable de desarrollar, coordinar y ejecutar todas las tareas relacionadas con un proyecto específico. Como un puesto de trabajo general, los coordinadores del proyecto se pueden encontrar en todas las industrias, supervisando todo tipo de asignación. Él suele informar a un jefe de proyecto. Un coordinador del proyecto se reúne con su gerente para comprender el alcance de un proyecto. A continuación, se reúne con el equipo, asegurando que cada miembro del equipo entienda sus responsabilidades y obligaciones. -El coordinador sirve como persona de contacto para el proyecto. -Todas las funciones de recursos humanos son realizadas por él. -Además, consigue todas las relaciones de los proveedores. -También retransmite información entre el director del proyecto y el cliente. -Cualquier documentación requerida es su responsabilidad. -Prepara facturas y recibos, así como informes presupuestarios y su progreso.

REQUISITOS CUALITATIVOS Muchos coordinadores de proyectos son promovidos desde dentro, al tener éxito en una capacidad administrativa dentro de su organización. Lo más importante es la atención al detalle. Cualquier error hace que este candidato pueda impactar negativamente en el progreso del proyecto. El solicitante también debe poseer habilidades interpersonales estelares. Va a estar interactuando con colegas, proveedores y clientes de todos los grupos demográficos y niveles profesionales. Es importante que sea capaz de ganar credibilidad con ellos para completar eficazmente sus tareas. Además, dependiendo del alcance del proyecto, puede ser necesario hacer muchas tareas a la vez.

REQUISITOS ACADEMICOS Candidatos posean carreras de grado. Además, por lo general prefieren que un título sea en un área de estudio que se refiera a su línea de negocio. Por ejemplo, un candidato para un papel de coordinador del proyecto tendría una licenciatura en ciencias de la computación, mientras que un coordinador del proyecto debería haber estudiado finanzas o contabilidad. Además, un candidato que desee aumentar su comercialización puede tomar cursos de educación continua a través de las organizaciones, como un instituto de gestión de proyectos.

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DESCRIPCIÓN DE GERENTE DE LOGÍSTICA Y ADQUISICIONES FUNCIONES ESPECÍFICAS 1. Identificar y seleccionar proveedores de acuerdo a los estándares definidos por la organización. 2. Desarrollar a los proveedores con relación a la calidad, los costes y el servicio. 3. Identificar proveedores alternativos para reducir los riesgos de fallas de suministro. 4. Sostener negociaciones con los proveedores para mejorar los acuerdos comerciales a favor de la empresa y dentro de los principios del comercio justo. 5. Formalizar a través de contratos las relaciones comerciales con los proveedores. 6. Monitorizar el servicio de los proveedores y distribuir los pedidos de compras en función de su posición en el ranking de Compras. GENERALES - CARGOS DE GESTIÓN 7. Elaborar/participar en la formulación del presupuesto (budget) y controlar su ejecución. 8. Requerir, aprobar la contratación y supervisar el personal de su área. 9. Enunciar o participar en la formulación de los objetivos, estrategias y políticas de su área. 10. Generar, analizar y mantener actualizados los indicadores de gestión de su área. 11. Proponer, establecer y lograr los objetivos de su área. 12. Coordinar las relaciones con otros departamentos. 13. Asegurar la mejora continua de los procesos de su área. Generales - Todo el personal 14. Realizar los reportes e informes requeridos a su cargo. 15. Cumplir y hacer cumplir las normativas de seguridad y salud ocupacional. 16. Velar por el orden, limpieza y buen funcionamiento de la maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones a su cargo. EDUCACIÓN FORMAL:  Graduado Universitario en Compras y Logística, o carreras afines

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Otra formación:  Dominio de idiomas  Manejo de ERP (Entreprise Resources Planning) EXPERIENCIA:  Mínimo 5 años de experiencia en cargos similares Competencias:  Dirección (de Personal)  Cierre de acuerdos  Comunicación efectiva  Ética  Influencia y negociación

DESCRIPCIÓN DE SECRETARIA 1. Datos de identificación. Cargo: Secretaría Jefe inmediato: Gerente de compras 2. Misión del cargo: Ejecutar las actividades secretarias de apoyo propias de la gestión del área o departamento. 3. Función básica: Atender al gerente en todo lo que se refiere a comunicación con proveedores proporcionando la información que reciba en materia de Administración Interna y relaciones con otros departamentos. 4. Funciones específicas: I. II. III.

Recibir llamadas telefónicas y pasarlas a la persona solicitada. Comunicar al gerente con las personas que éste le solicite. Recibir la correspondencia y distribuirla entre los interesados.

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IV.

V. VI. VII. VIII. IX.

Elaborar, en base al archivo de Control de pedidos, la relación de pedidos con fecha de embarque vencida y turnarla al gerente, comprador o asistente administrativo, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. Redactar cartas, telegramas, memorándums, etc. que le sean asignados por el gerente. Es responsable del registro de requisiciones y tarjetas viajeras. Dar trabajo al mensajero Manejo de Archivos Desarrollar cualquier actividad que el jefe inmediato le asigne.

5. Actividades del cargo: Actividades del cargo Colaborar en la elaboración de documentos propios del área. Atender y direccionar requerimientos de usuarios internos y externos Receptor y despachar correspondencia interna y externa Realizar requisición de materiales de oficina Colaborar en la atención de las llamadas direccionadas al área o departamento Colaborar en la organización logística de las reuniones propias del área Organizar la agencia del responsable del área Grado Frecuencia (FR) 5

Todos los días

4

Al menos una vez a la semana Al menos una vez cada quince días Una vez al mes

3 2 1

Otro (mensual, trimestral, semestral, etc.)

FR CE CM Total Esencial 5 3 3 14 Si 5

3

2

11

Si

5

3

2

11

Si

3 5

3 2

2 2

9 9

Si No

3

3

2

9

No

5

2

2

9

No

Consecuencia de Error (CE) Consecuencias muy graves Consecuencias graves Consecuencias considerables Consecuencias menores Consecuencias mínimas

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Complejidad (CM) Máxima complejidad Alta complejidad Complejidad moderada Baja complejidad Mínima complejidad

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DESCRIPCIÓN DE ANALISTA DE COTIZACIONES DESCRIPCIÓN DE ANALISTA DE COMPRAS MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Identificación del Cargo Nombre del Cargo: Analista de compras Cargo Jefe Inmediato: Administrador Área del cargo: Compras N° de puestos iguales: 1 Resumen del Cargo Nivel de educación − Profesional. Carrera de a lo menos 8 semestres de duración 7. Formación profesional − Título Profesional: Conocimientos Específicos: Gestión de Abastecimiento, Uso Plataforma Mercado Público, Normativa de Compras Públicas, Programa de Mejoramiento de la Gestión de Compras y Contrataciones, Norma ISO 9001:2000. 8. Experiencia profesional.  1 a 3 años Realizar los trámites para la adquisición de insumos, materia prima y equipos requeridos por la empresa, estudiando y analizando cotizaciones y presupuestos y cumpliendo con los procedimientos establecidos; a fin de obtener los bienes en las mejores condiciones de precios, calidad y oportunidad. Objetivos del Cargo  

Asegurar la compra de los insumos, materias primas y equipos en las mejores condiciones de precios, calidad y oportunidad. Cumplir con el presupuesto para compras.

Funciones realizadas       

Recibe, estudia y analiza cotizaciones y presupuestos de acuerdo a las requisiciones. Verifica la disponibilidad de presupuesto para la realización de las compras. Tramita órdenes de compra, pago a proveedores y reclamos ante las compañías. Lleva control de archivo de los proveedores, órdenes de compra y cotizaciones recibidas. Chequea y verifica materiales y equipos adquiridos. Elabora informes de compras a la administración. Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por la administración.

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Responsabilidades del cargo

Materiales y equipos Computador, fax, teléfono fijo y papelería en general.

Dinero Es responsable de títulos valores.

Información confidencial Maneja en forma directa información confidencial de nivel alto.

Toma de decisiones La toma de decisiones se basa en procedimientos establecidos y experiencia, tiene repercusión exclusiva en el proceso de compras.

Impartida No aplica. Relaciones con otros cargos internos y/o externos

Relaciones internas Mantiene continua comunicación con administración, producción, soporte y almacén. Relaciones externas Proveedores. Supervisión ejercida por el cargo • Directa Cargo: Directora de Compras y Contrataciones ¿Con qué frecuencia se realiza la supervisión? – Permanente Labores específicas esperadas dentro de los requisitos de experiencia laboral: • • Manejo de Convenios Marco • Aplicación de la Normativa de Compras Públicas • Confección de Bases de Licitación

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• Aplicación de la Gestión de Abastecimiento • Evaluación de Proveedores Capacitación específica esperada dentro de los requisitos de educación del postulante: • Profesional del área de Administración • Normativa Compras Públicas • Norma ISO 9001:2000 9. Competencias genéricas y específicas • Especialista en Compras Públicas • Especialista en Formulación de Bases

Evaluaciones del area de compras INDICADORES DE EFICIENCIA. Índice de control de la función de compras. • Índice de compras. Significación de las compras respecto a las ventas en términos porcentuales. • Índice de coste del departamento de Significado del coste del departamento de compras. compras (coste de gestión) en relación al valor de las compras. • Coste de un pedido de compras. Se determinará por el cociente entre el coste del departamento de compras y el número de pedidos emitidos. • Índice de concentración de compras. Revela el importe medio de compra por pedido. • Índice de carga de trabajo. Cantidad media de compras por empleado. Se determina por el cociente entre el valor de las compras y el número de empleados del departamento de compras. • Índice de concentración de proveedores. Recoge el número medio de pedidos que se adjudica a cada proveedor. Se obtiene dividiendo el número de pedidos entre el número de proveedores. • Cifra de negocios por proveedor. Indica el volumen de compras por proveedor. Se obtiene dividiendo el valor de las compras realizadas entre el número de proveedores. • Índice de rotación de stocks de materias Indica el número de veces que rota el stock primas. medio respecto a la cantidad de materias primas (materiales) comprados..

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• Índice de rechazos.

• Índice de financiación de las compras por proveedores.

• Días de crédito por parte de los proveedores.

• Rentabilidad de las compras.

ELABORO __________ EQUIPO 1

Se determina dividiendo el valor de las compras anuales entre el stock medio anual. Relación entre el valor de las devoluciones y el valor de las compras, expresado en términos porcentuales. Se obtiene dividiendo el Valor de las Devoluciones entre el valor de las Compras y multiplicado por 100. Indica el porcentaje del valor de las compras que es financiado por los proveedores. Se obtiene dividiendo el saldo medio de proveedores entre el valor de las compras y multiplicado por 100. Si el período de análisis es el año, se puede determinar por la relación entre el valor financiado por los proveedores y el de las compras anuales y multiplicado por los 360 días del año. Se obtiene dividiendo el beneficio (ahorro anual) obtenido por las compras, dividido entre el coste anual del departamento de compras y multiplicado por 100.

SUPERVISO:

AUTORIZO.

_____________________ Montes de Oca Torres Cecilia

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________________________ Carlos Humberto Gómez Cruz